IMPACTOS AMBIENTALES

Emisin de aire a presin

AIRE

Emisin monoxido de carbono

Vertidos de aguas residuales
AGUA

Generacin de residuos lubricantes

Vertidos quimicos
Generacin de residuos solidos reciclables
Generacin de residuos solidos no reciclables
Generacin de residuos slidos con ptreos, arenas
SUELO

y cementos
Generacin de residuos solidos
Generacin de papel
Generacin de residuos peligrosos
Uso de energia electrica
RECURSOS

Uso de agua potable y no potable

Generacin de ruido

CRITERIO DE MAGNITUD PARA LA EVALUACIN DE LOS ASPECTOS E

IMPACTOS

Calificacin
Calificacin Cualitativa
Cuanitativa
1 Muy Bajo
2 Bajo
3 Media
4 Medio Alto
5 Alto
 ACTIVIDADES / IMPACTOS

Formulacin de plan estratgico.

Planificacin con enfoque al cliente.
Planificacin del sistema de gestin de calidad.
Definir responsabilidad y autoridad.
GERENCIA

Definir los procesos de comunicacin de la entidad.

Evaluacin de control.

Realizar la autoevaluacin de la gestin del proceso y

la autoevaluacin de la gestin de la entidad.

Mejora continua y planes de mejoramiento.

Planificar la evaluacin Actual de la empresa.

PLANEACIN

Realizar Base de Datos.

Verificacin de base de Datos.

Analizar la base de datos.

Realizacin de Visin y Misin de la empresa.

Realizacin de objetivos de calidad.
 Planificacin SIG

INTEGRADO DE
Exposicin de SIG a altas directivas
SISTEMA

GESTIN
Implementacin de SIG en la empresa.
Capacitacin de personal SIC.
Asignaciones de responsabilidades.
Verificacin de implementacin SIC
Revisin de SIC
Hacer seguimiento a la gestin del proceso.
COMERCIALIZACIN

Planear estrategias comerciales.

DE LA OBRA CIVIL

Optimizar los recursos y racionalizando costos.

Realizar capacitaciones en recurso financiero.
Promocin y ventas del producto.
Realizar estudios de mercadeo.
Evaluacin de control.
Analizar resultados de los estudios.
Mejora continua y planes de mejoramiento.

Licitacin y Contratacin.
Anlisis estudios previos.
ESTUDIOS Y DISEO

Verificacin de estudios Previos.

Complementar Informacin y estudios previos.
Anlisis de los estudios previos.
Determinacin de Software y Mtodo de diseo.
Planificacin de cronograma de Diseo
Realizacin Diseo y Memorias de clculo

Verificacin de Planos y memorias de clculo

Realizacin de correcciones
Entrega Final del Diseo
Programacin.
YECTO
 CONSTRUCCIN DEL PROYECTO
Definir actividades.
Definir fecha y hora de iniciacin
Dar a conocer la informacin de la ejecucin de la
obra al cliente.
Recepcin de documentacin.
Verificar cumplimiento de plazos.
Planificar y buscar soluciones ante a trazos.
Evaluar soluciones para cumplir plazos cronograma.

Evaluar soluciones cronograma.

Estudio econmico.
Realizar ensayos.
Hacer informes correspondientes.
Calificacin de personal.
Evaluacin de seguridad industrial.
Manejo de residuos de obra.
Vertimiento final de desechos peligrosos.
Planear estrategias comerciales.
PROGRAMACIN Y COMERCIALIZACIN

Optimizar los recursos y racionalizando costos.

DE ASESORIAS

Realizar capacitaciones en recurso financiero.

Promocin y ventas del
Producto.
Realizar estudios de mercadeo.
Autoevaluacin de control.
Analizar resultados de los estudios.
Mejora continua y planes de mejoramiento.

Contratacin o Trmite de la solicitud

PRESUPUESTO

Observar las necesidades del cliente.

