ICEE DE MEXICO, S.A. DE C.V.

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SUCURSAL: CHIHUAHUA
INFORME DE GASTOS DE VIAJE

EMPLEADO: ENRIQUE CRUZ CAJA CHICA PERIODO DEL: 25 AGOSTO AL 07 SEPTIEMBRE

VEHICULO: NISSAN MOTIVO DEL VIAJE: SEMANA 1-3 DE 6 SEPTIEMBRE 2017
R U T A : SEMANA 1-3 DE 6 SEPTIEMBRE 2017

No. IMPORTE GASOLINA Y TELEFONO Y TAXIS Y ESTACIONAMIE REFACS. Y

COMP. FECHA LOCALIDAD IVA NETO CASETAS HOTELES COMIDAS OTROS ESPECIFICAR
TOTAL LUBRICANTES FAX PASAJES NTO MATS.

1 25/08/2017 DELICIAS $170.00 $23.45 $146.55 $146.55

2 28/08/2017 CUAUHTMOC $211.00 $29.10 $181.90 $181.90
3 29/08/2017 CHIHUAHUA $275.19 $37.95 $237.24 $237.24 TOMACORRIENTE ARROW HART

4 02/09/2017 CUAUHTMOC $192.00 $0.00 $192.00 $192.00

5 04/09/2017 CUAUHTMOC $174.00 $24.00 $150.00 $150.00
6 07/09/2017 PARRAL $90.00 $12.41 $79.37 $79.37
7 07/09/2017 CUAUHTMOC $192.00 $0.00 $192.00 $192.00
8 07/09/2017 DELICIAS $162.00 $22.34 $139.66 $139.66
9 07/09/2017 CHIHUAHUA $400.00 $55.17 $344.83 $344.83 LAVADO BOTARGAS

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$1,866.19 $204.42 $1,663.55 $384.00 $697.48 $237.24 $344.83

ANTICIPO NUM. ________ CHEQUE TRANSF. RECIBI CONTABILIDAD:

FECHA: 08/09/2017 IMPORTE $3,000.00 COMPROB. # _____ $__________
COMPROBANTES # : 9 $1,133.81 COMPROBACIN DE GASTOS NO. DE CHEQUE: 384 EFECTIVO $__________
REPOSICIN DE CAJA CHICA TOTAL $__________

FIRMA AUTORIZACIN (ES) NOMBRE, FIRMA Y FECHA

ENRIQUE CRUZ ____________________________ _______________________________

EMPLEADO