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AO 2013
Tiene como finalidad orientar a los responsables de las Unidades Orgnicas y dependencias
confortantes del Gobierno Regional de Arequipa, a ejercer su funcin directiva y la toma de
decisiones en forma racional y oportuna en relacin al Presupuesto Institucional en
concordancia con el numeral 8.1 del artculo 8 de la Ley N 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto.
En tal sentido, la finalidad del presente Plan Operativo es la de orientar las acciones y
actividades para el ao 2013, de los rganos que conforman la Estructura del Hospital III
Goyeneche, y para su elaboracin toma como referencia la Resolucin Ejecutiva Regional
N 774-2012-GRA/PR, que aprueba la Directiva N 006-2012-GRA/OPDI, Lineamientos para
la Formulacin, Aprobacin, Ejecucin y Evaluacin del Plan Operativo Institucional 2013 del
pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa.
El Presidente Jos Pardo coloc la primera piedra en 1904 y fue inaugurado con toda
solemnidad en 1912.
Presida la entrada principal del Hospital una soberbia capilla de estilo neogtico,
verdadera obra de arte, de una severidad y sencillez admirables. Su fachada principal
estaba coronada por una imagen de la Virgen del Consuelo, patrona de la Casa de
Goyeneche, y un escudo de armas de esta familia.
En la segunda mitad del siglo XX, el Hospital sufri importantes perjuicios en su estructura
a causa de los terremotos que afectaron la zona sur del Per.
POLITICA INSTITUCIONAL
4. Eficiencia, celeridad y plena satisfaccin del usuario en todos los procesos que
conduzcan a la atencin de los pacientes, con la participacin del equipo de salud y bajo
la conduccin de las correspondientes jefaturas.
4. Mejorara las condiciones laborales de todos los trabajadores del Hospital, teniendo
en cuenta los principios de equidad y solidaridad.
La visin del Hospital III Goyeneche, es liderar la Red Hospitalaria Regional de Arequipa
al servicio de la salud de la poblacin, ser un Hospital exitoso y competitivo,
comprometido con la poblacin en el fcil e equitativo acceso a los servicios de salud
garantizando la oferta de servicios de alta calidad en las reas de atencin integral,
atencin especializada, y emergencias, implementando su catalogo de servicio con
tecnologa moderna y adecuada infraestructura.
MISIN
La Misin del Hospital III Goyeneche de Arequipa, como componente del ministerio de
Salud es brindar servicios de salud del tercer nivel de atencin, previniendo los riesgos,
protegiendo del dao, permitiendo recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de los
pacientes en condiciones de plena accesibilidad, servicios especializados
estratgicamente organizados y que aseguren una atencin integral con equidad,
calidad, eficiencia y eficacia, orientados a mejorar la calidad de vida de las personas
desde su concepcin hasta su muerte natural.
NATURALEZA:
El Hospital III Goyeneche, es una Institucin que desarrolla actividades de atencin integral
y especializada de salud, es un rgano desconcentrado de la Gerencia Regional de Salud
Arequipa, tiene su domicilio legal en la Av. Goyeneche N 100 Distrito de Cercado
Arequipa.
GRUPOS ETAREOS
TOTAL %
NIOS 19770 14.024
ADOLESCENTES 4751 3.370
JOVENES 30124 21.369
ADULTOS 57383 40.706
ADULTOS MAYORES 28942 20.531
TOTAL 140970 100
Oficina de Estadstica e Informtica Hospital III Goyeneche.
N
CODI MORBIL
GO IDAD 2012 N %
ENFERM. DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL
1 43 TEJ. CONJUNTIVO 3655 7.70
2 34 ENF. DE OTRAS PARTES DEL APARATO DIGESTIVO 3613 7.61
3 32 OTRAS ENF. DEL APARATO RESPIRATORIO 3192 6.72
4 37 ENF. DE ORGANOS GENITALES FEMENINOS 2822 5.94
5 23 TRANSTORNOS DEL OJO Y SUS ANEXOS 2678 5.64
6 21 TRANSTORNOS MENTALES 2609 5.49
ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
7 31 SUPERIORES 2126 4.48
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO
8 42 CELULAR SUBCUTANEO 1993 4.20
ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES
9 36 MASCULINO 1882 3.96
SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORM.
