Formulación de Proyectos

PROYECTO DE INVERSIN
6.1.1.1 Fecha: 2017/03/16

PERFIL DE PROYECTO 6.1.1.2 Revisin: 00
IMPERMEABILIZACIN ACRLICA
Est en el Plan de Negocios
SI X NO RESUMEN EJECUTIVO
Inversin
$ 19,256 Debido a la aceptacin que ha tenido el nuevo impermeabilizante
Tiempo de Ejecucin lquido Superacryl, se ha visto la necesidad de mejorar el proceso
productivo con la implementacin de un nuevo agitador garantizando
3 meses
siempre la calidad de la mezcla y mejorando los costos de produccin.
Estado de Resultados Pag. 13
El producto est pensado para la impermeabilizacin de reas
Ao Ventas Ebit expuestas al agua, donde no es eficiente el uso de otras alternativas
Esc. 3 Esc. 3 Esc. 3 como las lminas. El producto es de estado lquido para uso residencial
1 217,094 26,383
en el sector urbano del pas, donde se encuentra el 63% de la poblacin
2 334,188 77,366
total.
3 384,188 94,866
Con los precios que logramos fabricando en la planta IMPTEK, en lugar
4 446,620 116,717
de mandarlo a maquilar, y con un margen de 45%, logramos precios
5 546,620 151,717
muy competitivos, lo que nos permite incrementar nuestro market
610 2,733.100 758,585
share, con ventas de $ 310.942 dlares al ao a un 10%. Sin embargo,
Indicadores Financieros
consideramos que por las ventajas de calidad y precio podramos llegar
Tasa de Dscto....10% a participar de un 15% del mercado actual.
TIR...230% Para poder producir el impermeabilizante lquido Superacryl en la
VAN en miles USD. ..670,973 planta industrial, es necesario efectuar algunas modificaciones en la
P. Recuperacin.4 meses maquinaria como la colocacin de un nuevo agitador, con el que se
Costo/Beneficio..1.81
pueda cumplir el grado de dispersin requerido, as como garantizar la
Elaborado
incorporacin de todas las materias primas. La inversin es de $ 19.256
dlares y el tiempo de ejecucin es de tres meses.
Lder del Proyecto En anlisis financiero se lo va a hacer comparando tres escenarios:
Revisado 1.- No hacer ningn cambio a lo que se est haciendo en la actualidad;
es decir, con la nueva formulacin se lo maquila y la comercializacin
Gerente Financiero se lo hace de la misma manera como se lo est haciendo en la
Revisado actualidad.
2.-La fabricacin se lo hace en la Planta de IMPTEK, se contina con el
mismo esquema.
Gerente de Operaciones
3.- La fabricacin se lo hace en la Planta de IMPTEK, pero se propone
Revisado
invertir ms en publicidad y asignarle un vendedor a tiempo completo.
4.-En base a lo anterior se recomienda el escenario 3
Gerente Comercial
Aprobado ANLISIS DE ALTERNATIVAS Pag. 13
DESCRIPCIN Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3
Ventas a 10 Aos 2,746.652 2,746.652 4,661.810
Monto de Inversin - 19,256 19,256
TIR - 267% 230%
Gerente General VNA 462,121 542,197 670,973
Periodo Recuperacin - 11 meses 4 meses
1
6.1.1.3 Fecha: 2017/03/16
1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO
Gracias a la aceptacin que ha tenido el nuevo impermeabilizante lquido Superacryl, se ha

visto la necesidad de mejorar el proceso productivo con la implementacin de un nuevo agitador
garantizando siempre la calidad de la mezcla y mejorando los costos de produccin.
Actualmente la produccin de Superacryl por motivos de formulacin no se realiza en la planta

industrial, lo que conlleva altos costos de produccin (transporte de materia prima, transporte
de producto terminado, control de calidad de los productos).
Se tiene la disponibilidad de los tanquen para producir, pero no es posible efectuarlo

