Instalación planta producción zapatillas cuero Arequipa

PROYECTO:
INSTALACIN DE UNA PLANTA DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE ZAPATILLAS DE VESTIR DE

CUERO PARA VARON DE LA CIUDAD EN AREQUIPA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTN

FA C U LTA D D E E C O N O M A
ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMA
A S I G N AT U R A : E VA L U A C I N E S T R AT G I C A D E
PROYECTOS EMPRESARIALES.
DOCENTE : DR. MAURICIO MEZA RIQUILME.
PROYECTO:
I N S TA L A C I N D E U N A P L A N TA D E P R O D U C C I N Y
C O M E R C I A L I Z A C I N D E Z A PAT I L L A S D E C U E R O D E V E S T I R
PA R A J V E N E S D E L A C I U D A D D E A R E Q U I PA
ALUMNOS:
YENNY SENCIA ANCCA
A M PA R O M E N D O Z A L U Q U E
FERNANDO FLORES LARICO
W I L S O N C A A PATA N A C A S T I L L O
RAUL YUCRA CANDIA
PROYECTO:
A R E Q U I PA P E R .
2013
INTRODUCCIN
El presente proyecto desarrolla todos los aspectos y estudios necesarios para la produccin y
comercializacin del producto zapatillas de cuero de vestir para jvenes de la ciudad de
Arequipa. Comenzamos con el estudio de mercado, el cual contiene una descripcin de la
naturaleza de nuestro producto, es decir sealamos algunas caractersticas y especificaciones
que comprende el estudio de la demanda y la oferta, asi mismo de los precios que existen en el
mercado en realcion a productos similares o homogenios, del segmento en el que se plantea la
realizacin del proyecto.
El mbito geogrficoque abarca el proyecto es la ciudad de Arequipa (metropolitana), con el

propsito de desempear un papel importante es este mercado, aportando innovacin y
creacin de valor que permita la plena satisfaccin de necesidades de los consumidores, en
cuanto a calzados, mediante estrategias contundentes de comercializacin que permita a la
empresa lograr un posicionamiento sostenido en el consumidor objetivo.
En el captulo correspondiente al estudio de merado se pone en evidencia la existencia de

mercado para nuestro producto, lo que se traduce en agregar capacidad de oferta en este
segmento, lo que se sustenta con una investigacin de mercado, lo que a su vez nos ha
permitido determinar satisfactoriamente la existencia de una oportunidad de inversin en la
industria de calzados (zapatillas), expresada en una importante demanda potencial por un
producto con las caractersticas que se plantea en el proyecto. Esto se sustenta con la
determinacin del aporte del proyecto al mercado sobre la base de la existencia de una
demanda insatisfecha en este segmento. Por el lado de la oferta, se ha identificado y estudiado
a nuestros competidores y las estrategias de comercializacin que caracteriza dicha
competencia. En consecuencia, por medio del estudio de oferta estaremos en condiciones de
formular una estrategia de comercializacin de nuestro producto, en la que la fijacin del
precio y la utilizacin de las 4 P`s del marketing es fundamental.
El estudio de tamao del proyecto constituye la determinacin de la capacidad de produccin

durante un periodo determinado de tiempo que se considera normal para las condiciones en
donde se desarrolla el proceso productivo. En la seleccin del tamao ptimo del proyecto
PROYECTO:
intervienen diversos factores condicionantes los cuales son: mercado, tecnologa existente,
disponibilidad de materia prima, nivel de inversin y recursos financieros disponibles.
En la parte de localizacin del Proyecto bsicamente comprende la seleccin de la mejor

ubicacin de la nueva unidad productiva, la misma que est relacionada a la generacin de
costos mnimos del desarrollo de la actividad productiva, en consecuencia la localizacin se
ha determinado mediante el planteamiento de dos alternativas llegando a elegir la alternativa
que comprende menores para el proyecto.
La ingeniera o tecnologa del proyecto constituye el conjunto de procedimientos y medios

que el proyecto utiliza para realizar la produccin de los bienes a que est destinado.
En ltima instancia se desarrolla toda la estimacin presupuestaria que comprende el

proyecto, es decir, el presupuesto de ingresos, costos, inversiones etc. Ms especficamente el
estudio econmico financiero el cual consiste en estimar o determinar con mayor grado de
precisin los requerimientos monetarios necesarios para instalar y operar el proyecto.
En conclusin, en la formulacin del presente proyecto se ha considerado el estudio de todos

aquellos aspectos que pueden ser determinantes en el xito o fracaso de la empresa. Con la
realizacin de todos estos estudios se espera tener a nuestra disposicin todos los elementos de
juicio necesarios para anticipar una idea respecto a la viabilidad o la conveniencia de llevar
adelante el proyecto. Constituyen pues una buena base a partir de la cual se podr realizar la
segunda gran fase que involucra toda esta temtica relacionada con los proyectos: la
evaluacin.
PROYECTO:
CAPITULO I
PROYECTO:
ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
1.-NOMBRE DEL PROYECTO
instalacin de una planta de produccin y comercializacin de zapatillas de vestir de cuero para

varn en la ciudad de Arequipa
2.-OBJETIVOS DEL PROYECTO
Desarrollar el presente proyecto de instalacin de una planta productora y comercializadora de

zapatillas de cuero de vestir para jvenes varones de la ciudad de Arequipa y; a la vez determinar
su viabilidad tcnica econmica y financiera. Y algunos objetivos especficos del proyecto son la
siguiente:
Determinar la demanda de zapatillas de cuero de vestir para varones en la ciudad de

Arequipa.
Definir la alternativa de tamao de planta para el presente proyecto
Determinar los requerimientos para la instalacin de la planta productora y

comercializadora de zapatillas de vestir para varones.
Determinar la cuanta de financiacin requerida para el proyecto considerando las

alternativas apropiadas.
3.-EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO
El proyecto se desempeara dentro de la ciudad de Arequipa, debido a las potencialidades y

caractersticas en este mercado y a aspecto muy importante como es la mayor densidad
poblacional que presenta esta ciudad.
4..-NIVEL DE ESTUDIO DEL PROYECTO
La fase a la que corresponde el presente proyecto es a nivel de Pre - factibilidad.

PROYECTO:
5.-SECTOR
El proyecto pertenece al rubro de la industria de calzados que especficamente el bien a producir

est incluido o forma parte del mercado vestidos y calzados.
6.-JUSTIFICACION DEL PROYECTO
6.1.-JUSTIFICACIN ECONMICA.
Existe una creciente demanda insatisfecha de zapatillas de vestir para varones en la ciudad de
Arequipa (Arequipa metropolitana). Existen las fuentes de financiamiento adecuadas a los
requerimientos de las inversiones del proyecto.
6.2.-JUSTIFICACIN TCNICA
Se dispone de la materia prima (cuero de vacuno), en la ciudad de Arequipa. Se dispone de

tecnologa de origen nacional y tambin tecnologa importada, especficamente del Brasil;
necesaria en el proceso para la obtencin de calzados para varones. Existe la mano de obra
requerida, as como personal tcnico. El marco Legal es favorable para el desarrollo del
proyecto.
6.3.-JUSTIFICACIN SOCIAL
Se generaran nuevos puestos de trabajo en la ciudad de Arequipa. Adems de contribuir con el
desarrollo de nuestro pas y de la industria.
7.-ANALISIS DEL ENTORNO MACROECONMICO
En una economa actual donde las fronteras estn abiertas hacia la entrada y salidas de productos,
es all donde los productos del mercado interno tienen que competir con los productos externos
tal es el caso del calzado peruano. Actualmente en el mercado de calzado peruano se importa
ms del 40% del calzado existente en el mercado, en este escenario el calzado peruano, tiene que
hacer frente a esta situacin. Desde el ao 2006 al 2012 las importaciones de calzado se
incrementaron de 6 a 38 millones de pares, desplazando a la produccin nacional que cay ms
del 40% entre el 2011 y el 2012.
Esta es una problemtica por la que est atravesando el sector de calzado peruano. De acuerdo
con cifras del Instituto Nacional de Estadstica y del Ministerio de la Produccin, en 2009 la
fabricacin de calzado de goma era de solo 1.6 millones de pares, mientras que de plstico de 1.2
millones, una cifra insuficiente para satisfacer la demanda interna (que casi duplica ese volumen)
y mucho menos para pensar en exportar.
PROYECTO:
La coordinadora de Manufactura de la Cmara de Comercio de Lima (CCL), refiere que existe

una solucin para contribuir con la industria local y es la creacin de una marca pas para el
sector de calzado, de tal manera que el producto pueda posicionarse tanto en el mercado interno
como externo.
El problema de la industria local se agudiza adems porque en los ltimos cinco aos el 40% de
los fabricantes decidi cambiar de rubro, es decir, si antes producan y exportaban zapatos, ahora
prefieren importarlos, principalmente desde China, Brasil y Chile (este ltimo pas tambin
compra a China el 90% de lo que exporta).
Asimismo la produccin nacional y el alza de precio del petrleo y del cuero llevaran a que los
precios de calzado en sus diferentes variedades, suban de S/.70 ahora costar S/.99. En este
entorno de devaste cimiento en la industria del calzado, ha permitido que los importadores
encuentren en el Per un mercado con una demanda insatisfecha, pero dispuesta a gastar.
La inflacin promedio en Per en los ltimos diez aos ha sido de 2.3%, habiendo pasado por
alzas temporales de precios de alimentos y combustibles, pero a largo plazo se ha mantenido el
objetivo inflacionario, segn reportes del BCR. La inflacin en entre enero y noviembre del
presente ao 2013 ha ido fluctuando entre 2.43% y la tasa promedio mensual de inflacin ha
fluctuando entre 0.24%. Asimismo el MEF ha elevado la estimacin de la inflacin de 2% a
2.6% para el cierre del presente ao, a pesar de las variaciones de la inflacin la proyeccin de
del BCRP permanece dentro del rango anual fijado entre 1% y un 3%.
Por otra parte otro de las variables a considerar en el anlisis de la industria de calzados es la tasa
de cambio, que en los ltimos aos ha tenido una tendencia decreciente, pero en el ltimo ao
esta tasa ha tenido una tendencia creciente, con respecto al tipo de cambio nominal en los
ltimos 5 aos 2008 al 2012 el promedio de esta tasa 2.23%
Durante los ltimos tres aos las importaciones peruanas registraron un crecimiento sostenido
alcanzando una tasa promedio anual de 25%, y al cierre del 2012 el incremento fue de 12% con
relacin al 2011, segn la Cmara de Comercio de Lima (CCL).
Explic que el crecimiento alcanzado por las importaciones, que incluye al sector de calzados,
durante los ltimos tres aos se debi al dinamismo impulsado por un mayor consumo e
inversin privada.
Los bienes de consumo crecieron en 24%, bienes de capital y materiales de construccin (14.5%)
y materias primas y productos intermedios (5.7%). Al cierre del ao 2012 las importaciones de
materias primas y productos intermedios ascendieron registrando un crecimiento de 5.7% con
respecto al 2011; sector que representa el 45.9% del total importado por Per.
PROYECTO:
Este crecimiento se refleja bsicamente con el incremento de las compras de materiales para la
agricultura (17%), materiales para la industria (6.1%) y combustibles y lubricantes (5.7%).
Con respecto al abastecimiento del cuero para calzado este se abastece del mercado local y del
mercado externo como de argentina.
Actualmente el mercado arequipeo ha ido recuperando su mercado de produccin de calzado y
hoy se fabrican 10 mil pares de calzado arequipeo. Segn la Gerencia Regional de la
Produccin, refiere que son 750 empresas formales dedicadas a la fabricacin de calzado
asimismo podemos encontrar 65 curtiembres de Arequipa que abastecen mercado el local y los
de Puno, Moquegua, Tacna y Cusco.
La produccin de calzado en la regin Arequipa en un 60 por ciento de es exportado a Ecuador,
Chile y Bolivia; vendindose adems a diferentes ciudades del norte del pas y en la ciudad de
Lima.
PROYECTO:
CAPITULO II
PROYECTO:
ESTUDIO PARCIAL DE MERCADO
2.1.-ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO DE MERCADO
El objetivo fundamentas del estudio parcial del mercado es describir y analizar la demanda
potencial, identificar el segmento de mercado, las caractersticas de los demandantes etc. de
zapatillas de vestir para varones; para luego fundamentar al hecho de agregar capacidad
productiva al sector.
2.1.1.-DEFINICION DEL BIEN DEL PROYECTO.
La zapatilla es una variante del zapato, el cual recibe la denominacin de zapato ligero de suela
muy delgada y flexible que generalmente son confeccionadas de tela, material sinttico o cuero.
Adems se le considera un accesorio de la vestimenta hecho con la intencin de proveer
proteccin y comodidad al pie mientras realiza actividades varias. Las zapatillas, como el resto
de las prendas, tambin se disean atendiendo a fines estticos.
2.1.2.- USOS
Las zapatillas son un tipo de calzado que los varones utilizan mayormente para realizar
deportes o practicar alguna actividad fsica.
El concepto de la zapatilla, hoy en da ha dado un giro y su uso se ha generalizado, por

tanto la modalidad de zapatillas de vestir es de uso cotidiano.
En los ltimos aos debemos sealar sin embargo que el uso de zapatillas de cuero entre
los hombres se ha extendido mucho ms all de los usos sealados anteriormente, esto es,
el producto se ha popularizado ms que nada entre los jvenes de ms de 20 aos que
ahora lucen este tipo de zapatillas de cuero como parte de su indumentaria de vestir
casual.
PROYECTO:
2.1.3.-ESPECIFICACIONES TCNICAS
En trminos generales presentamos seguidamente algunos detalles tcnicos que tienen que ver
con la produccin de zapatillas de cuero de vestir para hombre.
CUADRO N2-1
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA ZAPATILLA
CARACTERSTICAS TCNICAS
Plantilla PARTES Y MATERIALES

