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Plan de Gestin en Seguridad Salud Revisin 1

Ocupacional y Medio Ambiente PL-SGI-PRY-HR-002

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Plan SGI
PL-SGI-PRY-HR-002

Plan de Gestin en Seguridad Salud Ocupacional y


Medio Ambiente

Elabor Revis Aprob


Cargo Jefe SSOMA Administrador Contrato Gerente de Proyecto
Nombre Claudio Curiman M. Gerardo Yaez B Juan Giadalah A.
Fecha 08/09/2015 10/09/2015 10/09/2015

La copia de este documento, tanto digital como impreso, constituye una copia no controlada.
Para verificar su vigencia debe consultar Intranet Corporativa.
www.prometservicios.cl
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Indice
1.ALCANCE Y OBJETIVO DEL PLAN SGI DEL PROYECTO.........................................................3
ALCANCE....................................................................................................................................................3
OBJETIVO...................................................................................................................................................3
2.ORGANIGRAMA DE PLANTA DEL PROYECTO........................................................................4
3.RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN SGI DEL PROYECTO.......................................................4
3.1 DEFINICIONES.....................................................................................................................................4
3.2 NORMATIVA APLICABLE Y REFERENCIAS...................................................................................6
4.PLAN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE......................................................................................................................... 7
4.1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO........................................................................................................8
4.2 POLTICA DE GESTIN CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
.......................................................................................................................................................................8
4.2.1 Poltica de Alcohol y Drogas..........................................................................................................8
4.3 RECONOCIMIENTO VARIABLES SSOMA.......................................................................................8
4.3.1 Identificacin de Peligros y Aspectos Ambientales y Evaluacin de Riesgos e Impacto
Ambientales, Determinacin de Controles y Medidas de Mitigacin en el Proyecto..............................8
4.3.2 Identificacin de los Requisitos Legales Aplicables y Otros Requisitos Suscritos.........................9
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas de Proyecto....................................................................................9
4.3.3.1 Programa Personalizado...........................................................................................................10
4.3.3.2 Programa de Salud Ocupacional...............................................................................................10
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN................................................................................................11
4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad.....................................................................11
GERENTE DE PROYECTO..............................................................................................................................11
ADMINISTRADOR DE CONTRATO.................................................................................................................11
ASESOR SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE CONTRATO...........................................12
JEFE CALIDAD CONTRATO...........................................................................................................................12
JEFE DE TERRENO........................................................................................................................................13
JEFE ADMINISTRATIVO.................................................................................................................................13
ENCARGADO DE COMPRAS Y BODEGA........................................................................................................13
SUPERVISORES.............................................................................................................................................14
CAPATACES..................................................................................................................................................14
4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia.........................................................................16
4.4.3 Comunicacin, Participacin y Consulta.....................................................................................16
4.4.4 Control de Documentos.................................................................................................................16
4.4.5 Controles Operacionales SGI.......................................................................................................17
4.4.6 Preparacin y Respuesta Ante Emergencias................................................................................17
4.5 VERIFICACIN..................................................................................................................................17
4.5.1 Medicin de Desempeo y Monitoreo...........................................................................................17
4.5.2Evaluacin del Cumplimiento Legal SSOMA y Otros Requisitos Suscritos..................................18
4.5.3Investigacin de Incidentes, No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva...............18
4.5.4 Control de Registros......................................................................................................................18
4.5.5 Auditoras al Proyecto...................................................................................................................18
4.6 REVISIN POR LA GERENCIA DE PROYECTOS.........................................................................19
5 GESTIN DE LOS RECURSOS EN PROYECTOS...................................................................19
5.1 INFRAESTRUCTURA........................................................................................................................19
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5.2 AMBIENTE DE TRABAJO.................................................................................................................19


6 REALIZACIN DEL PROYECTO.............................................................................................. 19
6.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PROYECTO.........................................................20
6.2 DISEO Y DESARROLLO.................................................................................................................20
6.3 COMPRAS...........................................................................................................................................20
6.3.1 Proceso, Informacin y Verificacin de Productos Comprados...................................................20
6.3.2 Seleccin, Evaluacin y Re-Evaluacin de Sub-contratistas y Proveedores................................21
6.3.3 Control del Sub-contratista...........................................................................................................21
6.4 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO............................................................................21
6.4.1 Control de la Produccin de la Fabricacin................................................................................21
6.4.1 Control del Proyecto.....................................................................................................................23
6.5 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN................................23
6.6 PRESERVACIN DEL PRODUCTO..................................................................................................23
6.8 CIERRE DE CONTRATO....................................................................................................................24
7 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA............................................................................................24
7.1 SATISFACCIN DE CLIENTES........................................................................................................24
7.2 CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME..........................................................25
8 RELACIONES CON LA COMUNIDAD......................................................................................25
9. REFERENCIAS ANEXAS......................................................................................................... 25
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1. ALCANCE Y OBJETIVO DEL PLAN SGI DEL PROYECTO

Promet Servicios SpA. es una empresa con ms de 20 aos de experiencia en el


mercado de la fabricacin y montaje de soluciones modulares e integrales, destinadas a
satisfacer las necesidades actuales y futuras de la pequea, mediana y gran minera.

El compromiso de Promet Servicios SpA. con la calidad, la seguridad, salud


ocupacional y el medio ambiente es considerado un requisito fundamental para la
continuidad, el crecimiento y el desarrollo de la empresa.