correctamente, ya que el agitador instalado no es el adecuado.
Para poder producir el impermeabilizante lquido Superacryl en la planta industrial, es

necesario efectuar algunas modificaciones en la maquinaria como la colocacin de un nuevo
agitador), con las que se pueda cumplir el grado de dispersin requerido, as como garantizar la
adhesin de todas las materias primas.
1.1. OBJETIVOS
Impulsar las ventas de este producto, incorporando un vendedor y una mayor inversin
en publicidad
Mejorar el costo de produccin del Superacryl al producirlo en la planta industrial.
Mejorar los tiempos de produccin de Superacryl con respecto a los tiempos del
maquilador, en funcin de disponibilidad inmediata y tiempos de entrega en transporte
Optimizar recursos (materia prima) con la elaboracin de Superacryl en la planta
industrial.
Mejorar el control de materias primas y produccin al tenerlo en sitio.
1.2. METAS
Alcanzar unas ventas sostenidas de Superacryl de $310,941 en el ao 5
Reducir el costo de produccin en un 17% para canecas de 5 gal. y 6% para presentacin
de 1 gal.
Tener un tiempo de produccin y respuesta a ventas de 4 horas por batch de produccin
Eliminar a $0 el rubro de transporte de materias primas a otros centros logsticos.
1.3. ALCANCE
El presente proyecto contempla la adicin de un eje mezclador esttico al tanque de mezclas
blancas de la lnea de revestimientos lquidos, con su sistema de control elctrico y un
sistema de pesaje con visualizador digital.
2
6.1.1.3 Fecha: 2017/03/16
2. ANLISIS DE MERCADO
Mercado Potencial.
El producto est pensado para la impermeabilizacin de reas expuestas al agua, donde
no es eficiente el uso de otras alternativas como las lminas. El producto es de estado
lquido y el uso residencial en el sector urbano del pas, donde el 63% de la poblacin
total, segn el INEC, reside.
Market Share
3
6.1.1.3 Fecha: 2017/03/16
En el Ecuador hay varias marcas en el mercado que tienen productos para esta funcin.
Por marca y por empresa, se los identifica de la siguiente manera:
En tema de colores y presentacin es bastante diverso, pero entre los que se ven en
perchas y se comercializan estn: Blanco, gris, verde y rojo, que representan el 80% del
mercado. Las presentaciones son las que constan a continuacin.
4
6.1.1.3 Fecha: 2017/03/16
La marca y la imagen con la que hemos decidido salir al mercado es SUPERACRYL y

la etiqueta es la que se muestra a continuacin:
Benchmarking de Precios
En cuanto a lo que se refiere a precios hay diversos en el mercado que van desde los
$72.50 valor PVP que corresponde al Superacryl hasta $166 por un producto importado
por Pintulac que corresponde a Tejamont o Montokrill.
Nuestro producto, a un precio bastante competitivo frente a los beneficios que se

otorgan, ha logrado mantener unas ventas importantes desde su creacin. En el 2016
las ventas promedio fueron $2.400 al mes., mientras que en los que va del 2017, la
venta promedio es de $5.100. Este producto se ofrece solo en color blanco, en base a
la nueva formulacin. Con un margen del 45% del costo se propone un precio de 72.5
por envase de 5 galones y 14.5 por envase de un galn.
5
6.1.1.3 Fecha: 2017/03/16
La comparacin en los precios de venta con la competencia es:
Proyeccin de Ventas Kg y $:
Material UMB Precio VENTAS VENTAS

SUPERACRYL Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Super Acryl 1 Gal Caneca $ 17,094 $ 34,188 $ 34,188 $ 46,620 $ 46,620 $ 46,620 $ 46,620 $ 46,620 $ 46,620 $ 46,620
TOTAL VENTAS SUPERACRYL $ 114,012 $ 228,024 $ 228,024 $ 310,942 $ 310,942 $ 310,942 $ 310,942 $ 310,942 $ 310,942 $ 310,942
6
PROYECTOS DE INVERSIN
6.1.1.5 Fecha: 2017/03/16
PERFIL DE PROYECTO Revisin: 00
6.1.1.6
REPOTENCIACIN DE ACRLICOS
3. ANLISIS DE COSTOS, PRECIOS Y GASTOS

