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Ejercicios y casos prcticos

CASO PRCTICO 3.
IMPLANTACIN DE LA ISO 14001 EN UNA AZUCARERA

Informacin general de la planta

De acuerdo con los estatutos, los fines y actividades que con carcter preferente persigue
BETABEL son:

1. Realizar toda clase de actividades de carcter agropecuario, industrial o comercial


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encaminadas a la produccin, acondicionamiento, preparacin, almacenamiento,


transporte, transformacin y comercializacin de productos agrcolas y ganaderos en
general, y de productos alimenticios de toda clase destinados a la alimentacin
humana o animal.
2. Fabricacin, adquisicin, importacin, acondicionamiento y distribucin entre sus
socios de toda clase de maquinaria, elementos y productos, que stos requieran
para el desarrollo de sus cultivos y explotaciones agropecuarias.
3. Establecimiento de servicios tcnicos y facultativos para mejorar el cultivo de la
remolacha y de otros productos agrcolas.

BETABEL cuenta con los siguientes centros fabriles:

Azucarera de Almendralejo: Sita en la Ctra. Nacional 5, a 18 km de Badajoz, en


direccin Almendralejo, con una capacidad de molturacin de 4.500 Tm/da de
remolacha, y con una capacidad diaria para la elaboracin de 25.000 litros de
alcohol etlico, procedente de la fermentacin de la melaza.
Azucarera de Binfar: Sita en la Ctra. A. 133, Km. 15, con una capacidad de
molturacin de 12.000 Tm/da de remolacha.

La dimensin de la cooperativa se pone de manifiesto a travs de los siguientes datos de


produccin.

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Tabla 1. Datos de Produccin de la campaa 96/97.

Campaas 1996/97

Remolacha 1.275.519 t

Azcar 189.976 t

Melaza 46.676 t

Pulpa pelletizada 76.796 t

Alcohol 79.543 t

Organizacin empresarial

La Cooperativa Social Azucarera BETABEL tiene una organizacin estructurada de modo


que se garantiza el correcto desarrollo de todas sus funciones.

Como ltimo rgano gestor del sistema de gestin de la calidad y el medio ambiente, en
BETABEL existe un Comit de calidad y medio ambiente constituido por todos los

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directores de la organizacin.

El Comit de calidad y medio ambiente es el mximo rgano jerrquico en materia de


gestin de la calidad y del medio ambiente; define la poltica que debe seguirse en cada
uno de dichos mbitos, las prioridades para la accin y los recursos necesarios. La misin
de este comit es la supervisin de la implantacin y posterior seguimiento del Sistema de
Gestin de la Calidad y el Medio Ambiente.

Descripcin del proceso azucarero

La sucesin de etapas en las que se desarrolla el proceso de obtencin de azcar se


encuentran representadas en forma de diagrama de flujo en el Anexo I.

Descarga de la remolacha

Abarca las operaciones de pesado, desterrado y anlisis de la remolacha entregada.

Ensilado

Actividad de colocacin de la remolacha recibid a, formando un pulmn de


almacenamiento para asegurar una alimentacin continua de remolacha a la fbrica
durante los perodos en que sta no reciba. Debe apilarse con cuidado y lo ms limpia
posible de tierra y hierbas, para facilitar su aireacin en los silos.

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Transporte de los silos a la fbrica

El mtodo utilizado es el hidrulico combinado con cintas. Con este tipo de transporte van
intercalados despedradores, desarenadores y deshierbadores.

Lavadero

Completar la limpieza iniciada durante el transporte. El lavadero debe de tener un flujo


regulado de remolacha, agua caliente a presin que separe la tierra adherida, y una
separacin de piedras, arenas, hierbas y rabillos.

Cortarraces

La remolacha se corta en este proceso en tiras llamadas cosetas. Del buen trabajo de los
cortarraces depender la buena calidad de la coseta, que a su vez es un factor
determinante para conseguir una ptima extraccin en las siguientes etapas del proceso.

Difusin
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Las cosetas son transportadas a travs del difusor, y mediante un lavado con agua
caliente a contracorriente, se procede a realizar la extraccin del azcar.

La coseta agotada se denomina pulpa verde del difusor, y se lleva hasta unas prensas para
reducir su contenido en humedad. El agua de prensado se recircula a la etapa de difusin.

Depuracin

El agua obtenida de la difusin se denomina jugo de difusin. Este jugo de difusin


contiene, adems del azcar, otros compuestos disueltos no deseables, que en general se
llaman no-azcares.

