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Plan Operaciones Anual (POA) - 2016

AASANA
ADMINISTRACIN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS
AUXILIARES A LA NAVEGACIN AREA

PLAN OPERATIVO ANUAL


GESTIN 2016

La Paz - Bolivia
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Plan Operaciones Anual (POA) - 2016

INDICE

1. INTRODUCCIN ................................................................................................................................................. 4

2. MARCO NORMATIVO ....................................................................................................................................... 4

3. ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL (P.D.E.S.).... 5

4. MISIN .................................................................................................................................................................. 6

5. VISIN ................................................................................................................................................................... 6

6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI ........................................................................................................................ 7

7. ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES ..................................................................................................... 9

8. OBJETIVOS DE GESTIN 2016 ........................................................................................................................ 10

8.1. Objetivos de Gestin Oficina Central A.A.S.A.N.A. .................................................................... 11

8.2. Objetivos de Gestin Regionales A.A.S.A.N.A. .............................................................................. 12

9. PRIORIZACIN DE PRINCIPALES PRODUCTOS .......................................................................................... 12

10. RESULTADOS ESPERADOS .......................................................................................................................... 13

11. RESUMEN POA - PRESUPUESTO ................................................................................................................ 22

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INDICE DE CUADROS

Cuadro N 1: Resultados Esperados Oficina Central ...................................................................... 13


Cuadro N 2: Resultados Esperados Direccin Sub- Regional Cobija ...................................... 15
Cuadro N 3: Resultados Esperados Direccin Regional La Paz ................................................ 16
Cuadro N 4: Resultados Esperados Direccin Regional Cochabamba ................................. 18
Cuadro N 5: Resultados Esperados Direccin Regional Santa Cruz ......................................... 19
Cuadro N 6: Resultados Esperados Direccin Regional Beni ..................................................... 21
Cuadro N 7: Resumen PRESUPUESTO - POA Gestin 2016 ........................................................... 22
Cuadro N 8: Articulacin PRESUPUESTO Gestin POA 2016 ..................................................... 23

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PLAN OPERATIVO ANUAL

(POA 2016)

1. INTRODUCCIN

El proceso de planificacin anticipa al futuro, desde el presente con base en el


pasado para ello se debe proponer objetivos bien establecidos proyectados al
futuro y ver el medio ms eficaz para llegar a cumplirlos.

Actualmente, AASANA transita por un perodo de profundas transformaciones


administrativas, econmicas, tecnolgicas y operativas, entre otros atraviesa un
perodo de cambio y desafos que apuntan a la modernizacin de AASANA.

A la fecha AASANA, cumple con la administracin, direccin, supervisin,


mejoramiento, mantenimiento e implementacin de aeropuertos bajo su
administracin en todo el territorio nacional en los que se logr una buena
organizacin del espacio areo, el control de Trnsito Areo y la prestacin de
servicios auxiliares a la aeronavegacin.

Para el ao 2016, AASANA presenta el gran reto de fortalecer el desarrollo


Institucional financiero y operativo, mejorar el Servicio de Navegacin Area,
seguridad de Servicios Aeroportuarios y promover la Inversin en el mantenimiento
de la infraestructura Aeroportuaria con el fin de brindar un servicio eficiente,
transparente y fortalecer la modernizacin de AASANA.

Bajo este contexto AASANA, se encuentra dentro del Pilar 2: Socializacin y


Universalizacin de los servicios bsicos con soberana para vivir bien que tiene
como objetivo la universalizacin de los sistemas de comunicacin vial, fluvial,
area y satelital con una meta de que: el 100% de las bolivianas y los bolivianos
estn integrados a travs de sistemas de comunicacin vial, fluvial, area y
satelital.

Para contribuir a este propsito se ha elaborado de forma participativa con la


Oficina Central, las Direcciones Regionales y una Sub Regional, el Plan Operativo
Anual de la Gestin 2016.

2. MARCO NORMATIVO

La formulacin del Programa Operativo Anual se basa en los siguientes


instrumentos normativos:

Ley N 1178, de 20 de Julio de 1990, de Administracin y Control


Gubernamentales.

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Decreto Supremo N 23318-A, del 3 de noviembre de 1992, que aprueba el


Reglamento de Responsabilidad por la Funcin Pblica y Decreto Supremo
N 26237 del 29 de junio de 2001 que modifica el Decreto Supremo N
23318.
Resolucin Suprema N 216768, de 18 de junio de 1996, que establece las
Normas Bsicas del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Resolucin Suprema N 216779, de 26 de julio de 1996, que aprueba las
Normas Bsicas del Sistema Nacional de Planificacin.
Resolucin Suprema N 225557 del 1 de diciembre de 2005, que aprueba las
Normas Bsicas del Sistema de Programacin de Operaciones.
Resolucin Ministerial N 268 del 17 de Junio de 2008, que aprueba el
Reglamento Especfico del Sistema de Programacin de Operaciones.
Directrices de Formulacin Presupuestaria con Resolucin Bi-Ministerial N
06 de 20 de julio de 2015 emitidos por el Ministerio de Economa y Finanzas
Pblicas y del Ministerio de Planificacin del Desarrollo para el ao 2016.

3. ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PLAN DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL


(P.D.E.S.)

MATRIZ DE LA ESTRUCTURA P.D.E.S.

Pilar 2: Socializacin y Universalizacin de los


Pilar servicios bsicos con soberana para vivir bien.

Meta 4: El 100% de las bolivianas y los bolivianos


Meta estn integrados a travs de sistemas de
comunicacin vial, fluvial, area y satelital.

En marco de la estructura programtica del Plan de Desarrollo Econmico y Social


(PDES), AASANA se encuentra dentro del Pilar 2: Socializacin y Universalizacin de
los servicios bsicos con soberana para vivir bien que tiene como objetivo la
universalizacin de los sistemas de comunicacin vial, fluvial, area y satelital con
una meta de que: el 100% de las bolivianas y los bolivianos estn integrados a
travs de sistemas de comunicacin vial, fluvial, area y satelital.

Establecido Los pilares del PDES, surgen los siguientes objetivos estratgicos
institucionales.

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PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (PDES)

SECTOR TRANSPORTES
3.10

Objetivo Estratgico 1: Fortalecer el


servicios bsicos con soberana para vivir bien
Pilar 2: Socializacin y Universalizacin de los

desarrollo institucional de A.A.S.A.N.A con


una eficiente administracin financiera,
operativa y tcnica con tecnologa moderna
mejorando la calidad de los servicios
Aeroportuarios y de Navegacin Area.

Meta 4: El 100% de las bolivianas Objetivo Estratgico 2: Proveer un servicio


y los bolivianos estn integrados de calidad Aeroportuario mejorando el
equipamiento y tecnologa para coadyuvar a
a travs de sistemas de
la integracin de las regiones geogrficas del
comunicacin vial, fluvial, area y pas tanto a nivel Nacional como
satelital. Internacional.

Objetivo Estratgico 3: Promover el servicio


Aeronutico fortaleciendo la navegacin
area mediante la implementacin de
.. tecnolgica de punta y capacitacin tcnica
para mejorar la seguridad en las operaciones
. aeronuticas

4. MISIN

A.A.S.A.N.A, institucin pblica descentralizada, encargada de ofrecer servicios a


la navegacin area y administracin de aeropuertos con personal calificado,
tecnologa, equipamiento e infraestructura moderna; brindando seguridad,
regularidad y eficiencia, cumpliendo la normativa aeronutica vigente, a fin de
contribuir al desarrollo e integracin del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante
la conexin area nacional e internacional, garantizando el servicio aeronutico.

5. VISIN

AASANA institucin lder en la prestacin de servicios, que garantiza la


conectividad area nacional e internacional, con tecnologa moderna,
infraestructura adecuada y personal calificado, contribuyendo con el desarrollo
ordenado y seguro de la aviacin nacional.

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Con relacin al Plan


Estrategia clara y viable: AASANA parte
de Desarrollo
importante del Sector Transportes que responde
Economico Social
al aparato productivo de Bolivia.
(PDES)

Servicio seguro y eficiente: AASANA con ndices


altos de calidad y seguridad que incentive el
Con relacin a la
turismo e integre el territorio Nacional
Sociedad
satisfaciendo la demanda de la poblacin en
general.
Institucin pblica reconocida: AASANA
eficiente con tecnologa moderna,
Con relacin a la comprometida en la administracin de
Institucin aeropuertos y servicios auxiliares a la
navegacin area.

6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI

Objetivo Estratgico N 1: Fortalecer el desarrollo institucional de AASANA, con una


eficiente administracin financiera, operativa y tcnica con tecnologa moderna,
mejorando la calidad de los servicios Aeroportuarios y de Navegacin Area.

Estrategia N1.1. Dirigir las operaciones Tcnicas y Administrativas en forma transparente y


eficiente implementando polticas que estn orientadas al incremento de los ingresos,
optimizacin de gastos, capacitacin tcnica y administrativa del personal y
modernizacin de AASANA, priorizando la inversin en infraestructura y equipamiento,
desarrollo Aeroportuario y Navegacin Area con tecnologa moderna para brindar un
servicio de calidad, eficiente y oportuno a la navegacin area a nivel nacional y
sobrevuelos Internacionales.

Estrategia N1.2. Gestionar de manera eficiente la imagen institucional de AASANA, as


como la administracin de la correspondencia recepcionada, logrando la difusin
oportuna y proteccin de la informacin en general de la Institucin.

Estrategia N1.3. Implementar de manera eficiente e integral el proceso de Planificacin e


Informacin Estratgica para la definicin de polticas, planes y programas que permitan
identificar y evaluar resultados de gestin orientados a la modernizacin de AASANA, en
el marco de las directrices establecidas por el sistema de planificacin integral estatal
para toda la Institucin Pblica.

Estrategia N1.4. Emitir el informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros,


realizar auditoras especiales, programadas y solicitadas, efectuar seguimiento a
recomendaciones de Auditoria y determinar la Eficacia, Eficiencia, Economa de las
Operaciones de la Institucin.

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Estrategia N1.5. Gestionar, Asesorar y Promover la correcta y eficiente aplicacin para el


cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia, para una gestin
Jurdica oportuna en la Institucin.

Estrategia N1.6. Promover la transparencia en la Gestin Pblica de la Institucin,


desarrollando los componentes de la Poltica Nacional de Transparencia orientados a la
prevencin y lucha contra la corrupcin, asegurando el acceso a la informacin,
promoviendo la tica en los trabajadores de AASANA, desarrollando mecanismos para la
implementacin del Control Social y velando por que las Autoridades, cumplan con el
mandato constitucional de rendir cuentas a la Sociedad.

Estrategia N1.7. Administrar transparente y eficientemente los recursos financieros


desarrollando una gestin eficiente y optimizando los costos operativos

Estrategia N1.8. Administrar, los procesos de Adquisicin, Contratacin de Bienes, Obras,


Servicios Generales y Consultoras, en estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley
1178, NB-SABS, RE-SABS y dems disposiciones en vigencia en la Oficina Nacional y
Regionales.

Estrategia N1.9. Promover la capacitacin y desarrollo laboral de los recursos humanos


en el marco de la normativa legal vigente para contar en la institucin con personal
tcnico y administrativo calificado.

Estrategia N1.10. Desarrollar polticas de marketing, fortalecer mecanismos de control de


ingresos de los servicios aeronuticos y no aeronuticos a fin de incrementar los ingresos.

Estrategia N1.11. Realizar la fiscalizacin de los ingresos de SABSA Nacionalizada de


acuerdo a Contrato suscrito con AASANA.

Objetivo Estratgico N 2: Proveer un servicio de calidad Aeroportuario mejorando el


equipamiento y tecnologa para coadyuvar a la integracin de las regiones geogrficas
del pas tanto a nivel Nacional como Internacional.

Estrategia N2.1. Desarrollar una gestin eficiente fortaleciendo la inversin, construccin,


mejoramiento y supervisin de proyectos de infraestructura aeroportuaria, implementando
un plan de construccin y mejoramiento para contar con aeropuertos seguros y eficientes
en las estaciones y sub estaciones del pas.

Objetivo Estratgico N 3: Promover el servicio Aeronutico, fortaleciendo la navegacin


area mediante la implementacin de tecnolgica de punta y capacitacin tcnica,
para mejorar la seguridad en las operaciones aeronuticas

Estrategia N3.1. Establecer, administrar, equipar y mejorar los servicios y sistemas de


navegacin aeronuticos, as como los servicios de telecomunicaciones en el marco de
las disposiciones vigentes, garantizando la seguridad de las operaciones aeronuticas de
las estaciones y sub estaciones aeroportuarias del pas.

Estrategia N3.2. Garantizar el servicio a la navegacin area, trnsito areo,


meteorologa, informacin aeronutica, comunicaciones aeronuticas y PANS-OPS,

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mediante la administracin eficiente de los Recursos Humanos en base a Normas


Establecidas de la OACI y la RAB en las estaciones y sub estaciones aeroportuarias del
pas.

Estrategia N3.2. Garantizar la seguridad operacional aeroportuaria, mediante la


Elaboracin de Programas, Proyectos, Procedimientos, reglamentos e implementacin de
equipos de seguridad para el cumplimiento de normativas y estndares nacionales e
internacionales y el mejoramiento de las condiciones y gestin medioambiental en cada
una de las estaciones y sub estaciones del pas.

7. ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Para lograr una planificacin de objetivos, estrategias y planes a la realidad de AASANA,


se ha realizado un anlisis FODA, que es una visualizacin del entorno institucional actual,
manteniendo como meta final el cumplimiento de su Misin y Visin a seguir. Permitiendo
identificar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de AASANA, con el fin de
modernizar y desarrollar la Institucin.

ANALISIS DE SITUACION INTERNA ANALISIS DE SITUACION EXTERNA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Institucin Nacional nica que presta Ubicacin geogrfica estratgica en el
Servicios a la Navegacin Area Nacional control del espacio areo de Pas para el
e Internacional con experiencia de 47 aos Trfico Internacional.
en la Administracin de Aeropuertos. Crecimiento regular en la demanda de
Ser parte componente en el sistema de vuelos comerciales a diferentes puntos del
Certificacin OACI- Categora I. pas.
Recursos Humanos Tcnico con Incremento en el nmero de vuelos
competencia, capacidad y experiencia de institucionales (gobierno, empresas
acuerdo a normas y reglamentaciones de estratgicas estatales).
organismos de aviacin civil internacional y Inters Gubernamental en el
nacional. equipamiento y la construccin de
Prestacin de servicios a la navegacin aeropuertos.
area, conforme a los nuevos enfoques de Existencia de oferta de becas para la
comunicacin, navegacin y vigilancia capacitacin del personal tcnico
(CNS) y gestin de trnsito areo (ATM), operativo y administrativo.
recomendados por la OACI. Alto inters de organismos
Transparencia en la Administracin de gubernamentales para impulsar la
recursos econmicos en el marco de la ley transicin a los nuevos sistemas satelitales
1178, sus reglamentos y subsistemas de de comunicacin, navegacin, vigilancia
Administracin y Control (SIGMA, SICOES y y gestin de trnsito areo (CNS/ATM).
otros). Mejora de los sistemas de gestin que
Coordinacin permanente con Organismos permiten el acceso a financiamientos.
de la Aviacin Civil Internacional y Interrelacin con entidades Nacionales
Nacional. VMT, DGAC, FAB, para la mejora de
Contina capacitacin y actualizacin del servicios.
personal tcnico, operativo.
Cuenta con Redes de comunicacin y
equipos propios.
Capacidad de desarrollo de sistemas
informticos para la aplicacin
aeronutica.

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Renovacin de equipos de navegacin,


para brindar mayor seguridad
aeroportuaria que cumplan normativas
nacionales e Internacionales.
Cuenta con equipos y personal
especializado de bomberos que garantizan
la intervencin de casos emergencia.

ANALISIS DE SITUACION INTERNA ANALISIS DE SITUACION EXTERNA

DEBILIDADES AMENAZAS
Equipamiento e instrumentos obsoletos en Alta rapidez de cambio tecnolgico que
algunas estaciones aeroportuarias genera elevados niveles de obsolescencia
Insuficiencia de recursos econmicos que del equipamiento.
impide mejorar los niveles de inversin, por Elevados costos de equipos de los sistemas
coparticipacin de recursos propios a de comunicacin, navegacin, vigilancia,
entidades como la DGAC y SABSA meteorolgicos y gestin de trnsito areo
nacionalizada. CNS/ATM, en los mercados internacionales.
Limitacin de ingresos, debido a la Falta de capacidad de endeudamiento
dependencia de los tres aeropuertos que limita la consecucin de
Internacionales de AASANA. financiamientos, para renovacin de
Alto nivel de gasto por concepto de equipos de los sistemas de comunicacin,
deudas generadas en gestiones pasadas, navegacin y vigilancia, meteorolgicos y
que influyen en la programacin de gestin de trnsito areo. (CNS/ATM).
recursos.
Falta de difusin externa e interna de las
actividades y servicios de la Institucin,
utilizando medios de comunicacin
modernos.
Oficina Central no cuenta con un edificio
propio, aspecto que genera un gasto alto
en pago de alquileres.

8. OBJETIVOS DE GESTIN 2016

Los objetivos responden a las principales metas que se esperan alcanzar en la


gestin 2016.

Por tal motivo, los objetivos de gestin institucionales de AASANA fueron definidos
por rea segn estructura organizacional actual de AASANA.

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8.1. Objetivos de Gestin Oficina Central A.A.S.A.N.A.


DIRECCIN OBJETIVOS DE AREA DE REFERENCIA
Dirigir las operaciones Tcnicas y Administrativas en forma transparente y eficiente
implementando polticas que estn orientadas al incremento de los ingresos,
optimizacin de gastos, capacitacin tcnica y administrativa del personal y
modernizacin de AASANA, priorizando la inversin en infraestructura y equipamiento,
desarrollo Aeroportuario y Navegacin Area con tecnologa moderna para brindar
un servicio de calidad, eficiente y oportuno a la navegacin area a nivel nacional y
sobrevuelos Internacionales hasta finalizar la gestin 2016.
Gestionar de manera eficiente la imagen institucional de AASANA, as como la
administracin de la correspondencia recepcionada, logrando la difusin oportuna y
proteccin de la informacin en general de la Institucin hasta finalizar la gestin
2016.

Implementar de manera eficiente e integral el proceso de Planificacin e Informacin


Estratgica para la definicin de polticas, planes y programas que permitan
identificar y evaluar resultados de gestin orientados a la modernizacin de AASANA,
DIRECCIN en el marco de las directrices establecidas por el sistema de planificacin integral
EJECUTIVA estatal para toda la Institucin hasta finalizar la gestin 2016.

Emitir el informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, realizar


auditoras especiales, programadas y solicitadas, efectuar seguimientos a
recomendaciones de Auditoria y determinar la Eficacia, Eficiencia y Economa de las
Operaciones de la Entidad hasta finalizar la gestin 2016.

Gestionar, Asesorar y Promover la correcta y eficiente aplicacin para el


cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia, para una
gestin Jurdica oportuna en la institucin hasta finalizar la gestin 2016.
Promover la transparencia en la Gestin Pblica de la Institucin, desarrollando los
componentes de la Poltica Nacional de Transparencia orientados a la prevencin y
lucha contra la corrupcin, asegurando el acceso a la informacin, promoviendo la
tica en los trabajadores de AASANA, desarrollando mecanismos para la
implementacin del control Social y velando por que las Autoridades cumplan con el
mandato constitucional de rendir cuentas a la Sociedad.
Desarrollar una gestin eficiente fortaleciendo la inversin, construccin,
mejoramiento y supervisin de proyectos de infraestructura aeroportuaria,
implementando un plan de construccin y mejoramiento para contar con
aeropuertos seguros y eficientes en las estaciones y sub estaciones del pas hasta
finalizar la gestin 2016.
Establecer, administrar, equipar y mejorar los servicios y sistemas de navegacin
aeronuticos as como los servicios de telecomunicaciones en el marco de las
disposiciones vigentes garantizando la seguridad de las operaciones aeronuticas de
las estaciones y sub estaciones aeroportuarias del pas hasta finalizar la gestin 2016.
Garantizar el servicio a la navegacin area, trnsito areo, meteorologa,
DIRECCIN TCNICA informacin aeronutica, comunicaciones aeronuticas y PANS-OPS mediante la
administracin eficiente de los Recursos Humanos en base a Normas Establecidas de
la OACI y la RAB en las estaciones y sub estaciones aeroportuarias del pas hasta
finalizar la gestin 2016.

Garantizar la seguridad operacional aeroportuaria, mediante la Elaboracin de


Programas, proyectos, Procedimientos, reglamentos e implementacin de equipos de
seguridad para el cumplimiento de normativas y estndares nacionales e
internacionales y el mejoramiento de las condiciones y gestin medioambiental en
cada una de las estaciones y sub estaciones del pas hasta finalizar la gestin 2016

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Administrar transparente y eficientemente los recursos financieros desarrollando una


gestin eficiente y optimizando los costos operativos hasta finalizar la gestin 2016.

Administrar, los procesos de Adquisicin, Contratacin de Bienes, Obras, Servicios


Generales y Consultoras, en estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley 1178,
NB-SABS, RE-SABS y dems disposiciones en vigencia en la Oficina Nacional y
DIRECCIN Regionales hasta finalizar la gestin 2016.
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Y Promover la capacitacin y desarrollo laboral de los recursos humanos en el marco
COMERCIAL de la normativa legal vigente para contar en la institucin con personal tcnico y
administrativo calificado hasta finalizar la gestin 2016.
Desarrollar polticas de marketing, fortalecer mecanismos de control de ingresos de los
servicios aeronuticos y no aeronuticos a fin de incrementar los ingresos hasta
finalizar la gestin 2016.
Realizar la fiscalizacin de los ingresos de SABSA Nacionalizada de acuerdo a
contrato suscrito con AASANA hasta finalizar la gestin 2016.

8.2. Objetivos de Gestin Regionales A.A.S.A.N.A.

Administrar transparente y eficientemente los recursos financieros; disear e


implementar polticas regionales en compatibilidad con las polticas nacionales
destinadas a incrementar los ingresos promoviendo la comercializacin y marketing
de los servicios aeronuticos y no aeronuticos, optimizar los costos de operacin,
prestar asesoramiento jurdico oportuno para ejecutar una gestin eficiente de los
RRHH en el marco de la normativa legal vigente con el fin de mejorar la gestin de
A.A.S.A.N.A. durante la gestin 2016.
Proveer los Servicios a la Navegacin Area, trnsito areo, meteorologa,
informacin aeronutica, comunicaciones y PAN OPS de manera eficiente y efectiva
en los aeropuertos bajo su jurisdiccin, de acuerdo a normativa nacional e
DIRECCIONES internacional vigente para garantizar la seguridad de las operaciones aeronuticas
REGIONALES durante la gestin 2016.
Disear, gestionar, supervisar y fiscalizar de forma efectiva, las obras de construccin,
mantenimiento y mejora de la infraestructura aeroportuaria para brindar un mejor
servicio con altos niveles de seguridad en aeropuertos administrados por A.A.S.A.N.A,
durante la gestin 2016.
Gestionar de forma oportuna y eficiente el mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos y sistemas de comunicacin, radio ayudas a la navegacin, vigilancia radar,
sensores de meteorologa, energa elctrica y ayudas visuales para garantizar la
seguridad operacional de los vuelos que se realizan en los espacios areos
controlados bajo jurisdiccin de cada regional durante la gestin 2016.

9. PRIORIZACIN DE PRINCIPALES PRODUCTOS

Entre los principales productos que se esperan obtener en la cartera de proyectos


para la gestin 2016 se destacan los siguientes:

Meta 4: El 100% de las bolivianas y los bolivianos estn integrados a travs de


sistemas de comunicacin vial, fluvial, area y satelital.
Mejoramiento Aeropuerto Cobija Bacheo de la Pista de Aterrizaje
Equipamiento VHF para el SMA a nivel nacional VHF para el SMA.
Mejoramiento Aeropuerto Rurrenabaque (Contraparte) Proyecto Banco Mundial.

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Mejoramiento Aeropuerto Rurrenabaque (Transferencias de Crdito Externo)


Construccin de Infraestructura Aeroportuaria (Calle de Rodaje, Plataforma, Ingreso
Vehicular y Parqueos, Terminal de Pasajeros, Torre de Control, Bloque Tcnico y
Edificio Bomberos SEI.
Carro Bombero, Equipos de Telecomunicaciones, Equipamiento Meteorolgico
AWOS II
Construccin Edificio Terminal de Pasajeros Aeropuerto Cap. Anbal Arab Fadul
Cobija Construccin Edificio Terminal y Supervisin

10. RESULTADOS ESPERADOS

La Oficina Central, se plante 22 Objetivos de Especficos y 69 Operaciones


divididas en: Direccin Ejecutiva Nacional con 8 objetivos especficos y 22
operaciones, Direccin Administrativa Financiera y Comercial con 10 Objetivos
Especficos y 31 Operaciones, y por ltimo la Direccin Tcnica Nacional con 4
Objetivos Especficos y 16 Operaciones. El presupuesto de la Oficina Central para
la gestin 2016 es de Bs79.220.919.

Cuadro N 1: Resultados Esperados Oficina Central

Objetivo Especifico Resultado Esperado Operaciones

Direccin Ejecutiva Nacional


Administrar la Direccin Tcnica y AASANA modernizada con polticas y
Administrativa de manera transparente estrategias establecidas que generen
3
para implementar polticas orientadas calidad y seguridad de servicio aeronutico
a la modernizacin de AASANA. nacional e internacional
Derivacin diaria de la correspondencia
Recepcin y derivado de la recibida registrada en el Sistema de
correspondencia en forma oportuna y correspondencia y el libro de la Unidad de 2
eficiente Secretaria General y el seguimiento
correspondiente.
Difusin en los medios de
comunicacin oral y escrito de los AASANA reconocida a nivel nacional por
2
servicios y resultados de gestin de los servicios que presta.
AASANA.
Asesorar en los actos institucionales
dentro del marco del ordenamiento
Alcanzar efectividad en el cumplimiento de
jurdico vigente, as como la
las obligaciones relativas a la defensa de los 4
representacin legal de AASANA en las
intereses de la institucin.
acciones y procesos judiciales y
administrativos.
Lograr que la institucin tenga una gestin
pblica transparente conforme al mandato
Trabajar por la transparencia en la
constitucional y normas legales vigentes,
gestin pblica de la institucin para
con un alto nivel de compromiso con la
prevenir actos de corrupcin en el 4
poblacin boliviana, contando con
marco de la Poltica Nacional de
trabajadores pblicos comprometidos con
Transparencia y sus componentes.
la tica institucional y con la prevencin y
lucha contra la corrupcin.
Implementar de manera eficiente e
Generar informacin estratgica, oportuna
integral el proceso de planificacin e 4
y cualificada para la definicin de polticas
informacin estratgica para optimizar

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Plan Operaciones Anual (POA) - 2016

los logros de la Institucin


Emitir una opinin sobre la
confiabilidad de los registros y estados
Opinin y recomendaciones emitidas 2
financieros de AASANA al 31 de
diciembre de 2015.
Realizacin de auditoras especiales y
Emisin de una opinin independiente y
seguimientos a recomendaciones de
verificacin del cumplimiento de las 1
Control Interno, emitidas en anteriores
recomendaciones de Auditoria.
informes de auditora.