En base a la nueva formulacin, con la que se ha logrado muy buena aceptacin del mercado
desde el mes de enero del 2017, y, referencindonos como mejores en calidad que productos
similares de la competencia se establecen los siguientes costos y precios.
Imptek Acryl
ESCENARIOS EN COSTOS
1GL 9.83
5GL 42.25
Super Acryl Maquila

1GL 8.16
5GL 42.57
Super Acryl Fabricado

1GL 7.66
5GL 35.29
Margen
Presentacin Costo Margen Dist Precio Dist PVP
PVP
ESCENARIOS DE
Imptek Acryl
1GL 9.83 30% 14.00 44% 17.5
PRECIOS
5GL 42.25 27% 58.00 42% 72.5

Super Acryl Maquila
1GL 8.16 42% 14.00 53% 17.5
5GL 42.57 27% 58.00 41% 72.5
Super Acryl Fabricado
1GL 7.66 45% 14.00 56% 17.5
5GL 35.29 39% 58.00 51% 72.5
7
6.1.1.3 Fecha: 2017/03/16
4. ANLISIS DE LAS FACILIDADES
ANLISIS TCNICO DEL PROYECTO
Actualmente las instalaciones dispuestas para Imptekacryl no cumplen con la funcin de

dispersar y homogenizar la mezcla. La planta cuenta con los tanques para la agitacin que
se muestra a continuacin. Pero no tiene el agitador apropiado por lo que se logra una
dispersin MILS 4.
El producto Superacryl requiere una dispersin grado MILS 6 mnimo, por lo que la actual
instalacin debe ser modificada. Debido a que en laboratorio se desarroll el producto con
un agitador de conos especializado, el camino indicado a seguir es replicar el sistema de
laboratorio para una produccin industrial, por lo que se requiere el agitador Visco Jet VJ
500 es el recomendado, y el indicado para este proceso.
8
6.1.1.3 Fecha: 2017/03/16
Agitador Visco Jet
9
6.1.1.3 Fecha: 2017/03/16
El proyecto requiere adems de un sistema de pesaje y visualizacin como el que se muestra a

continuacin.
ANLISIS DE LA INVERSIN
PROYECTO "REPOTENCIACIN DE ACRLICOS"

ITEM DESCRIPCIN PROVEEDOR UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL T. ENTREGA
ADQUISICIN DEL AGITADOR
1 Visco Jet tank agitator type VJ 500.050 VISCO JET U 1 4917 4917 10 Semanas
2 Agitador Adicional VISCO JET U 1 1210 1210 10 Semanas
Brida adicional de montaje con anillo de
3 VISCO JET U 1 1133 1133 10 Semanas
sello de eje giratorio
4 Gastos de importacin Patricio Crespo - - 2500 2500 4 Semanas
INSTALACIN DEL AGITADOR
5 Fabricacin de tapa para tanque RBC U 1 1000 1000 5 Semanas
INSTALACIONES ELCTRICAS
6 Cable EME Metros 100 3 300 1 Semana
7 Celdas de Carga ESPINOZA PAEZ u 1 3395 3395 2 Semanas
8 Variador WEG U 1 1800 1800 1 Semana
9 Accesorios elctricos EME - - 800 800 1 Semana
MANO DE OBRA
10 Ayudante Cristian Veloz Semananas 3 150 450 Inmediato
SUBTOTAL 17505
% IMPREVISTOS 10%
IMPREVISTOS 1750,5
TOTAL 19256
La inversin total de instalacin es de $19256.00
10
PROYECTOS DE INVERSIN
6.1.1.5 Fecha: 2017/03/16
PERFIL DE PROYECTO Revisin: 00
6.1.1.6
REPOTENCIACIN DE ACRLICOS
4.1. CRONOGRAMA VALORADO
Cronograma Valorado Proyecto Repotenciacin Acrlicos