Programar consultora.
Ejecutar la consultora tcnica
Anlisis de precios unitarios.
Realizar seguimiento a la consultora tcnica
Evaluar la consultora tcnica realizada
Medicin de Resultados
 PRE
PROG
Toma de decisiones sobre consultora
Recepcin de datos y estudios previos.
Verificacin de informacin obtenida.
APROBACION DE LA
PRESENTACION Y
Comit de profesionales y discusin de temas.
PROPUESTA
Realizacin acta de reunin.
Realizacin de diseos requeridos.
Realizacin de documento de entrega al cliente.
Revisin.
Hacer seguimiento a la gestin del proceso.

Planificacin y documentacin de las actividades del

GESTIN HUMANA

proceso.

Definir el perfil por competencias.

Determinar salario segn nivel.
Realizar entrevistas.
Induccin al personal.
Contratar al personal.
Realizar seguimiento y acompaamiento al personal y
evaluar periodo de prueba.
Evaluacin del desempeo.
Mejora continua.
Planear estrategias para el desarrollo e
N CONTABLES TECNOLOGICO

implementacin de software.
Formular la generacin de mantenimiento.
APOYO

Implementar proyectos de nuevas tecnologas.

Realizar mantenimientos.
Seguimiento y evaluacin del proceso.

Plan de mejoramiento
Recoleccin de informacin.
ADMINISTRACI

Registrar en el libro de inventario.

Verificar las operaciones mercantiles.
Realizacin del libro Diario.
Realizacin del Libro Mayor.
Realizar balance de comprobacin.
Ajustar Balance de Comprobacin.
Realizar el estado financiero.
 Identificar los proveedores.

ADQUISICIN Y

MATERIALES
COMPRA DE
Realizar una lista proveedores.
Revisin de Certificado de calidad de los insumos.
Compra de Insumos.
Almacenamiento de Insumos.
Realizar Inventari de insumos.
Control Final del Material.
Identificar de la maquinaria requerida.
EQUIPO Y
MAQUINA
RIA

Compra o alquiler de equipos y maquinaria.

Mantenimiento.
Contratacin de profesional.
ASISTENCIA
JURIDICA

Asignacin de procesos.
Legitimizacin de proyectos asignados.
Divulgacin de asignaciones legales.
Realizacin de
documentos legales
Nmero de actividades evaluadas
Promedio por Aspecto Ambiental
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Emisin de aire a presin
AIRE

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Emisin monoxido de carbono

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Derrames de aceites

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
Vertidos de aguas residuales
AGUA

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Generacin de residuos lubricantes

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Vertidos quimicos

Generacin de residuos solidos

-

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3

reciclables

Generacin de residuos solidos no

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

reciclables
SUELO
ASPECTO AMBIENTAL
- - - - - - 2 1

- - - - - - 2 1
- - - - - - 2 1
- - - - - - 2 1
- - - - - - 1 1
- - - - - - 2 1
- - - - - - 2 1

- - - - - - 2 1

- - - - - - 2 -

- - - - - - 1 -

- - - 1 - - 2 -

- - - - - - 3 -
- - - - - - 2 -
- - - - - - 2 -
- - - - - - 2 -

- - - - - - 2 -

- - - - - - 3 2

- - - - - - 3 2
- - - - - - 2 2

- - - - - - 2 2

- - - - - - 2 2

- - - - - - 2 2

- - - - - - 2 2

- - - - - - 2 2

- - - - - - 2 2

- - - - - - 2 2
- - - - - - 3 2

- - - 1 - - - -
- - - 1 - - - -
- - - 1 - - 2 -

- - - - - - - -

- - - 1 - - - -
- - - - - - - -
- 1 5 4 - 3 - 4

- 1 - 2 - - 2 -

- - - 1 - - 2 -

- - - - - - 3 -
- 3 4 - - - 4 4
- - - 2 - - 2 -
- - - 2 - - 2 -
- 1 - 1 - - 1 -
- 1 - 1 - - 2 -
- 5 5 - - - - 5
- - - 1 - - 2 -

