Está en la página 1de 2

12051732224

MARCO ANTONIO MONSALVE URREGO $ 82.150


KR 20 45A 15
Soacha (P1) Septiembre 08 de 2017
Estrato 1
Telfono 17614728
Cuenta 12051732224
eMail mmonsalve12@hotmail.com
Valor Factura Anterior $ 70.570
Gracias por su pago -$ 70.570 Minutos Consumidos 14
Servicios ETB con IVA $ 82.151
Operadores y Alianzas con IVA $1
Consumos de voz
Ajuste a la Decena -$ 2,67 Promedio
Feb Mar Abr May Jun Jul Actual
Histrico
Total de la Factura ETB $ 82.150 0 0 0 0 65 46 14 56

Paquete internet, voz y televisin $ 59.710 $ 3.990 $ 63.700


Agosto Internet Alta Vel. 11M (Ago 1 - Ago 31) - - -
1 al 31 Plan Ilimitado (Ago 1 - Ago 31) - - -
TV Express (Ago 1 - Ago 31) - - -

TOTAL OTROS CONCEPTOS $ 15.119 $ 2.872 $ 17.992


Cargos de reconexin $ 15.000 $ 2.850 $ 17.850
Recargo Mora $ 120 $ 22 $ 142

Otros productos y cargos $ 387 $ 73 $ 460


Consumo Fijo Mvil $ 387 $ 73 $ 460

ANEXO ETB
Consumo Fijo ETB a Mvil
Detalle Consumo Fijo ETB a Mvil
Fecha Hora No. Marcado Operador Min Vlr Min Vlr Total Fecha Hora No. Marcado Operador Min Vlr Min Vlr Total
01Jul2017 14:53:42 3209085711 COMCEL CO 2:00 77 154 01Jul2017 16:40:16 3105605450 COMCEL CO 1:00 77 77
25Jul2017 15:14:07 3214618083 COMCEL CO 1:00 77 77 27Jul2017 14:37:36 3144862671 COMCEL CO 1:00 77 77

Subtotal $ 387 IVA $ 73 Total $ 460

122456_415301
Informativo: Clusula de Permanencia (Res. 4930 CRC)
Servicio Fecha Inicio Fecha Fin Cargo Conexin Descuento por no retiro Valor a pagar en caso de retiro
LINEA TELEFONICA 23/05/2017 30/04/2018 $350.000 $29.166 $262.500 Consulta tu punto baloto ms cercano
INTERNET 23/05/2017 30/04/2018 $350.000 $29.166 $262.500 en: http://www.viabaloto.com/estamos
TV 23/05/2017 30/04/2018 $350.000 $29.166 $262.500
Lo anterior es estipulado por la resolucin 4930 de la CRC, es informativo y no hace parte del valor a pagar del mes.

1-000241330014-5
Seor cajero favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de la franja 000241330014

JLmMR;w5Q9XBlaMvbLespWI4fIdbKVfpfGHmMXSIVcqVATg9RkeehvWCVbATRAVrv
17614728
Septiembre 08 de 2017
JLmMR;w5Q9XBlaMvbLespWI4fIdbKVfpfGHmMXSIVcqVATg9RkeehvWCVbATRAVrv
1 (415)7707181500017(8020)10002413300145(3900)0000082150(96)201709 Septiembre 09 de 2017
$ 82.150
SUPERCADE SUBA CL 146 No 105 95 SUPERCADE AMERICAS KR 86
No 43 55 SUR - PORTAL TRANSMILENIO SUPERCADE CAD KR 30 No
24 - 90 SUPERCADE BOSA CL 57 Q SUR 72 D 94 INT 1 90 CADE-
SANTA HELENITA KR 84 BIS No 71 B 53 CADE - PLAZA DE LAS
AMERICAS TRV 71 D 28 94 SUR LOC 1132 - 1134

RECUERDE: Si paga su factura fuera de la fecha, se aplicar una Tasa de Recargo Mora de 0.48%
ETB SA ESP NIT 899.999.115-8 Somos agentes autoretenedores Resolucin DIAN 0547 de Enero 2002 y
agentes retenedores para terceros Decreto 2885 de 2001. Rgimen Comn. Agente retenedor impuesto sobre
las ventas. Somos grandes contribuyentes Resolucin 0041 de 2014. Autorretenedores Financieros decreto
700 de 1997. Agente retenedor permanente ICA. Actividad Econmica 6110, tarifa 9.66 por mil. Catalogada
como Entidad de Derecho Pbico para efectos de retencin ICA Bogot D.C. Documento Equivalente art. 17 del
Decreto 1001 de 1997. Aplican tarifas de IVA as: Servicio telefnico 19%; Telefona Mvil Celular 19% y 4%
por Impuesto al Consumo; Otros bienes y servicios 19%. "Apreciado Cliente: Es importante que revise las
instalaciones telefnicas internas (dentro de su vivienda, edificio o predio) ya que son de su responsabilidad. De
sta manera prevendr posibles fraudes con su lnea. Adems, ETB tiene a su disposicin los servicios gratuitos
de Cdigo Secreto y Local Exclusivo, que le permiten restringir las llamadas de su lnea telefnica. Para solicitar
la restriccin de llamadas a los servicios que cobren tarifa con prima acrquese a cualquier CADE o Centro de
Servicios." "Seor cliente, los ajustes resultado del trmite de cambio de plan, se vern reflejados en su prxima
factura". Estimado Cliente: Por favor cancele oportunamente esta factura, de lo contrario se suspender el
servicio y se cobrar un cargo de reconexin de $5,950 incluido IVA por cada producto (Voz, Internet, TV, entre
otros). Efecte el pago por ventanilla en efectivo, cheque de gerencia o a travs de medios electrnicos. Evite
el reporte a centrales de riesgo.

MARCO ANTONIO MONSALVE URREGO


KR 20 45A 15
Soacha (P1)

Septiembre 08 de 2017
Pagos por medios electrnicos 12051732224
Factura Nmero 000241330014
Fecha de Expedicin 20 de Agosto de 2017
Localidad
Barrio
Actividad Residencial
1
C-61
Estrato 1
Distribucin electrnica FACTURA_SOLO_EMAIL
PR 1/3 I 122456_415301 34,921 Pgina 2 de 2

También podría gustarte