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
# Tarea Costo Total Control
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Pruebas de Laboratorio $ - $ -
2 Validacin Impeller $ - $ -
3 Cotizacin VJ 500 $ - $ -
4 Anticipo VJ500 $ 1.331,00 $ 1.331,00 1331,00
5 Importacin VJ500 $ 9.405,00 $ 9.405,00 6905,00 2500,00
6 Adquisicin de Celdas de Carga $ 3.734,50 $ 3.734,50 3734,50
8 Material Elctrico y Tablero $ 3.190,00 $ 3.190,00 1500,00 1690,00
9 Fabricacin Tapa de Tanque $ 1.100,00 $ 1.100,00 1100,00
10 Motaje de Maquinaria $ 495,00 $ 495,00 495,00
11 Pruebas de Funcionamiento $ - $ -
12 Validacin de Producto $ - $ -
13 Elaboracin de Planos As Built $ - $ -
14 Elaboracin de Manuales $ - $ -
Total $ 19.255,50 Flujo Mensual $ 1.331,00 $ - $ 6.905,00 $ 10.524,50 $ 495,00 $ -
4.2. VIDA TIL
El Plazo de elaboracin de este proyecto es de 3 meses a partir de su aprobacin, de acuerdo

al cronograma valorado, la finalizacin ser en la segunda semana de junio de 2017.
De acuerdo al proveedor, la vida til del agitador es de 10 aos, con respecto al tanque de
acrlicos tomando en consideracin que el tanque es el mismo que se ocupaba para la
produccin en Cashapamba el tiempo de vida til del tanque ha disminuido a 10 aos.
11
6.1.1.3 Fecha: 2017/03/16
5. ANLISIS FINANCIERO
El anlisis financiero se lo va a hacer comparando tres escenarios con proyeccin a 10
aos:
1.- No hacer ningn cambio a lo que se est haciendo en la actualidad; es decir, con la
nueva formulacin se lo maquila y la comercializacin se lo hace de la misma manera
como se lo est haciendo en la actualidad.
2.-La fabricacin se lo hace en la Planta de IMPTEK, se contina con el mismo esquema.
3.- La fabricacin se lo hace en la Planta de IMPTEK, pero se decide invertir ms en
publicidad y asignarle un vendedor a tiempo completo.
Las proyecciones de ventas vienen del anlisis del mercado y se las considera, para
efectos del flujo de caja como ingresos. Los costos vienen del respectivo anlisis y se les
considera como egresos, as como a la inversin.
ANLISIS DE FACTIBILIDAD PROYECTO IMPERMEABILIZANTE ACRLICO

PRECIOS
Material UMB Precio Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

SUPERACRYL
Super Acryl 1 Gal Caneca $ 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
Super Acryl 5 Gal Caneca $ 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00
VENTAS
Material UMB Precio UNIDADES UNIDADES

Super Acryl 1 Gal Caneca 1,221 2,442 2,442 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330
Super Acryl 5 Gal Caneca 1,671 3,342 3,342 4,557 4,557 4,557 4,557 4,557 4,557 4,557
TOTAL UNIDADES SUPERACRYL 2,892 5,784 5,784 7,887 7,887 7,887 7,887 7,887 7,887 7,887
Material UMB Precio VENTAS VENTAS

TOTAL VENTAS SUPERACRYL $ 114,012 $ 228,024 $ 228,024 $ 310,942 $ 310,942 $ 310,942 $ 310,942 $ 310,942 $ 310,942 $ 310,942
Material UMB Costo IMPTEK ACRYL