ALCANCE
La aplicacin de este plan se extiende a las actividades a realizar en el contrato
denominado Habitacion Hostal Requinoa

El presente plan ha sido confeccionado segn se indica en el procedimiento PG-


SGI-001, Elaboracin de Documentos y en base a los requisitos de las normas ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, los requisitos del cliente,
reglamentarios, legales vigentes y aplicables.

Las actividades, procedimientos, metodologas, controles y recursos de las obras


a ejecutar toman en consideracin las especificaciones, caractersticas tcnicas y
obligaciones establecidas por la legislacin chilena.

OBJETIVO

El objetivo del Plan de Sistema Gestin Integrado es definir las directrices para la
correcta ejecucin del proyecto, permitiendo con ste gestionar, asegurar la calidad y
trazabilidad de los trabajos, prevenir, controlar y eliminar los actos y condiciones sub-
estndares que puedan provocar daos al personal, equipos, infraestructura y al medio
ambiente, as como el cumplimiento de las disposiciones legales.
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2. ORGANIGRAMA DE PLANTA DEL PROYECTO

Se han definido las responsabilidades del personal que ejecuta, supervisa,


verifica, y aprueba las actividades asociados al contrato, para cumplir los requisitos del
Sistema de Gestin Integrado de la empresa, se ha definido la siguiente estructura
organizacional:

Figura N 1: Organigrama del Proyecto


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3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN SGI DEL PROYECTO

3.1 DEFINICIONES

Accidente del trabajo grave: cualquier accidente del trabajo que:

-Involucre un nmero tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena


afectada.
-Obligue a realizar maniobras de reanimacin, u;
-Obligue a realizar maniobras de rescate, u;
-Ocurra por cada de altura, de ms de 2 mts., o;
-Provoque en forma inmediata, la amputacin o prdida de cualquier parte del cuerpo, o
Accidente Fatal: Aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma
inmediata o durante su traslado a un centro asistencial.
Accidente: Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesin, dao u
otra perdida.
Accin Correctiva: Son todas las acciones tendientes a eliminar las causas de la no
conformidad para prevenir que vuelva a ocurrir.
Accin Preventiva: Son todas las acciones tendientes a eliminar las causas de la no
conformidad potencial con el objetivo de prevenir su ocurrencia.
Aspecto No Significativo: Elementos de las actividades, productos o servicios de la
organizacin que interactan con el medio ambiente y que no generan un impacto
ambiental significativo.
Aspecto Significativo: Elementos de las actividades, productos o servicios de la
organizacin que interactan con el medio ambiente y que pueden generar un impacto
ambiental significativo.
Aspecto: Elemento de las actividades, productos o servicios de la organizacin, que se
pueden controlar y de los que se espera tengan alguna influencia, de forma tal, que se
determine aquellos que tienen un impacto significativo en el medio ambiente.
Auditora Interna: Examen interno sistemtico que tiene como finalidad determinar si
los resultados de las actividades del Plan cumplen con las disposiciones planificadas, si
stas se encuentran efectivamente implementadas, y si son apropiadas para alcanzar
los objetivos, ya sea evaluando un proceso, un producto, o verificando si un cambio ha
sido asimilado y si ste est siendo practicado.
Consecuencia: Nivel o grado de severidad asociado al efecto de un incidente o agente
causante de una enfermedad, derivado de un riesgo fuera de control.
Cuasi-Prdidas: Acontecimiento suceso o evento no deseado que en circunstancias un
tanto diferente pudieron haberse manifestado como un Accidente o una Falla
Operacional.
Evaluacin de Riesgo: Proceso general que consiste en estimar la magnitud del riesgo
y decidir si este es tolerable o no.
Falla Operacional: Acontecimiento, suceso o evento no deseado, que causa prdidas
no daos.
Frecuencia: Es la cantidad de veces que se presenta un evento o suceso, en un
periodo de tiempo determinado.
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Hallazgo: Registro de algn evento, que puede ser producto no conforme o mejora,
detectado en una auditora o en la realizacin cotidiana de los procesos.
Incidente con alto potencial de Prdida: Acontecimiento o situacin que
independientemente de sus consecuencias pudo haber afectado significativamente a
las personas, a la propiedad, a la produccin, a la economa, medio ambiente, etc.
Incidente: Evento que deteriora o podra deteriorar la eficiencia operacional, origina o
posee el potencial para producir un accidente, que puede tener como consecuencia
lesiones a las personas, la detencin de un proceso normal de trabajo, un dao
medioambiental y/o un dao a las instalaciones.
Investigacin de Incidentes: Actividad Operativa que aplica un mtodo para recopilar
y evaluar toda la evidencia relevante sobre los hechos, sus causas, consecuencias y
soluciones.
Medio Ambiente: Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de
naturaleza fsica, qumica o biolgica, socioculturales y sus interacciones, en
permanente modificacin por la accin humana o natural y que rige y condiciona la
existencia y desarrollo de la vida en sus mltiples manifestaciones.
No conformidad: Cualquier desviacin a los procesos o incumplimiento de algn
requisito establecido por el SGI dentro del alcance indicado en procedimientos, planos,
especificaciones u otro documento del contrato.
Peligro: Condicin, situacin o causa fsica, administrativa o de otra naturaleza, que
causa o podra causar sucesos negativos en el lugar de trabajo.
PIE: Plan de Inspeccin y Ensayo. Documento que resume las instancias de inspeccin
y ensayo que se realizan durante el desarrollo del contrato.
Probabilidad: Posibilidad verosmil de que algo pueda ocurrir
Procedimiento: Documento que describe la forma especificada para realizar un
proceso que se encuentra establecido, documentado, implementado y mantenido.
Protocolo: Registro de calidad que permite verificar el cumplimiento de un conjunto de
actividades relativas a un proceso operativo.
Registro: Tipo especial de documento que contiene informacin histrica de un proceso
y proporciona evidencia de conformidad con los requisitos del proceso realizado.
Riesgo: Probabilidad y consecuencias asociadas a la materializacin de un peligro
Salud Ocupacional: Estado de completo bienestar fsico, mental y social, y no slo la
ausencia de enfermedad, asociadas con el desarrollo, desempeo o realizacin de un
trabajo.
Seguridad: Condicin de ausencia de riesgos inaceptables, derivada del control de las
condiciones y factores que pudieran afectar el bienestar de cualquier trabajador propio o
contratista, de la administracin u otros involucrados y/o del medio ambiente directo e
indirecto a la obra.
SGI: Sistema de Gestin Integrado (Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Medio
Ambiente).
Tipos de Perdidas: Se pueden presentar en varias formas: heridas, malestar,
enfermedad, muerte, daos al medio ambiente, prdidas de tiempo, produccin y
ventas, costos directos e indirectos, imagen, deterioro del clima laboral, entre otras.
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3.2 NORMATIVA APLICABLE Y REFERENCIAS