Los no-azcares hacen muy difcil concentrar el jugo de difusin y cristalizar el azcar: por
ello, es necesario depurar el jugo de difusin para lograr separar las impurezas.

Mediante la depuracin conseguimos que el jugo tenga mayor estabilidad y se pueda


concentrar. Adems, permite la cristalizacin y la decoloracin.

La depuracin de jugo se hace en varias etapas:

Preencalado: Se aade una pequea cantidad de cal para que el jugo verde
modifique su pH.
Encalado: Completa el paso anterior, llevando el jugo a unos porcentajes adecuados
de CaO.

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Carbonatacin: Tras un calentamiento previo se producir un precipitado de
carbonato clcico que separa impurezas y facilita la filtracin del floculado
procedente del preencalado. La operacin finaliza con la separacin del precipitado
formado mediante decantadores.
Segunda carbonatacin: Elimina los restos de cal disueltos en el jugo claro. Una
filtracin posterior permite la obtencin del jugo depurado.

Evaporacin del jugo

Permite la obtencin del jarabe, que consiste en una solucin muy concentrada de azcar
sin cristalizar. Se realiza en un mltiple efecto, suministrando vapor de retorno en la
primera etapa y, en las sucesivas, el vapor producido calienta la siguiente. Se produce un
escalonamiento decreciente de la presin y la temperatura a partir de la primera etapa.

Cristalizacin

Se realiza en las tachas que trabajan en vaco para evitar la inversin y caramelizacin
del azcar. En ellas se concentra an ms el jarabe hasta sobrepasar el equilibrio de

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solubilidad, momento en el cual se aade polvo de azcar para conseguir la cristalizacin.

Cuando los cristales se han desarrollado lo suficiente, se procede a la centrifugacin para


separarlos de la miel madre. Para llegar a la melaza se realiza la cristalizacin en dos o
tres fases o productos.

El azcar de los productos intermedios, de menor pureza, se refunde e incorpora para


alimentar tachas de primera. Las mieles obtenidas en los citados productos, al
centrifugarlas, se reparten entre las tachas respectivas. La miel ms rica tambin se
recicla a las tachas de primera.

El azcar blanco de las masas de primera se lleva a un secadero de aire caliente, luego se
enfra con aire fro y, finalmente, pasa al silo para su almacenamiento.

Operaciones desarrolladas para la obtencin del alcohol

Fermentacin

Proceso exotrmico por el que la melaza procedente del proceso azucarero fermenta con la
ayuda de levadura, controlndose la densidad y la temperatura, por ser stos los
parmetros fundamentales del proceso.

Destilacin

Separacin del compuesto ms voltil, el etanol, de los restantes lquidos que componen
la fase liquida obtenida del proceso de fermentacin.

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Evaporacin

Etapa para conseguir la concentracin del alcohol obtenido en la etapa de destilacin. Se


realiza en un proceso de efecto mltiple, suministrando vapor en las primeras etapas y
vaco en las ltimas.

Sistema de gestin integrado de la calidad basado en las directrices


establecidas por la ISO 9002

BETABEL tena establecido un Sistema de Aseguramiento de la Calidad basado en las


directrices establecidas por la Norma Internacional UNE-EN-ISO 9002: Sistemas de la
calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en la produccin, la instalacin y el
servicio posventa, para las actividades de produccin y comercializacin de azcar, pulpa
y melaza.

La filosofa de diseo del Sistema de gestin medioambiental se ha realizado con la


intencin de lograr un Sistema de Gestin Integrado de la Calidad y el medio ambiente,
que contemple los requisitos de aseguramiento de la calidad por una parte y los requisitos
medioambientales de la actividad por la otra.
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LA DECISIN Y EL COMPROMISO INICIAL

Las repercusiones de tipo legal, econmico, y de imagen de los efectos medioambientales


de la actividad industrial, son cada da ms importantes y hacen necesaria la implantacin
de Sistemas de gestin medioambiental en las empresas para poder mantener la
competitividad, y esto se aplica tanto a las grandes empresas como a las PYMES. Lo que
puede variar, lo mismo que ocurre con los Sistemas de Gestin de la Calidad, es la
complejidad del sistema, pero es evidente la necesidad de disponer en cualquier caso de
un sistema que defina claramente la estructura organizativa:

Programa de Gestin, Responsabilidades, Registros y Procedimientos para integrar la


gestin medioambiental en la gestin general de la empresa.

