SistemasIntegradosdeGestin www.redglobeperu.

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Interpretacinyanlisisde las
I
nterpretaciny

anlisisde las
normas9001,14001 y18001
normas
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9001,
14001 y GiovanniAlfonsoHuanquiCanto
18001

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 Interpretacinyanlisisdelasnormas www.redglobeperu.com

9001,14001y18001
ISO 9001: Norma Internacional que especifica los requisitos para un sistema de gestin de la calidad,
cuando una organizacin necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos que
satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y aspira a aumentar la
satisfaccin del cliente.

ISO 14001: Norma aceptada internacionalmente que establece cmo implementar un sistema de gestin
ambiental eficaz. La norma se ha concebido para gestionar el delicado equilibrio entre el mantenimiento de
Interpretaciny
la rentabilidad y la reduccin del impacto ambiental.
anlisisde las

normas
9001, OHSAS 18001: Es la especificacin de evaluacin reconocida internacionalmente para sistemas de gestin
14001 y de la salud y la seguridad en el trabajo, el cual fomenta los entornos de trabajo seguros y saludables al
18001 ofrecer un marco que permite a la organizacin identificar y controlar coherentemente sus riesgos de salud
y seguridad, reducir el potencial de accidentes.

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GENERALIDADESDELSIG

ISO ISO OHSAS

9001 14001 18001
Sistema
Integradode
SGC SGA SGSST Gestin
I
nterpretaciny

anlisisde las (SIG)

normas
9001,
14001 y
18001

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GENERALIDADESDELSIG

Lafinalidadesfortalecerlagestinalinteriordelos
procesos,generandounvaloragregadoalos
productosyserviciosqueseentreganalosusuarios,y
previniendolacontaminacinambientalyla
ocurrenciadelesionesyenfermedadeslaboralesque
segeneraneneldesarrollodelasactividades
permitiendosermscompetitivos.
I
nterpretaciny

anlisisde las

normas
9001,
14001 y
18001

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 No existe un nico responsable del SIG, la
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responsabilidad es de todos y cada uno de los
Quinesel
COLABORADORES. Quienes deben velar por
responsabledelSIG?
garantizar que el SIG opere, se mantenga y mejore
continuamente.

El Representante del SIG es el Gerente de Calidad, quien debe

asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los
procesos necesarios para la implementacin del sistema de
QuineselrepresentantedelSIG
gestin de la calidad, de igual forma deber informar a la alta
ycualessonsusfunciones?
Interpretaciny direccin sobre el desempeo del sistema de gestin de la calidad
anlisisde las y de cualquier necesidad de mejora, y se asegurar de que se
normas
promueva la toma de conciencia de los requisitos de los
9001,
14001 y estudiantes en todos los niveles de la entidad.
18001

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QupapeldesempeanlosLderesEstratgicosdeGestin LEG?

ElSistemadeGestindelaCalidad SIG, haestablecido

dentrodesugestinelroldeLderEstratgicode
I
nterpretaciny
GestinLEG,comomecanismoarticuladorpara facilitar
anlisisde las ygarantizareldiseo,implementacin,controlymejora
normas continuadelosprocesosdelSIG.
9001,
14001 y
18001

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 ESTRUCTURADELSIG www.redglobeperu.com

PolticadelSistemaIntegradodeGestin
Elmejoramientocontinodesugestinyelcumplimientodelosrequisitoslegalesydemssuscritosporlainstitucin,para la
satisfaccindetodoslosactores,beneficiariosyusuariosdesusprogramasyservicios,enprocuradesuperarsusexpectativas.

Laprevencindelacontaminacin,controlandolosaspectosambientalessignificativosasociadosalasactividadesdesarrolladas,
mitigandolosimpactosambientalesasociadosalconsumoderecursosnaturalesyalageneracinderesiduos,yfomentandoel
desarrollosostenible.