Pieza interior que cubre la planta Empella o pala
del calzado. Para su construccin
generalmente se emplea Vinil Parte superior del calzado, que
Acetato Etileno (EVA), con el cual abraza el pie por encima.
se obtiene un alto coeficiente de
Se tiene que presta especial
friccin y gran flexibilidad.
atencin en la aplicacin de los
Entre-suela espesores del cuero y caucho para
El uso de Phylon o KPU inyectado cada producto as como el uso de
en su interior permite por un lado, micro fibras impermeables
la sujecin ptima del pie y por laminadas.
otro, la amortiguacin de impactos.
En zapatillas ms ligeros se
Suela
utilizan mallas de poliamida que
Parte del calzado que toca al suelo. permiten mayor transpirabilidad.
Con frecuencia se usan diferentes
tipos de suela Vibram (ver
caractersticas para cada modelo) en
Forro
funcin de los requerimientos de
cada calzado. Parte interior que reviste al pie.
Normalmente se confecciona la
zapatilla con membrana (dAC),
Protectores
hacindolo impermeable a la vez
Piezas que cubren y protegen las que transpirable, y con tejidos
partes de la zapatilla ms expuestas
sintticos o naturales que faciliten
a los golpes. Distribuidas atrs,
delante y lateralmente dependiendo la transpiracin y protejan del fro.
del uso del calzado. Tambin se emplea mallas de
Horma poliamida en zapatilla especficos
Es la calzadura o talla que requieren una transpirabilidad
desarrollado, una horma que se mayor.
adapta a la anatoma de nuestro
Peso ; aproximadamente un par de
pie, buscando el mximo confort
del pie durante el uso. zapatillas de cuero tiene un peso
de 1 kilo
Altura, tiene una altura aproximada
PROYECTO:
de 10 cm medido desde el suelo.
FUENTE: elaboracin propia.
2.1.4.-AREA GEOGRFICA QUE ABARCA EL ESTUDIO DE MERCADO
El rea geogrfica que abarcar el estudio de mercado es el rea de Arequipa Metropolitana,

el cual lo hemos definido por la conformacin de los distritos que estn ligados al cercado de
Arequipa; de tal forma que para el proyecto sta incluye los 10 distritos con mayor
densidad poblacional de la provincia de Arequipa. Segn las estadsticas del INEI para el
ltimo censo de Poblacin stos son:
Arequipa
PROYECTO:
Alto Selva Alegre (ASA)
Cayma
Cerro Colorado
Jacobo Hunter
Jos Luis Bustamante y Rivero
Mariano Melgar
Miraflores
Paucarpata
Yanahuara
Consideramos que estos distritos constituyen una buena muestra cuyos resultados nos
proporcionarn valiosa informacin sobre en qu puntos la demanda por zapatillas de cuero
para hombre es ms fuerte y sobretodo la demanda en trminos de cantidad de zapatillas de
cuero.
2.2.-ESTUDIO DE LA DEMANDA
2.2.1.-IDENTIFICACION DE LA DEMANDA
En parte es importante sealar que la totalidad de la poblacin de hombres entre las edades de
18 a 30 aos de edad de Arequipa Metropolitana es de 96411 personas (Fuente: INEI Censo
Poblacin y Vivienda 2007), y realizando una proyeccin para el ao 2013 con una tasa de
crecimiento poblacional promedio de 1.14% (fuente: Indexmundi) tenemos una poblacin total
de varones para estos 10 distritos en nmero de personas de 103564, que por supuesto no es el
mercado meta de nuestro producto, en consecuencia es importante desagregar de esta
poblacin total, una poblacin de hombres que requieren o carecen de un producto con las
caractersticas del bien que se piensa introducir al mercado.
CUADRO N2-2
POBLACION: HOMBRES DE EDADES 18 - 30 AOS DE EDAD
DISTRITO 2007 2013
AREQUIPA 8171 8777
ALTO SELVA ALEGRE 10584 11369
CAYMA 11215 12047
CERRO COLORADO 15882 17060
JACOBO HUNTER 6712 7210
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 9894 10628
PROYECTO:
MARIANO MELGAR 6983 7501

MIRAFLORES 7104 7631
PAUCARPATA 17044 18309
YANAHUARA 2822 3031
TOTAL POBLACION 96411 103564
Fuente: INEI Censo Poblacin y Vivienda 2007
La demanda de zapatillas de cuero por el gnero masculino, generalmente depende de la edad,

gustos, preferencias y la ocupacin que desempean diariamente. Por ejemplo una poblacin
de varones en edad escolar utilizan un tipo de zapatillas adecuado para un estudiante, y
tambin hombres jvenes y adulto que prefieren vestir con zapatillas elegantes y hay otro
quienes prefieren zapatillas casuales cmodos para el uso diario, por ello es necesario realizar
una segmentacin de mercado.
2.2.1.1 -SEGMENTACIN DE MERCADO
Con el objetivo de definir para quin est dirigido nuestro producto, es decir, quines son
nuestros clientes ms importantes, es necesario realizar una estrategia de segmentacin
adecuada. El segmento al que nuestro producto est dirigido es a los consumidores varones
jvenes que gustan usar zapatillas de cuero de vestir de la ciudad de Arequipa (Arequipa
metropolitana).
Es lgico pensar que de este total de consumidores varones jvenes (103564 personas), no
todos usan zapatillas, o por lo menos no con mayor frecuencia, ya sea en cualquiera de sus
modalidades, es decir de material de cuero o sinttico. Ahora para superar este inconveniente
se va realizar una investigacin de mercado que ms adelante se muestra la metodologa y los
resultados que nos indiquen que cantidad de varones son quienes usan zapatillas de cuero de
vestir, y que cantidad de este bien demandan. Y para describir nuestro segmento ya
identificado vamos a sealar las particularidades que los caracterizan a este segmente.
2.2.1.2.-CARACTERSTICAS DE LOS DEMANDANTES
Las caractersticas que podemos identificar en este segmento de consumidores, varones

jvenes que usan zapatillas de cuero en su vestimenta son las que se sealan a continuacin.
a).- Quines son?
Son varones jvenes de 18 a 30 aos de edad
Estudiantes, universitarios y algunos profesionales
Personas muy sociales

PROYECTO:
Pertenecen a la poblacin de Arequipa metropolitana
b).- Qu hacen?
Grupo de consumidores que estudian y/o trabajan
Asisten a reuniones o eventos sociales
Son personas muy activas
c).- Cunto tienen?
Generan ingresos pero no tiene capacidad de ahorro
Personas con tarjeta de crdito o debito
Consumen a crdito
d).- Cmo piensan sienten y actan
Su vida est en funcin de amigos o grupos sociales
Se preocupan por mantener buena imagen
Visten de manera casual pero elegante.
e).- Que consumen
Consumen productos de calidad
Moda en ropa y calzados (zapatillas)
Productos y servicios relacionados con el deporte
f).- A qu medios estn expuestos?
Al internet
A las redes sociales
A grupo de amigos
Valoran tanto la funcin educativa como la de entretenimiento (deportes)
Dado que, ya se ha identificado que la poblacin que pertenece a este segmento de mercado se
encuentran varones entre las edades de 18 a 30 aos, entonces a continuacin se va plasmar la
investigacin de mercado sobre esta poblacin, para poder obtener la informacin deseada
que nos permita definir con mayor claridad las necesidades, los gustos, preferencias y tambin
as podamos estimar la demanda de nuestro producto por este segmento de mercado.
PROYECTO:
2.2.1.3.-INVESTIGACION DE MERCADO
El presente proyecto tiene como mercado total una poblacin de 103564 personas entre las
edades de 18 a 30 aos para el ao 2013, que comprende los 10 distritos que conforman
Arequipa metropolitana, por consiguiente la investigacin de mercado involucra a toda esa
poblacin, pero por cuestiones de tiempo y recursos que se plasman en costos es conveniente
obtener una muestra representativa de esta poblacin que nos proporcione la informacin
necesaria que posteriormente se va generalizar para toda la poblacin.
ENCUESTA
Por cuestiones estrategias y por cuestiones de costo; el trabajo de campo que consiste en la
recopilacin de datos primarios, hemos tomado la decisin que es conveniente realizar el
trabajo de campo en los principales centros comerciales de la ciudad de Arequipa (Plaza Vea
Saga Falabella, Ripley, etc), en donde se presenta mayor afluencia de los consumidores que
pertenecen a nuestro segmento, y por supuesto a estos lugares concurren de todo los puntos de
la ciudad.
A.-DEFINICION DEL TAMAO DE MUESTRA
Los datos para obtener el tamao de muestra son las, son las que se muestran a continuacin,
cabe sealar que la frmula para estimara le tamao de muestra es para una poblacin finita o
conocida. Poblacin objetivo: 103564 (Poblacin finita)
Donde:
n = muestra
S2= coeficiente de confianza (1.96)
N = Poblacin objetivo (103564)
p = probabilidad a favor (50%)
q= probabilidad en contra (50%)
e2 = coeficiente de error (5%)
2
S Npq
n= 2 2
e ( N 1 ) +S pq
( 1.96 )2( 103564 )(0.5)(0.5)

n= =382 personas
( 0.05 )2( 1035641 )+ ( 1.96 )2( 0.5 )(0.5)
PROYECTO:
B.-RESULTADOS DE LA INVESTIGACIN DE MERCADO
Nuestra muestra es de: 382 encuestas a aplicar, la metodologa y los resultados se muestran a
continuacin, pero es importante recordar que nuestra poblacin total es de 103564 de los
cuales se definir que nmero de personas utilizan zapatillas de cuero y qu cantidad de
zapatillas de cuero adquieren en un periodo de tiempo.
Desarrollo del cuestionario
1.-SI
Pregunta 1. Ud. Usa zapatillas dentro de su vestimenta?
2.-NO
Por lo que los resultados arrojados por la encuesta son: 85% de las personas prefieren si
utilizan zapatillas de en su vestimenta y no usa un 15%. Por lo que se puede decir que la
mayora de hombres si usa zapatillas
1.-CUERO
Pregunta 2. Qu tipo de zapatillas usa en su vestimenta?
2.-SINTETICO
PROYECTO:
Segn los resultados el 65% de los encuestados prefieren usar zapatillas de cuero y el 35%
prefiere usar zapatillas de material sinttico.
En pares
Pregunta 3. Qu cantidad de zapatillas de cuero consume?
El resultado es que el 28% adquiere un par cada 3 meses, el 42% 1 para cada 6 mese, el 20%
1 para al ao, el 3% un para al mes y finalmente el 7% un par cada 2 mes. Esto nos permitir
estimara la demanda de zapatillas en cantidad aproximada en pares.
En soles
Pregunta 4. Qu precio ha pagado por las zapatillas de cuero?
PROYECTO:
En la grafica se muestra
que el 10% ha pagado un precio entre 50 a 60 soles, el 20% pago entre 61 y80 soles, el 25%
entre 81 a 100 soles, el 30% entre 101 a 120 soles y finalmente el 15% pago ms de 121 en la
compra de zapatillas de cuero.
1.-CONTADO
Pregunta 5. Usualmente Cmo compra dicho producto?
2.-CREDITO
Segn la grafica anterior podemos sealar que el 80% de la poblacin entrevistada ha

adquirido la zapatilla de cuero al contado y el 20% lo ha realizado al crdito.
1.-SI
Pregunta 6. A Ud. Le gustara usar zapatillas de cuero?
2.-NO
PROYECTO:
Por lo que los resultados arrojados por la encuesta son: 65% de las personas sealan que SI
desean usar zapatillas de cuero en su vestimenta y un 35% NO.
Pregunta 7. A Ud. Qu cantidad de zapatillas de cuero estara

En pares
dispuesto a consumir?
Claramente se puede notar que el 45% seala que consumira un par de zapatillas al ao, el
32% desea usar por lo menos un par cada seis mese, el 15% desea usar por lo menos un par de
zapatillas cada tres meses.
En soles
Pregunta 8. A Ud. Cunto estara dispuesto a pagar por las zapatillas de cuero?
PROYECTO:
Lo ms importante para sealar en esta parte, segn el grafico es; la mayor proporcin de la
poblacin est dispuesto a pagar un precio considerable por la adquisicin de las zapatillas.
Pregunta 9. A Ud. Qu cantidad de zapatillas de cuero estara

