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MEDICIN / REGISTRO,
CONTROL Y ANLISIS
DE PROCESO
A
Documentar los Procesos
B
Caracterizar los Procesos
Medir y Registrar
Implementacin
Controlar los Procesos
La palabra implementar
permite expresar la accin de
poner en prctica lo planificado
y lo documentado, echar a
andar medidas y mtodos, entre
otros, para concretar alguna
actividad o proceso.
MEDICIN, REGISTRO, CONTROL
Y ANLISIS DE LA CALIDAD
A
Documentar los Procesos
B
Caracterizar los Procesos
Medir y Registrar
Implementacin
Analizar los Procesos
Seguimiento:
Actividad para determinar el estado de
un Sistema, proceso o una actividad.
Registro:
Documento que presenta resultados
obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeadas.
9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y
evaluacin
9.1.1 Generalidades
Meta 1.1
Meta 1.2
Meta 1.3
Meta 3.2
Meta 3.3
Revisin
ISO9001:2015
6.2 Objetivos de la calidad y
planificacin para lograrlos
a) Qu se va a hacer?
b) Que recursos sern necesarios?
c) Quin ser responsable?
d) Cundo se finalizar?
e) Cmo se evaluarn los resultados?
ISO9001:2015
8.1 Planificacin y control operacional
ISO9001:2015
Medir y Registrar las variables crticas
2.0
ISO9001:2015
Conceptos relacionados a productos y salidas
Salidas internas
Producto
Salida exterrna
ISO9001:2015
8.7 Control de las salidas no conformes
8.7.1 La organizacin debe asegurarse de que las salidas que no
sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan
para prevenir su uso o entrega no intencionada.
ISO9001:2015
8.7 Control de las salidas no conformes
La organizacin debe tratar las salidas no conformes de una
o ms de las siguientes maneras:
a) Correccin.
c) Informacin al cliente.
ISO9001:2015
9.1 Seguimiento, medicin,
anlisis y evaluacin
9.1.2 Satisfaccin del cliente
a) Es conforme con:
ISO9001:2015
Programa de Auditora Interna de la Calidad
Planificacin Auditora
Procedimiento
de
Auditora
Interna
de la Calidad
Informe
De Auditora
(Equipo
Auditor).
ACTORES SGC
H
PL
H
PLH
PL
DE LA
AUDITORA
Objetivos
DEL SGC Competente
H
Imparcial.
PL
A.C.
Acciones. Actividades.
ISO9001:2015
Gestin por Procesos = Documentacin + Implementacin
A
Documentar los Procesos
B
Caracterizar los Procesos
Medir y Registrar
Implementacin
Controlar los Procesos
Control de la calidad:
Parte de la gestin de la calidad orientada al
cumplimiento de los requisitos de la calidad.
Controlar lo crtico
VALIDAR
DOCUMENTOS 2- HACER INSPECCION DOCUMENTOS
AR
MEDIR
3-
MATERIALES MATERIALES
ANALIZAR
4 MEJORAR
COMPETENCIAS
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE TRABAJO
RECURSOS CRTICOS DEL PROCESO DOCUMENTOS QUE SE APLICAN REGISTROS QUE SE GENERAN
Controlar los procesos
Identificar lo crtico
Medir el proceso
Cumple?
Comparar la medicin
Vs. La meta
Incorrecto?
Incontrolable
Controlable
Ajustar Comparar Medir
HACER REGULACIN
Gestin por Procesos = Documentacin + Implementacin
A
Documentar los Procesos
B
Caracterizar los Procesos
Medir y Registrar
Implementacin
Controlar los Procesos
1.0
2.0
3.0
ISO9001:2015
9.1 Seguimiento, medicin,
anlisis y evaluacin
ISO9001:2015
Analizar los Procesos
ESTRUCTURA DE LA CALIDAD
PARA EL ANLISIS Y LA GESTIN
DE PROCESOS
A C
B
LA ESTRUCTURA DE LA CALIDAD:
ESTRUCTURA
PERMANENTE.
Comit de la Calidad
Equipo de Equipo de
Mejora 1 Mejora 2
ESTRUCTURA
TEMPORAL.
Cdigo: Versin:
Administrar la
Calidad
1.4 1.9 1.13 1.20
Solicitar Proporcionar proporcionar Recepcion del
Cliente
Serviciode Video
Datos
de verificacin
Servicio datos Servicio
Llamada
Personales
Confirmacion datos
Datos
1.1 1.5 1.7 1.14
Promocion de Elaborar Contrato 1.10 Digitar
Ventas Ventas/ contrato de Verificar Esta si Contrato en
Datos Personales
Servicio de Video
Reconexion Servicio Contrato Parametrizado
Ventas
1.2
Datos Personales
Confirmacion
de datos
Mercadeo Promocion
O.T.
si
Verificacion
de datos
1.3 1.6 1.11
Parametrizar,veri 1.8 Digitar
Servicio al Corresponde a no
Contrato Front
O.T.
Promocion ficar y elaborar
Cliente contrato Call Center
Desk
10
Gestion de Preparacion de O.T de servicio
Despacho
Reporte O.T. Ruta instalado
Solicitud de
Ampliacion
Solicitud Ampliacion/ Crecimiento
1.18
Ruta de Entrega de
cliente activo
Bodega
Trabajo Material*
Material
1.19
1.16
no Disponiblilidad si Instalacion de
Contratista
de Red Servicio
Pg. 1 de 1
*semanlmente se revisa el reporte de material utilizado vs reporte de material entregado de bodega F. Formato: F0002-2
Aprobado ____ / ____ / _______.
LA ESTRUCTURA DE LA CALIDAD:
Administrar la
Red de Procesos
Comit de la Calidad
Equipo de Equipo de
Mejora 1 Mejora 2
Equipo de Equipo de
Mejora 1 Mejora 2
Comit de la Calidad
Equipo de Equipo de
Mejora 1 Mejora 2
Ante fallas.
Lograr Cumplir,
Prevenir y Mejorar
los procesos.
Meta
MARZO 5% 5% Vamos mejorando pero debemos reforzar ahora con.... Se har ....
ABRIL 4% 5%
Analizar los Procesos
de la Organizacin
Variable Crtica
Participacin
Problemas del Personal
Organizacionales
Crnicos / Equipos de
Proceso Procesos /
de Mejora
Desarrollo
del Personal
Mejora de
los procesos
Tiempo
UNIDAD III
MEDICIN / REGISTRO,
CONTROL Y ANLISIS
DE PROCESO