INSTITUTO TECNOLOGICO INSUPERIOR

DE ALVARADO
CAMPUS LERDO DE TEJADA
SISTEMA (sabatino)
INGENIERA EN GESTIN EMPRESARIAL
SEMESTRE:
3
MATERIA:
Costo Empresarial
UNIDAD:
1ra Unidad
TEMA:
Control y contabilizacin de los elementos del costo
PRODUCTO ACADEMICO:
Ejercicios

ELABORO:
Daniel Ibzam Torres Andrade No Control 166Z0942
Yaely De Los ngeles Chvez Ramrez No 166Z0836

DOCENTE:
Lic. Citlali Tapia Hernndez

FECHA DE ENTREGA:
09 de septiembre del 2017, LERDO DE TEJADA, VER.
 SOLICITUD DE COMPRA

Mxico, DF., a 15 de septiembre de 2017

Al departamento de compras.
Rogamos servir comprar lo siguiente:

ESPECIFICACION UNIDAD CANTIDAD FECHA DE OBSERVACIONES

DEL ARTICULO ENTREGA
Angulo de x 3/8 Pza. 30 26/09/2017 Tramo de 6 Metros

Solera de 1/8 x Pza. 25 26/09/2017 Tramo de 6 Metros

Cuadrado de Pza. 10 26/09/2017 Tramo de 6 Metros

Lamina Lisa Cal. 26 Kilo 250 26/09/2017 Rollo de 50 Kilos

Formulo Vo. Bo. Enterado

Ibzam Torres Andrade Pablo Carrin Coto Yaely Chvez Ramrez

Almacenista Superintendente Depto. De Compra
 Compaa X, S.A de C.V

PEDIDO No. 25

PROVEEDOR TRUPER FECHA 15 De Sep. De 2017

DOMICILIO Col. Zapata Calle: florida #45 NO. NOTA DE ENTRADA 5624
POBLACION Mxico, D.F SOLICITUD DE COMPRA 4390

Rogamos a Uds. Surtirnos en un plazo de 15 das lo siguiente:

ARTICULO UNIDAD CANTIDAD PRECIO VALOR OBSERVACIONES

TOTAL
UNITARIO
Broca x 6 Pza. 50 $26 $1,300 Caja con 5 Pza.
Nivel 12 Pza. 35 $56 $1,960 Nivel Profesional
Taladro Pza. 10 $1,555 $15,550 Taladro 3/8", industrial 400 W

Desarmador Pza. 16 $17.50 $280 Desarmador Cruz

Condiciones: C.O.D, CONTRA DOCUMENTOS, CREDITO ABIERTO, ETCETERA

Nota:
1.- Indicamos que, en caso de no surtir nuestra solicitud en el plazo estipulado, srvase comunicarlo al
Telfono: 555-153-6780
2.- Suplicamos que, al entregar la mercanca a nuestro Almacn, acompaen cuando menos original y __ copia de las
remisiones con precios y valores.
3.- El pago de este pedido se har contra la factura original de su remisin(es) debindose presentar dicho documento a revisin
los das jueves de cada semana, de las 09:00 hs, a las 13:00 hs, suplicamos anexar la factura, la remisin firmada, recibida por
el almacenista, adems el pedido correspondiente.

PROVEEDOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS

TRUPER 15/09/2017 Luis Arturo Gonzlez Martnez

Recib (Nombre y Fecha) Gerente
 NOTA DE DEVOLUCION DEL ALMACEN DE MATERIALES No. 124

Proveedor: Tienda de Calzado ZAPATISTA Fecha: 12/09/2017

Direccin: COL: LAS PALMAS, CALLE: AMAPOLA #356 MEXICO, D.F.

Nuestra Orden de Compra No: 235 Remisin de Uds. No.:3246

Los siguientes materiales son devueltos a ustedes por las siguientes razones:

Se incluyen 100 cajas de tenis sin cordn, 80 pares de cordones color blanco

Defectuosos, 30 pares de zapatillas sin suela y 57 pares de sandalias rotas.

CLASE DE MATERIAL CANTIDAD

Tenis blancos sin cordn 100 Pares de Tenis

Cordones blancos defectuosos 80 Pares de Cordn
Zapatillas sin suela 30 Pares de Zapatillas
Sandalias Rotas 57 Pares de Sandalias

Vo. Bo.

Julio Pino Fernndez Carlos Moran Temix Jos Alberto Tapia Romn
Almacenista Control de Calidad Superintendente
 Compaa Z, S.A:
NOTA DE ENTRADA AL ALMACEN No. 570

Fecha: 14 de septiembre de 2017

PROVEEDOR: Materiales OLMECA

Nuestro Pedido numero: ________________ del ____________ de __________ 20___

Su remisin Nm. : ________________ del ____________ de __________ 20___

MATERIAL CANTIDAD
UNIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE
CLAVE DESCRIPCION BRUTO TARA NETO

Var 3/8 Varilla Corrugada Kg 4,512.92 3,328.66 1,184.25 $98.67 $25,358.19 257 Pza.

1256 Cemento Gris Kg 18, 760 1,760 17,000 $140 $47,600 340 Bultos

1378 Sonotubo 25 Pza. 972.899 640 332.899 $133 $19,950 150 Pza.

7645 Tubo PVC 4 Pza. 235.12 150 85.12 $86.70 $6,936 80 Pza.

RECIBIDO POR: COSTEADO POR: OPERADO POR:

Arturo Carmona Luna Martin Lpez Garca Julia Morteo Cruz

Almacenista Departamento de Costo Departamento de Contabilidad