En pares
dispuesto a consumir?
De los entrevistados el 75% preferira adquirir la zapatilla de cuero al contado, mientras que el
25% de los entrevistados sealan que preferiran adquirirlo al crdito.
C.-DETERMINACIN DE LA DEMANDA
PROYECTO:
La metodologa para la proyeccin de la demanda de nuestro producto, la definimos como una

secuencia de aproximaciones sucesivas a partir de una poblacin total, es decir, en primer
lugar tomamos una poblacin determinada que en este caso sera la poblacin total de los
principales distritos que se localizan en la ciudad de Arequipa, pero solo la poblacin de
varones de 18 a 30 aos de edad, y a partir de ello mediante una sustraccin simple llegamos a
un segmento de mercado al que nuestro producto est dirigido, por supuesto estimando la
demanda.
MERCADO REAL
CRITERIOS ENCUESTA % POBLACION
1.-MERCADO OBJETIVO (poblacin de edad 18-30 aos) 100% 103564
2.-% POBLACION QUE NO USA ZAPATILLA 15% 15535
3.-POBLACION QUE USA ZAPATILLA 85% 88030
4.-%POBLACION QUE NO USA ZAPATILLAS DE CUERO 35% de 85% 30810
5.-POBLACION QUE USA ZAPATILLAS DE CUERO 65% de 85% 57219
MERCADO POTENCIAL
6.-POBLACION QUE NO USA ZAPATILLAS DE CUERO 1 30810
7.-%POBLACION NO DISPUESTA A USAR ZAPATILLAS DE CUERO 0.25 7703
8.-POBLACION DISPUESTA A USAR ZAPATILLAS DE CUERO 0.75 23108
MERCADO TOTAL
13.-DEMANDA REAL (5*cantidad promedio de consumo) 57219
14.-DEMANDA POTENCIAL (8*cantidad promedio de deseo de consumo)
(
23108
15.-DEMANDA TOTAL 80327
D.-DESCRIPCIN DE LA METODOLOGIA
1.-Segmento de poblacin comprendida entre las edades de 18 a 30 aos de edad. Lo que ha

sido tomado del censo del 2007, con lo que se ha proyectado para el ao 2013.
2.-El mercado objetivo lo definimos, como la poblacin al que nuestro producto est dirigido
al consumidor entonces es necesario distinguir personas que consideran importante a la
zapatilla dentro de su vestimenta. El 15% no usa zapatilla (Pregunta 1)
3.-El porcentaje de poblacin que si usa zapatilla dentro de su vestimenta, por tanto es nuestra
poblacin objetivo. (Pregunta 1)
4.-La poblacin de jvenes varones que usa zapatilla de cualquier material menos de cuero.
5.- Poblacin de varones jvenes usa zapatillas de cuero de vestir, es la demanda real de
mercado de las zapatillas de cuero de vestir. (Pregunta 2)
PROYECTO:
6.- Para determinar nuestro mercado potencial, es conveniente investigar si esa poblacin que
no usa zapatillas de curo, estaran dispuestos a usar zapatillas de vestir de material de cuero;
entonces tomamos la poblacin que no usa zapatillas de cuero. (Fila 4)
7.-El porcentaje de poblacin que usa zapatilla; pero que no est dispuesta a usar zapatillas de
vestir de cuero, NO dispuesta es de 35%(Pregunta 6)
8.- Poblacin que deseara usar zapatillas de vestir de cuero cuando en su actividad diaria.
9.- para hallar la demanda real procedemos de la siguiente forma: multiplicamos la poblacin
expresada en N de personas (Demanda real =57219 personas) por l %de respuestas segn
criterio (un para al mes=3%) por la cantidad anual para ese criterio (12 pares), de la misma
forma se procede para los de ms criterios para luego hallar la sumatoria lo que nos resulta
nuestra demanda real en nmero de pares. La misma metodologa se ha empleado para
hallar la demanda real y la demanda total no es ms que la sumatoria de la demanda real
mas la demanda potencial. Tal como se puede aprecia en loa cuadros siguientes:
CUADRO 2-3
MERCADO REAL DE ZAPATILLAS DE CUERO
CANTIDAD MERCADO
CRITERIO PORCENTAJE ANUAL(pares) REAL(pares)
UN PAR AL MESES 3.00% 12 20599
UN PAR DOS MESES 7.00% 6 24032
UN PAR TRES MESES 28.00% 4 64086
UN PAR SEIS MESES 42.00% 2 48064
UN PAR AO 20.00% 1 11444
TOTAL 1 25 168225
CUADRO 2-4
MERCADO POTENCIAL DE ZAPATILLAS DE CUERO
MERCADO
CANTIDAD POTENCIAL(pares
CRITERIO PORCENTAJE ANUAL(pares) )
UN PAR AL MESES 2.00% 12 5546
UN PAR DOS MESES 6.00% 6 8319
UN PAR TRES MESES 15.00% 4 13865
UN PAR SEIS MESES 32.00% 2 14789
UN PAR AO 45.00% 1 10398
TOTAL 100.00% 25 52917
CUADRO 2-5
MERCADO TOTAL DE ZAPATILLAS DE CUERO
CRITERIO CANTIDAD PARES CANTIDAD DOCE.
MERCADO REAL 168225 14019
MERCADO POTENCIAL 52917 4410
MERCADO TOTAL 221141 18428
PROYECTO:
2.3.-ESTUDIO DE LA OFERTA
La oferta de un determinado bien representa la cantidad de ese bien que los productores estn
dispuestos a ofrecer o vender en el mercado de consumo, a un precio previamente establecido,
por ello en esta parte del proyecto se va abordar la oferta de zapatillas de cuero de vestir para
varn. Naturalmente, la oferta del mercado est constituida por la produccin que las
diferentes empresas del sector deciden colocar a disposicin de los consumidores a un nivel
de precios determinado. Entonces, tenemos que comenzar por estudiar cules son las
empresas que operan en el sector y cules son sus principales caractersticas. Esta tarea es la
que abordamos a continuacin.
2.3.1.-IDENTIFICACIN DE LA OFERTA
Para implementar la fbrica es necesario analizar a nuestros clientes potenciales y a la

competencia, si bien es cierto hay otras empresas que brinde nuestro producto y sean as
nuestra competencia directa, es por eso que debemos enfocarnos en la diferenciacin en
cuanto a precio diseo y calidad para abarcar mercado.
La oferta de zapatillas de cuero de vestir para varones lo hallamos en los grandes centros
comerciales que han establecido en algunos puntos importantes de la ciudad. Segn algunos
estudios de Arellano Marketing; las preferencias por asistir a un centro comercial han ido en
incremento y la penetracin de compra en tiendas dentro de centros comerciales en lo que se
refiere a ropa y calzado para mujeres y para hombres se ha incrementado considerablemente.
Hoy en da las familias dedican cerca del 8% de sus ingresos. Entonces definitivamente la
oferta de zapatillas de cuero se encuentra en estos grandes centros comerciales, son quienes
ofertan productos locales o ya sean importadas en el sector.
CUADRO 2-6
OFERTA DE ZAPATILLAS- CENTROS COMERCIALES
EMPRESA DIRECCION
Plaza Vea Av. La Marina
Plaza Vea Av. Ejercito
Real Plaza Av. Ejercito
Saga Falabella Cayma
Oechsle Av. Ejercito
Siglo xx Cercado
En cuanto a la oferta local, podemos sealar que las principales empresas que se dedican a la
produccin y comercializacin de zapatillas de vestir de cuero para hombre en Arequipa.
PROYECTO:
Pertenecen al categora de MYPE, por ello no se considera de mayor relevancia cuantificar el

aporte en la oferta por parte de la industria local. Podemos sealar algunas empresas locales
que se dedican a dotar de zapatillas al segmento al cual est dirigido este proyecto. Pero
consideramos que las empresas producen un producto homogneo, las caractersticas
empresariales tambin es homogneo con excepcin de calzados Sanders, que se dedica a
la produccin de zapatos de vestir y en menor proporcin a zapatillas.
CUADRO 2.7
OFERTA DE ZAPATILLAS- EMPRESAS LOCALES
EMPRESA DIRECCION
Industria Sanders Parque Industrial
Calzados Eco EIRL Parque Industrial
Calzados Mauros Calle Tristn 202
Calzados Lope EIRL Distrito Mariano Melgar Zona C
Calzados Dreyco Urb. California
2.3.2 CARACTERSTICAS DE LA OFERTA
Como se ha sealado, la oferta de calzados en general incluido las zapatillas de cuero, est
concentrada en los centros comerciales, entonces; las caractersticas del tipo de producto y la
forma de venta de dicho producto sealamos a continuacin:
En el mercado de zapatillas de cuero, se oferta de manera considerable productos

importados de marcas de renombre como por ejemplo: Adidas, Puma, Nike, Cat
(Caterpillar), Vans, etc. Actualmente tambin se tiene presencia de productos Chinos
que han logrado ingresar al mercado de zapatillas con cierto xito en base a un buen
diseo, pero tienen cierta deficiencia en cuanto a calidad; los mismos que se ofertan en
estos centros comerciales por tanto estos ltimos representan nuestra competencia
directa en cuanto a diseo e innovacin.
En cuanto a la tcnica de venta que utilizan estos establecimientos. Tenemos el

tradicional, es decir atencin personalizada, y la otra es el libre servicio o autoservicio
(acceso directo del cliente al producto) el cual es mas aplicado en la actualidad en
estos centros comerciales.
Uno de los aspectos importantes que caracteriza a la oferta en de zapatillas es el

empleo de nuevas tecnologas en distribucin y de oferta, hoy en da el uso de internet,
las redes sociales y la distribucin de calzados por catalogo; se han convertido en
PROYECTO:
aspectos determinantes del nivel de venta que puede lograr una empresa.
2.3.3.-COMPORTAMINETO ACTUAL DE LA OFERTA
En esta parte se muestra la cuantificacin de la oferta de zapatillas de cuero de vestir para

varones, el que se sustenta en una investigacin de mercado de la oferta, que nos ha permitido
cuantificar la capacidad de oferta actual que tienen los Centros Comerciales que existen en la
ciudad de Arequipa.
CUADRO 2-8
OFERTA DE ZAPATILLAS DE CUERO POR CENTRO COMERCIAL
CANTIDAD OFERTA TOTAL
NUMERO DE VENTAS PROMEDIO DE ZAPATILLAS
DOCENA
CENTRO COMERCIAL TIENDAS DE DIARIAS OFERTADA POR POR CENTRO
S
ZAPATILLAS POR TIENDA TIENDA (stock en COMERCIAL
pares) (PARES)
PLAZA VEA- Av. La
1 10 3000
Marina 3000 250
PLAZA VEA- Av. Ejercito 12 15 400 4800 400
REAL PLAZA -Av. Ejercito 10 10 750 7500 625
REAL PLAZA -Cercado 5 12 550 2750 229
SAGA FALABELLA -Cayma 22 20 800 17600 1467
RIPLEY-Paucarpata 14 12 750 10500 875
OECHSLE- Av. Ejercito 2 20 5500 11000 917
SIGLO XX 80 10 650 52000 4333
TOTAL OFERTA 109150 9096
A partir del cuadro anterior que muestra el total de oferta de zapatillas de cuero en nmero de
pares podemos mencionar que la oferta total actual en nmero de pares es 109 150 pares
aproximadamente, y el centro comercial con mayor capacidad de oferta es claramente el Siglo
XX, en donde existen cerca de 80 tiendas independientes que se dedican a la venta de
zapatillas de cuero con caractersticas del producto que se plantea desarrollar en el proyecto.
2.3.4.-ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Tenemos una competencia directa por que existen otros productos con similar caracterstica,
tanto en bienes o productos importados como productos nacionales, en este ultimo tenemos a
productos del norte del pas, ms especficamente calzados y/o zapatillas de Trujillo, que sin
duda estn a la vanguardia en la produccin nacional, los mismos que han logrado ingresar al
mercado arequipeo.
Las zapatillas importadas, sobretodo de la China han logrado ingresar al mercado arequipeo
de zapatillas en base a diseo y a innovacin en algunos aspectos como en la materia prima
utilizada. Pero una de las debilidades de estos productos es la calidad de los productos que se
PROYECTO:
ofertan.
Las estrategias de venta en este mercado estn sustentadas en la publicidad en los diferentes
medios, venta por catalogo, promociones, liquidacin de temporada, etc.
Es por esto que nuestro trabajo ser realizar una estrategia de marketing y publicidad para
poder lograr posicionarnos en los consumidores sanamente y as posicionarnos en el mercado
y ser lderes en lo que concierne la fabricacin de calzado femenino.
2.4.-BALANCE OFERTA DEMANDA
2.4.1.- DEMANDA INSATISFECHA
Para el logro de ingreso de nuestro producto al mercado nacional ser a travs de la atencin
de la demanda insatisfecha de zapatillas de cuero de vestir para varones en la ciudad de
Arequipa, para ello aplicaremos la siguiente expresin matemtica.
DEMANDA
= DEMANDA-ACTUAL - OFERTA ACTUAL
INSATISFECHA ACTUAL
CUADRO 2-9
DETERMINACIN DE LA DEMANDA INSATISFECHA
CANTIDAD EN
CRITERIO CANTIDAD EN PARES
DOCENAS
DEMANDA DE ZAPATILLAS 221141 18428
OFERTA DE ZAPATILLAS 109150 9096
DEMANDA INSATISFECHA 111991 9333
2.4.2.-APORTE DEL PROYECTO AL MERCADO
El aporte del proyecto al mercado ZAPATILLAS DE CUERO DE VESTIR PARA

HOMBRES, se ha determinado bajo la restriccin de la capacidad de inversin el cual ha
determinada la capacidad instalada. En consecuencia el aporte del proyecto representa el 23 %
de la demanda insatisfecha hallada en este mercado, lo que significa una produccin de 25440
pares para el primer ao, con una capacidad mxima instalada para producir 36 000 pares de
zapatilla en un ao normal. Esto lo podemos apreciar en el siguiente cuadro:
CUADRO 2-10
APORTE DEL PROYECTO
CRITERIO AO 1
NIVEL DE PRODUCCION 25,440
DEMANDA INSATISFECHA 111,991
PARTICIPACION DE MERCADO 23%
PROYECTO:
2.5.-FIJACIN DE PRECIOS
Para establecer el precio del producto final que se plantea en el presente proyecto de pre
factibilidad se tomara como base el precio de mercado vigente a nivel de fabricante. Debido a
que el precio constituye el elemento de la estrategia comercial ms importante en la
determinacin de la rentabilidad- del proyecto, que define el nivel de ingresos. Para fijar el
precio unitario de venta de un par de zapatillas de cuero se ha tomado en consideracin los
precios que se presentan en el mercado. Tenemos las zapatillas de marca que tienen un precio
cerca de 250 soles, y ortos productos importados y nacionales que tienen un precio cerca de
50 soles a ms. Considerando los precios de la competencia, los costos unitarios de
produccin que, es de 50 soles por par aproximadamente y el margen de ganancias, el precio
que se establece es de 90 soles por un par de zapatillas de cuero de vestir.
2.6.-COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO FINAL
El sistema de distribucin del producto final ser a travs de mayoristas y minorista o

tambin la comercializacin de este producto se da directamente con el consumidor final,
siendo el principal canal de distribucin a travs de mayoristas, (Grafico 1-10)
GRAFICA N 2-10
SISTEMA DE COMERCIACLIZACION ZAPATILLAS DE CUERO
CONSUMIDOR
PRODUCTOR MAYORISTA CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
MAYORISTA MINORISTA
2.6.1.- ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIN (LAS CUATRO PS).
OBJETIVOS:
El primer objetivo que se pretende, es lograr un mayor volumen de ventas de nuestros

productos en los prximos 5 aos.
Lograr una mayor participacin en el mercado durante los prximos 5 aos.
En una primera fase la estrategia de marketing ir enfocada al objetivo de crecimiento

por penetracin en el mercado local,
PROYECTO:
Mejorar la calidad, el diseo de nuestros productos y as elevar el nivel de satisfaccin