Una vez tomada la decisin de implantar un SGMA, para garantizar el xito del proyecto ha
sido preciso obtener un compromiso firme del resto de los directivos. El compromiso y el
liderazgo continuo de la direccin han sido factores cruciales para mantener activo el
sistema.

Antes de la definicin e implantacin del Sistema, se realiz una evaluacin inicial, de


forma que nos sirviese de punto de partida para la definicin del sistema, efectundose al
mismo tiempo la identificacin de los aspectos e impactos medioambientales y la
localizacin de los requisitos legales aplicables.

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La buena prctica de gestin

La implantacin de un Sistema de gestin medioambiental no resuelve evidentemente de


forma automtica todos los problemas medioambientales que pueda tener una empresa.
Una buena parte de estos problemas van a requerir inversiones para su eliminacin. Ahora
bien, existe tambin una parte importante de efectos medioambientales negativos que
pueden corregirse de forma sustancial mediante lo que se denomina Buena Prctica de
Gestin, que un Sistema de gestin medioambiental es capaz de proporcionar.

Razones para la implantacin de un SGMA en la empresa

Las fuerzas externas que ms nos han movido hacia la mejora de nuestra situacin
medioambiental han sido:

Legislacin ambiental ms estricta.


Clientes importantes.
La competencia.
Mercados verdes.

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Autoridades medioambientales.
Grupos de presin.
Medios de comunicacin.

Qu hemos pretendido con la implantacin de un SGMA basado en ISO 14000?

Adoptar una actitud proactiva.


Integrar el medio ambiente con los intereses globales de la compaa.
Proporcionar orden y consistencia en el cumplimiento legal.
Responder a requerimientos especficos de clientes importantes.
Reforzar una buena imagen pblica medioambiental.
Ahorrar costes operativos al adoptar un enfoque preventivo.
Aprovechar las sinergias con otras reas de gestin (calidad, seguridad).

Toma de decisin sobre la implantacin de un SGMA, siguiendo las


directivas de la norma ISO 14001

Para tomar la decisin sobre la implantacin de un Sistema de gestin medioambiental se


realizaron las siguientes acciones:

Se analizaron las motivaciones internas para sistematizar la gestin


medioambiental.

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Se identificaron las fuerzas externas que empujan a la empresa a avanzar en esta
direccin.
Se cuantificaron los beneficios derivados de adoptar un enfoque preventivo.
Se pidi asesoramiento a clientes importantes sobre el diseo del SGMA.

Ventajas principales que proporcionar el SGMA

Las ventajas principales que comporta para una empresa la introduccin de un SGMA, y
que en nuestro caso fueron analizadas a la hora de la toma de decisin son las siguientes:

Permite prevenir y disminuir los importantes riesgos legales y econmicos que los
efectos medioambientales pueden ocasionar; por ejemplo, contaminacin en suelos
o accidentes medioambientales graves.
Contribuye a optimizar los costes mediante el ahorro de materias primas, energa,
agua, envases, embalajes, y utilizacin de Tcnicas de minimizacin y valorizacin
de residuos, as como mediante la previsin adecuada de las inversiones
necesarias.
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Ofrece un incentivo de compra a clientes que se preocupan por el medio ambiente.


Sirve para garantizar el cumplimiento de la legislacin vigente y para prever los
efectos de la legislacin futura sobre la Poltica Medioambiental de la empresa.
Mejora la imagen de la empresa y facilita su relacin con sus clientes, accionistas,
Administracin y otros sectores relacionados con la empresa.
Hace posible la reduccin de los costes de las plizas de seguros suscritas para
hacer frente a los daos por accidentes medioambientales, y facilita la obtencin de
prstamos bancarios y de ayudas de la Administracin.
Ayuda a la Direccin de la empresa en el control de las prcticas medioambientales
y en el conocimiento puntual de la situacin medioambiental de la empresa.

Otras posibles ventajas que nos puede proporcionar la implantacin de ISO 14001 son:

Mayor confianza de accionistas en el futuro de la empresa.


Motivacin superior de los colaboradores y sentido de pertenencia.
Mejor relacin con entidades financieras y aseguradoras.
Acceso preferente a subvenciones, trmites y licencias.
Mejor relacin con empresas vecinas y comunidades prximas.

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REVISIN INICIAL

La realizacin de un proceso de evaluacin inicial nos ha permitido disear un SGMA con


unas bases mucho ms slidas al tener un profundo conocimiento de los problemas
reales.

