PRESUPUESTO DE PRODUCCION

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Referencia PHM 911 1250 655 417
Referencia MMM 1046 1435 752 478

UNIDADES EN INVENTARIO INICIAL UNDS

Referencia PHM 0
Referencia MMM 0

Plastico Madera Tubo Pintura

Referencia PHM 0.5 0.25 2.5 0.02
Referencia MMM 1.5 0.1
 INCREMENTO
12%
Plastico $ 10,100 $ 11,312
Madera $ 7,850 $ 8,792
Tubo $ 2,600 $ 2,912
Pintura $ 56,100 $ 62,832

Plastico
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
MATERIALES UTILIZADOS
Referencia PHM 911.0 709.8 256.6 143.3
Referencia MMM 0 0 0 0
TOTAL PLASTICO UTILIZADO 911.0 709.8 256.6 143.3
PRECIO DE COMPRA $ 11,312 $ 11,312 $ 11,312 $ 11,312
COSTO TOTAL PLASTICO UTILIZADO $ 10,305,232 $ 8,028,692 $ 2,902,471 $ 1,620,915
Madera
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
MATERIALES UTILIZADOS
Referencia PHM 455.5 354.9 128.3 71.6
Referencia MMM 3138.0 2444.3 883.8 492.1
TOTAL MADERA UTILIZADA 3593.5 2799.1 1012.0 563.8
PRECIO DE COMPRA $ 8,792
COSTO TOTAL MADERA UTILIZADA $ 31,594,052 $ 24,609,907 $ 8,897,870 $ 4,956,673

Tubo
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
MATERIALES UTILIZADOS
Referencia PHM 4555.0 3548.8 1282.9 716.5
Referencia MMM 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL TUBO UTILIZADO 4555.0 3548.8 1282.9 716.5
PRECIO DE COMPRA $ 2,912
COSTO TOTAL TUBO UTILIZADO $ 13,264,160 $ 10,333,960 $ 3,735,853 $ 2,086,327

Pintura
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
MATERIALES UTILIZADOS
Referencia PHM 36.4 28.4 10.3 5.7
Referencia MMM 209.2 163.0 58.9 32.8
TOTAL PINTURA UTILIZADA 245.6 191.3 69.2 38.5
PRECIO DE COMPRA $ 62,832
COSTO TOTAL PINTURA UTILIZADA $ 15,434,052 $ 12,022,275 $ 4,346,718 $ 2,421,545

COSTO TOTAL MATERIALES $ 70,597,496 $ 54,994,834 $ 19,882,912 $ 11,085,460

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
364 302 1053 638 321 407 411
418 347 1208 732 369 467 472
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

137.6 116.2 555.3 314.7 139.5 191.0 195.5

0 0 0 0 0 0 0
137.6 116.2 555.3 314.7 139.5 191.0 195.5
$ 11,312 $ 11,312 $ 11,312 $ 11,312 $ 11,312 $ 11,312 $ 11,312
$ 1,556,248 $ 1,314,643 $ 6,281,527 $ 3,559,442 $ 1,578,181 $ 2,160,718 $ 2,211,085
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

68.8 58.1 277.6 157.3 69.8 95.5 97.7

474.1 400.8 1911.0 1083.0 481.3 657.5 673.5
542.9 458.9 2188.6 1240.3 551.1 753.0 771.2

$ 4,772,847 $ 4,034,722 $ 19,242,600 $ 10,904,985 $ 4,845,186 $ 6,620,132 $ 6,780,430

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

687.9 581.1 2776.5 1573.3 697.6 955.1 977.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
687.9 581.1 2776.5 1573.3 697.6 955.1 977.3

$ 2,003,092 $ 1,692,115 $ 8,085,133 $ 4,581,460 $ 2,031,322 $ 2,781,122 $ 2,845,951

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

5.5 4.6 22.2 12.6 5.6 7.6 7.8

31.6 26.7 127.4 72.2 32.1 43.8 44.9
37.1 31.4 149.6 84.8 37.7 51.5 52.7

$ 2,331,570 $ 1,970,956 $ 9,400,415 $ 5,327,301 $ 2,366,847 $ 3,234,061 $ 3,312,297

$ 10,663,757 $ 9,012,436 $ 43,009,676 $ 24,373,187 $ 10,821,536 $ 14,796,032 $ 15,149,763

