GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 UE 402. SALUD NORTE ASCOPE- HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO
(Demanda Presupuestada)
Unidad Ejecutora 402 Region la Libertad Salud Trujillo Norte Ascope
Unidad Orgnica Responsable Direccin General
Unidad Usuaria (Centro do costo) Departamento de Enfermera-Departamento de Pediatra
Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta 2017
Objetivo
Estratgico
4 Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminucin de los niveles de pobreza,
Institucional
promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integracin social, la igualdad de oportunidad y
el fortalecimiento de la sociedad civil.
Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta
PEI

Nios y nias menores de 5 aos con atencin integral para el desarrollo intanfil temprano, mejoran
3.4 Porcentaje de nios menores de cinco aos con
39 sus salud contribuyendoi a la reduccin de la desnutricin crnica infantil y anemia en la Regin La Porcentaje 10%
Acciones desnutricin crnica
Libertad
Estratgicas
Categora presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

Programas Presupuestales 001 Programa Articulado Nutricional

Progamacin de las actividades operativas Meta Anual

Cdigo de la
Unidad de
actividad Actividad Operativa Responsables
Medida Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov. Dic. Meta Fsica Meta Financiera
operativa

Fsica 345 345 345 345 345 344 344 344 344 344 344 344 4133
5000017: Aplicacin de vacunas completas Nio Protegido Coord. PP 001
Financiera 54049 54048 54048 54048 54048 54048 54048 54048 54048 54048 54048 54048 648.577,00
5000027: Atender a nios con infecciones Fsica 292 292 292 291 290 290 290 290 290 290 290 290 3487
Caso Tratado Coord. PP 001
POI

respiratorias agudas Financiera 58894 58894 58894 58894 58894 58894 58894 58894 58894 58893 58893 58893 706.725,00
5000028: Atender a nios con enfermedades Fsica 51 51 51 51 51 51 51 50 50 50 50 50 607
Caso Tratado Coord. PP 001
diarreicas agudas Financiera 30251 30251 30251 30251 30251 30251 30251 30251 30251 30250 30250 30250 363.009,00
5000029 Atender a nios con diagnostico de IRA
con complicaciones Fsica 38 38 38 38 38 38 37 37 37 37 37 37 450
Caso Tratado Coord. PP 001
Financiera 34238 34238 34238 34238 34238 34238 34238 34238 34238 34238 34238 34238 410.856,00
5000030. Atender a nios con diagnostico de Fsica 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
EDA complicada Caso Tratado Coord. PP 001
Financiera 43576 43576 43576 43575 43575 43575 43575 43575 43575 43575 43575 43575 522.903,00
PRESUPUESTO ANUAL 2.652.070,00
Unidad Usuaria (Centro do costo) Departamento de Gineco-Obstetricia y Departamento de Pediatra
Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta 2017
Objetivo
Estratgico Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminucin de los niveles de pobreza,
4 promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integracin social, la igualdad de oportunidad y
Institucional
el fortalecimiento de la sociedad civil.
Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta
PEI

Acciones 40 Mujeres en edad frtil con atencin integral mejoran su Salud sexual, reproductiva y salud materna. 3.1 Mortalidad infantil N de muertes x mil nacimientos 5
Estratgicas
Categora presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
Programas Presupuestales 002 Salud Materno Neonatal
Progamacin de las actividades operativas Meta Anual
Cdigo de la
Unidad de
actividad Actividad Operativa Responsables
Medida Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov. Dic. Meta Fsica Meta Financiera
operativa

Fsica 295 295 295 295 295 295 295 294 294 294 294 294 3535
5000044 . Brindar atencin a la gestante con Gestante
Coord. PP 002
complicaciones Atendida Financiera 62739 62739 62739 62739 62739 62739 62739 62739 62739 62739 62738 62738 752866

Fsica 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 33 33 400
5000045 : Brindar atencin de parto normal Parto Normal Coord. PP 002
Financiera 93623 93623 93623 93623 93622 93622 93622 93622 93622 93622 93622 93622 1123468