10 46 CLINICOS NO CLASIFICADOS 1803 3.80
TODAS LAS DEMAS 21113 44.46
TOTAL 47486 100
El fcil acceso que tiene el Hospital III Goyeneche hace que gran parte de la poblacin de
los diferentes distritos soliciten ser atendidos en dicho hospital.
AGO
MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. . SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL
Atencione
s 7484 7484 7484 7483 7484 7484 7483 7484 7484 7484 7484 7484 89806
Atendidos 3575 3575 3575 3576 3575 3576 3576 3576 3576 3576 3575 3576 42907
Concentracin 2.093 2.093 2.093 2.093 2.093 2.093 2.093 2.093 2.093 2.093 2.093 2.093 2.093
ATED. ATEC. ATED. ATEC. ATED. ATEC. ATED. ATEC. ATED. ATEC. ATED. ATEC. ATED. ATEC.
SERVICIO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
MEDICINA 19149 33667 18960 33388 17013 30734 19467 36149 19020 31463 19885 34222 20400 32837
Medicina General 2348 4758 2367 4383 2070 3883 2196 4185 1701 3046 1699 2907 1429 2375
Neumologa 5887 8008 5580 7750 5178 7093 5769 7410 6468 7489 8230 9824 9269 10400
Cardiologa 2415 3787 2466 4014 2056 3313 3712 5525 3223 4625 2646 4310 2350 4041
Neurologa 0 0 0 0 0 0 0 0 680 979 419 638 275 412
Gastroenterologa 2120 4392 2403 4720 1539 4035 1744 5405 1173 3757 1116 4069 941 3028
Dermatologa 1485 3734 1777 4369 1534 3304 1350 3482 1619 3272 1391 3057 1700 3462
Nefrologa 527 978 483 867 334 627 432 820 262 445 353 542 431 722
Reumatologa 861 1651 1029 1749 831 1610 661 1631 353 964 456 1060 514 1481
Endocrinologa 522 1291 497 1085 494 1088 571 1206 447 957 549 1337 481 1085
Psiquiatra 1488 2265 1084 2048 915 2177 1187 2506 1403 2885 1501 3017 1474 2666
Psicologa 1496 2803 1274 2403 2062 3604 1845 3979 1691 3044 1525 3461 1536 3165
CIRUGIA 12303 34628 12514 27133 10081 22044 9938 23548 6886 16374 6903 20024 7764 18189
Ciruga General 1171 3642 1172 3388 1118 3007 1033 3851 1012 2763 679 3076 869 2814
Traumatologa 1986 5052 1555 4032 1135 3621 1272 4275 1074 3168 952 3811 1365 3245
Otorrinolaringologa 1553 5054 1807 5169 1688 4006 1903 4471 888 3371 1176 4954 1370 4351
Oftalmologa 3369 5285 3338 5485 2776 4958 3010 5368 1763 3099 1512 2885 1650 2674
Urologa 906 2411 889 2376 714 2060 725 2479 765 2071 846 2726 932 2858
Neurociruga 1469 3017 1682 2851 1521 2462 1353 2231 782 1082 1061 1535 894 1356
Medicina Fsica 1849 10167 2071 3832 1129 1930 642 873 602 820 677 1037 684 891
ONCOLOGIA 2581 8898 2646 9218 2670 9037 2377 9428 2061 8356 2034 8456 3917 11482
Oncologa 1963 6573 1959 6662 1970 6499 1752 7005 1498 6116 1482 6011 3382 9162
Radioterapia 618 2325 687 2556 700 2538 625 2423 563 2240 552 2445 535 2320
PEDIATRIA 3310 9819 3265 7176 2530 5319 2638 6205 2378 5592 2236 5881 2411 6156
Neonatologa 780 1980 1045 1745 862 1371 927 1823 607 1269 632 1215 710 1388
Medicina Peditrica 1892 6345 1787 4531 1277 3107 1326 3469 1236 3145 1129 3440 1335 3945