Es importante aclarar que una revisin o diagnstico de este tipo difiere bastante de una
auditora medioambiental, aunque ambas pueden compartir tcnicas comunes. En el
primer caso, se trata de un proceso de evaluacin informal basado en la experiencia y los
conocimientos de quien la realiza, mientras que la auditora es un proceso de verificacin
objetiva basada en mtodos estndares y siguiendo un criterio definido.

La revisin inicial ha cubierto las siguientes reas:

Identificacin de toda la legislacin aplicable.


Identificacin de aspectos ambientales significativos.
Examen de procedimientos y prcticas existentes sobre gestin medioambiental.
Evaluacin de incidentes medioambientales previos.

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Revisin de otras cuestiones de inters para la empresa.
Redaccin de un informe de revisin.

Identificacin y caracterizacin de aspectos e impactos ambientales

Esta es la parte ms laboriosa de la revisin inicial, pues consiste en detectar los aspectos
medioambientales ms importantes asociados a las actividades, productos y servicios de
la organizacin.

Aspecto Medioambiental:
Elemento derivado de las actividades, productos o servicios de una
organizacin, que puede interactuar con el medio ambiente.
(UNE-EN-ISO 14001)

La identificacin de aspectos es una tarea que hay que realizar de una forma continua,
aunque no se realice este diagnstico inicial. Resulta evidente la conveniencia de realizar
esta labor desde un principio, ya que slo partiendo de una correcta identificacin de estos
aspectos medioambientales es posible disear un sistema adaptado a los problemas de la
empresa.

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Actividades realizadas en el pasado

Se han repasado las prcticas y actividades pasadas realizadas en las instalaciones de la


fbrica, para determinar si poda existir algn impacto sobre el medio ambiente que
perdure en la actualidad.

Los terrenos sobre los que se asienta la fbrica tuvieron un uso tradicional rstico de
huertas y cultivos, por lo que no existe impacto sobre el medio ambiente anterior al inicio
de las actividades.

En las instalaciones de la alcoholera hay un tanque subterrneo de fuel-oil, actualmente


condenado y fuera de cualquier uso.

Actividades actuales

La actividad que se desarrolla en la fbrica de Almendralejo comprende:

La produccin de azcar, desarrollada durante un perodo aproximado de 120 das


de campaa por cada ejercicio, durante la que se trabaja de manera ininterrumpida.
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La produccin de alcohol, que se desarrolla sin calendario fijo, en funcin de las


cantidades de materia prima disponible.

Para determinar los elementos de las actividades desarrolladas en la fbrica, capaces de


interactuar con el medio ambiente (aspectos medioambientales de la fbrica de
Almendralejo), se ha desarrollado una metodologa de anlisis para cada una de las
actividades unitarias en las que puede dividirse el proceso, incluyendo los procesos
auxiliares a la fabricacin.

Se ha diseado una ficha (ver en el Anexo II, el modelo de ficha de aspecto


medioambiental), en la que se han considerado las siguientes condiciones de
funcionamiento:

Funcionamiento normal o estacionario.


Situacin transitoria de arranque.
Situacin transitoria de parada.
Operaciones de mantenimiento.
Situaciones de riesgo potencial.

Estas fichas de aspecto medioambiental proporcionan informacin sobre:

La produccin.
El empleo de materias primas.
Los consumos de agua y energa.

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La generacin de efluentes lquidos, residuos y emisiones a la atmsfera en cada
proceso de fabricacin.
Otras cuestiones de inters desde el punto de vista de la gestin medioambiental.

Se han efectuado fichas de todas las actividades unitarias que se realizan en la fbrica.

A partir del anlisis de los datos contenidos en las fichas de aspectos medioambientales,
se realizaron las siguientes consideraciones relativas a los aspectos medioambientales
ms relevantes (ver lista de aspectos medioambientales en el Anexo III).

Consumo de agua

El abastecimiento de agua potable se realiza a travs de la red del Servicio Municipal de


Aguas.

El abastecimiento del agua para el desarrollo de las actividades fabriles se realiza a travs
de una toma del cauce del ro Guadiana.

Los procesos que determinan las necesidades de consumo de agua son:

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El sistema de transporte y lavado de la remolacha.
Los circuitos de refrigeracin.
El proceso industrial.

Cada uno de los procesos anteriores representa un problema diferenciado para el


tratamiento del agua residual que genera.