Fsica 88 88 88 88 88 88 87 87 87 87 87 87 1050
5000046: Brindar atencin del parto complicado Parto
Coord. PP 002
no quirrgico Complicado Financiera 56593 56593 56593 56593 56593 56592 56592 56592 56592 56592 56592 56592 679109
POI
POI 5000047: Brindar atencin del parto complicado
Fsica 130 130 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 1550
Cesrea Coord. PP 002
quirrgico Financiera 100082 100082 100082 100082 100082 100082 100082 100081 100081 100081 100081 100081 1200979

Fsica 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
Recin Nacido
5000053. Atender al recin nacido normal Coord. PP 002
Normal Financiera 51357 51357 51356 51356 51356 51356 51356 51356 51356 51356 51356 51356 616274

5000054: Atender al recin nacido con Fsica 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 60 60 730

Egreso Coord. PP 002
complicaciones
Financiera 87623 87623 87623 87623 87623 87623 87623 87623 87623 87622 87622 87622 1051473

Fsica 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 28 28 340
5000055: Atender al recin nacido con
complicaciones que requiere unidad de cuidados Egreso Coord. PP 002
intensivos neonatales - UCIN Financiera 81861 81860 81860 81860 81860 81860 81860 81860 81860 81860 81860 81860 982321

PRESUPUESTO ANUAL 6.406.490,00

Unidad Usuaria (Centro do costo) Departamento de Medicina, Departamento de Gineco-Obstetricia
Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta 2017
Objetivo
Estratgico Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminucin de los niveles de pobreza,
4 promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integracin social, la igualdad de oportunidad y
Institucional
el fortalecimiento de la sociedad civil.
PEI

Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta

Poblacin Libertea con atencin integral, vigilancia y control de las enfermedades transmisibles
Acciones 41 3.3 Morbilidad Porcentaje
segn perfil epidemiolgico
Estratgicas
Categora presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
Programas Presupuestales 0016: Tuberculosis - VIH/SIDA
Progamacin de las actividades operativas Meta Anual
Cdigo de la
Unidad de
actividad Actividad Operativa Responsables
Medida Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov. Dic. Meta Fsica Meta Financiera
operativa

5004436: Despistaje de tuberculosis en Persona Fsica 769 769 769 769 769 769 769 769 769 768 768 768 9225
sintomticos respiratorios Coord. PP 016
Atendida Financiera 70616 70616 70616 70616 70616 70615 70615 70615 70615 70615 70615 70615 847.385,00
5004438: Diagnostico de casos de Persona Fsica 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 215
tuberculosis Diagnosticad Coord. PP 016
a Financiera 3346 3346 3346 3346 3346 3346 3346 3346 3346 3346 3345 3345 40.150,00

5000069: Entregar a adultos y jvenes

Persona Fsica 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 99 99 1196
varones consejera y tamizaje para ITS Y Coord. PP 016
Informada
VIH/SIDA Financiera 6532 6532 6532 6532 6532 6532 6531 6531 6531 6531 6531 6531 78.378,00
POI

5000071: Brindar informacin y atencin Fsica 273 273 273 273 273 273 273 273 272 272 272 272 3272
preventiva a poblacin de alto riesgo Persona
Coord. PP 016
Atendida
Financiera 35027 35027 35027 35027 35027 35027 35027 35027 35027 35027 35027 35027 420.324,00

