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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE


DISTRIAL DE
COLCA ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA ANCASH SUCCHA SUCCHA

INDICE DE CONTENIDOS

I. RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................................ 9

A. Nombre del proyecto ......................................................................................................... 9

B. Objetivos del proyecto ....................................................................................................... 9

C. Balance de oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP ........................................ 9

D. Anlisis tcnico del PIP ..................................................................................................... 11

E. Costo del PIP..................................................................................................................... 13

F. Beneficios del PIP ............................................................................................................. 14

G. Resultados de la evaluacin social ................................................................................... 18

H. Sostenibilidad del PIP ....................................................................................................... 19

I. Impacto ambiental ........................................................................................................... 19

J. Organizacin y gestin ..................................................................................................... 20

K. Plan de implementacin .................................................................................................. 20

L. Marco lgico ..................................................................................................................... 21

M. Conclusiones y recomendaciones .................................................................................... 23

II. ASPECTOS GENERALES ............................................................................................................ 25

2.1. Nombre del proyecto ....................................................................................................... 25

2.2. Localizacin ...................................................................................................................... 26

2.3. Unidad formuladora y unidad ejecutora .......................................................................... 27

a. Unidad formuladora ..................................................................................................... 27

b. Unidad ejecutora ......................................................................................................... 27

c. Competencias y Funciones ........................................................................................... 27


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d. Capacidad tcnica y operativa ...................................................................................... 28

2.4. Participacin de los involucrados ..................................................................................... 28

2.5. Marco de referencia ......................................................................................................... 31

a. Antecedentes del proyecto........................................................................................... 31

b. Lineamiento de Poltica inmersos en el PIP .................................................................. 31

c. Clasificador funcional programtico ............................................................................. 34

d. Lineamientos de poltica sectorial ................................................................................ 36

e. Lineamientos de Poltica Regional ................................................................................ 38

f. Lineamientos de Poltica Local ......................................................................................... 40

III. IDENTIFICACIN ................................................................................................................... 42

3.1. Diagnstico de la situacin actual .................................................................................... 42

a. El rea de influencia y el rea de estudio ..................................................................... 42

b. Caractersticas sociales ................................................................................................. 43

c. Caractersticas fsicas .................................................................................................... 50

d. Recursos Naturales ....................................................................................................... 50

e. Caractersticas econmicas........................................................................................... 51

3.2. Diagnstico del servicio de saneamiento bsico ............................................................. 52

3.3. Los involucrados en el PIP ............................................................................................... 54

3.4. Definicin del problema y sus causas............................................................................... 56

a. Problema central identificado ...................................................................................... 56

b. Casusa y caractersticas del problema central identificado ......................................... 57

c. Efecto del problema central identificado ..................................................................... 58

3.5. Objetivos del proyecto ..................................................................................................... 61

Definicin de objetivo central del proyecto: .......................................................................... 61

Medios para alcanzar el objetivo central del proyecto........................................................... 62

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Fin ltimo del Proyecto ........................................................................................................... 63

3.6. Relacin entre medio fundamentales .............................................................................. 65

Proyecto alternativo N 01 ...................................................................................................... 66

ALTERNATIVA 02 ...................................................................................................................... 67

IV. FORMULACIN ....................................................................................................................... 70

4.1. Definicin del horizonte de evolucin del proyecto ........................................................ 70

4.2. Anlisis de la demanda..................................................................................................... 70

a. Anlisis de los bienes y servicio en las que intervendr el proyecto ........................... 70

b. Definicin del mbito de influencia del proyecto......................................................... 71

4.3. Anlisis de la oferta .......................................................................................................... 79

4.4. Optimizacin de la oferta existente ................................................................................. 80

4.5. Balance demanda oferta ............................................................................................... 80

4.6. Anlisis tcnico de las alternativas de solucin ............................................................... 81

ALTERNATIVA 02 ...................................................................................................................... 82

4.7. Costos a precios de mercado ........................................................................................... 83

a) Costos en la situacin sin proyecto .................................................................................. 83

Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto - A precios de mercado ..................... 83

b) Costos en la situacin con proyecto- A precios de mercado ............................................ 83

4.8. Flujo de costos incrementales del servicio de agua potable a precios de mercado ....... 86

4.9. Correccin de los Precios de Mercado a Precios Sociales ................................................ 89

4.10. Beneficios sociales .................................................................................................... 95

4.7.1 Evaluacin econmica a precios sociales .................................................................. 100

4.8 Anlisis de sensibilidad. ................................................................................................ 103

4.9 Anlisis De Sostenibilidad ............................................................................................. 104

4.10 Anlisis De Impacto Ambiental .............................................................................. 107

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4.11 Seleccin de Alternativa......................................................................................... 118

4.12 Plan De Implementacin ........................................................................................ 118

4.13 Organizacin y gestin. .......................................................................................... 119

4.14 Matriz De Marco Lgico ......................................................................................... 121

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................ 123

INDICE DE CUADROS

Cuadro N 1: Balance de oferta y demanda del servicio de agua .................................................. 10


Cuadro N 2 : Costos totales de la alternativa seleccionada ......................................................... 13
Cuadro N 3 : Valor del tiempo de acarreo de agua ...................................................................... 15
Cuadro N 5 : beneficios del proyecto ........................................................................................... 17
Cuadro N 6 : Indicadores de evaluacin servicio de agua potable a precios sociales ................. 18
Cuadro N 8: Cronograma fsico de la seleccionada ..................................................................... 20
Cuadro N 9: Cronograma financiero de la alternativa seleccionada ............................................ 21
Cuadro N 10: Limites del distrito de Sucha .................................................................................. 26
Cuadro N 11: Unidad Formuladora .............................................................................................. 27
Cuadro N 12: Unidad ejecutora .................................................................................................... 27
Cuadro N 13 : Grupo de involucrados .......................................................................................... 30
Cuadro N 14: Estructura funcional programtica ......................................................................... 36
Cuadro N 15 : Poblacin por sexo................................................................................................. 42
Cuadro N 16: Nivel educativo del distrito e Succha...................................................................... 43
Cuadro N 17 : Proyeccin de la poblacin del distrito de Succha ................................................ 44
Cuadro N 18: Poblacin del distrito de Succha............................................................................. 45
Cuadro N 19: Proyeccin de poblacin Colcas Alto y Llilluas ....................................................... 46
Cuadro N 20 : Establecimiento de salud dentro del mbito de influencia del proyecto .............. 47
Cuadro N 21: Numero de tenciones por centro de salur ............................................................. 47
Cuadro N 22 : Principales causas de morbilidad .......................................................................... 47
Cuadro N 23 : Principales enfermedades en la poblacin beneficiaria ........................................ 49
Cuadro N 24; Niveles de desnutricin crnica en el distrito ........................................................ 49

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Cuadro N 25: Matriz de peligros naturales en la zona de estudio ....Error! Bookmark not defined.
Cuadro N 26 : Cuadro de vulnerabilidad de la zona de estudio .......Error! Bookmark not defined.
Cuadro N 27: Factores de vulnerabilidad .........................................Error! Bookmark not defined.
Cuadro N 28 : Comparativo distrito de Succha y sector de Colcas Alto y Llilluas ........................ 54
Cuadro N 29 : Proyeccin de los beneficiarios del centro poblado de Colcas Alto y Llilluas ...... 55
Cuadro N 30 : Periodo de evaluacin del PIP ............................................................................... 70
Cuadro N 31 : Poblacin beneficiaria ........................................................................................... 73
Cuadro N 37: Oferta del servicio de agua potable ....................................................................... 79
Cuadro N 39 : Balance de oferta y demanda del servicio de agua ............................................... 81
Cuadro N 40 : Costo de inversin Alternativa N 01 .................................................................... 84
Cuadro N 41 : Costo de inversin Alternativa N 02 .................................................................. 85
Cuadro N 44 : Costos de operacin y mantenimiento - Agua Potable ......................................... 86
Cuadro N 47: Flujo de costo de servicio de agua alternativa N 01 ........................................... 87
Cuadro N 48 : Flujo de costo de servicio de agua alternativa N 02 ........................................... 88
Cuadro N 51 : Factores de correccin de los precios bsicos ....................................................... 89
Cuadro N 52 : Factores de correccin de mano de obra 1/.......................................................... 90
Cuadro N 53: Costo de inversin de agua potable (A precios Sociales) Alternativa N 01 .......... 90
Cuadro N 54 : Costo de inversin de agua potable N 02 (A Precios Sociales en Nuevos Soles
S/.)................................................................................................................................................... 91
Cuadro N 57 : Costos de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable con proyecto
........................................................................................................................................................ 92
Cuadro N 64: valor del tiempo de acarro de agua........................................................................ 96
Cuadro N 65 : beneficios sociales del proyecto ............................................................................ 99
Cuadro N 66 : Flujo neto social del servicio de agua Alternativa N 01....... Error! Bookmark not
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Cuadro N 67 : Flujo neto social del servicio de agua Alternativa N 0......... Error! Bookmark not
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Cuadro N 68 : Indicadores de evaluacin servicio de agua potable a precios sociales ............. 103
Cuadro N 69 : Indicadores de evaluacin servicio de desague a precios sociales Error! Bookmark
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Cuadro N 70 : Anlisis de sensibilidad de servicio de agua Alt. N 01 ............ Error! Bookmark not
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Cuadro N 72 : Anlisis de vulnerabilidad ..........................................Error! Bookmark not defined.
Cuadro N 73 : Calculo de tarifa de agua al mes .......................................................................... 106
Cuadro N 75 : Medio fsico ......................................................................................................... 109
Cuadro N 76: Cronograma fsico de la seleccionada ................................................................. 118
Cuadro N 77: Cronograma financiero de la alternativa seleccionada ........................................ 119
Cuadro N 78 : Matriz de Marco lgico ........................................................................................ 121

INDICE DE FOTOS

Foto N 1 : terreno de agua ............................................................................................................ 51

INDICE DE GRFICAS

Grfica N 1 : Balance de oferta y demanda del servicio de agua potable .................................... 11


Grfica N 3: Liberacin de recursos .............................................................................................. 16
Grfica N 4 : Precio marginal del agua......................................................................................... 17
Grfica N 5 : Cronograma del proyecto ........................................................................................ 21
Grfica N 7 : Balance de oferta y demanda del servicio de agua potable ...... Error! Bookmark not
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Grfica N 9 : Liberacin de recursos ............................................................................................. 97
Grfica N 10 : precio marginal de agua ........................................................................................ 98
Grfica N 11: Anlisis de sensibilidad ...............................................Error! Bookmark not defined.
Grfica N 13 : Cronograma del proyecto .................................................................................... 119

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustracin 1 : Ubicacin del proyecto ............................................................................................ 26


Ilustracin 2: Pirmide poblacional del distrito ..................................................................... 43
Ilustracin 4 : rbol de causa y efectos .......................................................................................... 59
Ilustracin 5 : rbol de medios y fines............................................................................................ 63

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Ilustracin 6: Relacin entre MF ..................................................................................................... 65

MODULO I

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I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto


El tipo de intervencin, es el mejoramiento, el servicio sobre el que se intervendr es el
servicio de saneamiento y la ubicacin es el distrito de Succha por lo que se define lo
siguiente:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE COLCA


ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA ANCASH

B. Objetivos del proyecto


El objetivo del proyecto es: REDUCCIN DE LOS NDICES DE LAS ENFERMEDADES
PARASITARIAS, GASTROINTESTINALES Y DRMICAS EN LOS POBLADORES DE LA
LOCALIDAD DE COLCA ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA,
DEPARTAMENTO DE ANCASH

C. Balance de oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP


Balance del servicio de agua

En el balance oferta demanda para produccin de agua potable sin proyecto para todo
el horizonte de evaluacin del mismo, se observa que existe un dficit, por cuanto no
existe el servicio. En este caso, se asume una oferta nula. En el 1er ao se est
demandando 0.00 lps y al ao 20 esta demanda se incrementa en 0.047 lps. De esta
forma se est confirmando la necesidad de realizar el presente proyecto porque existe
una demanda latente del servicio de produccin de agua. Ver cuadro y grfico siguiente

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Cuadro N 1: Balance de oferta y demanda del servicio de agua

Balance oferta- demanda de sistema de agua potable


Balance
Oferta (*) lt/ Demanda(*) lt/
AO Oferta-
seg seg
Demanda
0 0.00 0.000 0.000
1 0.00 0.040 -0.040
2 0.00 0.040 -0.040
3 0.00 0.041 -0.041
4 0.00 0.041 -0.041
5 0.00 0.041 -0.041
6 0.00 0.041 -0.041
7 0.00 0.043 -0.043
8 0.00 0.043 -0.043
9 0.00 0.043 -0.043
10 0.00 0.043 -0.043
11 0.00 0.044 -0.044
12 0.00 0.044 -0.044
13 0.00 0.044 -0.044
14 0.00 0.044 -0.044
15 0.00 0.045 -0.045
16 0.00 0.045 -0.045
17 0.00 0.045 -0.045
18 0.00 0.045 -0.045
19 0.00 0.047 -0.047
20 0.00 0.047 -0.047

Fuente: Elaboracin Propia

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Grfica N 1 : Balance de oferta y demanda del servicio de agua potable

Servicio de agua potable


0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
lts / seg

0.03
Oferta (*) lt/ seg
0.02
Demanda(*) lt/ seg
0.02
0.01
0.01
0.00
0 5 10 15 20 25
Aos

Fuente: Elaboracin Propia

D. Anlisis tcnico del PIP

Sistema de agua potable

Construccin de 01 Captacin de Ladera, de concreto armado fc=210 kg/cm2. Con


acero de Fy=4200 Kg/cm2, cerco perimtrico de alambres de Pa # 16, con parntes
de tubo de fierro, y la puerta de malla galvanizada.
Suministro e Instalacin de tubera 604.06 ml en la lnea de conduccin con tubera
PVC SAP C-10 D=1
Construccin de 01 reservorio de almacenamiento de 5.00 m3, con dimensiones
interiores de A=2.20m, L=2.2m y H=1.30m de concreto armado fc=210 kg/cm2. Con
acero de Fy=4200 Kg/cm2, cerco perimtrico de alambres de Pa # 16, con parntes
de tubo de fierro, y la puerta de malla galvanizada.

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Suministro e Instalacin de tubera en un total de 1541.28 ml en red de distribucin:


con tubera PVC SAP C-10 D=1 de 450.14ml y con tubera PVC SAP C-10 D=3/4 de
1091.14ml
Construccin de 05 cmaras de romper presin tipo CRP -7 DE concreto armado de
fc=210 kg/cm2. cerco perimtrico de alambres de Pa # 16, con parntes de tubo
de fierro, y la puerta de malla galvanizada.
Instalacin de Conexiones domiciliarias de 10 und, con tubera PVC SAP C-10 D=1/2.
Construccin de 08 vlvulas de control de concreto armado de fc=175 kg/cm2.
Construccin de 02 cmaras para vlvulas de purga de concreto de fc=175 kg/cm2.
Construccin de 10 lavaderos domiciliarios de muro de ladrillo KK de soga en
soportes y paredes, con piso de concreto armado de fc=210 kg/cm2.
Implementacin de un programa de educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas
de higiene y aseo personal, tambin de operacin y mantenimiento.
Mitigacin de estudio de impacto ambiental

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E. Costo del PIP


El costo de inversin del PIP asciende a precios de mercado a 399,479 .77 nuevos soles.

Cuadro N 2 : Costos totales de la alternativa seleccionada

COSTOS
ITEM DESCRIPCION PRECIOS DE
MERCADO
1 OBRAS PROVISIONALES 8,334.01
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE 196,164.08
2.01 CAPTACIN 5,220.50
2.02 LINEA DE CONDUCCION 26,560.73
2.03 RESERVORIO 15,053.08
2.04 CASETA DE VALVULAS DE CONTROL 2,089.28
2.05 LINEA DE ADUCCION 21,839.64
2.06 REDES DE DISTRIBUCION 66,761.49
2.07 CAMARA DE ROMPE PRESION 25,990.33
2.08 VALVULAS DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION 1,145.40
VALVULAS DE CONTROL DE RED DE
2.09 4,558.45
DISTRIBUCION
2.10 CONEXIN DOMICILIARIA 7,550.52
2.11 LAVADEROS DOMICILIARIOS 11,894.66
2.12 COMPLEMENTARIOS 7,500.00
5 FLETE 43,177.06
6 CAPACITACIN TECNICA Y SOCIAL 10,000.00
7 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 8,000.00
COSTO DIRECTO 265,675.15
GASTOS GENERALES (10%) 26,567.52
UTILIDADES (10%) 26,567.52
============
SUBTOTAL 318,810.18
IGV (18%) 57,385.83
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 376,196.01
EXPEDIENTE TECNICO (3.7634%) 10,000.00
SUPERVICION (5%) 13,283.76
PRESUPUESTO DE PROYECTO 399,479.77

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F. Beneficios del PIP


Beneficios no Monetarios.

a) Beneficios en Situacin sin proyecto.

Actualmente la poblacin de colcas Alto, Llilluas del Distrito de Succha, no tiene


beneficios, por lo que no cuentan con el servicio de agua potable.

b) Beneficios en Situacin con proyecto y beneficios incrementales.

Agua Potable.

Con la ejecucin del proyecto la poblacin tendr acceso al recurso hdrico apto para el
consumo humano (agua potable), con la cantidad adecuada, continuidad, cobertura y en
los niveles de consumo adecuados.

Beneficios Monetarios.

Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene; que la poblacin tendr un
ahorro econmico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, y por tener
mayor disponibilidad del recurso para los usuarios antiguos, considerando que para dicha
actividad disponen de un determinado tiempo (26 minutos en promedio por viaje) de los
miembros de su familia (madre e hijos y eventualmente padre). Este tiempo utilizado en
acarreo valorizado, le significa un ahorro para la economa de la familia o mayor tiempo
de los nios para estudiar o realizar alguna labor en casa.

Los beneficios del componente agua potable se calcula tomando como criterio
metodolgico los procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del
usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido
a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable.

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Estimacin de la Curva de la Demanda.


Corresponde a los no conectados al sistema, que se abastecen de Pozos, Manantiales y
acequias, debe establecerse la cantidad consumida por vivienda al mes en metros
cbicos y el precio por metro cbico.

Datos para estimar el costo por acarreo:


Volumen por balde (litro)
Miembros de la familia que acarrea
Tiempo de acarreo por viaje
N de viajes por da
Valor social del tiempo(S/.hora)

Cuadro N 3 : Valor del tiempo de acarreo de agua

Calculo del Calculo Social del tiempo dedicado al Acarreo por dia
Valor
Tiem po Tiem po total Cantidad
Perosna Valor del tiem po de
acarreo por N viaje/da de acarreo acarreada/viaje
que acarrea tiem po/Hr. (S/.) acarreo da
viaje (m in) (Hr). (Lts.)
(S/./da)
Adulto 15 3 0.750 S/. 1.00 21 S/. 0.75
joven 15 5 1.250 S/. 0.50 6 S/. 0.62
Total S/. 1.37
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes S/./mes S/. 41.09
Cantidad acarreada al mes m3/mes 2.79
Valor tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda S/./m3 14.73

Estimacin de la curva de la demanda de agua

Q=A+BP

Donde a y b son parmetros de la ecuacin.


Q1 = consumo de agua en m3/familia de los no conectados.
P1 = precio/m3 de los no conectados.
Q2 = consumo de agua en m3/familia de los no conectados.
P2 = precio/m3 de los conectados.

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Q = A + B P Q=9 -0.43P
Q1 2.79 Q2 S/. 9
P1 14.73 P2 S/. -

A= 9.00
B= -0.42

Calculo de los Antiguos beneficios.


Para as poder calcular los beneficios de los antiguos usuarios de los servicios de agua, se ha
tenido en cuenta los conectados al servicio, en vista que en la actualidad no cuenta el servicio de
agua potable, por lo tanto no incurre en beneficio alguno.

Calculo para los Nuevos beneficios.


En este parte vamos a desarrollar los beneficios de los nuevos usuarios de dicho proyecto.

Liberacin de recursos

Corresponde al valor que los beneficiarios que van a ahorran al no buscar el servicio de agua, el
clculo es igual al rea rectangular, cuyo valor es igual a 41.09 nuevos soles por familia / mes.

Grfica N 2: Liberacin de recursos

Fuente: Elaboracin Propia

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Por mayor consumo de agua

Corresponde al rea bajo la curva de la demanda cuando los usuarios aumentan su consumo de
2.79 a 9 m3 por familia mes.