El sistema de transporte y lavado de remolacha utiliza un sistema en circuito cerrado


con objeto de minimizar el consumo de agua. El agua de este circuito es la que
mayor carga de contaminacin orgnica soporta.
Condensacin baromtrica. El agua se utiliza en forma de vapor en los
evaporadores, las tachas y los filtros de vaco. Este agua no tiene carga de
contaminacin orgnica, pero s una alta temperatura. El sistema utilizado tambin
es de circuito cerrado, con lo que no se produce consumo de agua.
El agua de los circuitos de refrigeracin se utiliza para la refrigeracin de bombas,
turboalternadores y tachas. El consumo es muy reducido y presenta una
insignificante carga de contaminacin.
Bajo el concepto de aguas del proceso industrial se recogen distintos tipos de
necesidades, de entre las que podemos resear los procesos de regeneracin de los
sistemas de intercambio inico y el fregado de suelos. El consumo de agua de la
fbrica se sita en torno a los 35 l/s (126 m3/h).

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Consumo de energa

La energa necesaria para la realizacin de las actividades de la fbrica se consume


principalmente en los procesos de generacin de vapor y energa elctrica.

Las necesidades mencionadas se cubren con una central de generacin termoelctrica,


alimentada con gas natural, y con el biogs procedente del reactor anaerobio del proceso
de depuracin de aguas.

El sistema de alimentacin mediante fuel-oil se mantiene exclusivamente para situaciones


de emergencia de corte en el suministro de gas natural.

Residuos lquidos

Todas las aguas residuales de la fbrica se recogen por una red de colectores distribuidos
a lo largo de todas las instalaciones.

La mayor parte de las aguas pluviales, junto con las aguas del lavadero de gases del horno
de cal y las del proceso de enfriamiento de los fermentadores se vierten directamente,
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formando un nico vertido con las aguas residuales tratadas.

Las aguas residuales reciben tratamiento en el Reactor Anaerobio de la fbrica, y estn


constituidas por un efluente de 25 l/s. En el que se pueden distinguir:

Un efluente principal de 15 l/s de agua residual procedente de las purgas del


sistema de transporte y lavado de la remolacha.
Un segundo efluente de 6 l/s de aguas residuales procedentes del proceso
industrial.
Un tercer efluente de 4 l/s de aguas residuales procedentes de la alcoholera.

El tratamiento proporcionado no reduce el consumo de agua, pero s permite reducir la


carga de contaminacin orgnica de los efluentes tratados, que es el aspecto ms
contaminante del vertido de la fbrica.

Vertidos

La fbrica tiene un nico vertido al cauce del ro Guadiana. La siguiente tabla recoge los
resultados analticos de este vertido.

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Tabla 2. Resultados analticos proporcionados por el Laboratorio de Control de Aguas Residuales
del Departamento de Ingeniera Qumica de la Universidad de Badajoz, para las aguas del vertido
final.

Parmetros Valores del vertido


pH 7,2
DQO (mg O2/l) 109
DB05 (mg O2/l) 60
SST (mg/l) 34
SSV (mg/l) 24
NKT (mg/l) 33
N-NH4 (mg/l) + 15,8
-
NO3 (rng/1) N.D.a
NO2- (mg/l) N.D.
Cl- (mg/l) 600
-
SO4 (mg/l) 126
-3
PO4 (mg/l) 3,5

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Ca+2 (mg/l) 230
C.O.T. 264
a) No Disponible.

El control realizado por el propio laboratorio de la fbrica de Almendralejo sobre los


efluentes que forman el vertido final, y sobre el propio vertido, estn reflejados en la
siguiente tabla, donde los puntos de control son:

I Influente. Entrada al digestor anaerobio.


E Efluente. Salida del digestor anaerobio.
AL Aguas limpias. Forman parte del vertido final, pero no pasan por el digestor.
VR Vertido final al ro.

Tabla 3. Anlisis realizados por el laboratorio de fbrica, relacionados con la depuracin de aguas.

Parmetros controlados Punto de control Periodicidad


pH 1, E, AL, VR 8 h.
DQOT 1, E, AL,VR 8 h.
DQOs 1, E 8 h.
cidos grasos 1, E 8 h.
MS 1, E 8 h.
ST 1, E 24 h.

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Parmetros controlados Punto de control Periodicidad
SV 1, E 24 h.
MP 1, E 8 h.
Ca+ 1, E 18 h.
Temperatura VR 24 h.
Q VR 24 h.

Los anlisis de demanda bioqumica de oxgeno se realizan en el Laboratorio de Control de


Aguas Residuales del Departamento de Ingeniera Qumica de la Universidad de Badajoz,
como contra anlisis cuando la Comisara de Aguas toma muestras para analizar, y bajo
peticin por parte de BETABEL.