5000078: Brindar a poblacin con

Persona Fsica 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 286
infecciones de transmisin sexual Coord. PP 016
Atendida
tratamiento segn gua clnicas Financiera 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1516 1516 1516 1516 18.200,00
50000079 Brindar atencin integral a
Persona Fsica 83 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 985
personas con diagnstico de VIH que Coord. PP 016
Atendida
acuden a los Servicios. Financiera 38994 38994 38994 38994 38994 38994 38993 38993 38993 38993 38993 38993 467.922,00
5000080. Brindar tratamiento oportuno a Fsica 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 44
mujeres gestantes reactivas y nios Persona
Coord. PP 016
expuestos al VIH Atendida
Financiera 2117 2117 2117 2117 2117 2117 2117 2117 2116 2116 2116 2116 25.400,00
PRESUPUESTO ANUAL 1.897.759,00
Unidad Usuaria (Centro do costo) Oficina de Epidemiologa y Saneamiento Ambiental
Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta 2017
Objetivo
Estratgico Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminucin de los niveles de pobreza,
4 promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integracin social, la igualdad de oportunidad y
Institucional
el fortalecimiento de la sociedad civil.
Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta
PEI

Poblacin con atencin integral y oportuna para la disdminucin de morbimortalidad en

Acciones 42 3.3 Morbilidad Porcentaje
enfermedades transmisibles en la Regin La Libertad
Estratgicas
Categora presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
Programas Presupuestales 017: Enfermedades Metaxnicas y Zoonosis
Progamacin de las actividades operativas Meta Anual
Cdigo de la
Unidad de
actividad Actividad Operativa Responsables
 Cdigo de la
Unidad de
actividad Actividad Operativa Responsables
Medida Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov. Dic. Meta Fsica Meta Financiera
operativa
POI

5000093: Evaluacin, diagnostico y Persona Fsica 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 372

Coord. PP 017
tratamiento de enfermedades Metaxnicas Tratada
Financiera 19190 19190 19190 19190 19190 19190 19190 19190 19190 19190 19190 19189 230.279,00

5000094: Evaluacin, diagnostico y

Persona Fsica 82 82 82 81 81 81 81 81 81 81 81 81 975
tratamiento de casos de enfermedades Coord. PP 017
Tratada
zoonticas Financiera 14701 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 14700 176.401,00
PRESUPUESTO ANUAL 406.680,00
Unidad Usuaria (Centro do costo) Departamento de Ciruga, departamento de Medicina y departamento de Odontoestomatologa
Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta 2017
Objetivo
Estratgico
4 Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminucin de los niveles de pobreza,
Institucional promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integracin social, la igualdad de oportunidad y
el fortalecimiento de la sociedad civil.
PEI

Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta

Poblacin con atencin integral y oportuna para la disdminucin de morbimortalidad en

Acciones 43 3.3 Morbilidad Porcentaje
enfermedades no transmisibles en la Regin La Libertad
Estratgicas
Categora presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
Programas Presupuestales 0018: Enfermedades No Transmisibles
Progamacin de las actividades operativas Meta Anual
Cdigo de la
Unidad de
actividad Actividad Operativa Responsables
Medida Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov. Dic. Meta Fsica Meta Financiera
operativa

Fsica 65 65 65 65 64 64 64 64 64 64 64 64 772
5000093: Evaluacin de tamizaje y Persona
Coord. PP 018
diagnstico de pacientes con cataratas Tamizada Financiera
18253 18253 18253 18254 18254 18254 18254 18254 18254 18254 18254 18254 219045
5000111: Exmenes de tamizaje y Fsica
Persona 203 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 2425
diagnstico de personas con errores Coord. PP 018
Tamizada
refractivos Financiera
POI

37070 37069 37069 37069 37069 37069 37069 37069 37069 37069 37069 37069 444829

5000114: Brindar tratamiento a personas Persona Fsica 190 190 190 190 190 190 190 189 189 189 189 189 2275
Coord. PP 018
con diagnostico de hipertension arterial Tratada
Financiera 70685 70685 70685 70685 70685 70685 70685 70685 70685 70684 70684 70684 848217

Fsica 129 129 129 129 129 129 129 129 129 128 128 128 1545
5000115: Brindar tratamiento a personas Persona
Coord. PP 018
con diagnostico de diabetes mellitus Tratada
Financiera 122698 122698 122698 122698 122697 122697 122697 122697 122697 122697 122697 122697
1472368