de nuestros clientes.
I. ESTRATEGIA DE PRODUCTO
Nuestro producto es una zapatilla de cuero de vestir de alta calidad, comodidad, con un
diseo propio y exclusivo acorde a las tendencias y los gustos que hoy en da rigen la
mente de los consumidores, hecho a base de cuero 100% natural
La estrategia de diferenciacin del producto es, el fcil mantenimiento de la zapatilla

con un lquido especial que se incluye como parte del producto, y tambin la
diferenciacin lo encontramos en la calidad y la resistencia y conservacin en el lavado
de la zapatilla.
II. ESTRATEGIA DE PLAZA.
La distribucin se manejar desde las bodegas de la empresa, hacia las bodegas de los
clientes o de acuerdo a las polticas de la empresa a la que nos dirigimos, cabe recalcar
que el producto no va directamente al consumidor final sino a cadenas o tiendas
directamente que son las que se encargaran de la comercializacin del mismo.
III. ESTRATEGIA DE PRECIO.
Nuestro producto se vender a las cadenas de distribucin y comercializacin a un precio

de s/ 90.00 el par.
En ocasiones. Como es el caso de que no se cumpla con los objetivos de veta trazadas se
aplicar la estrategia de diferenciacin en el precio.
IV. ESTRATEGIA DE PROMOCIN
A corto y mediano plazo ejecutaremos campaas de publicidad dirigindonos a

promocionar nuestro producto exaltando las caractersticas que lo diferencian de los
dems como son el diseo, la calidad la comodidad, la fcil conservacin y resistencia
al lavado
Para la promocin de los productos del proyecto se iniciar programas agresivos de

ventas mediante campaas de visitas a donde el segmento de mercado espera, es decir
institutos, universidades, etc. Mediante volanteo y contratando jaladores, para que ellos
se encarguen de la publicidad de boca en boca que suele ser ms efectiva y menos
costosa.
PROYECTO:
Para nuestro proyecto se efectuar una publicidad directa con catlogos, afiches, y
tambin se utilizara las redes sociales que es donde encontramos a este segmento de
consumidores.
PROYECTO:
ESTUDIO TCNICO DEL

PROYECTO
PROYECTO:
CAPITULO III
PROYECTO:
ESTUDIO DE TAMAO
3.1.-ASPECTOS GENERALES
El tamao del proyecto constituye la capacidad de produccin durante un periodo

determinado de tiempo que se considera normal para las condiciones en donde se desarrolla el
proceso productivo. En la seleccin del tamao ptimo del proyecto intervienen diversos
factores condicionantes los cuales son: mercado, tecnologa existente, disponibilidad de
materia prima, nivel de inversin y recursos financieros disponibles.
3.2.-ALTERNATIVAS DE TAMAO
En esta parte del proyecto tratamos de hallar el tamao ptimo de la planta para el nivel de
produccin que nos planteamos, es por ello que tomamos en cuenta el nivel de inversiones, la
tecnologa y el nivel de costos.
La determinacin de las alternativas de tamao se ha realizado tomando en consideracin

factores tcnicos, como la optimizacin de los recursos por unidad de produccin,
conocimiento de la capacidad de produccin de las principales maquinarias es este caso
maquinaria para la elaboracin de zapatillas, los recursos financieros con que contamos
actualmente, etc. El mercado es otro factor condicionante para el dimensionamiento del
tamao, la demanda es tambin uno de los factores ms importantes que condicionan el
tamao del proyecto.
CUADRO N 3-1
ALTERNATIVAS DE TAMAO
ALTERNARIVA 1 ALTERNATIVA 2
Produccin anual 31680 pares Produccin anual 36000
Produccin semanal 660 pares Produccin semanal 750 pares
PROYECTO:
3.2.- RELACIN TAMAO MERCADO
A continuacin mostramos la relacin Tamao mercado correspondiente al ao actual lo cual

nos dar una pequea aproximacin a nuestro tamao de produccin considerando nuestra
capacidad de produccin. Como podemos observar de acuerdo a nuestra observacin e
investigaciones la demanda insatisfecha bordea las 9333 docenas de zapatillas que seran
111991 pares de demanda insatisfecha de las cuales nosotros en el primer ao de acuerdo a
nuestro nivel de produccin representaramos cerca del 23% de la demanda insatisfecha, y se
puede decir que con las dos alternativas se cubre esa participacin.
3.3.- RELACIN TAMAO-LOCALIZACIN
La Localizacin del Proyecto comprende bsicamente en la seleccin de la mejor ubicacin

de la nueva unidad productiva, la misma que est relacionada a la mxima ganancia o
beneficio neto que genera.
Para este proyecto, el cual considera dos alternativas de tamao, es conveniente establecer la
localizacin en un solo centro de operacin o produccin, es decir se puede instalar la planta
en el centro de consumo o en el centro de la materia prima, es mucho menos complicado.
3.4.- RELACIN TAMAO TECNOLOGA
El proyecto utilizar el proceso de tecnologa intermedia, en la que interviene un determinado

nmero de maquinarias y equipos conjuntamente con personal capacitado que contribuir al
desenvolvimiento del proceso productivo.
3.5.-RELACION TAMAO INVERSIN
Nuestra relacin de Tamao inversin est dada para una capacidad de produccin de
aproximadamente 31680 pares de zapatillas con plena capacidad que se espera llegar a
conseguir en el ao 2021 en donde se espera ampliar nuestra capacidad de produccin si es
necesario con una ampliacin de la inversin.
En la alternativa II donde se presenta una variacin en la inversin que aproximadamente se

debe incluir ms 2 maquinas, una maquina de costura de dos agujas y una maquina de una
aguja. Cuya inversin en activos seria 60 000 soles que involucra mayores costos y se genera
mayor capacidad ociosa que la alternativa I.
Esto se sustenta en que el tamao del mercado de la demanda insatisfecha es mayor a la

capacidad inicial con la que se espera empezar la produccin de zapatillas siendo esta
PROYECTO:
aproximadamente de 25440 y en el quinto ao se tiene una produccin de restriccin para el

tamao de inversin que se desea realizar.
CUADRO N 3-2
CUADRO DE INVERSIN ALTERNATIVA I
CONCEPTO CANTIDA PRECIO UNITARIO TOTAL
D
INVERSION EN MAQUINARIA
56,600.00
MAQUINA CORTADORA DE PUENTE 1 24,000.00 24,000.00
MAQUINA DE COSTURA UNA AGUJA 5 1,500.00 7,500.00
MAQUINA DE COSTURA DOBLE AGUJA 2 1,500.00 3,000.00
MAQUINA SELLADORA 1 5,000.00 5,000.00
MAQUINA REMATADORA 2 1,500.00 3,000.00
MAQUINA PEGADORA 2 3,500.00 7,000.00
MAQUINA FORMADORAS DE PUNTAS 1 5,000.00 5,000.00
TROQUELES 1 1,500.00 1,500.00
ORMA DE PLASTICO 1 600.00 600.00
TOTAL INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS 56600
3.6.- DETERMINACIN DEL TAMAO PTIMO
Para determinar le tamao optimo de la planta se ha utilizado minimizacin de costo unitario

promedio a travs del tiempo. Para lo cual presentamos los siguientes tamaos y funciones de
costos:
METODO DE MINIMIZACION DE COSTOS
T1: 31680 pares anuales Inversion=56600
T2: 36000 pares anuales Inversion=60000
a VAC alternativa I =56600

[ 1.2250.22
1.2251 ]
=19765.06 soles anuales
a VAC alternativa II =60000

[ 1.2250.22
1.2251 ]
=20952.36 soles anuales
Este criterio nos conduce a elegir aquel tamao cuyo costo anual equivalente sea menor
entre las dos alternativas de nuestro proyecto.Considerando la aseveracion anterior podemos
ver entonces que el tamao a elegirse es el TAMAO 1, ya que este muestra menor anual con
19765 um frente al tamao 2 que tiene 20952 soles.
T1: 31680 pares anuales

PROYECTO:
PROYECTO:
CAPITULO IV
PROYECTO:
ESTUDIO DE LOCALIZACIN
La Localizacin del Proyecto comprende bsicamente en la seleccin de la mejor ubicacin de

la nueva unidad productiva, la misma que est relacionada a la mxima ganancia o beneficio
neto que genera. Para este tipo de proyecto
El tipo de localizacin adecuado nos va a permitir elegir un lugar adecuado y optimo,

desechando otros posibles lugares, en la medida que la identificacin del sitio especifico nos
permita obtener los mayores beneficios o los menores costos unitarios.
Debido a la alta migracin de otras ciudades hacia Arequipa como resultado del crecimiento
econmico y otros factores la poblacin joven se ha ido incrementando convirtindose un un
mercado lleno de necesidades, a su vez esta parte del mercado se puede segmentar segn las
necesidades deportivas que tiene como por ejemplo los jvenes que disfrutan de hacer deporte,
es por ello que se plantea como proyecto la instalacin de una planta procesadora de zapatillas
deportivas.
4.2.- ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIN
CUADRO N 4-1
ALTERNATIVAS DE LOCALIZACION
ALTERNATIVAI LOCALIZACIONES
APIMA ZAMACOLA
Fuente: Elaboracin Propia
APIMA Parque Industrial (L1)

PROYECTO:
Est situada al sur de la ciudad de Arequipa, a pocos minutos del centro de la ciudad, por ende
tomamos como alternativa esta localizacin, ya que cuenta con los requerimiento necesarios
para la implementacin de nuestra planta, y adems por ser un parque industrial es un espacio
territorial en el cual se agrupan una serie de actividades industriales, que pueden o no estar
relacionadas entre s. Lo ms importante es que los parques industriales tienen la
particularidad de contar con una serie de servicios comunes, como pueden ser: abastecimiento
de energa elctrica, abastecimiento de agua con diversos tipos de tratamiento, en funcin del
uso que se le quiera dar.
Zamcola Parque Industrial De Ros Seco (L2)
Est situada al norte de la ciudad de Arequipa, a 2406 m.s.n.m. Este lugar tiene al Fuerte
Bolognesi, Aeropuerto Rodrguez Balln, cantidad de grandes curtiembres, en lugares como
Ro Seco, Pachacutec, Zamcola, Cerro Viejo, La Libertad, Alto Libertad, 12 de Octubre y
otras urbanizaciones nuevas que dan presencia de su crecimiento. Esta alternativa al igual que
la anterior presenta caractersticas similares en cuanto a condiciones generales, ya que la zona
tambin es un parque industrial que cuenta con una serie de servicios comunes, como pueden
ser: abastecimiento de energa elctrica, abastecimiento de agua, comunicaciones, terrenos
favorables.
4.3.-FACTORES DE LOCALIZACIN
Se han considerado las variables externas que influyen en el mercado de consumo de la

materia prima y los costes que se pueden generar en cada alternativa. La eleccin del mejor
sitio locacional requiere de aproximaciones a los que cabe distinguir en forma especfica.
Proximidad de materias primas
cercana al mercado
Requerimiento de infraestructura
Facilidad de transporte
4.3.1.-ANLISIS DE FACTORES LOCALIZACIN
APIMA Parque Industrial

PROYECTO:
Proximidad de materias primas: Se puede decir que es la alternativa con la

localizacin ms cercana a nuestros proveedores de materias primas, ya que estas
tambin se encuentran en el centro de la ciudad, y la distancia no es ms de 2 km.
Cercana al mercado: Por encontrarse a pocos minutos del centro de la ciudad, la

distancia del mercado para la colocacin de nuestro producto no es muy extensa.
Requerimiento de infraestructura: Por ser una zona industrial cuenta con todos los
servicios comunes, como son agua, energa elctrica, terreno favorable.
Facilidad de transporte: Esta localizacin cuenta con muchas facilidades para el

transporte como de envi de producto como el de ingreso de materias primas, ya que
las vas de acceso estn bien sealizadas y el trafico no se presenta muy a menudo.
Mano de obra calificada: En esta localizacin la oferta de mano de obra es muy

favorable con precios mdicos.
Zamcola Parque Industrial De Ros Seco
Proximidad de materias primas: Es la alternativa con la localizacin ms lejana a

nuestros proveedores de materias primas, ya que los proveedores se encuentran en el
centro de la ciudad a una distancia aproximada de 8 km, lo cual se traduce como una
fuerte desventaja frente a la otra alternativa de localizacin.
Cercana al mercado: En lo referente a la distancia del mercado para la colocacin de

nuestro producto este es un poco extenso, ya que la planta en esta alternativa se
encuentra aproximadamente a 7 km de nuestro mercado meta.
Requerimiento de infraestructura: Al igual que la otra alternativa por ser esta una
zona industrial cuenta con todos los servicios comunes, como son agua, energa
elctrica, terreno favorable, etc.
Facilidad de transporte: Esta alternativa de localizacin tambin cuenta con muchas

facilidades para el transporte para el envi del producto como el de ingreso de materias
primas, ya que las vas de acceso estn bien sealizadas y el trafico no se presenta muy
a menudo.
Mano de obra calificada: En esta alternativa la oferta de mano de obra es la misma,

por tanto es muy favorable y con precios mdicos.
PROYECTO:
4.4.-DETERMINACION DE LA LOCALIZACIN-MTODO DE COSTO
A continuacin presentamos en el siguiente cuadro la determinacin de localizacin basado en

el mnimo costo para la empresa el cual sera el ms recomendable. El mtodo se desarrolla
para cada una de las alternativas de localizacin y la diferencia se halla en que el primero
involucra mayores inversiones y el segundo costo por alquiler.
CUADRO N 4-2
ALTERNATIVA I
APIMA Cercania al parque Industrial
Concepto 0 1 2 3 4 5
Alquiler 72000 72000 72000 72000 72000
Costos de 1200 1200 1200 1200 1200
transporte
Servicios bsicos 4200 4200 4200 4200 4200
TOTAL 77400 77400 77400 77400 77400
VA 63442.62 52002.1 42624.713 34938.289 28637.942
3 5 1 4 1
VAC 221645.71
8
CAE 77400
CUADRO N 4-3
ALTERNATIVA II
Zamcola Parque Industrial De Ros Seco
Concepto 0 1 2 3 4 5
Compra terreno 588000
y construccin
Costos de 1800 1800 1800 1800 1800
transporte
Servicios 4200 4200 4200 4200 4200
bsicos
TOTAL 588000 6000 6000 6000 6000 6000
VA 588000 4918.0327 4031.1744 3304.2413 2708.3945 2219.9955
9 2 2 3 1
VAC 605181.83
9
CAE 211333.09
Como podemos observar en los cuadros anteriores si consideramos los costos tenemos que
elegir la opcin que presente los costos mnimos y esta alternativa vendra dada por una
locacin en el parque industrial o sus cercanas al parque industrial APIMA proporciona un
Costo anual equivalente de s/. 77400 contra los s/. 211333.09 de costos en Zamcola.
PROYECTO:
4.5.-DETERMINACION DE LA LOCALIZACIN-MTODO DE FACTORES