Todos los anlisis descritos en la tabla anterior se llevan realizando desde la puesta en
marcha del proceso de depuracin de aguas en el ejercicio 84/85 y sus resultados se
encuentran archivados por el Responsable del Laboratorio de Fbrica.

Adems de los anlisis descritos, se realizan otros anlisis para el mejor control del
digestor anaerobio o en cualquier otra circunstancia que as se lo aconseje el Responsable
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del Laboratorio de Fbrica, pero sin encontrarse sistematizados.

Residuos slidos

Los residuos slidos generados por la actividad de la fbrica ms importantes se


corresponden con la tierra, piedras y arena que acompaa a la remolacha. Los restantes
residuos se recogen en distintos puntos de la fbrica y son retirados peridicamente a
vertederos autorizados.

No se realiza gestin diferenciada de los residuos slidos asimilables a urbanos,


separando los residuos orgnicos de los papeles, cartones y de los plsticos.

En cuanto a los lodos del digestor anaerobio, los lodos del decantador y las espumas de la
carbonatacin, los anlisis realizados por el Laboratorio de Control de Aguas Residuales
del Departamento de Ingeniera Qumica de la Universidad de Badajoz determinan que son
aptos para su utilizacin en la agricultura, y en cualquier caso, que su destino final puede
ser un vertedero, pues ni los propios residuos, ni sus lixiviados presentan un carcter
txico o peligroso.

Residuos Txicos y Peligrosos

Los residuos txicos y peligrosos generados se recogen dentro de la tabla que aparece en
el Anexo III.

Con fecha 25 de junio de 1995, BETABEL se inscribe como pequeo productor de residuos
txicos y peligrosos con nmero 47-95/0016.

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El almacenamiento de los distintos tipos de residuos se realiza de forma arbitraria, y no
hay indicadas zonas especficas para cada tipo de residuo. Muchos de ellos se gestionan
con la basura.

La gestin de los aceites usados se realiza a travs de un gestor autorizado Gestin


QUIMBEK S.L, quedando registro de la misma en el Libro de Gestin de los Aceites Usados
(Libro n 001808 de fecha 2 de marzo de 1995). Los datos reflejados en el citado libro se
remontan a la campaa 94/95.

Tabla 4. Recogida de aceite usado realizada por un gestor autorizado.

Fecha de recogida Cantidad gestionada

2 de junio de 1995 5.140 kg.

26 de noviembre de 1996 3.780 kg.

5 de enero de 1998 3.400 kg.

Emisiones a la atmsfera

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Las principales fuentes de emisin a la atmsfera del proceso azucarero se muestran a
continuacin, con los valores de la caracterizacin realizada y las correspondientes
referencias marcadas por la legislacin.

Tabla 5. Parmetros de las emisiones procedentes del secadero de pulpa.

Parmetros Secadore Horno de Tachas Lmite actividades


s de pulpa CAL evaporacin industriales diversas

Part. Slidas (mg/ 25-70 0 0 150


Nm3)

SO2 (mg/ Nm3) 13- 53 ppm N.A.a N.A. 4.300

CO (p.p.m.) 833 389 83 500

NOx (p.p.m.) 23-64 147 45 300

Opacidad (Bacharach) 0-2 0 0 2


a) No analizado.

Los valores de emisin de monxido de carbono (CO) del secadero de pulpa sobrepasaban
la normativa vigente.

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En el actual perodo de intercampaa se estn llevando a cabo dos actuaciones
encaminadas a mejorar los parmetros de la emisin del secadero de pulpa:

Instalacin de un nuevo secadero con capacidad mejorada para la retencin de las


partculas slidas.
Conducir los gases de la carbonatacin al secadero, como aire de dilucin al
proceso.

Tabla 6. Parmetros de emisin de la caldera de la alcoholera.

Parmetros Caldera pirotubular Valores lmite

S02 (mg/ Nm3) 0 0

CO (p.p.m.) N.Aa. N.A. 1445

NOx (p.p.m.) 47 41

Opacidad (Bacharach) 0 0 2
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a) No analizado.

Policlorobifenilos y policloroterfenilos (PCBs y PCTs)

La legislacin permite la utilizacin de transformadores con PCBs o PCTs mientras se


encuentren en correcto funcionamiento. Sin embargo, durante los ltimos aos, BETABEL
ha desarrollado un programa de eliminacin sistemtica de todos aquellos equipos
elctricos que contuviesen como dielctricos aceites con PCBs o PCTs, con lo que
actualmente no hay ningn equipo de estas caractersticas en las instalaciones de la
fbrica.