5000106: Atencin estomatolgica Persona Fsica 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 472

Coord. PP 018
especializada bsica Tratada
Financiera 19619 19619 19619 19619 19619 19619 19619 19618 19618 19618 19618 19618 235423
PRESUPUESTO ANUAL 3.219.882,00
Unidad Usuaria (Centro do costo) Departamento de Gineco-Obstricia, departamento de Ciruga y departamento de Medicina
Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta 2017
Objetivo
Estratgico Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminucin de los niveles de pobreza,
4 promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integracin social, la igualdad de oportunidad y
Institucional
el fortalecimiento de la sociedad civil.
Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta
PEI

Poblacin con atencin integral y oportuna para la disdminucin de morbimortalidad en

Acciones 43 3.3 Morbilidad Porcentaje
enfermedades no transmisibles en la Regin La Libertad
Estratgicas
Categora presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
Programas Presupuestales 0024: Prevencin y control de Cncer
Progamacin de las actividades operativas Meta Anual
Cdigo de la
Unidad de
actividad Actividad Operativa Responsables
Medida
operativa
 Cdigo de la
Unidad de
actividad Actividad Operativa Responsables
Medida Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov. Dic. Meta Fsica Meta Financiera
operativa

5000132: Tamizaje en mujeres para Persona Fsica 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
Coord. PP 024
deteccin de cncer de cuello uterino tamizada
POI

Financiera 48688 48688 48687 48687 48687 48687 48687 48687 48687 48687 48687 48687 584.246,00
Fsica 44 44 44 44 44 44 44 44 44 43 43 43 525
5000124 Examen de tacto prostatico x via
Persona Coord. PP 024
rectal en varonnes de 50 a 70 aos. Financiera 800.159,00
66680 66680 66680 66680 66680 66680 66680 66680 66680 66680 66680 66679

Fsica
5000130 Endoscopia digestiva alta en 37 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 440
Persona Coord. PP 024
personas de 45 a 65 aos
Financiera 43.733,00
3645 3645 3645 3645 3645 3644 3644 3644 3644 3644 3644 3644
PRESUPUESTO ANUAL 1.428.138,00
Unidad Usuaria (Centro do costo) Departamento de Emergencia y Cudidados Crticos
Objetivo Cdigo Descripciona la disdminucin de los niveles de pobreza,
Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo Indicador Unidad de medida Meta 2017
Estratgico 4 promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integracin social, la igualdad de oportunidad y
Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta
Poblacion vulnerable con vigilancia riesgos y daos para la proteccin de la salud individual y
PEI

44 3.5 Cobertura mdica x 1000 habitantes N de mdicos

Acciones colectiva
Estratgicas Categora presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

Programas Presupuestales 068 Reduccin de vulnerabilidad y atencin de Emergencias por Desastres

Progamacin de las actividades operativas Meta Anual

Cdigo de la
Unidad de
actividad Actividad Operativa Responsables
Medida Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov. Dic. Meta Fsica Meta Financiera
operativa

5005561. Implementacin de brigadas para Fsica 1 1

la atencin frente a Emergencias y Brigada Coord. PP 068
Desastres. Financiera 259 259 259 259 258 258 258 258 258 258 258 258 3.100,00

5005610. Administracin y almacenamiento Fsica 1 1

Infraestructur
de infraestructura movl para la asistencia Coord. PP 068
a movil
POI

frente a emergencias y desastres Financiera 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1166 1166 1166 1166 14.000,00

5005612. Desarrollo De Los Centros Y Fsica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Espacios De Monitoreo De Emergencias Y Reporte Coord. PP 068
Desastres Financiera 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1910 1910 1910 1910 1910 22.927,00
5005570. Desarrollo De Estudios De
Documento Fsica 1 1
Vulnerabilidad Y Riesgo En Servicios Coord. PP 068
tcnico
Pblicos Financiera 834 834 834 834 833 833 833 833 833 833 833 833 10.000,00