PONDERADOS
Consiste en evaluar y asignar puntajes a cada una de las alternativas de localizacin en

funcin de una serie de factores elegidos, los mismos que tienen una escala de valores de
acuerdo al nivel de importancia en el proyecto. El desarrollo del mtodo es por cada alternativa
de localizacin.
CUADRO N 4-5
PONDERACIN DE FACTORES
FACTOR PESO O COEFICIENTE
Proximidad materias primas 0.
Facilidad transporte 0.
Cercana al mercado 2
0.
Requerimiento 3
0.
infraestructura
Mano de obra califcada 2
0.
TOTAL 1
1.
Fuente: Elaboracin Propia 0
La escala de valores que se ha definido para evaluar los factores locacionales que se muestran
en el cuadro anterior es la siguiente:
Excelente = 10 Muy bueno =8 Bueno =6 Regular = 4 Malo= 2

CUADRO N 4-6
PONDERACIN DE FACTORES
PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL
PES (SENATI) (ZAMACOLA)
CRITERIO
O
PUNTOS TOTAL PUNTOS TOTAL
PROXIMIDAD
0.2 8 1.6 6 1.2
MATERIAS PRIMAS
FACILIDAD 0.2 6 1.2 4
TRANSPORTE
CERCANIA AL 0.3 8 2.4 6
MERCADO
REQUERIMIENTO 0.2 6 1.2 6
INFRAESTRUCTURA
MANO DE OBRA 1.2
0.1 6 0.6 6
CALIFICADA
0.6
TOTAL 1.0 7 5.6
CONCLUSION
Una ves hallada el CAE para cada una de las alternativas se toma la localizacion que presente
el el menor costo anual equivalente o la mayor ponderacion de los factores de localizacion, esa
sera la ubicacin seleccionada para el presente estudio de prefactibilidad El que nos arroja el
PROYECTO:
menor CAE es L1 que es APIMA; (parque industrial).

PROYECTO:
CAPITULO V
PROYECTO:
ESTUDIO PARCIAL DE INGENIERA

La ingeniera o tecnologa del proyecto constituye el conjunto de procedimientos y medios que

el proyecto utiliza para realizar la produccin de los bienes a que esta destinado.
Los procedimientos, que se agrupan dentro de la Idea general del proceso, se definen como la
secuencia de operaciones por medio de las cuales los insumos se transforman e Integran hasta
llegar a construir el producto del proyecto.
En esta parte del estudio describimos e implementamos las principales caractersticas y

atributos del producto y de todo el proceso de produccin que ayuden a desarrollar el proyecto
de manera ms eficiente.
Con el objetivo de garantizar una participacin en el mercado es que planteamos algunos de

nuestros planes y mtodos de formacin del producto.
5.2.-DEFINICION DE LOS PRODUCTOS A PRODUCIR
La zapatilla es una variante del zapato, el cual recibe la denominacin de zapato ligero de suela
muy delgada y flexible que generalmente son confeccionadas de tela, material sinttico o
cuero.
Nuestro producto se define como zapatillas de cuero de vestir para varones, es decir, sern
diseadas para que los jvenes realicen sus actividades con una mayor eficiencia, mayor
comodidad, de una manera natural y brindndole la seguridad necesaria de vestir bien estando
a la moda y a la vanguardia con respecto a los dems jvenes.
5.2.1.-CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Comodidad: Las zapatillas deportivas sern cmodos al uso del cliente sin que estas le
ocasionen molestias al momento de caminar o desarrollar las actividades diarias.
Estilo: El modelo y diseo de la zapatilla le brindara al cliente un estilo de vida que lo

diferencie de los dems jvenes de su entorno con lo cual se busca diferenciarlo del resto.
PROYECTO:
Longitud: Se mide por tallas del calzado. La longitud debe ser la suficiente para permitir
a los dedos estar estirados y tener espacio para moverse durante la marcha.
Anchura: La anchura de las zapatillas debe respetar el permetro del pie a nivel de las
articulaciones metatarso falngicas (articulaciones de los dedos con la planta del pie)
Flexibilidad: La zapatilla debe ser flexible a nivel de las articulaciones metatarso

falngicas, en cuanto al corte y la suela se refiere. Al someterlo a una flexin antero
posterior debe doblarse transversalmente y no enrollarse
Sujecin: Una zapatilla sujeta al pie y con un contrafuerte resistente es imprescindible

para aportar seguridad y estabilidad a la marcha.
Ligereza: Las zapatillas deben ser muy ligeras para el desarrollo de las actividades,
brindndole una mayor seguridad al cliente.
El corte y acabado del calzado: El confort trmico es muy importante porque condiciona
la temperatura y humedad de los pies dentro del calzado. Los forros interiores de
materiales de lana o similares son muy calientes e ideales para andar en casa o en climas
muy fros. En cambio, los forros de materiales que absorben el sudor son mucho ms
frescos.
5.2.2.-DISEO DEL PRODUCTO
En las siguientes figuras se muestran algunas de los posibles modelos de zapatillas, ya que este
podr variar de acuerdo a los gustos y preferencias de los consumidores.
FIGURA N 5-1
MODELOS
Modelo 01 Modelo 02
PROYECTO:
Confeccionada en cuero. Confeccionada en cuero.

Acceso a travs de cordn. Acceso a travs de cordones.
Forro interior de tela polister. Interior forrado en tela.
Suela de goma antideslizante. Suela de goma antideslizante.
Material exterior: Cuero Material exterior: Cuero
Color: Visn Color: Negro
Acceso: Cordn Acceso: Cordn
Cdigo Articulo: Cdigo Articulo:
Tamaos: Se pueden numerar segn tallas del 37 al 42 que son las tallas ms usuales que van
de acuerdo a nuestro segmento de mercado que son en este caso los jvenes deportistas.
CUADRO N 5-1
SERIE DE PRODUCCION
Largo Ancho Alto

Numeracin Longitud(cm)
37 27
38 28
39 29
11 cm 8 cm
40 30
41 31
42 32
Forma: Segn diferentes estilos y gustos que estn de acuerdo con los ltimos gritos de la
moda juvenil y de los mximos representantes de los diferentes estilos, pues los jvenes
tienden a seguir o imitar a alguna figura pblica famosa.
Color: Negro, caf, azul u otros colores.
Peso: El peso aproximado ser de 195gr a 250 gr.
MARCA
Para la eleccin de nuestra marca debemos considerar las siguientes caractersticas:
Que sea fcil de recordar

Que tenga que ver mucho con las actividades de los jvenes
Que refleje las caractersticas de nuestro producto
Entonces, la posible marca que define nuestro producto, zapatillas de cuero de vestir, es la que
se considera a continuacin,
FIGURA N 5-2
PROYECTO:
MARCA- LOGO
ZAPATILLAS
Cuero
PROYECTO:
FIGURA N 5-3
MARCA- LOGO
5.3.-PROCESO DE PRODUCCIN
El proceso de produccin de las zapatillas es comnmente usado por las fbricas de

calzado, ya que las fases de produccin son realizadas manualmente junto con
maquinaria y la tecnologa requerida para ejecutarla est disponible en cuanto a insumos
y maquinarias.
Diseo
En esta seccin se preparan los moldes que se emplearan posteriormente en el planteo y

tizado de la tela a cortar. El diseo en el campo industrial naci con el advenimiento de
la mquina, por tanto generalmente es asistido por una computadora para las creaciones a
producir.
Corte
Como su nombre lo indica cortar es dividir una cosa o separar sus partes con algn
instrumento y as dar forma a las diferentes piezas que ha de componer la zapatilla. Las
personas que trabajan en esta seccin, se encargan de cortar todas las piezas de la
zapatilla que son de piel (cuero), la goma, el contrafuerte, las plantillas, entre otros. Para
ello se usan troqueles (piezas de metal hechas para cada una de las piezas del zapato) que
son especiales para cada parte y a la medida de la horma del pie (nmero del calzado).Se
realiza mediante la moldura de acuerdo con la medida y diseo que se requiera.
Costura
Aqu se da la creacin de los zapatos para hombre a travs de puntadas para unir las
piezas. Y as unir con hilos los pedazos de cuero, haciendo dobladillos, pespuntes y otras
labores con la aguja.
Donde se realiza el cocido de las partes cortadas de la zapatilla. El cocido generalmente

PROYECTO:
se realiza con una mquina especializada para este fin y as conseguir el mejor acabado
del calzado. Esta unin o costura puede hacerse de distintas formas, dependiendo de la
aplicacin que se le d, pues adems de unir las distintas piezas entre s tambin sirve
para el adorno y el acabado de los calzados. Las costuras deben soportar una carga y han
de ser similares en propiedades fsicas a los materiales que unen.
Pegado y montado
Se pega, dobla y arma las zapatillas, los trabajadores utilizan una serie de maquinarias
para armar la zapatilla y untar el pegamento en las partes requeridas, este proceso es el
de lavar la planta, con un qumico llamado Licotyn luego que este lquido seca se
procede a aplicarle el pegamento tanto a la plantilla como al corte armado del calzado.
Acabado/Plantillado
En esta seccin los trabajadores tienen la tarea de pintar y pulir las zapatillas, como
tambin pegar las plantillas. Se realiza con el objeto de uniformizar el color, la zapatilla
se retoca con tinte para darle brillo. Se pegan las plantillas que ser proporcionada por
otra empresa dedicada exclusivamente a su produccin.
Limpieza y Empaque
En esta rea los trabajadores se encargan de la clasificacin final de la produccin, ya

que se dedican a eliminar los sobrantes de pegamento, luego los introducen en las cajas,
ya terminados.
Luego de revisarlo se coloca la impresin del modelo y numero del calzado y se le

coloca en cajas de cartn.
PROYECTO:
5.3.1.-FLUJOGRAMA CUALITATIVO
FIGURA N 5-4
FLUJO GRAMA CUALITATIVO
LIMPIEZA Y
EMPAQUE
ACABADO/P
LANILLADO
PEGADO Y
MONTADO
COSTURA
CORTE
DISEO
5.3.2.-FLUJUGRAMA CUANTITATIVO
CUADRO N 5-2
FLUJOGRAMA CUANTITATIVO
CANTIDAD
ETAPA CONCEPTO POR
DOCENA
CUERO PIES 2,5
BADANA NATURAL PIES 0,5
CORTADO
ADITIVOS SINTETICOS (M2) 0,1
GAMUSA PIES 0,5
HILOS KILO 0,25
ETIQUETA DE TEJIDO 2
APARADO
TRAMA 0,25
LOGO 2
TEROCAL EN GRAMOS 0,5
CEMENTO EN GRAMOS 0,4
PUNTIMAX GALON 0,5
ARMADO
TERMOPLAS PLANCHAS M2 0,1
BLANCOTEX PLANCHA M2 0,3
PLANTA 2
PASADORES 2
ACABADO OJALILLO 24
PLANTILLAS PRE FORMADAS 2

PROYECTO:
5.4.-REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA PARA CADA PROCESO

PRODUCTIVO
CUADRO N 5.3
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA
PROCESOPRODUCTIVO MAQUINARIA CANTIDAD
Mquina de cortes: Mquina para el corte 0

1
de piezas.
Corte
Asentados depunteras: Paradarlepuntaymayor
consistencia al zapato.
0
Computadoras: Realizado porprofesionales de 0
diseo en el campo de calzado. 1
Diseo
Maquina coser:Realiza el cosido delas partes 0

7
Costura
cortadas.
Maquinadesellado:Calienta el pegamento a 0
1
altas temperaturas para elpegado desuela.
Pegado ymontado
Maquinadepegar: Parael montado seutiliza
unamquinaparapresionar el pegamentoyclavos. 0
2
Maquina rematadora.- se utiliza para el acabado de 0
Acabado/plantillado la zapatilla 2
Esteproceso derealizamanualmente conel 0

Limpieza y empaque 0
trabajo de losobreros
TOTAL 15
5.5.-REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA CADA PROCESO PRODUCTIVO
A continuacin de presentan los requerimientos de materia prima y otros aditamentos

requeridos en la produccin de una docena de zapatillas, esto se presenta de acuerdo a cada
etapa del proceso productivo.
PROYECTO:
CUADRO N 5-4
REQUERIMIENTO DE INSUMO
REQUERIMIENTO POR 31680 PARES
CORTADO CONCEPTO MEDIDA CANTIDA
D
CUERO PIES Pies 79200
BADANA NATURAL PIES Pies 15840
ADITIVOS SINTETICOS Metro cuadrado (m2) 3168
(M2)
GAMUSA PIES Pies 15840
CUADRO N 5-5
CONCEPTO MEDIDA CANTIDA
D
APARADO HILOS KILO KILOS 7920
(Kg)
ETIQUETA DE TEJIDO UNIDAD 63360
TRAMA UNIDAD 7920
LOGO UNIDAD 63360
CUADRO N 5-6
CONCEPTO MEDIDA CANTIDA
D
ARMAD TEROCAL EN GRAMOS GRAMOS (Gr) 15840
O CEMENTO EN GRAMOS GRAMOS (Gr) 12672
PUNTIMAX GALON GALON 15840
TERMOPLAS PLANCHAS METRO CUADRADO (m2) 3168
M2
BLANCOTEX PLANCHA M2 METRO CUADRADO (m2) 9504
PLANTA UNIDAD 63360
CUADRO N 5-7
REQUERIMIENTO DE INSUMOS
CONCEPTO MEDID CANTIDA
A D
ACABAD PASADORES UNIDAD 63360
O OJALILLO UNIDAD 760320
PLANTILLAS PRE UNIDAD 63360
FORMADAS
5.6.-REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA PARA CADA PROCESO