Mayor consumo agua (S/): (9 .00-2.79)*14.73 /2 = 45.72

Grfica N 3 : Precio marginal del agua

Fuente: Elaboracin Propia

Cuadro N 4 : beneficios del proyecto


ESTIMACION DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE
COMUNIDAD DE COLCAS ALTO Y LLILLUAS
Beneficios por conexin Beneficios Sociales totales por Ao
AO (S/.conexiones) (S/.)
antiguas nuevas antiguas nuevas totales

1 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686


2 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
3 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
4 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
5 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
6 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
7 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
8 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
9 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
10 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
11 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
12 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
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13 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686


14 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
15 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
16 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
17 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
18 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
19 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
20 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686

G. Resultados de la evaluacin social


Indicador de rentabilidad para el servicio de agua potable Metodologa Costo/beneficio
Los resultados de la evaluacin social para la ampliacin y el mejoramiento del servicio
de agua potable, demuestran que con los trabajos de construccin de la captacin, del
reservorio y la instalacin de las tuberas, para la dotacin de agua potable a los
pobladores del casero colcas alto y llilluas, es viable desde el punto de vista social,
reflejando que la valoracin que otorgan los beneficiarios a las obras programadas para el
mejoramiento de la dotacin de la calidad del agua a travs de la instalacin del servicio
de agua potable, superan a todos los costos (de inversin y de operacin y
mantenimiento), siendo los resultados los siguientes:

Cuadro N 5 : Indicadores de evaluacin servicio de agua potable a precios sociales

ALTERNATIVA N
INDICADOR ALTERNATIVA N 02
01
VAN S/. 9,867.38 S/. 5,616.88
TIR % 9.46% 9.26%
RATIO B/C S/. 2.69 S/. 2.11

Los resultados muestran claramente la rentabilidad de la alternativa N 01, debido a que


tiene mejor indicador de rentabilidad, en VANS es mayor, adems la Tasa Interna de
Retorno Social es mayor y es ms rentable que la segunda alternativa.

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H. Sostenibilidad del PIP


El presente proyecto generara beneficios sociales a lo largo de su vida til para lo cual se ha
realizado la evaluacin econmica cuyo resultado de los indicadores son positivos.

Capacidad de gestin
En la etapa de inversin participara la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCCHA y en la
etapa de operacin el proyecto estar a cargo del comit de regantes, beneficiarios y en
coordinacin con la municipalidad.

Disponibilidad de recurso
Los recursos para la etapa de inversin provendrn del tesoro pblico, consignados en el
presupuesto anual de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCCHA.

Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento

Los Costos de Operacin y Mantenimiento para el proyecto sern financiados por la


Juntas Administradora de los Servicios de Saneamiento a travs de la fuente de los
Recursos Directamente Recaudados, con pagos hechos por los servicios de agua potable,
asegurndose la sostenibilidad operativa del proyecto

Participacin de los beneficiarios


La ejecucin de este proyecto se ejecuta basndose en la gestin de los beneficiaros y la
municipalidad de SUCCHA a travs de sus constantes pedidos y coordinaciones
efectuadas y los compromisos asumidos, como sucede en algunos casos, su iniciativa en
la participacin de la elaboracin de los estudios respectivos.

I. Impacto ambiental
Luego de la evaluacin del impacto ambiental comparando los impactos negativos de la
fase de Ejecucin, respecto a los impactos positivos de la fase operativa, podemos
concluir en la irrelevancia de impactos negativos.

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J. Organizacin y gestin
En la etapa de Inversin del Proyecto participarn: El Gobierno Local de SUCCHA,
mediante el rea de infraestructura, entidad que se encargar de la elaboracin del
expediente tcnico el mismo que se encargara de la supervisin. Asimismo, realizar
todo el proceso que implique la modalidad de ejecucin y elaborar el informe del cierre
del PIP.
La modalidad de Ejecucin: ser a travs de Contrato.
En la fase de operacin las autoridades locales, el comit de Regantes, se encargarn de
la operacin y mantenimiento del proyecto.

K. Plan de implementacin
La programacin de actividades previstas para el logro de las metas del proyecto ser de
una duracin de 3 meses segn cronograma presentado por el especialista.

A continuacin presentamos la ruta crtica de las actividades del proyecto.

Cuadro N 6: Cronograma fsico de la seleccionada

PERIODOS

METAS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL

100%
ESTUDIOS
33% 33% 33% 20%
OBRAS CIVILES
33% 33% 33% 20%
GASTOS GENERALES
33% 33% 33% 20%
UTILIDADES
33% 33% 33% 20%
IMPUESTOS
33% 33% 33% 20%
SUPERVISIN
2.5% 32.5% 32.5% 32.5% 100.0%
SUB TOTAL POR MES
TOTAL 100.00%

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Cuadro N 7: Cronograma financiero de la alternativa seleccionada

PERIODOS
RUBRO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL META

ESTUDIOS 10,000.00 10000


OBRAS CIVILES 88,558.38 88,558.38 88,558.38 265,675.14

GASTOS GENERALES 8,855.84 8,855.84 8,855.84 26,567.52

UTILIDADES 8,855.84 8,855.84 8,855.84 26,567.52

IMPUESTOS 19,128.61 19,128.61 19,128.61 57,385.83

SUPERVISIN 4,427.92 4,427.92 4,427.92 13,283.76

SUB TOTAL POR MES 10,000.00 129,826.59 129,826.59 129,826.59 399,479.77


TOTAL 399,479.77

Grfica N 4 : Cronograma del proyecto

Fuente: Consultor

L. Marco lgico

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OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

Encuestas a los hogares por parte de


Disminucin de los NBI asociados a deficit de INEI
agua potable y saneamiento en 50% al 2 ao.
Estadsticas de la ENAHO del INEI
Mejora la Calidad de Vida de la
Estadsticas del Ministerio de Salud
FIN

Poblacin de Colcas Alto y Estabilidad social, econmica y poltica.


Llilluas Al ao 20 disminucin en un 80% de Estadsticas del Ministerio de Vivienda
enfermedades diarreicas y parasitarias. y Construccin
Reportes del Centro de salud de
Succha
Disminucin de la Tasa de morbilidad asociada al
Existe calidad de servicio
PROPSITO

manejo de excretas en 75% al 3 ao. Registro epidemiolgico de la Hospital


Adecuados Servicios de Reduccin de los gastos en atenciones medicas de apoyo de Aija
La JASS asume el compromiso de cobro de la
Saneamiento Bsico en Colcas en 60% al 4 ao.
tarifa calculada y lo destina a la operacin y
Alto Y Llilluas Al 1 ao el 100% estn conectados al servicio de
Encuestas sobre el servicio a la mantenimiento de la infraestructura de
saneamiento y se tendr el 100% de aguas saneamiento.
poblacin beneficiaria.
tratadas.
01 captacion Disposicin favorable de la Municipalidad
line de conduccion Distrital y los vecinos.
Camara Rompe Presion
Cajas entre cajas de Control, Purga y Aire.
COMPONENTES

Reservorio Estadsticas de la Oficina


Adecuada calidad del servicio de
Linea de Aduccin administradora de agua y desage de
agua potable Pobladores cumplen con la preservacin de la
Linea de Distribucion la Municipalidad Distrital de Succha
camaras reductoras de Presion obra.
10 conexiones domiciliarias

Pobladores cumplen con los pagos del


Apropiados hbitos de higiene de la servicio brindado puntualmente.
30 personas capacitadas Padron de capacitados
poblacin beneficiaria Pobladores asiten masivamente a las
capacitaciones.
No ocurre un desastre climatolgico que
Construccin de captacin y lnea de Informes de obra por parte de el
retrasa el desarrollo de la obra o incrementa el
conduccin Residente de Obra y Supervisor.
costo del proyecto.
ACTIVIDADES

Ampliacin y mejoramiento de las


La obra es supervisada adecuadamente y
redes de distribucin de agua Expediente tcnico
Inversin total del Proyecto a Precios Privados finaliza en funcin al cronograma previsto
potable y conexiones
asciende a 399,479.77 nuevos soles
Los presupuestos, acuerdos, contratos y
Construccin de reservorio. Liquidacin de obra.
adquisiciones se hacen de manera oportuna.

Implementacin de campaas Apoyo y facilidades de parte de la poblacin


Ejecucin del Mantenimiento
sostenidas sobre hbitos de higiene. beneficiaria

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M. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones
La situacin actual presentada en el diagnostico nos ha permitido definir como problema
del servicio de saneamiento bsico en el Sector Colcas Alto y Llilluas del Distrito de
Succha.

De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin econmica, social y del


impacto ambiental, as como de los anlisis de sensibilidad y sostenibilidad
anteriormente descritos, la alternativa 01 del proyecto resulta rentable cuyo Valor Actual
con un costos de inversin a precios privados ascendente a S/ 399,479.77 Nuevos soles.
Por tanto se concluye que el PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN
LAS LOCALIDADES DE COLCA ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE
AIJA ANCASH es socialmente rentable.

Recomendaciones

- Luego de la aprobacin del proyecto se recomienda otorgar la viabilidad con el


propsito de que el proyecto pase a la fase de inversin.

- Es importante que se elabore el expediente tcnico sobre la base de los


parmetros considerados en el presente estudio; para no afectar la sensibilidad y
rentabilidad social del proyecto. Sin embargo si se mostrase variaciones en los
componentes del proyecto durante la ejecucin del proyecto se deber informar a la OPI
de la Municipalidad distrital de San Juan de Rontoy para efectuar la verificacin de
viabilidad respectiva.

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MODULO II

ASPECTO GENERALES

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II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del proyecto

Debido a la naturaleza de la intervencin el proyecto objeto del presente estudio de pre


inversin en un nivel de perfil, tiene la denominacin:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE COLCA
ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA ANCASH
Se considera que la denominacin es concisa pues permite de antemano suponer una idea
de los objetivos intrnsecos a alcanzar con la ejecucin del presente proyecto; por lo tanto
indica tres aspectos fundamentales, como el que se va a ejecutar, sobre que se va hacer y
en donde se va hacer o localizar la intervencin, para ello seguimos la siguiente lgica:
Qu: Instalacin del sistema de agua potable y servicios higinicos (saneamiento bsico).
Porque corresponde a la creacin o generacin de un sistema de saneamiento bsico en
trminos de infraestructura y servicio de agua para el consumo humano para beneficiar a
la poblacin vulnerable, mediante la captacin de agua, conduccin de agua y
construccin de un sistema de alcantarillado en la zona de influencia del PIP.
De o Sobre qu: de la infraestructura del sistema de saneamiento bsico del casero de
Colca Altato y Llilluas, distrito de Succha.
Porque con la implementacin y ejecucin del proyecto se tendr incidencia directa en la
mejora de la infraestructura del sistema de saneamiento, en la mejora de la calidad de vida
y sanitaria de los pobladores de la localidad de Succha, en la carencia de recursos hdricos
de las familias ubicadas en el sector mencionado.
Por ltimo se le adjudico el adjetivo mejoramiento pues el proyecto permite la creacin y
generacin del servicio de agua potable y letrinas en beneficio de los usuarios que an no
disponen de l. Incluye el abastecimiento pleno y suficiente de todas las familias actuales y
las generaciones futuras considerando su tasa de crecimiento poblacional.

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2.2. Localizacin
El distrito de Succha se encuentra dentro de la Provincia de Aija en el Departamento de
Ancash.

Departamento : Ancash
Provincia : Aija
Distrito : Succha
Localidad : Colca Alto y Llilluas
Cuadro N 8: Limites del distrito de Succha

Limites Zona colindante


Norte Distrito de Aija
Este Distrito de coris
Sur La provincia Huarmey
Oeste Distrito de Huacllan

Ilustracin 1 : Ubicacin del proyecto

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2.3. Unidad formuladora y unidad ejecutora

a. Unidad formuladora
La fase de pre inversin ha sido delegada a la Unidad Formuladora de la Municipalidad
Distrital de San Juan de Rontoy.

Cuadro N 9: Unidad Formuladora

UNIDAD FORMULADORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCCHA


Nombre Municipalidad Distrital de San Juan de Rontoy
Sector Gobiernos Locales
Responsable de formular Econ. Luis Roberto Vergara Gabriel
Responsable de la UF Econ. Ronald Henry Shuan Huaman
Direccin Plaza de armas s/n
E-mail -*-

b. Unidad ejecutora
La Unidad Ejecutora propuesta para el proyecto es la Municipalidad Distrital de Succha.
Cuadro N 10: Unidad ejecutora

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCCHA


Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Succha
Responsable Oscar Enrique San Martin
Direccin Jr. Godofredo San Martin N 250 Mz. L Lt. 5 Succha
E-mail -*-
Telfono 943755834

c. Competencias y Funciones
De conformidad a lo establecido en la los artculos 191 y 192 de la Constitucin Poltica
del Per, modificada Mediante Ley de Reforma Constitucional, Ley N 27680, referente al
proceso de descentralizacin y en concordancia con la Ley Orgnica de Municipalidades,
Ley N 27972 y su modificatoria, son los principales actores del proceso de construccin
del desarrollo integral y sostenido del mbito regional, bajo su jurisdiccin, como tal: son
los coordinadores, concertadores, promotores, planificadores y ejecutores de acciones
orientadas a lograr el desarrollo integral y sostenido del espacio regional.

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La Municipalidad Distrital de Succha, viene trabajando el desarrollo de su comuna; por lo


tanto, tiene suficiente experiencia en la ejecucin de proyectos de inversin pblica. La
Unidad propuesta para la ejecucin del proyecto es el rea de acondicionamiento e
infraestructura urbana y rural de la Municipalidad Distrital de Succha, toda vez que es su
competencia la ejecucin de las obras dentro del mbito Distrital; adems cuenta con
capacidad tcnica y operativa, as como con la experiencia en la ejecucin de proyectos
similares adems de disponibilidad de recursos fsicos y humanos para conducir todo el
proceso para la ejecucin de obras, dentro del marco legal establecido.

d. Capacidad tcnica y operativa

La Municipalidad distrital de Succha dentro de sus funciones se encuentra, la de


gestionar las condiciones ptimas para el saneamiento bsico. En tal sentido, su
experiencia en la implementacin de proyectos del riego agrcola garantiza su capacidad
operativa para la implementacin de este proyecto.

2.4. Participacin de los involucrados


Para alcanzar el objetivo del PIP, se requiere la participacin efectiva de todos los
agentes involucrados, incluyendo a la poblacin Colca Alto y LLilluas, con roles y
compromisos que permitan la mejora de las condiciones de vida y conservar un ambiente
sano y saludable en el Distrito. En el presente estudio de pre-inversin se tiene a las
siguientes organizaciones, quienes se encuentran involucradas en la problemtica de la
carencia de agua para riego dentro de la zona de influencia del proyecto.

Municipalidad Distrital de Succha: Dentro de sus objetivos como organismo pblico de


Gobierno Local, tiene por finalidad contribuir a la reduccin de la pobreza y al
mejoramiento de las condiciones de vida de su poblacin, incorporando a los pequeos
agricultores y pequeos ganaderos del distrito de una agricultura y ganadera tradicional
y de subsistencia a una actividad para incursionar adecuadamente y rentablemente a
una economa del mercado, para ello necesita mejorar mecanismos para cumplir este
objetivo, y se compromete con el proyecto.

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Autoridades y Representantes del casero de Colca Alto Y Llilluas

Las autoridades van a ser responsables de velar a que los ingresos recaudados sean bien
utilizados en mejorar de la infraestructura planteada.

Familias y poblacin beneficiaria

La poblacin beneficiada de la localidades de Colca Alto y Llilluas, en su conjunto,


coincide en la necesidad de atender prioritariamente el servicio de saneamiento bsico,
puesto que es una necesidad bsica e impostergable. Para tal efecto estn dispuestos a
sufragar parte del costo que demande el proyecto.

Puesto de salud.

Responsables de velar por el cuidado de la salud de la poblacin tanto en lo recuperativo


como en lo preventivo promocional, con nfasis a la poblacin de bajos recursos y las
zonas alejadas y altas andinas.

A continuacin se presenta la matriz de involucrados conforme a la metodologa


establecida por el ministerio de economa y finanzas (MEF) para el diagnstico situacional
de los involucrados.

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Cuadro N 11 : Grupo de involucrados

Grupos Problemas percibidos Intereses Acuerdos y Compromisos

Existe crecimiento desordenado de la


localidad, y la necesidad de contar con Mejorar la calidad y la gestin del
servicio de saneamiento bsico en cada servicio de saneamiento bsico.
hogar.
Municipalidad Financiamiento del equipo
distrital de No se cuenta con oferta suficiente de Contar con servicio de agua potable de formulador y la bsqueda del
Succha agua potable. calidad y cantidad. financiamiento de la inversin.
Mejorar la calidad de vida y
Malestar de la poblacin. desarrollo socio econmico de la
poblacin.
predisposicion y participacion
Junta
Escaza intervencin de en la ejecucion del proyecto
Administradora
de Servicios de organismos fiscalizadoras del uso de aguas. gestion de uso de recursos Hidricos para velar a que los ingresos
la ejecucion del proyecto en el caserio recaudados sean bien utilizados en
Saneamiento -
JASS mejorar de la infraestructura
planteada.
Infraestructura de saneamiento con Cooperar con mano de obra e
problemas en su captacin y conduccin. informacin, as como dar buen uso
Buena infraestructura de agua potable.
Poblacin Proliferacin de enfermedades de la infraestructura y asistir a las
Beneficiaria del sanitarias en los nios y la poblacin. capacitaciones y charlas.
Casero de Contar con el servicio continuo y de
Colcas Alto y la poblacion se compromete al
calidad, es decir, adecuada presin y caudal
Llilluas Inadecuada infraestructura de agua pago por el servicio de saneamietno
de agua en el punto final.
potable. basico el cual cubrira el costo de
Contar con adecuada infraestructura
operacin y mantenimiento
para contar con agua potable.s.

Incremento de casos de enfermedades


Direccin Mejorar la calidad de vida y el capacitacion a la poblacion de
infectocontagiosas y gastrointestinales.
regional de desarrollo socio econmico de la Colcas Alto y Llilluas en educacion
salud poblacin. sanitaria
Deterioro de la salud de la poblacin
Escasa presencia del Estado en las
Ministerios poblaciones en zonas rurales en Planificar, ejecutar y financiar acciones Implementacin, Asesoramiento y
de Vivienda extrema pobreza, con limitado acceso a que conlleven a alcanzar los objetivos del firma de convenios con
Construccin los servicios bsicos y expuesta a gobierno central como son la inclusin gobiernos locales, financiamiento
y problemas de salud y coyuntura social y la cobertura nacional de los y ejecucin de proyectos de
Saneamiento sociopoltica por falta de atencin del servicios bsicos como saneamiento Saneamiento bsico y Vivienda.
estado
Apoyar en cuanto a la
Deficiente logros educativos en la Necesidad capacitacin temas de capacitacin y ser promotores del
Sector
institucin educativa en el centro saneamiento bsico, educacin sanitaria cambio de las condiciones de
Educacin
poblado de Succhapampa y ambiental saneamiento bsico, educacin
sanitaria y ambiental
Preocupante estado del servicio de Necesidad de contribuir a mejorar las
saneamiento que repercute en condiciones de saneamiento bsico local Mejorar las condiciones de vida
Sector Salud
presencia de enfermedades en la por su impacto positivo en la mejora de de la poblacin beneficiaria
poblacin las condiciones de salud de la poblacin

Municipalidad Apoyar en la fase de pre


Distrital de inversin del PIP. Suscripcin de
- -
San Juan de convenios en el Marco del SNIP
Rontoy (Anexo SNIP 12).

Fuente: Trabajo de campo

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2.5. Marco de referencia

a. Antecedentes del proyecto


La actual gestin edil del Distrito de Succha, se ha trazado como objetivo mejorar las
condiciones de salubridad de la poblacin del distrito, como medio de elevacin de la
calidad de vida. Ello implica resolver el alto dficit de cobertura de los servicios de agua
potable.

Ante ello se ha identificado al casero de Colcas Alto y Llilluas, una de las localidades que
padece estos problemas.
Los efectos visibles sobre la poblacin se manifiestan en problemas de parasitosis y otras
enfermedades causadas por el mal servicio de agua potable, as como el
desconocimiento de adecuadas prcticas de higiene de la poblacin.

b. Lineamiento de Poltica inmersos en el PIP


La prestacin de los servicios de saneamiento bsico tiene por finalidad proteger la salud
pblica y el medio ambiente. El marco regulatorio del sector saneamiento establece una
serie de normas, procedimientos y requisitos para garantizar la prestacin eficiente,
eficaz y de calidad de dichos servicios:

Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N 26338, publicada el 24 de julio


de 2004, es la norma fundamental del sector saneamiento que establece las
reglas que rigen la prestacin de servicios de saneamiento

El Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, aprobado


mediante Decreto Supremo N 09-95-PRES y modificado por los Decretos
Supremos N 015-96-PRES, 013-98-PRES, 007-2005- VIVIENDA, 008-2005-
VIVIENDA y 016-2005-VIVIENDA, regula y desarrolla lo establecido por la Ley
General de Servicios de Saneamiento. Comprende disposiciones relativas:

- Las condiciones de la prestacin regular de los servicios de saneamiento.