5005585. Seguridad Fsico Funcional de Fsica 1 1

Intervencin Coord. PP 068
Servicios Pblicos
Financiera 1446 1446 1446 1446 1445 1445 1445 1445 1445 1445 1445 1445 17.344,00
PRESUPUESTO ANUAL 67.371,00
Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta 2017
Objetivo
Estratgico Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminucin de los niveles de pobreza,
4
Institucional promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integracin social, la igualdad de oportunidad y
el fortalecimiento de la sociedad civil.
Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta
PEI

Personas con eventos fortuitos reciben atencin oportuna para la reduccin de la Mortalidad por
45 3.5 Cobertura mdica x 1000 habitantes N de mdicos
Acciones emergencias y urgencias mdicas en la Regin La Libertad.
Estratgicas Categora presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

Programas Presupuestales 0104: Reduccin de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Mdicas

Progamacin de las actividades operativas Meta Anual

Cdigo de la
Unidad de
actividad Actividad Operativa Responsables Metas
Medida
operativa
 Cdigo de la
Unidad de
actividad Actividad Operativa Responsables Metas
Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov. Dic. Meta Fsica Meta Financiera
operativa

5002824 Atencion ambulatoria de urgencias Fsica 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 1215 14580
(prioridad III y IV) en modulos hospitalarios Atencin Coord. PP 104
diferenciados autorizados Financiera 13806 13805 13805 13805 13805 13805 13805 13805 13805 13805 13805 13805 165.661,00

Fsica
POI

1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625 19500
5005901 Atencin de triaje Atencin Coord. PP 104
Financiera 106948 106948 106948 106947 106947 106947 106947 106947 106947 106947 106947 106947 1.283.367,00
5005903 Atencion de la emergencia y Fsica 420 420 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 5030
Atencin Coord. PP 104
urgencia especializada Financiera 14213 14213 14213 14213 14212 14212 14212 14212 14212 14212 14212 14212 170.548,00
5005904 Atencion de la emergencia de Fsica 183 183 183 183 183 183 182 182 182 182 182 182 2190
Dia paciente Coord. PP 104
cuidados intensivos Financiera 47306 47306 47305 47305 47305 47305 47305 47305 47305 47305 47305 47305 567.662,00
5005904 Atencion de la emergencia Fsica 292 292 292 292 292 292 292 292 291 291 291 291 3500
Dia paciente Coord. PP 104
quirrgica Financiera 56837 56836 56836 56836 56836 56836 56836 56836 56836 56836 56836 56836 682.033,00
5005899 Servicio de transporte asistido de Paciente Fsica 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
Coord. PP 104
la emergencia atendido Financiera 103846 103846 103846 103846 103846 103846 103846 103846 103846 103846 103845 103845 1.246.150,00
PRESUPUESTO ANUAL 4.115.421,00
Unidad Usuaria (Centro do costo) Departamento de Medicina Fsica
Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta 2017
Objetivo
Estratgico
4 Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminucin de los niveles de pobreza,
Institucional promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integracin social, la igualdad de oportunidad y
el fortalecimiento de la sociedad civil.
Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta
PEI

Personas con eventos fortuitos reciben atencin oportuna para la reduccin de la Mortalidad por
45 3.5 Cobertura mdica x 1000 habitantes N de mdicos
emergencias y urgencias mdicas en la Regin La Libertad.
Acciones
Estratgicas Categora presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE

Programas Presupuestales
SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Progamacin de las actividades operativas Meta Anual

Cdigo de la
Unidad de
actividad Actividad Operativa Responsables Metas
Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov. Dic. Meta Fsica Meta Financiera
operativa
POI