PROYECTO:
En el siguiente cuadro presentamos el nmero de trabajadores que se necesitan para realizar las
diferentes etapas del proceso productivo, adicionalmente presentamos un cuadro de personal
administrativo y mano de obra indirecta.
CUADRO N 5-8
REQUERIMIENTO DE MO DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
CONCEPTO CANTIDAD
Corte 1
Diseo
Costura 4
Pegado y montado( Armado) 4
Acabado/plantillado 2
Limpieza y empaque 1
SUB TOTAL 12
CUADRO N 5-9
REQUERIMIENTO DE MO INDIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA
CONCEPTO CANTIDAD
Gerente general 1
Asistente administrativo 1
Asistente de produccin 1
Vendedores 2
SUB TOTAL 5
5.6.1.-CAPACIDAD DE PRODUCCIN.
De acuerdo a nuestro nivel de inversin y a la tecnologa en el proceso de produccin podemos

decir que nuestro objetivo de capacidad de produccin bordeara los 31680 pares de zapatillas
en su mxima capacidad, no obstante ninguna empresa empieza su funcionamiento a su
mxima capacidad por lo tanto nos hemos trazado como objetivo empezar la produccin con
una capacidad de 25440 pares de zapatillas durante el ao 2014.
CUADRO N 5-10
CAPACIDAD DE PRODUCCION
CAPACIDAD DE PRODUCCION
AO PRODUCCION EN PARES
201 25440
4
201 26712
5
201 28044
6
PROYECTO:
201 29448
7
201 30924
8
A continuacin presentamos algunas especificaciones de la maquinaria a utilizar en el proyecto

de la produccin de zapatillas que sustentaras nuestra capacidad de produccin:
CUADRO N 5-11
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA
MAQUINA DE CORTAR MAQUINA SELLADORA
DATOS TECNICOS DATOS TECNICOS

LARGO 1.10 m LARGO 0.50 m
ANCHO 0.55 m ANCHO 0.70 m
ALTO 1.45 m ALTO 1.90 m
VOLUMEN 1.5 m VOLUMEN 0.90 m
PESO BRUTO 80 kg PESO BRUTO 225 kg
PESO NETO 55 kg PESO NETO 135 kg
AREA TRABAJO 1.20 m AREA TRABAJO 1.00 m
PRESS NEUMATICA 60 lb PRESS NEUMATICA 80 lb
POTENCIA ELECTRICA 410 W
MAQUINA DE OCSER MAQUINA PERFORADORA

PROYECTO:
DATOS TECNICOS DATOS TECNICOS

CANTIDAD DE AGUJAS 1 LARGO 0.70 m
PUNTADAS POR MINUTO 2500 Ppm ANCHO 0.80 m
ALTURA DEL PIE 10 mm ALTO 1.50 m
LARGO DE PUNTADA 5,0 mm VOLUMEN 0.90 m
TIPO DE AGUJA DPX17 PESO BRUTO 200 kg
ZIGZAG 9.0 mm PESO NETO 185 kg
LUBRICANTE DE ACIETE Automatica AREA TRABAJO 1.20 m
TIPO DE MATERIAL Mediano - Pesado POTENCIA ELECTRICA 500 W

PROYECTO:
5.7.-CARACTERISTICAS FSICAS DEL PROYECTO

5.7.1.-TERRENOS: REQUERIMIENTOS DE TERRENO
El terreno requerido es de un reatotalde600m2, de loscuales450m2correspondena rea

construida y el saldo son reas libres (Veredas, jardines, estacionamiento y pistas) del terreno y
ser dividida en:
rea de Administracin
rea de Proceso
rea de Servicios Higinicos y otras reas.
El rea total del proyecto es de600 m
5.7.2.-DISPOSICION INTERNA DE LA PLANTA
La disposicin interna de la planta est diseada en 3 reas como son:

rea de administracin: 75 M
rea de Fabrica: 340 M
Otras reas: 185 M
5.7.3.-TIPO DE DISTRIBUCIN DE PLANTA
Se tiene como principal tipo de distribucin la de procesos que toma la forma de una espiral
dentro de la sala de procesos pues es una de las formas ms eficientes de realizar las
actividades de proceso en la produccin de zapatillas por su comodidad y su fcil despliegue a
la hora de encontrar alguna anomala en el producto.
PROYECTO:
5.8.-OBRAS CIVILES
5.8.1.-EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES
ElprogramageneraldereaconstruidadeplantadeconfeccionesdeZapatillas, en el siguiente cuadro

se ha dividido las reas construidas en ambientes de administracin de fabricacin, personal y
otras, de acuerdo a las caractersticas funcionales de diseo y de construccin.
CUADRO N 5-12
EDIFICACIONES Y O. CIVILES
INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA

AREA ADMINISTRACION METROS
Ofcina Gerencia 20
Ofcina de Comercializacin 20
Ofcina de Produccin 20
Hall 15
Sub-total 75
AREA DE FABRICACION METROS
Almacn de estudios 10
Almacn de productos terminados 40
Servicios higinicos 10
Sala de proceso 280
Sub-total 340
OTRAS AREAS METROS
Pista de acceso 50
Garaje de vehculo 100
Patio de Recreacin 20
Vivienda de vigilante 15
Sub-total 185
PROYECTO:
5.8.2.-CARACTERISTICAS DE LA INSTALACIN
Acontinuacindedescribenlascaractersticasfsicasdelaconstruccinporreasde trabajo.
A).-rea Administrativa
DIMENSIONES: 75 M
CARACTERISTICA DELA CONSTRUCCION:
Muros y columnas de ladrillo con columna y viga de amarre.
Techo: aligerado.
Piso: cemento simple.
Puertas y ventanas: puerta de madera, ventana de fierro.
Revestimiento: tarrajeo.
Baos: con maylica blanca.
Instalaciones: agua fra y/o caliente, telfono.
B).-rea De Fabricacin
DIMENSIONES: 340 M
CARACTERISTICADELA CONSTRUCCION:
Muros y columnas de ladrillo, columnas y vigas de concreto armado.
Techo: aligerado.
Piso: loza de concreto.
Puerta y ventanas: puerta metlica corrediza, ventana de fierro.
Instalaciones: corriente.
Garaje
DIMENSIONES: 100 M
Muros y columnas de ladrillo.
Techo: calamina.
PROYECTO:
Piso: cemento.
C).-Vivienda del Vigilante

DIMENSIONES: 15 M
Muros y columnas de ladrillo.
Techo: aligerado.
Piso: cemento.
Puertas y ventanas: ambas de madera.
Sanitarios: bsicos.
Instalaciones: corriente, agua.

PROYECTO:
ESTUDIO ECONMICO-
FINANCIERO
PROYECTO:
CAPTULO VI:
PROYECTO:
ESTUDI DE COSTOS E INVERSIONES
6.1.-PRESUPUESTO DE VENTAS
Para el anlisis del presupuesto de ventas, es importante conocer nuestra capacidad mxima de
produccin, en tanto en nuestro proyecto la capacidad mxima de produccin es de 30924
pares de zapatillas (durante los 5 aos).
6.2.-ESTRATEGIAS PARA LA VENTAS PROYECTADAS
OBJETIVOS: para nuestro proyecto se han fijado objetivos por venta anual, donde para el ao
1 el objetivo ser vender los 25440 pares de zapatillas para varones de 18 a 30 aos,
ESTRATEGIA COMERCIAL:
6.2.1.-ESTRATEGIAS DE PRECIOS
Para posicionar la empresa en el mercado y generar unas utilidades considerables,

manejaremos la siguiente estrategia de precios para nuestros productos:
Estrategias de precios orientadas a la competencia: con esta estrategia de precios, la

atencin se centrara en los precios establecidos por los competidores. Estableceremos un
precio semejante al generado establecido por los principales competidores, teniendo en
cuenta los costos de elaboracin del producto y el margen de utilidad que tenemos previsto.
Con esta estrategia, queremos ingresar al mercado transmitiendo una imagen de calidad y
exclusividad; y adems, con un valor agregado del producto, a un precio estable del
mercado, que permita captar una demanda potencial que se vea atrada por los precios
estables y el valor agregado de los zapatos.
Estrategia de precios de buen valor: la estrategia anterior se complementa con esta

estrategia, que consiste en ingresar al mercado productos nuevos de alta calidad a precios
accesibles; en este caso los precios estables del mercado (de la competencia).
6.2.2. ESTRATEGIAS DE PAGOS:
Para tener una buena liquidez en el proyecto y fidelizar a los clientes, tendremos en cuenta
unas polticas de pago con ellos:
Descuentos por cantidad: reduccin del precio para los compradores que adquieran el
producto en grandes cantidades. Por 50 pares de zapatos que lleven, reciben un descuento
PROYECTO:
del 20% en el 51 par. Por compras superiores reciben un descuento del 20% sobre la
compra de los pares adicionales.
Descuento por temporada: reduccin del precio para los compradores que adquieran
productos fueran de temporada. Con unos descuentos que pueden oscilar entre el 10 y el
30%, si el producto ya est fuera de temporada, para estimular la demanda y evitar
acumulacin de inventario.
6.2.3. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN:
a) Publicidad:
Con la publicidad queremos posicionarnos en la mente del consumidor, para generar una
recordacin de la marca y as captar una demanda potencial, generando unas utilidades
considerables. Nuestro objetivo principal seria informar sobre este producto nuevo, para crear
una demanda primaria.
Algunas de las estrategias de publicidad que adoptaremos sern:
Estrategias de posicionamiento: con la implementacin de esta estrategia, tendremos como

objetivo dar a la marca un lugar en la mente del consumidor, frente a las posiciones de la
competencia, a travs de asociarle el valor agregado del producto.
Para la ejecucin de la publicidad, llevaremos a cabo un plan de publicidad de la siguiente

manera:
En el primer mes de produccin de zapatillas haremos que los demandantes de nuestro

producto vean las bondades de nuestro producto mediante el volanteo, de esa manera los
demandantes buscaran nuestro producto por las bondades que pose, adems de que de alguna
manera haremos que los demandantes busquen nuestro producto.
Otra estrategia de publicidad ser cuando participemos en actividades deportivas, donde

nosotros como empresa se regalaremos algunos pares de zapatillas, asi de manera nuestro
producto ser ms conocido.
Adems Teniendo en cuenta los datos obtenidos de la encuesta, utilizaremos publicidad por
redes sociales, ya que la mayora de los encuestados dijeron estar de acuerdo en recibir
publicidad del producto por dichos medios. Adems de que los jvenes de ahora siempre estn
conectados en las redes sociales.
PROYECTO:
Publicidad en prensa:
Primeros meses de lanzamiento del producto: anuncio peridico el Tiempo, 3 clasificados de

rea 20 cm distribuidos por un periodo de 15 das cada uno. Costo total = 510.000 mcte
b) Promocin:
Para incentivar las ventas ser necesario planificar y llevar a cabo unas estrategias de
promocin de ventas para estimular el consumo del producto.
Los objetivos que pretendemos alcanzar con esta promocin de ventas son:
Aumentar las ventas en el corto plazo.
Aumentar la participacin de mercado en el largo plazo.
Lograr la prueba del nuevo producto.
Los instrumentos de promocin de consumo que utilizaremos son:
Paquetes promocionales (o descuentos): descuentos en el precio del producto en la etiqueta o

el paquete en el primer mes de inaugurada la empresa.
Premios: Productos gratuitos o que se ofrecern por la compra de 50 pares de zapatillas como
incentivo para la adquisicin de algn producto, el obsequio ser una manilla con el nombre de
la empresa.
Promocin para la fuerza de ventas: promocin de ventas concebidas para motivar a la fuerza
de ventas y conseguir que los esfuerzos de ventas del grupo resulten ms eficaces, a travs de
porcentajes sobre las ventas que realicen. Esta comisin ser del 1% sobre las ventas que
realicen.
Por lo tanto es importante especificar que nuestro producto cuenta con periodos estacionales y
que en los meses de marzo, abril, julio y diciembre le realizamos un aumento del 20% a las
ventas ya que son temporadas en donde crece el comercio.
Para hallar las ventas nos basamos en el precio del mercado y en la respuesta que dieron los
encuestados a la pregunta: Cunto estara dispuesta a pagar por una zapatilla de vestir de
cuero que sea cmodo?, en promedio 52.04% de las encuestadas respondieron que pagaran
entre S/. 90.00 y. Por esto el precio de nuestro zapato es de S/.90.00 nuevos soles
A continuacin presentamos el presupuesto de zapatilla, donde para el ao 2014 nuestra

produccin ser de 25440 pares de zapatilla, y mensualmente ser 1920 pares (mes de enero y
PROYECTO:
febrero) y 2400 pares en los meses de marzo y abril, esto es justamente lo que mencionamos
en la parte superior, donde nuestro ventas incrementan por que el producto es dedicados para
los jvenes que estn entre los 15 a 35 aos, y como ms del 50% poblacin lo encontramos en
los colegio y universidades, entonces captaremos a estos jvenes para que puedan adquirir
nuestro producto, ya que nuestro producto ser una zapatilla de vestir cmoda y de cuero, para
mayor informacin detallamos el cuadro siguiente, donde para hallar las ventas se multiplica
las cantidades vendidas en pares por el precio unitario, as como sigue:
CUADRO N 6-1
PRESUPUESTO DE VENTAS ENSOLES
Una vez obtenido el presupuesto de ventas, la empresa tiene por poltica que el 50% de
produccin sea vendida a crdito y el 50% al contado, esto con el fin de que se fidelice los
clientes, para mayor informacin se detalla el siguiente presupuesto de ventas al crdito y
contado:
CUADRO N 6-2
PRESUPUESTO DE VENTAS AL CONTADO Y AL CREDITO
6.3.-PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA

Para contar con el presupuesto de materia prima o insumos se realiz primero un presupuesto
por un par de zapatillas, donde est por partes, en tanto para un par de zapatillas se necesita
2.5 de pies de cuero, 0.5 pies de badana natural, 0.1m2 de aditivo sinttico y 0.5 pies de
gamuza, etc. El cuadro muestra las cantidades requeridas por su costo unitario solo para un par
de zapatilla. En conclusin el costo de producir una par de zapatillas es de S/. 55.40 nuevos
soles, solo en materia prima, para mayor informacin se detalla el cuadro siguiente:
CUADRO N 6-3
PROYECTO:
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA POR PAR

CANTIDAD POR
UN PAR DE COSTO TOTAL
CONCEPTO ZAPATILLAS COSTO UNITARIO POR PAR
CUERO PIES 2.5 12 30
BADANA NATURAL PIES 0.5 3 1.5
ADITIVOS SINTETICOS (M2) 0.1 0.5 0.05
GAMUSA PIES 0.5 1 0.5
HILOS KILO 0.25 2 0.5
ETIQUETA DE TEJIDO 2 0.5 1
TRAMA 0.25 2 0.5
LOGO 2 0.5 1
TEROCAL EN GRAMOS 0.5 4 2
CEMENTO EN GRAMOS 0.4 5 2
PUNTIMAX GALON 0.5 5 2.5
TERMOPLAS PLANCHAS M2 0.1 0.5 0.05
BLANCOTEX PLANCHA M2 0.3 5 1.5
PLANTA 2 5 10
PASADORES 2 0.05 0.1
OJALILLO 24 0.05 1.2
PLANTILLAS PRE FORMADAS 2 0.5 1
TOTAL DE MATERIA PRIMA POR PAR 55.4
FUENTE: ELABORACION DEL EQUIPO DE TRABAJO
Este presupuesto nos servir para obtener el costo de la materia prima mensual y anual, que es
solo se multiplicara el costo unitario de producir un par de zapatillas de vestir de cuero por el
nmero de pares que se requiere, y as obtendremos el presupuesto de materia prima en nuevos
soles.
CUADRO N 6-4
FUENTE: elaboracin propia

PROYECTO:
El presupuesto de materia prima por nivel de produccin, se obtuvo multiplicando el costo de

producir un par de zapatillas por el nmero de pares que se vender (presupuesto de ventas).
6.4.-PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

Para el presupuesto de mano de obra o salarios, se consider que contara con el siguiente
personal:
CUADRO N 6-5
PRESUPUESTO DE PERSONAL

En tanto la empresa contara con 17 personas que estarn participando en la produccin de las
zapatillas de vestir de cuero.
La empresa estar acogida a la ley MYPE, esto porque nuestros ingresos proyectados no
superan las 1700 UIT. El estar acogidos a la ley MYPE hace que la empresa no incurra en
gastos excesivos en mano de obra, por lo tanto los trabajadores tendr derecho a 14
remuneracin anual; los 12 sueldos mensuales ms dos medias gratificacin en julio y
diciembre (hacen una remuneracin) ms media vacacin (medio sueldo) y media CTS (medio
sueldo), haciendo un total de 14 remuneraciones, para mayor informacin se presenta el
presupuesto mano de obra con sus beneficios:
CUADRO N 6-6
PRESUPUESTO DE PERSONAL PARA EL AO 1
PROYECTO:
Este presupuesto solo es para el ao 1, donde se est mostrando el procedimiento para calcular
los salarios del ao 2014 (ao 01). Considerando que estamos acogidos a la ley MYPE.
A continuacin mostraremos el prepuesto de salarios para los 5 aos del proyecto.
CUADRO N 6-7
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA
6.5.-PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Son aquellos gasto en los que incurre la empresa para llevar el producto al mercado. Para el
presupuesto de gastos administrativos se est considerando los servicios de agua y luz
(suministros), el alquiler donde va funcionar nuestra empresa de zapatillas (6000.00 nuevos
soles mensuales), adems est la correspondencia, para mayor informacin se muestra el
cuadro siguiente:
CUADRO N 6-8
PRESUPUESTO DE GASTO ADMINISTRATIVO
En cuadro se puede observar que estos gastos administrativos sern fijos durante los 5 aos. En
este presupuesto no se est considerando los salarios del personal administrativo y al personal
de limpieza, ya que estos gastos ya fueron calculados en cuadro de presupuestos de mano de
obra de la empresa.
PROYECTO:
6.6.- PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA

Para el presupuesto de venta se est considerando la publicidad (en afiches y redes sociales),
este con el fin de que nuestro producto quede posicionado en la mente del consumidor; adems
tambin se est considerando la publicidad directa que es ms econmica y da mejores
resultados.
CUADRO N 6-9
PRESUPUESTO DE GASTO DE VENTA
Este presupuesto de ventas no se est considerando a los vendedores, ya que estos tambin ya
fueron calculados en los presupuestos de mano de obra.
Cada ao se har un gasto en publicidad, combustible del vehculo que va trasladar el producto
a los demandantes, el cuadro esta presupuesto para el ao 1 en meses y a partir del ao dos
hasta el ao cinco anualmente, haciendo que cada ao se gasta s/. 14.280,00 nuevos soles.
Tanto los gasto administrativos como los gasto de venta, son lo gasto que se incurren para la
gestin en el marketing, el cual va permitir generar los ingresos deseados
6.7.- PRESUPUESTO DE INVERIONES
Son las compras que se recuperan en el mediano plazo, as como la adquisicin de mquinas,
equipos, vehculos, muebles y la inversin en intangibles (derechos de funcionamiento y
licencia) los cuales no se recuperan ya que son costos hundidos.
Para nuestro de inversin se est consideran en cuatro partes: uno es la inversin en

maquinaria para la fabricacin de nuestro producto, inversin en muebles, inversin en equipo
dentro de esta inversin se est considerando la adquisicin de un vehculo mini van para el
traslado del producto final, inversin en equipo y la inversin intangible, seguidamente se
muestra el cuadro de presupuesto de inversin:
PROYECTO:
CUADRO N 6-10
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
La inversin total para la puesta en marcha de nuestra empresa es de S/. 87.810,00 nuevos
soles.
6.8.-PRESUPUESTO DE IGV
Para nuestro presupuesto de IGV o Tributario, se est considerando que estamos laborando en
el RER (Rgimen especial de las renta), as como sabemos que en este rgimen se debe de
tomar en cuenta que el proyecto esta afecto al IGV, a un impuesto del 1.5% de la renta
imponible que se paga como un pago nico cada mes, por lo tanto en este rgimen no hay
escudo fiscal es decir no hay depreciacin de los activos.
Para nuestro proyecto se muestra el siguiente cuadro de presupuesto de IGV:

CUADRO N 6-11
PRESUPUESTO DE IGV
PROYECTO:
En el cuadro de presupuesto se muestra que para el mes de enero del ao 1, no se paga IGV ya
que se genera un crdito fiscal de S/. 13.394.75 nuevos soles el cual ser usado en el siguiente
mes; para el mes de febrero se jala el creidito fiscal del mes de enero y an hay un crdito
fiscal de S/. 3.566,14 nuevos soles que se utilizara el mes de marzo, pero en este mes nuestra
ventas superaron nuestras compras, por lo cual si se paga IGV a partir del mes de marzo hasta
los siguientes meses del ao 1, haciendo un total de 142.249.73 nuevos soles; y para el resto de
los 4 aos este IGV ira incrementndose, ya que de acuerdo a nuestros objetivos de venta que
hace que cada aos se incrementara en un 5% nuestras ventas, es por eso que nuestras ventas
sern mayores que nuestras compras (materia prima, gastos administrativos y de venta mas ya
no se considera inversin en capital)
Como se mencion anteriormente que el proyecto estar en el RER, el cual solo se pagara el
1.5% de la renta imponible, a continuacin se muestra el cuadro donde se determinara calcular
el impuesto a la renta que se pagara:
CUADRO N 6-12
PRESUPUESTO DE COSTOS IMPUTABLES
En el cuadro se puede observar los costos imputables que son: la materia prima (insumos), la
mano de obra directa (sueldo de los operadores de las maquinarias), y los servicios de agua y
luz; todo esto determinara los costos imputables.
Una vez obtenido los costos imputables, se podr calcular el impuesto a pagar, para lo cual se
tendr que calcular la renta imponible.
CUADRO N 6-13
PRESUPUESTO DE LA RENATIMPONIBLE
PROYECTO:
Como se est laborando en el RER, el impuesto ser el 1.5% de los ingresos netos, como se
observa el cuadro anterior, primero esta expresado mensualmente y a partir de ao 02
anualmente.
Recordemos que nuestro objetivo de ventas es de incrementar un 5% en los siguientes aos, es

por eso que tambin incrementan el impuesto a la renta as como tambin los otros
presupuestos.
Es importante recordar que en el rgimen especial de la renta no se considera la depreciacin,

es por eso que no se calcula el estado de resultados.
6.9.-PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO
6.9.1.-ASPECTOS GENERALES
Para el financiamiento del proyecto se ha considerado a dos entidades financieras, el banco

del comercio y la entidad financiera nueva visin. De las cuales la primera nos dar el
prstamo a una tasa anual del 22%, ms la segunda entidad financiera nos dar a una tasa anual
del 23%.
El monto financiado por estas entidades es de S/. 35.124.00 Nuevos Soles.
El plazo determinado por la empresa a pagar la deuda, es de dos aos (24 meses), donde la
empresa cancelara el monto total del financiamiento.
Para nuestro proyecto hemos convertido la tasa de inters anual a una tasa inters mensual, el
cual nos va permitir hacer las estimaciones correspondientes a cada mes.
6.9.2.-FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO
Las fuentes de financiamiento son dos

Aportacin propia.
PROYECTO:
Aportacin privada
Para las aportaciones propias, se considera que el propietario aportar con S/. 52.686.00
Nuevos Soles.
Para las aportaciones privadas se considera dos alternativas de financiamiento por parte
de entidades privadas.
Banco del comercio
Entidad financiera Nueva Visin
6.9.3.- ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO
Para el financiamiento con el banco del comercio la tasa de inters es del 22% anual, y el plazo
de pago es de dos aos.
Todos estos datos fueron transformados mensualmente, as como se muestra en el cuadro

siguiente:
CUADRO N 6-14
FINANCIAMINTO
FINANCIAMIENTO CON EL BANCO DEL COMERCIO
DATOS
PRINCIPAL 35124.00
PLAZO MESES 24
CUOTA 1,788.54
TASA DE INTERES ANUAL 22% 0.0167
CUADRO N 6-15
PRESUPUESTO DE FLUJO FINANCIERO BANCO DEL COMERCIO
Para el financiamiento con la entidad financiera nueva visin la tasa de inters anual es del
23% con un plazo determinado de pago de dos aos, todos estos datos anuales fueron
convertidos en datos mensuales, as como se muestra el siguiente cuadro:
CUADRO N 6-16
PROYECTO:
FINANCIAMIENTO CON NUEVA VISION

DATOS
PRINCIPAL 35124.00
PLAZO MESES 24
CUOTA 1,802.82
TASA DE INTERES ANUAL 23% 0.0174
CUADRO N 6-17
PRESUPUESTO DE FJUFO FINANCIERO CON NUEVA VISION
La alternativa seleccionada para que nos financie es el banco del comercio, que nos brinda una
menor tasa, el cual es beneficioso para nuestro proyecto.
Los pagos realizados a las dos entidades financieras se cancelaran a cuotas fijas o constantes
durante el periodo de dos aos.
6.10.-FLUJO DE CAJA
El flujo de caja muestra los ingresos y egresos del proyecto, para lo cual este flujo del proyecto
toma en cuenta el horizonte en el tiempo las inversiones y retornos de corto plazo. Por lo tanto
los ingresos lo constituyen los aportes de capital por parte de los propietarios y los crditos de
los acreedores.
Para nuestro proyecto se est considerando el esquema del flujo de efectivo contable, en este
flujo se considera lo siguiente:
Actividades de operacin, considera todas la actividades a corto plazo
Actividades de inversin, considera todos gastos y a largo plazo
Actividades de financiamiento, considera el origen de los fondos, ya sea por aporte

propio o aporte privado, estas pueden ser a corto y largo plazo.
PROYECTO:
PROYECTO:
FLUJO DE CAJA
6.11.-EVALUACIONDEL PROYECTO
OBJETIVO
El objetivo de la evaluacin de un proyecto consiste en medir sus ventajas y desventajas, es