Direccin Administrativa Financiera y Comercial

Controlar la informacin financiera en Emisin de Estados Financieros y


lo que respecta a presupuestos y presupuestarios traducidos en el Estado de
contabilidad para la emisin de los Resultados, Balance General, Estado de
6
Estados Financieros Contables y el Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos
Balance General en el ejercicio fiscal de Efectivo; adems de Estados de
de la gestion2016. Ejecucin Presupuestaria.
Administracin de la informacin de
Recursos Humanos en el marco de la
normativa legal vigente, para contar Files del personal e informacin actualizada. 3
con un archivo actualizado y
ordenado del personal.
Capacitacin, competitividad y
motivacin de los funcionarios de Funcionarios capacitados. 1
AASANA
Administrar, controlar y realizar el
seguimiento de las contrataciones,
Manejo eficiente de las tareas
bienes y servicios, activos fijos y 1
administrativas.
almacenes para lograr una gestin
con eficiencia.
Administrar con eficiencia y agilidad
para el seguimiento y control de los
procesos de contratacin y adquisicin Control eficiente de los procesos de
va SICOES y menores de bienes y contrataciones de bienes y servicios desde 2
servicios en el marco de los su publicacin hasta su conclusin.
procedimientos, Reglamento
Especfico, Ley 1178 y D.S. 181.
Adquirir, administrar y entregar los
bienes de consumo a todos los Proveer bienes de consumo de acuerdo a
1
funcionarios de AASANA, acorde a las los requerimientos.
necesidades requeridas.
Fortalecer la implementacin de los Establecer elementos esenciales de
sub-sistemas del manejo de Bienes y organizacin, funcionamiento y de control 5
Servicios para la ubicacin de bienes. interno de los bienes y servicios.
Lograr la racionalidad en la
distribucin, uso y conservacin de los Estado actualizado de los bienes de uso 3
activos fijos.
Optimizar la calidad de los procesos
comerciales y las relaciones con el Incremento de los Ingresos 5
cliente para promover los ingresos.
Fiscalizacin de los Ingresos Brutos de
SABSA y verificacin de los pagos que Estados Financieros Auditados de SABSA
realiza SABSA a AASANA por la comparados con Resultados obtenidos de 4
concesin de los tres Aeropuertos la Fiscalizacin.
internacionales.

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Plan Operaciones Anual (POA) - 2016

DIRECCIN TCNICA NACIONAL


Garantizar a la navegacin, el
Servicios aeronuticos de calidad y
transporte seguro y eficiente de
seguridad operacional a todos nuestros
personas y bienes para mayor 5
usuarios tanto nacionales como
seguridad en el espacio areo
internacionales.
Boliviano.
Elaboracin e implementacin de
Programas, Procedimientos,
Lograr la certificacin operacional de la
Reglamentos y Equipos de Seguridad 4
categora de los aeropuertos.
para el cumplimiento a normativas de
infraestructura aeroportuaria.
Optimizar el servicio AMS.
Potencializacin de servicio de navegacin
Establecer, administrar y potencializar
brindando mayor seguridad y fiabilidad.
los servicios y sistemas de navegacin
Garantizar la eficiencia y regularidad del
aeronuticos as como los servicios de
servicio de navegacin area. Personal 5
telecomunicaciones en el marco de las
tcnico con capacitacin y actualizacin
disposiciones vigentes para garantizar
en temas CNS. Adquisicin, instalacin y
el servicio de navegacin area.
operacin de equipos aeronuticos en
cumplimiento a normas aeronuticas.
Ejecutar la correcta gestin,
seguimiento y supervisin de proyectos
Mantenimiento de infraestructura
de infraestructura para seguridad 2
aeroportuaria.
aeroportuaria de las estaciones y sub
estaciones del Pas.

PRESUPUESTO 79.220.919 69

La Sub Regional Cobija para cumplir con sus Objetivos Regionales de gestin, se plante 7
objetivos especficos y 27 operaciones con un presupuesto total de Bs6.296.361.

Cuadro N 2: Resultados Esperados Direccin Sub- Regional Cobija

Objetivos Especficos Resultados Esperados Operaciones


Supervisar, controlar y dirigir las
actividades administrativas y tcnicas
de manera eficiente y oportuna, Correcto funcionamiento de las
8
coadyuvando en el equipamiento de dependencias de la Sub Regional Cobija.
la Sub Regional Cobija, durante la
gestin 2016.
Supervisar y controlar la captacin de
ingresos y optimizacin de gastos
Gestin administrativa y financiera eficiente
desarrollando una gestin 6
y transparente.
Administrativa y Financiera eficiente
en la Sub Regional Cobija.
Proporcionar informacin
meteorolgica veraz y oportuna para
Seguridad de circulacin de aeronaves. 1
las operaciones areas, desde la Torre
Control.
Garantizar la seguridad operacional
en el espacio areo, rea de
Seguridad de circulacin de aeronaves. 1
maniobra y movimiento de las
aeronaves.
Garantizar la recepcin y transmisin Seguridad de circulacin de aeronaves. 1

15
Plan Operaciones Anual (POA) - 2016

de la informacin aeronutica para


seguridad de circulacin de las
aeronaves.
Lograr la seguridad operacional del
Contar con un Aeropuerto seguro. 7
Aeropuerto de Cobija.
Realizar de forma efectiva y oportuna
el mantenimiento de Equipos de
ptimo funcionamiento de equipos de
Telecomunicacin, Radio Ayudas y
Telecomunicaciones, Radio Ayudas y 3
Electromecnica para un
Electromecnica.
funcionamiento ptimo de la Sub
Regional Cobija.
Presupuesto 6.296.361 27

La Regional La Paz para cumplir con sus Objetivos Regionales de gestin, se plante 17
objetivos especficos y 42 operaciones con un presupuesto total de Bs31.735.785.

Cuadro N 3: Resultados Esperados Direccin Regional La Paz

Objetivos Especficos Resultados Esperados Operaciones


Administrar eficientemente los
Recursos Tcnicos, Econmicos y
Humanos, para un mejor manejo de Prestar un servicio de Calidad y eficiencia 1
la Direccin Regional, hasta finalizar
la gestin 2016.
Administrar los recursos y gastos
efectuados por AASANA para una Adecuado manejo de los recursos y la
8
adecuada gestin en la Regional La administracin de gastos.
Paz, hasta finalizar la gestin 2016.
Asesorar en temas jurdicos para
Garantizar que todas las Jefaturas,
transparentar el funcionamiento de
Unidades y reas interpreten correctamente
todas las jefaturas, unidades y reas 2
la normativa, y a su vez brindar un servicio
en la Regional La Paz, hasta finalizar
aeroportuario eficiente.
la gestin 2016
Coadyuvar en la elaboracin de
estados financieros de acuerdo a
normas y procedimientos vigentes de Estados Financieros que integren la
10
la jefatura de Centro Administrativa informacin, presupuestaria y patrimonial.
en la Regional La Paz, hasta finalizar
la gestin 2016.
Lograr la Administracin efectiva de
recaudaciones, depsitos, custodia
Cobranzas a Vuelos regulares, no regulares
de valores para la disponibilidad de
y otros, obteniendo recaudaciones para la 1
liquidez del Centro Administrativo en
Regional.
la Regional La Paz, hasta finalizar la
gestin 2016.
Llevar el registro para un mejor control
Registro de los bienes de Activos Fijos para
de los activos fijos en la Regional La 1
un buen resguardo.
Paz, hasta finalizar la gestin 2016.
Lograr un eficiente resguardo de la
documentacin generada por la Documentacin resguardada en ptimas
1
Regional La Paz, hasta finalizar la condiciones.
gestin 2016.
Realizar un adecuado control, para Almacn Central con un Sistema en buenas
1
resguardo de los bienes adquiridos condiciones.

16
Plan Operaciones Anual (POA) - 2016

por la Regional La Paz, hasta finalizar


la gestin 2016.
Garantizar la seguridad, regularidad y Lograr que el control de Trnsito Areo
eficiencia de la navegacin Area a dentro del territorio nacional cumpla con los
travs de los Servicios de Trnsito objetivos planteados por DGAC (OACI)
Areo, meteorologa y evitando incidentes de trnsito areo y 2
Comunicaciones Aeronuticas, En la brindando un servicio de manera que
Regional La Paz, hasta finalizar la asegure un flujo de trnsito Areo continuo
gestin 2016. y eficiente.
Satisfacer la prestacin de servicios
meteorolgicos para la navegacin
area, garantizando la vigilancia
meteorolgica para la navegacin Observaciones meteorolgicas locales
area nacional internacional en la FIR ordinarias (METAR/SPECI en la EMA) 2
La Paz (Bolivia) conforme a elaboradas y emitidas.
disposiciones de la RAB 93 (DGAC) En
la Regional La Paz hasta finalizar la
gestin 2016
Elaborar tabla de estadsticas de
carga de circuitos AFTN del servicio Mensajes aeronuticos del AFS/AMS y las
AMHS conforme al formulario emitido novedades ms relevantes durante el 1
por la OACI, en la Regional La Paz periodo de trabajo.
hasta finalizar la gestin 2016.
Mejorar la comunicacin para emitir
informacin confiable a los usuarios
Emitir oportunamente informacin
en aeropuertos principales y 1
confiable.
estaciones secundarias hasta finalizar
la gestin 2016.
Mantener equipos de
comunicaciones optimas entre piloto,
aeronave y centro ATC, Garantizar el funcionamiento de los sistemas
2
proporcionado seguridad, En la de informacin aire-tierra.
Regional La Paz, hasta finalizar la
gestin 2016
Dar seguridad a las aeronaves en el
aterrizaje y despegue con radio
ayudas, para asegurar las Asegurar un mejor servicio a los sistemas de
1
operaciones areas de los usuarios navegacin.
en la Regional La Paz, hasta finalizar
la gestin 2016.
Actualizacin de Granja de
Servidores, para un mejor servicio de Aprovechamiento eficiente de la
transferencia de datos del bloque infraestructura del Centro de Procesamiento 2
tcnico en la Regional La Paz, hasta de Datos.
finalizar la gestin 2016.
Proporcionar energa, para mantener
constante el funcionamiento de
todos los sistemas existentes en la Equipos estables con cronograma de
3
terminal y Subestaciones en la mantenimiento.
Regional La Paz, hasta finalizar la
gestin 2016.
Realizar funciones de seguridad para
Precautelar las instalaciones de las
resguardar los bienes de la institucin, 3
terminales de AASANA.
hasta finalizar la gestin 2016.

Presupuesto 31.735.785 42

17
Plan Operaciones Anual (POA) - 2016

La Regional Cochabamba para cumplir con sus Objetivos Regionales de gestin, se


plante 18 objetivos especficos y 75 operaciones con un presupuesto total de
Bs32.764.366.

Cuadro N 4: Resultados Esperados Direccin Regional Cochabamba

Objetivos Especficos Resultados Esperados Operaciones


Dirigir eficaz y eficientemente la
administracin de los recursos,
mediante la supervisin de los
procesos de Contratacin y Ejecucin financiera y verificacin en
Adquisicin de Bienes y Servicios, en Sistema del 100% con el fin de obtener un 1
el marco de la Normas Bsicas y buen desempeo de las Unidades
Reglamentaciones de la Ley 1178; los
procesos legales del Aeropuerto de
Cochabamba y las Estaciones del Sur.
Coadyuvar a la Elaboracin y
preparacin de los Estados
Control eficiente en el manejo de Ingresos y
Financieros para un control eficiente 8
Egresos de la Regional.
en el manejo de los ingresos y egresos
de la Regional Cochabamba.
Sistema de cobranzas eficiente para
pago oportuno dentro de los plazos Control eficiente en el manejo de los
1
establecidos en la Regional hasta ingresos (Comercial) de la regional.
finalizar la gestin 2016.
Establecer procesos de capacitacin con el
Establecer Polticas de manejo de los fin de tener al personal actualizado en la
RR.HH. orientados a obtener mayores aplicacin de los subsistemas de Dotacin,
8
ndices de rendimiento personal Evaluacin, Capacitacin, Movilidad y
Tcnico-Administrativo. Registro de recursos humanos, para
optimizar el servicio.
Prestar asesoramiento jurdico legal
Contar con una aplicacin adecuada de
de manera oportuna a las instancias
normas, leyes y procedimientos como 2
ejecutivas de la Regional para la
Unidad Jurdica.
toma de decisiones.
Contar con procesos adecuados y
Realizar Seguimiento y Control de atendidos en el marco de las disposiciones
todas las demandas y procesos en legales y con la tramitacin oportuna 2
Estrados Judiciales. dentro los plazos que establecen estas
disposiciones legales.
Incorporar dispositivos, sistemas Contar con un estado de sistemas
informticos de apoyo a los servicios informticos operables en ptimas
7
de navegacin area con diseo condiciones brindando un servicio eficiente
aeronutico en tema de informtica y sistemas.
Tener y mantener la infraestructura
Aeroportuaria de la Regional
Cochabamba en ptimas
Contar con Infraestructura Aeroportuaria en
condiciones para resguardo de la 6
ptimas condiciones.
seguridad operacional, as como
para proporcionar altos ndices de
confort y calidad del usuario.
Gestionar de manera eficiente y "Otorgar un Servicio de Control de Torre,
efectiva los Servicios a la APP y rea Terminal Servicio de Informacin
Navegacin Area de acuerdo a de Vuelo y Alerta 8
normativa nacional e internacional Servicio de Informacin meteorolgica MET,
vigente que garanticen la Seguridad Servicio de comunicaciones aeronuticas

18
Plan Operaciones Anual (POA) - 2016

operacional de los vuelos que se COM,


realizan en los espacios areos y Servicio de informacin aeronutica ARO-
terminales de su jurisdiccin. AIS. Servicios de salvamento y extincin de
incendios SEI Servicio de seguridad
aeroportuaria AVSEC
Servicio de facilitacin FAL.
Confiables.
Proporcionar a los usuarios internos y
externos la informacin
meteorolgica operativa que se Obtener un Servicio Meteorolgico
requiere para una navegacin area Aeronutico de la Regional eficiente y 8
segura, regular y eficiente; as como confiable.
apoyo meteorolgico a las distintas
actividades en tiempo real.
Prestar servicios de seguridad
Que los servicios de seguridad
Aeroportuaria para prevenir
Aeroportuaria sean implementados de 1
incidentes en los Aeropuertos de la
acuerdo a norma.
Regional Cochabamba.
Realizar y facilitar el embarque y
desembarque de pasajeros en las Servicio de facilitacin confiable. 1
terminales Aeroportuarias.
Proteger aeronaves y pasajeros en
Salvar vidas en caso de accidentes o
caso de incidentes y/o accidentes de 4
incidentes de Aeronaves.
aeronaves.
Desarrollo de actividades electrnicas
Efectuar trabajos de oficina, seguimiento al
para el normal funcionamiento de la 1
mantenimiento y proyectos.
Jefatura Regional CNS.
Soporte de energa elctrica a
equipos y sistemas crticos de la Continuidad y confiabilidad del servicio. 2
Regional Cochabamba.
Readecuacin del sistema elctrico,
de acuerdo a norma del edificio Sistema elctrico confiable conforme a
1
terminal de pasajeros del Aeropuerto norma vigente en el Aeropuerto de Potos.
de Potos.
Planificar el mantenimiento
preventivo y correctivo, para evitar
Ininterrupcin en el servicio de
ininterrupcin en el servicio prestado
comunicaciones en aeropuertos principales
de las comunicaciones en 14
y estaciones secundarias, hasta finalizar la
aeropuertos principales y estaciones
gestin 2016.
secundarias, hasta finalizar la gestin
2016

Presupuesto 32.764.366 75

La Regional Santa Cruz para cumplir con sus Objetivos Regionales de gestin, se plante
16 objetivos especficos y 57 operaciones con un presupuesto total de Bs50.823.203.

Cuadro N 5: Resultados Esperados Direccin Regional Santa Cruz

Objetivos Especficos Resultados Esperados Operaciones


Administrar eficientemente de
Recursos, Tcnicos, Econmicos y
Prestar un servicio de calidad y eficiencia. 1
Humanos, para un mejor manejo de
la Direccin Regional, hasta finalizar

19
Plan Operaciones Anual (POA) - 2016

la gestin 2016.
Coadyuvar en la administracin
adecuada para un mejor servicio de
Brindar un servicio oportuno a los usuarios en
las estaciones secundarias en la 2
el caso de una emergencia.
Regional Santa Cruz, hasta finalizar la
gestin 2016.
Brindar asesoramiento y atencin de
Servicio a la Regional conforme a las
temas jurdicos de la Regional Santa 1
normas vigentes.
Cruz, hasta finalizar la gestin 2016.
Gestionar y verificar datos confiables,
para brindar informacin til y Brindar informacin transparente, til,
transparente de las jefaturas de oportuna y confiable en informes de 1
Centro y Direccin Regional, hasta auditora.
finalizar la gestin 2016.
Mejorar la eficiencia , para el
desarrollo de las actividades del
Obtener personal altamente capacitado y
personal de AASANA de la Regional 1
calificado.
Santa Cruz, hasta finalizar la gestin
2016
Controlar y Supervisar de forma
eficiente los Servicios Auxiliares a la
Navegacin Area, para un mejor Prestar un buen servicio de control de
control de trnsito areo, trnsito areo, comunicaciones,
2
comunicaciones, informacin informacin meteorolgica y servicios de
meteorolgica y servicios de extincin extincin de Incendios.
de Incendios de la Regional Santa
Cruz, hasta finalizar la gestin 2016
Brindar Informacin aeronutica a los
vuelos y tener informacin confiable
Tener una informacin til y confiable para
para lneas areas en vuelo, que 10
la aeronavegacin
operan en la Regional Santa Cruz,
hasta finalizar la gestin 2016.
Mejorar la comunicacin para emitir
informacin confiable a los usuarios
Emitir oportunamente informacin
en aeropuertos principales y 3
confiable.
estaciones secundarias, hasta finalizar
la gestin 2016.
Planificar el mantenimiento
preventivo y correctivo, para evitar
ininterrupcin en el servicio prestado
de las comunicaciones en Garantizar el servicio de comunicaciones. 9
aeropuertos principales y estaciones
secundarias, hasta finalizar la gestin
2016.
Planificar el mantenimiento
preventivo y correctivo, para evitar
ininterrupcin en el servicio prestado
Garantizar el servicio de radio ayudas las 24
por equipos de radio ayuda en los 3
horas da.
aeropuertos principales y estaciones
secundarias, hasta finalizar la gestin
2016.
Planificar el mantenimiento
preventivos y correctivo, para evitar
Garantizar el suministro de energa elctrica
ininterrupcin en el servicio prestado
y la generacin de emergencia en los 6
de equipos y sistemas elctricos y
tiempos exigidos por normas.
mecnicos en aeropuertos
principales y estaciones secundarias

20
Plan Operaciones Anual (POA) - 2016

hasta finalizar la gestin 2016


Mantener y planificar el servicio
computarizado tanto en red Garantizar un servicio eficiente del sistema
2
Administrativa como en red computarizado.
Operativa y equipos en general.
Fortalecer las Obras de Inversin y
mantenimiento Aeroportuario Incrementar las obras de Infraestructura
brindando un mejor servicio a los Aeroportuaria y mantenimiento de 12
usuarios de la Regional Santa Cruz, Aeropuertos.
hasta finalizar la gestin 2016.
Control y desarrollo de la Jefatura
Administrativa que garantice el
Eficiente desempeo de las reas de la
equilibrio de gastos e ingresos de la 2
unidad Administrativa.
Regional Santa Cruz, hasta finalizar la
gestin 2016
Cumplimiento de cronograma de
pago de deuda para no contraer
deuda por multas e intereses con la Honrar deuda contrada con terceros. 1
CNS, AFP's, SIN y otros, hasta finalizar
la gestin 2016
Gestionar un sistema de cobranzas
eficiente, pago oportuno dentro de
rea comercial eficiente en el cobro por
los plazos establecidos en la Regional 1
servicios.
Santa Cruz, hasta finalizar la gestin
2016.
Presupuesto 50.823.203 57

La Regional Beni para cumplir con sus Objetivos Regionales de gestin, se plante 8
objetivos especficos y 49 operaciones con un presupuesto total de Bs29.361.415.

Cuadro N 6: Resultados Esperados Direccin Regional Beni

Objetivos Especficos Resultados Esperados Operaciones


Supervisar, controlar y dirigir las
actividades administrativas y tcnicas
de manera eficiente y oportuna, Correcto funcionamiento de las
1
mejorando y coadyuvando al dependencias de la Regional.
equipamiento de la Regional durante
la gestin 2016.
Gestionar, asesorar y promover la
Asesorar y administrar los procesos
aplicacin de las disposiciones 3
enmarcados en la normativa vigente.
legales y normas vigentes.
Establecer Polticas de manejo de los
RR.HH., orientados a obtener
Contar con recursos humanos eficientes. 5
mayores ndices de rendimiento del
personal Tcnico-Administrativo.
Fiscalizar, disear, supervisar y
gestionar las obras de construccin, Contar con una Terminal y espacios
mantenimiento y reparacin de las necesarios para brindar un buen servicio al 11
infraestructuras aeroportuarias de la usuario.
Regional Beni.
Realizar de forma efectiva y oportuna ptimo funcionamiento de equipos de
11
el mantenimiento de Equipos de Telecomunicaciones, Radio Ayudas y

21
Plan Operaciones Anual (POA) - 2016

Telecomunicacin, Radio Ayudas y Electromecnica.


Electromecnica Regional Trinidad y
las 8 Estaciones Secundarias.
Prestar, controlar y supervisar los
servicios de seguridad para la Lograr la confiabilidad de navegacin y
Navegacin Area, dentro el espacio circulacin en el espacio areo regional de 7
areo, en el marco de la normativa las aeronaves.
vigente.
Seguridad operacional y de servicio
de navegacin area en el Aeropuerto seguro y certificado, naves
5
Aeropuerto Trinidad y Estaciones seguras.
Secundarias.
Administrar los recursos econmicos,
financieros y comerciales. Procesos
de contratacin y adquisicin de
bienes y servicios, de la regional y las Ejecucin Econmica -Financiera y Fsica
6
8 estaciones secundarias, sujeto a los eficiente.
sistemas establecidos en la Normas
Bsicas, Reglamentaciones y Ley
1178.
Presupuesto 29.361.415 49

11. RESUMEN POA - PRESUPUESTO

El presupuesto total de AASANA alcanzo a un total de Bs262.789.828, distribuidos de la


siguiente manera:

Cuadro N 7: Resumen PRESUPUESTO - POA Gestin 2016

15 Objetivos de Gestin Oficina Central 79.220.919

Sub-Regional Cobija 6.296.361

Regional La Paz 31.735.785

4 Objetivos de Gestin Regional Cochabamba 32.764.366

Regional Santa Cruz 50.823.203

Regional Beni 29.361.415

Proyectos de Inversin Pblica/Recursos Propio 10.191.569

Proyectos de Inversin /Otras Fuentes 22.396.210

TOTAL PRESUPUESTO: 262.789.828

A continuacin se detalla la articulacin de los objetivos de gestin de la Oficina


Central, las Regionales, una Sub Regional y los proyectos de Inversin Pblica, con el
nmero de objetivos especficos con sus respectivas operaciones que coadyuvaran
a cumplir con los objetivos de gestin propuestos y su presupuesto asignado.

22
Plan Operaciones Anual (POA) - 2016

Cuadro N 8: Articulacin PRESUPUESTO Gestin POA 2016

22 Objetivos Especficos y
15 Objetivos de Gestin Oficina Central 79.220.919
69 Operaciones

7 Objetivos Especficos y
Sub-Regional Cobija 6.296.36150
27 Operaciones
17 Objetivos Especficos y
Regional La Paz 31.735.785
42 Operaciones
18 Objetivos Especficos y
4 Objetivos de Gestin Regional Cochabamba 32.764.366
75 Operaciones
16 Objetivos Especficos y
Regional Santa Cruz 50.823.203
57 Operaciones

8 Objetivos Especficos y
Regional Beni 29.361.415
49 Operaciones

Proyectos de Inversin Pblica/Recursos Propio 3 proyectos de inversin pblica 10.191.569

Proyectos de Inversin /Otras Fuentes 2 proyectos de inversin pblica 22.396.210

89 Objetivos Especficos y
TOTAL PRESUPUESTO 262.789.828
319Operaciones

23
ADMINISTRACIN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES ALA NAVEGACIN AREA A.A.S.A.N.A.
PROGRAMACIN DE OPERACIONES ANUAL
OBJETIVOS DE GESTIN A.A.S.A.N.A.
(Formulario 1)

PDES: Plan de Desarrollo Econmico y Social rea Organizacional OFICINA CENTRAL


PILAR 2: Socializacin y Universalizacin de los Servicios Bsicos con Soberana para Vivir Bien Gestin del POA 2016
META 4: El 100% de las Bolivianas y Bolivianos estn integrados a travs de Sistemas de Comunicacin, Vial, Fluvial y Area Fecha de Aprobacin Ley 769 - 17/12/2015
SECTOR: Transporte Cdigo 1
Sigla AASANA

PRESUPUESTOS
CODIGO PEI OBJETIVO ESTRATEGICO PEI OBJETIVOS DE GESTIN INSTITUCIONAL RESULTADOS ESPERADOS Y/O META INDICADOR ARE EJECUTORA PRESUPUESTO
OTRAS FUENTES
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)

Dirigir las operaciones Tcnicas y Administrativas en forma transparente


y eficiente implementando polticas que estn orientadas al incremento
de los ingresos, optimizacin de gastos, capacitacin tcnica y A.A.S.A.N.A modernizada con polticas y
Informe de Gestin de las actividades
administrativa del personal y modernizacin de AASANA, priorizando la estrategias establecidas que precautelen Direccin
tcnicas y administrativas desarrolladas 1.092.787
inversin en infraestructura y equipamiento, desarrollo Aeroportuario y calidad y seguridad de servicio Ejecutiva
durante la gestin 2016.
Navegacin Area con tecnologa moderna para brindar un servicio aeronutico nacional e internacional
de calidad, eficiente y oportuno a la navegacin area a nivel nacional
y sobrevuelos Internacionales hasta finalizar la gestin 2016.

Posicionar a A.A.S.A.N.A. en la agenda


informativa de los medios de
Gestionar de manera eficiente la imagen institucional de AASANA, as
comunicacin, mediante la difusin de
como la administracin de la correspondencia recepcionada, Nmero de Documentos Publicados y Secretaria
actividades e informacin de resultados 2.672.962
logrando la difusin oportuna y proteccin de la informacin en Difundidos. General
de gestin dirigidos a la sociedad civil,
general de la Institucin hasta finalizar la gestin 2016.
movimientos sociales y medios de
comunicacin nacional e internacional.

Fortalecer el desarrollo institucional de Implementar de manera eficiente e integral el proceso de Planificacin


A.A.S.A.N.A con una eficiente e Informacin Estratgica para la definicin de polticas, planes y
Gestin de planificacin, seguimiento y Ejecucin del POA de la UNP (Nro. de Unidad
administracin financiera, operativa y programas que permitan identificar y evaluar resultados de gestin
control e informacin oportuna con Actividades Ejecutadas/ Nro. de Nacional de 2.744.914
tcnica con tecnologa moderna orientados a la modernizacin de AASANA, en el marco de las
generacin de reglamentos y polticas. actividades Programadas) Planificacin
mejorando la calidad de los servicios directrices establecidas por el sistema de planificacin integral estatal
Aeroportuarios y de Navegacin Area. para toda la Institucin hasta finalizar la gestin 2016.