Lapromocindelasaludylaprevencindelesionesyenfermedadeslaboralesdelpersonal,identificando,mitigandoycontrolandolos
I
nterpretaciny
riesgoslaboralesquepuedengenerarseeneldesarrollodelasactividades.
anlisisde las

normas Eldiseo,desarrollo,puestaenproduccin,provisinyoperacindelosserviciosdeinfraestructuratecnolgica,paralaprestacineficaz
yeficientedentrodelosmrgenesdedisponibilidaddefinidos,propendiendoporelcumplimientodelasfuncionesmisionalesdela
9001,
14001 y entidad.
18001
Laproteccin,preservacinysoportedelainformacininstitucionalalmacenadaenmedioelectrnico,salvaguardandola
confidencialidad,integridadydisponibilidaddeesta.

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 Objetivos Integrales www.redglobeperu.com

Define los Objetivos para el Sistema Integrado de Gestin derivados de la Poltica Integrada de Gestin
establecida, cuyo propsito es la implementacin, mantenimiento y mejora permanente del Sistema Integrado
de Gestin.
Mejorarlascompetencias,habilidades,conocimientosycondicionesdetrabajodeltalento
humano,pararesponderalasnecesidades,expectativasycaractersticasdelosstakeholders,en
funcindelacalidadenlaprestacindelosservicios.
Mejorarcontinuamentelacalidaddelosmateriales,laatencin,elacompaamientoylosprocesosde
evaluacin,fortaleciendoelmodeloapartirdelafundamentacinyoperacindesuscomponentes
tecnolgicosyorganizacionales.

ImpulsarlaGestindelConocimientoylainnovacinapartirdelincentivoalaproduccinintelectual
concalidadypertinencia,delfomentodelaculturadelainvestigacin.
I
nterpretaciny

anlisisde las
Optimizarlagestinatravsdelseguimientoycontroldelosprocesos,apoyndoseenlos
normas
dispositivosdefinidos.
9001,
14001 y
18001 IncrementarelimpactodelosprogramasdeBienestarInstitucionalmediantelagestinydesarrollo
deestrategiasacordesconlapolticainstitucionalynormatividadvigente.

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 Enfoquebasadoenprocesos www.redglobeperu.com

Esteenfoquepermite
mejorarlasatisfaccin
Unaventajadeeste
delosclientes,yel
enfoqueeselcontrol
ElSIg sesoportasobre desempeodelas
continuoque
unenfoquebasadoen entidadespreviniendo
proporcionasobrelos
procesos,elcual lacontaminacin
vnculosentrelos
consisteendeterminar ambientalylosriegos
procesosindividuales
ygestionar,demanera ocupacionales,
queformanpartede
eficaz,unaseriede circunstanciaquedebe
unsistemaconformado
I
nterpretaciny actividades
porprocesos,ascomo
serlaprincipal
anlisisde las relacionadasentres.
sobresucombinacin
motivacinparala
normas
einteraccin.
implementacindeun
9001, SistemaIntegradode
14001 y
18001 Gestin.

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 Demaneraadicional,puedeaplicarseatodoslosprocesoslametodologaconocidacomoCiclo
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PHVAquepuededescribirsebrevementecomo:

Planificar:establecerlosobjetivosyprocesosnecesariospara
conseguirresultados,deacuerdoconlosrequisitosdelcliente,los
legalesaplicablesylaspolticasdelaentidad.

Hacer:implementarlosprocesos.

I
nterpretaciny
Verificar:realizarelseguimientoylamedicindelosprocesosylosproductos
anlisisde las
y/oserviciosrespectoalaspolticas,losobjetivosylosrequisitosparael
normas
productoy/oservicio,einformarsobrelosresultados.
9001,
14001 y
18001 Actuar:tomaraccionesparamejorarcontinuamenteeldesempeodelos
procesos.