 LA SILLA COJA
ENERO FEBRERO
DICIEMBRE DIAS ACUMULADOS 30 60
491 Referencia PHM
564 UNDS PRE PARA VENTA 911 1250
VTAS PRESU ACUMULADAS 911 2161

UNDS PRE MENSUALES 911 1250

MAS: INV FINAL DESEADO 911 1081
NECESIDAD DE PRODUCCION 1822 2331
MENOS:INV INI PERIODO 0 911
UNID A PRODUCIR 1822 1420

Referencia MMM
UNDS PRE PARA VENTA 1046 1435
VTAS PRESU ACUMULADAS 1046 2481

UNDS PRE MENSUALES 1046 1435

MAS: INV FINAL DESEADO 1046 1241
NECESIDAD DE PRODUCCION 2092 2676
MENOS:INV INI PERIODO 0 1046
UNID A PRODUCIR 2092 1630

PRESUPUESTO MATERIAL UTIIZADO

UNIDADES A PRODUCIR ENERO FEBRERO

Referencia PHM 1822 1420
Referencia MMM 2092 1630

MATERIAL UTILIZADO
Plastico
Referencia PHM 911.0 709.8
Referencia MMM 0 0
TOTAL MATERIAL
PLASTICO UTILIZADO 911.0 709.8

Madera
Referencia PHM 455.5 354.9
Referencia MMM 3138.0 2444.3
TOTAL MATERIAL
 MADERA UTILIZADA 3594 2799

Tubo
Referencia PHM 4555.0 3548.8
Referencia MMM 0.0 0.0
TOTAL MATERIAL
MADERA UTILIZADA 4555 3549

Pintura
Referencia PHM 36.4 28.4
Referencia MMM 209.2 163.0
TOTAL MATERIAL
MADERA UTILIZADA 246 191

DICIEMBRE

240.5
0
240.5
$ 11,312
$ 2,720,193
DICIEMBRE

120.2
828.7
949.0

$ 8,343,275

DICIEMBRE

1202.3
0.0
1202.3

$ 3,501,239

DICIEMBRE

9.6
55.2
64.9

$ 4,075,740

$ 18,640,447
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
90 120 150 180 210 240 270 300

655 417 364 302 1053 638 321 407

2816 3233 3597 3899 4952 5590 5911 6318

655 417 364 302 1053 638 321 407

939 808 719 650 707 699 657 632
1594 1225 1083 952 1760 1337 978 1039
1081 939 808 719 650 707 699 657
513 287 275 232 1111 629 279 382

752 478 418 347 1208 732 369 467

3233 3711 4129 4476 5684 6416 6785 7252

752 478 418 347 1208 732 369 467

1078 928 826 746 812 802 754 725
1830 1406 1244 1093 2020 1534 1123 1192
1241 1078 928 826 746 812 802 754
589 328 316 267 1274 722 321 438

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

513 287 275 232 1111 629 279 382
589 328 316 267 1274 722 321 438

256.6 143.3 137.6 116.2 555.3 314.7 139.5 191.0

0 0 0 0 0 0 0 0

256.6 143.3 137.6 116.2 555.3 314.7 139.5 191.0

128.3 71.6 68.8 58.1 277.6 157.3 69.8 95.5

883.8 492.1 474.1 400.8 1911.0 1083.0 481.3 657.5
 1012 564 543 459 2189 1240 551 753

1282.9 716.5 687.9 581.1 2776.5 1573.3 697.6 955.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1283 716 688 581 2776 1573 698 955

10.3 5.7 5.5 4.6 22.2 12.6 5.6 7.6

58.9 32.8 31.6 26.7 127.4 72.2 32.1 43.8

69 39 37 31 150 85 38 51
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
330 360

411 491 7220

6729 7220

411 491 7220

612 602 9016
1023 1093
632 612
391 481

472 564 8288

7724 8288

472 564 8288

702 691 10350
1174 1255
725 702
449 552

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES

391 481 7822
449 552 8979

195.5 240.5 3910.8

0 0 0

195.5 240.5 3910.8

97.7 120.2 1955.4

673.5 828.7 13468
 771 949 15423

977.3 1202.3 19554.2

0.0 0.0 0

977 1202 19554

7.8 9.6 156.4

44.9 55.2 898

53 65 1054