decir, mediante el anlisis del benfico costo, con la finalidad de determinar la conveniencia d
su implementacin, postergacin o rechazo por parte de una entidad ejecutora de dicho
proyecto, perimiendo adems una correcta comparacin con otros proyectos alternativos
6.11.1.-EVALUACION EMPRESARIAL
Este tipo de evaluacin corresponde al punto de vista de la empresa o entidad ejecutora del
proyecto sean empresas privadas o pblicas. la evaluacin privada o empresarial se
comprende como la ponderacin de las ventajas y o desventajas valorados a precios de
mercado, considerndose nicamente los efectos directos del proyecto tal como son
internalizados a la entidad ejecutora del proyecto. Esta evaluacin privada presenta dos
enfoques a saber.
6.11.2.-EVALUACION ECONOMICA
Este tipo de evaluacin entiende principalmente al flujo0 real de los bienes y servicios, su
caracterstica esencial es la de prescindir de los aspectos financieros del proyecto y atender
nicamente a los flujos reales del proyecto tal como sean visualizados por la empresa o entidad
ejecutora del proyecto desde el punto de vista de la evaluacin econmica
6.11.3.-EVALUACION FINANCIERA
Este tipo de evaluacin analiza el flujo monetario (ingreso) concomitante a los bienes y
servicios producidos por el proyecto, ms los prstamos recibidos de terceros y los flujos
monetarios (egresos) originados por los bienes y servicios y factores de produccin utilizadas
en la construccin y ejecucin del proyecto ms los servicios financieros de los prstamos
obtenidos
6.12.-INDICADORES DE EVALUACION
6.12.1.-VALOR PRESENTE NETO
Este mtodo rene todo los beneficios netos futuros a una simple cantidad actual equivalente,
se tiene que comparar con diferentes rembolsos y ganancias en diferente periodos de tiempo y
reducirlos a una cantidad nica equivalente. S VAN=0, indiferente, VAN<0 no debe
emprenderse y si VAN>0, si se debe emprender.
VAN ECONOMICO
Para el inversionista el VANE nos dice que tan solo considerando el aporte propio de s/. 52686,
la instalacin de la planta productora de zapatillas generara valor por un monto de s/ 569306
por lo cual al inversionista le convendra hacer esta inversin.
CUADRO N 6-18
VAN ECONOMICO
VAN ECONOMICO - 1 2 3 4 5
INVERSION 52,686
SALDO ACT. OPERACIN + SALDO ACT. 167,75 252,99 288,11 324,78 363,49
INVERSION 2 0 5 0 1
FLUJO ECONOMICO 52,686 167,75 252,99 288,11 324,78 363,49
2 0 5 0 1
VANE 569,30
6
VAN FINANCIERO
El VAN Financiero nos dice que considerando el aporte propio del inversionista y un prstamo
de las entidad bancaria, Banco de comercio, se debera tomar la decisin de realizar el
proyecto pues genera un valor de s/. 536318
CUADRO N 6-19
VAN FINANCIERO
VAN FINANCIERO - 1 2 3 4 5
INVERSION 87,810
SALDO ACT. OPERACIN + SALDO ACT. 167,75 252,99 288,11 324,78 363,49
INVERSION 2 0 5 0 1
SALDO EN ACTIVIDADES DE -1,789 -1,789 -1,789 -1,789 -1,789
FINANCIAMIENTO
FLUJO FINANCIERO 87,810 165,96 251,20 286,32 322,99 361,70
4 1 7 1 2
VANF 536,31
8
6.13.-ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A continuacin presentamos el anlisis de sensibilidad que nos permitir hallar las principales
variables que presentan una mayor influencia en nuestro producto afectando a nuestro nivel de
ventas.
Para esto consideramos los precios y los costos de materia prima como variables relevantes.
6.13.1.- ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE PRECIO
En los ltimos 5 aos el precio del par de zapatillas se ha incrementado en aproximadamente

30% por lo cual este nos parece un rango de variacin del precio que nosotros podemos
manejar ante diferentes adversidades, es por ello que gracias al anlisis de sensibilidad
podemos decir que nuestro precio inicial puede soportar una reduccin del 25%.
CUADRO N 6-20
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE CAMBI VANE VANF
SENSIBILIDAD O
DISMINUCION PRECIO 25% S/. S/. -0
32,988.30
6.13.2.- ANLISIS DE SENSIBILIDAD COMBINADO
Si en el primer ao no logramos conseguir los objetivos trazados podemos considerar una

reduccin del precio en un 20% y adems esto nos permitira afrontar aun un incremento en los
costos de materia prima de 4% con lo cual no estaramos generando valor econmico pero
todava no mantendramos en el mercado.
Esta reduccin en el nivel de precio sobre nuestro producto nos permitir que nuestro
producto sea
CUADRO N 6-21
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CAMBI VANE VANF
O
DISMINUCION PRECIO 20% S/. S/. -0
32,988.30
INCREMENTO DE COSTOS M.P 4% S/. S/. -0
32,988.30
6.13.3.- ANLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO
Para hallar el punto de equilibrio, es necesario actualizar los costos, a partir de ello distribuirlo
mediante anualidades. El resultado se muestra a continuacin,
CUADRO N 6-22
PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO DE EQUILIBRIO 0 1 2 3 4 5
INVERSION 87,810.0
0
COSTOS
COMPRA DE MATERIA PRIMA 1,409,376 1,479,84 1,553,63 1,631,41 1,713,19
5 8 9 0
SALARIOS 363,804 363,804 363,804 363,804 363,804
GASTOS DE VENTA 14,280 14,280 14,280 14,280 14,280
GASTOS ADMINISTRATIVOS 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200
IGV 107,588 137,525 144,556 151,966 159,756
IMPUESTO A LA RENTA 17,999 19,196 20,427 21,691 23,019
AMORTIZACION 15,822 19,302
TASA DE INTERES 5,641 2,160
TOTAL COSTOS 87810 2,013,710 2,115,31 2,175,90 2,262,36 2,353,24
3 5 0 9
VAC 5,122,79
1
CAE 1788909
PUNTO DE EQUILIBRIO 19877
CONCLUSION
El punto de equilibrio ocurre cuando se produce 19877 pares de zapatillas, es decir en este
nivel de produccin los ingresos actualizados se igualan a los costos actualizados
CAPTULO VII
ORGANIZACIN Y ADMINISTRACION
OBJETIVO
Tuene por objeto el ordenamiento reiterativo de diversas actividades orientadas a un mismo
objetivo, implica el uso racional de los recursos encaminados para la implementacin y
operacin del proyecto.
7.1.-MODALIDAD EMPRESARIAL:
Tenemos una serie de alternativas de modalidad empresarial para el proyecto, pero se asume
que la empresa es una empresa jurdica SAC, que opera en la pequea empresa y esta acogida
a la ley MYPE para no incurrir en mayores costos.
7.2.-TIPO DE ORGANIZACIN:
Horizontal
La mayora de las empresas y organizaciones tienen como misin obtener el beneficio deseado
entregando el mximo valor a sus clientes. La organizacin horizontal est diseada para
brindar una forma estructural y un enfoque organizacional integrado que nos permitir entregar
dicho valor a nuestros clientes, potenciando as nuestras ventajas competitivas
En la organizacin horizontal el mdulo organizativo bsico es un flujo de trabajo llevado a

cabo por un equipo, no la realizacin de tareas por individuos. Dicho flujo de trabajo se puede
ligar mediante distintos mecanismos relacionados entre s:
Asignando a un lder o equipo de lderes para que se pongan al frente del proceso
clave.
Fijando objetivos cuantificables relacionados con la mejora continua.
Estableciendo sistemas de medicin para cada proceso.

Creando foros que abarquen todo el mbito del proceso para revisar y consensuar los
objetivos en cuanto a resultados.
Los sistemas de informacin facilitan la integracin horizontal

El acceso instantneo a la informacin en toda la empresa ofrece los datos necesarios para
medir la actuacin, apoyar la gestin efectiva y eficiente de los procesos, y ofrece la
informacin necesaria para la mejora continua. La informacin juega un papel esencial en la
gestin horizontal como fuente de competitividad empresarial.
7.3.-PERFIL BSICO DE CADA LIDER
a) Gerente
Es aquel profesional de mayor jerarqua en la empresa, con preparacin profesional su cargo,
es rentado y su dedicacin es exclusiva, se constituye como representante legal de la empresa
que lo faculte como tal cumple las funciones de:
1.-Organizar, dirigir, supervisar y ejecutar las gestiones de la empresa.

2.-Ejecutar los acuerdos del directorio y coordinar con los dems rganos.
3.-Presenta al directorio el plan de actividades administrativas, legal econmica,
financiera, tcnica y de inversiones de la empresa
4.-Es el indicado para coordinar con diferentes dependencias del gobierno
Actitudes; consideramos que la persona ocupada de la gerencia de la empresa debe

tener las siguientes cualidades:
Ser objetivo
Capacidad de toma de decisin
Creativo e innovacin
Manejo de situaciones bajo situaciones adversas
Actitud de lder
Trabajo en equipo
Disposicin a escuchar diferentes opiniones y sugerencias
b) Lderes de reas
Controlan, supervisan y vigilan el cumplimiento de las actividades dentro de la empresa, es
decir son lderes en su respectiva rea, facultados con capacidad de toma decisin.
Actitudes; consideramos que la persona asignada a cada departamento, es decir al

departamento de administracin, produccin y marketing debe tener las siguientes
cualidades:
Capacidad de decisin
Capacidad de articulacin de recursos
Responsabilidad
Habilidades en cuanto a organizacin
Trabajo en equipo
c) Trabajadores
Los hbitos de trabajo ms eficientes aumentan la sensacin de realizacin personal y en
equipo que experimentan los trabajadores, que es una caracterstica medular de la organizacin
horizontal. En consecuencia el trabajador debe tener las siguientes actitudes:
Interactivos
Comunicativos
Iniciativa propia
Trabajo en equipo
Solidario
7.4.-ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES
DENTIDAD
Estrategia para lograr identidad del personal con la empresa

Establecer salarios justos y adecuados
Constituir la organizacin de la empresa sobre la base de relaciones humanas,
fundamentada en principios y valores de igualdad, solidaridad y fraternidad entre
todos los trabajadores de la empresa.
Enfatizar en que la opinin de todos los trabajadores es importante en una empresa
por tanto nuestro objetivo es hacer saber al personal de la empresa, sea el puesto que
ocupe, que es un socio fundamental en la empresa. Toda nuestra estrategia gira
alrededor de la frase siguiente: TU OPININ IMPORTA
Las actividades a desarrollar son:

Eventos de confraternidad
Actividades deportivas
Eventos recreativos
Paseos, etc.
7.4.-INVERSIN EN CAPITAL HUMANO-CAPACIDAD
a) Conocimiento:
Bsicamente nos enfocamos en el rea de produccin, por lo tanto el personal de esta rea debe
tener conocimiento en a:
Manejo de equipo industrial de calzados.
Conocimiento en logstica
Conocimiento en procesos
b) Habilidades
Comunicativas
Resolucin de problemas
Credibilidad
Liderazgo
c) Talento.
Innovacin de procesos de produccin
Anticipacin y prediccin de riesgos
Utilizacin de recursos de manera eficiente
7.4.1.-PROGRAMA DE CAPACITACION
1.-Capacitacin en procesos:
Ingeniero industrial inversin por programa S/. 6000 soles
2.-Capacitacin en logstica:
Ingeniero industrial inversin por programa S/. 6000 soles
7.4.2.-COMPROMISO:
El objetivo es lograr que el personal de la empresa se identifique y asuma el mayor

compromiso con la empresa, para ello se va organizar un programa de motivacin personal.
Psiclogo Inversin por programa S/. 3000 soles
11.3.-ESFUERZO:
1. Programa de incentivos S/. 10000 soles.

2. Programa de fortalecimiento.
Actividades recreativas S/. 5000 soles
Eventos deportivos S/. 1000 soles

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PROYECTO:

INSTALACIN DE UNA PLANTA DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE ZAPATILLAS DE VESTIR DE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTN

DOCENTE : DR. MAURICIO MEZA RIQUILME.

El mbito geogrficoque abarca el proyecto es la ciudad de Arequipa (metropolitana), con el

En el captulo correspondiente al estudio de merado se pone en evidencia la existencia de

El estudio de tamao del proyecto constituye la determinacin de la capacidad de produccin

En la parte de localizacin del Proyecto bsicamente comprende la seleccin de la mejor

La ingeniera o tecnologa del proyecto constituye el conjunto de procedimientos y medios

En ltima instancia se desarrolla toda la estimacin presupuestaria que comprende el

En conclusin, en la formulacin del presente proyecto se ha considerado el estudio de todos

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

1.-NOMBRE DEL PROYECTO

instalacin de una planta de produccin y comercializacin de zapatillas de vestir de cuero para

2.-OBJETIVOS DEL PROYECTO

Desarrollar el presente proyecto de instalacin de una planta productora y comercializadora de

Determinar la demanda de zapatillas de cuero de vestir para varones en la ciudad de

Definir la alternativa de tamao de planta para el presente proyecto

Determinar los requerimientos para la instalacin de la planta productora y

Determinar la cuanta de financiacin requerida para el proyecto considerando las

3.-EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto se desempeara dentro de la ciudad de Arequipa, debido a las potencialidades y

4..-NIVEL DE ESTUDIO DEL PROYECTO

La fase a la que corresponde el presente proyecto es a nivel de Pre - factibilidad.

El proyecto pertenece al rubro de la industria de calzados que especficamente el bien a producir

6.-JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Se dispone de la materia prima (cuero de vacuno), en la ciudad de Arequipa. Se dispone de

7.-ANALISIS DEL ENTORNO MACROECONMICO

La coordinadora de Manufactura de la Cmara de Comercio de Lima (CCL), refiere que existe

ESTUDIO PARCIAL DE MERCADO

2.1.-ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO DE MERCADO

2.1.1.-DEFINICION DEL BIEN DEL PROYECTO.

El concepto de la zapatilla, hoy en da ha dado un giro y su uso se ha generalizado, por

Plantilla PARTES Y MATERIALES

de 10 cm medido desde el suelo.

FUENTE: elaboracin propia.

2.1.4.-AREA GEOGRFICA QUE ABARCA EL ESTUDIO DE MERCADO

El rea geogrfica que abarcar el estudio de mercado es el rea de Arequipa Metropolitana,

Alto Selva Alegre (ASA)

Jos Luis Bustamante y Rivero

MARIANO MELGAR 6983 7501

La demanda de zapatillas de cuero por el gnero masculino, generalmente depende de la edad,

2.2.1.1 -SEGMENTACIN DE MERCADO

2.2.1.2.-CARACTERSTICAS DE LOS DEMANDANTES

Las caractersticas que podemos identificar en este segmento de consumidores, varones

a).- Quines son?

Son varones jvenes de 18 a 30 aos de edad

Estudiantes, universitarios y algunos profesionales

Personas muy sociales

Pertenecen a la poblacin de Arequipa metropolitana

Grupo de consumidores que estudian y/o trabajan

Asisten a reuniones o eventos sociales

Son personas muy activas

c).- Cunto tienen?

Generan ingresos pero no tiene capacidad de ahorro

Personas con tarjeta de crdito o debito

d).- Cmo piensan sienten y actan

Su vida est en funcin de amigos o grupos sociales

Se preocupan por mantener buena imagen

Visten de manera casual pero elegante.

e).- Que consumen

Consumen productos de calidad