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- Las funciones, atribuciones, responsabilidades, derechos y obligaciones de


las entidades vinculadas a la prestacin de servicios de saneamiento, as
como los derechos y obligaciones de los usuarios.
- Los regmenes empresariales, la regulacin de tarifas, la participacin del
sector privado y el uso de bienes pblicos y de terceros para la prestacin de
los servicios de saneamiento.

Asimismo, es importante sealar el marco normativo en que se sustenta el Sistema


Nacional de Inversin Pblica, y por ende los proyectos de inversin:

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y
28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio
de 2006, respectivamente).

Declaran en Reestructuracin el Sistema Nacional de Inversin Pblica y dictan otras


medidas para garantizar la calidad del Gasto Pblico (Aprobado por Decreto de
Urgencia N 015-2007, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de mayo de 2007
y que modifica al Decreto de Urgencia N 014-2007 que declara en emergencia la
ejecucin de diversos Proyectos de Inversin, publicado en el Diario Oficial El Peruano
el 10 de Mayo de 2007).

Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por Decreto Supremo
N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En
vigencia desde el 02 Agosto de 2007).

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Concordada)


Aprobada por Resolucin Directoral N 001-2011-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolucin Directoral N 003-
2011-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 3 de marzo del 2011).

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Disposiciones Aplicables a los Proyectos de Inversin Pblica a ser ejecutados en el


marco de la Ley N 28880 (Aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 3 de marzo del 2011)

- Perfil Tipo para Infraestructura Educativa en Alto Riesgo


- Perfil Tipo para Equipamiento en UCI Neonatologa
- Perfil Tipo para Equipamiento de Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios
- Perfil Tipo para Equipamiento de Servicio de Emergencia
- Perfil Tipo para Atencin Prehospitalaria y Transporte Asistido de Pacientes por
Va Terrestre.
Directiva para Proyectos de Inversin en Saneamiento formulados y ejecutados por
Terceros (Aprobada por Resolucin Directoral N 004-2006-EF/68.01, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 21 de junio de 2006, modificada por la Resolucin Directoral N 003-
2011-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano).

Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de InversinPblica (Aprobada por


Resolucin Directoral N 005-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el
31 de Marzo de 2007).

Aplicacin de Contenidos Mnimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos de


Inversin Pblica en Saneamiento declarados en Emergencia (Autorizada por Resolucin
Ministerial N 559-2006- EF/15, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de Octubre
de 2006, modificada por la Resolucin Ministerial N 163-2007-EF/15 publicada en el Diario
Oficial "El Peruano" el 04 de Abril de 2007)

- Contenido Mnimo del Perfil para Proyectos de Inversin Pblica en


Saneamiento que involucran Obras Primarias
- Contenido Mnimo del Perfil para Proyectos de Inversin Pblica en
Saneamiento que No involucren Obras Primarias
- Periodos ptimos Recomendados a nivel de Componentes.

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Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin


Pblica (Aprobada por Resolucin Ministerial N 314-2007-EF/15 y publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 01 de Junio de 2007).

Contenidos Mnimos del Estudio de Perfil de los Proyectos de Inversin a que se refiere
el artculo 1 del Decreto de Urgencia N 014-2007 modificado por el Decreto de
Urgencia N 015-2007 (Aprobados por Resolucin Directoral N 006-2007-EF/68.01,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 06 de Junio de 2007) Contenidos Mnimos
Perfil Saneamiento
- Contenido Mnimo del Perfil para Proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento
que involucran Obras Primarias
- Contenido Mnimo del Perfil para Proyectos de Inversin Pblica en Saneamiento
que No involucren Obras Primarias
- Contenidos Mnimos Perfil Infraestructura y Equipamiento de
- Establecimientos de Salud
- Contenidos Mnimos Perfil Electrificacin Rural
- Perfil Electrificacin Rural - Anexo 2

Guas de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de


Saneamiento Bsico en el mbito rural y en el mbito de pequeas ciudades, a nivel de
Perfil, y aplicacin de contenidos Mnimos para los perfiles de los Proyectos de
Electrificacin Rural (Aprobada y autorizado por Resolucin Directoral N 003-2011-
EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial El Peruano).

c. Clasificador funcional programtico


El Proyecto se enmarca dentro del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) de tal
manera que la inversin se encuentre justificada y se asegure su sostenibilidad a travs
del tiempo. Se considera en el anexo SNIP 01, de la directiva general del Sistema
Nacional de Inversin pblica, aprobada mediante Resolucin Directoral N 003-2011-
EF/68.01:

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Funcin 18: Saneamiento.


Corresponde al nivel mximo de agregacin de las
acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de
agua potable, la implementacin y mantenimiento del
alcantarillado sanitario y pluvial.

Programa 040: Saneamiento.


Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento
de agua potable, la implementacin y mantenimiento del
alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora
de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende
el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades
prestadoras de servicios de saneamiento.

Subprograma 0089: Saneamiento Rural.


Comprende las acciones orientadas al planeamiento,
construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de
abastecimiento de agua potable, instalaciones para
disposicin de excretas, alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad
del agua y control de focos de contaminacin ambiental,
en las zonas rurales.

Responsable Funcional: VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO.

OPI Responsable de la Evaluacin: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE RONTOY

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Cuadro N 12: Estructura funcional programtica

Estructura Funcional Programtico:


Funcin: 18 Saneamiento
Programa: 040 saneamiento
Sub Programa:
0089 saneamiento rural
Sector responsable
Vivienda , construccin y saneamiento

d. Lineamientos de poltica sectorial


Lineamientos de Poltica Nacional
El ente rector en materia de servicios de agua potable y desage es el Ministerio de Vivienda
Construccin y Saneamiento, a travs de la Direccin Nacional de Saneamiento, PRONASAR
y Direccin Regional de Vivienda, Construccin y Saneamiento.
La Direccin Nacional de Saneamiento (DNS) es el rgano de lnea encargado de proponer
los lineamientos de poltica, planes, programas y normas concernientes a los servicios de
saneamiento bsico. Para dicho propsito, elabora diagnsticos peridicos de la realidad
nacional que permitan programar y realizar mejoras en la gestin y la ejecucin de obras de
infraestructura en saneamiento, optimizando las condiciones de hbitat de la poblacin y
facilitando el desarrollo econmico y social.

A nivel del mbito rural la DNS cumple sus funciones a travs del Programa Nacional de
Saneamiento Rural (PRONASAR). Las funciones que cumple la DNS son, entre otras:

- Disear, formular y proponer las polticas para el desarrollo y sostenibilidad de los


servicios de saneamiento;
- Estimular la participacin de las organizaciones comunales y de pequeas unidades
de gestin en la inversin, operacin, mantenimiento, ordenamiento y
modernizacin de los servicios de saneamiento, en el mbito rural y de pequeas
localidades; Priorizar los proyectos de inversin pblica y la asignacin de recursos
para los servicios de saneamiento, promoviendo el uso de tecnologas apropiadas;

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- Promover los programas de anlisis de vulnerabilidad y mitigacin de riesgos ante


desastres naturales que puedan afectar la infraestructura de saneamiento;
- Coordinar con los dems rganos de VIVIENDA y Entidades del Sector, as como con
los gobiernos locales y entidades pblicas y privadas para asegurar la ejecucin de la
poltica nacional en materia de saneamiento, as como las acciones necesarias para
el mejor desarrollo de los temas bajo su mbito;

Las dems funciones que le asigne o encargue el Viceministro de Construccin y


Saneamiento.

La Direccin Regional de Vivienda, Construccin y Saneamiento, tiene como finalidad de


coadyuvar en el proceso de descentralizacin regional, mediante el desarrollo de planes y
programas urbanos y regionales en materia de vivienda, Urbanismo y Saneamiento. En el
siguiente cuadro se muestra las competencias de los niveles de gobierno en la prestacin de
los servicios de agua potable y desage.

A fin de guiar las acciones de los diferentes niveles de gobierno se ha elaborado el PLAN
NACIONAL DE SANEAMIENTO, cuya misin y visin se muestra a continuacin:

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Misin:
Fortalecimiento del Subsector Saneamiento en el marco de las polticas y objetivos
estratgicos para el desarrollo y sostenibilidad de los servicios, priorizando los proyectos de
inversin y la asignacin de recursos para el Sector, en concordancia con metas de desarrollo
e incremento de eficiencia y productividad en la prestacin de los servicios, promoviendo el
reconocimiento del valor econmico de los mismos y la fijacin de precios adecuados,
ejecutando inversiones de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, o convenios para la participacin del Sector Privado.

Visin:
La poblacin tiene acceso a servicios de saneamiento en condiciones adecuadas de calidad y
precio, a travs de prestadores de servicios eficientes, regulados por el Estado, con base en
polticas de desarrollo sectorial ordenadas y ambientalmente sostenibles.
De acuerdo a los objetivos de plan, se ha previsto las siguientes metas de cobertura y las
inversiones necesarias hasta el ao 2015.

e. Lineamientos de Poltica Regional


La Direccin Regional de Vivienda, Construccin y Saneamiento, tiene como finalidad de
coadyuvar en el proceso de descentralizacin regional, mediante el desarrollo de planes
y programas urbanos y regionales en materia de vivienda, Urbanismo y Saneamiento.

Visin:
La Regin de Ancash, cuenta con un sistema urbano regional elevado, sus diversas
ciudades urbanas, intermedias y menores, facilitan la organizacin de las actividades
productivas, mineras, pecuarias y de servicios actuando en el mbito de su competencia
como una fuerza motriz en la dinamizacin de la economa regional mediante programas
de impulsar el sector.

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Misin:
Optimizar las condiciones de vida de la poblacin, posibilitando su acceso a una vivienda
adecuada y a los servicios bsicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento,
conservacin, mantenimiento y proteccin de los centros de poblacin y sus reas de
influencia, fomentando la participacin de las organizaciones de la sociedad civil y de la
iniciativa de la inversin privada.

Acciones:
Gestiones ante el Programa Nacional Rural- PRONASAR del MVCS, respecto al
estado y financiamiento de proyectos de Agua y Saneamiento con la finalidad, de
ser beneficiados con el Programa MI AGUA RURAL.
Por encargo de la Direccin Nacional de Urbanismo del MVCS, se ha realizado las
coordinaciones la Municipalidad Distrital de Succha, para que sean beneficiados
del programa MI BARRIO.

Coordinacin con la Direccin Nacional de MVCS. Referente al Programa PROCIUDAD, para la


habilitacin urbana, a nivel de marco lotes de terrenos de la propiedad Municipalidad o del
Estado, con el objeto de desarrollar proyectos habitacionales. Se ha establecido los
Lineamientos de polticas del sector DRVCS. Las mismas son:
Promover la Construccin de viviendas de bajo costo para la poblacin de menores
recursos econmicos.
Facilitar el acceso de la poblacin de menores ingresos econmico a una vivienda
adecuada con los servicios de saneamiento bsico.
Fortalecer las capacidades locales de los gobiernos municipales en su calidad de
promotores y ejecutores de la poltica urbana dentro de su mbito de competencia
territorial.
Consolidar una propuesta de ordenamiento para aplicar polticas de
acondicionamiento territorial, desarrollo urbano, medio ambiente y seguridad fsica.

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f. Lineamientos de Poltica Local


De acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, en su Art. 80, manifiesta:
que las Municipalidades, en Materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las
siguientes funciones:
Funciones especficas exclusivas de las municipalidades provinciales:
1.1. Regular y controlar el proceso de disposicin finales de desechos
slidos, lquidos y vertimientos industriales en el mbito provincial.

1.2. Regular y controlar la emisin de humos, gases, ruidos y dems


elementos contaminantes de la atmsfera y el ambiente.

Funciones especficas compartidas de las municipalidades provinciales:


2.1. Administrar y reglamentar directamente o por concesin el servicio de
agua potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de
residuos slidos, cuando por economas de escala resulte deficiente
centralizar provincialmente el servicio.
2.2. Los procesos de concesin son ejecutados por las municipalidades
provinciales del cercado y son coordinados con los rganos nacionales de
promocin de la inversin, que ejercen labores de asesoramiento.
2.3. Proveer los servicios de saneamiento rural cuando estas no pueden ser
atendidos por las Municipalidades Distritales o las de los centros poblados
rurales, y coordinar con ellas para la realizacin de campaas de control de
epidemias y sanidad animal.

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MODULO III

IDENTIFICACION

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III. IDENTIFICACIN

3.1. Diagnstico de la situacin actual

a. El rea de influencia y el rea de estudio


Are de influencia

El rea de influencia del proyecto est representada por la poblacin del distrito de
Succha, el mismo que pertenece a la provincia de Aija, que de acuerdo al Censo de
Poblacin y Vivienda 2007-INEI, reporta una poblacin de 150 habitantes, est
representada por el 49.87% de varones y por el 50.13 de mujeres, por una pequea
diferencia hay un mayor nmero de varones tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N 13 : Poblacin por sexo

P: Segn Sexo

V: Tipo de rea
Hombre Mujer Total
Urbano 2.46 % 2.31 % 4.78 %
Rural 47.40 % 47.82 % 95.22 %
Total 49.87 % 50.13 % 100.00 %
De igual forma el 95.22 % de la poblacin se localiza en el rea rural y solo el 4.78 % se
localiza en el rea urbana.

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Ilustracin 2: Pirmide poblacional del distrito

Fuente: INEI 2007

b. Caractersticas sociales
Segn la encuesta realizada en la zona de implementacin del proyecto podemos
afirmar que del total de la poblacin beneficiaria del proyecto el 2,15% no sabe leer y
escribir, es decir no tienen estudios en ningn nivel de educacin.

Cuadro N 14: Nivel educativo del distrito de Succha

Nivel educativo alcanzado Total %


Sin nivel 4 2,15%
Educacin Inicial 0 0,00%
Primaria 72 38,71%
Secundaria 62 33,33%
Sup. No Univ. Incompleta 11 5,91%
Sup. No Univ. Completa 12 6,45%
Sup. Univ. Incompleta 4 2,15%
Sup. Univ. Completa 21 11,29%
Total 186 1,00
Fuente: Censo 2007- INEI

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Poblacin de referencia

La Poblacin Demandante de Referencia est dada por la poblacin del Distrito de Succha
proyectados en base a los resultados de los Censos de Poblacin y Vivienda de 2,007. En
base a la tasa de crecimiento Intercensal del distrito que es 0.77%

Cuadro N 15 : Proyeccin de la poblacin del distrito de Colcas Alto y Llilluas

PROYECCION DE LA POBLACION OBJETIVA


Poblacin del
Casero de
Ao Total
llilluas y colca
alto
0 2015 150 150
1 2016 151 151
2 2017 152 152
3 2018 153 153
4 2019 155 155
5 2020 156 156
6 2021 157 157
7 2022 158 158
8 2023 159 159
9 2024 161 161
10 2025 162 162
11 2026 163 163
12 2027 164 164
13 2028 166 166
14 2029 167 167
15 2030 168 168
16 2031 170 170
17 2032 171 171
18 2033 172 172
19 2034 174 174
20 2035 175 175
Fuente: Censo 2007 INEI
Elaboracin: Propia

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Poblacin beneficiaria
La poblacin beneficiaria directa est conformada por la poblacin del sector de Colcas
Alto y Llilluas, el nmero de familias del distrito de Succha es 452 familias con una
poblacin de 905 habitantes y para el sector Colcas Alto y Llilluas es de 30 familias con
una poblacin de 150 habitantes.

Cuadro N 16: Poblacin del distrito de Succha y los caseros de Colcas Alto y Llilluas

Poblacin Familias Poblacin


Distrito de Succha 452 905
Sector Colcas Alto y Llilluas 30 150
Fuente: Censo 2007 INEI
Elaboracin: Propia

La poblacin de los caseros de Clocas Alto Y Llilluas para el ao 2015, segn el trabajo
de campo realizado es de 43 familias y 164 personas.

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Cuadro N 17: Proyeccin de poblacin del casero de colcas Alto y Llilluas

PROYECCION DE LA POBLACION OBJETIVA


Poblacin del
Casero de
Ao Total
llilluas y colca
alto
0 2015 30 30
1 2016 30 30
2 2017 30 30
3 2018 31 31
4 2019 31 31
5 2020 31 31
6 2021 31 31
7 2022 32 32
8 2023 32 32
9 2024 32 32
10 2025 32 32
11 2026 33 33
12 2027 33 33
13 2028 33 33
14 2029 33 33
15 2030 34 34
16 2031 34 34
17 2032 34 34
18 2033 34 34
19 2034 35 35
20 2035 35 35

Fuente: Censo 2007 INEI


Elaboracin: Propia

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a) SALUD, HIGIENE Y SANEAMIENTO BSICO:


Salud

En cuanto a salud, a nivel del Provincia de Aija, cuenta con 01 Puesto de Salud de Categora I-
1y de primer Nivel, el cual brinda atencin a toda la poblacin distrital.

Cuadro N 18 : Establecimiento de salud dentro del mbito de influencia del proyecto

N ENTIDAD MICRO RED

PUESTO DE SALUD
1 MICRO RED AIJA
SUCCHA

Cuadro N 19: Enfermedades Comunes de tenciones por centro de salud

N Enfermedades Cantidad Porcentaje


1 Bronquitis 2 4.3%
2 Resfri comn 9 19.6%
3 Anemia 1 2.2%
4 Gastrointestinales 3 6.5%
5 diarrea 2 4.3%
6 Infeccio intestinales 5 10.9%
7 Faringitis 1 2.2%
8 Desnutricin 13 28.3%
9 Parasitosis 8 17.4%
10 Digestivos 2 4.3%

Segn Direccin Regional de Ancash, los principales grupos de causas de morbilidad son: primer
lugar con 5% Infecciones agudas de las vas respiratorias superiores (J00-J06), segundo lugar con
2.8% Desnutricin (E40-E46), tercer lugar con 2.5% Enfermedades de la cavidad bucal, de las
glndulas salivales y de los maxilares (K00-K14) y cuarto lugar con 2.4% Enfermedades
infecciosas intestinales (A00-A09). A continuacin el cuadro de movilidad del departamento de
Ancash:

Cuadro N 20 : Principales causas de morbilidad

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TOTAL MASCULINO FEMENINO


GRUPO DE CAUSAS a/
ORD
N % N % N %

TOTAL 822,553 100 350,547 100 472,006 100


Infecciones agudas de las vas
1 respiratorias superiores (J00- 211,108 5 99,674 5.9 111,434 4.3
J06)
2 Desnutricin (E40-E46) 72,427 2.8 36,418 1.2 36,009 4
Enfermedades de la cavidad
3 57,560 2.5 21,180 1.8 36,380 3.1
bucal, de las glndulas salivales
Enfermedades infecciosas
4 48,214 2.4 24,539 2.7 23,675 2.2
intestinales (A00-A09)
Otras infecciones agudas de las
5 40,843 1.8 20,775 2 20,068 1.7
vas respiratorias inferiores (J20-
Otras enfermedades del sistema
6 23,021 1.6 4,304 1.6 18,717 1.6
urinario (N30-N39)
Enfermedades del esfago, del
7 20,887 0 6,420 0 14,467 0
estmago y del duodeno (K20-
8 Helmintiasis (B65-B83) 19,920 36.5 9,376 32.9 10,544 39.2

9 Dermatitis y eczema (L20-L30) 15,179 0 7,046 0 8,133 0

10 Otras dorsopatas (M50-M54) 13,105 0 5,488 0 7,617 0

Las dems causas 300,289 0 115,327 0 184,962 0

Salud en Colcas Alto y Llilluas

En la Localidad de Colas Alto y Llilluas no existe un puesto de salud, la poblacin de esta


localidad se atiende en el centro de salud de Succha, atendidos por los profesionales de
salud, es un establecimiento que brinda los servicios prioritarios y ante cualquier
emergencia. Y en el caso de que este centro de salud no pueda resolver algn problema
grave, asisten al micro Red Aija. Pero vale la pena afirmar que la poblacin primero
intenta curarse de las diferentes enfermedades a base de tratamientos de hierbas
medicinales de la zona, al no tener estas efecto recin en ese momento acuden al puesto
y centro de salud.

