Está en la página 1de 3

Cdigo: MC-CP-01

CARACTERIZACIN DEL PROCESO Versin: 01


Pgina 1 de 3

PROCESO Mejoramiento continuo


RESPONSABLE Jefe de calidad y lderes de los dems procesos.
Promover y mantener la dinmica de autoevaluacin, autocontrol, autorregulacin, autogestin y mejora de
OBJETIVO
los procesos y servicios educativos, para el cumplimiento de los objetivos institucionales de INSTECOL.
ALCANCE Inicia desde la identificacin de las acciones del SGC hasta la ejecucin de los planes de mejora.

PROVEEDOR ENTRADA CICLO ACTIVIDAD SALIDAS CLIENTE


Identificar el contexto
Matriz DOFA estratgico del riesgo.
Caracterizaciones Realizar anlisis y valoracin Matriz de
Valoracin del del riesgo. identificacin del
riesgo Establecer poltica de riesgo.
Procedimientos administracin del riesgo. Informe
Programa de P Planificar la autoevaluacin. auditoria.
auditoria Planificar el vencimiento de Planes de
Informe de registros. mejoramiento.
auditora Programar las auditoras Cronograma de
Resultados de internas. vencimiento de
revisin por la Establecer controles a los registros
Direccin riesgos. calificados.
Programas Implementar acciones Informe de
acadmicos preventivas y otras acciones autoevaluacin.
Clientes Evidencias Todos los procesos
Registros de derivadas de la poltica de
Comunidad cumplimiento del Sistema de
programas ms administracin del riesgo.
educativa. Gestin de la
procesos de Desarrollar autoevaluacin plan de
Todos los mejoramiento. Calidad de la
autoevaluacin con fines de registro o
procesos del Documentos institucin.
de programas certificacin de programas e
Sistema de
Gestin de la Planes de institucional. maestros.
mejoramiento H Ejecutar los trmites Resoluciones del
Calidad.
conducentes a la renovacin Ministerio de
de los registro. Educacin
Promover y desarrollar la Nacional.
cultura de la autoevaluacin
y del autocontrol.
Ejecutar auditorias.
Disear e implementar
planes de mejoramiento.
Realizar medicin y anlisis
de datos.
Verificar la efectividad de los
controles a los riesgos.
Verificar la eficacia de las
acciones implementadas en
el sistema integrado de
gestin.
Verificar el cumplimiento del
plan de Autoevaluacin y del
V plan de auditoria.
Analizar los resultados de
auditoras y Autoevaluacin.
Hacer seguimiento a la
ejecucin de los planes de
mejoramiento
implementados.
Verificar el cumplimiento de
las etapas inherentes a la
renovacin de registros.
Implementar Acciones
Correctivas y Planes de
A Mejoramiento. .
Actualizar el mapa de riesgos.
Implementar y hacer
seguimiento a las acciones
emprendidas.
RECURSO HUMANO RECURSOS FISICOS INDICADORES DE GESTIN
Personal Administrativo de la Planta fsica Informes de auditora entregados
Oficinas. Equipos de oficina. oportunamente.
Coordinadores Recursos tecnolgicos (Hardware y Sumatoria (fecha de entrega de los
Docentes. Software), recursos de conectividad y informes fecha programada) / (Total
Instructores. comunicaciones. de informes).
Profesionales Especializados Muebles y Enseres. Acciones preventivas implementadas.
Profesionales Universitarios Papelera. (Nmero de acciones preventivas
Auxiliares Administrativos. implementadas / acciones correctivas
implementadas)*100
Tcnicos y operarios.
Acciones emprendidas por autocontrol.
Personal de apoyo.
(Nmero de acciones emprendidas por
autocontrol / Total de acciones
emprendidas) * 100

DOCUMENTACIN ASOCIADA AMBIENTE DE TRABAJO REQUISITOS LEGALES

Procedimiento de auditoria interna. Iluminacin Natural y artificial Decreto 4904 de 2009


Procedimiento de acciones suficiente. Numeral 5 de la norma NTC 5555
correctivas, preventivas y de mejora. Ventilacin natural y artificial Estatutos
Procedimiento de producto no adecuada. Manuales y reglamentos.
conforme. Comodidad en el sitio de trabajo. PEI
Procedimiento de sugerencias, Condiciones fsicas de seguridad. Listado Maestro de Documentos de
quejas, reclamos y felicitaciones. Software - hardware Origen Interno.
Normograma Institucional.
ISO 9001- 2008

ELABORACIN REVISIN APROBACIN


Responsable: Responsable: Responsable:
Cargo: Cargo: Cargo:

Firma Firma Firma


Fecha: Fecha: Fecha:

También podría gustarte