La normativa y referencias aplicable quedan registradas en el Listado Maestro


Documentos Controlados Externos segn establecido en el procedimiento PG-SGI-002
Control de Documentos y los requisitos de las normas ISO 9001:2008, 14.001:2004 y
OHSAS 18.001:2007.

A continuacin se mencionan los cuerpos legales ms relevantes:

Constitucin Poltica de Chile de 1980.


Ley N 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA)
Ley N 16.744 (Diario Oficial N 26.957, del 1 de Febrero de 1968) Establece el
Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales.
Ley N 20.123 Regula Trabajo en Rgimen de Subcontratacin, el Funcionamiento
de la Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios
Transitorios.
Ley N 18.290 (Diario Oficial del 7 Febrero de 1984) Ley de Trnsito y sus
modificaciones.
Ley N 20.096 que Establece mecanismos de control aplicables a las sustancias
agotadoras de la Capa de Ozono.
Ley N 20.001, regula el peso mximo de carga humana.
Decreto con Fuerza de Ley N 725. Cdigo Sanitario.
Decreto Supremo N 594 (Diario Oficial del 15 de Septiembre de 1990) Aprueba
Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Bsicas en los Lugares de
Trabajo.
Decreto Supremo N 40 (Diario Oficial del 7 de Marzo de 1969) Aprueba
Reglamento sobre Prevencin de Riesgos Profesionales.
Decreto Supremo N 54 (Diario Oficial del 11 de Marzo de 1969) Reglamento para
la Constitucin y Funcionamiento de los Comits Paritarios de Higiene y Seguridad.
D.S. N 95. Reglamento del Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental (2001)
Decreto Supremo N 18 Certificacin de Calidad De Elementos De Proteccin
Personal Contra Riesgos Ocupacionales
Ley 17288/1970. Ley sobre Monumentos Nacionales. Ministerio de Educacin
Pblica.
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4. PLAN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, SEGURIDAD &


SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

4.1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO

Las actividades a desarrollar Comprende especficamente las actividades de


arquitectura e ingeniera de detalles, gestin de permisos necesarios (temporales y/o
definitivos), fabricacin, suministro, construccin e instalacin de obras elctricas, redes
de incendios, patios, estacionamientos, etc. y equipos, para realizar la construccin de
del Hostal Requinoa y en general todas las obras asociadas para ellas.

4.2 POLTICA DE GESTIN CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD


OCUPACIONAL Y AMBIENTAL

El compromiso con el Sistema de Gestin de Calidad, Seguridad, Salud


Ocupacional y Medio Ambiente tomado por el Directorio y la Alta Gerencia de Promet
Servicios Spa. a travs de la Poltica Integrada, es dar cumplimiento a lo establecido en
esta, a su vez, ser difundida y entendida por todos los niveles. A continuacin se
presenta la Poltica de Gestin de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, a saber:
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4.2.1 Poltica de Alcohol y Drogas


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El compromiso con el Sistema de Gestin de Calidad, Seguridad, Salud


Ocupacional y Medio Ambiente tomado por el Directorio y la Alta Gerencia de Promet
Servicios Spa. a travs de la Poltica de Alcohol y Drogas , es dar cumplimiento a lo
establecido en esta, a su vez, ser difundida y entendida por todos los niveles. A
continuacin se presenta la Poltica de Alcohol y Drogas, a saber:
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4.3 RECONOCIMIENTO VARIABLES SSOMA


4.3.1 para el control de los aspectos de seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente del proyecto se definen:

1. Identificacin de Aspectos Ambientales, Determinacin de Controles


y Medidas de Mitigacin en el Proyecto.
Promet Servicios Spa, establece los procedimientos PG-SGI-008 Identificacin
de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos, PG-SGI-009 Identificacin y
evaluacin de impactos ambientales los cuales son aplicados a todas las actividades
rutinarias y no rutinarias. Para el proyecto en cuestin se definen en el Anexo N 1 la
Matriz de Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales.