MAYORES CAUSAS DE MORBILIDAD DE LA LOCALIDAD DE COLCAS ALTO Y LLULLUAS1


Las enfermedades que con ms frecuencia afectan a la poblacin en general, y
principalmente a la poblacin infantil y que tiene que ver con la carencia de los servicios
de agua potable y eliminacin de excretas son aquellas de origen hdrico. La mayora de
enfermedades son de los tipos infecciosos y parasitarios, las mismas que son un gran
porcentaje de las causas de morbilidad que se han presentado en el puesto de salud de
Succha y Micro Red. Aun cuando en invierno se presentan con mucha frecuencia las
enfermedades del sistema respiratorio, las enfermedades del sistema digestivo,

1
MICRORED AIJA

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infecciosas y parasitarias, Infecciones intestinales (Enfermedades Diarreicas Agudas


EDA), enfermedades del sistema genitourinario y de embarazos, que le siguen en
incidencia de afeccin a la poblacin.

Cuadro N 21 : Principales enfermedades en la poblacin beneficiaria

ENFERMEDADES DE LA LOCALIDAD DE COLCAS ALTO Y


LLILLUAS

Enfermedades del sistema respiratorio

Enfermedades del sistema digestivo

Infecciosas parasitarias

Infecciones intestinales (Enfermedades Diarreicas AgudasEDA

Enfermedades del sistema genitourinario

FUENTE: MICRO RED AIJA

Un gran problema que aqueja a la poblacin en grandes dimensiones, es la


Desnutricin Crnica, el nivel de vulnerabilidad que la poblacin presenta es ALTA
con en valores porcentuales equivalentes a mayores del 79% (segn el mapa de
vulnerabilidad y pobreza del Nutrinet.org), su ndice de vulnerabilidad es de
0.939755. La tasa de desnutricin crnica de los nios entre un intervalo de 6
aos a 9 aos es equivalente al 64%.

Cuadro N 22; Niveles de desnutricin crnica en el distrito

Nivel de Vulnerabilidad > 79%

ndice Desnutricin Crnica 0.939755

Tasa de Desnutricin Crnica de nios ( 6 9 aos) 64%

FUENTE: NUTRINET.ORG

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Higiene y Saneamiento,

En la localidad Colcas Alto y Llilluas habitan familias del mbito Rural, conformadas por 4
miembros, el 100% utiliza la lea para cocinar, todas las familias no cuentan con el
servicio de agua potable, se abastecen del lquido elemento del manantial de. No cuenta
con servicio desage, las viviendas cuentan con letrinas instaladas en su domicilio
completamente deterioradas y con la capacidad de almacenamiento ya colapsado,
generndose la inadecuada disposicin de excretas en el aire libre no cuentan con ningn
tipo de servicio higinico.

c. Caractersticas fsicas
Geologa y Geomorfologa
El Distrito de Succha presenta un relieve Semi accidentado, bsicamente terrenos de
cultivo.

Hidrografa
Recorriendo el Distrito de Succha y sus anexos, observaremos que est constituido por
una zona urbana donde reside la poblacin, y en sus alrededores se aprecia la presencia
de amplios terrenos agrcolas, ricos en produccin, y a su vez la presencia de una buena
ganadera. A lo que se debe agregar que se cuenta con regular flujo de agua durante todo
el ao, por la presencia de lluvias (enero-marzo) y por la existencia de canales y acequias
que se derivan de manantiales y afluentes existentes.

Topografa
El Distrito de Succha presenta una topografa Semi plana con una pendiente uniforme
promedio de 14.23 % de Norte a Sur. En estudio de suelos efectuado en otros estudios
se indica que es un suelo normal. Succha se encuentra a una altura promedio de 2,750
m.s.n.m.

d. Recursos Naturales
Flora

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El Distrito de Succha tiene un hermoso paisaje con una exuberante vegetacin de


eucaliptos, Pino, Ciprs, etc. nico en el Cordillera Negra, hacen un bosque
impresionante y de gran valor patrimonial.

Fauna
En cuanto a la fauna existe una gran diversidad de especies, dependiendo del clima y la
altitud. Los animales ms importantes son las comadrejas, Aves y Zorros con respecto a
los animales domsticos tenemos los cuyes, conejos, las aves de corral, cerdos cabras,
vacas, ovejas, burros. Etc.

e. Caractersticas econmicas
Actividad Agrcola
La economa de la zona del proyecto se sustenta fundamentalmente en la explotacin del
campo, actividad que se realiza desde tiempos inmemoriales en forma continua y con
tecnologas que datan de aquellos tiempos.

Foto N 1 : Tierras de cultivo

Tierras de cultivo del sector de Colcas Alto y Llilluas

El comercio est orientado a las transacciones de sus cosechas en la venta a los


compradores de Palta, Manzana, de acuerdo al conocimiento y experiencia de los
agricultores o del extensionista de la Agencia Agraria de la zona y su produccin est

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orientada principalmente a los mercados locales (Mercado de Huarmey, Casma,


Huarmey, Chimbote, Huaraz, Recuay).

Infraestructura Agrcola.

Casero de Colcas Alto y Llilluas cuenta con las siguientes infraestructuras de apoyo:

Reservorio para riego (estado Regular-Malo)


Centros de acopio

Actividad Artesanal
Casero de Colcas Alto y Llilluas no solo se caracterizan por la actividad agropecuaria sino
que son productores de tejidos artesanales que son famosos por sus colores y calidad
que ofrecen ya que elaboran sus productos en lana de oveja.

3.2. Diagnstico del servicio de saneamiento bsico


Situacin Actual.

La poblacin de Colcas Alto y Llilluas no cuenta con el servicio de agua potable, para
abastecerse con el lquido elemento que acarrean agua en baldes y botellas hacia sus
viviendas del manantial que est ubicada 572.22 mts. Del casero, Por lo que el 100% de
la poblacin manifiesta que sufren de enfermedades diarreicas, drmicas, parasitarias.
Tambin cuentan con pozo ciego o letrinas instaladas en su domicilio completamente
deterioradas. El 100% de las familias manifiestan que por falta de este servicio la
poblacin sufre de enfermedades del sistema digestivo, as como de infecciones
respiratorias agudas.

Adems de ello su principal actividad es la crianza de animales menores, en cuanto a la


agricultura no tiene mayor relevancia ya que no cuentan con el recurso agua para riego
de sus cultivos.

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a) DIAGNOSTICO DE LA GESTION DEL SERVICIO


GESTION DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Actualmente las autoridades locales de Succha, mediante la realizacin del presente
proyecto, se comprometen a ser los administradores del servicio y adems los
encargados de su operacin y mantenimiento.

GESTION COMERCIAL
No se conoce el nivel de agua no contabilizada, dado que el servicio actual no cuenta
con medicin de consumos, adems no cuenta con macro ni micro medicin, por lo
cual los niveles de produccin son estimativos. Por lo tanto no es factible determinar el
nivel de produccin real, as como los niveles de prdidas en redes y planificar acciones
concretas para la reduccin de las mismas.

No se cuenta con un padrn actualizado de usuarios, pero no se realiza facturacin


alguna. Al carecer de un sistema de facturacin, ocasiona que no se contabilice a los
usuarios reales y ni el consumo por unidades de uso. La no contabilizacin del consumo
real por falta de micro medicin, origina grandes prdidas comerciales.

A partir del proyecto se contara con una tarifa fija, la cual nos permitir generar
recursos financieros para futuras ampliaciones. La cobranza sera recaudada por del
Tesorero u otro integrante del Consejo directivo que sea asignado para tal fin. Esta
recaudacin diaria se acumula por la misma persona, y segn los requerimientos se
autorizan los gastos correspondientes, los cuales son mnimos al ser baja la
recaudacin.

b) Intentos Anteriores de Solucin


Los pobladores del casero con el propsito de mejorar su calidad de vida, cansados e
incmodos por la falta de un servicio de agua potable ha venido exigiendo a la
municipalidad de Succha y a otras entidades la construccin de un sistema de agua
potable, pero a la fecha no se da solucin, por tal motivo es importante la construccin
de una infraestructura de sistema de agua potable, que estara comprendida por: una
captacin, una lnea de conduccin, reservorio, lnea de aduccin y distribucin y
conexiones domiciliarias, para el cual los pobladores, representados por su autoridad han
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solicitados al Gobierno Local Distrital de Succha, en la cual sustentaron la necesidad de


mejora del sistema de saneamiento. Para ello se elabora el presente estudio y dar
solucin al problema que afecta a la localidad de Colcas Alto y Llilluas.

3.3. Los involucrados en el PIP


Beneficiarios del proyecto

Los beneficiarios del proyecto estn constituidos por la poblacin total del sector de
Colcas Alto y Llilluas que de acuerdo al Censo de Poblacin y Vivienda est representada
por 150 habitantes, de las cueles estn conformadas por 30 familias las cuales son los
usuarios directos del servicios.

Cuadro N 23 : Comparativo distrito de Succha y sector de Colcas Alto y Llilluas

Poblacin Familias Poblacin


Distrito de Succha 452 905
Sector Colcas Alto y Llilluas 30 150
Fuente: INEI Censo 2007

El ndice poblacional por familia es de 5 habitantes, dentro del distrito, los que se
encuentran inscritos como miembros de la comunidad campesina, participan
activamente en diversas reuniones y asambleas los mismos que estn representados por
sus autoridades comunales.

La Poblacin Demandante Efectiva o Poblacin Beneficiaria est dado por aquella


poblacin que forma parte de la poblacin demandante de referencia, por las
caractersticas del proyecto se asume que son aquella poblacin que utiliza y va utilizar la
los servicios de saneamiento. Con estos supuestos, se proyecta en base a los resultados
de los Censos de Poblacin y Vivienda de 2,007 y la Tasa de Crecimiento Anual
Intercensal (1993-2007) tal sentido para proyectar la poblacin beneficiaria se aplicar la
tasa de crecimiento provincial. Utilizando el mtodo excepcional, aplicando la siguiente
frmula:

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Dnde:

Pf = Poblacin futura
Po = Poblacin Inicial (hab.)
I = Tasa de crecimiento anual
n = Nmero de aos. (0-20)

Cuadro N 24 : Proyeccin de los beneficiarios del Casero Colcas Alto y Llilluas

PROYECCION DE LA POBLACION OBJETIVA


Poblacin del
Casero de
Ao Total
llilluas y colca
alto
0 2015 30 30
1 2016 30 30
2 2017 30 30
3 2018 31 31
4 2019 31 31
5 2020 31 31
6 2021 31 31
7 2022 32 32
8 2023 32 32
9 2024 32 32
10 2025 32 32
11 2026 33 33
12 2027 33 33
13 2028 33 33
14 2029 33 33
15 2030 34 34
16 2031 34 34
17 2032 34 34
18 2033 34 34
19 2034 35 35
20 2035 35 35
Fuente: INEI- Censo 2007

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3.4. Definicin del problema y sus causas

a. Problema central identificado


Problema Identificado:

Despus de haber realizado el diagnstico de la situacin actual del servicio de


agua, se concluye que los problemas que se tiene y que aqueja a la poblacin de
Colcas Alto y Llilluas, es la mala calidad del agua que consume la poblacin y el
mal servicio, puesto que la infraestructura actual est a punto

El problema se evidencia por la falta de saneamiento, situacin actual que se


piensa revertir con la ejecucin del proyecto alternativo seleccionado. En el
contexto de la situacin analizada se ha planteado el problema principal y,
adems, se ha tenido en cuenta que el problema identificado guarde relacin
con los lineamientos de poltica del sector y que el problema sea atendido con
un solo proyecto de inversin pblica de manera integral. As se tiene que el
problema central se define como:

FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS,


GASTROINTESTINALES, DERMICAS Y PARASITARIAS DE LA LOCALIDAD DE
COLCAS ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE SUCCHA

Como se ha podido mostrar en el diagnstico, la infraestructura de saneamiento


existente se encuentra en malas condiciones lo cual est provocando una mala
administracin del recurso hdrico y adems la elevada presencia de casos de
pacientes enfermos por problemas hdricos y ambientales provenientes de la
situacin actual.

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b. Casusa y caractersticas del problema central identificado

Causas Directas

Consumo de agua no tratada y de mala calidad y deficiente acceso a la cobertura


del servicio de agua potable.
Referido al consumo de agua sin ningn tratamiento y de mala calidad, adems a
las deficiencias del servicio de agua potable, a causa de la escasa infraestructura,
as como las deficiencias en el actual sistema.

Inadecuada disposicin final de las aguas residuales.


Relacionado con la inadecuada disposicin final de las aguas residuales, ya que
en la actualidad las familias vierten aguas residuales y servidas a los caminos, a
las chacras, a los riachuelos, generando malestar en la poblacin de la localidad.

Inadecuados hbitos de higiene de la poblacin e Inadecuada gestin de los


servicios.
Relacionado con el desconocimiento de adecuadas prcticas de higiene de la
poblacin, el uso del agua potable, la disposicin de los residuos fecales, etc.

Adems de ello referido a la inadecuada administracin de los servicios de agua


potable y de saneamiento bsico.

.Causa Indirectas

Causa indirecta 1: Insuficiente infraestructuras para la cobertura del servicio de


agua potable.
Corresponde a las limitaciones de orden fsico del sistema de agua potable, ya que
no se cuenta con la infraestructura necesaria parar brindar un buen servicio,
consecuentemente la poblacin no recibe el lquido elemento en forma ptima.

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Causa indirecta 2: Ausencia de emisor que recolecte la totalidad de las aguas


residuales.
Corresponde a la inexistencia de redes emisores y colectores para la recoleccin de
las aguas residuales que transporte a la planta de tratamiento de aguas residuales.

Causa indirecta 3: Ausencia de tratamiento de aguas residuales.


Corresponde a la inexistencia de una planta de tratamiento de aguas residuales y
servidas, para luego ser drenados para diferentes usos.

Causa indirecta 4: Ausencia de planes de Educacin sanitaria. Y Deficiente


capacidad tcnica y de gestin.
Es el origen para que la poblacin no practique adecuadamente hbitos de higiene
saludables, que prevengan enfermedades de origen hdrico o medioambiental.
Adems referido a la poblacin que no cuenta con una capacidad adecuada para
realizar los trabajos de operacin y mantenimiento as como de gestin de los
servicios de saneamiento.

c. Efecto del problema central identificado


Efectos Directos:

Efecto directo 1: Incremento de los ndices de morbilidad y mortalidad de la


poblacin.
De no solucionarse los problemas percibidos en la actualidad, se prev que a
futuro se incrementara las tasas de morbilidad en la poblacin, deteriorando su
salud fsica y mental.

Efecto directo 2: Incremento del ndice de desnutricin de la poblacin.


Efecto asociado con los problemas del consumo de agua no potabilizada, la falta
de higiene, entre otras, todo lo cual disminuye las capacidades fsicas y el
desarrollo de la poblacin. As mismo conlleva al incremento de los ndices de
desnutricin de la poblacin asociada con los servicios de saneamiento.

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Efecto directo 3: Aumento de focos infecciosos y la contaminacin ambiental


La falta de agua potable, hace que los ndices infectocontagiosos y la
contaminacin ambiental incrementan

Efectos Indirectos:
Efecto Indirecto 1: Incremento en gasto familiar en atencin de salud de la
poblacin.
Efecto asociado con los problemas del consumo de agua no potabilizada, la falta
de higiene, entre otras, todo lo cual disminuye las capacidades fsicas y el
desarrollo de la poblacin. Asi mismo conlleva a los costos muy altos por el
tratamiento de las enfermedades.

Efecto Final

Deterioro de la Calidad de Vida de las familias de colcas alto y Llilluas del


distrito de Succha, Provincia de Aija, Departamento de Ancash.
Es el efecto en conjunto que, sumando a otras deficiencias, se generara a nivel
de toda la zona de influencia.

Mapa de problemas.
En el siguiente esquema se muestra la relacin casualidad en sentido vertical
ascendente para el problema central identificado

Ilustracin 3 : rbol de causa y efectos

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EFECTO FINAL:
Deterioro de la calidad de vida de las familias de Colcas Alto y
Llilluas,del Distrito de Succha.

EFECTO INDIRECTO:
Incremento del gasto familiar en la
atencion en salud de la poblacin afectada.

EFECTO DIRECTO :
EFECTO DIRECTO 1: EFECTO DIRECTO 2: Aumento de focos
Incremento de la morbilidad - Incremento de la infeciosos y la
Mortalidad en la poblacin. desnutricion. contaminacion ambiental.

PROBLEMA CENTRAL:
Frecuentes casos de Enfermedades Infectocontagiosas, Gastrointestinales,
Drmicas y Parasitarias la poblacion de Colcas alto, llilluas, Distrito de Succha.

CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA
Inadecuados hbitos de higiene de
Consumo de agua no Inadecuada
la poblacin e inadecuados
tratada y mala calidad disposicin final de
servicios de gestion de los
y deficiente acceso a aguas residuales
servicios
la cobertura del

CAUSA
CAUSA CAUSA INDIRECTA CAUSA
INDIRECTA
INDIRECTA Ausencia de emisor que INDIRECTA
Ausencia de planes de
Insuficiente recolecta la totalidad de Ausencia de
educacin sanitaria y
infraestructura las aguas residuales tratamiento de
deficiente capacidad
para la cob rtura aguas residuales
tcnica y de gestin
de agua potable

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3.5. Objetivos del proyecto

Definicin de objetivo central del proyecto:


La realizacin del proyecto por la Municipalidad Distrital de Succha, y bajo el
cumplimiento de los supuestos establecimientos en el marco lgico, buscara el
siguiente objetivo:

OBJETIVO CENTRAL

REDUCCIN DE LOS NDICES DE LAS ENFERMEDADES


INFECTOCONTAGIOSAS, GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS, Y
DRMICAS EN LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE COLCA ALTO,
LLILLUAS DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA, DEPARTAMENTO
DE ANCASH

Para el logro de este objetivo implica ejecutar el proyecto mediante el mejoramiento del
servicio de saneamiento bsico, mitigacin ambiental y programas de capacitacin

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

FRECUENTES CASOS DE REDUCCIN DE LOS NDICES DE LAS


ENFERMEDADES
INFECTOCONTAGIOSAS, ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS,
GASTROINTESTINALES, GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y
DRMICAS Y PARASITARIAS LA
POBLACION DE COLCAS ALTO, DRMICAS EN LOS POBLADORES DE LA
LLILLUAS, DISTRITO DE
LOCALIDAD DE COLCA ALTO, LLILLUAS,
SUCCHA.
DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA,

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Medios para alcanzar el objetivo central del proyecto


En el rbol de medios y fines se presentan los medios de primer nivel que son necesarios
para lograr el objetivo del proyecto se requiere implementar los medios fundamentales
que se presentan en el rbol respectivo, considerando las restricciones y fortalezas que
tiene cada uno de dichos medios, para llevar a cabo su implementacin se ha
considerado para el proyecto los siguientes medios fundamentales: existencia de
infraestructura de riego, adecuada conduccin de agua y distribucin y obras de arte
construidas, dichos medios fundamentales se encuentran en la base del rbol de medios
y fines.
Medios de primer Nivel

Consumo de agua tratada y de buena calidad y eficiente acceso a la


cobertura del servicio de agua potable.
Adecuada disposicin final de las aguas potable.
Adecuados hbitos de higiene de la poblacin y Adecuada gestin de los
servicios.

Medios Fundamentales

Medio fundamental 1: Suficientes infraestructuras para la cobertura del


servicio de agua potable.
Constituye el medio principal para abastecer adecuadamente a la poblacin con
el servicio de agua potable en el Sector Colcas Alto y Llilluas. Implica contar con
la infraestructura debida que permita la adecuada captacin, almacenamiento y
distribucin de agua potable a las familias. Ello implica mejorar todo el sistema
de captacin, distribucin y almacenamiento.
Medio fundamental 2: proyeccin e instalacin domiciliarias de agua potable.
Constituye el principal medio para proveer adecuadamente aguas potable a las
familias, sin peligro de contaminacin del medio ambiente, ni la generacin de
enfermedades.

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Medio fundamental 3: Implementacin de tratamiento de aguas residuales.


Se constituye en un medio complementario, ya que en conjunto permitirn
eliminar adecuadamente las aguas residuales de las viviendas.