Emitir el informe de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros,


Evaluar el grado de cumplimiento y
realizar auditorias especiales, programadas y solicitadas, efectuar Informe de Confiabilidad y Auditorias Auditoria
eficiencia de los sistemas de 1.941.879
seguimiento a recomendaciones de Auditoria y determinar la Eficacia - Elaboradas. Interna
administracin y control
Eficiencia - Economa de las Operaciones de la Entidad.

PEI 1 Gestionar, Asesorar y Promover la correcta y eficiente aplicacin para el Unidad


Asesoramiento legal oportuno para una Informe de cumplimiento de actividades
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia, Nacional 2.828.866
gestin jurdica , eficaz y eficiente. Semestral
para una gestin Jurdica oportuna en la institucin. Jurdica

Promover la transparencia en la Gestin Pblica de la Institucin,


desarrollando los componentes de la Poltica Nacional de Transparencia
Nro. de Talleres o cursos realizados
orientados a la prevencin y lucha contra la corrupcin, asegurando el Polticas y Cdigo de tica aplicada a la Unidad
respecto a la Normativa Legal de
acceso a la informacin, promoviendo la tica en los trabajadores de Institucin relacionados a la prevencin Nacional de 3.547.949
Transparencia a Nivel Nacional/ Nro. de
AASANA, desarrollando mecanismos para la implementacin del control y sancin de actos de corrupcin Transparencia
Talleres o cursos programados.
Social y velando por que las Autoridades cumplan con el mandato
constitucional de rendir cuentas a la Sociedad.

Administrar transparente y eficientemente los recursos financieros Gestin financiera sostenible


Unidad
desarrollando una gestin eficiente y optimizando los costos operativos transparente y eficiente en Oficina Estado Financiero Aprobado 35.534.524
Financiera
hasta finalizar la gestin 2016. Nacional y Regionales

Fortalecer el desarrollo institucional de


A.A.S.A.N.A con una eficiente
administracin financiera, operativa y
tcnica con tecnologa moderna
mejorando la calidad de los servicios
PRESUPUESTOS
CODIGO PEI OBJETIVO ESTRATEGICO PEI OBJETIVOS DE GESTIN INSTITUCIONAL RESULTADOS ESPERADOS Y/O META INDICADOR ARE EJECUTORA PRESUPUESTO
OTRAS FUENTES
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)

Administrar, los procesos de Adquisicin, Contratacin de Bienes, Obras,


Procesos administrativos enmarcados en
Servicios Generales y Consultoras, en estricto cumplimiento de lo Nro. de Procesos Atendidos y Unidad
lo establecido en la Ley 1178, NB-SABS, RE-
establecido en la Ley 1178, NB-SABS, RE-SABS y dems disposiciones en Concluidos/ Nro. de Procesos Nacional 6.813.644
SABS y dems disposiciones en vigencia
vigencia en la Oficina Nacional y Regionales hasta finalizar la gestin Programados en el PAC. Administrativa,
en Oficina Nacional y regionales.
Fortalecer el desarrollo institucional de 2016.
A.A.S.A.N.A con una eficiente
administracin financiera, operativa y Promover la capacitacin y desarrollo laboral de los recursos humanos Unidad
tcnica con tecnologa moderna Gestin de Recursos Humanos, Eficiente Cursos de capacitacin (rea Tcnica -
en el marco de la normativa legal vigente para contar en la institucin Nacional de
mejorando la calidad de los servicios con personal tcnico administrativo Administrativa) Desarrollados/ Cursos 1.750.887
con personal tcnico y administrativo calificado hasta finalizar la gestin Recursos
Aeroportuarios y de Navegacin Area. capacitado Programados
2016 . Humanos

Desarrollar polticas de marketing, fortalecer mecanismos de control de % de variacin de incremento de Unidad


Gestin comercial eficiente reflejada en
ingresos de los servicios aeronuticos y no aeronuticos a fin de Ingresos por servicios respecto a la Nacional 4.434.937
el incremento de ingresos para AASANA
incrementar los ingresos hasta finalizar la gestin 2016. Gestin anterior Comercial

Realizar la fiscalizacin de los ingresos de SABSA Nacionalizada de Fiscalizacin permanente eficiente a Nro. de informes de Conciliacin
Fiscalizacin 2.735.998
acuerdo a contrato suscrito con AASANA hasta finalizar la gestin 2016. SABSA emitidos en el ao.

Proveer un servicio de calidad


Desarrollar una gestin eficiente fortaleciendo la inversin, construccin, Infraestructura Aeroportuaria adecuada Nro. de Proyectos de Infraestructura y
Aeroportuario mejorando el
mejoramiento y supervisin de proyectos de infraestructura en cumplimiento en de normativa Mejoramiento Aeroportuario Ejecutados/
equipamiento y tecnologa para Desarrollo
PEI 2 aeroportuaria, implementando un plan de construccin y mejoramiento nacional e Internacional en los Proyectos de Infraestructura y 1.077.859
coadyuvar a la integracin de las Aeroportuario
para contar con aeropuertos seguros y eficientes en las estaciones y sub Aeropuertos administrados por Mejoramiento Aeroportuario
regiones geogrficas del pas tanto a
estaciones del pas hasta finalizar la gestin 2016. A.A.S.A.N.A. Programado.
nivel Nacional como Internacional

Establecer, administrar, equipar y mejorar los servicios y sistemas de


Servicio de aeronavegacin acorde a las Nro. de Proyectos de equipamiento y
navegacin aeronuticos as como los servicios de telecomunicaciones
normativas nacionales e internacionales Tecnologa Aeroportuaria / Proyectos de
en el marco de las disposiciones vigentes garantizando la seguridad de CNS 4.565.830
en todos los aeropuertos bajo equipamiento y Tecnologa
las operaciones aeronuticas de las estaciones y sub estaciones
administracin de AASANA Aeroportuaria.
aeroportuarias del pas hasta finalizar la gestin 2016.

Garantizar el servicio a la navegacin area, trnsito areo, Sistemas de comunicacin y trnsito


Promover el servicio Aeronutico Nro. de Cursos y Recurrent realizados
meteorologa, informacin aeronutica, comunicaciones aeronuticas y areo eficaces y eficientes acorde a
fortaleciendo la navegacin area para el rea de AIS - MET - ATS /Curso Navegacin
PANS-OPS mediante la administracin eficiente de los Recursos Humanos normativas nacionales e internacionales 4.434.937
mediante la implementacin de Programado para el rea de AIS - MET - Area
PEI 3 en base a Normas Establecidas de la OACI y la RAB en las estaciones y en todos los aeropuertos bajo
tecnolgica de punta y capacitacin ATS.
sub estaciones aeroportuarias del pas hasta finalizar la gestin 2016. administracin de AASANA
tcnica para mejorar la seguridad en las
operaciones aeronuticas

Garantizar la seguridad operacional aeroportuaria, mediante la


Aeropuertos con procedimientos,
Elaboracin de Programas, proyectos, Procedimientos, reglamentos e % de Ejecucin en cumplimiento de
reglamentos y equipamiento acorde a
implementacin de equipos de seguridad para el cumplimiento de procesos, procedimientos, reglamentos y Servicios
normativas nacionales e internacionales 3.042.946
normativas y estndares nacionales e internacionales y el mejoramiento normativas nacionales e internacional Aeroportuarios
en todos los aeropuertos bajo
de las condiciones y gestin medioambiental en cada una de las establecida por la OACI - RAB.
administracin de AASANA
estaciones y sub estaciones del pas hasta finalizar la gestin 2016.

OFICINA CENTRAL 79.220.919

RESPONSABLES DE LA INFORMACION MOBRES CARGO FIRMA

Elaborado por: Lic. Carlos Rubn de Celis Consultor Planificacin

Revisado por: Lic. Rolango Magne Singuri DIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y COMERCIAL

Aprobado por: Cnl. DAEN Ral Velasco Ramos DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
ADMINISTRACIN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES ALA NAVEGACIN AREA A.A.S.A.N.A.
PROGRAMACIN DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIN POR OBJETIVOS ESPECIFICOS A.A.S.A.N.A.
(Formulario 2)
PDES: Plan de Desarrollo Econmico y Social rea Organizacional OFICINA CENTRAL
PILAR 2: Socializacin y Universalizacin de los Servicios Bsicos con Soberana para Vivir Bien Gestin del POA 2016
META 4: El 100% de las Bolivianas y Bolivianos estn integrados a travs de Sistemas de Comunicacin, Vial, Fluvial y Area Fecha de Aprobacin Ley 769 - 17/12/2015
SECTOR: Transporte Cdigo 1
Sigla AASANA

FECHA DE FECHA DE GRUPO DE PRESUPUESTOS


CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO OPERACIN METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN RESP. ORG PRESUPUESTO
INICIO FINAL GASTO OTRAS FUENTES

DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL


10000 430.771
A.A.S.A.N.A modernizada A.A.S.A.N.A modernizada con Documentos, 20000 160.213
Administrar la Direccin Tcnica

02/01/2016

31/12/2016
con polticas y estrategias polticas claras, personal Reglamentos y otros 30000 85.303
y Administrativa de manera Crear polticas encaminadas a # de polticas
establecidas que generen tcnico y administrativo elaborados con polticas DIRECCION 40000 509
1.1.1 transparente para implementar la modernizacin de implantadas en
calidad y seguridad de calificado, infraestructura destinadas a la EJECUTIVA 50000 85.297
polticas orientadas a la A.A.S..A.N.A. A.A.S.A.N.A
servicio aeronutico adecuada brindando un modernizacin de 60000 49.159
modernizacin de A.A.S.A.N.A.
nacional e internacional servicio aeronutico de calidad A.A.S.A.N.A 80000 69.591
90000 6.045
Adquisicin de Escritorios,
estantes de madera,

02/01/2016

31/12/2016
# de equipo de oficina y
fotocopiadora, gaveteros,
39 equipos de oficina y muebles muebles adquiridos / # Facturas y Acta de DIRECCION
1.1.2 muebles de computacin, 40000 65.800
adquiridos de equipos de oficina y Recepcin EJECUTIVA
pizarra acrlica, sillas, sillones
muebles programados
semiejecutivos y sillones
ejecutivos
Adquisicin de equipo de

02/01/2016

31/12/2016
computacin, equipo de
# de equipo de adquiridos
computacin porttil, data Facturas y Acta de DIRECCION
1.1.3 15 equipos adquiridos / # de equipos 40000 140.000
show, equipo KVM para Recepcin EJECUTIVA
programados
servidores, impresoras laser jet,
impresora a color y monitores
Registro, remisin y recepcin
Derivacin diaria de la 10000 430.771
oportuna y eficaz de la 100% de Hojas de Ruta e
correspondencia recibida Oportuna y eficiente entrega Medio comparativo entre 20000 160.213
correspondencia a cada una informes generadas y

02/01/2016

31/12/2016
registrada en el Sistema de la correspondencia, boletas de recepcin y 30000 85.303
Recepcin y derivado de la de las Unidades derivadas diariamente
de correspondencia y el seguimiento a los Informes y entrega y de las hojas de 40000 509
1.2.1 correspondencia en forma Organizacionales. respondidos SECRETARIA GENERAL
libro de la Unidad de documentacin solicitada ruta generadas en el 50000 85.297
oportuna y eficiente Seguimiento al cumplimiento a oportunamente conforme
Secretaria General y el cumplimiento los plazos sistema 60000 49.159
Informes, PIES y notas con el seguimiento realizado
seguimiento establecidos. correspondencia 80000 69.591
plazos determinados en el en el sistema
correspondiente. 90000 6.045
sistema.
10000 430.771
20000 160.213
Realizar la organizacin y

02/01/2016

31/12/2016
Archivo de of. Central en 30000 85.303
clasificacin del Archivo Documentacin del Archivo de 50% del archivo ordenado
funcionamiento y 40000 509
1.2.2 Central e Histrico de la la Of. Central ordenado, en forma cronolgica y SECRETARIA GENERAL
documentacin 50000 85.297
Institucin. organizado y resguardado. sistematizado
clasificada e inventariada 60000 49.159
80000 69.591
90000 6.045
10000 430.771
100% de trpticos y
Propagar y publicar la 20000 160.213
Elaboracin de Trpticos con material logstico

02/01/2016

31/12/2016
Difusin en los medios de informacin administrativa, 30000 85.303
AASANA reconocida a informacin de logros elaborados y divididos en Trpticos y un
comunicacin oral y escrito de tcnica y operativa de la 40000 509
1.3.1 nivel nacional por los alcanzados por la institucin y semestres, incluyendo 1 spot elaborado y SECRETARIA GENERAL
los servicios y resultados de institucin a nivel oficial por 50000 85.297
servicios que presta. realizar una elaboracin de un informacin actualizada. difundido
gestin de AASANA medios masivos de difusin 60000 49.159
spot publicitario 1 spot elaborado y
necesarios. 80000 69.591
difundido
90000 6.045
Despacho de Certificaciones de entrega

02/01/2016

31/12/2016
correspondencia, seguimiento Fiscalizacin de despacho y 100% de envi de de correspondencia
1.3.2 de entrega, revisin de notas de entrega oportuna del Servicio documentacin a sus internacional,. Adems de SECRETARIA GENERAL 30000 12.000
entrega y solicitud de pago por de Courier respectivos destinos seguimiento mediante
el servicio de Courier internet
FECHA DE FECHA DE GRUPO DE PRESUPUESTOS
CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO OPERACIN METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN RESP. ORG PRESUPUESTO
INICIO FINAL GASTO OTRAS FUENTES

# de documentos que se
elaboran: Resoluciones . Procesos Judiciales y
Administrativas Contrato administrativos.
Asesorar en los actos 10000 430.771
de Obras, Bienes , servicios Memoriales presentados
institucionales dentro del marco Inicio, prosecucin y conclusin 20000 160.213
Alcanzar efectividad en el y Consultoras , convenios, en procesos

02/01/2016

31/12/2016
del ordenamiento jurdico de Procesos Administrativos y 100% Procesos administrativos y 30000 85.303
cumplimiento de las actas, Informes Legales y Administrativos y
vigente, as como la judiciales (penales, civiles, judiciales atendidos 40000 509
1.4.1 obligaciones relativas a la todo tipo de documentos Judiciales. - UNIDAD JURIDICA
representacin legal de laborales y coactivos fiscales) eficientemente en el marco de 50000 85.297
defensa de los intereses jurdicos. Resoluciones, Contratos,
AASANA en las acciones y gestionados de forma oportuna la normativa legal vigente. 60000 49.159
de la institucin. # de Procesos Judiciales y convenios, atas, Informes
procesos judiciales y y eficiente. 80000 69.591
Administrativos concluidos. Legales y todo tipo de
administrativos. 90000 6.045
# Memoriales presentados documentos jurdicos
en procesos judiciales y elaborados.
administrativos.

Contar con procesos


administrativos y judiciales Informes Mensuales

02/01/2016

31/12/2016
Contratacin de 2 consultores # de contratos suscritos
atendidos de forma oportuna y emitidos por los
Individuales de Lnea- con cada consultor, de
1.4.2 eficiente , as como de brindar consultores de acuerdo a UNIDAD JURIDICA 20000 167.904
Abogados especialistas en acuerdo a los Trminos de
asesoramiento jurdico a las contrato y trminos de
diferentes reas. Referencia.
solicitudes de las Direcciones y referencia
Unidades Nacionales.
10000 430.771
Emitir opiniones legales a 20000 160.213

02/01/2016

31/12/2016
solicitud de la Unidad Nacional 30000 85.303
Informes Legales emitidos en el # de Informes legales
de Auditora Interna respecto a 40000 509
1.4.3 marco de la normativa legal remitidos a requerimiento Informes Legales. UNIDAD JURIDICA
los informes preliminares y 50000 85.297
vigente. de Auditoria Interna
complementarios de las 60000 49.159
auditorias realizadas. 80000 69.591
90000 6.045
10000 430.771
# de documentos que se 20000 160.213
Gestiones ante Derechos Reales

02/01/2016

31/12/2016
Prosecucin de tramites para elaboran: Informes 30000 85.303
para coadyuvar en la Informes Legales .
Sanear y regularizar la Legales . 40000 509
1.4.4 inscripcin del Derecho Procesos Judiciales . UNIDAD JURIDICA
propiedad de los predios de # de Procesos Judiciales . 50000 85.297
Propietario para cada Memoriales.
AASANA # Memoriales 60000 49.159
Aeropuerto.
presentados. 80000 69.591
90000 6.045
Lograr que la institucin
tenga una gestin pblica
transparente conforme al
mandato constitucional y 10000 430.771
Trabajar por la transparencia en
normas legales vigentes, 20000 160.213
la gestin pblica de la Asegurar el acceso a la Pgina Web de la institucin Archivo de

02/01/2016

31/12/2016
con un alto nivel de % de Informacin 30000 85.303
institucin para prevenir actos informacin, difundir y publicar actualizada. correspondencia interna y
compromiso con la actualizada de la UNIDAD NACIONAL 40000 509
1.5.1 de corrupcin en el marco de la Informacin General Difusin de informacin externa, Circulares
poblacin boliviana institucin en la pgina DE TRANSPARENCIA 50000 85.297
la Poltica Nacional de actualizada de la entidad en la transparente en Ferias de Instructivos y la pgina
contando con web. 60000 49.159
Transparencia y sus Pgina Web de AASANA. Unidades de Transparencia web.
trabajadores pblicos 80000 69.591
componentes.
comprometidos con la 90000 6.045
tica institucional y con la
prevencin y lucha contra
la corrupcin.
10000 430.771
20000 160.213

02/01/2016

31/12/2016
Realizar el Control Social para Informe de las actividades 30000 85.303
Control Social para Proyectos
las diferentes actividades: Proyecto registrado para de Control Social. UNIDAD NACIONAL 40000 509
1.5.2 de Inversin y Rendicin Pblica
Proyectos de Inversin y el control social. Circulares Invitaciones a DE TRANSPARENCIA 50000 85.297
de Cuentas.
Rendicin Pblica de Cuentas. organizaciones sociales. 60000 49.159
80000 69.591
90000 6.045
10000 430.771
20000 160.213

02/01/2016

31/12/2016
30000 85.303
Gestionar cursos de Numero de funcionarios
Promover la tica Pblica en los # de cursos realizados/ UNIDAD NACIONAL 40000 509
1.5.3 capacitacin sobre tica capacitados a nivel
trabajadores de AASANA. mes DE TRANSPARENCIA 50000 85.297
Publica en la Oficina Central nacional
60000 49.159
80000 69.591
90000 6.045
10000 430.771
20000 160.213

02/01/2016

31/12/2016
Procesar las denuncias, 30000 85.303
Atender Denuncias, Reclamos y # de Atencin a las
reclamos y sugerencias en el Denuncias, reclamos y UNIDAD NACIONAL 40000 509
1.5.4 Sugerencias en el marco de la denuncias, reclamos y
marco del Reglamento sugerencias. DE TRANSPARENCIA 50000 85.297
RM N 66del 11/03/2010 sugerencias/ Mes
Aprobado 60000 49.159
80000 69.591
90000 6.045
FECHA DE FECHA DE GRUPO DE PRESUPUESTOS
CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO OPERACIN METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN RESP. ORG PRESUPUESTO
INICIO FINAL GASTO OTRAS FUENTES

10000 430.771
20000 160.213
Implementar de manera Realizar el seguimiento del Plan

02/01/2016

31/12/2016
Generar informacin Elaboracin , reformulacin y 30000 85.303
eficiente e integral el proceso Operativo Anual articulado con 1 POA de gestin
estratgica, oportuna y seguimiento del POA 2016 (Plan POA e Informes de UNIDAD NACIONAL 40000 509
1.6.1 de planificacin e informacin el presupuesto optimizando sus elaborado y 2 informes de
cualificada para la Operativo Anual) y elaboracin Seguimiento DE PLANIFICACION 50000 85.297
estratgica para optimizar los principales logros de la seguimientos elaborados
definicin de polticas de Anteproyecto POA 2017 60000 49.159
logros de la Institucin Institucin
80000 69.591
90000 6.045
Presentacin de informes

02/01/2016

31/12/2016
Seguimiento y monitoreo al
mensuales sobre el
POA, coadyuvar en UNIDAD NACIONAL
1.6.2 Contratacin de un consultor # consultores contratados avance de trabajo de 20000 83.952
elaboracin PEI, Anteproyecto DE PLANIFICACION
acuerdo a contrato y
POA 2017,
trminos de referencia
10000 430.771
20000 160.213

02/01/2016

31/12/2016
30000 85.303
Elaboracin de Certificacin Certificar las inscripciones # de Certificaciones POA UNIDAD NACIONAL 40000 509
1.6.3 Certificaciones POA
POA dentro del POA elaboradas/mes DE PLANIFICACION 50000 85.297
60000 49.159
80000 69.591
90000 6.045
10000 430.771
20000 160.213

02/01/2016

31/12/2016
30000 85.303
Elaboracin y Actualizacin de Manuales y Reglamentos # de manuales y
Manuales y Reglamentos UNIDAD NACIONAL 40000 509
1.6.4 Manuales y Reglamentos de acordes a la realidad de Reglamentos elaborados
Aprobados DE PLANIFICACION 50000 85.297
AASANA AASANA y/o actualizados
60000 49.159
80000 69.591
90000 6.045
10000 430.771
20000 160.213
Dictamen sobre la

02/01/2016

31/12/2016
Emitir una opinin sobre la 30000 85.303
Opinin y Proporcionar una opinin Informes concluidos y confiabilidad de los
confiabilidad de los registros y Confiabilidad de los Registros y UNIDAD DE 40000 509
1.7.1 recomendaciones referente a la confiabilidad de remitidos a las instancias Estados Financieros de la
estados financieros de AASANA Estados Financieros Gestin 2015 AUDITORIA INTERNA 50000 85.297
emitidas los Estados Financieros correspondientes gestin 2015 e informe de
al 31 de diciembre de 2015. 60000 49.159
control interno.
80000 69.591
90000 6.045

02/01/2016

31/12/2016
Apoyar en las labores y
ejecucin de auditorias contratos Firmados, UNIDAD DE
1.7.2 Contratacin de 2 consultores 4 Consultores Contratados 20000 167.904
programadas y no registrado en RR.HH. AUDITORIA INTERNA
programadas
10000 430.771
Emisin de una opinin 20000 160.213
Realizacin de auditorias Nro. de informes de

02/01/2016

31/12/2016
independiente y 30000 85.303
especiales y seguimientos a Ejecucin de auditoras Coadyuvar al fortalecimiento auditoria especial y
verificacin del Informes de auditoria y de UNIDAD DE 40000 509
1.8.1 recomendaciones de Control especiales y actividades de del control interno de la seguimientos concluidos y
cumplimiento de las Seguimiento AUDITORIA INTERNA 50000 85.297
Interno de emitidas en seguimiento. entidad. remitidos a las instancias
recomendaciones de 60000 49.159
anteriores informes de auditora. pertinentes.
Auditoria. 80000 69.591
90000 6.045
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL
Emisin de Estados
Financieros y
10000 430.771
Controlar la informacin presupuestarios traducidos
20000 160.213
financiera en lo que respecta a en el Estado de Registros presupuestarios y

02/01/2016

31/12/2016
# de comprobantes de Reportes mensuales, 30000 85.303
presupuestos y contabilidad Resultados, Balance contables en forma diaria de 100% Informacin que sirva
ingresos, gastos y registros reporte de ejecucin 40000 509
1.9.1 para la emisin de los estados General, Estado de ingresos y gastos, a travs de los como base para la toma de Unidad Financiera
sin imputacin presupuestaria en forma 50000 85.297
Financieros Contables y el Cambios en el Patrimonio formularios C - decisiones
presupuestaria/mes diaria 60000 49.159
Balance General en el ejercicio y Estado de Flujos de 31 y C -21
80000 69.591
fiscal de la gestion2016 Efectivo; adems de
90000 6.045
Estados de Ejecucin
Presupuestaria
10000 430.771
20000 160.213

02/01/2016

31/12/2016
30000 85.303
Reportes de ejecucin
Informar oportunamente a # de informes solicitados 40000 509
1.9.2 presupuestaria, reportes de Informes elaborados Unidad Financiera
requerimientos especiales y atendidos 50000 85.297
control financiero y otros
60000 49.159
80000 69.591
90000 6.045
Control del seguimiento de las
recomendaciones sugeridas por

02/01/2016

31/12/2016
la Unidad de Auditoria Interna, Informes mensuales de
1.9.3 Contratacin de Un consultor adems de coadyuvar con consultor contratado acuerdo a contrato y Unidad Financiera 20000 83.953
reportes en forma paralela, trminos de referencia.
para informe de impuestos y
archivo financiero.
FECHA DE FECHA DE GRUPO DE PRESUPUESTOS
CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO OPERACIN METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN RESP. ORG PRESUPUESTO
INICIO FINAL GASTO OTRAS FUENTES

02/01/2016 02/01/2016 02/01/2016

31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016


Amortizaciones E Intereses de la
deuda Pblica Interna al TGN Honrar la deuda contrada por # de Pago realizados en N de comprobantes de
1.9.4 Unidad Financiera 60000 3.676.596
por la Subrogacin de la Deuda AASANA el ao Egresos
(ICO ESPAA - FNDR)

Pago al Servicio de Impuestos


Honrar la deuda contrada por # de Pago realizados en N de comprobantes de
1.9.5 Nacionales por la deuda de Unidad Financiera 60000 14.400.000
AASANA el ao Egresos
gestiones anteriores.

pago a Impuestos Internos por


la emisin de Facturas de parte cumplimiento de la normativa # de Pago realizados/ reporte de extracto
1.9.6 Unidad Financiera 80000 15.600.000
de AASANA, por los servicios vigente. Mes Tributario.
prestados.
10000 430.771
Administracin de la
20000 160.213
informacin de Recursos

02/01/2016

31/12/2016
30000 85.303
Humanos en el marco de la Actualizacin y Sistematizacin Nro. de files actualizados/ Archivo personalizado por
Files de personal e 100 % del Kardex actualizado a 40000 509
1.10.1 Normativa Legal Vigente, para de Kardex del personal de Nro. de personal a nivel funcionarios a nivel Recursos Humanos
informacin actualizada. nivel nacional 50000 85.297
contar con un archivo AASANA a nivel Nacional. nacional nacional
60000 49.159
actualizado y ordenado del
80000 69.591
personal
90000 6.045

02/01/2016 02/01/2016

31/12/2016 31/12/2016
dotacin ropa de trabajo para Compra de ropa de trabajo Personal de planta Facturas y actas de
1.10.2 el personal de la Oficina para el personal AASANA dotado con ropa de recepcin y planilla Recursos Humanos 30000 184.800
Central, Oruro y Uyuni Oficina Central, Oruro y Uyuni trabajo firmada por el personal

Nro. de pago de
Contar con el calculo del pago
beneficios sociales
de beneficios sociales de
1.10.3 Pago de beneficios sociales atendidos / Nro. de pago formulario C - 31 Recursos Humanos 60000 600.000
funcionarios que dejarn de
de beneficios sociales
trabajar en la Institucin.
solicitados.
Capacitacin de personal a

02/01/2016

31/12/2016
travs de talleres y cursos tanto
Capacitacin, competitividad y
para el rea tcnica como Personal capacitado y
1.11.1 motivacin de los funcionarios Funcionarios capacitados N de cursos realizados Informes y Certificados Recursos Humanos 20000 79.100
administrativa en base a la motivado
de AASANA
elaboracin de un plan de
capacitacin
10000 430.771
Administrar , controlar y realizar 20000 160.213