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I
nterpretaciny

anlisisde las

normas
9001,
14001 y
18001

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I
nterpretaciny

anlisisde las

normas
9001,
14001 y
18001

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 EstructuraDocumental www.redglobeperu.com

ParaeladecuadofuncionamientodelSistema
IntegradodeGestin,seutilizalaestructura
documental,lacualintegracadaunodelos
elementosdocumentalesqueconstituyenel
I
nterpretaciny

anlisisde las desarrollodesusdiferentesprocesosy

normas
9001,
14001 y
procedimientos,encoherenciaconlospuntos
18001
decontroldocumentalycontrolderegistros.
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 Manual
delSIG Especifica la estructura, responsabilidades y autoridades del Sistema Integrado de Gestin

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Caracterizacin Describe un proceso de manera global definiendo entre otros, el objetivo, el alcance, las
entradas, las actividades especficas y las salidas asociadas al proceso.
Estructura Fichade
Ficha de Especificacin: Especifican los requisitos que deben cumplir los productos o servicios
Documental especificacin
para su uso.
Procedimiento
Procedimientos: Especifican de manera detallada la forma de ejecutar las actividades de los
diferentes procesos.
Formato
Formatos: documento soporte del procedimiento donde se deben realizar registros como insumo
Instructivo para el desarrollo o resultado de una actividad.
Instructivos: orientan sobre la forma detallada y especfica de adelantar una actividad de un
procedimiento.
I
nterpretaciny
Registro
anlisisde las Documento que hace referencia a un tipo especial de documento que presenta los resultados
normas
obtenidos o proporciona evidencia de las actividades realizadas. Puede estar en medio fsico o digital.
9001,
14001 y Documentosdereferencia Documento de origen interno o externo que da o expresa alguna gua general, protocolo o
18001 (InternosyExternos) marco de referencia de carcter institucional que requiere ser tenido en cuenta en el
establecimiento y/o realizacin de actividades.

Normatividad(InternayExterna) Documentos generados organismos externos, en los cuales se establecen reglas que
31/08/2017 se deben seguir y sobre las cuales se deben regir las actividades desarrolladas.
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 Mapadeprocesos www.redglobeperu.com

ElmapadeProcesosdelSIG,seestructurasobreelcicloPHVA,
respondiendoalosprincipiosdecalidaddefinidosenlasNormasISO9001.
LaestructuradelMapaidentificacuatrotiposdeprocesos:

Procesos Estratgicos: Direccionan el SIG, liderando la planeacin y la actuacin del ciclo PHVA.

Procesos Misionales: (Cadenas de Valor): Apuntan al cumplimento de la misin y visin de la Universidad, los resultados
(productos y servicios) de estos procesos son recibidos por los usuarios de la Gestin Universitaria, estudiantes, egresados y
dems beneficiarios. Se ubican el elemento de Hacer dentro del Ciclo PHVA.
I
nterpretaciny

anlisisde las Procesos de Apoyo: Apoyan la gestin de los dems procesos del sistema para que la Gestin Universitaria cumpla con la
normas
poltica, la misin y la visin de la Universidad. Los procesos de apoyo se ubican dentro del elemento Hacer del ciclo PHVA.
9001,
14001 y
18001 Proceso de Evaluacin: Controlan la gestin desarrollada por los dems procesos del Sistema, evidenciando el cumplimiento
de logros y compromisos trazados por estos. El proceso de Evaluacin ocupa el elemento de Verificacin del ciclo PHVA.

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Mapadeprocesos

I
nterpretaciny

anlisisde las

normas
9001,
14001 y
18001

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 Indicadores www.redglobeperu.com

Los indicadores se han establecido como sistema de medicin de la gestin de los procesos.