Medio fundamental 4: Suficientes planes de educacin sanitaria. Eficiente


capacidad tcnica y de gestin.
Se constituye en un medio complementario, ya que en conjunto permitirn
concientizar a la poblacin sobre los hbitos de higiene y la educacin sanitaria,
as mismo de los adecuados trabajos de operacin y mantenimiento de los
servicios de agua potable y de saneamiento bsico.
Identificacin de fines Directos, indirecto y fin ultimo

Fines directo

Reduccin de la tasa de morbilidad y mortalidad de la poblacin


Reduccin de los ndices desnutricin de la poblacin

Fines indirecto

Reduccin de los gastos de atencin en salud de la poblacin

Fin ltimo del Proyecto


Del mismo modo en contraposicin a los efectos se pretende lograr en forma secuencial
los fines directos, indirectos y el fin ltimo que consiste en el MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE LA POBLACINES DE COLCAS ALTO Y LLILLUAS DISTRITO DE SUCCHA- AIJA-
ANCASH, tal como se presenta en el rbol de medios y fines

Ilustracin 4 : rbol de medios y fines

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FIN ULTIMO
Mejorar la calidad de vida de las familias de las poblaciones Colcas Alto y
Llilluas, del Distrito de Succha.

FIN INDIRECTO:
Reduccin de los gasto de atencin en
salud de la poblacin

FIN DIRECTO 1: FIN DIRECTO 2:


Reduccin de la tasa de morbilidad Reduccin de los ndices de
y Mortalidad en la poblacin desnutricin de la poblacin

OBJETIVO CENTRAL:
Reduccin de los ndices de Enfermedades Infectocontagiosas, Gastrointestinales,
Drmicas y Parasitarias en la localidades de Colcas Alto y Llilluas, Distrito de Succha.

MEDIO DE PRIMER MEDIO DE PRIMER


MEDIO DE PRIMER NIVEL
NIVEL
NIVEL
Adecuada disposicin Adecuados hbitos de
Consumo de agua
final del agua higiene de la poblacin
tratada y de buena
potable e inadecuados servicios
calidad y eficiente
de gestin de los
acceso a la cobertura

M.F N 04
M. F N 01 M.F N 02 M. F. N 03
Presencia de planes
Adecuada Proyeccin e Implementaci
de educacin
infraestructura instalacin n de
sanitaria y eficiente
para la cobertura domiciliarias tratamiento de
capacidad tcnica y
de los servicios de de agua agua potable.
de gestin
agua potable potable.

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3.6. Relacin entre medio fundamentales


En vista del alto grado de interdependencia, los medios fundamentales guardan una
relacin de Complementariedad, siendo por tanto conveniente llevarlos a cabo de
manera conjunta. En el siguiente esquema se muestra la clasificacin y relacin de los
medios fundamentales.
Ilustracin 5: Relacin entre MF

PLANTEAMIENTO DE MEDIOS FUNDAMENTALES


MF -1 MF -4 MF -5 MF -6
MEDIO FUNDAMENTAL

Presencia de
Adecuada Proyeccin e planes de
Implementacin
infraestructura instalacin de Agua educacin
de tratamiento
para la cobertura potable en la sanitaria y
de agua
de los servicios totalidad de la deficiente
residuales
de agua potable poblacion. capacidad tcnica
y de gestin

Clasificacion de Medios Fundamentaes

MF Mutuamente
Excluyentes

MF Complementarias

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Descripcin de los proyectos alternativos a considerar:

Se plantean dos proyectos alternativos en proyecto alternativo N 01 y el proyecto


alternativa N 02:

Proyecto alternativo N 01

Construccin de 01 Captacin de Ladera, de concreto armado fc=210


kg/cm2. Con acero de Fy=4200 Kg/cm2, cerco perimtrico de alambres de
Pa # 16, con parntes de tubo de fierro, y la puerta de malla galvanizada.
Suministro e Instalacin de tubera 604.06 ml en la lnea de conduccin con
tubera PVC SAP C-10 D=1
Construccin de 01 reservorio de almacenamiento de 5.00 m3, con
dimensiones interiores de A=2.20m, L=2.2m y H=1.30m de concreto armado
fc=210 kg/cm2. Con acero de Fy=4200 Kg/cm2, cerco perimtrico de
alambres de Pa # 16, con parntes de tubo de fierro, y la puerta de malla
galvanizada.
Suministro e Instalacin de tubera en un total de 1541.28 ml en red de
distribucin: con tubera PVC SAP C-10 D=1 de 450.14ml y con tubera
PVC SAP C-10 D=3/4 de 1091.14ml
Construccin de 05 cmaras de romper presin tipo CRP -7 DE concreto
armado de fc=210 kg/cm2. cerco perimtrico de alambres de Pa # 16, con
parntes de tubo de fierro, y la puerta de malla galvanizada.
Instalacin de Conexiones domiciliarias de 10 und, con tubera PVC SAP C-
10 D=1/2.
Construccin de 08 vlvulas de control de concreto armado de fc=175
kg/cm2.
Construccin de 02 cmaras para vlvulas de purga de concreto de fc=175
kg/cm2.
Construccin de 10 lavaderos domiciliarios de muro de ladrillo KK de soga en
soportes y paredes, con piso de concreto armado de fc=210 kg/cm2.
Implementacin de un programa de educacin sanitaria sobre adecuadas
prcticas de higiene y aseo personal, tambin de operacin y
mantenimiento.
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Mitigacin de estudio de impacto ambiental

ALTERNATIVA 02

Construccin de 01 Captacin de Ladera, de concreto armado fc=210


kg/cm2. Con acero de Fy=4200 Kg/cm2, cerco perimtrico de alambres de
Pa # 16, con parntes de tubo de fierro, y la puerta de malla galvanizada.
Suministro e Instalacin de tubera 604.06 ml en la lnea de conduccin con
tubera PVC SAP C-10 D=1
Construccin de 01 reservorio de almacenamiento de 5.00 m3, con
dimensiones interiores de A=2.20m, L=2.2m y H=1.30m de concreto armado
fc=210 kg/cm2. Con acero de Fy=4200 Kg/cm2, cerco perimtrico de
alambres de Pa # 16, con parntes de tubo de fierro, y la puerta de malla
galvanizada.
Suministro e Instalacin de tubera en un total de 1541.28 ml en red de
distribucin: con tubera PVC SAP C-10 D=1 de 450.14ml y con tubera
PVC SAP C-10 D=3/4 de 1091.14ml
Construccin de 05 cmaras de romper presin tipo CRP -7 DE concreto
armado de fc=210 kg/cm2. cerco perimtrico de alambres de Pa # 16, con
parntes de tubo de fierro, y la puerta de malla galvanizada.
Instalacin de Conexiones domiciliarias de 10 und, con tubera PVC SAP C-
10 D=1/2.
Construccin de 08 vlvulas de control de concreto armado de fc=175
kg/cm2.
Construccin de 02 cmaras para vlvulas de purga de concreto de fc=175
kg/cm2.
Construccin de 10 lavaderos domiciliarios de concreto armado de fc=210
kg/cm2. Con aletas en ambos lados de concreto armado de fc=210 kg/cm2
Implementacin de un programa de educacin sanitaria sobre adecuadas
prcticas de higiene y aseo personal, tambin de operacin y
mantenimiento.
Mitigacin de estudio de impacto ambiental

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MODULO IV
FORMULACION Y
EVALUACIN

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IV. FORMULACIN

4.1. Definicin del horizonte de evolucin del proyecto


El horizonte de evaluacin del proyecto comprende dos fases del proyecto: i) la fase de
inversin, en donde se realiza la elaboracin del expediente tcnico, la implementacin y
supervisin de la obra, y ii) la post-inversin que comprende las actividades propias de
operacin y mantenimiento.
De acuerdo a las recomendaciones realizadas por el MEF, se ha considerado 20 aos
como perodo de evaluacin del proyecto para las dos alternativas.

Cuadro N 25 : Periodo de evaluacin del PIP

AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 9 AO 20
INVERSIN POST INVERSIN
1 MES 3 MESES
IMPLEMENTACIN Y
EXPEDIENTE
SUPERVISIN DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
TCNICO
OBRA

4.2. Anlisis de la demanda

a. Anlisis de los bienes y servicio en las que intervendr el proyecto


Identificacin de los Bienes y Servicios en las que Intervendr el Proyecto.
Con el proyecto se pretende brindar: la Reduccin de los ndices de las enfermedades
Parasitarias, Gastrointestinales y Drmicas en los pobladores de la Localidades de Colcas
Alto y Llilluas del Distrito de Succha, Provincia de Aija, Departamento de Ancash; es por
ello que se brindara de adecuadas condiciones para la provisin de agua potable y su
tratamiento as como de educacin sanitaria.

La prestacin del servicio contemplado con el proyecto son los siguientes:

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Los Servicios de agua potable: Al cambiar la situacin negativa permitir que la


poblacin Colcas Alto y Llilluas; deje de consumir agua sin tratamiento, adems
se proveer de agua potable dentro de sus viviendas, de esta manera se
pretende reducir los casos y las causas de las enfermedades gastrointestinales y
parasitarias.
Buenas prcticas de educacin sanitaria: Al sensibilizar a la poblacin mediante
las tareas de capacitaciones, en cuanto a educacin sanitaria, la poblacin estar
en capacidades de realizar adecuados hbitos de higiene, debido a que en la
actualidad esta poblacin realiza malas costumbres de higiene, Adems de ello
se pretende sensibilizar en tareas de mantenimiento y operacin de los servicios
de agua potable. Las autoridades del Sector pretenden formalizarse en una Junta
Administradora de los Servicios de Saneamiento para realizar adecuadas tareas
de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y de los servicios de
saneamiento bsico.

b. Definicin del mbito de influencia del proyecto.


El estudio de la demanda tiene como objetivo fundamental determinar mediante
prospecciones de campo y gabinete la demanda presente y futura para el
proyecto.
Variables para determinar la demanda de agua potable.

Poblacin demandante
La poblacin afectada por el problema son los habitantes del Sector para el
presente ao 2013, se tiene una poblacin de 150 habitantes distribuidas en 30
viviendas.
Tasa de crecimiento
La tasa de crecimiento intercensal para la poblacin demandante del sistema de
agua potable, se ha calculado tomando en cuenta la poblacin del Sector de
colcas Alto y Llilluassaliendo negativo por lo que usamos la tasa de creicmientio
del departamento de Ancash y segn datos del INEI de acuerdo a los censos
realizados el ao 2007 con respecto al ao 1993, dicha tasa de crecimiento es de
0.77 % tasa referencial.

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Cuadro N 26 : Poblacin beneficiaria

PROYECCION DE LA POBLACION OBJETIVA


Poblacin del
Casero de
Ao Total
llilluas y colca
alto
0 2015 30 30
1 2016 30 30
2 2017 30 30
3 2018 31 31
4 2019 31 31
5 2020 31 31
6 2021 31 31
7 2022 32 32
8 2023 32 32
9 2024 32 32
10 2025 32 32
11 2026 33 33
12 2027 33 33
13 2028 33 33
14 2029 33 33
15 2030 34 34
16 2031 34 34
17 2032 34 34
18 2033 34 34
19 2034 35 35
20 2035 35 35

Fuente: Estudio hidrolgico

Estimacin de la demanda
Se entiende como demanda del servicio de agua potable el volumen de agua potable que
los distintos grupos de consumidores estn dispuestos a utilizar bajo ciertas condiciones.
La demanda agregada actual se estimar sobre la base del estudio realizado a los grupos
de consumidores, considerndose no slo a los actuales usuarios, sino tambin a los
futuros. Como tal, la demanda agregada de agua potable ser la sumatoria de las
cantidades demandadas por el total de consumidores.
La demanda de agua potable con proyecto se realizar segn la dotacin asumida pope el
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento para zonas rurales de la sierra, con

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letrinas de arrastre hidrulico, la que se asume 80 lt/hab/da. Se asume que los


consumidores futuros tendrn un comportamiento similar al de los consumidores
actuales

4.2.1 Anlisis de la demanda de agua potable


A) Anlisis de la Demanda de Agua Potable en la Situacin sin Proyecto.
En la actualidad no existe un sistema de agua potable que no cubre a la totalidad de los
pobladores, que nos permita tener que analizar la demanda del servicio de agua potable, por lo
que en la situacin sin proyecto la demanda del servicio de agua potable es mnima.

B) Estimacin de la Demanda de Agua Potable en la Situacin con Proyecto


Se entiende como demanda del servicio de agua potable al volumen de agua potable que los
distintos grupos de consumidores estn dispuestos a utilizar bajo ciertas condiciones.
La demanda agregada actual se estimara sobre la base del estudio realizado a los grupos de
consumidores, considerndose no solo a los actuales usuarios, sino tambin a los usuarios
futuros. Como tal, la demanda agregada de agua potable ser la sumatoria de las cantidades
demandadas por el total de consumidores.
La demanda de agua potable con proyecto se realizar segn la dotacin asumida por el
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, en la que se estable que el consumo
medio en las zona rural de la sierra de las viviendas con arrastre hidrulico es de 80
litros/habitante al da. Se asume que los consumidores futuros tendrn un comportamiento
similar al de los consumidores actuales.

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Cuadro N 27 : Demanda de agua de cultivo pepino con proyecto

Fuente: Estudio hidrolgico

Cuadro N 28 : Demanda de agua con proyecto

Informacin Para Determinar la Demanda de Agua Potable de las Familias

Cobertura de Poblacin Consumo Per


Poblacin N miembros N de Cpita
Ao conexiones servida
Beneficiada por familia conexiones
(%) (hab) lt/ hab/da
0 30 0.00% 0 5 0 80
1 30 100% 30 5 10 80
2 30 100% 30 5 10 80
3 30 100% 30 5 10 80
4 30 100% 30 5 10 80
5 30 100% 30 5 10 80
6 30 100% 30 5 10 80
7 30 100% 30 5 10 80
8 30 100% 30 5 10 80
9 30 100% 30 5 10 80
10 30 100% 30 5 10 80
11 30 100% 30 5 10 80
12 30 100% 30 5 10 80
13 30 100% 30 5 10 80
14 30 100% 30 5 10 80
15 30 100% 30 5 10 80
16 30 100% 30 5 10 80
17 30 100% 30 5 10 80
18 30 100% 30 5 10 80
19 30 100% 30 5 10 80
20 30 100% 30 5 10 80
Fuente: Proyecciones demogrficas y supuestos establecidos

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DEMANDA DE AGUA POTABLE.


A. ANALISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
El estudio tiene como objetivo fundamental determinar, mediante prospecciones de
campo y gabinete la demanda presente as como futura, del servicio de agua potable,
para el horizonte de evaluacin de 20 aos.

a.1) Poblacin demandante.


La poblacin afectada por el problema son los habitantes del Sector Colcas Alto y Llilluas
del Distrito de Succha, provincia de Aija, que para el presente periodo del 2013, se tiene
una poblacin de 150 habitantes, distribuidas en 30 viviendas.

La tasa de crecimiento calculada para estimar la poblacin futura demandante de agua


potable es del 0.77%, tasa referencial, tasa de crecimiento tomada del censo del ao
2007 del departamento de ancash.
Como la intencin de la ejecucin del presente proyecto es la dotacin adecuada en
cantidad y calidad a la poblacin del Sector Colcas Altos y Llilluas, se ha segmentado a un
solo tipo de usuarios por el motivo que no existen instituciones pblicas, sociales ni
comerciales.

a.2) Anlisis de la Demanda de agua potable.


La finalidad de este anlisis es determinar los volmenes de agua, lo cual se realizar a
continuacin. Para este entendido se utilizaron datos y supuestos, los cuales se
encontraran a lo largo del anlisis.
Se entiende como demanda del servicio de agua potable, el volumen de agua potable
que los distintos grupos de consumidores estn dispuestos a utilizar bajo ciertas
condiciones.
La demanda agregada actual se estimar sobre la base del estudio realizado a los grupos
de consumidores, considerndose no slo a los actuales usuarios, sino tambin a los
usuarios futuros. Como tal, la demanda agregada de agua potable ser la sumatoria de
las cantidades demandadas por el total de consumidores (uso domstico)

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El anlisis de la demanda sin proyecto se realiz en base al diagnstico del sistema de


agua potable. Adems de ello se procedi al clculo de los niveles de consumo actual de
los distintos usuarios con la respectiva poblacin que alberga cada uno de ello. Para
determinar el requerimiento futuro de agua potable se emplea los siguientes
indicadores:

Demanda de Produccin de Agua:

Dnde:
Qme_produccin : Demanda Media de Produccin en Lt/seg
Qme_consumo : Consumo promedio o per cpita en Lt/seg.
Pe : Nivel de prdidas en el sistema (10 %)

Demanda Mxima Diaria:

Dnde:
Qmx_d : Demanda Mxima Diaria en Lt/seg
Qme_produccin : Demanda Media de Produccin en Lt/seg
F1 : Factor mximo diario (1.3)

Demanda Mxima Horaria:

Dnde:
Qmx_h : Demanda Mxima Horaria en Lt/seg

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Qme_produccin : Demanda Media de Produccin en Lt/seg


F2 : Factor mximo horario (2.0)

En los siguientes cuadros, se muestra la demanda futura de agua potable.

Demanda de agua potable:


A continuacin se hacen los clculos para la demanda correspondiente a las conexiones
por tipo de uso, las cuales servirn para hallar la demanda total, es preciso mencionar
que la informacin y supuestos utilizados se encuentran al pie de cada cuadro:

Cuadro N 29 : Demanda de agua con proyecto

Demanda proyectada del consumo de agua potable de las familias


(Situacin Con Proyecto)
Consumo de Agua Demanda de Produccin de Demanda Demanda
Volumen
Potable Prdidas Agua Mxima Mxima
Ao Almacenamiento
de Agua Diaria (*) Horaria (**)
lt/da m3/ao lt/seg litro/da m3/ao lt/seg m3
lt/seg lt/seg
0 0 0 0.000 0% 0 0 0.000 0.000 0.00 0.00
1 2,400 876 0.028 10% 2,667 973 0.031 0.040 0.06 0.80
2 2,400 876 0.028 10% 2,667 973 0.031 0.040 0.06 0.80
3 2,400 876 0.028 10% 2,667 973 0.031 0.040 0.06 0.80
4 2,400 876 0.028 10% 2,667 973 0.031 0.040 0.06 0.80
5 2,400 876 0.028 10% 2,667 973 0.031 0.040 0.06 0.80
6 2,400 876 0.028 10% 2,667 973 0.031 0.040 0.06 0.80
7 2,400 876 0.028 10% 2,667 973 0.031 0.040 0.06 0.80
8 2,400 876 0.028 10% 2,667 973 0.031 0.040 0.06 0.80
9 2,400 876 0.028 10% 2,667 973 0.031 0.040 0.06 0.80
10 2,400 876 0.028 10% 2,667 973 0.031 0.040 0.06 0.80
11 2,400 876 0.028 10% 2,667 973 0.031 0.040 0.06 0.80
12 2,400 876 0.028 10% 2,667 973 0.031 0.040 0.06 0.80
13 2,400 876 0.028 10% 2,667 973 0.031 0.040 0.06 0.80
14 2,400 876 0.028 10% 2,667 973 0.031 0.040 0.06 0.80
15 2,400 876 0.028 10% 2,667 973 0.031 0.040 0.06 0.80
16 2,400 876 0.028 10% 2,667 973 0.031 0.040 0.06 0.80
17 2,400 876 0.028 10% 2,667 973 0.031 0.040 0.06 0.80
18 2,400 876 0.028 10% 2,667 973 0.031 0.040 0.06 0.80
19 2,400 876 0.028 10% 2,667 973 0.031 0.040 0.06 0.80
20 2,400 876 0.028 10% 2,667 973 0.031 0.040 0.06 0.80
Fuente: Informacin de campo y gabinete

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4.3. Anlisis de la oferta


Oferta actual del sistema de agua potable Situacin Sin proyecto:
Captacin:
De acuerdo a la situacin actual, el Caseros de Colcas Alto y Llilluas no cuenta con el
servicio de agua potable, Los pobladores del casero deactualmente consumen agua del
manantial, cuyo caudal es 0.155 l/, el agua es captada sin realizar ningn tipo de
desinfeccin, lo cual causa algunas enfermedades en la poblacin.
Lnea de conduccin, Reservorio, Redes de distribucin: actualmente el casero de no
cuenta con el servicio de agua potable, por ello no presenta ninguna de estas
caractersticas.