- - - 1 - - 1 -

- - - - - - 2 -
- - - - - - 3 -
- - - - - - 2 -
- - - - - - 2 -
- - - - - - 2 -
- - - - - - 2 -

- - - - - - 2 -

- - - - - - 2 -

- - - - - - 2 -
- - - - - - - -
- - - - - - 2 2
- - - - - - 3 -

- - - - - - 2 -

- - - - - - 2 -
- - - - - - 2 -
- - - - - - 2 -
- - - 1 - - 2 -
- - - 1 - - 2 -
- - - 1 - - 1 -
- - - 1 - - 2 -
- - - 1 - - 2 -
- - - 1 - - 2 -
- - - - - - - -
- - - 1 - - 2 -

- - - - - - 2 -

- - - - - - 2 -
- - - - - - 1 -
- - - - - - 3 -
- - - - - - 2 -
- - - - - - 2 -

- - - - - - 2 -

- - - - - - 2 -
- - - - - - 2 -

- - - - - - 2 -

- - - - - - 2 -
- - - - - - 2 -
- - - - - - 2 -
3 - - - - 3 2 -

- - - - - - 2 -
- - - - - - 2 -
- - - - - - 2 -
- - - - - - - -
- - - - - - 2 -
- - - - - - 2 -
- - - - - - 2 -
- - - - - - 2 -
- - - - - - 2 -
 - - - - - - 2 -
- - - - - - 2 -
- - - - - - 2 -
- 2 - - - - - 3
- - - - - - 2 3
- - - - - - 2 -
- - - - - - 2 -
- - - 1 - - 2 -
- - - - - - 1 -
- - 4 1 3 - - -
- - - - - - 2 -
- - - - - - 2 -
- - - - - - 2 -
- - - - - - 2 -
- - - - - - 2 -
- - - - - - 1 -
1 1 2 8 1 2 120 6
3.0 2.0 4.5 1.3 3.0 3.0 2.0 2.0
 Generacin de residuos slidos con

-
-

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
ptreos, arenas y cementos SUELO
O AMBIENTAL

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Generacin de residuos solidos

2
1
2
2
2
3
2
2
2
2
3
1
3
3
Generacin de papel

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Generacin de residuos peligrosos

2
2
2
2
2
2
2
1
3
2
2
1
2
2
Uso de energia electrica

-
-
-
-
-
-
-
-

1
1
1
1
1
1
Uso de agua potable y no potable
RECURSOS

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Generacin de ruido
1 1 3 - 2 1 -

1 1 3 - 2 1 -
1 1 1 - 2 1 -
1 1 3 - 2 1 -
1 1 1 - 2 1 -
1 1 2 - 2 1 -
1 1 3 - 2 1 -

1 1 2 - 2 1 -

1 - 3 - 3 1 -

2 - 2 - 1 1 -

1 - 2 - 4 1 1

3 - 3 - 2 2 2
2 - 2 - 4 2 -
2 - 2 - 1 1 -
2 - 2 - 1 1 -

1 - 2 - 1 1 -

3 3 2 - 4 3 -

3 3 4 - 4 3 -
1 2 2 - 2 1 -

1 1 2 - 3 1 -

1 3 2 - 2 1 -

1 2 2 - 2 1 -

1 2 2 - 2 1 -

2 1 3 2 2 1 -

1 3 2 - 2 1 -

2 3 2 - 2 1 -
2 3 3 - 2 1 -

1 - 2 2 3 2 -
2 - 2 1 2 1 -
1 - 2 - 2 1 -

2 - 2 1 - - -

2 - 3 2 2 1 -
2 - - 2 - - -
4 5 4 4 5 5 5

2 - 3 - 2 2 -

2 - 2 - 2 1 -

2 - 2 - 2 2 -
4 - 5 5 4 5 -
3 - 3 - 2 1 -
3 - 4 - 4 2 -
2 - 3 - 2 2 -
2 - 3 - 2 2 -
5 5 - - 4 4 1
1 - 3 - 2 1 -