2. Identificacin de riesgos y peligros, Determinacin de Controles y


Medidas de Mitigacin en el Proyecto.

En relacin a los controles operacionales de seguridad y salud ocupacional


asociados a la matriz IPER se adjunta en el Anexo N 2 Matriz de Identificacin de
Elementos de Proteccin Personal de Promet Servicios Spa. para el contrato.
Se establecen adems para el control de los riesgos operacionales, diferentes
procedimientos de trabajo para las actividades operacionales.

3. Control de transporte y movilizacin del proyecto

Los requerimientos para proteger a las personas a los equipos y al medio ambiente de
los riesgos asociados a la movilizacin y transporte del proyecto se establecen los
siguientes parmetros:

Vehculos y equipos deben contar con toda la documentacin requerida por la ley
de trnsito y reglamentacin especfica para cada tipo de vehculo motorizado,
para poder operar en el proyecto.
Se contara con un plan preventivo de mantenciones
Lista de chequeo diaria de los equipos mviles
Portar licencia de conducir municipal
Uso obligatorio del cinturn de conducir (Todos Los ocupantes)
Aplicar tcnicas de manejo defensivo.
Respetar sealizacin instalada en el rea.
Conduzca a una velocidad razonable y segura (Respetar lmites de velocidad)
No se detenga en curvas
Estacionamiento aculatado
Est estrictamente prohibido estacionar o detenerse en salidas de emergencia
Si queda en panne sealice adecuadamente y de aviso de inmediato.

Adicionalmente la compaa cuenta con un reglamento de conduccin el cual cada


trabajador debe cumplir para contar con la autorizacin de conduccin de vehculos en
el proyecto.
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4.3.2 Identificacin de los Requisitos Legales Aplicables y Otros


Requisitos Suscritos

Promet Servicios Spa define la metodologa para reconocer los requisitos legales
otros requisitos aplicables al proyecto segn el procedimiento PG-SGI-013
Identificacin y Evaluacin de Requisitos legales y Otros Suscritos.

Complementariamente, se presentan el Listado de Permisos Ambientales


Sectoriales que segn sea el caso podrn ser requeridos para el contrato.

N Permiso Autoridad
1 Uso de Baos Qumicos Instalacin de Faena Servicio de Salud
2 Sistema de Abastecimiento de Agua Instalacin de Faena Servicio de Salud
3 Sistema de Alcantarillado Particular Instalacin de Faena Servicio de Salud
4 Puesta en Servicio Sistema Alcantarillado Instalacin de Faena Servicio de Salud
Almacenamiento Temporal de Residuos Domsticos e Industriales No
5 Peligrosos Instalacin de Faena Servicio de Salud
Almacenamiento Temporal de Residuos Industriales Peligrosos.
6 Instalacin de Faena Servicio de Salud
7 Aviso de Desmovilizacin Servicio de Salud
Almacenamiento Temporal de Residuos Domsticos e Industriales no
8 Peligrosos Servicio de Salud
9 Planta de Tratamiento de Aguas servidas Servicio de Salud
10 Autorizacin del Proyecto de Instalaciones de Agua Potable Servicio de Salud
11 Autorizacin del Proyecto de Instalaciones de Alcantarillado Servicio de Salud

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas de Proyecto

Los Objetivos y Metas del SGI se establecen de acuerdo a la Poltica Integrada


de Promet Servicios Spa que contempla requerimientos legales, directrices generales
entre otros, pensando en la Calidad del Producto, Seguridad y Salud Ocupacional de los
Trabajadores, y la Proteccin y el Cuidado del Medio Ambiente.

Estos objetivos y metas definidos y sus indicadores son revisados


peridicamente en el proyecto, con el fin de verificar en qu umbrales de alarma se
encuentran y generar los respectivos planes de accin, estos se establecen de acuerdo
a lo definido en el PG-ALG-001 Procedimiento Objetivos, Metas y Programas de Gestin
para el SGI, los cuales se encuentran definidos en la siguiente tabla:

OBJETIVO Y METAS EMPRESA


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OBJETIVO META INDICADOR FRECUENCIA

Medicin del Nivel de Satisfaccin Clientes


Internos (Plantas, Ingeniera, Equipos,
Abastecimiento: compras, bodega y
logstica y RRHH)

Medicin del Nivel de Satisfaccin Cliente Periodo Junio 2015 -


Externo Montaje Nota mayor o igual a 4 Promedio de nota
Mayo 2016

Medicin del Nivel de Satisfaccin Cliente


Externo Servicio

IAV =((Avance Real


Acumulado / Avance
Cumplir los Plazos de Construccin en
Mayor a 95% Programado Mensual
Planta y Proyecto (AV)
Acumulado ) x 100
%))

PF = (HH gastada
Controlar los recursos programados de MO
Menor a 1.1 acumulada / HH Mensual
para Planta y Proyecto (PF)
ganadas acumuladas)

CTPNC =
((Presupuesto Control
(fabricacin o
Controlar el Costo del Tratamiento del < 0,5% del Presupuesto montaje) /
Por Proyecto (cierre)
Producto No Conforme (Fabricacin o Montaje) Costo Tratamiento
PNC Detectado
(fabricacin o
montaje)) x 100
IR = (Kg residuos
10 % del total de los slidos enviados a
Reciclar nuestros residuos (IR) Residuos Slidos reciclaje / Kg de Mensual
Generados residuos slidos
generados)