Cuadro N 30: Oferta del servicio de agua potable

Oferta proyectada del consumo de agua potable de las familias


(Situacin Con Proyecto)
Demanda de Produccin de Demanda Demanda Volumen
Consumo de Agua Potable
Prdidas Agua Mxima Mxima Almacena
Ao
de Agua Diaria (*) Horaria (**) miento
lt/da m3/ao lt/seg litro/da m3/ao lt/seg lt/seg lt/seg m3
0 0 0 0.000 0% 0 0 0.000 0.000 0.00 0.00
1 0 0 0.000 10% 0 0 0.000 0.000 0.00 0.00
2 0 0 0.000 10% 0 0 0.000 0.000 0.00 0.00
3 0 0 0.000 10% 0 0 0.000 0.000 0.00 0.00
4 0 0 0.000 10% 0 0 0.000 0.000 0.00 0.00
5 0 0 0.000 10% 0 0 0.000 0.000 0.00 0.00
6 0 0 0.000 10% 0 0 0.000 0.000 0.00 0.00
7 0 0 0.000 10% 0 0 0.000 0.000 0.00 0.00
8 0 0 0.000 10% 0 0 0.000 0.000 0.00 0.00
9 0 0 0.000 10% 0 0 0.000 0.000 0.00 0.00
10 0 0 0.000 10% 0 0 0.000 0.000 0.00 0.00
11 0 0 0.000 10% 0 0 0.000 0.000 0.00 0.00
12 0 0 0.000 10% 0 0 0.000 0.000 0.00 0.00
13 0 0 0.000 10% 0 0 0.000 0.000 0.00 0.00
14 0 0 0.000 10% 0 0 0.000 0.000 0.00 0.00
15 0 0 0.000 10% 0 0 0.000 0.000 0.00 0.00
16 0 0 0.000 10% 0 0 0.000 0.000 0.00 0.00
17 0 0 0.000 10% 0 0 0.000 0.000 0.00 0.00
18 0 0 0.000 10% 0 0 0.000 0.000 0.00 0.00
19 0 0 0.000 10% 0 0 0.000 0.000 0.00 0.00
20 0 0 0.000 10% 0 0 0.000 0.000 0.00 0.00

Fuente: Elaboracin Propia

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4.4. Optimizacin de la oferta existente

No se puede optimizar el sistema actual de agua potable debido a que no existe una
adecuada cobertura de los servicios de agua potable. No se puede rehabilitar, ni aplicar
medidas de deteccin y control de prdidas como para evitar el descarte de obras
realizadas que an podran funcionar y el sobredimensionamiento de las alternativas que
se planteen debido a que no existe el servicio.

4.5. Balance demanda oferta


Balance del servicio de agua

En el balance oferta demanda para produccin de agua potable sin proyecto para todo
el horizonte de evaluacin del mismo, se observa que existe un dficit, por cuanto no
existe el servicio. En este caso, se asume una oferta nula. En el 1er ao se est
demandando 0.00 lps y al ao 20 esta demanda se incrementa en 0.733 lps. De esta
forma se est confirmando la necesidad de realizar el presente proyecto porque existe
una demanda latente del servicio de produccin de agua. Ver cuadro y grfico siguiente:

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Cuadro N 31 : Balance de oferta y demanda del servicio de agua

Balance oferta- demanda de sistema de agua potable


Balance
Oferta (*) lt/ Demanda(*)
AO Oferta-
seg lt/ seg
Demanda
0 0.00 0.000 0.000
1 0.00 0.040 -0.040
2 0.00 0.040 -0.040
3 0.00 0.040 -0.040
4 0.00 0.040 -0.040
5 0.00 0.040 -0.040
6 0.00 0.040 -0.040
7 0.00 0.040 -0.040
8 0.00 0.040 -0.040
9 0.00 0.040 -0.040
10 0.00 0.040 -0.040
11 0.00 0.040 -0.040
12 0.00 0.040 -0.040
13 0.00 0.040 -0.040
14 0.00 0.040 -0.040
15 0.00 0.040 -0.040
16 0.00 0.040 -0.040
17 0.00 0.040 -0.040
18 0.00 0.040 -0.040
19 0.00 0.040 -0.040
20 0.00 0.040 -0.040

Fuente: Elaboracin Propia

4.6. Anlisis tcnico de las alternativas de solucin


ALTERNATIVA 1:

Construccin de 01 Captacin de Ladera, de concreto armado fc=210


kg/cm2. Con acero de Fy=4200 Kg/cm2, cerco perimtrico de alambres de
Pa # 16, con parntes de tubo de fierro, y la puerta de malla galvanizada.
Suministro e Instalacin de tubera 604.06 ml en la lnea de conduccin con
tubera PVC SAP C-10 D=1
Construccin de 01 reservorio de almacenamiento de 5.00 m3, con
dimensiones interiores de A=2.20m, L=2.2m y H=1.30m de concreto armado
fc=210 kg/cm2. Con acero de Fy=4200 Kg/cm2, cerco perimtrico de
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alambres de Pa # 16, con parntes de tubo de fierro, y la puerta de malla


galvanizada.
Suministro e Instalacin de tubera en un total de 1541.28 ml en red de
distribucin: con tubera PVC SAP C-10 D=1 de 450.14ml y con tubera
PVC SAP C-10 D=3/4 de 1091.14ml
Construccin de 05 cmaras de romper presin tipo CRP -7 DE concreto
armado de fc=210 kg/cm2. cerco perimtrico de alambres de Pa # 16, con
parntes de tubo de fierro, y la puerta de malla galvanizada.
Instalacin de Conexiones domiciliarias de 10 und, con tubera PVC SAP C-
10 D=1/2.
Construccin de 08 vlvulas de control de concreto armado de fc=175
kg/cm2.
Construccin de 02 cmaras para vlvulas de purga de concreto de fc=175
kg/cm2.
Construccin de 10 lavaderos domiciliarios de muro de ladrillo KK de soga en
soportes y paredes, con piso de concreto armado de fc=210 kg/cm2.
Implementacin de un programa de educacin sanitaria sobre adecuadas
prcticas de higiene y aseo personal, tambin de operacin y
mantenimiento.
Mitigacin de estudio de impacto ambiental

ALTERNATIVA 02
Construccin de 01 Captacin de Ladera, de concreto armado fc=210
kg/cm2. Con acero de Fy=4200 Kg/cm2, cerco perimtrico de alambres de
Pa # 16, con parntes de tubo de fierro, y la puerta de malla galvanizada.
Suministro e Instalacin de tubera 604.06 ml en la lnea de conduccin con
tubera PVC SAP C-10 D=1
Construccin de 01 reservorio de almacenamiento de 5.00 m3, con
dimensiones interiores de A=2.20m, L=2.2m y H=1.30m de concreto armado
fc=210 kg/cm2. Con acero de Fy=4200 Kg/cm2, cerco perimtrico de
alambres de Pa # 16, con parntes de tubo de fierro, y la puerta de malla
galvanizada.

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Suministro e Instalacin de tubera en un total de 1541.28 ml en red de


distribucin: con tubera PVC SAP C-10 D=1 de 450.14ml y con tubera
PVC SAP C-10 D=3/4 de 1091.14ml
Construccin de 05 cmaras de romper presin tipo CRP -7 DE concreto
armado de fc=210 kg/cm2. cerco perimtrico de alambres de Pa # 16, con
parntes de tubo de fierro, y la puerta de malla galvanizada.
Instalacin de Conexiones domiciliarias de 10 und, con tubera PVC SAP C-
10 D=1/2.
Construccin de 08 vlvulas de control de concreto armado de fc=175
kg/cm2.
Construccin de 02 cmaras para vlvulas de purga de concreto de fc=175
kg/cm2.
Construccin de 10 lavaderos domiciliarios de concreto armado de fc=210
kg/cm2. Con aletas en ambos lados de concreto armado de fc=210 kg/cm2
Implementacin de un programa de educacin sanitaria sobre adecuadas
prcticas de higiene y aseo personal, tambin de operacin y
mantenimiento.
Mitigacin de estudio de impacto ambiental

4.7. Costos a precios de mercado

a) Costos en la situacin sin proyecto

Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto - A precios de mercado


Los costos en la situacin sin proyecto corresponden a los gastos en operacin y
mantenimiento para la obtencin de los bienes y servicios que actualmente se brindan.
En este caso, no existe ningn sistema de abastecimiento de agua, ni de saneamiento,
por lo tanto, estos costos son nulos.

b) Costos en la situacin con proyecto- A precios de mercado


Los costos en la situacin con proyecto, se componen por los costos de inversin inicial
y futura de las acciones y actividades previstas para la alternativa de acuerdo a los
componentes agua potable del presente perfil, incluyendo los gastos generales,

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utilidades e IGV. As mismo forman parte de stos costos, los correspondientes a


produccin de agua, distribucin y mantenimiento de la infraestructura, gastos
administrativos, que generar el proyecto en el perodo de 20 aos.

Costo de inversin en agua potable

Cuadro N 32 : Costo de inversin Alternativa N 01

COSTOS
ITEM DESCRIPCION PRECIOS DE
MERCADO
1 OBRAS PROVISIONALES 8,334.01
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE 196,164.08
2.01 CAPTACIN 5,220.50
2.02 LINEA DE CONDUCCION 26,560.73
2.03 RESERVORIO 15,053.08
2.04 CASETA DE VALVULAS DE CONTROL 2,089.28
2.05 LINEA DE ADUCCION 21,839.64
2.06 REDES DE DISTRIBUCION 66,761.49
2.07 CAMARA DE ROMPE PRESION 25,990.33
2.08 VALVULAS DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION 1,145.40
VALVULAS DE CONTROL DE RED DE
2.09 4,558.45
DISTRIBUCION
2.10 CONEXIN DOMICILIARIA 7,550.52
2.11 LAVADEROS DOMICILIARIOS 11,894.66
2.12 COMPLEMENTARIOS 7,500.00
5 FLETE 43,177.06
6 CAPACITACIN TECNICA Y SOCIAL 10,000.00
7 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 8,000.00
COSTO DIRECTO 265,675.15
GASTOS GENERALES (10%) 26,567.52
UTILIDADES (10%) 26,567.52
============
SUBTOTAL 318,810.18
IGV (18%) 57,385.83
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 376,196.01
EXPEDIENTE TECNICO (3.7634%) 10,000.00
SUPERVICION (5%) 13,283.76
PRESUPUESTO DE PROYECTO 399,479.77
Fuente: Elaboracin Propia

84
Estudio a nivel perfil
MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE
DISTRIAL DE
COLCA ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA ANCASH SUCCHA SUCCHA

Cuadro N 33 : Costo de inversin Alternativa N 02

COSTOS
ITEM DESCRIPCION PRECIOS DE
MERCADO
1 OBRAS PROVISIONALES 8,334.01
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE 197,810.30
2.01 CAPTACIN 5,220.50
2.02 LINEA DE CONDUCCION 26,560.73
2.03 RESERVORIO 15,053.08
2.04 CASETA DE VALVULAS DE CONTROL 2,089.28
2.05 LINEA DE ADUCCION 21,839.64
2.06 REDES DE DISTRIBUCION 66,761.49
2.07 CAMARA DE ROMPE PRESION 25,990.33
2.08 VALVULAS DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION 1,145.40
2.09 VALVULAS DE CONTROL DE RED DE DISTRIBUCION 4,558.45
2.10 CONEXIN DOMICILIARIA 7,550.52
2.11 LAVADEROS DOMICILIARIOS 13,540.88
2.12 COMPLEMENTARIOS 7,500.00
5 FLETE 49,891.60
6 CAPACITACIN TECNICA Y SOCIAL 10,000.00
7 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 8,000.00
COSTO DIRECTO 274,035.91
GASTOS GENERALES (10%) 27,403.59
UTILIDADES (10%) 27,403.59
============
SUBTOTAL 328,843.09
IGV (18%) 59,191.76
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 388,034.85
EXPEDIENTE TECNICO (3.7634%) 10,000.00
SUPERVICION (5%) 13,701.80
PRESUPUESTO DE PROYECTO 411,736.64
Fuente: Elaboracin Propia

Costos de operacin y mantenimiento

Costos de operacin y mantenimiento - Agua Potable

Son costos independientes de la produccin y que se estiman en funcin del tamao de


la comunidad o servicio. Incluyen los costos de administracin y operacin estn
conformados por mano de obra y materiales; con monto de S/. 2,100.00 a precios de
mercado. Los costos de mantenimiento a precios sociales (mano de obra y materiales),
ascienden a un monto de S/. 1,861.10; tal como se detallan en el siguiente cuadro.

85
Estudio a nivel perfil
MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE
DISTRIAL DE
COLCA ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA ANCASH SUCCHA SUCCHA

Cuadro N 34 : Costos de operacin y mantenimiento - Agua Potable

Costo de O&M a Factor de Costo de O&M a


Rubro precios de Correccin precios Sociales
Mercado
I. Costos de Operacin 1,200.00 1090.80
- Mano de Obra 1,200.00 0.909 1090.80
II. Costos de Mantenimiento 900.00 770.30
Materiales 500.00 0.847 423.5
Equipo 400.00 0.867 346.8
Total 2,100.00 1,861.1000
Fuente: Elaboracin Propia

4.8. Flujo de costos incrementales del servicio de agua potable a precios de mercado
Es preciso definir los costos incrementales a los que se deber incurrir luego de la
implementacin del proyecto, y se estiman como la diferencia entre los costos anuales
con proyecto y los costos anuales sin proyecto, tal como se muestra en los siguientes
cuadros.

86
Estudio a nivel perfil
MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE
DISTRIAL DE
COLCA ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA ANCASH SUCCHA SUCCHA

Cuadro N 35: Flujo de costo de servicio de agua alternativa N 01

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL DE
COSTOS CON 399,479.78 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
PROYECTO (A)
COSTO DE
399,479.7800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIN
INTANGIBLES 10000.00
- Estudios Tcnicos 10000.00
OBRAS CIVILES 265,675.16
OBRAS
PROVISIONALES 8,334.01
CAPTACION TIPO
I(01 UND) 5,220.50
LINEA DE
CONDUCCION 26,560.73
RESERVORIO 15,053.08
CASETA DE VALVULA
DE CONTROL 2,089.28
LINEA DE ADUCCION 21,839.64
RED DE
DISTRIBUCION 66,761.49
CAMARA ROMPE
PRESION 25,990.33
VALVULA DE PURGA 1,145.40
VALVULA DE
CONTROL 4,558.45
CONEXIN
DOMICILIARIA 7,550.52
LAVADEROS
DOMICILIARIOS 11,894.66
OTROS 7,500.00
CAPACITACION 10,000.00
MITIGACION
AMBIENTAL 8,000.00
FLETE 43,177.07
GASTOS GENERALES (
10.% de CD) 26,567.52
UTILIDAD (10% de CD) 26,567.52
SUBTOTAL DE LA
INVERSIN 318,810.19
(CD+GG+UT)
IGV 18% (CD) 57,385.83
SUPERVISIN ( 5% CD) 13,283.76
COSTOS DE
OPERACIN Y 0,00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
MANTENIMIENTO
Operacin 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mantenimiento 0.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTO (B)
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS
INCREMENTALES (A-B) 399,479.78 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
Fuente: Elaboracin Propia

87
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Cuadro N 36 : Flujo de costo de servicio de agua alternativa N 02

ALTERNATIVA DE SOLUCIN 02: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

A PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL DE COSTOS CON
411,736.64 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
PROYECTO (A)
COSTO DE INVERSIN 411,736.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INTANGIBLES 10,000.00
Estudios definitivos (3.7634%
10,000.00
de CD)
OBRAS CIVILES 274,035.91

OBRAS PROVISIONALES 8,334.01

CAPTACION TIPO I(01 UND) 5,220.50

LINEA DE CONDUCCION 26,560.73

RESERVORIO 15,053.08
CASETA DE VALVULA DE
2,089.28
CONTROL
LINEA DE ADUCCION 21,839.64

RED DE DISTRIBUCION 66,761.49

CAMARA ROMPE PRESION 25,990.33

VALVULA DE PURGA 1,145.40

VALVULA DE CONTROL 4,558.45


INSTALACIONES
7,550.52
DOMICILIARIAS
LAVADEROS DOMICILIARIOS 13,540.88

OTROS 7,500.00

CAPACITACION 10,000.00

MITIGACION AMBIENTAL 8,000.00

FLETE 49,891.60
GASTOS GENERALES ( 10% de
27,403.59
CD)
UTILIDAD (10% de CD) 27,403.59
SUBTOTAL DE LA INVERSIN
328,843.09
(CD+GG+UT)
IGV 18% (CD) 57,385.83

SUPERVISIN ( 5% CD) 13,701.80


COSTOS DE OPERACIN Y
0.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
MANTENIMIENTO
Operacin 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Mantenimiento 0.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTO (B)
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES (A-
411,736.64 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
B)
Fuente: Elaboracin Propia

88
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4.9. Correccin de los Precios de Mercado a Precios Sociales


Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia econmica, debido a fallas del
mercado por la presencia de impuestos, subsidios, monopolios, externalidades y la
existencia de bienes pblicos.

Por dicha razn, con el fin de realizar una apropiada evaluacin del proyecto, desde el
punto de vista social, es necesario efectuar la correccin de los costos del proyecto a
precios sociales, aplicando factores de correccin, para aproximarlos a los costos que se
daran en una situacin de competencia perfecta, la cual por definicin refleja una
situacin de eficiencia econmica.

Costo Social = (Costo a precios privados) x (factor de correccin)

De acuerdo a lo anterior, los factores de correccin requieren ser aplicados a los costos
de inversin, operacin y mantenimiento a precios privados, previamente desagregados
a nivel de los precios bsicos, siguientes:

- Bienes (Materiales, Insumos, Equipos) Transables


- Bienes (Materiales, Insumos, Equipos) No Transables
- Mano de Obra No Calificada
- Mano de Obra Calificada

Los factores de correccin de los precios bsicos han sido estimados por el MEF, sus
resultados son los siguientes:

Cuadro N 37 : Factores de correccin de los precios bsicos

Factor de
Precios Bsicos
Correccin

I. Bienes no Transables 0.847

II. Bienes Transables 0.860

III. Mano de Obra Calificada 0.909

IV. Mano de Obra No Calificada 1/

89
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Cuadro N 38 : Factores de correccin de mano de obra 1/

Factor de Factor de
Precios Bsicos Correccin Correccin MO
MO Urbano Rural
- Lima Metropolitana 0.86 -
- Resto Costa 0.68 0.57
- Sierra 0.60 0.41
- Selva 0.63 0.49

Inversiones

Inversin de agua potable

Conversin de precios privados a precios sociales de cada alternativa de la inversin.


Cuadro N 39: Costo de inversin de agua potable (A precios Sociales) Alternativa N 01

COSTOS COSTO
Factor de
ITEM DESCRIPCION PRECIOS DE PRECIOS
Correccin
MERCADO SOCIALES
1 OBRAS PROVISIONALES 8,334.01 0.134 1,115.73
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE 196,164.08 0.802 157,323.59
2.01 CAPTACIN 5,220.50
2.02 LINEA DE CONDUCCION 26,560.73
2.03 RESERVORIO 15,053.08
2.04 CASETA DE VALVULAS DE CONTROL 2,089.28
2.05 LINEA DE ADUCCION 21,839.64
2.06 REDES DE DISTRIBUCION 66,761.49
2.07 CAMARA DE ROMPE PRESION 25,990.33
2.08 VALVULAS DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION 1,145.40
2.09 VALVULAS DE CONTROL DE RED DE DISTRIBUCION 4,558.45
2.10 CONEXIN DOMICILIARIA 7,550.52
2.11 LAVADEROS DOMICILIARIOS 11,894.66
2.12 COMPLEMENTARIOS 7,500.00
5 FLETE 43,177.06 0.611 26,400.00
6 CAPACITACIN TECNICA Y SOCIAL 10,000.00 0.227 2,272.50
7 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 8,000.00 0.379 3,034.50
COSTO DIRECTO 265,675.15 190,146.32
GASTOS GENERALES (10%) 26,567.52 0.847 22,502.69
UTILIDADES (10%) 26,567.52 0.70 18,597.26
============ ============
SUBTOTAL 318,810.18 231,246.27
IGV (18%) 57,385.83 41,624.33
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 376,196.01 272,870.60
EXPEDIENTE TECNICO (3.7634%) 10,000.00 0.909 9,090.00
SUPERVICION (5%) 13,283.76 0.909 12,074.94
PRESUPUESTO DE PROYECTO 399,479.77 294,035.53

Fuente: Elaboracin Propia

90
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Cuadro N 40 : Costo de inversin de agua potable N 02 (A Precios Sociales en Nuevos Soles S/.)