2 - 2 - 1 1 -

1 - 2 - 1 1 -
3 - 3 - 2 2 -
2 - 2 - 3 2 -
2 - 2 - 1 1 -
2 - 2 - 1 1 -
1 - 2 - 1 1 -

1 - 2 - 1 1 -

- - 2 - 2 2 -

- - 2 - 1 1 -
- - - - 1 1 -
1 - 3 - 2 1 2
- - 3 - 2 2 -

- - 2 - 2 2 -

- - 3 - 2 2 -
- - 2 - 1 1 -
- - 2 - 2 2 -
2 - 2 - 2 2 -
1 - 1 - 2 2 -
1 - 2 - 1 1 -
1 - 1 - 1 1 -
1 - 2 - 1 1 -
1 - 2 - 1 1 -
2 - 2 - - - -
2 - 2 - 1 1 -

- - 3 - 2 1 -

- - 2 - 2 1 -
- - 2 - 2 1 -
- - 2 - 2 1 -
- - 2 - 2 1 -
- - 2 - 1 1 -

- - 2 - 2 1 -

- - 2 - 2 1 -
- - 2 - 2 1 -

- - 2 - 2 1 -

- - 2 - 2 1 -
- - 3 - 2 1 -
- - 3 - 2 1 -
1 - 2 4 4 2 -

- - 2 - 2 1 -
- - 2 - 2 1 -
- - 3 - 2 1 -
- - - - 2 1 -
- - 2 - 1 1 -
- - 2 - 1 1 -
- - 2 - 2 1 -
- - 2 - 1 1 -
- - 2 - 1 1 -
 - - 2 - 2 2 -
- - 2 - 2 1 -
- - 2 - 2 1 -
2 - - 2 2 2 -
3 - 1 2 2 2 -
- - 2 - 1 1 -
1 - 2 - 1 1 -
2 - 2 - 2 2 -
- - 1 - - - -
4 - - 4 4 3 -
1 - 2 - 2 1 -
1 - 2 - 2 1 -
1 - 2 - 1 1 -
1 - 2 - 1 1 -
1 - 2 - 1 1 -
1 - 1 - 1 1 -
86 3 113 12 115 103 4
1.6 2.1 2.2 2.6 2.0 1.4 2.2
Nmero de
aspectos Promedio Calificacin
Evaluados

3 2.67 NO SIGNIFICATIVO
4 2.25 NO SIGNIFICATIVO
2 1.00 NO SIGNIFICATIVO
5 1.80 NO SIGNIFICATIVO

4 1.75 NO SIGNIFICATIVO

4 2.00 NO SIGNIFICATIVO

4 1.50 NO SIGNIFICATIVO

4 1.75 NO SIGNIFICATIVO

5 2.00 NO SIGNIFICATIVO
5 1.60 NO SIGNIFICATIVO
5 1.40 NO SIGNIFICATIVO

5 1.40 NO SIGNIFICATIVO

5 1.20 NO SIGNIFICATIVO

5 1.40 NO SIGNIFICATIVO
7 1.57 NO SIGNIFICATIVO

7 1.57 NO SIGNIFICATIVO
7 1.29 NO SIGNIFICATIVO
7 1.57 NO SIGNIFICATIVO
7 1.14 NO SIGNIFICATIVO
7 1.43 NO SIGNIFICATIVO
7 1.57 NO SIGNIFICATIVO