IMPTEK ACRYL Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Super Acryl 1 Gal Caneca $ 9.83 $ 12,002 $ 24,005 $ 24,005 $ 32,734 $ 32,734 $ 32,734 $ 32,734 $ 32,734 $ 32,734 $ 32,734
TOTAL COSTO IMPTEK ACRYL $ 82,602 $ 165,204 $ 165,204 $ 225,279 $ 225,279 $ 225,279 $ 225,279 $ 225,279 $ 225,279 $ 225,279
COSTOS
Material UMB Costo SUPERACRYL MAQUILA

SUPERACRYL MAQUILA Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
TOTAL COSTO SUPER ACRYL MAQUILA $ 81,098 $ 162,196 $ 162,196 $ 221,176 $ 221,176 $ 221,176 $ 221,176 $ 221,176 $ 221,176 $ 221,176
Material UMB Costo SUPERACRYL FABRICADO

SUPERACRYL FABRICADO Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
TOTAL COSTO SUPER ACRYLFABRICADO $ 68,322 $ 136,645 $ 136,645 $ 186,334 $ 186,334 $ 186,334 $ 186,334 $ 186,334 $ 186,334 $ 186,334
12
6.1.1.3 Fecha: 2017/03/16
ESCENARIOS
SUPERACYL MAQUILA
PERIODO Semana Mes Aos X

ESCENARIO 1
Mes Inversin I II III IV V VI VII VIII IX X V. presente

Costos -81,098 -162,196 -162,196 -221,176 -221,176 -221,176 -221,176 -221,176 -221,176 -221,176 -1,138,630
Ventas 114,012 228,024 228,024 310,942 310,942 310,942 310,942 310,942 310,942 310,942 1,600,751
Utilidad Bruta - 32,914 65,828 65,828 89,766 89,766 89,766 89,766 89,766 89,766 89,766 $ 462,121
Saldo Acumulado U.B. - 32,914 98,743 164,571 254,337 344,103 433,869 523,634 613,400 703,166 792,932 ------
Tasa Descuento 10%
VAN $ 462,121
TIR -
B/C 1.41 periodos > - AO - MESES
T. Recuperacin -
SUPERACRYL FABRICADO

ESCENARIO 2
Costos -19256 -68,322 -136,645 -136,645 -186,334 -186,334 -186,334 -186,334 -186,334 -186,334 -186,334 -824,252
Ventas 114,012 228,024 228,024 310,942 310,942 310,942 310,942 310,942 310,942 310,942 1,480,869
Utilidad Bruta 45,690 91,379 91,379 124,608 124,608 124,608 124,608 124,608 124,608 124,608
Gastos de Venta -5,701 -11,401 -11,401 -15,547 -15,547 -15,547 -15,547 -15,547 -15,547 -15,547
EBIT -19256 39,989 79,978 79,978 109,061 109,061 109,061 109,061 109,061 109,061 109,061 542,197
Saldo Acumulado U.B. - 39,989 119,967 199,945 309,005 418,066 527,127 636,188 745,248 854,309 963,370 ------
Tasa Descuento 10%
VAN $ 542,197
TIR 267%
B/C 1.80 periodos > - AO 11.00 MESES
T. Recuperacin 0.88
SUPERACRYL FABRICADO ESTADO G&P

