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INFORME DE AUDITORIA

ANALISIS GESTION DE CALIDAD

Fecha de emisin N Revisin Pgina


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INFORME DE AUDITORIA GESTION DE


CALIDAD
( )

CONFECCIONA FIRMA
CAROLINA BERRIOS
Nombre de PEDRO
Auditores SANDRA WILLIAMSON

Fecha 28/06/2017

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Tabla de Contenidos

1. Introduccin
2. Objetivo
3. Alcances
4. Equipo de Auditoria
5. Recopilacin de Informacin
6. Definicin de Benchmark
7. Plan Administrativo
8. Matriz de Riesgos
9. Programa de Auditoria
10. Aplicacin de Auditoria
11. Conclusin
12. Documentos de referencia y/o Anexos

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Introduccin

El presente informe trata sobre el proceso implementado a la cadena de


restaurantes de comida rpida American Fast Food, la cadena tiene un
sistema de calidad que pretende certificar segn la norma ISO 9001:2008.

La norma ISO 9001 especifica requisitos que se pueden utilizar en la gestin de


calidad en las organizaciones para las certificaciones, se centra en la eficacia
del sistema de gestin de calidad para satisfacer el requerimiento del cliente.

Es importante que los informes de auditora es una opinin de la informacin


esta presentada si es correcta y est libre de errores materiales.

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Objetivos

El objetivo de esta auditora a la empresa es determinar el grado de conformidad de Gestin


de Calidad que pretende certificar segn la norma ISO 9001:2008.

Objetivos General

Evaluar el nivel de desempeo mediante medicin, anlisis y mejoras de los


procesos que componen al sistema de gestin de calidad

Objetivos especficos:

Verificar el sistema de gestin de calidad sea eficaz


Verificar la situacin y el plan actualizado de las actividades y capacitacin de los
funcionarios.

Alcance

El sistema de Gestin de Calidad de American Fast Food

Criterios de la Auditoria de Gestin de Calidad

Norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestin de Calidad American Fast Food.

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NO CONFORMIDAD

Prrafo N2

Descripcin de la no conformidad Las tres personas que componen el equipo de


auditoras internas realizan su trabajo, sin lo que
hacen segn lo dicho por el responsable calidad
Critica del Auditor El auditor se equivoc ya que estuvo de acuerdo con
la situacin. Debera haber criticado a la empresa ya
que se deben definir los criterios de la auditoria, el
alcance de la misma su frecuencia y metodologa.
Descripcin de la no conformidad El equipo de auditoria internas realiza su trabajo sin
saber lo que hacen.
El auditor se equivoc ya que estuvo de acuerdo con
Critica del Auditor la situacin. Debera haber criticado a la empresa,
porque la norma exige determinar la competencia

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Necesaria para el personal que realiza trabajo que


afecten a la conformidad del producto, adems debe
proporcionar formacin cuando sea aplicable.

NO CONFORMIDAD

PARRAFO N8

Descripcin de la no conformidad

No se lleva a cabo la revisin por no intervalos planificados, ya que solo se revisa


cuando queda tiempo.

Critica al Auditor

El Auditor deja pasar la conformidad ya que no critica ni indaga ms en el


incumplimiento de la norma la cual especfica, que la alta direccin debe revisar el
sistema de gestin de calidad de la organizacin a intervalos planificado.

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PARRAFO N 10

Descripcin de la no conformidad

Esperan reclamos del cliente para llevar a cabo una auditoria

Critica al Auditor

El auditor en el prrafo 11 no opina sobre el error est cometiendo la empresa al


realizar auditoras sin intervalos planificados.

PARRAFO 11 y 12

Descripcin de la no conformidad

La empresa no registra las no conformidades.

Critica al Auditor

El actuar del Auditor es totalmente indiferente ante el error nombrado. Debera


haber llamado la atencin a la empresa ya cumple con la norma al no identificar ni
controlar el producto no conforme, por lo que previene su uso o entrega no
intencionados.