25%
En relacin al valor N Incidentes
Reducir los Incidentes Ambientales Mensual
acumulado en el perodo Ambientales
Junio 2014 - Mayo 2015

ndice Frecuencia (IF)


=((NACTP *
1.000.000)) / HH
25%
Mes))
En relacin al valor
ndice de Gravedad
acumulado para cada Mensual
(IG) =((DGP *
ndice en el perodo Junio
Reducir los ndices de Accidentabilidad (IF, 1.000.000) / HH Mes))
2014 - Mayo 2015
IG y TS) Accidentes Sin
Tiempo Perdido
(ASTP)

32
TS = ((DP / N
(perodo Junio 2014 - Mensual
trabajadores x 100))
Mayo 2015)
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Gestionar Cuasi - Accidentes (generar,


implementar y cerrar) N Cuasi - Accidentes
800 Anual
reas (Plantas, Proyectos, Infraestructura, Reportados
Abastecimiento-Bodega y Equipos)

IC = ((HH
Capacitar a nuestros trabajadores de capacitacion perodo /
3% Mensual
Proyectos en temas asociados a seguridad HH trabajadas
periodo) x 100%))

4.3.3.1 Programa Personalizado.

Promet Servicios SpA. Con el fin de gestionar el control de los riesgos


operacionales y los impactos ambientales ha establecido diferentes actividades
programadas sistemticamente para la lnea de mando resumidas en PG-SGI-014
PROCEDIMIENTO DE PROGRAMAS PERSONALIZADOS. La evaluacin de su
cumplimiento se realiza mensualmente a travs del desarrollo de auditoras internas.
El programa sealado considera entre otras cosas, segn el cargo:
Inspecciones a puestos de trabajo
Inspecciones de EPP
Charlas operacionales
Deteccin de cuasi, etc.

4.3.3.2 Programa de Salud Ocupacional.

Promet Servicios SpA, ha establecido para un efectivo control de la salud


ocupacional en los trabajadores del proyecto, el cual establece los controles peridicos
que se realizara con el fin de controlar que los ambientes de trabajo no afecten la salud
laboral de los trabajadores, (anexo 6)

4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

Promet Servicios SpA., ha establecido responsables de acuerdo al cargo en cada


centro de trabajo, bajo este matiz la compaa cuenta con la siguiente estructura para
proyectos.

4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

Gerente de Proyecto
Gestionar y proporcionar los recursos necesarios para implementar el SGI en el
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contrato.
Revisar y aprobar los documentos del SGI que le correspondan.
Establecer y liderar la implementacin de las Polticas de Salud Ocupacional,
Seguridad, Medio Ambiente y Comunidad, basadas en las Polticas dictadas por la
Empresa Mandante y de aquellas propias de nuestra empresa para el contrato.
Verificar que las Polticas SSO y Operacionales Corporativas estn insertas en el
plan de gestin del contrato.
Inspeccionar en terreno que se cumplan las polticas CASSOMA establecidas para el
correcto y cabal cumplimiento de las tareas asignadas por la empresa y el mandante
para el contrato.
Dotar de los RRHH y econmicos para que el presente plan se pueda, materializar
en forma eficaz y eficiente en el contrato.

Administrador de Contrato
Difundir en todos los estamentos organizacionales del contrato el presente plan.
Otorgar los recursos necesarios para el buen desarrollo de cada una de las
actividades insertas en el presente plan para el contrato.
Hacer que las actividades del presente plan y las definidas en los planes
personalizados para la lnea de mando se implementen en el contrato.
Revisar y aprobar el programa de auditora interna y externa.
Verificar que las desviaciones no corregidas y detectadas en la inspecciones, se
cierren debidamente.
Realizar el seguimiento del cumplimiento de las medidas correctivas y preventivas
para los de incidentes.

Asesor Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Contrato


Desarrollar e implementar las actividades de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente requeridas por el contrato.
Implementar y mantener las actividades de SSOMA del SGI para el contrato.
Preparar el Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del
contrato.
Participar en la preparacin y revisin de los procedimientos y registros que sean
propios de su rea.
Asesorar a la organizacin del contrato en la metodologa adecuada para la
ejecucin de las actividades, definiendo los riesgos y sus medidas de control.
Supervisar que cada integrante de la organizacin cumpla con las actividades del
programa en forma sistemtica y secuencial.
Asesorar a cada integrante de la organizacin para que pueda cumplir en forma
satisfactoria las actividades asignadas.
Difundir, aplicar y controlar el cumplimiento de las normativas definidas por el
mandante.
Detectar en forma oportuna cualquier desviacin e incumplimiento a las actividades
del plan que puedan ocasionar lesiones a las personas, dao a la propiedad, medio
ambiente o comunidad.
Proponer mejoras para aquellas desviaciones con el objeto de corregir
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oportunamente las desviaciones (acciones y condiciones de sub-estndar) que


puedan derivar en la ocurrencia de un evento no deseado.
Hacer un seguimiento de las medidas correctivas de las inspecciones realizadas y
emitir informes para la administracin del contrato para la toma de acciones
Auditar y hacer el seguimiento a las desviaciones generadas por los planes
personalizados SSO para la lnea y personal dependiente.