Relacin existente entre la

Qu es un indicador?
Eficacia planeacin definida y la ejecucin
alcanzada.
Es la relacin existente entre variables cuantitativas o
cualitativas, que permite observar los factores crticos
de xito y las tendencias de cambio al interior de un
proceso o sistema, respecto a los objetivos y metas
I
nterpretaciny
definidos para estos.
Medida del impacto de la gestin de los
anlisisde las Qu procesos. Los procesos estratgicos y
misionales deben establecer
normas Miden?
indicadores de este tipo.
9001,
14001 y Relacin que se establece entre el logro obtenido
18001 (producto alcanzado, servicio prestado) y el esfuerzo Eficiencia Efectividad
invertido para conseguirlo. El esfuerzo puede ser tiempo,
talento humano o dinero. Todos los procesos del SIG,
deben establecer indicadores de este tipo.
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 Auditoras www.redglobeperu.com

Se llevan a cabo auditoras internas y externas a intervalos planificados, ejercicio que permite determinar si el
Sistema de Gestin de la Calidad es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las
normas sobre las cuales est certificado y con los requisitos del SIG establecidos por la universidad, y si se ha
implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.

Qu debe conocer para recibir una auditora?

I
nterpretaciny

anlisisde las

normas
9001,
14001 y
18001

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 Qu debe y NO debe hacer al recibir una auditora? www.redglobeperu.com

Serpuntualalahoraderecibirlaauditora
Estaratentoalaspreguntasdelauditor
Tenerseguridadyserclaroenlasrespuestas
Tenerclaroqueseauditanprocesosynoapersonas
Tenerubicadaslasevidenciasdelagestindelproceso

I
nterpretaciny

anlisisde las
Llegartarde
normas
Desviarlarespuesta
9001, RespondercosasqueNosehanpreguntado
14001 y Descargarenotrolaresponsabilidad
18001
Demostrarimpaciencia
Tomarlasrecomendacionesdelauditordeformapersonal

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 CONTROLYMEJORAMIENTODELAGESTIN www.redglobeperu.com

Asesora Virtual Elemento fundamental

Canalesde para el SGI, para obtener
atencin informacin acerca del
grado de conocimiento y
percepcin de los
Asesora presencial diferentes usuarios sobre
los productos y servicios,
I
nterpretaciny
como tambin para la
anlisisde las
Lnea telefnica identificacin de
normas
oportunidades de mejora
9001, de los procesos del SGI.
14001 y
18001
Correo electrnico

Radicacin de PQRS
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 SeguimientoaAccionesdeMejora
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El Sistema Integrado de Gestin, tiene a disposicin el Sistema de Seguimiento a Acciones de MejoraSSAM, herramienta
utilizada para hacer la formulacin, aprobacin y seguimiento a los planes de mejoramiento que surgen como resultado de
los diferentes ejercicios de revisin y anlisis, tanto internos como externos.

Esta herramienta se soporta en una aplicacin web, a la cual tiene acceso algunos usuarios con ciertos niveles o roles de
accesibilidad, que facilitan la gestin y administracin de la informacin dentro del sistema.
Dentro de los principales ejercicios de revisin y anlisis, que son fuente para la formulacin de planes de Mejoramiento, se tienen:

Anlisisdeindicadores Anlisissobrelosaspectoseimpactosambientales
I
nterpretaciny
AutoevaluacindeprogramasAcadmicos Identificacinyverificacindecumplimientode
anlisisde las
Encuestasdesatisfaccinalcliente requisitoslegalesambientalesyenseguridadysaluden
normas Productoy/oservicionoconforme eltrabajo,ysuscritos
9001, Resultadosdeauditorasinternasyexternas MaterializacindeAccidentesy/oEmergencias.
14001 y Solicitudesdemejoramientodeloslderes ResultadosdeSimulacros.
18001 AnlisisdelcomportamientodelasPQRS.

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RealizarejerciciodeEvaluacinorevisin
Ciclo
Identificaroportunidadesdemejora
bsico
Formularplandemejoramiento
utilizado
Revisaryaprobarelplan

I
nterpretaciny

anlisisde las

normas Ejecutaracciones
9001,
14001 y Hacerseguimientoydarcierrea
18001
acciones

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 ProgramasAmbientales www.redglobeperu.com

Los programas ambientales nos permiten establecer lineamientos y recursos, para dar un manejo ambiental adecuado a los
impactos ambientales generados, relacionados con las actividades ejercidas en la institucin, con el fin de prevenir la
contaminacin.
Buscar oportunidades Buscar oportunidades Promover una cultura
Identificar los procesos, de ahorro de energa, de ahorro de agua, que usa racionalmente
Gestionar la actividades y productos
minimizacin en la nuevas opciones nuevas opciones los recursos y buenos
que generan residuos tecnolgicas que tecnolgicas, que hbitos en el uso del
generacin asociada a con caractersticas
la produccin y brinden ms eficiencia; brinden mayor ahorro y papel promoviendo la
peligrosas en la y reducir las prevenir su eficiencia y
fortalecer el consumo organizacin y
responsable, el necesidades de energa contaminacin productividad,
establecer medidas de elctrica de los realizando campaas reduciendo costos,
aprovechamiento y prevencin y
valorizacin de residuos Funcionarios, realizando formativas e tiempo y espacios de
minimizacin de campaas formativas e informativas enfocadas almacenamiento.
con potencial de impactos sobre el
recuperacin. informativas enfocadas a su uso eficiente.
ambiente.
I
nterpretaciny
a su uso eficiente.

anlisisde las

n Programa
ormas de Programa de Programa de
9001
gestin
, integral gestin integral Programa de Programa de Eficiencia
14001
de y residuos de residuos Ahorro y uso ahorro y uso Administrativa y
18001
slidos peligrosos y eficiente de la eficiente del Agua Cero Papel
convencionales especiales PGIRP Energa
PGIRS

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 ProgramasdeSeguridadySaludenelTrabajo www.redglobeperu.com

Definir el conjunto de actividades Desarrollar actividades dirigidas a

dedicadas a la identificacin, la promocin de la salud y
reconocimiento, evaluacin y prevencin de la enfermedad y
control de los agentes y factores control de la salud del trabajador
ambientales que se originan en los protegindolo de los factores de
lugares de trabajo y que puedan riesgos ocupacionales; ubicndolo
afectar la salud de los trabajadores en un sitio de trabajo acorde con
sus condiciones psico fisiolgicas y
I
nterpretaciny
mantenindolo en actitud de
anlisisde las
servicio laboral.
normas
9001, Programa de Higiene Programa de
14001 y
18001 y Seguridad Medicina Preventiva
Industrial y del Trabajo

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Dinmicas
I
nterpretaciny
yPracticas
anlisisde las

normas
9001,
14001 y
18001

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 Caso1:IdentifiqueelcicloPHVA www.redglobeperu.com

PLANEAR
Esestablecerlosobjetivosyprocesosnecesariosparaconseguir
resultadosdeacuerdoconlosrequisitosdelclienteylaspolticas
delaorganizacin.
1.Identificarservicios
2.Identificarclientes
I
nterpretaciny 3.Identificarrequerimientosdelosclientes
anlisisde las
4.Trasladarlosrequerimientosdelclienteaespecificaciones
normas
5.Identificarlospasosclavesdelproceso(diagramadeflujo)
9001,
14001 y 6.Identificaryseleccionarlosparmetrosdemedicin
18001
7.Determinarlacapacidaddelproceso
8.Identificarconquiencompararse(benchmarks)
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 Implementacindelosprocesos.
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Identificaroportunidadesdemejora
HACER
Desarrollodelplanpiloto

Implementarlasmejoras

Realizarelseguimientoymedirlosprocesosylosproductoscontralas
polticas,losobjetivosylosrequisitosdelproductoeinformarsobrelos
I
nterpretaciny resultados.
anlisisde las VERIFICAR
normas
Evaluarlaefectividad
9001,
14001 y
18001 Tomaraccionesparamejorarcontinuamenteeldesarrollodelos
ACTUAR
procesos.InstitucionalizarlamejorayovolveralpasodeHacer

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APLICANDOELPHVAENLAIMPLEMENTACINDEUNSISTEMADEGESTINDE
LACALIDADENUNAEMPRESADESERVICIOS,TENEMOS:

