RESPONSABLE Jefe de calidad y lderes de los dems procesos. Promover y mantener la dinmica de autoevaluacin, autocontrol, autorregulacin, autogestin y mejora de OBJETIVO los procesos y servicios educativos, para el cumplimiento de los objetivos institucionales de INSTECOL. ALCANCE Inicia desde la identificacin de las acciones del SGC hasta la ejecucin de los planes de mejora.
PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDAD SALIDAS CLIENTE
Identificar el contexto Matriz DOFA estratgico del riesgo. Caracterizaciones Realizar anlisis y valoracin Matriz de Valoracin del del riesgo. identificacin del riesgo Establecer poltica de riesgo. Procedimientos administracin del riesgo. Informe Programa de P Planificar la autoevaluacin. auditoria. auditoria Planificar el vencimiento de Planes de Informe de registros. mejoramiento. auditora Programar las auditoras Cronograma de Resultados de internas. vencimiento de revisin por la Establecer controles a los registros Direccin riesgos. calificados. Programas Implementar acciones Informe de acadmicos preventivas y otras acciones autoevaluacin. Clientes Evidencias Todos los procesos Registros de derivadas de la poltica de Comunidad cumplimiento del Sistema de programas ms administracin del riesgo. educativa. Gestin de la procesos de Desarrollar autoevaluacin plan de Todos los mejoramiento. Calidad de la autoevaluacin con fines de registro o procesos del Documentos institucin. de programas certificacin de programas e Sistema de Gestin de la Planes de institucional. maestros. mejoramiento H Ejecutar los trmites Resoluciones del Calidad. conducentes a la renovacin Ministerio de de los registro. Educacin Promover y desarrollar la Nacional. cultura de la autoevaluacin y del autocontrol. Ejecutar auditorias. Disear e implementar planes de mejoramiento. Realizar medicin y anlisis de datos. Verificar la efectividad de los controles a los riesgos. Verificar la eficacia de las acciones implementadas en el sistema integrado de gestin. Verificar el cumplimiento del plan de Autoevaluacin y del V plan de auditoria. Analizar los resultados de auditoras y Autoevaluacin. Hacer seguimiento a la ejecucin de los planes de mejoramiento implementados. Verificar el cumplimiento de las etapas inherentes a la renovacin de registros. Implementar Acciones Correctivas y Planes de A Mejoramiento. . Actualizar el mapa de riesgos. Implementar y hacer seguimiento a las acciones emprendidas. RECURSO HUMANO RECURSOS FISICOS INDICADORES DE GESTIN Personal Administrativo de la Planta fsica Informes de auditora entregados Oficinas. Equipos de oficina. oportunamente. Coordinadores Recursos tecnolgicos (Hardware y Sumatoria (fecha de entrega de los Docentes. Software), recursos de conectividad y informes fecha programada) / (Total Instructores. comunicaciones. de informes). Profesionales Especializados Muebles y Enseres. Acciones preventivas implementadas. Profesionales Universitarios Papelera. (Nmero de acciones preventivas Auxiliares Administrativos. implementadas / acciones correctivas implementadas)*100 Tcnicos y operarios. Acciones emprendidas por autocontrol. Personal de apoyo. (Nmero de acciones emprendidas por autocontrol / Total de acciones emprendidas) * 100
DOCUMENTACIN ASOCIADA AMBIENTE DE TRABAJO REQUISITOS LEGALES
Procedimiento de auditoria interna. Iluminacin Natural y artificial Decreto 4904 de 2009
Procedimiento de acciones suficiente. Numeral 5 de la norma NTC 5555 correctivas, preventivas y de mejora. Ventilacin natural y artificial Estatutos Procedimiento de producto no adecuada. Manuales y reglamentos. conforme. Comodidad en el sitio de trabajo. PEI Procedimiento de sugerencias, Condiciones fsicas de seguridad. Listado Maestro de Documentos de quejas, reclamos y felicitaciones. Software - hardware Origen Interno. Normograma Institucional. ISO 9001- 2008