5005150 Atencion de rehabilitacin para Fsica 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1666 1666 1666 1666 20000
Atencin Coord. PP 129
personas con discapacidad fsica Financiera 28121 28121 28121 28121 28121 28121 28120 28120 28120 28120 28120 28120 337.446,00
PRESUPUESTO ANUAL 337.446,00
Unidad Usuaria (Centro do costo) Departamento de Salud Mental
Objetivo Descripciona la disdminucin de los niveles de pobreza, Indicador Unidad de medida Meta 2017
Cdigo Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo
Estratgico
4 promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integracin social, la igualdad de oportunidad y
Institucional
Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta

Personas con eventos fortuitos reciben atencin oportuna para la reduccin de la Mortalidad por
PEI

45 3.3 Morbilidad Porcentaje

Acciones emergencias y urgencias mdicas en la Regin La Libertad.
Estratgicas
Categora presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

Programas Presupuestales 0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

Progamacin de las actividades operativas Meta Anual

Cdigo de la
Unidad de
actividad Actividad Operativa Responsables Metas
Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov. Dic. Meta Fsica Meta Financiera
operativa

Fsica 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 35
5005189 Tratamiento de personas con Persona
Coord. Prog.131
problemas psicosociales tratada Financiera 70633 70633 70633 70633 70632 70632 70632 70632 70632 70632 70632 70632 847.588,00

5005191 Tratamiento con internamiento de Fsica 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 140

Persona
POI

personas con trastornos afectivos y de Coord. Prog.131

tratada
ansiedad
 5005191 Tratamiento con internamiento de
Persona
POI personas con trastornos afectivos y de
tratada
Coord. Prog.131
Financiera 12844 12843 12843 12843 12843 12843 12843 12843 12843 12843 12843 12843 154.117,00
ansiedad
5005191 Tratamiento con internamiento de Fsica 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50
Persona
personas con trastornos afectivos y de Coord. Prog.131
tratada Financiera 5193 5193 5193 5193 5193 5193 5193 5193 5193 5193 5193 5192 62.315,00
ansiedad
5005191 Tratamiento con internamiento de Fsica 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 75
Persona
personas con sndrome o trastorno Coord. Prog.131
tratada Financiera 11277 11277 11277 11277 11277 11277 11277 11277 11276 11276 11276 11276 135.320,00
psictico
PRESUPUESTO ANUAL 1.199.340,00
Unidad Usuaria (Centro do costo) Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico
Objetivo Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta 2017
Estratgico Desarrollar una institucin pblica eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al
9
Institucional usuario
Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta
PEI

Gobierno Regional La Libertad con instrumentos y documentos de gestin (PEI, POI, ROF,MOF,
Acciones 103 3.6 Cobertura hospitalaria x 10000 habitantes N de hospitales
CAP,MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados.
Estratgicas
Categora presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
Acciones Centrales 9001: ACCIONES CENTRALES
Progamacin de las actividades operativas Meta Anual
Cdigo de la
Unidad de
actividad Actividad Operativa Responsables
Medida Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov. Dic. Meta Fsica Meta Financiera
operativa
POI

Fsica 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Jefatura de
5000001 Planeamiento y presupuesto Accin
Unidad Usuaria
Financiera 17018 17018 17017 17017 17017 17017 17017 17017 17017 17017 17017 17017 204.206,00
9.155.863,00
PRESUPUESTO ANUAL 204.206,00
Unidad Usuaria (Centro do costo) Oficina Ejecutiva de Administracin, Oficina de Perosnal, Oficina de Economa, Oficina de Logstica
Objetivo Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta 2017
Estratgico Desarrollar una institucin pblica eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al
9
Institucional usuario
Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta
PEI

Gobierno Regional La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros,
Acciones 106 patrimoniales y de servicios mediante la ejecucin eficiente y oportuna de los procesos 3.6 Cobertura hospitalaria x 10000 habitantes N de hospitales
Estratgicas administrativos, logsticos, contables y gestin de recursos humanos.