Ladefinicindelareddeprocesos,lapolticadecalidadylosobjetivos,se
defineelRepresentantedeGerencia,yelaseguramientodelosprocesos.
EnelHacersehacelaimplementacindelodefinidoenlaplaneacin,esdecir,todala
Organizacinsealineadeacuerdoalasdefiniciones,seconformanequiposdetrabajoparaque
documentenlosprocesosconelenfoquedePHVAyconunametodologadefinida.
I
nterpretaciny
EnelVerificar,seaplicaelsubprocesodeRevisionesdeGerenciayAuditoriasinternasde
anlisisde las
Calidad.
normas EnelActuar,seaplicaelsubprocesodeAccionescorrectivas,preventivasyplanesde
9001, mejoramientocomoconsecuenciadeunosinformesdeauditorias,adicionalmenteseaplicala
14001 y metodologaparaanlisisysolucindeproblemasaaquellossubprocesosquenecesitanun
18001 mejoramientocontinuoparaluegoincorporarlosenlossubprocesosyconvertirlosnuevamente
comopartedeldaada.

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Noesposiblerealizarconcalidadunaactividad,proceso,productooservicio,siseviolaalgunodelospasosdelciclo.

PodradecirsequelametodologaPHVAnodalugarafisurasencuantosupropsito:sedefineuna
metaydejndosellevarporlasabiduracontenidaencadaetapa,sellegaacumplirlaquitandodel
caminolosobstculos(noconformidades)queseinterpongan,yaseanhumanos,materialeso
financieros.

Sielobjetivoesrealistayconsideralasvariablesdelentorno,entoncessiguiendolaestrategiadelCiclo
delaCalidad,laprobabilidaddexitoesmayor.

I
nterpretaciny

anlisisde las

normas
Nodebeolvidarsequeencadapasohabrquerealizaraccionestcticasyoperativasparaseguir
9001, adelantecondominio.
14001 y
18001

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I
nterpretaciny

anlisisde las

normas
9001,
14001 y
18001

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 EstructuradelManualdeCalidad www.redglobeperu.com

OrganigramayMapadeproceso
Objetoycampodeaplicacin
Definicionesyterminologa
PresentacindelaOrganizacin
Sistemagestindelacalidad
I
nterpretaciny
Responsabilidaddeladireccin
anlisisde las
Gestindelosrecursos
normas
9001, Prestacindelservicio
14001 y
18001 Medicin,anlisisymejora