En Hospitalizacin en el 2012 nos muestra en el presente grfico de barras, que de 10650 egresos
en el Hospital III Goyeneche las causas de hospitalizacin ms frecuentes se mantienen los egresos
MES ENE. FEB. MAR. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL
Cesreas 74 74 74 74 73 74 73 74 74 74 74 74 886
N de
Partos 185 185 185 185 185 185 185 185 186 185 186 185 2222
Tasa de
Cesreas 40.00 40.00 40.00 40.00 39.46 40.00 39.46 40.00 39.78 40.00 39.78 40.00 39.87
En Emergencia segn grupo de causas la primera morbilidad son las Heridas, Traumatismos
de los Vasos Sanguneos con 18.65% de incidencia que ha experimentado un aumento con
respecto al ao 2010, los Signos Sntomas y Estados Morbosos mal Definidos corresponden
a la segunda causa de atenciones en emergencia con el 17.56% de casos atendidos
vindose un aumento con respecto al ao anterior, en el tercer lugar tenemos a las
Enfermedades de las Vas Respiratorias Superiores con el 9.30%, seguida de Enfermedades
otras partes del aparato digestivo con el 8.51% disminuye en relacin al ao anterior, otra
causa es el dao Causas Obsttricas Directas con 8.06% con una disminucin al ao
pasado, las Enfermedades Infecciosas intestinales con un 6.78%, as sucesivamente como
se refleja en el cuadro adjunto.
2012
N CODIGO MORBILIDAD N %
1 32 OTRAS ENF. DEL APARATO RESPIRATORIO 66 31.28
SIGNOS SINT. Y ESTADO MORBOSOS MAL
2 46 DEFINIDOS 22 10.43
3 3 OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS 20 9.48
4 12 TUMOR MALIGNO DE ORG. GENITOURINARIOS. 13 6.16
ENFERMEDADES DE OTRAS PARTES DEL
5 34 APARATO DIGESTIVO 12 5.69
TODAS LAS DEMAS 78 36.97
TOTAL 211 100.00
TASA DE MORTALIDAD
MESES ENE. FEB. MAR. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL
FALLECIDOS 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 217
EGRESOS 908 908 908 908 908 908 907 907 907 907 907 908 10891
TASA 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 2.09 1.99
DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS
14
MEDICOS 81
ENFERMERAS 80
OBSTETRICES 13
OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD 24
PROFESINALES CATEGORIZADOS 24
TECNICOS 251
AUXILIARES 13
TOTAL 500
NOMBRADOS 500
DESTACADOS 30
CAS 155
TOTAL 685
El Hospital III Goyeneche financia sus actividades a travs de las tres fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios, que son recursos
proveniente del Tesoro Pblico, Recurso Directamente Recaudados, que son producto de pagos de tarifas por los servicios que brindan a
pacientes no asegurados y la fuente de Donaciones y Transferencias por los servicios que son reembolsos por prestaciones otorgadas al
Sistema Integral de Salud (SIS).
En el cuadro siguiente se observa que en el ao 2005 al 2012 el presupuesto se ha incrementado por todas las fuentes de
financiamiento.