02/01/2016

31/12/2016
el seguimiento de las 30000 85.303
Control y revisin de la Mejorar y optimizar el N. de informes, circulares,
contrataciones, bienes y Manejo eficiente de las Registro de archivos y Unidad 40000 509
1.12.1 documentacin remitida para funcionamiento de la Unidad memorndum, instructivo
servicios, Activos fijos y tareas administrativas carpetas Administrativa 50000 85.297
resguardo Administrativa y otros
Almacenes para lograr una 60000 49.159
gestin con eficiencia 80000 69.591
90000 6.045
Administrar con eficiencia y 10000 430.771
agilidad para el seguimiento y Control eficiente de los Procesos de contratacin, 20000 160.213

02/01/2016

31/12/2016
control de los procesos de procesos de adjudicacin de bienes y 30000 85.303
N procesos cumplidos/ N Informes y carpetas Unidad
contratacin y adquisicin va contrataciones de bienes servicios, obras, consultora, de 40000 509
1.13.1 100 % Procesos cumplidos de procesos programados elaboradas de Administrativa/
SICOES y menores de bienes y y servicios desde su acuerdo al PAC, POA y 50000 85.297
en el PAC Contrataciones Contrataciones
servicios en el marco de los publicacin hasta su Presupuesto en el marco 60000 49.159
procedimientos, Reglamento conclusin normativo 80000 69.591
Especifico, Ley 1178 y D.S. 181 90000 6.045
10000 430.771
Verificar las especificaciones 20000 160.213

02/01/2016

31/12/2016
tcnicas y/o trminos de 30000 85.303
Unidad
referencia en base a la 100% Documentos verificados # Contratos y procesos en 40000 509
1.13.2 DBC e informes Administrativa/
modalidad de contratacin de para custodio custodia 50000 85.297
Contrataciones
acuerdo a normativa legal 60000 49.159
vigente 80000 69.591
90000 6.045
10000 430.771
20000 160.213
Adquirir, administrar y entregar

02/01/2016

31/12/2016
Proveer a los funcionarios de 30000 85.303
los bienes de consumo a todos Proveer bienes de Nro. de Ingresos, Unidad
AASANA bienes acordes a la Carpetas archivadas de 40000 509
1.14.1 los funcionarios de AASANA consumo de acuerdo a Solicitar bienes, materiales formularios de salidas de Administrativa/
naturaleza de su funcin entrega 50000 85.297
acorde a las necesidades los requerimientos almacn y otros/ mes Almacenes
institucional 60000 49.159
requeridas
80000 69.591
90000 6.045
10000 430.771
Establecer elementos 20000 160.213
Realizar la gestin de

02/01/2016

31/12/2016
Fortalecer la implementacin esenciales de 30000 85.303
contratacin del Servicio de Contar con el servicio de Unidad
de los sub-sistemas del manejo organizacin , Nro. de Reportes de 40000 509
1.15.1 mantenimiento preventivo de mantenimiento preventivo de Contratos elaborados Administrativa/
de Bienes y Servicios para la funcionamiento y de servicio y contratos 50000 85.297
los muebles y equipos de activos Bienes y Servicios
ubicacin de bienes control interno de los 60000 49.159
computacin
bienes y servicios 80000 69.591
90000 6.045
FECHA DE FECHA DE GRUPO DE PRESUPUESTOS
CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO OPERACIN METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN RESP. ORG PRESUPUESTO
INICIO FINAL GASTO OTRAS FUENTES

02/01/2016 02/01/2016 02/01/2016 02/01/2016

31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016


Realizar la gestin de
Unidad
contratacin del Servicio de Contar con oficinas acordes a
1.15.2 Nro. Contratos suscritos Contratos de limpieza Administrativa/ 20000 138.000
Limpieza de las Oficinas, los servicios que presta AASANA.
Bienes y Servicios
aeropuerto de Oruro y Uyuni

Gestionar la contratacin del Unidad


Prestar el servicio de fotocopias
1.15.3 servicio de fotocopias y Contrato suscrito Contrato elaborado Administrativa/ 20000 63.000
y anillados a la Institucin
anillados Bienes y Servicios

Gestionar la contratacin para Contar con oficinas adecuadas Unidad


N de Oficinas en
1.15.4 el Alquiler de las oficinas de los para el normal desarrollo de las Contrato elaborado Administrativa/ 20000 997.920
funcionamiento
pisos 4, 5, 6, 8 al 14 actividades. Bienes y Servicios

Gestionar la contratacin de Unidad


Contar con un servicio eficiente
1.15.5 servicio de transmisin de datos Contrato suscrito Contrato elaborado Administrativa/ 20000 15.000
y eficaz
mediante fibra ptica Bienes y Servicios

10000 430.771
20000 160.213

02/01/2016

31/12/2016
Registro y control de Altas, Ingresos de bienes, 30000 85.303
Lograr la racionalidad en la Registro de bajas y disposicin No de Reportes de Unidad
Estado actualizado de los Transferencias y Bajas de Bienes formulario de 40000 509
1.16.1 distribucin, uso y conservacin de bienes de cuerdo a registros de inventario y Administrativa/
bienes de uso y disposicin de bienes segn transferencia de bienes e 50000 85.297
de los activos fijos normativa y requerimiento detalle Activos Fijos
normativa vigente inventario por funcionario 60000 49.159
80000 69.591
90000 6.045
Salvaguardar los bienes de la

02/01/2016

31/12/2016
entidad, contra prdida, robos, No de Emisin de plizas Unidad
Prevenir riesgos de prdida
1.16.2 daos y accidentes de seguros de la Empresa Plizas de Seguros Administrativa/ 20000 270.800
econmica.
(Automotores, Equipo Mvil, aseguradora Activos Fijos
Multiriesgo)

02/01/2016

31/12/2016
Asesorar en la elaboracin de Entrega de Informe de
Unidad
Contratacin de un consultor las plizas de seguro de Contrato de consultor por adquisicin de plizas y la
1.16.3 Administrativa/ 20000 7.000
por producto, asesor en seguros AASANA y revisin de las plizas producto revisin de las plizas de
Activos Fijos
de SABSA Nacionalizada SABSA
10000 430.771
20000 160.213

02/01/2016

31/12/2016
Optimizar la calidad de los Establecer una base de datos 30000 85.303
Contar con planes tarifarios
procesos comerciales y las con informacin de los espacios N de espacios en los Unidad Nacional 40000 509
1.17.1 Incremento de los Ingresos actualizados y debidamente Contratos de alquiler
relaciones con el cliente para de alquiler en los Aeropuertos aeropuertos en alquiler Comercial 50000 85.297
aprobados
promover los ingresos. de Categora II 60000 49.159
80000 69.591
90000 6.045
10000 430.771
20000 160.213

02/01/2016

31/12/2016
30000 85.303
Elaborar un Plan Modelo de Un Plan General
Mejorar los controles internos de Unidad Nacional 40000 509
1.17.2 Negocios para Aeropuertos de actualizado por Plan general elaborado
captacin de los Ingresos Comercial 50000 85.297
Categora II Aeropuerto
60000 49.159
80000 69.591
90000 6.045
10000 430.771
20000 160.213

02/01/2016

31/12/2016
30000 85.303
Promover la imagen de Anuario Estadstico Anuario estadstico Unidad Nacional 40000 509
1.17.3 Anuario estadstico de AASANA
Aeropuertos del pas difundido multimedia elaborado Comercial 50000 85.297
60000 49.159
80000 69.591
90000 6.045
10000 430.771
20000 160.213

02/01/2016

31/12/2016
30000 85.303
Control de facturacin y Registros
Contar con un control de % de Ingresos reportados Unidad Nacional 40000 509
1.17.4 cobranza, Regionales y Oficina Facturas
facturacin y cobranza en Sistema Comercial 50000 85.297
Central Reporte de ingresos
60000 49.159
80000 69.591
90000 6.045
10000 430.771
20000 160.213

02/01/2016

31/12/2016
Publicar informacin estadstica Informacin estadstica para el 30000 85.303
2 Informes semestrales,
registrada en los Aeropuertos cumplimiento de los objetivos Unidad Nacional 40000 509
1.17.5 publicacin en la pagina Reportes de informacin
del pas, para el anlisis y toma de la Unidad Comercial Comercial 50000 85.297
WEB de AASANA
de decisiones Nacional 60000 49.159
80000 69.591
90000 6.045
FECHA DE FECHA DE GRUPO DE PRESUPUESTOS
CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO OPERACIN METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN RESP. ORG PRESUPUESTO
INICIO FINAL GASTO OTRAS FUENTES

10000 430.771
Fiscalizacin de los Ingresos 20000 160.213
Estados Financieros

02/01/2016

31/12/2016
Brutos de SABSA y verificacin Fiscalizacin del 100% ingresos % de registros diarios de 30000 85.303
Auditados de SABSA Control posterior a las Informe final de gestin
de los pagos que realiza SABSA de las operaciones realizadas ingreso, informes tanto 40000 509
1.18.1 comparados con operaciones realizadas por validados por un informe Fiscalizacin
a AASANA por la concesin de por SABSA en las gestiones 2014 - aeronuticos como no 50000 85.297
Resultados obtenidos de SABSA gestin 2014 - 2015. legal
los tres Aeropuertos 2015 aeronuticos 60000 49.159
la Fiscalizacin
internacionales 80000 69.591
90000 6.045
10000 430.771
Revisin de la Revisin y control de las 20000 160.213
Registro de horas, destino y

02/01/2016

31/12/2016
documentacin contable operaciones areas en los tres 30000 85.303
llegada de la Aeronave al 100% de operaciones
correspondiente a los Aeropuertos mediante el Documentos, formularios e 40000 509
1.18.2 Aeropuerto y obtener la hora realizadas en los Fiscalizacin
ingresos de SABSA y otros registro de movimientos de Informe final de la gestin 50000 85.297
registrada para el cobro de los Aeropuertos
documentos generados aeronaves Formularios ATC004 y 60000 49.159
recargos
por SABSA ATC006 80000 69.591
90000 6.045
10000 430.771
20000 160.213
Verificar el movimiento

02/01/2016

31/12/2016
30000 85.303
Revisin de Ingresos no econmico generado por % de facturas de SABSA
Facturas emitidas por 40000 509
1.18.3 Aeronuticos generados por SABSA, y verificar con el trabajo emitidos por Impuestos Fiscalizacin
SABSA, Informe final 50000 85.297
SABSA de fiscalizacin y determinar Nacionales revisadas
60000 49.159
diferencias
80000 69.591
90000 6.045

02/01/2016

31/12/2016
Coadyuvar con el
Contratacin de un Consultor cumplimiento de los objetivos # de consultores Contratos firmados e
1.18.4 Fiscalizacin 20000 75.036
de Lnea de la Oficina de Fiscalizacin contratados informes de los consultores
Nacional

DIRECCIN TCNICA NACIONAL

Ejecutar la administracin
supervisin eficiente de los 10000 430.771
Mejorar el servicio de
Servicios aeronuticos de Recursos Humanos, servicios en 20000 160.213
Garantizar a la navegacin, el control de trnsito areo
calidad y seguridad el marco de Normativa de los Mantener la seguridad 30000 85.303

02/01/2015

31/12/2015
transporte seguro y eficiente de en la FIR/SLLF, %mnimo de Unidad de
operacional a todos documentos de la OACI (Anexo operacional en niveles ptimos 40000 509
1.19.1 personas y bienes para mayor los incidentes y Registros e informes Navegacin Area/
nuestros usuarios tanto 1-11-2), RAB, conforme a las establecidos para los servicios 50000 85.297
seguridad en el espacio areo accidentes, ndice de Trnsito Areo
nacionales como necesidades justificadas de los de transito areo 60000 49.159
Boliviano Frecuencia e ndice de
internacionales servicios de control de transito 80000 69.591
gravedad
areo (ATS) y todas sus 90000 6.045
dependencias a nivel nacional

Ejecutar la administracin y
supervisin eficiente de los 10000 430.771
Recursos Humanos, servicios en % Mnimo de errores en los Informes datos de tiempo 20000 160.213
el marco de Normativa de los Mantener la seguridad datos de tiempo (METAR, (METAR, SPECI), sinptico Unidad de 30000 85.303

02/01/2015

31/12/2015
documentos de la OACI (Anexo operacionales en la prestacin SPECI), sinptico (SINOP), (SINOP), mejorar los Navegacin Area/ 40000 509
1.19.2
3), RAB, OMM, conforme a las de servicio de informacin mejorar los Pronsticos de Pronsticos de rea Meteorologa 50000 85.297
necesidades justificadas de los meteorolgica rea terminal (TAF), terminal (TAF), pronsticos Aeronutica 60000 49.159
servicios de meteorologa pronsticos de rea. de rea. 80000 69.591
aeronutica y todas sus 90000 6.045
dependencias a nivel nacional

Ejecutar la administracin de los


10000 430.771
Recursos Humanos, servicios en
20000 160.213
el marco de Normativa de los % de cumplimiento de la
Mantener la seguridad Unidad de 30000 85.303

02/01/2015

31/12/2015
documentos de la OACI (Anexo normativa de los Informes y registros de la
operacionales en la prestacin Navegacin 40000 509
1.19.3 15), RAB, conforme a las documentos de la OACI Informacin aeronutica
de servicio de informacin Area/Unidad de 50000 85.297
necesidades justificadas de los (Anexo 15) aplicado en el obtenida
aeronutica AIM 60000 49.159
servicios de informacin a total de las actividades.
80000 69.591
aeronutica y todas sus
90000 6.045
dependencias a nivel nacional

% de procedimientos
Ejecutar la administracin de los 10000 430.771
instrumentales de manera
Recursos Humanos en el marco 20000 160.213
Mejorar las cartas de los que los usuarios puedan
de Normativa de los Implementacin de los 30000 85.303

02/01/2015

31/12/2015
procedimientos instrumentales y usar procedimientos de Unidad de
documentos de la OACI Procedimientos 40000 509
1.19.4 de ruta a fin de garantizar la navegacin area en Navegacin Area/
(Doc.8168), RAB, conforme a las instrumentales , GNSS, SID, 50000 85.297
navegacin area en las salidas, aproximacin y PAN/OPS
necesidades justificadas de los STAR, Rutas ATS. 60000 49.159
operaciones areas ruta manteniendo los
PANS/OPS en la FIR/SLLF y 80000 69.591
mrgenes de seguridad
Regin SAM 90000 6.045
establecidos por la OACI.
FECHA DE FECHA DE GRUPO DE PRESUPUESTOS
CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO OPERACIN METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN RESP. ORG PRESUPUESTO
INICIO FINAL GASTO OTRAS FUENTES

Ejecutar la administracin de los


10000 430.771
Recursos Humanos, servicios en
20000 160.213
el marco de Normativa de los Mantener la eficacia y Implementacin sistema
Unidad de 30000 85.303

02/01/2015

31/12/2015
documentos de la OACI (Anexo eficiencia en la transmisin de de transmisin de
Mensajes aeronuticos Navegacin area/ 40000 509
1.19.5 10 - volumen II), RAB, conforme mensajes aeronuticas a travs mensajes aeronuticos a
enviados y recibidos de Comunicaciones 50000 85.297
a las necesidades justificadas del sistema AFTN-AMHS y redes nivel nacional e
Aeronuticas 60000 49.159
de los servicios ATN-AFTN-AMHS LAN. internacional
80000 69.591
y todas sus dependencias a
90000 6.045
nivel nacional

10000 430.771
Elaboracin e implementacin 20000 160.213
Realizar cursos de 100% de los servicios
de Programas, Procedimientos, Lograr la certificacin Informe de la Unidad Nacional de 30000 85.303

02/01/2015

31/12/2015
capacitacin, destinados al aeroportuarios en # del personal
Reglamentos y Equipos de operacional de la capacitacin efectuada y Servicios 40000 509
1.20.1 personal de las reas de AVSEC, funcionamiento, mediante una capacitado segn
Seguridad para el categora de los sus respectivos certificados Aeroportuarios/ 50000 85.297
FAL y SEI, que cumplen servicios adecuada y oportuna cronograma.
cumplimiento a normativas de aeropuertos de asistencia. AVSEC/SEI 60000 49.159
en los aeropuertos capacitacin.
infraestructura aeroportuaria. 80000 69.591
90000 6.045
10000 430.771
Apoyar los procesos de N de actividades sujeto a 20000 160.213
Certificacin de Aeropuertos, planificacin en Documentacin impresa, Unidad Nacional de 30000 85.303

02/01/2015

31/12/2015
Optimizar y garantizar los
conforme determina la RAB 139 coordinacin con los actas de entrega y notas Servicios 40000 509
1.20.2 servicios operacionales en tierra
en coordinacin con las Directores Regionales y oficiales del estado de los Aeroportuarios/ 50000 85.297
y aire que presta AASANA
Direcciones Regionales y personal Tcnico de la procesos AVSEC/FAL/SEI 60000 49.159
personal tcnico de la DGAC DGAC 80000 69.591
90000 6.045
10000 430.771
20000 160.213
Realizacin de Simulacros a 30000 85.303

02/01/2015

31/12/2015
Unidad Nacional de
objeto de validar el Plan de 100% Personal apto para # Recurrent certificados Certificados de 40000 509
1.20.3 Servicios
Emergencia, con el uso de cumplir las funciones del SEI. anualmente. habilitacin 50000 85.297
Aeroportuarios.
vehculos e insumos qumicos . 60000 49.159
80000 69.591
90000 6.045

02/01/2015

31/12/2015
Contratacin de 8 consultores Dar seguridad y resguardo a los Informes mensuales de Unidad Nacional de
4 Contratos firmados para
1.20.4 para los aeropuertos de Oruro y aeropuertos y realizar la venta acuerdo a trminos de Servicios 20000 381.984
Uyuni - 4 contrato Oruro
Uyuni de boletos referencia Aeroportuarios.

Optimizar el servicio AMS.


Potencializacin de
servicio de navegacin
Establecer, administrar y brindando mayor
10000 430.771
potencializar los servicios y seguridad y fiabilidad.
Coordinar el estado de los UNIDAD 20000 160.213
sistemas de navegacin Garantizar la eficiencia y
equipos de comunicacin a Nro. de informes del N Registro de COMUNICACIN, 30000 85.303

02/01/2015

31/12/2015
aeronuticos as como los regularidad del servicio de Garantizar que los equipos se
nivel nacional y la estado de funcionamiento Mantenimiento realizado, NAVEGACION Y 40000 509
1.21.1 servicios de navegacin area. encuentren en optimas
implementacin de nuevos de los equipos de Informes emitidos y VIGILANCIA/ 50000 85.297
telecomunicaciones en el Personal tcnico con condiciones de servicio
equipos a ser comprados por la telecomunicaciones. reportes diarios TELECOMUNICACION 60000 49.159
marco de las disposiciones capacitacin y
oficina nacional ES 80000 69.591
vigentes para garantizar el actualizacin en temas
90000 6.045
servicio de navegacin area. CNS. Adquisicin,
instalacin y operacin de
equipos aeronuticos en
cumplimiento a normas
10000 430.771
UNIDAD 20000 160.213
Mantener el servicio

02/01/2015

31/12/2015
Asistencia Tcnica con el Sistemas correctamente COMUNICACIN, 30000 85.303
computarizado en servicio,
1.21.2 mantenimiento de equipos de configurados y reportes diarios del servicio NAVEGACION Y 40000 509
Sistemas SIGMA, y dems en la
computacin, servidores. actualizados. VIGILANCIA/ 50000 85.297
oficina central
SISTEMAS 60000 49.159
80000 69.591
UNIDAD
Adquisicion de licencias

02/01/2015

31/12/2015
COMUNICACIN,
Antivirus Corporativo de Gestin Mejorar la atencin al usuario
1.21.3 Proceso de compra Acta de recepcin NAVEGACION Y 40000 69.000
Centralizada y Licencias de final que utiliza el ordenador
VIGILANCIA/
Proteccin Fortigate
SISTEMAS
Pago de Servicios de la Red de
Comunicaciones (REDCA)
incluye AMHS y Enlaces de UNIDAD

02/01/2015

31/12/2015
Garantizar que el 100% de
acceso Terrestre y Satelital para COMUNICACIN,
1.21.4 comunicaciones a nivel # pagos realizados comprobantes de pago 20000 2.280.000
el Servicio Mvil Aeronutico NAVEGACION Y
nacional.
128,2 MHz y el nuevo VHF VIGILANCIA
sectorizado 128,6 MHz y 128,7
MHz
Pago a la OACI por la 02/01/2015 UNIDAD

31/12/2015
transmisin de datos del Garantizar el 100% de COMUNICACIN,
1.21.5 pagos realizado comprobantes de pago 20000 442.855
Proyecto RLA/03/901 SAM transmisin de informacin. NAVEGACION Y
REDDIG VIGILANCIA
FECHA DE FECHA DE GRUPO DE PRESUPUESTOS
CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO OPERACIN METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN RESP. ORG PRESUPUESTO
INICIO FINAL GASTO OTRAS FUENTES

10000 430.771
Ejecutar la correcta gestin, 20000 160.213
seguimiento y supervisin de Contar con el 100% de 30000 85.303

02/01/2015

31/12/2015
Mantenimiento de # de proyectos Unidad Nacional de
proyectos de infraestructura Supervisin y fiscalizacin de aeropuertos seguros para las Acta de conformidad de 40000 509
1.22.1 infraestructura supervisados y Desarrollo
para seguridad aeroportuaria Proyectos operaciones de la comisin de recepcin 50000 85.297
aeroportuaria fiscalizados/ mes Aeroportuario
de las estaciones y sub aeronavegacin 60000 49.159
estaciones del Pas. 80000 69.591
90000 6.045
Coadyuvar a la Unidad de

#######

#######
Unidad Nacional de
Contratacin de 2 Consultores Desarrollo aeroportuario en Contratos Firmados,
1.22.2 2 Consultores Contratados Desarrollo 20000 190.872
en Lnea temas de Fiscalizacin y medio registrado en RR.HH.
Aeroportuario
ambiente.
TOTAL OFICINA CENTRAL 79.220.919

RESPONSABLES DE LA INFORMACION NOMBRES CARGO FIRMA

Elaborado por: Lic. Carlos Rubn de Celis Consultor Planificacin

Revisado por: Lic. Rolango Magne Singuri DIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y COMERCIAL

Aprobado por: Cnl. DAEN Ral Velasco Ramos DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
ADMINISTRACIN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES ALA NAVEGACIN AREA A.A.S.A.N.A.
PROGRAMACIN DE OPERACIONES ANUAL
OBJETIVOS DE GESTIN A.A.S.A.N.A.
(Formulario 1)
PDES: Plan de Desarrollo Econmico y Social rea Organizacional SUB-REGIONAL COBIJA
PILAR 2: Socializacin y Universalizacin de los Servicios Bsicos con Soberana para Vivir Bien Gestin del POA 2016
META 4: El 100% de las Bolivianas y Bolivianos estn integrados a travs de Sistemas de Comunicacin, Vial, Fluvial y Area Fecha de Aprobacin Ley 769 - 17/12/2015
SECTOR: Transporte Cdigo 1-5
Sigla AASANA

PRODUCTOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESUPUESTO OTRAS


CODIGO PEI OBJETIVO ESTRATEGICO PEI OBJETIVOS DE GESTIN INSTITUCIONAL INDICADOR ARE EJECUTORA PRESUPUESTO
RESULTADOS ESPERADOS FUENTES
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
(4) (8)

* Informe de Gestin 2016.


Contar con una gestin
Administrar transparente y eficientemente los recursos * Nro. de Procesos Judiciales y
administrativa transparente
Fortalecer el desarrollo Institucional de financieros; disear e implementar polticas regionales en Administrativos concluidos/Nro. de
resolviendo temas legales,
A.A.S.A.N.A con una eficiente compatibilidad con las polticas nacionales destinadas a Procesos Judiciales y Administrativos
capacitando al personal,
administracin financiera, operativa y incrementar los ingresos promoviendo la comercializacin y totales.
incrementando los ingresos Sub Regional
P.E.I. 1 tcnica con tecnologa moderna marketing de los servicios aeronuticos y no aeronuticos, * Cursos, Talleres, Capacitacin 1.282.470
promoviendo el marketing y la Cobija
mejorando la calidad de los servicios optimizar los costos de operacin, prestar asesoramiento Realizadas/Cursos, Talleres,
comercializacin de la Institucin
Aeroportuarios y de la Navegacin jurdico oportuno para ejecutar una gestin eficiente de los Capacitacin Programadas.
con el fin de garantizar la
Area. RRHH en el marco de la normativa legal vigente con el fin de * % ejecucin financiera a nivel de
sostenibilidad financiera y cerrar
mejorar la gestin de A.A.S.A.N.A durante la gestin 2015. ingresos y gastos.
con una gestin eficiente

Promover el Servicio Aeronutico Proveer los Servicios a la Navegacin Area, trnsito areo,
Mejorar la seguridad, regularidad y N de vuelos atendidos con los
fortaleciendo la navegacin area meteorologa, informacin aeronutica, comunicaciones y
eficiencia operacional en el servicios de control de transito
mediante la implementacin de PAN OPS de manera eficiente y efectiva en los aeropuertos Sub Regional
P.E.I. 3 espacio areo logrando la areo, comunicacin, informacin 3.800.932
tecnologa de punta y capacitacin bajo su jurisdiccin, de acuerdo a la normativa nacional e Cobija
confiabilidad de la circulacin del meteorologa y servicio de extincin
tcnica para mejorar la seguridad en las internacional vigente para garantizar la seguridad de las
trnsito areo de incendios/MES.
operaciones aeronuticas. operaciones aeronuticas.

Gestionar de forma oportuna y eficiente el mantenimiento


Promover el Servicio Aeronutico Garantizar Aeropuertos con
preventivo y correctivo de equipos y sistemas de
fortaleciendo la navegacin area procedimientos, reglamentos y
comunicacin, radio ayudas a la navegacin, vigilancia Nro. de Equipos de CNS con
mediante la implementacin de equipamiento acorde a normativas Sub Regional
P.E.I. 3 radar, sensores de meteorologa, energa elctrica y ayudas Mantenimiento/Nro. de Equipos de 1.212.958
tecnologa de punta y capacitacin nacionales e internacionales en los Cobija
visuales para garantizar la seguridad operacional de los CNS Programados.
tcnica para mejorar la seguridad en las Aeropuertos administrados por las
vuelos que se realizan en los espacios areos controlados
operaciones aeronuticas. Regionales
bajo jurisdiccin de cada regional durante la gestin 2016.

TOTAL 6.296.361

RESPONSABLES DE LA INFORMACION MOBRES CARGO FIRMA

Elaborado por: Lic. Carola Len Zambrana Jefe Unidad Nacional de Planificacin

Revisado por: Tec. Adhemir Daz Cruz JEFE AEROPUERTO SUB-REGIONAL COBIJA

Aprobado por: Cnl. DAEN Raul Velasco Ramos DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
ADMINISTRACIN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES ALA NAVEGACIN AREA A.A.S.A.N.A.
PROGRAMACIN DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIN POR OBJETIVOS ESPECIFICOS A.A.S.A.N.A.
(Formulario 2)
PDES: Plan de Desarrollo Econmico y Social rea Organizacional SUB-REGIONAL COBIJA
PILAR 2: Socializacin y Universalizacin de los Servicios Bsicos con Soberana para Vivir Bien Gestin del POA 2016
META 4: El 100% de las Bolivianas y Bolivianos estn integrados a travs de Sistemas de Comunicacin, Vial, Fluvial y Area Fecha de Aprobacin Ley 769 - 17/12/2015
SECTOR: Transporte Cdigo 1-5
Sigla AASANA

FECHA DE FECHA DE GRUPO DE PRESUPUESTO OTRAS


CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO OPERACIN METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN RESP. ORG PRESUPUESTO
INICIO FINAL GASTO FUENTES

Supervisar, controlar y dirigir las


actividades administrativas y Prestar un servicio eficiente a los * Informes de Trnsito 10000 389.129

01/01/2016

31/12/2016
tcnicas de manera eficiente y Correcto funcionamiento Control y Seguimiento usuarios que operan en la Areo * Informes remitidos a 20000 73.856
1-5.1.1 oportuna, coadyuvando en el de las dependencias de Administrativo y Tcnico de la subregional con una * N Partes Tcnicos Diarios Oficina Central Jefe de Aeropuerto 30000 77.500
equipamiento de la la Subregional Cobija Subregional Cobija administracin enmarcada en * Informes de Ingresos y * Parte Diario Tcnico 40000 6.561
Subregional Cobija durante la la normativa vigente Gastos 60000 20.933
gestin 2016.