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 GLOSARIODELSIG
Accin correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de
una no conformidad detectada u otra situacin no deseable.
Accin preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de
una no conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable.
Adquisicin de bienes y servicios: Cualquier modalidad de contratacin,
convenio, concesin o provisin de bienes y/o servicios, inherentes al
cumplimiento de la funcin de la entidad.
Alta direccin: Persona o grupo de personas, del mximo nivel jerrquico que
dirigen y controlan una entidad.
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Auditora interna: Proceso sistemtico, independiente y documentado para
obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la
conformidad del Sistema Integrado de Gestin con los requisitos establecidos y
Interpretaciny
que se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.
a nlisisde las
Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los
n ormas requisitos.
9001, Cliente: Organizacin, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. El
14001 ytrmino cliente incluye a los destinatarios, usuarios o beneficiarios.
18001
Componente Ambiental: parte del sistema de gestin de una organizacin
empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus
aspectos ambientales.
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Concesin: Autorizacin para utilizar o liberar un producto y/o servicio que no es conforme con los
requisitos especificados.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Diseo y desarrollo: Conjunto de procesos que transforma los requisitos de una poltica, programa,
proyecto o cliente en caractersticas especificadas o en la especificacin de un
proceso o sistema, producto y/o servicio.
Desempeo ambiental: resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus aspectos
ambientales
Desempeo de S y ST: Resultados medibles de la gestin de una organizacin en relacin con sus
riesgos de seguridad y salud en el trabajo.
Documento. Informacin y su medio de soporte. Por ejemplo Registro, especificacin, procedimiento
documentado, dibujo, informe, norma.
Efectividad. Medida del impacto de la gestin tanto en el logro de los resultados planificados, como en
el manejo de los recursos utilizados y disponibles.
Eficacia. Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados
planificados.
Eficiencia. Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de
una actividad laboral o una situacin relacionada con el trabajo.
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 GLOSARIODELSIG
Enfoque basado en procesos. Gestin sistemtica de la interaccin e interrelacin
entre los procesos empleados por las entidades para lograr un resultado deseado.
Gestin. Actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y mejorar una
entidad.
Gestin documental: Conjunto de actividades administrativas y tcnicas tendientes
a la planificacin, manejo y organizacin de la documentacin producida y recibida
por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su
utilizacin y conservacin.
Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacin.
Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurri o pudo
haber ocurrido lesin o enfermedad, o victima moral. Un accidente es un incidente.
I Infraestructura:
nterpretaciny Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el
a funcionamiento de una entidad.
nlisisde las
n ormas Manual Integrado de Gestin: Documento que describe y especifica el Sistema
Integrado de Gestin de la organizacin.
9001,
14001 Medio
y ambiente: entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el
18001 agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones
Mejora continua: Accin permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad
para cumplir los requisitos y optimizar el desempeo.
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Meta ambiental: requisito de desempeo detallado
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Objetivo de la calidad: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad.
Los objetivos se basan en la poltica de la calidad definida por la entidad, y se
especifican, generalmente, para los niveles y funciones pertinentes de la entidad.
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad
o lesin a las personas, o una combinacin de estos.
Poltica Integrada de Gestin: Intencin(es) global(es) y orientacin(es) de una
entidad relativa(s) a la calidad, el desempeo ambiental y de seguridad y salud en el
trabajo tal como se expresa(n) formalmente por la alta direccin de la entidad.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Estos definen como mnimo: quin hace qu, dnde, cundo, porqu y cmo.
Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan para
generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Producto y/o servicio. Resultado de un proceso o un conjunto de procesos.
Proveedor. Organizacin o persona que proporciona un producto y/o servicio. Por
ejemplo Productor, distribuidor, minorista o vendedor de un producto, o prestador
de un servicio o informacin.
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Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades ejecutadas. Los registros pueden utilizarse, por ejemplo: para documentar
la trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones acciones preventivas y
acciones correctivas.
Sistema de Gestin de la Calidad para entidades: Herramienta de www.redglobeperu.com
gestin
sistemtica y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeo
institucional, en trminos de calidad y satisfaccin social en la prestacin de
los servicios a cargo de las entidades.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
Revisin: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuacin, eficacia,
eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisin, para alcanzar unos objetivos
establecidos.
Trazabilidad. Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin
de todo aquello que est bajo consideracin.
Validacin. Confirmacin mediante el suministro de evidencia objetiva de que
se han cumplido los requisitos para una utilizacin o aplicacin especfica
prevista.

Riesgo: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situacin que pueda afectar el Verificacin. Confirmacin, mediante la aportacin de evidencia objetiva, de
desarrollo normal de las funciones de la entidad y el logro de sus objetivos. que se han cumplido los requisitos especificados.

Riesgo laboral: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o

exposicin(es) peligroso(s), y la severidad de la lesin o enfermedad que puede ser
causada por el (los) evento (s) o exposicin(es).
Interpretaciny
Satisfaccin del cliente. Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido
a sus
nlisisde lasrequisitos.
n ormas
Seguridad y salud en el trabajo: Condiciones y factores que afectan o pueden afectar
9001, la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los
14001 trabajadores
y temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona
18001 en el lugar de trabajo .

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan con el

fin de lograr un propsito.

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Interpretacinyanlisisde las
I
nterpretaciny

anlisisde las
normas9001,14001 y18001
normas
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9001,
14001 y GiovanniAlfonsoHuanquiCanto
18001

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