En la fbrica de Almendralejo, la retirada de equipos con pyralenos se realiz contratando


el servicio a una empresa especializada el 28 de mayo de 1993, envindose los equipos a
un gestor autorizado y obteniendo el correspondiente certificado de incineracin.

Las instalaciones de los centros de transformacin se encuentran todas cerradas, limpias,


con el suelo hormigonado y cubeta de retencin para fugas.

Impactos sobre el suelo

La fbrica de Almendralejo de BETABEL se enmarca en el sector central de la Cuenca del


Guadiana, rellenada por materiales de la edad terciaria, depositados en rgimen
continental y recubiertos parcialmente por extensas capas de la era cuaternaria. Estos
materiales terciarios destacan por la ausencia de fracturas, fallas o cualquier estructura
de plegamiento.

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El modelado de relieve de la Cuenca del Guadiana responde principalmente al dominio del
Pramo, con formacin de mesetas tabulares, producidas por la erosin diferencial de los
materiales calizos sobre los detrticos. En el sector de Almendralejo, la importancia de la
red hidrogrfica formada por los ros Matachel y Guadiana da lugar a un relieve escalonado
resultante de un sistema de depsitos de terrazas.

La disposicin horizontal de los materiales terciarios acenta el modelado fluvial


facilitando la formacin de una extensa llanura de inundacin que en la actualidad se
recubre por los sedimentos de los sistemas fluviales.

En los afloramientos prximos a la zona estudiada cabe sealar dos niveles. El superior,
con un espesor de 5 6 metros, correspondera a los materiales de la terraza del
Guadiana. En cuanto al segundo nivel, siempre est constituido por arcillas y arcillas
arenosas con niveles intercalados de arenas limo-arcillosas.

Durante los aos de desarrollo de la actividad, no se ha variado la localizacin de las


instalaciones con capacidad de producir impacto sobre el suelo.

Actualmente hay un depsito enterrado, en este caso de gas-oil, para surtir a los vehculos
de servicio de la fbrica. Este depsito ha superado las correspondientes pruebas de

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estanqueidad durante el montaje.

Los tanques de almacenamiento para los restantes productos tienen la siguientes


caractersticas:

Tabla 7. Caractersticas de los tanques de almacenamiento.

Producto Observaciones sobre el Suelo Cubeta de


almacenamiento protegido seguridad
Fuel-oil azucarera Cerrado con muro de 2 m de altura No S
El tanque tiene tapada la boca de la S S
Fuel-oil alcoholera
arqueta de seguridad
Aceites y grasas Almacn especfico S S
Aceites y grasas A la intemperie, sin manchas en el suelo S No
Sobre el suelo en contenedores S No
Butrol
especficos
Es un depsito nuevo que se utilizar S S
Cloro
por primera vez la campaa que viene.
c. Clorhdrico S S
Anhdrido sulfuroso Calorifugado S S
Sosa lquida azucarera S S
Sosa lquida alcoholera Se aprecian fugas en vlvulas S S
c. Sulfrico alcoholera S S

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Producto Observaciones sobre el Suelo Cubeta de
almacenamiento protegido seguridad
En el tanque n 2 se aprecia una S S
2 tanques de melaza de
pequea mancha, presumiblemente de
3.200 m3
melaza por fisura en la base del tanque
Vinaza Cerrado con muro de 2 m de altura No S
Tanques horizontales de Manchas de melaza en las bocas de los S No
melaza tanques
Tanque de melaza No No
alcoholera
Tanques de alcohol Se utiliza la cubeta de seguridad para S S
horizontales almacenar chatarra
Tanques alcohol S S

Por el tipo de prcticas seguidas, es presumible que no se haya producido ninguna


afeccin sobre el subsuelo.

Legislacin ambiental y otros compromisos formales


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Un punto de partida para la revisin inicial ha sido recopilar la legislacin sobre medio
ambiente aplicable para la empresa. Dicha legislacin vara en funcin del pas y la regin
en que estn ubicadas las instalaciones, y tambin segn las actividades de la compaa.
Existe una gran relacin de esta fase con una de las primeras exigencias de ISO 14001,
que hace referencia a los requisitos legales y que veremos ms adelante.

En esta fase del diagnstico se ha identificado y realizado toda la documentacin legal,


como obligaciones legales tpicas, permisos oficiales, declaraciones anuales, resultados
de inspecciones, etc. Conocer la legislacin es el primer paso para empezar a cumplirla.