01/02/2016 01/01/2016

31/12/2016 31/12/2016
Contratacin de una Empresa
Contratacin de una Empresa Informes mensuales y
de Limpieza para contar con
1-5.1.2 de Limpieza para la Terminal y Contrato suscrito facturas. Actas de Jefe de Aeropuerto 20000 240.000
ambientes adecuados para la
dependencias del Aeropuerto conformidad.
atencin al pblico.

Contratacin de 7 Consultores 7 consultores contratados para


Contratos suscritos e
de lnea - 3 Bomberos SEI, ARO funciones tcnicas y Nro. de consultores de
1-5.1.3 informes mensuales de Jefe de Aeropuerto 20000 334.236
AIS, Recaudador, Informaciones administrativas de la Sub lnea contratados
actividades
y Auxiliar Administrativo Regional

Adquisicin de Ropa de Trabajo

01/03/2016

31/08/2016
(Pantaln, camisa, polera y 35 lotes de ropa de trabajo
Nro. de lotes de ropa de Facturas y actas de
1-5.1.4 chaleco de seguridad) para el adquiridos para la identificacin Jefe de Aeropuerto 30000 60.000
trabajo entregados. recepcin.
personal 35 funcionarios de la del personal
Sub Regional Cobija

01/05/2016 01/04/2016 01/03/2016 01/03/2016

31/10/2016 31/10/2016 31/10/2016 31/08/2016


Adquisicin de 12 Pares de 12 pares de botas de seguridad
Botas de Seguridad para el adquiridas en cumplimiento a Nro. de Pares de botas de Facturas y actas de
1-5.1.5 Jefe de Aeropuerto 30000 6.000
personal de Bomberos, Sereno y las normativas de seguridad del seguridad adquiridas recepcin.
Electrnico rea Tcnica.

Una fotocopiadora adquirida


Adquisicin de una Una fotocopiadora Factura y acta de
1-5.1.6 para la Jefatura de la Jefe de Aeropuerto 40000 12.000
fotocopiadora adquirida recepcin.
Subregional Cobija

1 Cmara Fotogrfica * Factura y acta de


Adquisicin Cmara Cmara Fotogrfica
1-5.1.7 adquirida para la Jefatura del recepcin Jefe de Aeropuerto 40000 1.500
Fotogrfica adquirida
Aeropuerto

1 Segadora adquirida para


* Factura y acta de
Adquisicin de una Segadora Mantenimiento de las reas
1-5.1.8 Segadora adquirida recepcin Jefe de Aeropuerto 40000 5.500
manual verdes de las instalaciones del
Aeropuerto
Supervisar y controlar la
captacin de ingresos y * N Arqueos /ao 389.129

01/01/2016

31/12/2016
Realizar control, seguimiento, 100% del Control de ingresos y * Reportes. 10000
optimizacin de gastos Gestin administrativa y * N Informes ingresos 73.856
ejecucin y supervisin de los optimizacin de gastos * Documentos. Responsable 20000
1-5.2.1 desarrollando una gestin financiera eficiente y /mes. 77.500
ingresos y gastos de la reflejados en una gestin * Informes. Administrativo 30000
Administrativa y Financiera transparente * N Informes gastos/mes 6.561
subregional. eficiente y transparente. 40000
eficiente en la Sub Regional 20.933
Cobija

01/01/2016

31/12/2016
personal tcnico
30% del personal tcnico Certificados de Asistencia Responsable
1-5.2.2 Capacitacin Personal Tcnico capacitado/total del 20000 6.000
Capacitado por INAC y Otros y/o Aprobacin Administrativo
personal Tcnico.

01/01/2016

31/12/2016
Prever el buen estado de Litros de combustible/Mes
Compra de combustible y Facturas y actas de Responsable
1-5.2.3 funcionamiento de pista y y Cantidad de cemento 30000 91.512
cemento asfaltico recepcin. Administrativo
vehculos asfaltico adquiridos/Mes.
FECHA DE FECHA DE GRUPO DE PRESUPUESTO OTRAS
CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO OPERACIN METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN RESP. ORG PRESUPUESTO
INICIO FINAL GASTO FUENTES

10000 389.129

01/01/2016

31/12/2016
* Reportes. Responsable
Elaborar el registro de ingresos 12 informes de Ejecucin * N Reportes/mes 20000 73.856
* Documentos. Administrativo/
1-5.2.4 y egresos, reportes e informes Financiera a nivel de ingresos y * N Informes/mes 30000 77.500
* Informes. Asistente contable/
presentados. gastos 40000 6.561
Recaudador
20.933

01/04/2016

31/12/2016
Adquisicin de dos equipos de Dos computadoras y Dos
computacin y dos impresoras impresoras adquiridas para Dos computadoras y Dos Factura y acta de Responsable
1-5.2.5 40000 24.000,00
para reas de electrnica e Renovacin del equipamiento impresoras adquiridas recepcin. Administrativo
informaciones del rea Tcnica

01/04/2016

31/10/2016
Motocicleta adquirida para * Factura y acta de
Responsable
1-5.2.6 Adquisicin de Motocicleta Realizar depsitos diarios de las Motocicleta adquirida recepcin 40000 25.000,00
Administrativo
recaudaciones

389.129
10000

01/01/2016

31/12/2016
Proporcionar informacin Informes Meteorolgicos.
Transmitir Informacin segura, Nro. de Transmisiones y Responsable 73.856
meteorolgica vers y oportuna Seguridad de circulacin * 100% Informes Meteorolgicos, Informes de Transmisin y 20000
1-5.3.1 eficaz y ordenada para la recepciones de datos Tcnico/Meteorolog 77.500
para las operaciones areas de de aeronaves Transmisin y recepcin de recepcin de datos 30000
navegacin area meteorolgicos/ da a 6.561
control de Torre Meteorolgica datos aeronuticos. aeronuticos. 40000
20.933

389.129

01/01/2016

31/12/2016
Garantizar la seguridad 10000
Informacin segura, eficaz y Nro. de operaciones Reportes de Estadsticas Responsable 73.856
operacional en el espacio Seguridad de circulacin 100% de las operaciones areas 20000
1-5.4.1 ordenada para la navegacin areas atendidas/Nro. de Movimiento de Tcnico/Transito 77.500
areo, rea de maniobra y de aeronaves atendidas eficientemente 30000
area operaciones totales. Aeronaves. Areo 6.561
movimiento, de las aeronaves 40000
20.933

389.129

01/01/2016

31/12/2016
Garantizar la recepcin y 10000
Informacin segura, eficaz y Nro. de operaciones Informes de Transmisin y Responsable Tcnico 73.856
transmisin de la informacin Seguridad de circulacin 100% de Informes de Transmisin 20000
1-5.5.1 ordenada para la navegacin areas atendidas/Nro. de recepcin de informacin Comunicaciones/AR 77.500
aeronutica para seguridad de de aeronaves y recepcin de informacin 30000
area (ARO AIS) operaciones totales. aeronuticos. O- AIS 6.561
circulacin de las aeronaves aeronuticos. 40000
20.933
389.129

01/01/2016

31/12/2015
Revisin y resguardo de la pista 10000
100% de reas restringidas Nro. de operaciones 73.856
Lograr la seguridad operacional Contar con un Aeropuerto de aterrizaje, calle de rodaje, Parte Diario de Responsable 20000
1-5.6.1 resguardadas para operaciones areas atendidas/Nro. de 77.500
del Aeropuerto de Cobija seguro resguardo perimetral del Novedades Tcnico/ SEI/ AVSEC 30000
en tierra seguras operaciones totales. 6.561
aeropuerto 40000
20.933

01/05/2016

31/10/2016
1 Detector de Metal adquirido * Factura y acta de
Adquisicin de Scanner Manual Detector de Metal Responsable
1-5.6.2 para Seguridad y control de recepcin 40000 2.000
Garrett (Detector de Metales) adquirido Tcnico/ SEI/ AVSEC
pasajeros embarcados.

01/01/2016

31/12/2016
Alquiler de Maquinaria Tractores Funcionamiento optimo de la Fotos e Informe. Responsable
1-5.6.3 Contratos suscritos 20000 68.800,00
Segadores pista del Aeropuerto Acta de conformidad Tcnico/ SEI/ AVSEC

01/01/2016

31/12/2016
Limpieza de Canales Pluviales y Canales Pluviales Limpios y en
Fotos e Informe. Responsable
1-5.6.4 perforacin de un pozo funcionamiento, provisin de Contratos suscritos 20000 120.000,00
Acta de conformidad Tcnico/ SEI/ AVSEC
semisurgente agua los 365 das del ao.

389.129

01/01/2016

31/12/2016
10000
100% de Resguardo de la 73.856
Resguardo de dependencias 100% de infraestructura y Parte Diario de Responsable 20000
1-5.6.5 infraestructura y activos de la 77.500
del aeropuerto activos resguardados Novedades Tcnico/ Sereno 30000
subregional 6.561
40000
20.933

01/01/2016

31/12/2016
10 Baldes de Polvo Qumico y Nro. Baldes de Polvo
Adquisicin de Polvos Qumicos
10 Baldes de Espuma AFFF 3% Qumico y Nro. Baldes de Facturas y actas de Responsable
1-5.6.6 y Espuma AFFF 3% para el Carro 30000 100.000,00
adquirido para Atencin de Espuma AFFF 3% recepcin. Tcnico/SEI
Bombero
emergencia oportuna adquiridos

01/03/2016

31/10/2016
Adquisicin de dos unidades de dos unidades de camillas para Factura y acta de Responsable
1-5.6.7 dos camillas adquiridas 40000 11.000
camillas fijas de rescate Cuerpo de Bomberos recepcin. Tcnico/SEI

Realizar de forma efectiva y


oportuna el mantenimiento de Optimo funcionamiento 389.129

01/01/2016

31/12/2016
Verificar el funcionamiento Informes de actividades 10000
Equipos de Telecomunicacin, de equipos de Proporcionar un buen Nro. de equipos en 73.856
adecuado de aparatos Mensuales Responsable 20000
1-5.7.1 Radio ayudas y Telecomunicaciones, funcionamiento en el 100% de funcionamiento/ Nro. de 77.500
electrnicos y equipos de radio Parte Diario de Tcnico/ Electrnica 30000
electromecnica para un Radio ayudas y los equipos del aeropuerto Equipos Totales 6.561
ayudas del aeropuerto Novedades 40000
funcionamiento optimo de la electromecnica 20.933
Subregional Cobija.
FECHA DE FECHA DE GRUPO DE PRESUPUESTO OTRAS
CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO OPERACIN METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN RESP. ORG PRESUPUESTO
INICIO FINAL GASTO FUENTES

Cuarenta Lmparas Halgenas

01/02/2016

31/12/2016
para el Correcto
Compra de cuarenta Lmparas Nro. Lmparas Halgenas * Facturas y actas de Responsable
1-5.7.2 funcionamiento de la 30000 64.000
Halgenas adquiridas e instaladas recepcin Tcnico/ Electrnica
iluminacin de la pista del
Aeropuerto

01/02/2016

31/12/2016
Dos unidades de aire
Adquisicin de dos unidades de
acondicionado para el Dos unidades de aire * Facturas y actas de Responsable
1-5.7.3 aire acondicionado tipo Split de 40000 13.000
funcionamiento del Equipo de acondicionado instalados. recepcin Tcnico/ Electrnica
18.000 BTU
Radio Ayudas NDB

TOTAL PARCIAL 6.296.361

RESPONSABLES DE LA INFORMACION NOMBRES CARGO FIRMA

Elaborado por: Lic. Carola Len Zambrana Jefe Unidad Nacional de Planificacin

Revisado por: Tec. Adhemir Daz Cruz JEFE AEROPUERTO SUB-REGIONAL COBIJA

Aprobado por: Cnl. DAEN Raul Velasco Ramos DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
ADMINISTRACIN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES ALA NAVEGACIN AREA A.A.S.A.N.A.
PROGRAMACIN DE OPERACIONES ANUAL
OBJETIVOS DE GESTIN A.A.S.A.N.A.
(Formulario 1)
rea Organizacional DIR. REGIONAL LA PAZ
PDES: Plan de Desarrollo Econmico y Social Gestin del POA 2016
PILAR 2: Socializacin y Universalizacin de los Servicios Bsicos con Soberana para Vivir Bien Fecha de Aprobacin Ley 769 - 17/12/2015
META 4: El 100% de las Bolivianas y Bolivianos estn integrados a travs de Sistemas de Comunicacin, Vial, Fluvial y Area Cdigo 2
SECTOR: Transporte Sigla AASANA

PRESUPUESTOS
CODIGO PEI OBJETIVO ESTRATEGICO PEI OBJETIVOS DE GESTIN INSTITUCIONAL METAS Y/O RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR ARE EJECUTORA PRESUPUESTO
OTRAS FUENTES
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)

* Informe de Gestin 2016.


* Nro. de Procesos Judiciales y
Administrar transparente y eficientemente los recursos financieros;
Administrativos concluidos/Nro. de
Fortalecer el desarrollo institucional de disear e implementar polticas regionales en compatibilidad con las Contar con una gestin administrativa
Procesos Judiciales y Administrativos
A.A.S.A.N.A con una eficiente polticas nacionales destinadas a incrementar los ingresos promoviendo transparente resolviendo temas legales,
totales.
administracin financiera, operativa y la comercializacin y marketing de los servicios aeronuticos y no capacitando al personal, incrementando Regional La
P.E.I. 1 * Cursos, Talleres, Capacitacin 17.444.754
tcnica con tecnologa moderna aeronuticos, optimizar los costos de operacin, prestar asesoramiento los ingresos y promoviendo el marketing y Paz
Realizadas/Cursos, Talleres, Capacitacin
mejorando la calidad de los servicios jurdico oportuno para ejecutar una gestin eficiente de los RRHH en el la comercializacin de la Institucin con
Programadas.
Aeroportuarios y de Navegacin Area. marco de la normativa legal vigente con el fin de mejorar la gestin de el fin de garantizar una gestin eficiente
* % ejecucin financiera a nivel de
A.A.S.A.N.A. durante la gestin 2016
ingresos y gastos.

Proveer los Servicios a la Navegacin Area, trnsito areo, N de vuelos atendidos con los servicios
Mejorar la seguridad, regularidad y
meteorologa, informacin aeronutica, comunicaciones y PAN OPS de de control de transito areo,
eficiencia operacional en el espacio Regional La
manera eficiente y efectiva en los aeropuertos bajo su jurisdiccin, de comunicacin, informacin 5.665.733
areo logrando la confiabilidad de la Paz
acuerdo a normativa nacional e internacional vigente para garantizar la meteorologa y servicio de extincin de
Promover el servicio Aeronutico circulacin del trnsito areo
seguridad de las operaciones aeronuticas durante la gestin 2016. incendios/MES.
fortaleciendo la navegacin area
mediante la implementacin de
P.E.I. 3
tecnolgica de punta y capacitacin
tcnica para mejorar la seguridad en las Gestionar de forma oportuna y eficiente el mantenimiento preventivo y Garantizar Aeropuertos con
operaciones aeronuticas correctivo de equipos y sistemas de comunicacin, radio ayudas a la procedimientos, reglamentos y
Nro. de Equipos de CNS con
navegacin, vigilancia radar, sensores de meteorologa, energa equipamiento acorde a normativas Regional La
Mantenimiento/Nro. de Equipos de CNS 8.625.299
elctrica y ayudas visuales para garantizar la seguridad operacional de nacionales e internacionales en los Paz
Programados.
los vuelos que se realizan en los espacios areos controlados bajo Aeropuertos administrados por las
jurisdiccin de cada regional durante la gestin 2016. Regionales

TOTAL 31.735.785

RESPONSABLES DE LA INFORMACION MOBRES CARGO FIRMA

Elaborado por: Lic. Carlos Rubn de Celis Consultor

Revisado por: Cap. Franz Mita DIRECTOR REGIONAL EL ALTO

Aprobado por: Cnl. DAEN Ral Velasco Ramos DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
ADMINISTRACIN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES ALA NAVEGACIN AREA A.A.S.A.N.A.
PROGRAMACIN DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIN POR OBJETIVOS ESPECIFICOS A.A.S.A.N.A.
(Formulario 2)
PDES: Plan de Desarrollo Econmico y Social rea Organizacional DIR. REGIONAL LA PAZ
PILAR 2: Socializacin y Universalizacin de los Servicios Bsicos con Soberana para Vivir Bien Gestin del POA 2016
META 4: El 100% de las Bolivianas y Bolivianos estn integrados a travs de Sistemas de Comunicacin, Vial, Fluvial y Area Fecha de Aprobacin Ley 769 - 17/12/2015
SECTOR: Transporte Cdigo 2
Sigla AASANA

FECHA FECHA
GRUPO DE PRESUPUESTOS
CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO OPERACIN METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN DE DE RESP. ORG PRESUPUESTO
GASTO OTRAS FUENTES
INICIO FINAL

Administrar eficientemente los 10000 1.110.876


Prestar un servicio eficiente a los * Informes de Trnsito 20000 92.433

01/01/2016

31/12/2016
Recursos Tcnicos, Econmicos Informes de Trnsito Areo
Control y Seguimiento usuarios que operan en la Areo 30000 131.415
y Humanos , para un mejor Prestar un servicio de N Partes Tcnicos Diarios
2.1.1 Administrativo y Tcnico de la regional con una * N Partes Tcnicos Diarios Direccin Regional 40000 9.592
manejo de la Direccin Calidad y eficiencia Informes de Ingresos y
Regional La Paz administracin enmarcada en * Informes de Ingresos y 60000 64.811
Regional hasta finalizar la Gastos
la normativa vigente Gastos 80000 256
gestin 2016
90000 1.050
Administrar los recursos y gastos

01/01/2016

31/12/2016
Encargado de
efectuados por AASANA para Adecuado manejo de los Contratacin Servicio de Un bus y dos minibuses
Nro. de Vehculos Contratos con el Servicio Recursos
2.2.1 una adecuada gestin en la recursos y la Transporte de personal (Bus y contratados para transporte 20000 246.000
contratados de Transporte Humanos/Resp.
Regional La Paz hasta finalizar administracin de gastos dos Minibuses) adecuado del personal
Transportes
la gestin 2016

Compra de llantas y
neumticos para las
movilidades de la Oficina
Regional y del tractor de la

01/04/2016

31/10/2016
Encargado de
Estacin. (Llanta aro 7.50x16
Adquisicin de 20 llantas para Numero de Llantas Acta de recepcin y Recursos
2.2.2 para camioneta, Llanta aro 30000 26.183
vehculos de la Regional Adquiridas Facturas Humanos/Resp.
165/6.45x3 para auto rojo, Llanta
Transportes
aro 600x14x12 para minibs,
Llanta aro 14 para camioneta
NISSAN FRONTIER D22, Llanta aro
900x20 para Jeep)

01/06/2016

30/06/2016
Adquisicin de una Encargado de
Adquisicin de una
computadora para contar con Acta de recepcin y Recursos
2.2.3 computadora para el rea de Computadora adquirida 40000 8.000
un sistema digitalizado de Facturas Humanos/Resp.
transporte.
transporte. Transportes

01/01/2016

31/12/2016
Contratacin de Servicios para
5 movilidades con
el Mantenimiento y Reparacin Nro. Movilidades Acta de mantenimiento y Encargado de
2.2.4 mantenimiento y optimo 20000 64.000
de Movilidades (Chapeado y reacondicionadas Factura Recursos Humanos
funcionamiento
Tapizado) de la Regional

Gestionar cursos de

01/01/2016

31/12/2016
capacitacin para Personal Nro. de Cursos Realizados Lista de participantes y
100% Programa de Encargado de
2.2.5 Regional de La Paz y Estaciones / Nro. de Cursos certificados de 20000 218.000
Capacitacin Implementado. Recursos Humanos
Secundarias, por INAC, Programados. aprobacin.
Universidades, IBNORCA

01/01/2016 01/01/2016

31/12/2016 31/12/2016
Dotacin de Ropa de Trabajo Compra de ropa de trabajo
Nro. lotes de ropa de Facturas y actas de Encargado de
2.2.6 para el personal de AASANA para 250 funcionarios de 30000 395.779
trabajo entregados recepcin. Recursos Humanos
regional La Paz AASANA La Paz

Pago de beneficios sociales a constancia de deposito


Liquidacin de beneficios Encargado de
2.2.7 funcionarios que dejan de Cantidad de Beneficiarios de liquidacin de 60000 259.820
sociales. Recursos Humanos
trabajar en la Institucin. beneficios y C 31

Contratacin de Consultores de
Centro Regional
Lnea (14 Consultores Nivel 18
Administrativo/
(Bs4.079 mensual),12

01/01/2016

31/12/2016
Centro Regional
Consultores Nivel 17 (Bs3.979 29 consultores de lnea
Nro. de Consultores de CNS/ Centro
2.2.8 mensual),1 Consultor Nivel 12 contratados para buen manejo Contrato del Consultor 20000 1.458.732
Lnea contratados. Regional Nav.
(Bs4.783 mensual), 1 Consultor y control de la Regional La Paz
Area/ Encargado
Nivel 9 (Bs5.871 mensual), 1
de Recursos
Consultor Nivel 7 (Bs6.253
Humanos
mensual)
Garantizar que todas las 10000 1.110.876
Asesorar en temas jurdicos
Jefaturas, Unidades y 20000 92.433
01/01/2016

31/12/2016
para transparentar el Aasesorar Correcta y
reas interpreten Nro. de Procesos 30000 131.415
funcionamiento de todas las Adecuadamente a los centros, 100% de Asesoramiento en Resoluciones, informes,
2.3.1 correctamente la Atendidos/ Nro. de Asesor Jurdico 40000 9.592
jefaturas, unidades y reas en jefatura y reas de la Regional, temas administrativos. Liquidaciones y otros
normativa, y a su vez Procesos Totales 60000 64.811
la Regional La Paz hasta en temas administrativos
brindar un servicio 80000 256
finalizar la gestin 2016
aeroportuario eficiente
Garantizar que todas las
Asesorar en temas jurdicos
Jefaturas, Unidades y

01/01/2016

31/12/2016
para transparentar el Aasesorar Correcta y
reas interpreten Nro. de Procesos
funcionamiento de todas las Adecuadamente a los centros, 100% de Asesoramiento en Resoluciones, informes, FECHA FECHA
2.3.1 correctamente la Atendidos/ Nro. de Asesor Jurdico GRUPO DE PRESUPUESTOS
CODIGO jefaturas, unidades
OBJETIVO y reas en
ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO jefatura y reas de la Regional,
OPERACIN temas administrativos.
METAS INDICADORES OPERACIN Liquidaciones
MEDIOS y otros
DE VERIFICACIN DE DE RESP. ORG PRESUPUESTO
normativa, y a su vez Procesos Totales GASTO OTRAS FUENTES
la Regional La Paz hasta en temas administrativos INICIO FINAL
brindar un servicio
finalizar la gestin 2016
aeroportuario eficiente 90000 1.050

01/01/2016

31/12/2016
Elaboracin de plan de Sentencias ejecutoriadas
resarcimiento de 7 casos de
2.3.2 contingencias judiciales a nivel Nro. de Pagos realizados y Autos Interlocutorios Asesor Jurdico 90000 338.537
contingencias judiciales
regional definitivos.

Coadyuvar en la elaboracin 10000 1.110.876


de estados financieros de Estados 20000 92.433

01/01/2012

31/12/2016
acuerdo a normas y Financieros que integren Contar con un consultor para un Consultor contratado para Centro Regional 30000 131.415
Contratacin de
2.4.1 procedimientos vigentes de la la informacin, realizar el anlisis de las cuentas para anlisis de Cuentas de N de Contrato firmado Administrativo/Respo 40000 9.592
Consultores de Lnea
jefatura de Centro presupuestaria y de gestiones pasadas gestiones pasadas realizadas nsable Contabilidad 60000 64.811
Administrativa en la Regional patrimonial 80000 256
La Paz hasta finalizar la gestin 90000 1.050
10000 1.110.876
20000 92.433

01/01/2016

31/12/2016
Realizar informes mensuales de
Centro Regional 30000 131.415
los Nro. Conciliaciones
2.4.2 12 conciliaciones realizadas Informes mensuales Administrativo/Respo 40000 9.592
recursos financieros de la mensuales presentadas
nsable Contabilidad 60000 64.811
Regional y subestaciones
80000 256
90000 1.050
10000 1.110.876
20000 92.433

01/01/2016

31/12/2016
Centro Regional
Procesar los tramites de las Comprobantes contables 30000 131.415
Registro del 100% de Nro. Transacciones Administrativo/Respo
2.4.3 transacciones presupuestarias, impresos y archivados con 40000 9.592
los comprobantes presupuestarias/ Mes nsable de
financieras y patrimoniales su respectivo respaldo 60000 64.811
Contabilidad
80000 256
90000 1.050
10000 1.110.876
20000 92.433

01/01/2016

31/12/2016
Centro Regional
Realizacin de inventarios Administrativo/Respo 30000 131.415
2.4.4 Un inventario conciliado Inventario Informes de conciliacin. 40000 9.592
peridicos activos fijos nsable de
60000 64.811
Contabilidad
80000 256
90000 1.050

01/05/2016

30/09/2016
Contratacin de seguros para
4 seguros adquiridos para Nro. de Emisin de plizas Centro Regional
Vehculos y Equipos de Met,
2.4.5 prevenir riesgos de prdida de seguros de la Empresa Plizas de Seguros Administrativo/Respo 20000 57.794
Transito Aereo, Comunicaciones
econmica. aseguradora. nsable Contabilidad
,Electromecnica

Alquiler de Maquinaria para


mantenimiento del Aeropuerto
de San Borja (Tractor para

01/01/2016

30/05/2016
segado San Borja, 4 equipos alquilados para
Centro Regional
2.4.6 Motoniveladora para nivelado mantenimiento aeropuerto San Nro. Maquinaria alquilada Contrato firmado. 20000 88.377
Administrativo
San Borja, Tract. Desbros. Borja
alrededor de pista SB,
Desbrozadora manual (Jardn)
SB)

01/06/2016 01/06/2016 01/05/2016 01/05/2016

31/10/2016 31/10/2016 30/09/2016 30/09/2016


Mantenimiento y Pintado de las Sala de transporte con
Contrato firmado, acta de Centro Regional
2.4.7 Oficinas de Transporte . mantenimiento y pintado Mts2 de pintado 20000 27.000
recepcin Administrativo
Regional La Paz interior

Terminal aeroportuaria
Refaccin pintado de fachada Refaccin fachada Contrato firmado, acta de Centro Regional
2.4.8 refaccionada y pintada 20000 60.000
del aeropuerto San Borja terminal recepcin Administrativo
aeropuerto San Borja

Terminal aeroportuaria
Refaccin pintado de fachada Refaccin fachada Contrato firmado, acta de Centro Regional
2.4.9 refaccionada y pintada 20000 37.200
Rurrenabaque terminal recepcin Administrativo
aeropuerto Rurrenabaque

Mantenimiento y
Readecuacin del almacn Ex - almacn Ex Bartos Contrato firmado, acta de Centro Regional
2.4.10 Readecuacin almacn Ex - 20000 55.000
Bartos para uso de la Regional Readecuado recepcin Administrativo
Bartos.

Lograr la Administracin Verificacin del movimiento de 10000 1.110.876


efectiva de recaudaciones, Cobranzas a Vuelos cuenta recaudadora , 20000 92.433

01/01/2016

31/12/2015
Proporcionar 100% de
depsitos, custodia de valores regulares, no regulares y Cobranzas y Depsitos de Facturas, Boletas de Centro Regional 30000 131.415
Informacin detallada de las Entrega de Parte Diario de
2.5.1 para la disponibilidad de otros , obteniendo cobranzas , registro SIGMA deposito, Movimiento de Administrativo/Respo 40000 9.592
acciones y recaudaciones de la Caja.
liquidez del Centro recaudaciones para la Priorizaciones de C-31, registro cuenta nsable de Tesorera 60000 64.811
Regional
Administrativo En la Regional La Regional SIGMA verificacin de cuotas 80000 256
Paz hasta finalizar la gestin de Compromiso, remisin de 90000 1.050
10000 1.110.876
20000 92.433
02/01/2015

03/01/2015
Llevar el registro para un mejor
Registro de los bienes de taller Realizado sobre cuidado y Centro Regional 30000 131.415
control de los activos fijos En la Realizar un taller para socializar
2.6.1 Activos Fijos para un buen mantenimiento de los bienes y Taller realizado Lista de Participacin Administrativo/Encar 40000 9.592
Regional La Paz hasta finalizar el uso de los bienes y activos
resguardo. activos. gado de Activos Fijos 60000 64.811
la gestin 2016
80000 256
02/01/2015

03/01/2015
Llevar el registro para un mejor
Registro de los bienes de taller Realizado sobre cuidado y Centro Regional
control de los activos fijos En la Realizar un taller para socializar FECHA FECHA Administrativo/Encar
2.6.1 Activos Fijos para un buen mantenimiento de los bienes y Taller realizado Lista de Participacin GRUPO DE PRESUPUESTOS
CODIGO Regional La PazESPECIFICO
OBJETIVO hasta finalizar RESULTADO ESPERADO el uso de OPERACIN
los bienes y activos METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN DE DE RESP. ORG PRESUPUESTO
resguardo. activos. gado de Activos Fijos GASTO OTRAS FUENTES
la gestin 2016 INICIO FINAL

90000 1.050
10000 1.110.876
Lograr un eficiente resguardo 20000 92.433

01/01/2016

31/12/2016
Centro Regional
de la documentacin Documentacin Realizar el empastado para el Documentacin en un 100% Numero de Jefaturas con 30000 131.415
Administrativo/
2.7.1 generada por AASANA En la resguardada en optimas buen cuidado de la empastada de los respectivos empaste de documentos/ Documentos empastados 40000 9.592
Encargado de
Regional La Paz hasta finalizar condiciones. documentacin Jefaturas de Centro. Nro. de jefaturas Totales. 60000 64.811
Archivo
la gestin 2016 80000 256
90000 1.050
10000 1.110.876
Realizar un adecuado control, 20000 92.433

01/01/2016

31/12/2016
para resguardo de los bienes Almacn Central con un Actas de Recepcin, Centro Regional 30000 131.415
100% de Kardex al da con los
2.8.1 Adquiridos por la institucin En Sistema en buenas Registro, verificacin, y control % de Kardex al da Pedidos de Materiales y Administrativo/Encar 40000 9.592
registros de los materiales de la
la Regional La Paz hasta condiciones de los materiales y suministros Compras Plaza. gado de Almacenes 60000 64.811
Regional
finalizar la gestin 2016 80000 256
90000 1.050
Garantizar la seguridad, Lograr que el control de Proporcionar Informacin 10000 1.110.876
Atencin al 100 % de servicios
regularidad y eficiencia de la Transito Areo dentro del aeronutica de alta calidad 20000 92.433

01/01/2016

31/12/2016
prestados de forma oportuna y
navegacin Area a travs de territorio nacional cumpla para satisfacer necesidades y 30000 131.415
eficiente a los usuarios Nro. de vuelos controlados
2.9.1 los Servicios de Transito Areo, con los objetivos requerimientos de los usuarios Formulario ATC 004 CNA/Transito Areo 40000 9.592
aeronuticos donde se y gestionados/mes
meteorologa y planteados por DGAC respecto a la seguridad, 60000 64.811
garantice la seguridad a los
Comunicaciones Aeronuticas (OACI) evitando regularidad y eficiencia de los 80000 256
usuarios.
En la Regional La Paz hasta incidentes de transito servicios. 90000 1.050

01/02/2016

30/08/2016
Adquisicin de 2 Computadores 3 computadoras adquiridas
Nro. de Computadora Acta de recepcin y
2.9.2 para Centro CNA y Una para para transmisin de datos de CNA/Transito Areo 40000 24.000
adquirida Facturas
estacin Reyes. CNS.

Satisfacer la prestacin de Garantizar la prestacin de 10000 1.110.876


servicios meteorolgicos para la Observaciones Servicios meteorolgicos de 20000 92.433

01/01/2016

31/12/2016
navegacin area, meteorolgicas locales Evaluacin y sntesis de las forma eficaz en un 95% velando 30000 131.415
Nro. de reportes CNA/Meteorologa
2.10.1 garantizando la vigilancia ordinarias (METAR/SPECI condiciones meteorolgicas la seguridad operacional de la Informe MET -001 40000 9.592
meteorolgicos. Aeronutica
meteorolgica para la en la EMA) elaboradas y anteriores de la FIR La Paz. navegacin Area en la Regin 60000 64.811
navegacin area nacional emitidas. de informacin de vuelos del 80000 256
internacional en la FIR La Paz espacio areo Boliviano 90000 1.050
Garantizar la prestacin de Atencin al 100% de 10000 1.110.876
Recepcin de informes AIREP Servicios meteorolgicos de servicios prestados de 20000 92.433

01/01/2016

31/12/2016
Inspecciones tcnicas
de aeronaves por medio del forma eficaz velando la forma oportuna y eficiente 30000 131.415
regulares programadas CNA/Meteorologa
2.10.2 ACC para su anlisis y seguridad operacional de la a los usuarios aeronuticos 40000 9.592
por la Autoridad Aeronutica
elaboracin del respectivo navegacin Area en la Regin donde garantice la 60000 64.811
Aeronutica Civil (DGAC)
SIGMET de informacin de vuelos del seguridad operacional a 80000 256
espacio areo Boliviano la Navegacin Area 90000 1.050
Elaborar tabla de estadsticas 10000 1.110.876
20000 92.433

01/01/2016

31/12/2016
de carga de circuitos AFTN del Mensajes aeronuticos del Nro. de mensajes
100% de Mensajes aeronuticos 30000 131.415
servicio AMHS conforme al AFS/AMS y las novedades Transmisin de los mensajes aeronuticos conforme a Mensajes Aeronuticos sin CNA/Comunicacin
2.11.1 emitidos durante el periodo de 40000 9.592
formulario emitido por la OACI, mas relevantes durante el aeronuticos del AFS/AMS. los formularios emitidos observacin alguna Aeronutica.
trabajo sin observacin alguna 60000 64.811
En la Regional La Paz hasta periodo de trabajo por la OACI/mes
80000 256
finalizar la gestin 2016
90000 1.050
Mejorar la comunicacin para 10000 1.110.876
20000 92.433

01/01/2016

31/12/2016
emitir informacin confiable a Jefatura de
Brindar informacin fidedigna estaciones dela regional Informes mensuales, 30000 131.415
los usuarios en aeropuertos Emitir oportunamente Generar reportes de Comunicacin
2.12.1 de manera eficiente a las 8 sin interrupcin en partes diarios y formulario 40000 9.592
principales y estaciones informacin confiable comunicacin Navegacin y
subestaciones de la regional. comunicacin/ mes de registro 60000 64.811
secundarias hasta finalizar la Seguridad
80000 256
gestin 2016
90000 1.050
Mantener equipos de 10000 1.110.876
20000 92.433

01/01/2016

31/12/2016
comunicaciones optimas entre Garantizar el Equipos con mantenimiento
Adquisicin de repuestos, Nro. de repuestos 30000 131.415
piloto, aeronave y centro ATC, funcionamiento de los preventivo con transistores de CNS/Telecomunicaci
2.13.1 transistores de potencia MRF327 adquiridos/ Nro. de Acta de recepcin 40000 9.592
proporcionado seguridad, En la sistemas de informacin potencia, y repuestos ones
Motorola, cable coaxial RG8U. repuestos solicitados. 60000 64.811
Regional La Paz hasta finalizar aire-tierra adquiridos.
80000 256
la gestin 2016
90000 1.050

01/04/2016

30/08/2016
un equipo Ken Wood
Adquisicin Equipo KENWOOD Transceiver para el normal equipo Ken Wood Contrato firmado, acta de CNS/Telecomunicaci
2.13.2 40000 22.500
TRANSCEIVER desarrollo de los servicios Transceiver adquirido recepcin ones
Aeronuticos

Dar seguridad a las aeronaves 10000 1.110.876


20000 92.433

01/01/2016

31/12/2016
en el aterrizaje y despegue en
Asegurar un mejor servicio Realizacin de mantenimiento Nro. de Equipos con 30000 131.415
radio ayudas, para asegurar las 100% del Servicio de seguridad Informes de
2.14.1 a los sistemas de preventivo de sistemas de radio mantenimiento/ Nro. de CNS/Radio Ayudas 40000 9.592
operaciones areas de los de vuelo, eficiente y oportuno. Mantenimiento
navegacin ayudas Equipos Programados. 60000 64.811
usuarios En la Regional La Paz
80000 256
hasta finalizar la gestin 2016
90000 1.050
Actualizacin de Granja de 10000 1.110.876
Aprovechamiento 20000 92.433
01/01/2016

31/12/2016
Servidores, para un mejor Adquisicin de Repuestos y
eficiente de la 30000 131.415
servicio de transferencia de materiales para mantenimiento Lote de repuestos para mejorar Lote de Repuestos
2.15.1 infraestructura del Centro Acta de recepcin CNS/Informtica 40000 9.592
datos del bloque tcnico En la preventivo y correctivo de el sistema de ordenadores adquiridos
de Procesamiento de 60000 64.811
Regional La Paz hasta finalizar ordenadores
Datos 80000 256
la gestin 2016
90000 1.050
FECHA FECHA
GRUPO DE PRESUPUESTOS
CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO OPERACIN METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN DE DE RESP. ORG PRESUPUESTO
GASTO OTRAS FUENTES
INICIO FINAL

01/02/2016

30/08/2016
Jefatura de
Adquisicin de 6 Computadoras
6 computadoras para mejor Nro. de Computadora Acta de recepcin y Comunicacin
2.15.2 para centro CNS - Regional La 40000 48.000
servicio de las reas del CNS adquiridas Facturas Navegacin y
Paz.
Seguridad
Proporcionar energa , para 10000 1.110.876
mantener constante el 20000 92.433

01/01/2016

31/12/2016
Realizacin de mantenimiento
funcionamiento de todos los Equipos estables con 100% de Sistemas en Nro. de Equipos con 30000 131.415
a los sistemas con el fin de Reportes, bitcoras y CNS/Electromecnic
2.16.1 sistemas existentes en la cronograma de funcionamiento real entre ATC, mantenimiento/ Nro. de 40000 9.592
brindar seguridad operacional mensajes. a
terminal y Subestaciones en la mantenimiento aeronaves y equipos equipos Programados 60000 64.811
a la aeronavegacin
Regional La Paz hasta finalizar 80000 256
la gestin 2016 90000 1.050

01/01/2016 01/04/2016

31/12/2016 30/07/2016
Adquisicin de 3 extractores de 3 extractores de aire en
Nro. de extractores Acta de recepcin e CNS/Electromecnic
2.16.2 Aire para el rea de funcionamiento real para 40000 21.000
adquiridos. instalacin a
Electromecnica talleres de electromecnica.

Nro. de Vehculos
Medicin de Emisin de Gases 100% de vehculos con
2.16.3 inspeccionados/ Nro. de Informe tcnico CNS/Electrnica 20000 25.000
Vehiculares medicin de gases
Vehculos de la Regional.

10000 1.110.876
20000 92.433

01/01/2016

31/12/2016
Realizar funciones de seguridad 100% de instalaciones Nro. de aerdromos de la
Precautelar las Brindar Servicio de seguridad en 30000 131.415
para resguardar los bienes de la resguardadas para el normal regional resguardados/ Informes de inspeccin CNS/Encargado
2.17.1 instalaciones de las todas las instalaciones y 40000 9.592
institucin hasta finalizar la desarrollo de los servicios Nro. de aerdromos de la rutinario. AVSEC
terminales de AASANA ambientes de AASANA 60000 64.811
gestin 2016 Aeronuticos regional.
80000 256
90000 1.050

01/01/2016 01/04/2016

31/12/2016 31/10/2016
Adquisicin de 12 Handy para el 12 Handy's para el normal
Nro. de Handy's Facturas y actas de CNS/Encargado
2.17.2 Servicio de Extincin de desarrollo de los servicios 40000 19.200
adquiridos. recepcin. AVSEC
incendio Aeronuticos

6 detectores de metales para


Adquisicin de 6 detectores de Nro. de detectores de Facturas y actas de CNS/Encargado
2.17.3 normal desarrollo de los 40000 27.000
metales de seguridad metal adquiridos recepcin. AVSEC
servicios Aeronuticos

TOTAL 31.735.785

RESPONSABLES DE LA INFORMACION NOMBRES CARGO FIRMA

Elaborado por: Lic. Carlos Rubn de Celis Consultor

Revisado por: Cap. Franz Mita DIRECTOR REGIONAL EL ALTO

Aprobado por: Cnl. DAEN Ral Velasco Ramos DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
ADMINISTRACIN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES ALA NAVEGACIN AREA A.A.S.A.N.A.
PROGRAMACIN DE OPERACIONES ANUAL
OBJETIVOS DE GESTIN A.A.S.A.N.A.
(Formulario 1)
PDES: Plan de Desarrollo Econmico y Social rea Organizacional DIR. REGIONAL COCHABAMBA
PILAR 2: Socializacin y Universalizacin de los Servicios Bsicos con Soberana para Vivir Bien Gestin del POA 2016
META 4: El 100% de las Bolivianas y Bolivianos estn integrados a travs de Sistemas de Comunicacin, Vial, Fluvial y Area Fecha de Elaboracin 24/08/2015
SECTOR: Transporte Cdigo 3
Sigla AASANA
Ley 769 17-12-2015

PRESUPUESTOS
CODIGO PEI OBJETIVO ESTRATEGICO PEI OBJETIVOS DE GESTIN INSTITUCIONAL METAS Y/O RESULTADOS ESPERADOS INDICADOR ARE EJECUTORA PRESUPUESTO
OTRAS FUENTES
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)

* Informe de Gestin 2016.


Contar con una gestin administrativa
Administrar transparente y eficientemente los recursos financieros; * Nro. de Procesos Judiciales y
transparente resolviendo temas legales,
Fortalecer el desarrollo institucional de disear e implementar polticas regionales en compatibilidad con las Administrativos concluidos/Nro. de
capacitando al personal,
A.A.S.A.N.A con una eficiente polticas nacionales destinadas a incrementar los ingresos Procesos Judiciales y Administrativos
incrementando los ingresos y
administracin financiera, operativa y promoviendo la comercializacin y marketing de los servicios totales. REGIONAL
PEI 1 promoviendo el marketing y la 12.714.579
tcnica con tecnologa moderna aeronuticos y no aeronuticos, optimizar los costos de operacin, * Cursos, Talleres, Capacitacin COCHABAMBA
comercializacin de la Institucin con el
mejorando la calidad de los servicios prestar asesoramiento jurdico oportuno para ejecutar una gestin Realizadas/Cursos, Talleres,
fin de garantizar la sostenibilidad
Aeroportuarios y de Navegacin Area. eficiente de los RRHH en el marco de la normativa legal vigente con el Capacitacin Programadas.
financiera y cerrar con una gestin
fin de mejorar la gestin de A.A.S.A.N.A. durante la gestin 2016 * % ejecucin financiera a nivel de
eficiente
ingresos y gastos.

Promover el servicio Aeronutico


Proveer los Servicios a la Navegacin Area, trnsito areo, N de vuelos atendidos con los
fortaleciendo la navegacin area Mejorar la seguridad, regularidad y
meteorologa, informacin aeronutica, comunicaciones y PAN OPS servicios de control de trnsito areo,
mediante la implementacin de eficiencia operacional en el espacio REGIONAL
PEI 3 de manera eficiente y efectiva en los aeropuertos bajo su jurisdiccin, comunicacin, informacin 13.773.237
tecnolgica de punta y capacitacin areo logrando la confiabilidad de la COCHABAMBA
de acuerdo a normativa nacional e internacional vigente para meteorologa y servicio de extincin de
tcnica para mejorar la seguridad en las circulacin del trnsito areo
garantizar la seguridad de las operaciones aeronuticas incendios/MES.
operaciones aeronuticas

Proveer un servicio de calidad Contar con una Infraestructura


Disear, gestionar, supervisar y fiscalizar de forma efectiva, las obras de
Aeroportuario mejorando el Aeroportuaria y servicios aeroportuarios
construccin, mantenimiento y mejora de la infraestructura Nro. de obras de mantenimiento
equipamiento y tecnologa para adecuados en todos los Aeropuertos REGIONAL
PEI 2 aeroportuaria para brindar un mejor servicio con altos niveles de efectuadas/ Nro. de obras de 3.666.489
coadyuvar a la integracin de las administrados por las Regionales de COCHABAMBA
seguridad en aeropuertos administrados por A.A.S.A.N.A, durante la mantenimiento programadas
regiones geogrficas del pas tanto a acuerdo a la Reglamentacin
gestin 2016.
nivel Nacional como Internacional Aeronutica Boliviana

Promover el servicio Aeronutico Gestionar de forma oportuna y eficiente el mantenimiento preventivo y Garantizar Aeropuertos con
fortaleciendo la navegacin area correctivo de equipos y sistemas de comunicacin, radio ayudas a la procedimientos, reglamentos y
Nro. de Equipos de CNS con
mediante la implementacin de navegacin, vigilancia radar, sensores de meteorologa, energa equipamiento acorde a normativas REGIONAL
PEI 3 Mantenimiento/Nro. de Equipos de CNS 2.610.062
tecnolgica de punta y capacitacin elctrica y ayudas visuales para garantizar la seguridad operacional nacionales e internacionales en los COCHABAMBA
Programados.
tcnica para mejorar la seguridad en las de los vuelos que se realizan en los espacios areos controlados bajo Aeropuertos administrados por las
operaciones aeronuticas jurisdiccin de cada regional durante la gestin 2016. Regionales

TOTAL 32.764.366

RESPONSABLES DE LA INFORMACION MOBRES CARGO FIRMA

Elaborado por: Lic. Lenny M. Aguilar Gutirrez Desarrollo Organizacional

Revisado por: Lic. Fernando Fuentes Daza DIRECTOR REGIONAL COCHABAMBA

Aprobado por: Cnl. DAEN Raul Velasco Ramos DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
ADMINISTRACIN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES ALA NAVEGACIN AREA A.A.S.A.N.A.
PROGRAMACIN DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIN POR OBJETIVOS ESPECIFICOS A.A.S.A.N.A.
(Formulario 2)

rea Organizacional DIR. REGIONAL COCHABAMBA


PDES: Plan de Desarrollo Econmico y Social
PILAR 2: Socializacin y Universalizacin de los Servicios Bsicos con Soberana para Vivir Bien Gestin del POA 2016
META 4: El 100% de las Bolivianas y Bolivianos estn integrados a travs de Sistemas de Comunicacin, Vial, Fluvial y Area Fecha de Elaboracin 24/08/2015
SECTOR: Transporte Cdigo 3
Sigla AASANA

FECHA FECHA
GRUPO DE PRESUPUESTOS
CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO OPERACIN METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN DE DE RESP. ORG. PRESUPUESTO
GASTO OTRAS FUENTES
INICIO FINAL

Dirigir eficaz y eficientemente


la administracin de los
recursos mediante la
Ejecucin financiera y 10000 490,225
supervisin de los procesos de

01/01/2016

31/12/2016
verificacin en Sistema Control, supervisin a los Nro. de Procesos 20000 122,389
Contratacin y Adquisicin de Documentos y
del 100% con el fin de procesos administrativos, 100% Procesos Administrativos Administrativos Centro 30000 57,376
3.1.1 Bienes y Servicios, en el marco comprobantes contables
obtener un buen tcnicos y legales oportunos y ejecutados ejecutados/Nro. de Administrativo 40000 4,256
de la Normas Bsicas y e informes trimestrales
desempeo de las eficientes Procesos totales 60000 44,551
Reglamentaciones de la Ley
Unidades 90000 57
1178; los procesos legales del
Aeropuerto de Cochabamba y
las Estaciones del Sur

Coadyuvar a la Elaboracin y 10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
preparacin de los Estados 20000 122,389
Control eficiente en el Centro
Financieros para un control Verificacin de los Registros de 100 % de Reportes mensuales % de Reportes mensuales 30000 57,376
3.2.1 manejo de Ingresos y Reportes y facturas Administrativo/Cont
eficiente en el manejo de los ingresos y gastos elaborados y presentados elaborados y presentados 40000 4,256
Egresos de la Regional. ador
ingresos y egresos de la 60000 44,551
Regional Cochabamba 90000 57
10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
20000 122,389
Reportes conciliados Centro
Conciliaciones con el rea de 30000 57,376
3.2.2 12 Conciliaciones realizadas Nro. de Conciliaciones mensualmente con Administrativo/Cont
Comercial 40000 4,256
Contabilidad ador
60000 44,551
90000 57
10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
20000 122,389
Registro de los C21 y C31 de los Centro
90 % Ejecucin Financiera a % Ejecucin Financiera a Reportes del SIGMA y 30000 57,376
3.2.3 ingresos y egresos de la Administrativo/Presu
nivel de Ingresos y Gastos nivel de Ingresos y Gastos hojas electrnicas 40000 4,256
Regional y las Estaciones puestos
60000 44,551
90000 57
10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
20000 122,389
Un inventario de los bienes de Inventario de los bienes
Registro, verificacin y control Informes e inventarios Contador/Activos 30000 57,376
3.2.4 la Regional Cochabamba de la Regional
de bienes impresos y anillados Fijos 40000 4,256
realizado Cochabamba
60000 44,551
90000 57
10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
20000 122,389
Elaboracin de libro de Nro. de Libros de compras Contador/Activos 30000 57,376
3.2.5 12 Libros de compras y ventas Extracto Tributario
compras y ventas mensual y ventas Fijos 40000 4,256
60000 44,551
90000 57
10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
20000 122,389
100% de Kardex al da con los Centro
Registro, verificacin, y control Informes de los inventarios 30000 57,376
3.2.6 registros de los materiales de la % de Kardex al da Administrativo/
de los materiales y suministros con sus Kardex 40000 4,256
Regional Cochabamba Almacenes
60000 44,551
90000 57
10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
20000 122,389
Registro y control de los 100% de registros al da en el Centro
% de registros al da en el 30000 57,376
3.2.7 materiales y suministros sistema con el fin de verificar Reporte SIGMA Administrativo/
sistema 40000 4,256
existentes saldos Almacenes
60000 44,551
90000 57
10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
20000 122,389
Clculo por servicios Emisin de notas de Centro
100% de Notas de Dbito y % de Notas de Dbito y 30000 57,376
3.2.8 Aeronuticos y no debito y talonarios de Administrativo/
Facturas emitidas Facturas emitidas 40000 4,256
Aeronuticos facturas Comercial
60000 44,551
90000 57
10000 490,225
Sistema de cobranzas eficiente 01/01/2016

31/12/2016
Control eficiente en el 20000 122,389
para pago oportuno dentro de Nro. de cobros de alquiler Centro
manejo de los ingresos Control de locatarios por 100% de cobros de alquiler 30000 57,376
3.3.1 los plazos establecidos en la realizados/Nro. de Talonarios de facturas Administrativo/
(Comercial) de la arrendamientos varios realizados 40000 4,256
Regional hasta finalizar la locatarios Comercial
regional. 60000 44,551
gestin 2016
90000 57
FECHA FECHA
GRUPO DE PRESUPUESTOS
CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO OPERACIN METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN DE DE RESP. ORG. PRESUPUESTO
GASTO OTRAS FUENTES
INICIO FINAL

Establecer procesos de Capacitar al personal en el


capacitacin con el fin marco de la normativa y
de tener al personal disposiciones legales vigentes
Establecer Polticas de manejo actualizado en la (Para Centro Administrativo,

01/01/2016

31/12/2016
Registro de los cursos,
de los RR.HH. orientados a aplicacin de los Recursos Humanos, 2 cursos N de cursos realizados /
Realizacin de la totalidad de nmero de personal
3.4.1 obtener mayores ndices de subsistemas de Dotacin, Informtica y Sistemas, 12 N de cursos Recursos Humanos 20000 100.000
los cursos capacitado y Certificados
rendimiento personal Tcnico- Evaluacin, cursos incluyendo seminarios programados
de Aprobacin
Administrativo. Capacitacin, Movilidad internacionales Navegacin
y Registro de recursos Area y 6 cursos incluyendo
humanos, para optimizar seminarios internacionales
el servicio CNS)

01/01/2016 01/01/2016 01/01/2016 01/01/2016 01/01/2016 01/01/2016 01/01/2016

31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016


Contratacin de un consultor
Contrato firmado.
3.4.2 en lnea como asistente de Un consultor Contratado Contrato de un consultor Recursos Humanos 200000 47.748
Registrado en RR.HH.
recursos humanos

Contratacin de un consultor Contrato firmado.


3.4.3 Un consultor Contratado Contrato de un consultor Recursos Humanos 200000 47.748
en lnea en cargo de chofer Registrado en RR.HH.

Contratacin de tres
Nro. de consultores Contratos firmados.
3.4.4 consultores en lnea para el Tres consultores contratados Recursos Humanos 20000 167.712
contratados Registrados en RR.HH.
Aeropuerto de Tarija

Contratacin de tres
Nro. de consultores Contratos firmados.
3.4.5 consultores en lnea para el Tres consultores contratados Recursos Humanos 20000 193.092
contratados Registrados en RR.HH.
Aeropuerto de Sucre

Contratacin de veinte
Nro. de consultores Contratos firmados.
3.4.6 consultores en lnea para el Veinte consultores contratados Recursos Humanos 20000 993.972
contratados Registrados en RR.HH.
Aeropuerto de Alcantar-Sucre

Contratacin de dos
Nro. de consultores Contratos firmados.
3.4.7 consultores en lnea para el Dos consultores contratados Recursos Humanos 20000 95.496
contratados Registrados en RR.HH.
Aeropuerto de Potos

Contratacin de tres
Nro. de consultores Contratos firmados.
3.4.8 consultores en lnea para el Tres consultores contratados Recursos Humanos 20000 143.244
contratados Registrados en RR.HH.
Aeropuerto de Yacuiba

Prestar asesoramiento jurdico Contar con una

01/01/2016

31/12/2016
legal de manera oportuna a aplicacin adecuada de
Contratacin de un consultor Contrato firmado.
3.5.1 las instancias ejecutivas de la normas, leyes y Un consultor contratado Contrato de un consultor Jurdica 20000 47.748
en lnea como Abogado Junior Registrado en RR.HH.
Regional para la toma de procedimientos como
decisiones Unidad Jurdica

Priorizar las tareas de manera 10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
eficiente y oportuna para que 20000 122,389
Nro. de informes y
las unidades que solicitan la 100% de informes y procesos Detalle de informes y 30000 57,376
3.5.2 procesos atendidos/Nro. Jurdica
informacin o el criterio tengan atendidos procesos 40000 4,256
de Procesos solicitados
los insumos jurdicos para tomar 60000 44,551
las decisiones 90000 57
Contar con procesos
adecuados y atendidos
10000 490,225
en el marco de las Informe de Procesos

01/01/2016

31/12/2016
20000 122,389
Realizar Seguimiento y Control disposiciones legales y Realizar seguimiento continuo y Nro. de procesos judiciales finalizados
100% de procesos judiciales 30000 57,376
3.6.1 de todas las demandas y con la tramitacin permanente de los estrados judiciales atendidos/Total cumpliendo los plazos Jurdica
atendidos 40000 4,256
procesos en Estrados Judiciales oportuna dentro los judiciales procesos judiciales procesales segn la ley
60000 44,551
plazos que establecen establecida
90000 57
estas disposiciones
legales
Prosecucin de trmites para # de documentos que se 10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
Sanear y regularizar la Gestiones ante Derechos elaboran: Informes 20000 122,389
Informes Legales .
propiedad de los predios de Reales para coadyuvar en la Legales . 30000 57,376
3.6.2 Procesos Judiciales . Jurdica
AASANA de la Regional inscripcin del Derecho # de Procesos Judiciales 40000 4,256
Memoriales.
Cochabamba y Estaciones Propietario. # Memoriales 60000 44,551
Secundarias presentados. 90000 57
FECHA FECHA
GRUPO DE PRESUPUESTOS
CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO OPERACIN METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN DE DE RESP. ORG. PRESUPUESTO
GASTO OTRAS FUENTES
INICIO FINAL

Contar con un estado de 10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
Incorporar dispositivos, sistemas sistemas informticos Nro. de equipos 20000 122,389
informticos de apoyo a los operables en optimas Ejecutar Mantenimiento de 100% de mantenimiento de mantenidos/Nro. de Informe y reportes de Informtica y 30000 57,376
3.7.1
servicios de navegacin area condiciones brindando un Sistemas informticos equipos equipos que requieren estado (impreso y digital) sistemas 40000 4,256
con diseo aeronutico servicio eficiente en tema mantenimiento 60000 44,551
de informtica y sistemas 90000 57
10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
Nro. de equipos 20000 122,389
100% Hardware de
Realizar el Mantenimiento de mantenidos/Nro. de Informe y reportes de Informtica y 30000 57,376
3.7.2 computadoras que requieren
Hardware equipos que requieren estado (impreso y digital) sistemas 40000 4,256
mantenimiento de la regional
mantenimiento 60000 44,551
90000 57
Implementar la Renovacin de
computadoras de: Sucre(DOS

01/01/2016

31/12/2016
en torre de control, Mdico),
Nro. de computadoras Factura y Acta de Informtica y
3.7.3 Tarija(DOS en torre de control, 9 computadoras adquiridas 40000 53.000
adquiridas Recepcin sistemas
CNS, Mdico), CBBA (CUATRO
computadoras para
reemplazar antiguas)

01/01/2016 01/01/2016 01/01/2016 01/01/2016

31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016


Adquisicin de licencia
Una licencia corporativa de Licencia corporativa de Factura y Acta de Informtica y
3.7.4 corporativa de Windows ltima 40000 6.300
Windows adquirida Windows adquirida Recepcin sistemas
versin

Adquisicin de licencia de Una licencia de herramientas Licencia de herramientas Factura y Acta de Informtica y
3.7.5 40000 8.700
herramientas ofimticas ofimticas adquirida ofimtica adquirida Recepcin sistemas

Provisin de cinco monitores Nro. de monitores LCD Factura y Acta de Informtica y


3.7.6 5 monitores LCD adquiridos 40000 23.800
LCD adquiridos Recepcin sistemas

Nro. de impresoras Factura y Acta de Informtica y


3.7.7 Provisin de cuatro impresoras 4 impresoras adquiridas 40000 3.200
adquiridas Recepcin sistemas

Tener y mantener la
infraestructura Aeroportuaria 10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
de la Regional Cochabamba Nro. de Proyectos 20000 122,389
Contar con Infraestructura Coadyuvar en el diseo de
en ptimas condiciones para 100% de Proyectos diseados y diseados y Informes de Proyectos Desarrollo 30000 57,376
3.8.1 Aeroportuaria en optimas proyectos requeridos por la
resguardo de la seguridad realizados realizados/Nro. de diseados Aeroportuario 40000 4,256
condiciones Regional Cochabamba
operacional, as como para Proyectos requeridos 60000 44,551
proporcionar altos ndices de 90000 57
confort calidad del usuario

01/01/2016

31/12/2016
Contratacin de un consultor Contrato firmado. Desarrollo
3.8.2 Un consultor contratado Contrato de un consultor 20000 72.216
en lnea Registrado en RR.HH. Aeroportuario

10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
20000 122,389
Realizar la supervisin y Nro. Obras
Desarrollo 30000 57,376
3.8.3 fiscalizacin de obras de 100% Obra supervisada supervisadas/Nro. de Informes de conformidad
Aeroportuario 40000 4,256
mantenimiento Obras de mantenimiento
60000 44,551
90000 57
10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
Mantenimiento y reparacin 20000 122,389
Inspeccin fsica e
de Edificaciones de la Nro. de mantenimientos Desarrollo 30000 57,376
3.8.4 Infraestructura mantenida informes de
infraestructura general de la realizados totales Aeroportuario 40000 4,256
mantenimiento
regional 60000 44,551
90000 57
10000 490,225
Mantenimiento y reparacin Nro. de mantenimiento

01/01/2016

31/12/2016
20000 122,389
del rea de movimiento en el 100% de mantenimiento del del rea de movimiento
Contrato firmado, acta Desarrollo 30000 57,376
3.8.5 complejo aeroportuario de rea de movimiento del del complejo/Nro. de
de recepcin final Aeroportuario 40000 4,256
todos los aerdromos de la complejo Aerdromos de la
60000 44,551
regional Regional
90000 57
10000 490,225
Dar cumplimiento al plan de

01/01/2016

31/12/2016
Nro. de Informes 20000 122,389
adecuacin y seguimiento
Monitoreo ambiental realizado presentados y aprobados Desarrollo 30000 57,376
3.8.6 ambiental (PASA) establecido Informes aprobados
durante los 12 mese por el Ministerio de Medio Aeroportuario 40000 4,256
en el manifiesto ambiental del
Ambiente 60000 44,551
Aeropuerto de Cochabamba
90000 57
FECHA FECHA
GRUPO DE PRESUPUESTOS
CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO OPERACIN METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN DE DE RESP. ORG. PRESUPUESTO
GASTO OTRAS FUENTES
INICIO FINAL

Otorgar un Servicio de
Control de Torre, APP y rea
Gestionar de manera eficiente Terminal Servicio de
Informacin de Vuelo y Alerta
y efectiva los Servicios a la
Servicio de Informacin
Navegacin Area de meteorolgica MET, Servicio Nro. de estaciones 10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
acuerdo a normativa nacional de comunicaciones secundarias 20000 122,389
90% de inspecciones realizadas
e internacional vigente que aeronuticas COM, Realizar Inspecciones a inspeccionadas/Nro. total Centro de 30000 57,376
3.9.1 a las estaciones secundarias Informes de inspecciones
garanticen la Seguridad Servicio de informacin estaciones secundarias de estaciones Navegacin Area 40000 4,256
aeronutica ARO-AIS. de la regional
operacional de los vuelos que secundarias de la 60000 44,551
Servicios de salvamento y
se realizan en los espacios Regional 90000 57
extincin de incendios SEI
areos y terminales de su Servicio de seguridad
jurisdiccin aeroportuaria AVSEC
Servicio de facilitacin FAL.
Confiables

10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
Centro de 20000 122,389
Separar al transito de ingreso y Nro. de vuelos
100% de vuelos controlados y Navegacin Area/ 30000 57,376
3.9.2 salida del rea Terminal de controlados y Formulario ATC 004
gestionados Servicio Control de 40000 4,256
forma segura y ordenada. gestionados/mes
Trnsito Areo 60000 44,551
90000 57
10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
Centro de 20000 122,389
Evitar colisiones entre Nro. de vuelos
100% de vuelos atendidos Navegacin Area/ 30000 57,376
3.9.3 aeronaves y/o vehculos en el controlados y Formulario ATC 004
controlados Servicio Control de 40000 4,256
rea de maniobras. gestionados/mes
Trnsito Areo 60000 44,551
90000 57
10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
Centro de 20000 122,389
Nro. de vuelos
Proporcionar servicio de 100% de vuelos atendidos Formulario ATC 004 Navegacin Area/ 30000 57,376
3.9.4 controlados y
informacin de vuelo y alerta. controlados registrados diariamente Servicio Control de 40000 4,256
gestionados/mes
Trnsito Areo 60000 44,551
90000 57
10000 490,225
Nro. de inspecciones

01/01/2016

31/12/2016
Centro de 20000 122,389
Realizar Inspecciones a 100% de inspecciones realizadas a
Navegacin Area/ 30000 57,376
3.9.5 dependencias ATS de realizadas a dependencias de dependencias de Informes de inspeccin
Servicio Control de 40000 4,256
estaciones secundarias ATS ATS/Nro. de estaciones
Trnsito Areo 60000 44,551
secundarias
90000 57
10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
Realizar la medicin de Centro de 20000 122,389
Medicin de capacidad de Nro. de aeropuertos con
capacidad de pistas y espacio Navegacin Area/ 30000 57,376
3.9.6 pistas y espacio areo de 2 medicin de capacidad Informe Tcnico
areo en las estaciones de Servicio Control de 40000 4,256
aeropuertos de pistas y espacio areo
Sucre y Tarija Trnsito Areo 60000 44,551
90000 57
10000 490,225
Centro de

01/01/2016

31/12/2016
Nro. de aeronaves con 20000 122,389
100% de aeronaves con PIB Navegacin
Brindar informacin previa al PIB boletn de PIB elaborado 30000 57,376
3.9.7 boletn de informacin previo Area/Servicio de
vuelo informacin previo al diariamente. 40000 4,256
al vuelo. Informacin de
vuelo/mes 60000 44,551
Vuelo AIS
90000 57
10000 490,225
Centro de

01/01/2016

31/12/2016
20000 122,389
Realizar Inspeccin a Nro. de inspecciones Navegacin
90% de inspecciones realizadas 30000 57,376
3.9.8 dependencias ARO AIS de realizadas/Total Informes Tcnicos Area/Servicio de
a las Estaciones Secundarias 40000 4,256
Estaciones Secundarias Estaciones Secundarias Informacin de
60000 44,551
Vuelo AIS
90000 57
Proporcionar a los usuarios
Cumplimiento de los
internos y externos la
procesos establecidos en 10000 490,225
informacin meteorolgica Obtener un Servicio Centro de

01/01/2016

31/12/2016
Seguimiento al cumplimiento 100% de control de procesos % de control de procesos el Manual de 20000 122,389
operativa que se requiere para Meteorolgico Navegacin
de los Procedimientos mediante la red mediante la red Procedimientos 30000 57,376
3.10.1 una navegacin area segura, Aeronutico de la Area/Servicio de
establecidos en el manual Meteorolgica Nacional e Meteorolgica Nacional Meteorolgicos 40000 4,256
regular y eficiente; as como Regional eficiente y Meteorologa
QMS/MET internacional e internacional Aeronuticos y en el 60000 44,551
apoyo meteorolgico a las confiable Aeronutica
manual de instruccin de 90000 57
distintas actividades en tiempo
trabajo
real
Elaboracin de pronsticos 10000 490,225
Centro de

01/01/2016

31/12/2016
para prestar asesoramiento 20000 122,389
Nro. de carpetas Navegacin
respecto a las condiciones 100% de carpetas Carpetas de vuelo y 30000 57,376
3.10.2 meteorolgicas Area/Servicio de
meteorolgicas actuales y meteorolgicas entregadas breafing meteorolgico 40000 4,256
entregadas /mes Meteorologa
previstas de los aeropuertos de 60000 44,551
Aeronutica
salida, llegada y en ruta. 90000 57
10000 490,225
Realizar el Anlisis de modelos Centro de

01/01/2016

31/12/2016
20000 122,389
matemticos globales y Navegacin
8 cartas analizadas elaboradas Nro. de cartas analizadas 30000 57,376
3.10.3 regionales y elaborar cartas Carta BB-MET 001 Area/Servicio de
diariamente elaboradas / da 40000 4,256
meteorolgicas de superficie y Meteorologa
60000 44,551
altura. Aeronutica
90000 57
FECHA FECHA
GRUPO DE PRESUPUESTOS
CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO OPERACIN METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN DE DE RESP. ORG. PRESUPUESTO
GASTO OTRAS FUENTES
INICIO FINAL
10000 490,225
Realizar mantenimiento Nro. de instrumentos y Centro de

01/01/2016

31/12/2016
Informes de 20000 122,389
Inspeccin, mantenimiento 100% de renovacin de equipos meteorolgicos Navegacin
mantenimiento de los 30000 57,376
3.10.4 preventivo, correctivo, instrumentos y equipos renovados y/o Area/Servicio de
instrumentos y equipos 40000 4,256
renovacin de instrumentos y meteorolgicos mantenidos/Nro. total de Meteorologa
meteorolgicos 60000 44,551
equipos meteorolgicos equipos Aeronutica
90000 57
Renovacin de instrumental Nro. de aeropuertos con Centro de

01/01/2016

31/12/2016
meteorolgico convencional renovacin del Navegacin
90% de renovacin del Facturas y nota de
3.10.5 en las Estaciones de Potos, instrumental Area/Servicio de 40000 15.000
instrumental meteorolgico recepcin
Bermejo, Monteagudo y meteorolgico/total de Meteorologa
Villamontes aeropuertos (4) Aeronutica
10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
Centro de 20000 122,389
Recepcionar y transmitir
100% de documentos Nro. de documentos Documentos de Navegacin 30000 57,376
3.10.6 mensajes por la red AFTN
transmitidos diariamente transmitidos /da informacin aeronutica Area/Servicio de 40000 4,256
/AMHS
Comunicaciones 60000 44,551
90000 57
Control de procedimientos de 10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
comunicaciones en Centro de 20000 122,389
100% de registros de % de registros de
conformidad al Reglamento Documentos de Navegacin 30000 57,376
3.10.7 procedimientos de procedimientos de
de Telecomunicaciones (RAB informacin aeronutica Area/Servicio de 40000 4,256
comunicaciones emitidos comunicaciones emitidos
69) establecidos en el anexo 10 Comunicaciones 60000 44,551
Vol. II. 90000 57
10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
Elaborar de forma mensual Centro de 20000 122,389
Nro. de informes de
estadsticas de la informacin 12 informes de estadsticas Navegacin 30000 57,376
3.10.8 estadsticas aeronuticas COM 010 - 011
aeronutica recibida y aeronuticas elaboradas Area/Servicio de 40000 4,256
elaboradas
transmitida Comunicaciones 60000 44,551
90000 57
10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
Prestar servicios de seguridad Que los servicios de 20000 122,389
Aeroportuaria para prevenir seguridad Aeroportuaria 100% de servicios prestados sin % de servicios prestados Jefes de 30000 57,376
3.11.1 Procedimiento AVSEC Partes diarias
incidentes en los Aeropuertos sean implementados de incidentes sin incidentes Aeropuertos 40000 4,256
de la Regional Cochabamba acuerdo a norma 60000 44,551
90000 57
10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
Realizar y facilitar el embarque 20000 122,389
y desembarque de pasajeros Servicio de facilitacin 100% de pasajeros % de pasajeros Jefes de 30000 57,376
3.12.1 Procedimientos FAL Formulario de registro FAL
en las terminales confiable embarcados embarcados Aeropuertos 40000 4,256
Aeroportuarias 60000 44,551
90000 57
10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
20000 122,389
Proteger aeronaves y pasajeros Salvar vidas en caso de Cumplir con los
100% de servicios prestados % de servicios prestados Jefes de 30000 57,376
3.13.1 en caso de incidentes y/o accidentes o incidentes procedimientos establecidos Partes diarios y mensuales
eficaz y oportunamente eficaz y oportunamente Aeropuertos 40000 4,256
accidentes de aeronaves de Aeronaves en los manuales de operacin
60000 44,551
90000 57
10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
Nro. de vehculos SEI 20000 122,389
Realizar el mantenimiento Registros de
50% de los vehculos mantenidos/Nro. de Jefes de 30000 57,376
3.13.2 preventivo de los vehculos de mantenimiento
mantenidos vehculos SEI de la Aeropuertos 40000 4,256
extincin de incendios efectuados
Regional 60000 44,551
90000 57

01/01/2016

31/12/2016
Adquisicin de espuma a Los registros de compra y Jefes de
3.13.3 Adquisicin de espuma a FFF Espuma a FFF adquirida 30000 50.000
FFF Factura Aeropuertos

01/01/2016

31/12/2016
Adquisicin de polvo qumico Polvo qumico purpura K Adquisicin de polvo Los registros de compra y Jefes de
3.13.4 30000 50.000
purpura K adquirido qumico purpura K Factura Aeropuertos

01/01/2016

31/12/2016
Desarrollo de actividades Efectuar trabajos de
Contratacin de un consultor
electrnicas para el normal oficina, seguimiento al Contrato firmado.
3.14.1 en lnea, profesional Ing. Un consultor contratado Contrato de un consultor Centro CNS 20000 47.748
funcionamiento de la Jefatura mantenimiento y Registrado en RR.HH.
Electrnica
Regional CNS proyectos.

Adquirir bateras selladas, para

01/01/2016

31/12/2016
reponer en UPSs que
Soporte de energa elctrica a
Continuidad y respaldan el suministro Nro. de Bateras selladas Facturas y acta de Centro CNS
3.15.1 equipos y sistemas crticos de la Bateras selladas adquiridas 30000 50.000
confiabilidad del servicio continuo de energa a los adquiridas recepcin Electromecnica
Regional Cochabamba
equipos del hall de pasajeros
del aeropuerto de Tarija.
FECHA FECHA
GRUPO DE PRESUPUESTOS
CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO OPERACIN METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN DE DE RESP. ORG. PRESUPUESTO
GASTO OTRAS FUENTES
INICIO FINAL

Adquirir 2 equipos UPSs de 6

01/01/2016

31/12/2016
KVA, para el soporte a los
2 equipos UPSs de 6 KVA Nro. de equipos UPSs de Facturas y acta de Centro CNS
3.15.2 sistemas y equipos, de sala de 40000 49.000
adquiridos 6 KVA adquiridos recepcin Electromecnica
equipos del bloque tcnico de
Tarija
Implementar una sala con
tableros de distribucin de
Readecuacin del sistema energa elctrica TDE.

01/01/2016

31/12/2016
Sistema elctrico
elctrico, de acuerdo a norma Readecuacin de planilla de
confiable conforme a Sistema elctrico Facturas y acta de Centro CNS
3.16.1 del edificio terminal de cargas y realizacin de Un sistema elctrico instalado 30000 25.000
norma vigente en el readecuado recepcin Electromecnica
pasajeros del Aeropuerto de diagrama unifilares de los
Aeropuerto de Potos
Potos circuitos en la terminal de
pasajeros del Aeropuerto de
Potos
Planificar el mantenimiento
Ininterrupcin en el
preventivos y correctivo, para
Servicio de

01/01/2016

31/12/2016
evitar ininterrupcin en el Adquirir 1 Pza. de Prensa
Comunicaciones en Pza. de prensa hidrulica
servicio prestado de las Hidrulica para la compresin 1 Pza. de prensa hidrulica y 4 Facturas y acta de Centro CNS
3.17.1 aeropuertos principales y y Nro. de juegos de dados 40000 22.250
comunicaciones en de conectores, con 4 Juegos juegos de dados adquiridos recepcin Electromecnica
estaciones secundarias adquiridos
aeropuertos principales y de Dados
hasta finalizar la gestin
estaciones secundarias hasta
2016.
finalizar la gestin 2016
Adquirir sistemas de
climatizacin para generar una

01/01/2016

31/12/2016
temperatura ambiente de 20
Un sistema de climatizacin y
que requieren los sistemas y sistema de climatizacin y Facturas y acta de Centro CNS
3.17.2 medicin termomtrica 40000 65.000
equipos instalados y que se medicin termomtrica recepcin Electromecnica
adquirido
encuentran en servicio las 24
Horas del da del Aeropuerto
de CBBA.
Adquirir sistemas de
climatizacin para generar una

01/01/2016

31/12/2016
temperatura ambiente de 20
que requieren los sistemas y Un Aire Acondicionado Facturas y acta de Centro CNS
3.17.3 Aire Acondicionado 40000 65.000
equipos instalados y que se adquirida recepcin Electromecnica
encuentran en servicio las 24
Horas del da del Aeropuerto
de Sucre.
Cantidad de
combustible, lubricantes,
material elctrico y

01/01/2016

31/12/2016
100% de combustible,
Compra de combustible, componentes elctricos
lubricantes, material elctrico y Facturas y nota de Centro CNS
3.17.4 lubricantes, material elctrico y adquiridos/Total de 30000 50.000
componentes elctricos recepcin Telecomunicaciones
componentes elctricos combustible, lubricantes,
adquiridos
material elctrico y
componentes elctricos
solicitado.
10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
Nro. de Equipos con 20000 122,389
Llevar a cabo el Programa de 100% de Equipos con
mantenimiento Informes de Centro CNS 30000 57,376
3.17.5 Mantenimiento Anual en todas mantenimiento efectuado de
efectuado/ Nro. de mantenimiento Electromecnica 40000 4,256
las estaciones de la Regional acuerdo a cronograma.
Equipos Programados 60000 44,551
90000 57

01/01/2016 01/01/2016 01/01/2016 01/01/2016

31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016


Adquirir tres estuches de Facturas, acta de
herramientas para Tres estuches de herramientas recepcin. Acta de Centro CNS
3.17.6 Estuche de herramientas 30000 6.000
mantenimiento elctrico y adquiridos entrega al personal Telecomunicaciones
mecnico tcnico

Adquisicin de 3 tarjetas: 1TLAN


18, SLAD16, SLU8 para central Tres tarjetas expansoras Nro. tarjetas expansoras Facturas y acta de Centro CNS
3.17.7 30000 14.000
telefnica 3550 siemens de adquiridas adquiridas recepcin Telecomunicaciones
Tarija

Compra de Osciloscopio de Osciloscopio de 100 MHz y Osciloscopio de 100 MHz


Facturas y acta de Centro CNS
3.17.8 100 MHz, contador de contador de frecuencia de 1 y contador de frecuencia 40000 15.000
recepcin Telecomunicaciones
frecuencia de 1 GHz GHz adquirido de 1 GHz

Facturas, acta de
Adquirir cinco estuches de
Cinco estuches de Nro. de estuches de recepcin. Acta de Centro CNS
3.17.9 herramientas para 30000 7.500
herramientas adquiridos herramientas entrega al personal Telecomunicaciones
mantenimiento electrnico
tcnico
10000 490,225
01/01/2016

31/12/2016
Realizar el Programa de Base de datos con 20000 122,389
% de Equipos con
Mantenimiento Anual de 100% de Equipos con Informes, formularios y Centro CNS 30000 57,376
3.17.10 mantenimiento
Telecomunicaciones en todas mantenimiento efectuado tarjetas de Telecomunicaciones 40000 4,256
efectuado
las estaciones de la Regional mantenimiento 60000 44,551
90000 57
FECHA FECHA
GRUPO DE PRESUPUESTOS
CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO OPERACIN METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN DE DE RESP. ORG. PRESUPUESTO
GASTO OTRAS FUENTES
INICIO FINAL

01/01/2016

31/12/2016
Compra de dos fuentes de Facturas, acta de
Nro. de fuentes de poder Centro CNS
3.17.11 poder para central telefnica 2 fuentes de poder adquiridas recepcin e informe 30000 7.000
adquiridas Telecomunicaciones
Siemens Hi Path 3800 tcnico

01/01/2016

31/12/2016
Compra de repuestos Nro. de repuestos
electrnicos para reparacin 100% de repuestos electrnicos electrnicos adquiridos/ Facturas y nota de Centro CNS
3.17.12 30000 15.000
de equipos de adquiridos Nro. de repuestos recepcin Telecomunicaciones
Telecomunicaciones electrnicos solicitados.
10000 490,225

01/01/2016

31/12/2016
Llevar a cabo el Programa de Nro. de Equipos con 20000 122,389
100% de Equipos con
Mantenimiento Anual de mantenimiento Centro CNS 30000 57,376
3.17.13 mantenimiento efectuado de Informes tcnicos
Radioayudas en todas las efectuado/ Nro. de Telecomunicaciones 40000 4,256
acuerdo a cronograma.
estaciones de la Regional Equipos Programados 60000 44,551
90000 57

01/01/2016

31/12/2016
Compra de Analizador de
Un Analizador de espectro Adquisicin de un Facturas y acta de Centro CNS
3.17.14 espectro para mantenimiento 40000 15.000
adquirido Analizador de Espectro recepcin Radioayudas Radar
de radioayudas / radar

TOTAL 32.764.366

RESPONSABLES DE LA INFORMACION NOMBRES CARGO FIRMA

Elaborado por: Lic. Lenny M. Aguilar Gutirrez Desarrollo Organizacional

Revisado por: Lic. Fernando Fuentes Daza DIRECTOR REGIONAL COCHABAMBA

Aprobado por: Cnl. DAEN Raul Velasco Ramos DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
ADMINISTRACIN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES ALA NAVEGACIN AREA A.A.S.A.N.A.
PROGRAMACIN DE OPERACIONES ANUAL
OBJETIVOS DE GESTIN A.A.S.A.N.A.
(Formulario 1)
rea Organizacional REGIONAL SANTA CRUZ
PDES: Plan de Desarrollo Econmico y Social Gestin del POA 2016
PILAR 2: Socializacin y Universalizacin de los Servicios Bsicos con Soberana para Vivir Bien Fecha de Elaboracin 24/08/2015
META 4: El 100% de las Bolivianas y Bolivianos estn integrados a travs de Sistemas de Comunicacin, Vial, Fluvial y Area Cdigo 4
SECTOR: Transporte Sigla AASANA

ARE PRESUPUESTOS
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI OBJETIVOS DE GESTIN INSTITUCIONAL METAS Y/O RESULTADOS ESPERADOS PRESUPUESTO
10 INDICADOR EJECUTORA OTRAS FUENTES
(2) (3) (4) (6)
(5) (7)

* Informe de Gestin 2016.