RECURSOS ORDINARIOS 16,997,846.00 17,908,108.00 19,248,858.00 18,886,242.00 21,355,884.00 23,584,330.00 24,728,255.00 27,097,568.00
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 3,134,052.00 2,810,898.00 3,367,919.00 3,830,857.00 4,309,026.00 4,066,877.00 5,022,311.00 4,608,682.00
DOMACIONES Y
TRANSFERENCIAS 3,723,252.00 3,825,643.00 2,450,729.00 2,930,672.00 3,568,624.00 2,696,426.00 6,104,582.00 6,250,046.00
Obligaciones 100.0
2.2 Provisionales 4,168,077.00 0 4,128,841.00 99.95 4,229,654.00 99.96 4,281,041.00 100.00 4,539,736.00 99.89 4,740,276.00 99.55 4,999,034.00 98.71 5,154,034.00 99
Bienes y
2.3 Servicios 1,238,514.00 99.80 1,191,613.00 99.95 2,477,537.00 99.98 1,796,507.00 99.82 1,650,217.00 99.24 1,956,489.00 98.57 3,161,462.00 97.35 3,588,253.00 98
100.0
2.5 Otros Gastos 27,100.00 98.53 15,400.00 98.08 19,500.00 0 24,899.00 100.00 897,344.00 96.98 2,019,147.00 98.96 1,177,581.00 99.99 3,048.00 69
Adquisicin
de Activos no
2.6 Financieros - - - - - - 143,095.00 99.61 376,001.00 100.00 560,000.00 97.83 319,170.00 89.87 2,151,501.00 69
TOTAL 16,997,846.00 99.99 17,908,108.00 99.97 19,248,858.00 99.99 18,886,242.00 99.98 21,355,884.00 99.72 23,584,330.00 99.16 24,728,255.00 99.10 27,097,568.00 97
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
Personal y
Obligacione
2.1 s Sociales 1,102,080.00 93.01 1,101,600.00 96.76 1,067,385.00 99.99 1,155,600.00 91.22 1,071,360.00 98.20 1,071,360.00 98.71 1,071,360.00 99.37 1,071,360.00 97
Bienes y
2.3 Servicios 1,840,452.00 87.09 1,435,947.00 96.31 2,097,214.00 83.88 2,446,937.00 94.16 3,029,346.00 52.58 2,549,082.00 56.57 3,669,401.00 73.48 3,279,572.00 75
Otros
Gastos
2.5 Corrientes 1,200.00 - - - - - 228,320.00 74.24 60,000.00 41.81 30,000.00 99.43 50,000.00 79.91 40,000.00 89
TOTAL 3,134,052.00 85.81 2,810,898.00 94.05 3,367,919.00 88.46 3,830,857.00 92.08 4,309,026.00 62.35 4,066,877.00 62.68 5,022,311.00 78.45 4,608,682.00 77
DONACIONES
Y
TRANSFEREN
CIAS
Personal
y
Obligacio
nes
2.1 Sociales - - - - - - - - 4,406.00 100.00 - - - - - -
Obligacio
nes
Provision
2.2 ales - - - - - - - - 1,647.00 - - - - - - -
Bienes y
2.3 Servicios 596,531.00 96.75 560,695.00 89.82 1,283,506.00 60.39 1,492,337.00 85.43 2,672,834.00 89.01 2,369,352.00 86.18 5,737,808.00 41.41 4,775,150.00 62
Otros
2.5 Gastos 2,416,087.00 0.61 3,214,085.00 6.51 1,146,773.00 - - - - - - - - - - -
Adquisicio
n de
Activos
no
Financier
2.6 os 710,634.00 25.71 50,863.00 4.63 20,450.00 - 1,438,335.00 41.51 889,737.00 60.74 327,074.00 - 366,774.00 2.02 1,474,896.00 15
TOTAL 3,723,252.00 16.14 3,825,643.00 18.70 2,450,729.00 31.63 2,930,672.00 63.88 3,568,624.00 81.93 2,696,426.00 75.72 6,104,582.00 39.04 6,250,046.00 51
Fuente: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico Hospital III Goyeneche
A) RGANO DE DIRECCIN
Direccin General.
B) RGANO DE CONTROL
rgano de Control Institucional.
C) RGANOS DE ASESORAMIENTO
1. Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico.
2. Oficina de Asesora Jurdica.
3. Oficina de Epidemiologa y Salud Ambiental
4. Oficina de Gestin de la Calidad
D) ORGANOS DE APOYO
1. Oficina Ejecutiva de Administracin.
Oficina de Personal.
Oficina de Economa.
Oficina de Logstica.
Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.
2. Oficina de Comunicaciones.
3. Oficina de Esta dstica e Informtica.
4. Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigacin.
