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ACTIVIDAD AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

ESTUDIO DE CASO SEMANA 4

2. Diga a que numeral de la norma ISO 9001:2015, le est apuntando cada


hallazgo referido.
Proceso Descripcin de hallazgo ISO 9001:2015

Se cuenta con un mecanismo de control de documentos internos y externos 7.5.2 Creacin y


Procesos de Direccin Lista de Documentacin del SGC, actualmente no se ha actualizacin
implementado la herramienta de control.

Se detecta que no en todos los casos se cuenta con la identificacin y 7.5.2 Creacin y
formatos estandarizados de los registros utilizados para el control de la actualizacin
Procesos de Direccin operacin de los procesos (ejemplo: inscripcin de los proyectos de
investigacin algunos registro no contaban con ttulos.
Se detecta que no en todos los casos se cuenta con la identificacin y 7.5.2 Creacin y
formatos estandarizados de los registros utilizados para el control de la actualizacin
Procesos de Direccin operacin de los procesos (ejemplo: inscripcin de los proyectos de
investigacin algunos registro no contaban con ttulos.
Se detecta falta de manejo de la documentacin del Sistema de
Gestin de la Calidad en el personal. 7.5.2 Creacin y
Ejemplos: actualizacin
Ubicacin del Modelo de Identificacin de Procesos e Indicadores
Clave para la medicin de los procesos y objetivos de calidad documentado
en el manual de planeacin de la calidad.
Procesos de Direccin Mecanismos para realizar cambios de documentos, registro de servicios no
conformes y aplicacin de acciones correctivas y preventivas definidos en
los Procedimientos Normativos.
Se recomienda generar evidencia de los acuerdos definidos en las juntas 4.3 Determinacin del
Procesos de Direccin realizadas en los distintos procesos, as como el seguimiento a los alcance del Sistema de
mismos Gestin de la Calidad

Se tiene documentado en la Matriz de Competencia el mecanismo para la


Proceso de Servicios medicin de la competencia de los funcionarios de la ENEO, sin embargo 7.5.1
Administrativos no se muestra evidencia de su aplicacin. Generalidades

La coordinacin de investigacin cuenta con un registro de control y


Proceso de Registro, seguimiento de los proyectos de Investigacin Relacin de Proyectos de
Aprobacin y Investigacin Realizados por Profesores de la ENEO en el cual se
Seguimiento de identifican los nombres de los proyectos, integrantes, estatus, fechas de
Proyectos de inicio y trmino, este mismo no est referenciado en el procedimiento 7.2 Competencia
Investigacin oprativo siendo este un registro bsico de control.

En el semestre que inici el 2 de febrero de 2010 se identific que a la fecha


no era impartida la asignatura de Proceso de Salud y Enfermedad en el
Proceso de Servicios Nio y el registro de Asignacin de horario de sta no estaba firmado, 7.4 Comunicacin
Acadmicos cuando el procedimiento gestin y control de la operacin del curso PSA
05 establece esta actividad como previa al inicio del curso.
En el desarrollo del plan de estudios de Administracin de los Servicios de
Enfermera no se obtuvo la evidencia que establece el procedimiento PSA
01 Rev. 0. de acuerdo a lo siguiente:
Falta la identificacin de la necesidad del desarrollo de ste.
Existe la firma de recibido en 2009 por parte de la sede, sin haber sido
aprobada la liberacin de este plan de estudios.
Falta las firmas o constancias de la revisin hecha por el grupo curricular.
Falta las firmas o constancias de la verificacin hecha por la Jefatura
correspondiente.
7.5 Informacin
Proceso de Servicios documentada
Acadmicos Evidencia de entrega del plan de estudios de Administracin de los
Servicios de Enfermera al H. Consejo Tcnico de la ENEO para su
validacin y emisin del dictamen correspondiente.
Falta de identificacin de los cambios realizados al Plan de estudios.
No se mostr la aplicacin de la Evaluacin de Proveedores de acuerdo a 4
lo establecido en el Manual de Gestin de la Calidad MGC 01. 4.4 Sistema de Gestin
de la Calidad y sus
Proceso de Servicios Administrativos procesos
El manual de Planeacin de la Calidad y el procedimiento de Gestin y 4.3
control de la operacin del curso PSA 05, mencionan al formato de Check Determinacin del
Proceso de Servicios list de Supervisin del Cumplimiento del Plan Acadmico, como uno de los alcance del Sistema de
Acadmicos mecanismos para evidenciar el control del proceso de Servicios Gestin de la Calidad
Acadmicos y de la asistencia de los profesores, tanto en aula como en los
campos clnicos o sedes, sin embargo no se encontraron registros de ste.
Se cuenta con la identificacin de problemticas o situaciones de mejora
en los servicios proporcionados, sin embargo no se han generado las
correcciones o acciones correctivas o preventivas para su solucin.
Procesos de Direccin Ejemplos: 7.5.2 Creacin y
En el rea de Servicios Escolares de Posgrado solo se cuenta con una actualizacin
persona para la atencin, afectando as el servicio a los alumnos en el turno
de la tarde y en los casos de ausencia del personal.
De acuerdo al reporte de indicadores del SGC de la Secretara
Administrativa de Julio a Diciembre de 2009 Medicin y Anlisis de
Indicadores del Proceso de Presupuestos se detecta una baja en los
trmites aceptados ante la Unidad de Procesos Administrativos (UPA)
en el mes de noviembre por un incremento en las solicitudes incompletas.

3- De su concepto personal sobre lo que debe hacer la empresa en las No conformidades mayores
para solucionar el aspecto mencionado.

Se puede observar que la mayora de las no conformidades hallados en la evidencia se deben a la


falta de manejo de la documentacin. Por lo tanto la manera que propondra para solucionar esta
situacin es mantener unas medidas preventivas con el personal, utilizando capacitaciones que
permitan actualizar y mantener al tanto al personal de la empresa de las normas vigentes actuales
en cuestiones de calidad.

Otra no conformidad mayor hallada fue la de la falta de atencin por parte de los servicios de
postgrados para solucionarlo la nica manera seria aplicar la correctiva recomendada lo mas
pronto posible de manera que el problema no se extienda.

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