Administrar transparente y eficientemente los recursos financieros; * Nro de Procesos Judiciales y
Fortalecer el desarrollo institucional de disear e implementar polticas regionales en compatibilidad con las Contar con una gestin administrativa Administrativos concluidos/Nro de
A.A.S.A.N.A con una eficiente polticas nacionales destinadas a incrementar los ingresos promoviendo transparente resolviendo temas legales, Procesos Judiciales y Administrativos
administracin financiera, operativa y la comercializacin y marketing de los servicios aeronuticos y no capacitando al personal, incrementando totales. REGIONAL
PEI 1 26.892.348
tcnica con tecnologa moderna aeronuticos, optimizar los costos de operacin, prestar asesoramiento los ingresos y promoviendo el marketing y * Cursos, Talleres, Capacitacion SANTA CRUZ
mejorando la calidad de los servicios jurdico oportuno para ejecutar una gestin eficiente de los RRHH en el la comercializacin de la Institucin con Realizadas/Cursos, Talleres, Capacitacion
Aeroportuarios y de Navegacin Area. marco de la normativa legal vigente con el fin de mejorar la gestin de el fin de garantizar una gestin eficiente Programadas.
A.A.S.A.N.A. durante la gestin 2016 * % ejecucin financiera a nivel de
ingresos y gastos.

Proveer un servicio de calidad Contar con una Infraestructura


Disear, gestionar, supervisar y fiscalizar de forma efectiva, las obras de
Aeroportuario mejorando el Aeroportuaria y servicios aeroportuarios
construccin, mantenimiento y mejora de la infraestructura Nro de obras de mantenimientos
equipamiento y tecnologa para adecuados en todos los Aeropuertos REGIONAL
PEI 2 aeroportuaria para brindar un mejor servicio con altos niveles de efectuados/ Nro de obras de 2.834.392
coadyuvar a la integracin de las administrados por las Regionales de SANTA CRUZ
seguridad en aeropuertos administrados por A.A.S.A.N.A, durante la mantenimientos programados
regiones geogrficas del pas tanto a acuerdo a la Reglamentacin
gestin 2016.
nivel Nacional como Internacional Aeronutica Boliviana

Proveer los Servicios a la Navegacin Area, trnsito areo, N de de vuelos atendidos con los
Mejorar la seguridad, regularidad y
meteorologa, informacin aeronutica, comunicaciones y PAN OPS de servicios de control de transito aereo,
eficiencia operacional en el espacio REGIONAL
manera eficiente y efectiva en los aeropuertos bajo su jurisdiccin, de comunicacin, informacin 11.583.380
areo logrando la confiabilidad de la SANTA CRUZ
acuerdo a normativa nacional e internacional vigente para garantizar la meteorologia y servicio de existincion de
Promover el servicio Aeronutico circulacin del trnsito areo
seguridad de las operaciones aeronuticas, durante la gestion 2016. incendios/MES.
fortaleciendo la navegacin area
mediante la implementacin de
PEI 3
tecnolgica de punta y capacitacin
tcnica para mejorar la seguridad en las Gestionar de forma oportuna y eficiente el mantenimiento preventivo y Garantizar Aeropuertos con
operaciones aeronuticas correctivo de equipos y sistemas de comunicacin, radio ayudas a la procedimientos, reglamentos y
Nro. de Equipos de CNS con
navegacin, vigilancia radar, sensores de meteorologa, energa equipamiento acorde a normativas REGIONAL
Mantenimiento/Nro de Equipos de CNS 9.513.083
elctrica y ayudas visuales para garantizar la seguridad operacional de nacionales e internacionales en los SANTA CRUZ
Programados.
los vuelos que se realizan en los espacios areos controlados bajo Aeropuertos administrados por las
jurisdiccin de cada regional durante la gestin 2016. Regionales

TOTAL 50.823.203

RESPONSABLES DE LA INFORMACION MOBRES CARGO FIRMA

Elaborado por: Lic. Carlos Rubin de Celis Consultor Planificacin

Revisado por: Dr. Ruben Marcelo Chavez Sierra DIRECTOR REGIONAL SANTA CRUZ

Aprobado por: Cnl. DAEN Raul Velasco Ramos DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
ADMINISTRACIN DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES ALA NAVEGACIN AREA A.A.S.A.N.A.
PROGRAMACIN DE OPERACIONES ANUAL
OPERACIN POR OBJETIVOS ESPECIFICOS A.A.S.A.N.A.
(Formulario 2)
PDES: Plan de Desarrollo Econmico y Social rea Organizacional REGIONAL SANTA CRUZ
PILAR 2: Socializacin y Universalizacin de los Servicios Bsicos con Soberana para Vivir Bien Gestin del POA 2016
META 4: El 100% de las Bolivianas y Bolivianos estn integrados a travs de Sistemas de Comunicacin, Vial, Fluvial y Area Fecha de Elaboracin 24/08/2015
SECTOR: Transporte Cdigo 4
Sigla AASANA

FECHA FECHA
GRUPO DE PRESUPUESTOS
CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO OPERACIN METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN DE DE RESP. ORG PRESUPUESTO
GASTO OTRAS FUENTES
INICIO FINAL

10000 1.801.131
Administrar eficientemente los
20000 168.937

01/01/2016

31/12/2016
Recursos Tcnicos, Econmicos
100% de servicios prestados por 30000 166.604
y Humanos , para un mejor Prestar un servicio de Cumplimiento de la normativa % del personal tcnico -
4.1.1 AASANA eficientes para el Un informe de Gestin Direccin Regional 40000 1.492
manejo de la Direccin Calidad y eficiencia vigente administrativo calificado
beneficio de los usuarios 60000 60.451
Regional hasta finalizar la
80000 2.917
gestin 2016
90000 9.158
Coadyuvar en la administracin
* Mdicos Contratados

01/01/2016

31/12/2016
adecuada para un mejor Brindar un servicio 2 Mdicos Generales para * # Contratos firmados
registrados en Recursos
servicio de las estaciones oportuno a los usuarios en Contratacin de dos Mdicos Atencin oportuna e * # de pacientes
4.2.1 Humanos Direccin Regional 20000 150.072,00
secundarias en la Regional el caso de una Generales inmediatamente a los atendidos segn
* Informes de pacientes
Santa Cruz hasta finalizar la emergencia pasajeros emergencia .
atendidos mensualmente.
gestin 2016

01/01/2016

31/12/2016
Contratacin de Consultores de 3 consultores de Lnea * Consultores Contratados
Lnea (Controlador El Trompillo, contratados para cumplimiento registrados en Recursos
4.2.2 # de Contratos Firmados Direccin Regional 20000 165.060,00
2 especialistas ARO-AIS El de funciones Administrativas y Humanos
Trompillo) Tcnicas * Informes mensuales.

* N de resoluciones,
% de Procesos jurdicos y
* N de contratos de 10000 1.801.131
administrativos atendidos
bienes, servicios, obras y 20000 168.937

01/01/2016

31/12/2016
Brindar asesoramiento y Asesorar y promover la a nivel Regional y en
Servicio a la Regional 80% Procesos Judiciales y consultoras elaborados. 30000 166.604
atencin de temas jurdicos de aplicacin y cumplimiento de coordinacin con Oficina
4.3.1 conforme a las normas Administrativos gestionados de * N de Procesos Judiciales Asesora Legal 40000 1.492
la Regional Santa Cruz hasta las disposiciones Legales Central La Paz.
vigentes. forma oportuna y eficiente y Administrativos remitidos 60000 60.451
finalizar la gestin 2016 Vigentes y de Control Interno % Denuncias en distritos
a instancias competentes. 80000 2.917
policiales, fiscala y
* N de documentos 90000 9.158
rganos rectores
Ttulos de propiedad

10000 1.801.131
Gestionar y verificar datos
Cumplir con el cronograma de 20000 168.937

01/01/2016

31/12/2016
confiables, para brindar Brindar informacin
actividades de la Unidad de Determinar grado de 30000 166.604
informacin til y transparente transparente, til, N de informes emitidos
4.4.1 Auditora Interna (seguimiento a confiabilidad estados Una Auditoria Realizada Auditoria Interna 40000 1.492
de las jefaturas de centro y oportuna y confiable en Dictamen Final
confiabilidad estados financieros 2015 60000 60.451
Direccin regional hasta informes de auditoria.
financieros 2015) 80000 2.917
finalizar la gestin 2016
90000 9.158
10000 1.801.131
Mejorar la eficiencia , para el 20000 168.937

01/01/2016

31/12/2016
Lista de participantes
desarrollo de las actividades Obtener personal Programa de Capacitacin Cursos y Talleres 30000 166.604
Programa de capacitacin Informe del Personal
4.5.1 del personal de AASANA de la altamente capacitado y Implementado, Realizadas/ Cursos y Recursos Humanos 40000 1.492
SIGMA (SIGEP), SICOES, INAC. Capacitado y certificado
Regional Santa Cruz hasta calificado 100% de cursos programados. Talleres Programados 60000 60.451
de aprobacin.
finalizar la gestin 2016 80000 2.917
90000 9.158

Controlar y Supervisar de forma


movimiento de aeronaves
eficiente los Servicios Auxiliares # de vuelos atendidos
Atencin a vuelos diarios en los por cada aeropuerto 10000 1.801.131
a la Navegacin Area, para Prestar un buen servicio con los servicios de control
aeropuertos Viru Viru, Trompillo, (formulario ATC004, ATC 20000 168.937

01/01/2016

31/12/2016
un mejor control de trnsito de control de trnsito de transito areo,
Puerto Suarez y estaciones 100% de vuelos atendidos por 005, Carta BB MET 001, 30000 166.604
areo, comunicaciones, areo, comunicaciones, comunicacin/ Mes, Jefatura Regional de
4.6.1 secundarias que cuentan con el control de transito areo en Formulario y tablas AA 40000 1.492
informacin meteorolgica y informacin # informacin Navegacin Area
los servicios de trnsito areo forma oportuna MET002A, B, C, y D 60000 60.451
servicios de extincin de meteorolgica y servicios meteorologa y servicio de
(ARO. AIS, MET, COM, SEI) en ,Formulario COM 010 - 011, 80000 2.917
Incendios de la Regional Santa de extincin de Incendios. extincin de
general. Parte Diario de 90000 9.158
Cruz hasta finalizar la gestin incendios/Mes.
Novedades )
2016
FECHA FECHA
GRUPO DE PRESUPUESTOS
CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO OPERACIN METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN DE DE RESP. ORG PRESUPUESTO
GASTO OTRAS FUENTES
INICIO FINAL

Gestionar la inscripcin a cursos


de especializacin:
*Curso de Operaciones ARO AIS
10000 1.801.131
*Curso Supervisin de Servicios
20000 168.937

01/01/2016

31/12/2016
Aeroportuarios.
Cursos de capacitacin N de participantes 30000 166.604
*Operaciones Comunicaciones Centro Regional de
4.6.2 actualizacin en tema de 15 tcnicos capacitados inscritos y certificados 40000 1.492
Aeronuticas Navegacin Area
Transito Areo aprobados. 60000 60.451
* Inspector Meteorologa
80000 2.917
* Curso Imgenes Satelitales
90000 9.158
* Cursos de capacitacin al
personal RECURRENT
(ATS, COM, MET, SEI)

Brindar Informacin Brindar informacin aeronutica 10000 1.801.131


aeronutica a los vuelos y tener previa al vuelo, Prestar Servicio 100% de Emisin de NOTAM 20000 168.937

02/01/2016

31/12/2016
# de movimiento de
informacin confiable para Tener una informacin til a Lneas Areas en vuelo, sobre radio ayudas, informacin Documentos PIB (Boletn 30000 166.604
aeronaves con PIB boletn
4.7.1 lneas areas en vuelo que y confiable para la Realizar las gestiones de de destino y en ruta, calle de de Informacin previa al Transito Areo 40000 1.492
de informacin previo al
operan en la Regional Santa aeronavegacin licencias al el personal de AIS, rodaje y otras informacin a vuelo) 60000 60.451
vuelo/ Mes.
Cruz hasta finalizar la gestin Realizar la gestin de equipo de requerimiento del usuario. 80000 2.917
2016 telecomunicaciones 90000 9.158
10000 1.801.131
20000 168.937

01/01/2016

31/12/2016
Realizar inspeccin,
Mantenimiento del 100% del 30000 166.604
mantenimiento correctivo y % de instrumental Kardex por instrumento Jefatura de
4.7.2 Instrumental Meteorolgico en 40000 1.492
preventivo al instrumental convencional operable revisado Meteorolgica
buenas condiciones. 60000 60.451
meteorolgico convencional
80000 2.917
90000 9.158
10000 1.801.131
# de Tablas en formato 20000 168.937

01/01/2016

31/12/2016
100% de envi datos y electrnico diario, * Formulario y tablas AA 30000 166.604
Digitalizacin y elaboracin de Jefatura de
4.7.3 resmenes estadsticos de mensual y anual MET002 A, B, C, y D 40000 1.492
tablas meteorolgicas. Meteorolgica
climatologa aeronutica elaborado, base de Datos * Reportes diarios 60000 60.451
y Estadsticas 80000 2.917
90000 9.158

01/01/2016

31/12/2016
Adquisicin de 7 Sillones para 7 Sillones adquiridos para sala
N de Sillones y Sillas Facturas y Actas de Centro Regional de
4.7.4 ATS Viru Viru . Adquisicin silln ATS Viru Viru y Adquisicin de Un 40000 5.220,00
Ejecutivas Adquiridas/mes Recepcin Navegacin Area
ejecutivo COM silln ejecutivo COM

01/04/2016

30/08/2016
Adquisicin de 15 pares de 15 pares de botas para
N de pares de botas Facturas y Actas de Centro Regional de
4.7.5 botas para Meteorologa - Viru Meteorologa adquiridos para 30000 3.000,00
adquiridas/semestre Recepcin Navegacin Area
Viru Viru Viru

01/02/2016

30/06/2016
Adquisicin de 2 Binoculares 2 Binoculares profesionales y
N de Binoculares Facturas y Actas de Centro Regional de
4.7.6 profesionales y radio grabadora radio grabadora con CD 40000 6.400,00
adquiridos/semestre Recepcin Navegacin Area
con CD. - Viru Viru adquiridos para Viru Viru

Adquisicin de 2 binoculares y 3

01/04/2016

30/08/2016
Handy's - Viru Viru . 1 Binocular 100% de equipos adquiridos N de equipos adquiridos/
Facturas y Actas de Centro Regional de
4.7.7 Ascensin de Guarayos . 1 para control de transito areo N de equipos 40000 7.500,00
Recepcin Navegacin Area
binocular profesional Puerto en forma oportuna Programados
Suarez

01/04/2016

30/08/2016
Adquisicin de auto contenido,
camilla inmovilizadora , Atencin Oportuna al 100% de N de Equipos de Facturas y Actas de Centro Regional de
4.7.8 40000 42.456,00
inmovilizador cervical, y tubos incidentes atendidos por el SEI emergencia Adquiridos Recepcin Navegacin Area
de oxigeno - El Trompillo

01/03/2016

30/09/2016
Silla giratoria y Un Binocular
Adquisicin silla y Binocular - # de Equipamiento Facturas y Actas de Centro Regional de
4.7.9 adquiridos para Ascensin de 40000 2.094,00
Ascensin de Guarayos Adquiridos Recepcin Navegacin Area
Guarayos

Adquisicin de 2 sillas para San

01/04/2016

30/08/2016
equipar el rea de Trnsito
Javier, 2 sillas concepcin, 2
Areo con 12 sillas para # de Equipamiento Facturas y Actas de Centro Regional de
4.7.10 san Jos, 2 Puerto Suarez , 2 san 40000 5.950,00
coadyuvar en el control de Adquiridos Recepcin Navegacin Area
Matas silla de madera y silln
forma oportuna
giratorio Camiri
FECHA FECHA
GRUPO DE PRESUPUESTOS
CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO OPERACIN METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN DE DE RESP. ORG PRESUPUESTO
GASTO OTRAS FUENTES
INICIO FINAL
10000 1.801.131
Mejorar la comunicacin para
20000 168.937

01/01/2016

31/12/2016
emitir informacin confiable a # de Reportes mensuales Jefatura de
Informes mensuales, 30000 166.604
los usuarios en aeropuertos Emitir oportunamente Generar reportes de 100% de informacin transmitida de Viru Viru, el Trompillo y Comunicacin
4.8.1 partes diarios y formulario 40000 1.492
principales y estaciones informacin confiable comunicacin. fidedigna de manera eficiente las 10 Estaciones Navegacin y
de registro 60000 60.451
secundarias hasta finalizar la secundarias. Seguridad
80000 2.917
gestin 2016
90000 9.158

01/04/2016

30/08/2016
Jefatura de
2 sillones ejecutivos y 2 sillas
Adquisicin 2 sillones ejecutivos # de Equipamiento Facturas y Actas de Comunicacin
4.8.2 giratorias adquiridos para Viru 40000 3.188,00
y 2 sillas giratorias - Viru Viru Adquiridos Recepcin Navegacin y
Viru
Seguridad

01/01/2016

31/12/2016
Jefatura de
Adquisicin de 4 Computadoras 4 Computadoras adquiridas N de computadoras Facturas y Actas de Comunicacin
4.8.3 40000 20.880,00
para el Centro CNS - Viru Viru para el Centro CNS - Viru Viru adquiridas Recepcin Navegacin y
Seguridad

Planificar el mantenimiento
10000 1.801.131
preventivos y correctivo, para
20000 168.937

01/01/2016

31/12/2016
evitar ininterrupcin en el Garantizar que los equipos se 12 trabajos de Registro de
Realizar el mantenimiento 30000 166.604
servicio prestado de las Garantizar el servicio de encuentren en optimas mantenimiento realizados Mantenimiento realizado, Jefe Regional de
4.9.1 preventivo y correctivo de los 40000 1.492
comunicaciones en comunicaciones condiciones de servicio de y reportados por los Informes emitidos y Telecomunicaciones
equipos de comunicacin 60000 60.451
aeropuertos principales y acuerdo cronograma mensual. encargados de rea. reportes diarios
80000 2.917
estaciones secundarias hasta
90000 9.158
finalizar la gestin 2016
Adquisicin de 2 estantes de

01/05/2016

30/06/2016
madera Viru Viru para
Adquisicin de 2 estantes de Cantidad de Mobiliario Facturas y Actas de Jefe Regional de
4.9.2 Garantizar que los equipos se 40000 4.092,00
madera Viru Viru Adquirido Recepcin Telecomunicaciones
encuentren en optimas
condiciones de servicio

01/04/2016

30/08/2016
Adquisicin de Micrfono para Adquisicin de 4 equipos de
Consola , Equipo Monitoreo de comunicacin para Garantizar Facturas y Actas de Jefe Regional de
4.9.3 # de Equipos Adquiridos 40000 49.039,00
com. VHF /hf, Transceptor HF. condiciones optimas del Recepcin Telecomunicaciones
Viru Viru servicio comunicaciones

01/04/2016

30/08/2016
Adquisicin de antena
Adquisicin de Antena Airband Telewave para Garantizar Facturas y Actas de Jefe Regional de
4.9.4 # de Equipos Adquiridos 40000 9.744,00
Telewave - Viru Viru condiciones optimas del Recepcin Telecomunicaciones
servicio comunicaciones

Adquisiciones SIEMENS 3550


Tarjeta 16 interno Analgicos

01/03/2016

30/09/2016
SLA16, SIEMENS 3550 Tarjeta 8 Garantizar que los equipos se
Facturas y Actas de Jefe Regional de
4.9.5 Digital SLU8R, Tarjeta de VCSS encuentren en optimas # de Equipos Adquiridos 40000 46.373,00
Recepcin Telecomunicaciones
Modem/SLET, Antena Airband condiciones de servicio
Telewave y Unidad de Control
de trasmisin p/ Consola

Adquisicin de Auriculares para Adquisicin de 4 equipos de

01/03/2016

30/09/2016
Radio Com, Antena comunicacin para Garantizar
Facturas y Actas de Jefe Regional de
4.9.6 Omnidireccional VHF , FUENTE condiciones optimas del # de Equipos Adquiridos 40000 6.073,00
Recepcin Telecomunicaciones
HF, aparatos telefnicos - Puerto servicio en el aeropuerto de
Suarez Puerto Suarez.

01/03/2016

30/09/2016
Adquisicin de 3 equipos de
Adquisicin de Cargador de
comunicacin para Garantizar Facturas y Actas de Jefe Regional de
4.9.7 Batera, detector de metales # de Equipos Adquiridos 40000 9.187,00
condiciones optimas del Recepcin Telecomunicaciones
manual, Esmeril
servicio.

Adquisicin de 3 equipos de

01/03/2016

30/09/2016
Adquisicin de Consola de
comunicacin para Garantizar
Comunicacin, Radio Facturas y Actas de Jefe Regional de
4.9.8 condiciones optimas del # de Equipos Adquiridos 40000 11.589,00
Trasceiver VHF , Antena HF - San Recepcin Telecomunicaciones
servicio en el aeropuerto de
Ignacio
San Ignacio

01/03/2016

30/09/2016
Adquisicin Inversor - San Facturas y Actas de Jefe Regional de
4.9.9 adquisicin de inversor. Equipos Adquirido 40000 9.042,00
Matas Recepcin Telecomunicaciones
FECHA FECHA
GRUPO DE PRESUPUESTOS
CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO OPERACIN METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN DE DE RESP. ORG PRESUPUESTO
GASTO OTRAS FUENTES
INICIO FINAL

* Mantenimiento
Planificar el mantenimiento
Realizado/ 10000 1.801.131
preventivos y correctivo, para
Mantenimientos 20000 168.937

01/01/2016

31/12/2016
evitar ininterrupcin en el
Garantizar el servicio de Mantenimiento de los servicios Programados del servicio Informes de 30000 166.604
servicio prestado de equipos Contar con un sistema 100% Jefe Regional de
4.10.1 radio ayudas las 24 horas de radio ayudas en servicio NDB y mantenimiento, reportes y 40000 1.492
de radio ayuda en eficiente de radio ayuda Radio Ayudas
da para los usuarios Estaciones secundarias lecturas de los sistemas 60000 60.451
aeropuertos principales y
(Asencin, San Ignacio, 80000 2.917
estaciones secundarias hasta
Robor, San Matas, Puerto 90000 9.158
finalizar la gestin 2016
Suarez y Camiri)

01/06/2016 01/04/2016

30/09/2016 30/10/2016
Contar con un sistema de
Adquisicin de Cmara de Factura y Acta de Jefe Regional de
4.10.2 seguridad para la proteccion Equipo instalado 40000 2.088,00
Seguridad p/ NDB Recepcin Radio Ayudas
del NDB El Trompillo

Adquisicin de Ups DME Radio Contar con Energa de respaldo Informes y acta de Jefe Regional de
4.10.3 UPS adquirida 40000 20.880,00
Ayuda - El Trompillo en los equipos de Radio ayuda recepcin Radio Ayudas

Planificar el mantenimiento
10000 1.801.131
preventivos y correctivo, para Garantizar el suministro de Distribuir y mantener el
20000 168.937

01/01/2016

31/12/2016
evitar ininterrupcin en el energa elctrica y la suministro elctrico a Oficinas
Obtener un Suministro de Cantidad de equipos en 30000 166.604
servicio prestado de equipos y generacin de Administrativas, bloque tcnico Sistemas y motores Jefe Regional de
4.11.1 energa elctrica constante y funcionamiento sin 40000 1.492
sistemas elctricos y mecnicos emergencia en los , a los equipos aeronuticos y interrumpidos Electromecnica
segura durante los 365 das ao. interrupciones/ Mes 60000 60.451
en aeropuertos principales y tiempos exigidos por sistemas instalados dentro del
80000 2.917
estaciones secundarias hasta normas aeropuerto
90000 9.158
finalizar la gestin 2016

01/03/2016

30/07/2016
Adquisicin de Desmalezadora
Adquisicin de
Manual para Contar con reas Factura y Acta de Jefe Regional de
4.11.2 DESMALEZADORA MANUAL 5.5 Equipo Adquirido 40000 3.619,00
visibles y cuidadas en el Recepcin Electromecnica
HP - San JAVIER
aeropuerto San Javier.

01/03/2016

30/07/2016
Adquisicin de Desmalezadora
Adquisicin de
Manual para Contar con reas Factura y Acta de Jefe Regional de
4.11.3 DESMALEZADORA MANUAL - San Equipo Adquirido 40000 3.618,00
visibles y cuidadas en el Recepcin Electromecnica
Ignacio
aeropuerto San Ignacio.

01/03/2016

30/07/2016
Adquisicin de Sistema de
Adquisicin de SISTEMA DE Pararrayos para Contar con Factura y Acta de Jefe Regional de
4.11.4 Equipo Adquirido 40000 6.960,00
PARARAYOS - San Matas reas visibles y cuidadas en el Recepcin Electromecnica
aeropuerto San Matas .

01/03/2016

30/07/2016
Adquisicin de Desmalezadora
Adquisicin de SEGADORA P/ Manual para Contar con reas Factura y Acta de Jefe Regional de
4.11.5 Equipo Adquirido 40000 24.360,00
TRACTOR - Camiri visibles y cuidadas en el Recepcin Electromecnica
aeropuerto Camiri.

01/03/2016

30/07/2016
Adquisicin de Desmalezadora
Adquisicin de
Manual para Contar con reas Factura y Acta de Jefe Regional de
4.11.6 DESMALEZADORA MANUAL 5.5 Equipo Adquirido 40000 3.619,00
visibles y cuidadas en el Recepcin Electromecnica
HP Vallegrande
aeropuerto Vallegrande.

10000 1.801.131
20000 168.937

01/01/2016

31/12/2016
Mantener y planificar el servicio Mantener el servicio # de Sistemas
Garantizar un servicio 100% de Asistencia Tcnica con 30000 166.604
computarizado tanto en red computarizado en servicio Red correctamente Enc. Computo y
4.12.1 eficiente del sistema el mantenimiento de servidores reportes diarios del servicio 40000 1.492
Administrativa como red AFTN, Red AMHS, Sistemas configurados y Sistemas
computarizado Preventivo y correctivo 60000 60.451
Operativa y equipos en general SIGMA actualizados.
80000 2.917
90000 9.158

Adquisicin de Servidores

01/01/2016

31/12/2016
# de Servidores
sistemas, Switch/Hub, Routers , adquisicin de 4 licencias para
correctamente Enc. Computo y
4.12.2 LICENCIA ANTI VIRUS 4 Asistencia Tcnica en el reportes diarios del servicio 40000 70.124,00
configurados y Sistemas
SERVIDORES, ANTIVIRUS MCAFFE Aeropuerto de Viru Viru.
actualizados.
PARA MAQ. - Viru viru
FECHA FECHA
GRUPO DE PRESUPUESTOS
CODIGO OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADO ESPERADO OPERACIN METAS INDICADORES OPERACIN MEDIOS DE VERIFICACIN DE DE RESP. ORG PRESUPUESTO
GASTO OTRAS FUENTES
INICIO FINAL

Alquiler Motoniveladora para


Arreglo Camino Perimetral y
arreglo Calle de Rodaje Nro. de contratos suscritos 10000 1.801.131
Fortalecer las Obras de
Incrementar las obras de Avionestas, Refaccion Oficinas que respalden el Contrato con la empresa 20000 168.937

01/01/2016

31/12/2016
Inversin y mantenimiento Mejorar el 100% de
Infraestructura Interiores, Ref. Cielo Raso Falso y seguimiento de inicio del ejecutora, Libro de 30000 166.604
Aeroportuario brindando un Infraestructura Aeroportuaria y Centro de Desarrollo
4.13.1 Aeroportuaria y Pintado techo Tinglado Terminal proceso de Licitacin, Ordenes y planillas de 40000 1.492
mejor servicio a los usuarios de garantizar la seguridad de las Aeroportuario
mantenimiento de principal , Bacheo asfaltico ( adjudicacin. Conclusin avance de Obras, acta de 60000 60.451
la Regional Santa Cruz hasta operaciones aeronuticas.