Descripcin no conformidad

La empresa no ocupa acciones correctivas

Critica al auditor

El actuar del Auditor es totalmente indiferente, ante la situacin debera haber


llamado la atencin de la organizacin debe tomar acciones para eliminar las

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causas de las no conformidades con el objetivo de prevenir que no vuelvan a


ocurrir.

PARRAFO N12

Descripcin de la no conformidad

Cada responsable toma las acciones que se parecen ms conveniente segn su


criterio.

Critica al auditor

El auditor se muestra indiferente ante la no conformidad detectada, debera haber


advertido sobre el error cometido ya que la norma especfica que se debe establecer
un procedimiento documentados para definir los requisitos para determinar e
implementar las acciones necesarias. Es inaceptable que tome acciones correctivas
segn su conveniencia.

PARRAFO N14

Descripcin de la no conformidad

La organizacin carece de formacin para sus empleados y de medidas de


evaluacin que indiquen la eficacia de la formacin.

Critica al auditor

El auditor no dice nada al respecto sobre la no conformidad cumplida. Deberia


haber advertido sobre el error cometido ya que la organizacin debe proporcionar
formacin o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria de sus
trabajadores evaluar la eficacia de las acciones tomadas y asegurarse de su
personal es consciente de la importancia de sus actividades.

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PARRAFO N17

Descripcin de la no conformidad

No hay evaluacin peridica a los proveedores con los que trabajan. No existe una
informacin formal, sino que se fan de la forma que llevan a cabo sus actividades
debidas que llevan aos trabajando en conjunto.

Critica al auditor

El auditor no critica el actuar de esta empresa incumpliendo su rol, la norma afirma que la
empresa debe asegurarse que este producto adquirido cumple con los requisitos de
compra. Adems debe evaluar y seleccionar los proveedores.

PARRAFO N18

Descripcin de la no conformidad

Al llegar los productos alimentarios por parte de los proveedores esta empresa, confa en
el proveedor y no revisa los productos recibidos.

Critica al auditor

El auditor se muestra indiferente el actuar de esta empresa. La empresa est cometiendo


un gran error, ya que en el apartado de la norma 7.4.3 se especifica que debe establecer e
implementar la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse que el producto
comprado cumple con los requisitos de la compra.

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La Equipo de Auditoria

NOMBRE DEL AUDITOR CARGO LABOR A EJECUTAR

Ana Oliden Auditor Lder

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Richard Araya

Marisol Araya

Yirna Corts

Francheska Tabilo

Ral Torres

Sandra Williamson

1. Recopilacin de Informacin (YIRNA Y RAUL)

2. Definicin de Benchmark (ANA)


3. Plan Administrativo (MARISOL)
4. Matriz de Riesgos (RICHARD)

5. Programa de Auditoria

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Cuenta a Referencia de Auditor


Pruebas a realizar Fecha
Revisar papel trabajo encargado

* Revisar los documentos que validen o registren la


venta de productos y/o servicios.

* Evaluar la existencia de dichos documentos y que


cumplan con las leyes tributarias existentes respecto a
Marisol
su emisin.
Deudores Araya
N1 14/04/2016
por Venta Francheska
*Validar la correcta contabilizacin de los documentos.
Tabilo
* Verificar que los plazos de pago establecidos en
"Inventario y Balance" coincidan con los indicados en
cada factura de venta.

* Verificar si existen Politicas internas de


Incobrabilidad.

* Dar revisin a que se hayan efectuado y aplicado


todas las polticas de cobro. Richard
Estimacin
Araya
Deudores N2 16/04/2016
* Verificar que dichos gastos hayan sido contabilizados Sandra
Incobrables
correctamente y que existan documentos que los Williamson
avalen.

*Revisar que se haya ejecutado correcto clculo de


Incobrables en base al saldo de Deudores por Ventas.

Deudores Yirna Corts


A la espera de Richard N3 18/04/2016
Incobrables Ral Torres

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6. Aplicacin de Auditoria (YIRNA Y RAUL)


7. Conclusin (YIRNA Y RAUL)

8. Documentos de referencia y/o Anexos


(Que seran los antecedentes que entrego el profe)

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