5. Oficina de Seguros.
E) RGANOS DE LNEA
5.3.5.3.- EMERGENCIA
Oncologa 0 0 0 0 0 7 8
TOTAL 24265 25410 26206 29029 30619 29622 32047
%DE CRECIMIENTO 104.72 103.13 110.77 105.48 96.74 108.19
2012
EXAMEN MAMOGRAFIAS 403
PLACAS MAMOGRAFIAS 1601
EN ANATOMIA PATOLOGICA
EXAMEN HISTOLOGICOS
2410 1729 2114 1827 2855 2004 1303
EXAMEN CITOLOGICOS
36737 39913 40934 24488 15117 35840 34331
TOTAL 39147 41642 43048 26315 17972 37844 35634
EXAMEN CITOLOGICOS
36657 39807 40835 24386 14934 35786 34291
TOTAL 37699 40480 41336 24708 16580 36319 34825
EXAMEN HISTOLOGICOS
1368 1056 1613 1505 1209 1471 769
EXAMEN CITOLOGICOS
80 106 99 102 183 54 40
AUTOPSIAS CLINICAS
1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1449 1162 1712 1607 1392 1525 809
Numero de atendidos en
618 687 700 535
radioterapia
INDICADORES DE EFICIENCIA
Promedio de Anlisis de laboratorio N de anlisis de laboratorio indicados en
N atenciones medicas (en el mismo periodo) 83012
por Consulta Externa consulta externa (en un periodo) 143939 1.73
Total das estancia de egresos (en un
Promedio de Permanencia N egresos hospitalarios (en el mismo periodo)
periodo) 5.0.
N Das cama disponibles - N pacientes
N egresos hospitalarios (en el mismo periodo) 5
Intervalo de Sustitucin de Camas dia (de un periodo)
Porcentaje de Ocupacin cama N pacientes - dia (de un periodo) N dias cama disponible (en el mismo periodo) 47.5
N camas disponibles promedio (en el mismo
N egresos (de un periodo) 38.31
Rendimiento Cama periodo)
Razn de Emergencias por Consulta N de Atenciones Medicas en Emergencia N Total de Atenciones medicas en Consulta Externa
35.68
Medicas (en un periodo) 21589 (en el mismo periodo) 83012
N de Intervenciones Quirrgicas N Salas Quirrgicas Operativas (utilizadas en el 1098.75 x
Rendimiento Sala de Operaciones
Ejecutadas (en un mes) mismo mes) SOP
N de solicitudes de Referencias enviadas
Grado de resolutividad del
para atencin medica en consulta externa N Total de Consultas Medicas (en el mismo periodo) 6.11
establecimiento de salud
(en un periodo)
TOTAL
CATEGORIA SOCIO ATENDIDOS -
ECONOMICA ATENDIDO ATENCIONES ATENCIONES %
El rea total construida de este nuevo edificio es de 1 876.08 metros cuadrados contando
con una zona de expansin de 800 metros cuadrados aproximadamente.
La nueva edificacin contempla cuatro bloques. El primer bloque consta de tres niveles:
stano con una rea techada de 162.14 m2 donde se encuentra una cisterna con una
capacidad de 358.75 M3 y una sala donde se ubicar las bombas hidroneumticas. En el
segundo Nivel con una rea techada de 165.34 m2, se ubicarn los vestuarios para damas,
talleres (limpieza y jardinera, transporte, equipo biomdico) y caseta de guardiana. El
Tercer Nivel con un rea techada de 165.57 m2, ser destinado para los vestuarios de
varones, oficinas y talleres.
El cuarto bloque consta de dos niveles, el primer nivel tiene un rea de 189.95 m2, all se ubicar
los ambientes para oficina con bao privado, rea de carros, cocina y patio; en el segundo nivel se
ubicarn los ambientes para una cocinilla, comedor y SS.HH.
El quinto bloque es de un solo nivel, con un rea de techada de 153.19 m2 donde se ubicar los
ambientes para planchado y control de calidad, lavandera, secado, oficina con bao privado, y
patio de secado, depsito de ropa limpia y nueva.
5.9.2.- OPORTUNIDADES.-
5.9.3.- DEBILIDADES.-
5.9.4.- AMENAZAS.