Categora presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

Acciones Centrales 9001: ACCIONES CENTRALES
Progamacin de las actividades operativas Meta Anual
Cdigo de la
Unidad de
actividad Actividad Operativa Responsables
Medida Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov. Dic. Meta Fsica Meta Financiera
operativa

Fsica 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 100
POI

Jefatura de
5000003 Gestin Administrativa Accion
Unidad Usuaria Financiera 448756 448756 448755 448755 448755 448755 448755 448755 448755 448755 448755 448755 5.385.062,00

Fsica 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Persona Jefatura de
5000005 Gestin de Recursos Humanos
capacitada Unidad Usuaria Financiera 3.566.595,00
297217 297217 297217 297216 297216 297216 297216 297216 297216 297216 297216 297216
PRESUPUESTO ANUAL 8.951.657,00
Unidad Usuaria (Centro do costo) Oficina de Personal

Objetivo Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta 2017

Estratgico
9 Desarrollar una institucin pblica eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al
Institucional usuario
Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta

Gobierno Regional La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros,
PEI

106 patrimoniales y de servicios mediante la ejecucin eficiente y oportuna de los procesos 3.6 Cobertura hospitalaria x 10000 habitantes N de hospitales
Acciones administrativos, logsticos, contables y gestin de recursos humanos.
Estratgicas
 Acciones
Estratgicas
Categora presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO

APNOP
RESULTAN EN PRODUCTOS

Progamacin de las actividades operativas Meta Anual

Cdigo de la
Unidad de
actividad Actividad Operativa Responsables
Medida Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov. Dic. Meta Fsica Meta Financiera
operativa
POI

Fsica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Jefatura de Unidad
5000991 Obligaciones previsionales Planilla
usuaria Financiera 529244 529244 529244 529244 529244 529243 529243 529243 529243 529243 529243 529243 6.350.921,00 22.465.269,00

PRESUPUESTO ANUAL 6.350.921,00

Unidad Usuaria (Centro do costo) Dptos: Medicina, Ciruga, Gineco-Obstetricia, Pediatria, Salud Mental
Objetivo Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta 2017
Estratgico Desarrollar una institucin pblica eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al
9
Institucional usuario
Cdigo Descripcion Indicador Unidad de medida Meta
Poblacin accede a los servicios de salud para atencin ambulatoria general, especializada y de
47 3.3 Morbilidad Porcentaje
PEI

hospitalizacin con calidad y oportunidad

Acciones Categora presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
Estratgicas
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
APNOP
RESULTAN EN PRODUCTOS

Cdigo de la Progamacin de las actividades operativas Meta Anual

Unidad de
actividad Actividad Operativa Responsables
Medida Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov. Dic. Meta Fsica Meta Financiera
operativa
Jefatura de Fsica 12334 12334 12334 12334 12333 12333 12333 12333 12333 12333 12333 12333 148000
5.00156 Atencin en consultas externas Atencion
Unidad Usuaria Financiera 23261 23261 23261 23261 23261 23261 23261 23261 23260 23260 23260 23260 279.128,00
Fsica 2663 2663 2663 2663 2663 2663 2663 2663 2663 2663 2663 2663 31956
Jefatura de
5.001563 Atencin en hospitalizacin Da - cama
POI

Unidad Usuaria Financiera 947478 947478 947478 947478 947478 947478 947478 947478 947478 947477 947477 947477 11.369.733,00

5001569 Comercializacin de Jefatura de Fsica 28334 28334 28334 28334 28333 28333 28333 28333 28333 28333 28333 28333 340000
Receta
Medicamentos e Insumos Unidad Usuaria
Financiera 247121 247121 247121 247121 247121 247121 247120 247120 247120 247120 247120 247120 2.965.446,00
Jefatura de Fsica 1 1
5005467 mantenimiento para equipamiento
EE.SS Oficina
e infraestructura hospitalaria Financiera 125004 125004 125004 125004 125004 125003 125003 125003 125003 125003 125003 125003 1.500.041,00
Administracin
PRESUPUESTO ANUAL 16.114.348
PRESUPUESTO ANUALTOTAL 53.351.729