Jefe Calidad Contrato


Desarrollar e implementar las actividades de Gestin de Calidad de acuerdo a los
requerimientos del contrato y aquellos definidos en el presente plan.
Asesorar, revisar y preparar cuando corresponda los documentos del SGI (plan,
procedimientos, protocolos, entre otros).
Realizar seguimiento a las No Conformidades emitidas por terceras partes
interesadas (cliente, autoridad. etc.) y participar en levantamiento y cierre de estas.
Asegurarse de gestionar el cumplimiento del Programa de Auditoras Internas, el
Programa de Capacitacin y el Programa de Calibracin para Equipos de Medicin
y Ensayos.
Controlar la ejecucin del PIE.
Controlar y distribuir los documentos de SGI del contrato.
Jefe de Terreno
Implementar su plan personalizado y las actividades de CASSOMA asociadas a su
cargo para el contrato.
Evaluar, dirigir, coordinar y programar las actividades de terreno para ejecutar los
trabajos cumpliendo con los objetivos organizacionales.
Detectar las desviaciones presentes en las actividades a su cargo y gestionar con su
supervisin la implementacin de acciones correctivas y preventivas.
Ejecutar el PIE correspondiente a su rea.
Participar en la preparacin y revisin de los procedimientos y registros que sean
propios de su rea.
Velar por que los documentos entregados en copia controlada se mantengan en
ptimas condiciones en los lugares de uso.
Proponer acciones correctivas y preventivas, para las desviaciones generadas y
realizar un seguimiento de la implementacin de stas.
Detectar las en las actividades a su cargo las potenciales o reales desviaciones, y
gestionar con su supervisin la implementacin de acciones correctivas y
preventivas.

Jefe Administrativo
Administrar y gestionar la gestin de recursos humanos en la obra.
Participar en la preparacin y revisin de los procedimientos y registros que sean
propios de su rea.
Velar por que los documentos entregados en copia controlada se mantengan en
ptimas condiciones en los lugares de uso.

Encargado de Compras y Bodega.


Realizar el seguimiento de las compras desde la requisicin hasta la recepcin en
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obra.
Responsable del control de stock de los materiales del contrato.
Participar en la preparacin y revisin de los procedimientos y registros que sean
propios de su rea.
Velar por que los documentos entregados en copia controlada se mantengan en
ptimas condiciones en los lugares de uso.

Supervisores
Implementar su plan personalizado y las actividades de CASSOMA asociadas a su
cargo para el contrato.
Efectuar inspecciones y registrarlas de acuerdo al programa establecido
ayudando con ello a detectar condiciones sub-estndar presentes en cada actividad
Realizar observaciones para detectar acciones fuera de norma e incumplimiento
a estndares prefijados, procedimientos de trabajo, etc., en los que incurren los
trabajadores.

Investigar todo acontecimiento no deseado que pueda o no generar prdidas o


lesiones personales.
Proponer acciones correctivas, de ejecucin, de control y seguimiento
Desarrollar, difundir, aplicar y actualizar procedimientos de trabajo para tareas
crticas.
Participar en programas de reuniones de los equipos de trabajo para alcanzar el
desempeo en las materias asignadas asociadas al presente plan.
Motivar e incentivar el uso de los equipos de proteccin personal, segn los
riesgos asociados a la actividad.
Implementar el programa personalizado de SSO.
Capacitar al personal a cargo en los temas de calidad, seguridad y medio
ambiente asociados a las actividades propias.

Capataces
Implementar su plan personalizado y las actividades de CASSOMA asociadas a su
cargo para el contrato.
Realizar capacitaciones a trabajadores directos.
Detectar las desviaciones presentes en las actividades a su cargo y gestionar
con su supervisin la implementacin de acciones correctivas y preventivas.
Realizar inspecciones para detectar desviaciones relacionas con el SGI de la
compaa.
Investigar todo acontecimiento no deseado que pueda o no generar prdidas.
Participar en programas de reuniones de los equipos de trabajo.

Personal
Cumplir los estndares de seguridad definidos por la empresa y por el cliente.
Cumplir con las reglas establecidas por el cliente
Aplicar cada una de las instrucciones tcnicas y preventivas asociadas a su
actividad diaria
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Adoptar un cambio de actitud y conducta segura que permitan minimizar el error


de factor humano presente en un evento no deseado
Participar activamente en las actividades de seguridad para el contrato.
Participar en la designacin, votacin y eleccin de los representantes de los
trabajadores para el Comit Paritario de Higiene y Seguridad

Comit Paritario de Higiene y Seguridad


Cumplir con las actividades encomendadas en el D.S. N 54 y Ley N 16.744.
Cumplir con la reunin mensual del comit.
Realizar Investigacin de Accidente de trabajo cuando corresponda.
Analizar y decidir si un accidente se debi a negligencia inexcusable del
trabajador.

4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia.

A travs de los procesos de seleccin y reclutamiento Promet Servicios SpA., se


asegura de elegir al personal idneo, competente y con un gran espritu al logro de las
metas del proyecto y/o contrato.
En relacin a la toma de conciencia de los trabajadores que participaran del
contrato que afectan la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se
establece una serie de capacitaciones, las cuales por una parte se encontraran insertas
en los planes personalizados de la lnea de mando, as como, de aquellas que formaran
parte del plan de capacitacin del contrato. En el Anexo N4 Programa de
Capacitacin para el personal del proyecto.