Factor
COSTOS COSTO
de
ITEM DESCRIPCION PRECIOS DE PRECIOS
Correcci
MERCADO SOCIALES
n
1 OBRAS PROVISIONALES 8,334.01 0.134 1,115.73
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE 197,810.30 0.802 158,643.86
2.01 CAPTACIN 5,220.50
2.02 LINEA DE CONDUCCION 26,560.73
2.03 RESERVORIO 15,053.08
2.04 CASETA DE VALVULAS DE CONTROL 2,089.28
2.05 LINEA DE ADUCCION 21,839.64
2.06 REDES DE DISTRIBUCION 66,761.49
2.07 CAMARA DE ROMPE PRESION 25,990.33
2.08 VALVULAS DE PURGA EN RED DE DISTRIBUCION 1,145.40
VALVULAS DE CONTROL DE RED DE
2.09 4,558.45
DISTRIBUCION
2.10 CONEXIN DOMICILIARIA 7,550.52
2.11 LAVADEROS DOMICILIARIOS 13,540.88
2.12 COMPLEMENTARIOS 7,500.00
5 FLETE 49,891.60 0.529 26,400.00
6 CAPACITACIN TECNICA Y SOCIAL 10,000.00 0.227 2,272.50
7 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 8,000.00 0.379 3,034.50
COSTO DIRECTO 274,035.91 191,466.59
GASTOS GENERALES (10%) 27,403.59 0.847 23,210.84
UTILIDADES (10%) 27,403.59 0.70 19,182.51
============ ============
SUBTOTAL 328,843.09 233,859.95
IGV (18%) 59,191.76 42,094.79
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 388,034.85 275,954.74
EXPEDIENTE TECNICO (3.7634%) 10,000.00 0.909 9,090.00
SUPERVICION (5%) 13,701.80 0.909 12,454.93
PRESUPUESTO DE PROYECTO 411,736.64 297,499.67
Fuente: Elaboracin Propia

Costos de Operacin y Mantenimiento.


Conversin de precios privados a precios sociales de cada alternativa de los costos de
operacin y mantenimiento.

Costos de operacin y mantenimiento - Agua Potable

Son costos independientes de la produccin y que se estiman en funcin del tamao


de la comunidad o servicio. Incluyen los costos de administracin y operacin estn
conformados por mano de obra y materiales; con monto de S/. 2,100.00 a precios de

91
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mercado. Los costos de mantenimiento (mano de obra y materiales), ascienden a un


monto de S/. 1,861.10; a precios sociales tal como se detallan en el siguiente cuadro

Cuadro N 41 : Costos de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable con proyecto

Costo de O&M a Factor de Costo de O&M a


Rubro precios de Correccin precios Sociales
Mercado
I. Costos de Operacin 1,200.00 1090.80
- Mano de Obra 1,200.00 0.909 1090.80
II. Costos de Mantenimiento 900.00 770.30
Materiales 500.00 0.847 423.5
Equipo 400.00 0.867 346.8
Total 2,100.00 1,861.1000

Fuente: Elaboracin Propia

Costos Incrementales
Son los costos adicionales por operacin y mantenimiento que se espera ahorrar cuando
se ejecuta una alternativa de proyecto para mejorar el servicio, respecto a los costos de
operacin y mantenimiento de la alternativa optimizada (sin proyecto) que permita
mejorar tambin el servicio.

Se determina por la diferencia entre el costo de la alternativa con proyecto y la


alternativa optimizada sobre la base de elemento por elemento. Esta operacin se
efectuar por cada alternativa entre la alternativa optimizada a precios sociales:

92
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Cuadro N 42 : Costos incrementales del servicio de agua alternativa N 1 a Precios Sociales

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO
294035.53 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10
(A)
COSTO DE INVERSIN 294,035.5300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INTANGIBLES 1,115.73
Estudios definitivos 1,115.73
OBRAS CIVILES 190,146.32

OBRAS PROVISIONALES 7,600.67


CAPTACION TIPO I(01 UND) 4,876.98
LINEA DE CONDUCCION 25,743.54
RESERVORI 13,654.09
CASETA DE VALVULA DE CONTROL 1,234.06

LINEA DE ADUCCION 19,754.17

REDES DE DISTRIBUCION 63,387.91


CAMARA ROMPE PRESION 23,865.14
VALVULA DE PURGA 905.03

VALVULA DE CONTROL 3,852.15


CONEXIN DOMICILIARIA 10,875.24

LAVADEROS DOMICILIARIOS 10,432.75

OTROS 7,200.34
CAPACITACION 2,272.50
MITIGACION AMBIENTAL 3,034.50
FLETE 26,400.00

GASTOS GENERALES 22,502.69

UTILIDAD 18,597.26
SUPERVISIN 12,074.94
COSTOS DE OPERACIN Y
0.00 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10 1,861.10
MANTENIMIENTO
Operacin 0.00 1,090.80 1,090.80 1,090.80 1,090.80 1,090.80 1,090.80 1,090.80 1,090.80 1,090.80 1,090.80

Mantenimiento 0.00 770.30 770.30 770.30 770.30 770.30 770.30 770.30 770.30 770.30 770.30
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(B)
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES (A-B) 294035.53 1861.10 1861.10 1861.10 1861.10 1861.10 1861.10 1861.10 1861.10 1861.10 1861.10

Fuente: Elaboracin Propia

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Cuadro N 43 : Costos incrementales del servicio de agua alternativa N 2 a Precios Sociales

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO
297,499.67 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
(A)
COSTO DE INVERSIN 297,499.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTANGIBLES 9,090.00
Estudios definitivos 9,090.00
OBRAS CIVILES 191,466.59
OBRAS PROVISIONALES 1,115.73
CAPTACION TIPO I(01 UND) 3,567.03
LINEAS DE CONDUCCION 14,756.56
RESERVORIO 9,543.98
CASETA DE VALVULA DE CONTROL 1,202.45
LINEA DE ADUCCION 17,364.12
REDES DE DISTRIBUCION 33,654.89
CAMARA ROMPE PRESION 21,945.56
VALVULA DE PURGA 406.09
VALVULA DE CONTROL 2,398.76
CONEXIN DOMICILIARIA 9,800.45
LAVADEROS DOMICILIARIOS 6,847.46
OTROS 3,400.89
CAPACITACION }2272.50
MITIGACION AMBIENTAL 3,034.50
FLETE 26,400.00
GASTOS GENERALES (10% CD) 23,210.84
UTILIDAD (10 % CD) 19,182.51
SUPERVISIN (5% CD) 12,454.93
COSTOS DE OPERACIN Y
0.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
MANTENIMIENTO
Operacin 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mantenimiento 0.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(B)
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 297,499.7 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0 2,250.0

Fuente: Elaboracin Propia

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4.10. Beneficios sociales

Beneficios no Monetarios.

a) Beneficios en Situacin sin proyecto.

Actualmente la poblacin del Sector Colcas Alto y Llilluas del Distrito de Succha, no tiene
beneficios, por lo que no cuentan con el servicio de agua potable.

b) Beneficios en Situacin con proyecto y beneficios incrementales.

Agua Potable.

Con la ejecucin del proyecto la poblacin tendr acceso al recurso hdrico apto para el
consumo humano (agua potable), con la cantidad adecuada, continuidad, cobertura y en
los niveles de consumo adecuados.

Beneficios Monetarios.

Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene; que la poblacin tendr un
ahorro econmico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, y por tener
mayor disponibilidad del recurso para los usuarios antiguos, considerando que para dicha
actividad disponen de un determinado tiempo (26 minutos en promedio por viaje) de los
miembros de su familia (madre e hijos y eventualmente padre). Este tiempo utilizado en
acarreo valorizado, le significa un ahorro para la economa de la familia o mayor tiempo
de los nios para estudiar o realizar alguna labor en casa.

Los beneficios del componente agua potable se calcula tomando como criterio
metodolgico los procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del
usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido
a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable.

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Estimacin de la Curva de la Demanda.


Corresponde a los no conectados al sistema, que se abastecen de Pozos, Manantiales y
acequias, debe establecerse la cantidad consumida por vivienda al mes en metros
cbicos y el precio por metro cbico.

Datos para estimar el costo por acarreo:


Volumen por balde (litro)
Miembros de la familia que acarrea
Tiempo de acarreo por viaje
N de viajes por da
Valor social del tiempo(S/.hora)

Cuadro N 44: valor del tiempo de acarro de agua

Calculo del Calculo Social del tiempo dedicado al Acarreo por dia
Valor
Tiem po Tiem po total Cantidad
Perosna Valor del tiem po de
acarreo por N viaje/da de acarreo acarreada/viaje
que acarrea tiem po/Hr. (S/.) acarreo da
viaje (m in) (Hr). (Lts.)
(S/./da)
Adulto 15 3 0.750 S/. 1.00 21 S/. 0.75
joven 15 5 1.250 S/. 0.50 6 S/. 0.62
Total S/. 1.37
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes S/./mes S/. 41.09
Cantidad acarreada al mes m3/mes 2.79
Valor tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda S/./m3 14.73

Estimacin de la curva de la demanda de agua

Q=A+BP

Donde a y b son parmetros de la ecuacin.


Q1 = consumo de agua en m3/familia de los no conectados.
P1 = precio/m3 de los no conectados.
Q2 = consumo de agua en m3/familia de los no conectados.
P2 = precio/m3 de los conectados.

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Q = A + B P Q=9 -0.43P
Q1 2.79 Q2 S/. 9
P1 14.73 P2 S/. -

A= 9.00
B= -0.42

Calculo de los Antiguos beneficios.


Para as poder calcular los beneficios de los antiguos usuarios de los servicios de agua, se ha
tenido en cuenta los conectados al servicio, en vista que en la actualidad no cuenta el servicio de
agua potable, por lo tanto no incurre en beneficio alguno.

Calculo para los Nuevos beneficios.


En este parte vamos a desarrollar los beneficios de los nuevos usuarios de dicho proyecto.

Liberacin de recursos

Corresponde al valor que los beneficiarios que van a ahorran al no buscar el servicio de agua, el
clculo es igual al rea rectangular, cuyo valor es igual a 41.09 nuevos soles por familia / mes.

Grfica N 5 : Liberacin de recursos

Fuente: Elaboracin Propia

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Por mayor consumo de agua

Corresponde al rea bajo la curva de la demanda cuando los usuarios aumenta su consumo de
2.79 a 9 m3 por familia mes.

Mayor consumo agua (S/): (9 .00-2.79)*14.73 /2 = 45.72

Grfica N 6 : precio marginal de agua

Fuente: Elaboracin Propia

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Cuadro N 45 : beneficios sociales del proyecto

ESTIMACION DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE


COMUNIDAD DE COLCAS ALTO Y LLILLUAS
Beneficios por conexin Beneficios Sociales totales por Ao
AO (S/.conexiones) (S/.)
antiguas nuevas antiguas nuevas totales

1 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686


2 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
3 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
4 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
5 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
6 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
7 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
8 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
9 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
10 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
11 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
12 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
13 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
14 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
15 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
16 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
17 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
18 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
19 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
20 S/. 41.09 S/. 91.45 0 686 686
Fuente: Elaboracin Propia

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4.7 Evaluacin social

4.7.1 Evaluacin econmica a precios sociales

La evaluacin consiste en comparar los costos de las alternativas tecnolgicas con sus
beneficios, aceptando proyectos en los que los beneficios esperados son mayores que los
costos. Sin embargo, el proceso en proyectos sociales, salvo excepciones no es posible o
fcil calcular directamente beneficios en trminos monetarios, por lo que suele recurrir a
otras tcnicas. Ello ha dado lugar a mtodo de evaluacin basado en anlisis
Beneficio/Costo adquiere dos modalidades:
El mtodo de Costo/Beneficio propiamente dicho, utilizando los casos en los que tanto
los costos y beneficios puede ser identificado, cuantificados y valorizados con relativa
facilidad.
El anlisis Costo/Efectividad, utilizando como sucedneo del primero en los casos en los
que no son de muy fcil valorizacin o los resultados de ello son excesivamente
controversiales. Para la evaluacin del proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE COLCA ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE
SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA ANCASH, se utiliza la modalidad el mtodo de Costo -
Beneficio en la forma de valoracin de evaluacin a Precios Sociales, en caso del sistema
de agua potable. Seala los procedimientos de evaluacin social del proyecto. Se realiza
con el fin de determinar la conveniencia o no de la realizacin del proyecto desde el
punto de vista social.

Indicadores de Rentabilidad.
Una vez calculado los flujos anuales de costos y beneficios a precios sociales se
calcularan los indicadores de rentabilidad.
Valor Actual Neto Social.

Bi = Beneficio a precios sociales del periodo i

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Ci = costos a precios sociales del periodo i


T = periodo
n = periodo final en el horizonte de evaluacin
TD = tasa social de descuento.

Regla de decisin: se aceptara el proyecto si VANS cero

Tasa Interna de Retorno Social (TIRS).

Bi = Beneficio a precios sociales del periodo i


Ci = costos a precios sociales del periodo i
T = periodo
n = periodo final en el horizonte de evaluacin

Regla de decisin: se aceptara el proyecto si la TIRS tasa de descuento

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Indicadores de rentabilidad para cada servicio

Indicador de rentabilidad para el servicio de agua potable Metodologa Costo/beneficio


Los resultados de la evaluacin social para la ampliacin y el mejoramiento del servicio
de agua potable, demuestran que con los trabajos de construccin de la captacin, del
reservorio y la instalacin de las tuberas, para la dotacin de agua potable a los
pobladores del Sector Colcas Alto y Llilluas del Distrito de Succha, es viable desde el
punto de vista social, reflejando que la valoracin que otorgan los beneficiarios a las
obras programadas para el mejoramiento de la dotacin de la calidad del agua a travs
de la instalacin del servicio de agua potable, superan a todos los costos (de inversin y
de operacin y mantenimiento), siendo los resultados los siguientes:

Cuadro N 46 : Indicadores de evaluacin servicio de agua potable a precios sociales

ALTERNATIVA ALTERNATIVA
INDICADOR
N 01 N 02
VAN S/. 9,867.38 S/. 5,616.88
TIR % 9.46% 9.26%
RATIO B/C S/. 2.69 S/. 2.11

Los resultados muestran claramente la rentabilidad de la alternativa N 01, debido a que


tiene mejor indicador de rentabilidad, en VANS es mayor, adems la Tasa Interna de
Retorno Social es mayor y es ms rentable que la segunda alternativa.

4.8 Anlisis de sensibilidad.

Anlisis del servicio de agua


Todos los proyectos de inversin estn expuestos a riesgos, no necesariamente
controlables por los ejecutores u operadores del proyecto, que afectan su
funcionamiento normal a los largo del horizonte contemplado.

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El propsito de esta tarea es determinar cunto podra afectarse al Valor Actual Neto a
precios sociales (VAN SOCIAL), ante cambios en los rubros ms importantes de ingresos y
costos. Especficamente se requiere encontrar los valores lmites que ciertas variables
pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable (VAN=0).

Metodologa Propuesta

Se ha identificado como variable de mayor influencia en la determinacin del VAN


SOCIAL a las variaciones del presupuesto de inversin, por lo que posibles cambios en sus
valores afecten la rentabilidad del proyecto.

Variaciones de la inversin. Va un aumento de los costos del presupuesto de inversin


mano de obra calificada, no calificada, materiales e insumos de construccin.

Por lo que se estableci posibles variaciones porcentuales, desde incremento del 5%


hasta 30% como lmite de rentabilidad en que el VAN se hace negativa; a partir de la cual
se volvera a efectuar verificaciones de viabilidad.

4.9 Anlisis De Sostenibilidad

El presente proyecto generara beneficios sociales a lo largo de su vida til para lo cual se
ha realizado la evaluacin econmica cuyo resultado de los indicadores son positivos.

a. Capacidad de gestin
En la etapa de inversin participara la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCCHA y en la
etapa de operacin el proyecto estar a cargo del comit de regantes, beneficiarios y en
coordinacin con la municipalidad.

b. Disponibilidad de recurso
Los recursos para la etapa de inversin provendrn del tesoro pblico, por la fuente de
Recursos Determinados, consignados en el presupuesto anual de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DESUCCHA.

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c. financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento


Los Costos de Operacin y Mantenimiento para el proyecto sern financiados por la
Juntas Administradora de los Servicios de Saneamiento a travs de la fuente de los
Recursos Directamente Recaudados, con pagos hechos por los servicios de agua potable,
asegurndose la sostenibilidad operativa del proyecto

d. Clculo de la tarifa mensual de agua por parte de la poblacin


Como parte de la sostenibilidad del proyecto se cuenta con el compromiso y aval de la
poblacin y la JASS para encargarse de la etapa de post inversin, especficamente con la
operacin y mantenimiento de la infraestructura de saneamiento dotada, para ello se
realiza el clculo y estimacin de la tarifa que tendran que pagar los pobladores o
usuarios con el fin de que este monto necesario para la operacin y mantenimiento sea
recaudado de manera cabal.

Para esto se utiliza la metodologa propuesta por el SNIP segn la cual la tarifa resulta de
la siguiente frmula matemtica:

Con los datos que hemos obtenido en los captulos anteriores y en un recuento que
muestra el cuadro siguiente podemos hacer el clculo de esta tarifa.

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Cuadro N 47 : Calculo de tarifa de agua al mes

Consumo
Costos de O & M
AO incremental
Anuales
M3
2015 0 0.00
2016 8,580.00 0.80
2017 8,580.00 0.80
2018 8,580.00 0.80
2019 8,580.00 0.80
2020 8,580.00 0.80
2021 8,580.00 0.80
2022 8,580.00 0.80
2023 8,580.00 0.80
2024 8,580.00 0.80
2025 8,580.00 0.80
2026 8,580.00 0.80
2027 8,580.00 0.80
2028 8,580.00 0.80
2029 8,580.00 0.80
2030 8,580.00 0.80
2031 8,580.00 0.80
2032 8,580.00 0.80
2033 8,580.00 0.80
2034 8,580.00 0.80
2035 8,580.00 0.80
VALOR ACTUAL S/. 78,322.92 S/. 7.30
TARIFA ANUAL S/. 646.02
TARIFA MENSUAL TOTAL S/. 893.75
TARIFA MENSUAL POR FAMILIA S/. 6.77

Debido a que la poblacin es de recursos bajos se determin hacer el clculo de la tarifa


mensual que solo cubra el monto necesario para la operacin y mantenimiento a partir
del ao de implementacin del proyecto, por tanto el monto mensual a abonar por cada
familia o predio es de S/ 1.66 y segn el anlisis e identificacin de la poblacin afectada
estn en la posibilidad de pago por ser un monto prudente y dentro de los ingresos
promedios percibidos por cada familia.

Por tanto se concluye que existen las garantas suficientes en trminos de compromisos y
anlisis de capacidad de pago que hacen al proyecto sostenible en el tiempo.

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e. Participacin de los beneficiarios


La ejecucin de este proyecto se ejecuta basndose en la gestin de los beneficiaros y la
municipalidad a travs de sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas con la
MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE SUCCHA y los compromisos asumidos, como sucede en
algunos casos, su iniciativa en la participacin de la elaboracin de los estudios
respectivos.

f. Anlisis De Riesgo y Vulnerabilidad de da Zona De Ejecucin Del Proyecto


Frente a los peligros identificados, la frecuencia e intensidad de cada uno de ellos, se
concluye que el proyecto esta propenso en cuanto a lluvias intensas y vientos fuertes que
no se consideran como un peligro para el proyecto; por lo tanto el proyecto tiene un
PELIGRO BAJO, determinado en base a la columna de resultado de la tabla procedente en
ese sentido corresponde continuar con el anlisis de vulnerabilidad en el captulo de
formulacin a fin de determinar el nivel de riesgo asociado al proyecto.

Cuadro N 48 : Escala del nivel de Riesgo/considerando Nivel de peligros y vulnerabilidad

Grado de Vulnerabilidad
Definicin de Peligros/Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto

Bajo Bajo Bajo Medio

Grado de Peligro Medio Bajo Medio Alto

Alto Medio Alto Alto

4.10 Anlisis De Impacto Ambiental

Introduccin

La evaluacin del impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el


desarrollo sostenido y evita errores y catstrofes que seran costosos de corregir.
Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la

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mano de obra local, la minimizacin de desechos y la recuperacin y proteccin de los


recursos naturales.

La EIA es pues, una herramienta importante para evitar los problemas ambientales y
busca equilibrar las relaciones entre acciones de desarrollo y el medio ambiente.

Se debe entender que la EIA no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el
proceso podra ser visto como una actividad costosa y de prdida de tiempo. La EIA debe
ser vista como una evaluacin de gran beneficio, desde que esta prev los problemas que
ocasionarn, los aspectos de diseo, ubicacin y accin del proyecto al medio ambiente.
Esta cualidad es de ayuda para la formulacin de planes de desarrollo, ya que esta
indicara zonas y acciones donde el proyecto produzca impactos adversos al medio
ambiente, as mismo esta permitir minimizar, eliminar y controlar tales impactos
adversos al medio ambiente.