7 1.43 NO SIGNIFICATIVO

6 2.00 NO SIGNIFICATIVO

6 1.40 NO SIGNIFICATIVO

5 1.71 NO SIGNIFICATIVO

5 2.50 NO SIGNIFICATIVO
5 2.40 NO SIGNIFICATIVO
5 1.60 NO SIGNIFICATIVO
5 1.60 NO SIGNIFICATIVO

5 1.40 NO SIGNIFICATIVO

5 2.86 NO SIGNIFICATIVO

5 3.14 SIGNIFICATIVO
5 1.71 NO SIGNIFICATIVO

5 1.71 NO SIGNIFICATIVO

5 1.86 NO SIGNIFICATIVO

5 1.71 NO SIGNIFICATIVO

5 1.71 NO SIGNIFICATIVO

6 1.88 NO SIGNIFICATIVO

5 1.86 NO SIGNIFICATIVO

5 2.00 NO SIGNIFICATIVO
5 2.29 NO SIGNIFICATIVO

6 1.83 NO SIGNIFICATIVO
6 1.50 NO SIGNIFICATIVO
6 1.50 NO SIGNIFICATIVO

3 1.67 NO SIGNIFICATIVO

6 1.83 NO SIGNIFICATIVO
2 2.00 NO SIGNIFICATIVO
14 4.08 SIGNIFICATIVO

6 2.00 NO SIGNIFICATIVO

6 1.67 NO SIGNIFICATIVO

5 2.20 NO SIGNIFICATIVO
5 4.22 SIGNIFICATIVO
6 2.17 NO SIGNIFICATIVO
6 2.83 NO SIGNIFICATIVO
6 1.71 NO SIGNIFICATIVO
6 1.86 NO SIGNIFICATIVO
5 4.25 SIGNIFICATIVO
6 1.67 NO SIGNIFICATIVO

6 1.33 NO SIGNIFICATIVO

5 1.40 NO SIGNIFICATIVO
5 2.60 NO SIGNIFICATIVO
5 2.20 NO SIGNIFICATIVO
5 1.60 NO SIGNIFICATIVO
5 1.60 NO SIGNIFICATIVO
5 1.40 NO SIGNIFICATIVO

5 1.40 NO SIGNIFICATIVO

4 2.00 NO SIGNIFICATIVO

4 1.50 NO SIGNIFICATIVO
2 1.00 NO SIGNIFICATIVO
7 1.86 NO SIGNIFICATIVO
4 2.50 NO SIGNIFICATIVO

4 2.00 NO SIGNIFICATIVO

4 2.25 NO SIGNIFICATIVO
4 1.50 NO SIGNIFICATIVO
4 2.00 NO SIGNIFICATIVO
6 1.83 NO SIGNIFICATIVO
6 1.50 NO SIGNIFICATIVO
6 1.17 NO SIGNIFICATIVO
6 1.17 NO SIGNIFICATIVO
6 1.33 NO SIGNIFICATIVO
6 1.33 NO SIGNIFICATIVO
2 2.00 NO SIGNIFICATIVO
6 1.50 NO SIGNIFICATIVO

4 2.00 NO SIGNIFICATIVO

4 1.75 NO SIGNIFICATIVO
4 1.50 NO SIGNIFICATIVO
4 2.00 NO SIGNIFICATIVO
4 1.75 NO SIGNIFICATIVO
4 1.50 NO SIGNIFICATIVO

4 1.75 NO SIGNIFICATIVO

4 1.75 NO SIGNIFICATIVO
4 2.20 NO SIGNIFICATIVO

4 2.20 NO SIGNIFICATIVO

4 1.75 NO SIGNIFICATIVO
4 2.00 NO SIGNIFICATIVO
4 2.00 NO SIGNIFICATIVO
8 2.63 NO SIGNIFICATIVO

4 1.75 NO SIGNIFICATIVO
4 1.75 NO SIGNIFICATIVO
4 2.00 NO SIGNIFICATIVO
2 1.50 NO SIGNIFICATIVO
4 1.50 NO SIGNIFICATIVO
4 1.50 NO SIGNIFICATIVO
4 1.75 NO SIGNIFICATIVO
4 1.50 NO SIGNIFICATIVO
4 1.50 NO SIGNIFICATIVO
4 2.00
4 1.75
4 1.75
8 2.17
7 2.14
4 1.50
5 1.40
6 1.83
2 1.00
9 3.29
5 1.60
5 1.60
5 1.40
5 1.40
5 1.40
5 1.00
SIGNIFICATIVOS 5 ACTIVIDADES
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO