INCISO ISO

ND PD
REQUISITO NA (0%) (10 %) (25 %)

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.1 Requisito generales 0 1 3

4.1
Identifica los procesos necesarios para el SGC y
su aplicacin a traves de la organizacin.

Cuenta con diagramas que muestren la

4.1 secuencia e interaccin de sus correspondientes 1
procesos.

Tiene documentado y definidos los criterios y

4.1 mtodos para asegurar que el control y 1
operacin de sus procesos sea eficaz.

Cuenta con un programa que asegure la

disponibilidad de recursos e informacin
4.1 1
necesarios para apoyar la operacin y el
seguimiento de sus procesos

Tiene documentado el seguimiento, la

4.1 1
evaluacin y el anlisis de sus procesos

Tiene documentado la forma de llevar a cabo las

4.1
acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y mejorar continuamente sus
procesos

Se han registrado los controles a los procesos

4.1 contratados externamente que afectan a la
conformidad del producto

4.2 Requisito de la documentacion 0 10 1

4.2 Declaraciones documentadas de una poltica y 1
objetivos de calidad

4.2 Procedimientos documentados y registros 1

requeridos por esta norma

Cuenta con los documentos, incluidos los

4.2 registros que la organizacin determina que son 1
necesarios para asegurarse de la eficaz
planificacin, operacin y control de los
procesos
4.2.2 Cuenta con un manual de calidad 1
Se tiene un procedimiento documentado para
4.2.3 aprobar documentos en cuanto a su adecuacin 1
antes de su emisin

Se tiene un procedimiento documentado para

4.2.3 revisar y actualizar documentos cuando sea 1
necesario y aprobarlos nuevamente

Se tiene un procedimiento documentado para

4.2.3 asegurarse de que se identifican los cambios y es 1
estado de revisin actual de los documentos

Se tiene un procedimiento documentado para

4.2.3 asegurarse de que las versiones pertinentes de 1
los documentos aplicables se encuentren
disponibles en los puntos de uso

Se tiene un procedimiento documentado para

4.2.3 asegurarse de que los documentos 1
permanezcanlegibles y fcilmente identificables

Se tiene un procedimiento documentado para

asegurarse de que se identifican los documentos
4.2.3 obsoletos, y aplicarles una identificacin 1
adecuada en el caso de que se ntengan por
cualquier razn

Se tiene un procedimiento documentado para

asegurarse de prevenir el uso no intencionado
4.2.3 de documentos obsoletos, y aplicarles una 1
identificacin adecuada en el caso de que se
mantengan por cualquier razn

4.2.4 Los registros de calidad permanecen legibles,

fcilmente identificables y recuperables

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5 Responsabilidad de la direccion 0 10 2
Se ha establecido una poltica de calidad y se
5.1 cuentan con objetivos vinculados a dicha 1
poltica.

5.1 Se ha difundido correctamente la poltica de 1

calidad
5.1 Se llevan a cabo revisiones del SGC 1
 La alta direccin se asegura que los requisitos
5.2 del cliente se determinen y se cumplan con el 1
propsito de aumentar la satisfaccin del cliente

La alta direccin asegura que la poltica de la

5.3 calidad incluye el compromiso de satisfacer los 1
requisitos y de mejorar continuamente la
eficacia del SGC

La alta direccin asegura que la poltica de la

5.3 calidad se revisa para conseguir que se 1
mantenga adecuada continuamente

5.4.1 Los objetivos de calidad se establecen en las 1

funciones y los niveles pertinentes y son
medibles y coherentes con la poltica de calidad
5.4.2 Se planifican los cambios que pueden afectar la 1
integridad del SGC

Se tienen definidas las responsabilidades de las

5.5.1 personas que puedan afectar la calidad segn la
ISO 9001:2008

5.5.1 Se cuenta con un organigrama actualizado 1

5.5.2 Se ha seleccionado el representante de la 1

direccin

5.5.3 Se han establecido los procesos de 1

comunicacin y se han efectuado mejoras de los
mismos

Se han establecido las entradas, los resultados y

5.6 otras caractersticas del proceso de revisin por 1
la direccin
6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 Provision de recursos 0 0 0
6.1 Existe una metodologa para la asignacin
sistemtica de los recursos
6.2 Recursos humanos 0 0 1
Se ha determinado la competencia del personal
6.2.2 que realiza trabajos que afectan a la calidad del
producto/servicio
Existe una metodologa que permita identificar
6.2.2 las necesidades de formacin y suministrar la 1
misma al personal del SGC

6.2.2 Se mantienen registros que evidencien la

educacin, formacin, habilidades y experiencia
 6.3 Infraestructura 0 1 2
Se cuenta con un listado de los equipos con los
6.3 que cuenta la empresa y que inciden en la
conformidad del producto o servicio

Los equipos cuentan con la informacin

6.3 documentada que describa las especificaciones
tcnicas del equipo y la codificacin de los
mismos
Se han definido las frecuencias para realizar el
6.3 mantenimiento preventivo de la planta, equipos 1
y maquinaria
6.3 Se informa sobre los planes de mantenimiento 1
definidos a los afectados
Se cumple con los planes de mantenimiento
6.3 definidos y se conservan registros de los 1
mantenimientos realizados
6.4 Ambiente de trabajo 0 0 2
Se han identificado las condiciones del ambiente
6.4 de trabajo que afectan la conformidad del 1
proceso productivo
Se han definido los controles para el ambiente
6.4 de trabajo que afecta la conformidad del 1
proceso productivo.
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1 Planificacion de la realizacion del producto y/o 0 0 2
servicio

7.1 Se han determinado los requisitos del 1

producto/servicio

Se tiene documentado las actividades

7.1 requeridas de verificacin, validacin,
seguimiento, medicin, inspeccin y
ensayo/prueba especficas para el producto as
como los criterios para la aceptacin del mismo.

7.1 Se tiene documentado el plan de calidad 1

7.2 Procesos relacionados con el cliente 0 0 1

7.2.1/ Cuentan con metodologas para identificar y

gestionar las entregas, convenios o intercambios,
7.2.2 y otros requisitos dados por el cliente
 Se han establecido los procesos de
7.2.3 comunicacin con el cliente relacionados con la
informacin sobre el servicio.

Se han establecido los procesos de

7.2.3 comunicacin con el cliente durante el proceso 1
productivo.
Se han establecido los procesos de
7.2.3 comunicacin con el cliente en cuanto a la
retroalimentacin, incluyendo sus quejas.
7.3 Diseo y desarrollo del producto/servicio 0 1 1

Existe una metodologa que establezca el control

7.3.1 que se debe efectuar durante cada una de las
etapas del diseo y/o desarrollo del
producto/servicio
Se han definido las responsabilidades y
7.3.1 autoridades para el diseo y/o desarrollo del
producto/servicio

Se mantienen registros de los requisitos

7.3.2 funcionales y de desempeo, requisitos legales y
reglamentarios y cualquier otro requisito
esencial para el diseo y/o desarrollo del
producto
Se documentan y se mantienen registros de los
7.3.3 resultados del diseo y/o desarrollo del 1
producto/servicio

7.3.4/ Se cuentan con metodologas y se mantienen

.5/.6/ validacineny cuanto
registros la revisin, verificacin, 1
control de cambios del diseo y/o
.7
desarrollo del producto/servicio
7.4 Compras 0 0 2
Se tiene una metodologa para seleccionar,
7.4.1 registrar y calificar peridicamente a los
proveedores

7.4.2 Se tienen datos o informacin de las materias

primas a comprar o servicios a prestarse.

7.4.2 Se lleva un registro adecuado de los requisitos 1

para la aprobacin del producto,
procedimientos, procesos, equipos, calificacin
del personal y los requisitos del SGC

7.4.3 Se cuenta con una metodologa apropiada para 1

la verificacin de los productos comprados
7.5 Produccion y/o prestacion del servicio 0 1 2
 Se tiene una descripcin completa de los
7.5.1 procesos de realizacin del producto o 1
prestacin del servicio

Existen procedimientos registrados para la

7.5.2 validacin de los procesos de produccin o 1
prestacin del servicio
Se tiene una metodologa que identifique la
7.5.3 informacin de enlace y/o ruta para la
trazabilidad del producto

7.5.4 Existe una metodologa para el tratamiento del 1

producto suministrado por el cliente para su
utilizacin o incorporacin dentro del producto

Existe una metodologa para la preservacin del

7.5.5 producto durante el proceso interno y la entrega
al destino previsto para mantener la
conformidad con los requisitos
7.6 Control de los dispositivos de medicion 0 2 2

Se conocen cuales son los equipos de medicin

7.6 que pueden afectar la calidad del producto o 1
servicio, as como su procedimiento de uso

7.6 Los equipos de medicin cuentan con 1

codificacin, ficha tcnica y hoja de vida
7.6 Existe un responsable de la funcin metrolgica 1
de la empresa
Se conservan los registros de mantenimiento,
7.6 verificacin y calibracin de los equipos de 1
medicin.
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.2 Seguimiento y medicion 0 4 1

8.2.1 Se realiza seguimiento a la satisfaccin del

cliente o usuario

8.2.2 Existe un procedimiento para auditoras internas 1

de calidad
8.2.2 Existe un sistema o forma de evaluacin y 1
seleccin de auditores internos de calidad
8.2.2 Se ha elaborado un programa de auditoras 1
internas de calidad

8.2.3 Se tienen definidos indicadores de devoluciones, 1

quejas y reclamos y acciones de mejoramiento
 Tienen metodologas para la medicin y
8.2.4 seguimiento del producto (materias primas,
producto en proceso, producto terminado) y de
la prestacin del servicio

8.2.4 Se llevan registros de las personas que autorizan 1

la liberacin del producto al cliente

8.3 0 0 2
Control del producto y/o servicio no conforme
Se tiene un procedimiento para el control de
8.3 productos o servicios no conformes. 1

Se tienen identificadas las posibles no

8.3 conformidades relacionadas con los productos o 1
servicios
8.4 Analisis de datos 0 2 1
8.4 El anlisis de datos se aplica a la satisfaccin del 1
cliente

8.4 El anlisis de datos se aplica a la conformidad del

producto o servicio

El anlisis de datos se aplica a las caractersticas

8.4 y tendencias de los procesos y los productos o 1
servicios
8.4 1
El anlisis de datos se aplica a los proveedores
8.5 Mejora 0 5 1
8.5.1 Existe mejora demostrable a travs de las 1
auditoras internas
8.5.1 Existe mejora demostrable a travs de la poltica 1
y objetivos de calidad
8.5.1 Existe mejora demostrable a travs del anlisis 1
de los datos
8.5.1 Existe mejora demostrable a travs de las 1
acciones preventivas y correctivas
8.5.1 Existe mejora demostrable a travs de la revisin 1
por la direccin

8.5.2/ Tienen un procedimiento para implementar y

verificar la eficacia de las acciones preventivas y 1
8.5.3 correctivas

CAP Requisitos

4 Sistemas de Gestion de Calidad 0 11 4

5 Responsabilidad de la Direccion 0 10 2
6 Gestion de los recursos 0 1 5
7 Realizacion del producto 0 4 10
8 Medicion, analisis y mejora 0 11 5

Perfil de Resultados
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
Perfil de Resu
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Realizacion del producto
Sistemas de Gestion de Calidad

Responsabilidad de la Direccion

Medicion, analisis y mejora

Gestion de los recursos
 DOC (50 AUD (75 MC (100 TOTAL OBSERVACIONES
%) %) %) (%)

GESTION DE CALIDAD
3 0 0 33.57

Se conoce la secuencia de
los procesos pero no esta
plasmados en un diagrama

Realizan reportes semanales

y mensuales sobre la
produccion y utilizacion de
recursos

1 0 0 14.58

Existe algunos
procedimientos, pero se
encuentran incompletos

Cuenta con registro para el

proceso de lavado y
planchado
 No existe documento alguno
para la realizacion de esta
actividad

Los registros con los que se

1 cuentan actualmente
cumplen con este punto

DAD DE LA DIRECCION
1 0 0 15.38
Se identifica en las
operaciones diaria pero no
existe un documento fisico
 Se vinculan con la politica,
pero no estan
documentados

Existe documentos y registro

1 que definen las
responsabilidades de estas
personas

DE LOS RECURSOS
1 0 0 50
1

2 0 0 41.67

El manual de funciones se
encuentra incompleto

1
 2 0 0 32

Solo se realiza
mantenimiento correctivo

No se cuenta con registro

para esta actividad

0 0 0 25

ON DEL PRODUCTO
1 0 0 33.33

Se tiene conocimiento de los

requisito, pero no existe un
documento fisico para ello

Se cuentan con registros

1 para dar seguimiento al
proceso productivo

Se utilizan indicadores de
control en las etapas del
procesos productivo
3 0 0 43.75

1
1

1 Falta algunos registros

3 0 0 37

Cuenta con protocolos para

1 esta actividad

Los registro no son

actualizados

No se cuenta con un
procedimiento de control de
documentos

2 0 0 37.5

Se cuenta con registro

1 virtuales de proveedores

Existe una metodologia pero

no cuenta con documento
fisico para ello

2 0 0 32
 No se encuentran plasmados
en documentos fisicos

Se cuenta con registros para

1 ello

Se cuenta con registros de

1 control para ello

0 0 0 17.5

Se utiliza balanzas, no se
tiene documento alguno
acerca de su uso

ANALISIS Y MEJORA
2 0 0 23.57
Tiene un apartado en los
registros utilizados en la
1 entrega de las prendas del
cliente
 Se tiene registros y reportes
1 para algunas de estas
actividades

0 0 0 25

No existe un documento
fisico para ello

0 1 0 30
Se toman en cuenta, pero no
se registran

Se generan reportes
1 revisados por la Gerencia de
administracion y finanzas

0 0 0 12.5

No todas las mejoras son

registradas

% de
Cumplimi
ento
4 0 0 21.58
1 0 0 15.38
 5 0 0 35.00
11 0 0 33.60
2 1 0 21.58
90.00

Perfil de Resultados

RES
Capitulo

4
5
6
7
8
 RESULTADO DEL DIAGNOSTICO
Porcentaje de
Requisitos Cumplimiento (%)
Sistemas de Gestion de Calidad 21.58
Responsabilidad de la Direccion 15.38
Gestion de los recursos 35.00
Realizacion del producto 33.60
Medicion, analisis y mejora 21.58
PROMEDIO 25.43