El proyecto que se est desarrollando no est ajeno a esta realidad; por lo que sea
realizado la EIA para analizar, predecir y evaluar las posibles influencias ambientales que
se pueda ocasionar durante su construccin y operacin.

Para la EIA del presente proyecto, se ha seguido un procedimiento para proyectos de


pequea magnitud, de bajo presupuesto para su ejecucin, de inters social y orientado
a las poblaciones de extrema pobreza; por lo tanto, el EIA asume el factor socio-
econmico como prioritario sobre los dems.

Marco legal institucional

A continuacin se hace referencia y comentarios de las normas generales que tiene como
objetivo principal ordenar las actividades econmicas dentro del marco de la
conservacin de ambiental, as como promover y regular el aprovechamiento sostenible
de los recursos sostenibles y no renovables.

Constitucin poltica del Per (1999)


Cdigo del medio ambiente y de los recursos naturales (decreto legislativo N
613 del 08/09/1990).

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Cdigo penal (decreto legislativo N 635 del 08/04/1991).


Ley general de comunidades campesinas (Ley N 24656 del 14/4/87).
Ley de evaluacin de impacto ambiental para obras y actividades (Ley N 26786
del 13/05/1997).
Ley orgnica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (Ley
N 26821 del 26/06/1997).
Ley forestal y de fauna silvestre (Ley N 27308 del 16/07/2000).
Ley del sistema nacional de evaluacin de impacto ambiental (N 27446 del
23/04/2001).

Ficha de informacin bsica para el diagnstico ambiental

La presente informacin permitir identificar problemas ambientales para perfilar mejor


el Diagnstico Ambiental. Las preguntas de este cuestionario estn referidas al entorno
en el cual se ubicar el proyecto, y fueron completados por el proyectista con el apoyo de
un miembro del ncleo ejecutor y tres miembros de la comunidad (una autoridad, una
mujer y un varn).

Cuadro N 49 : Medio fsico

1. AIRE

Existe contaminacin del aire?

INTENSIDAD
CAUSA SI NO FUENTE
ALTA MEDIA BAJA
Partculas
X
(Polvo)
Mal olor X
Gases X
Ruidos X
Otros
X
(Especificar)

Existen fuertes vientos?


SIEMPRE A VECES INTENSIDAD
SI NO
(Especifique) (Especifique) ALTA MEDIA BAJA
Agosto -
X
Octubre
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2. CLIMA
Llueve?
DURANTE LOS MESES DE:
SI NO INTENSIDAD
E F M A M J J A S O N D
ALTA
X X X X X MEDIA
BAJA

Se registran tormentas elctricas?


DURANTE LOS MESES DE:
SI NO INTENSIDAD
E F M A M J J A S O N D
ALTA
X X X X X MEDIA
BAJA

El clima predominante durante el ao es normalmente?


Muy frio Frio Templado Clido Muy Clido
X

Seco Hmedo Muy Hmedo


X

3. SUELO, GEOLOGIA
INTENSIDAD
SI NO
ALTA MEDIA BAJA
Existen procesos de erosin? X X
Existe salinidad? X
Existe mal drenaje de suelos? X X
Se sospecha de la existencia de contaminacin de
suelos por agroqumicos, qumicos, bacterias u otros? X
(Especificar)
Existe antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas
X X
en las laderas?
Existe antecedentes de asentamientos diferenciales
X X
(hundimiento)?
Existe antecedentes de deslizamiento? X X
Existe antecedentes de derrumbes? X
Existe antecedentes de huaicos? X

4. AGUA
NO INTENSIDAD
SI
ALTA MEDIA BAJA
El agua es salina? x
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Existe sedimentacin en el rio o Quebrada? x


Existen zonas con problemas de inundacin? x
Frecuentemente cambia el flujo del rio o acequia
x
principal que estar involucrado con el proyecto?

CONTAMINACION DEL AGUA


INTENSIDAD
SI NO FUENTE
ALTA MEDIA BAJA
Existe evidencia de contaminacin de
x
aguas superficiales?
Los cursos o cuerpos de agua presentan
X
turbiedad?
Existe evidencia de contaminacin del
X
agua subterrnea?

EL AGUA TIENE MAL OLOR?


DETALLES U INTENSIDAD
CAUSA SI NO
OBSERVACIONES ALTA MEDIA BAJA
X

EL AGUA TIENE MAL SABOR?


DETALLES U INTENSIDAD
CAUSA SI NO
OBSERVACIONES ALTA MEDIA BAJA
X

5. PAISAJE, BOSQUES
INTENSIDAD
SI NO ESPECIFICAR
ALTA MEDIA BAJA
El paisaje circundante ha tenido cambios
en su naturaleza, se ha deteriorado la x
calidad del paisaje?
Existen bosques naturales o protegidos? x
Estos bosques se encuentran intervenidos
x
o deteriorados?

6. MEDIO ACUATICO (RIOS, LAGUNAS, LAGOS)


EXISTEN EVIDENCIAS DE CONTAMINACION POR?
INTENSIDAD
CAUSA SI NO FUENTE
ALTA MEDIA BAJA
Microorganismos, (Bacterias y otros) x
Detergentes x
Metales pesados x
Residuos slidos (domsticos y otros) x
Agroqumicos x
Microorganismos, (Bacterias y otros) x

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La laguna o lago tiene presencia de gran cantidad de algas u otro tipo de vegetacin acutica
(existen procesos de eutrofizacin)?
INTENSIDAD
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
ALTA MEDIA BAJA
X

Existen peces u otras especies de fauna acutica (ranas, renacuajos, etc.)?


INTENSIDAD
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
ALTA MEDIA BAJA
X x Truchas

MEDIO BIOTICO
1. FLORA
Existen especies amenazadas o en peligro de extincin?
INTENSIDAD
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
ALTA MEDIA BAJA
X
Existen asociaciones vegetales s. (Conjunto de poblaciones vegetales estables)?
INTENSIDAD
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
ALTA MEDIA BAJA
x

Existen plantas no cultivadas de importancia econmica en la zona?


INTENSIDAD
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
ALTA MEDIA BAJA
X X Huamaripa, 7 sabis, coyal, wirawira

2. FAUNA
Existe hbitat de fauna nativa?
INTENSIDAD
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
ALTA MEDIA BAJA
X X Zorro, Venado

Existen especies en peligro de extincin?


INTENSIDAD
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
ALTA MEDIA BAJA
X

Existen especies silvestres de importancia econmica?


INTENSIDAD
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
ALTA MEDIA BAJA
X

Existe riesgo de atropellos y accesibilidad por efecto barrera?


INTENSIDAD
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
ALTA MEDIA BAJA
X
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Se perturba a los animales (con ruido, quema de plantas, etc.)?


INTENSIDAD
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
ALTA MEDIA BAJA
X X Quema de pastos naturales
MEDIO SOCIOECONOMICO
1. USOS DEL TERRITORIO
Los cambios de uso del suelo son planificados?
INTENSIDAD
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
ALTA MEDIA BAJA
X
Existen conflictos de uso de tierras?
INTENSIDAD
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
ALTA MEDIA BAJA
X
2. CULTURAL
Existen lugares arqueolgicos?
INTENSIDAD
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
ALTA MEDIA BAJA
X
Tienen uso turstico?
INTENSIDAD
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
ALTA MEDIA BAJA
X
3. SANEAMIENTO
La basura se arroja a los ros, canales o acequias?
INTENSIDAD
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
ALTA MEDIA BAJA
Lo depositan a un costado de los
X
caminos o en las chacras.

SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
Se cuenta con relleno sanitario? X
Se cuenta con alcantarillado? X
Las aguas servidas son tratadas? X
Se consume agua potable? X
Existen planes de vigilancia o control de calidad
X
del agua?
Se usan letrinas? X
4. POBLACION
Existe migracin hacia la zona?
SI NO INTENSIDAD DETALLES U OBSERVACIONES

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ALTA MEDIA BAJA


X X
Existe emigracin de la zona?
INTENSIDAD
SI NO DETALLES U OBSERVACIONES
ALTA MEDIA BAJA
X
Existen problemas sociales?
INTENSIDDA
SI NO COMENTARIOS
ALTA MEDIA BAJA
Terrorismo X
Choque cultural X
Transculturizacin (colonizacin) X
5. SALUD POBLACIONAL
Cules son las enfermedades ms frecuentes en la zona?
INTENSIDDA DETALLES U
SI NO
ALTA MEDIA BAJA OBSERVACIONES
Los nios juegan con las
Intestinales
aguas encharcadas, tambin
(EDAS E x X
incluye el clima frio del
IRAS)
lugar.
Otras
(especificar)
Epidemias que se han presentado?
INTENSIDDA DETALLES U
SI NO
ALTA MEDIA BAJA OBSERVACIONES
Clera X
Malaria X
Uta x
Tuberculosis x
Otras
(Especifique)
6. OTROS ASPECTOS QUE LE PARESCAN IMPORTANTES Y QUE NO ESTEN CONSIDERADOS EN EL
PRESENTE FORMATO:
INTENSIDDA DETALLES U
SI NO
ALTA MEDIA BAJA OBSERVACIONES
X

ocurrencia
Fuentes de impacto ambiental Cdigos habilitados
SI NO

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Se cruzara zonas propensas a huaicos, derrumbes o 6,10,16,17,20, 24,


SI
deslizamientos? 27,34
Existen procesos erosivos? SI 12,16,17
Se cortara o quemara vegetacin? SI 18,20,21,23,31
Se carece de letrinas para los trabajadores? SI 1,3,11,18

GRADO Y CATEGORIA DEL PROYECTO

GRADO DEL PROYECTO L CATEGORIA DEL PROYECTO 2

CUADRO DE VALORACION EIA

Para determinar el grado de


Para determinar la categora del proyecto
impacto
Frecuencia (f) Grado Ocurrencia de grados Categora

Mayor o igual que 1


Intenso Al menos un impacto de grado I
5
Ningn impacto de grado I y al menos uno de 2
F>5 I
grado L
Mayor o igual que
2 y menor o igual Leve Ningn impacto de grado I ni de L 3
que 4
4>f>2 L
Menor o igual que
No significativa
1
F<1 N

Comentarios finales. Existe erosin de suelos por la falta de prcticas de uso racional de
suelos y aguas.

Diagnstico ambiental

Con la informacin obtenida mediante el cuestionario precedente se formula el


diagnstico ambiental en forma resumida, clara y concisa. Este documento servir como
lnea de base para la evaluacin ambiental del proyecto y adems permitir determinar
su viabilidad ambiental.

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Recomendaciones

Construccin de obras de arte


Capacitar en manejo de aguas y suelos (prcticas de riego y conservacin de suelos)
Forestas y reforestar reas de terreno no aptos para fines de cultivo
Posibles impactos negativos
Modificacin del estado natural de los suelos por movimiento de tierras
Contaminacin del suelo con desperdicios de los materiales de construccin (bolsas
de cemento, maderas alambres, clavos, etc.)
Obras de mitigacin
Reforestar los bordes de las zonas de tratamiento con especies nativas
Limpieza permanente de los desperdicios de los materiales utilizados para la
construccin

Resumen de vialidad ambiental

Debido a las caractersticas del proyecto no percibe un impacto ambiental n alto en el


lugar. Debido a que Las obras civiles cumplen a cabalidad las normas de edificaciones y
otras relacionadas a este tipo de PIPs.

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4.11 Seleccin de Alternativa

En base a la evaluacin social as como al anlisis de sensibilidad, y de los aspectos de


sostenibilidad e impacto ambiental, podemos seleccionar la mejor alternativa.
Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la
rentabilidad social del proyecto alternativo 01 es mayor, el anlisis de sensibilidad
igualmente, en consecuencia se selecciona la ALTERNATIVA 1.

4.12 Plan De Implementacin

La programacin de actividades previstas para el logro de las metas del proyecto ser de
una duracin de 4 meses segn cronograma presentado por el especialista.

A continuacin presentamos la ruta crtica de las actividades del proyecto.

Cuadro N 50: Cronograma fsico de la seleccionada


PERIODOS
METAS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL

ESTUDIOS 100%

OBRAS CIVILES 33% 33% 33% 20%

GASTOS GENERALES 33% 33% 33% 20%

UTILIDADES 33% 33% 33% 20%

IMPUESTOS 33% 33% 33% 20%

SUPERVISIN 33% 33% 33% 20%

SUB TOTAL POR MES 2.5% 32.5% 32.5% 32.5% 100.0%

TOTAL 100.00%

Fuente: Consultor

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Cuadro N 51: Cronograma financiero de la alternativa seleccionada


PERIODOS
RUBRO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL META

ESTUDIOS 10,000.00 10000

OBRAS CIVILES 88,558.38 88,558.38 88,558.38 265,675.14

GASTOS GENERALES 8,855.84 8,855.84 8,855.84 26,567.52

UTILIDADES 8,855.84 8,855.84 8,855.84 26,567.52

IMPUESTOS 19,128.61 19,128.61 19,128.61 57,385.83

SUPERVISIN 4,427.92 4,427.92 4,427.92 13,283.76

SUB TOTAL POR MES 10,000.00 129,826.59 129,826.59 129,826.59 399,479.77

TOTAL 399,479.77

Fuente: Consultor

Grfica N 7 : Cronograma del proyecto

Fuente: Consultor

4.13 Organizacin y gestin.

En la etapa de Inversin del Proyecto participarn: El Gobierno distrital de Succha y


mediante el rea de infraestructura, entidad que se encargar de la elaboracin del
expediente tcnico el mismo que se encargara de la supervisin. Asimismo, realizar todo
el proceso que implique la modalidad de ejecucin y elaborar el informe del cierre del
PIP.
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La modalidad de Ejecucin: ser a travs de Contrato.

En la fase de operacin las autoridades locales, Juntas Administradora de los Servicios de


Saneamiento, se encargarn de la operacin y mantenimiento del proyecto.

Ejecucin del proyecto

En la fase de inversin, el Proyecto estar a cargo de la Unidad Ejecutora de la


Municipalidad Distrital de Succha a cargo de rea de Infraestructura y Desarrollo Urbano
y Rural. El cual tiene la capacidad tcnica, operativa, administrativa y financiera para
cumplir las funciones de ejecucin del proyecto. En este sentido tiene la funcin de
entregar el proyecto en ptimas condiciones con el cumplimiento del 100% de los
componentes de la inversin considerados en la formulacin del proyecto.

Asimismo con relacin al financiamiento del proyecto ser financiada por la


Municipalidad Distrital de Succha con los Recursos Transferidos, ya que el proyecto se
encuentra validada y priorizada en el Presupuesto participativo.

REA DE INFRAESTRUCTURA

Es el rgano de lnea encargado de dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar la ejecucin de


obras y/o proyectos en su correspondiente mbito, de conformidad con las normas
tcnicas y las polticas fijadas para el desarrollo regional; velar por el adecuado
mantenimiento de la infraestructura regional; as como es responsable de ejercer las
funciones especficas sectoriales en materia de vialidad, transportes, comunicaciones,
telecomunicaciones y construccin. Cuyas funciones son las siguientes:

Programar, organizar, dirigir, controlar y supervisar la ejecucin de proyectos de


infraestructura y las actividades relacionadas al transporte y telecomunicaciones en el
mbito regional.
Formular y conducir el proceso tcnico y administrativo de la ejecucin de proyectos de
infraestructura bajo las diversas modalidades en concordancia con los dispositivos legales
vigentes.
Formular los expedientes de los proyectos de inversin aprobados para su ejecucin.

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Participar en los procesos del Sistema Nacional de Inversin Pblica del Gobierno
Regional.
Dirigir y supervisar la ejecucin de los proyectos y obras de inversin con arreglo a la
normatividad legal.
Efectuar la liquidacin oportuna, de las obras resultantes de la ejecucin de los proyectos
y obras de inversin, conforme a la legislacin vigente.
Concertar y formular los convenios o contratos a suscribir con la poblacin organizada e
instituciones, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.
Ejecutar los programas y proyectos de emergencia de acuerdo a la normatividad legal
vigente.

Velar por el mantenimiento de la infraestructura regional

A continuacin presentamos el organigrama en la que ubicamos al rea que se encargar


de la ejecucin a la Gerencia Regional de Regional.

4.14 Matriz De Marco Lgico

La Matriz del Marco Lgico es un instrumento utilizado en el diseo del proyecto, que nos
permite mostrar el proyecto de una manera ms clara. Esta matriz rene los contenidos
bsicos de la estructura del proyecto alternativo elegido.

Cuadro N 52 : Matriz de Marco lgico

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OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

Encuestas a los hogares por parte de


Disminucin de los NBI asociados a deficit de INEI
agua potable y saneamiento en 50% al 2 ao.
Estadsticas de la ENAHO del INEI
Mejora la Calidad de Vida de la
Estadsticas del Ministerio de Salud
FIN

Poblacin de Colcas Alto y Estabilidad social, econmica y poltica.


Llilluas Al ao 20 disminucin en un 80% de Estadsticas del Ministerio de Vivienda
enfermedades diarreicas y parasitarias. y Construccin
Reportes del Centro de salud de
Succha
Disminucin de la Tasa de morbilidad asociada al
Existe calidad de servicio
PROPSITO

manejo de excretas en 75% al 3 ao. Registro epidemiolgico de la Hospital


Adecuados Servicios de Reduccin de los gastos en atenciones medicas de apoyo de Aija
La JASS asume el compromiso de cobro de la
Saneamiento Bsico en Colcas en 60% al 4 ao.
tarifa calculada y lo destina a la operacin y
Alto Y Llilluas Al 1 ao el 100% estn conectados al servicio de
Encuestas sobre el servicio a la mantenimiento de la infraestructura de
saneamiento y se tendr el 100% de aguas saneamiento.
poblacin beneficiaria.
tratadas.
01 captacion Disposicin favorable de la Municipalidad
line de conduccion Distrital y los vecinos.
Camara Rompe Presion
Cajas entre cajas de Control, Purga y Aire.
COMPONENTES

Reservorio Estadsticas de la Oficina


Adecuada calidad del servicio de
Linea de Aduccin administradora de agua y desage de
agua potable Pobladores cumplen con la preservacin de la
Linea de Distribucion la Municipalidad Distrital de Succha
camaras reductoras de Presion obra.
10 conexiones domiciliarias

Pobladores cumplen con los pagos del


Apropiados hbitos de higiene de la servicio brindado puntualmente.
30 personas capacitadas Padron de capacitados
poblacin beneficiaria Pobladores asiten masivamente a las
capacitaciones.
No ocurre un desastre climatolgico que
Construccin de captacin y lnea de Informes de obra por parte de el
retrasa el desarrollo de la obra o incrementa el
conduccin Residente de Obra y Supervisor.
costo del proyecto.
ACTIVIDADES

Ampliacin y mejoramiento de las


La obra es supervisada adecuadamente y
redes de distribucin de agua Expediente tcnico
Inversin total del Proyecto a Precios Privados finaliza en funcin al cronograma previsto
potable y conexiones
asciende a 399,479.77 nuevos soles
Los presupuestos, acuerdos, contratos y
Construccin de reservorio. Liquidacin de obra.
adquisiciones se hacen de manera oportuna.

Implementacin de campaas Apoyo y facilidades de parte de la poblacin


Ejecucin del Mantenimiento
sostenidas sobre hbitos de higiene. beneficiaria

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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
La situacin actual presentada en el diagnostico nos ha permitido definir como problema
del servicio de saneamiento bsico en la localidad Colcas Alto y Llilluas del Distrito de
Succha.
De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin econmica, social y del
impacto ambiental, as como de los anlisis de sensibilidad y sostenibilidad
anteriormente descritos, la alternativa 01 del proyecto resulta rentable cuyo Valor Actual
con un costos de inversin a precios privados ascendente a S/ 399,479.77 Nuevos soles.
Por tanto se concluye que el PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN
LAS LOCALIDADES DE COLCA ALTO, LLILLUAS DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE
AIJA ANCASH es socialmente rentable.

Recomendaciones
- Luego de la aprobacin del proyecto se recomienda otorgar la viabilidad con el
propsito de que el proyecto pase a la fase de inversin.
- Es importante que se elabore el expediente tcnico sobre la base de los
parmetros considerados en el presente estudio; para no afectar la sensibilidad y
rentabilidad social del proyecto. Sin embargo si se mostrase variaciones en los
componentes del proyecto durante la ejecucin del proyecto se deber informar a la OPI
de la Municipalidad distrital de para efectuar la verificacin de viabilidad respectiva.

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VI. ANEXOS

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