A su vez, Promet Servicios SpA., a travs del Dpto. SSOMA realizar campaas
para la toma de conciencia y sensibilizacin durante el contrato, por ejemplo: campaa
de las manos, etc. o las que Promet Servicios genere a nivel empresa.

4.4.3 Comunicacin, Participacin y Consulta.

La comunicacin interna del proyecto se realizar mediante reuniones de


coordinacin semanal con el personal indirecto y de terreno con el personal directo.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el DS N 54, y ley 20.123 el Comit


Paritario sesionar mensualmente y se realizar un seguimiento al cumplimiento de los
acuerdos generados en cada sesin. .

4.4.4 Control de Documentos

El control de documentos interno y externo del proyecto se realizar de acuerdo


a lo descrito en el procedimiento PG-SGI-002, Control de Documentos.
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4.4.5 Controles Operacionales SGI.

El control operacional del SGI para el contrato es realizado mediante la


implementacin de los procedimientos, los cuales indican la forma especfica de realizar
una actividad en particular, con el objetivo de estandarizar las tareas y de esta forma
asegurar la Calidad, la Seguridad y Salud Ocupacional y el cuidado del Medio Ambiente
en los trabajos a desarrollar. Dichos controles sern generados de acuerdo a las
necesidades del proyecto y en base a los estndares de Promet Servicios SpA.

Complementariamente, Promet Servicios SpA. establece que como resultado de


la matriz de identificacin de peligros y evaluacin de los riesgos asociados a las
actividades a desarrollar como parte del contrato, se generan una serie de controles
operativos especficos que se implementaran para stas (Hoja de Control Integrada,
solicitud de permisos de trabajo, listas de chequeos EPP, Extintores, Herramientas,
equipos, etc.).

4.4.6 Preparacin y Respuesta Ante Emergencias

La preparacin y respuesta ante emergencia para el contrato se establecer en


el Plan de Emergencia segn lo establecido en el Procedimiento PG-SGI-010
Identificacin y Elaboracin de Plan de Emergencia,el plan de emergencia para nuestro
contrato, est definido en PL-SGI-PRY-HR-004 Plan Emergencia, definiendo los
siguientes aspectos de emergencia.
Sismos
Incendio
Accidentes y rescate
Accidentes de transito

Para la correcta aplicacin de las directrices, se programaran simulacros,


implementacin necesaria y capacitaciones.

4.5 VERIFICACIN

4.5.1 Medicin de Desempeo y Monitoreo


La medicin del desempeo y monitoreo de los procesos del proyecto se realiza
a travs del procedimiento PG-SGI-004 Auditora Interna, Programas Personalizados,
Programa Observadores de Conducta, Informes Semanales y Mensuales de Gestin
CASSOMA, entre otros. Todos estarn disponibles para el cliente segn sean
requeridos por este.

4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal SSOMA y Otros Requisitos


Suscritos
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La metodologa para la evaluacin del cumplimiento legal SSOMA y otros requisitos


suscritos, Promet Servicios SpA establece el PG-SGI-013 Procedimiento Identificacin y
Evaluacin de Requisitos legales y Otros Suscritos. En el proyecto esta evaluacin de
cumplimento se realizar mediante Auditoras Internas y/o Inspecciones.

4.5.3 Investigacin de Incidentes, No Conformidad, Accin Correctiva y


Accin Preventiva

La investigacin de Incidentes se realiza a travs del PG-SGI-012 Procedimiento


Investigacin de Incidentes, y a travs del PG-SGI-005 Procedimiento Acciones
Correctivas y Preventivas. Sin desmedro, de aquellos requerimientos definidos por el
cliente.

4.5.4 Control de Registros

El control de Registros es realizado de acuerdo a las necesidades del proyecto y


segn lo establecido en el PG-SGI-003 Procedimiento Control de Registros.

4.5.5 Auditoras al Proyecto

Las auditorias del SGI, ya sean de carcter interno o externo, sern realizadas
con el fin de determinar la implementacin y operacin eficaz del Sistema.

Para el caso de las auditoras externas, stas son realizadas de acuerdo al


procedimiento establecido por , en donde las no conformidades, observaciones y
oportunidades de mejora detectadas en ellas, luego de ser recibidas del cliente, sern
documentadas y gestionadas, de acuerdo a lo establecido en el PG-SGI-005
Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.

4.6 REVISIN POR LA GERENCIA DE PROYECTOS.

La Gerencia a intervalos planificados revisa el desempeo del Sistema de


Gestin Integrado segn se establece en el PG-ALG-002 Procedimiento Revisin
Gerencial. En particular, en el contrato el Gerente de Proyecto junto a la primera lnea y
jefaturas de los Dptos de Calidad y SSOMA, realizaran una revisin de temas asociados
al SGI del contrato y de los requerimientos del cliente asociado a este.

5 GESTIN DE LOS RECURSOS EN PROYECTOS

5.1 INFRAESTRUCTURA
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La Gerencia de Proyecto de Promet Servicios SpA. determina, proporciona y


mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del
Proyecto.

5.2 AMBIENTE DE TRABAJO

La lnea de mando vela por la existencia de un ambiente de trabajo en las reas


del proyecto cumpliendo la exigencia establecida en la legislacin vigente y las normas
aplicables al SIG para el contrato en cuestin.

6 REALIZACIN DEL PROYECTO

6.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PROYECTO.