ESCENARIO 3
Costos -19256 -130,256 -200,513 -230,513 -267,972 -327,972 -327,972 -327,972 -327,972 -327,972 -327,972 -1,371,611
Ventas 217,094 334,188 384,188 446,620 546,620 546,620 546,620 546,620 546,620 546,620 2,482,526
Utilidad Bruta 86,838 133,675 153,675 178,648 218,648 218,648 218,648 218,648 218,648 218,648
Salarios -9,600 -9,600 -9,600 -9,600 -9,600 -9,600 -9,600 -9,600 -9,600 -9,600
Comisiones -10,855 -16,709 -19,209 -22,331 -27,331 -27,331 -27,331 -27,331 -27,331 -27,331
Publicidad -40,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000 -30,000
EBIT -19,256 26,383 77,366 94,866 116,717 151,717 151,717 151,717 151,717 151,717 151,717
Saldo Acumulado U.B. - 26,383 103,749 198,615 315,331 467,048 618,765 770,482 922,199 1,073,916 1,225,633 ------
Tasa Descuento 10%
VAN $ 670,973
TIR 230%
B/C 1.81 periodos > - AO 4.00 MESES
T. Recuperacin 0.30
13
6.1.1.3 Fecha: 2017/03/16
5.1. INDICADORES DE MEDICIN DE RESULTADOS

Los indicadores a manejar para monitorear el xito de este proyecto son los siguientes:
Costo real del Superacryl.

Tiempo de produccin de Superacryl.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se acepta el escenario 3, en el cual se incluye la inversin del proyecto a realizar y una mayor
inversin en gastos de promocin y ventas, arroja el VAN ms alto ($670.973).
En el escenario 3 se tiene una TIR de 230% mayor a la tasa de descuento del 10%, con un perodo
de retorno de 4 meses, la cual asegura que la inversin se recupere ms rpidamente.
Se recomienda este escenario para su implementacin, y se determina que el proyecto es viable

y rentable.
14

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PROYECTO DE INVERSIN

6.1.1.1 Fecha: 2017/03/16

Est en el Plan de Negocios

1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

Gracias a la aceptacin que ha tenido el nuevo impermeabilizante lquido Superacryl, se ha

Actualmente la produccin de Superacryl por motivos de formulacin no se realiza en la planta

Se tiene la disponibilidad de los tanquen para producir, pero no es posible efectuarlo

Para poder producir el impermeabilizante lquido Superacryl en la planta industrial, es

La marca y la imagen con la que hemos decidido salir al mercado es SUPERACRYL y

Nuestro producto, a un precio bastante competitivo frente a los beneficios que se

La comparacin en los precios de venta con la competencia es:

Material UMB Precio VENTAS VENTAS

3. ANLISIS DE COSTOS, PRECIOS Y GASTOS

Super Acryl Maquila

Super Acryl Fabricado

5GL 42.25 27% 58.00 42% 72.5

4. ANLISIS DE LAS FACILIDADES

ANLISIS TCNICO DEL PROYECTO

Actualmente las instalaciones dispuestas para Imptekacryl no cumplen con la funcin de

Agitador Visco Jet

El proyecto requiere adems de un sistema de pesaje y visualizacin como el que se muestra a

PROYECTO "REPOTENCIACIN DE ACRLICOS"

La inversin total de instalacin es de $19256.00

4.1. CRONOGRAMA VALORADO

Cronograma Valorado Proyecto Repotenciacin Acrlicos

4.2. VIDA TIL

El Plazo de elaboracin de este proyecto es de 3 meses a partir de su aprobacin, de acuerdo

ANLISIS DE FACTIBILIDAD PROYECTO IMPERMEABILIZANTE ACRLICO

Material UMB Precio Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

Material UMB Precio UNIDADES UNIDADES

Material UMB Precio VENTAS VENTAS

Material UMB Costo IMPTEK ACRYL

Material UMB Costo SUPERACRYL MAQUILA

Material UMB Costo SUPERACRYL FABRICADO

PERIODO Semana Mes Aos X

Mes Inversin I II III IV V VI VII VIII IX X V. presente

PERIODO Semana Mes Aos X

Mes Inversin I II III IV V VI VII VIII IX X V. presente

SUPERACRYL FABRICADO ESTADO G&P

PERIODO Semana Mes Aos X

Mes Inversin I II III IV V VI VII VIII IX X V. presente

5.1. INDICADORES DE MEDICIN DE RESULTADOS

Costo real del Superacryl.

Se recomienda este escenario para su implementacin, y se determina que el proyecto es viable

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