Para planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realizacin del


contrato la Gerencia de Proyecto realiza lo descrito en el PG-PRY-022 Planificacin y
Logstica inicial de Proyecto. Como parte de esta actividad quedan plasmados los
aspectos de la planificacin del proyecto que son relevantes para su materializacin,
entre otros.

6.2 DISEO Y DESARROLLO

El proceso de diseo y desarrollo del proyecto es realizado por la Gerencia de


Ingeniera segn lo establecido en los siguientes documentos:

PG-ING-001 Procedimiento Administracin de la Documentacin de Ingeniera


PG-ING-002 Procedimiento de Ingeniera
PG-ING-003 Procedimiento Tramitacin de Permisos Municipales

6.3 COMPRAS

6.3.1 Proceso, Informacin y Verificacin de Productos Comprados.

Con el fin de asegurarse de que el producto adquirido cumpla con los requisitos
de compra especificados Promet Servicios SPA., establece una metodologa descrita en
los siguientes documentos:

PG-ABS-001 Procedimiento rdenes de Compra.


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PG-BOD-001 Procedimiento Recepcin de Bodega


PG-BOD-002 Procedimiento DeSpacho de Bodega

6.3.2 Seleccin, Evaluacin y Re-Evaluacin de Sub-contratistas y


Proveedores

El proceso de seleccin, evaluacin y re evaluacin de los subcontratistas y


proveedores se realiza segn la metodologa establecida en el PG-ABS-002
Procedimiento Evaluacin de Proveedores.

6.3.3 Control del Sub-contratista

El control de subcontratos est determinado bajo la Ley 20.123 y en lo que indica


el reglamento Especial para contratistas y subcontratistas.

6.4 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIOS

6.4.1 Control del Proyecto

Para el control del proyecto el personal terreno cuenta con los protocolos, los que
evidencian el cumplimiento y conformidad con los requisitos de los trabajos descritos en
los procedimientos de montaje.

Tambin para el control del proyecto se contar con Caminatas y Punch List
y se implementar el Plan de Inspeccin y Ensayo.

Las inspecciones y ensayos de carcter externo (realizados por laboratorios o


empresas externas), se encuentran descritos PIE y los registros asociados que sern
controlados.

6.5 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN

Promet Servicios SPA. utiliza una metodologa para el control, seguimiento e


inspeccin peridica de los equipos de medicin y ensayo utilizados en el proyecto a
objeto de asegurar de la validez de sus resultados.

6.6 PRESERVACIN DEL PRODUCTO

Con el fin de preservar el producto y sus partes constitutivas durante el proceso


interno y entrega al destino previsto Promet Servicios SpA. establece metodologas
documentadas segn se indica a continuacin:
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PG-BOD-003 Procedimiento Toma de Inventario; y


PG-BOD-004 Procedimiento Almacenamiento de Productos

6.8 CIERRE DE CONTRATO

La Gerencia de Proyecto realiza el cierre del contrato implementando los


siguientes documentos:

PG-PRY-024 Procedimiento de Cierre de Proyectos


PG-PRY-025 Procedimiento de Traspaso de Instalaciones
PG-PRY-026 Procedimiento Punch List e Inspeccin
PG-PRY-027 Procedimiento Generacin de Paquetes de Termino de Construccin
PG-ING-004 Procedimiento Directrices para la Confeccin de Planos As Built
Plan de Cierre

7 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

7.1 SATISFACCIN DE CLIENTES

La Poltica de Promet Servicios SpA. est orientada a satisfacer a sus clientes a


travs de la identificacin de sus requerimientos y necesidades, para lograr tal objetivo,
se ha dispuesto del PG-SGI-007 Procedimiento Satisfaccin del Cliente. En funcin de
lo definido en este se aplicar una medicin de la satisfaccin del cliente para el
presente contrato.

7.2 CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

Las desviaciones del producto y el control del producto no conforme se tratan


segn PG-SGI-006 Control de Producto / Servicio No Conforme.

8 RELACIONES CON LA COMUNIDAD


La compaa como parte de los procesos de induccin del personal que
participar del contrato, realizar capacitacin y difusin en relacin al cuidado y respeto
hacia las comunidades que stos deben tener como parte del desarrollo de las
actividades.
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A su vez, nuestra compaa hace un compromiso de traspasar y difundir todos


aquellos aspectos que sean considerados como parte de la Resolucin de Calificacin
Ambiental (RCA) del Proyecto, y que se deban considerar e implementar para
relacionarse con las comunidades existentes aledaas a este.

9. REFERENCIAS ANEXAS
Anexo N1: Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin
de los Controles
Anexo N 2: Matriz de Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de Impactos
Ambientales
Anexo N 3: Matriz de Identificacin de Elementos de Proteccin Personal (EPP)
Anexo N 4: Matriz de Legal de Proyectos
Anexo N 5: Programa Personalizados Contrato
Anexo N 6: Programa de Salud Ocupacional
Anexo N 7: Programa de Capacitacin
Anexo N 8: Listado Maestro de Documentos Controlados Internos Contrato
Anexo N 9: Programa de Auditoras Internas

Las referencias anexas son registros que se controlan en distintos


procedimientos transversales del Sistema de Gestin Integrado de Promet Servicios
SPA., por lo cual su inclusin en el Plan Integrado del contrato es solamente para
informacin, sus posteriores revisiones, modificaciones y mejoras no modificarn la
versin de stos y la del presente plan.