Se ha efectuado una Lista de legislacin Aplicable y otros requisitos (ver Anexo IV).

En la determinacin de los requisitos legales a los que se encuentra sometida la fbrica de


Almendralejo se han tenido en cuenta todos los diferentes organismos con capacidad
legisladora, desde el nivel de la Comunidad Europea, al nacional, regional y local.

Otras evaluaciones

Se han realizado tambin otra serie de evaluaciones, entre las que podemos citar:

Examen de procedimientos y prcticas sobre gestin ambiental

Se ha tratado de conocer qu es lo que BETABEL ya haca al respecto de la gestin


medioambiental. Como la mayora de las organizaciones, se realizan actividades
encaminadas al cumplimiento de la legislacin medioambiental, normalmente enfocadas

ISO 14001 Y AUDITORA 17


al control de la contaminacin (depuradoras, tratamiento adecuado de residuos, control de
emisiones a la atmsfera, etc.).

Como BETABEL dispone de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad segn la norma


UNE-EN-ISO 9002, es de vital importancia que se empiece a estudiar desde este nivel la
posibilidad de aprovechar elementos de la gestin de la calidad para el diseo de un
SGMA.

Evaluacin de accidentes ambientales previos

No se ha detectado ningn expediente administrativo en el ltimo perodo abierto por


temas medioambientales.

Conclusiones

Conclusiones sobre la organizacin

La estructura organizativa de BETABEL es totalmente correcta para abordar el proyecto de


la implantacin de un Sistema de gestin medioambiental.

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Conclusiones sobre la legislacin

Abastecimiento de Aguas

Se dispone de autorizacin de vertido por parte de la Confederacin Hidrogrfica del


Guadiana, en la que se distinguen los perodos de actividad e intercampaa en la fijacin
de las restricciones al vertido.

Emisiones a la atmsfera

La actividad del proceso azucarero est considerada por el Decreto 833/1975, de


desarrollo de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Proteccin del Ambiente
Atmosfrico, dentro del Catlogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras,
concretamente en el Grupo A; mientras que la actividad de la alcoholera se encuentra
encuadrada dentro de las actividades potencialmente contaminadoras del Grupo B.

La citada Ley establece que las industrias del Grupo A debern efectuar, al menos una vez
cada 15 das, una medicin de los contaminantes vertidos a la atmsfera. Para las
industrias clasificadas en el grupo B, debern efectuarse controles peridicos de sus
emisiones.

La informacin disponible sobre las actuaciones de control de las emisiones en el proceso


azucarero prueban el riguroso cumplimiento de estas exigencias.

18 ISO 14001 Y AUDITORA


Los problemas con la administracin relativos a la contaminacin atmosfrica se reducen
a la denuncia ante el ayuntamiento de Almendralejo, interpuesta por un particular en el
mes de noviembre de 1994, sobre una emisin puntual de polvo negro u holln.

Residuos Txicos y Peligrosos

Algunos residuos de carcter txico y peligroso no estn identificados, ni se estn


gestionando adecuadamente. Estas actividades constituan un incumplimiento de la
normativa vigente.

Residuos Inertes

Los residuos inertes se entregan a transportistas para su depsito en vertedero


autorizado. As se encuentra establecido en los correspondientes contratos. Hay evidencia
de que el destino final de estos residuos es el especificado.

Amianto
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El amianto se est utilizando en las operaciones de mantenimiento para los cierres de


vlvulas. La utilizacin de amianto est restringida por la legislacin, y deben tomarse las
precauciones adecuadas para su manipulacin y gestin como residuo.

De acuerdo con esta evaluacin inicial, se efectuaron las siguientes acciones


encaminadas a conseguir una mejora en las actividades de gestin relacionadas con el
medio ambiente:

Se estableci una metodologa para la identificacin, segregacin y tratamiento


diferenciado de los residuos urbanos.
Se estableci una metodologa para la identificacin, segregacin, manipulacin y
gestin de los residuos txicos y peligrosos.
Se estableci un programa de gestin medioambiental con objetivos, plazos y
responsabilidades para incorporar los aspectos medioambientales del desarrollo de
la actividad dentro del Plan Global de Mejora de la organizacin.

POLTICA AMBIENTAL

La poltica medioambiental es uno de los elementos ms importantes del sistema, ya que


delimita el marco general y las lneas bsicas de actuacin de todas las personas de la
organizacin en cuanto a las actividades relacionadas con el medio ambiente.
Precisamente, de la propia definicin de SGMA aportada por la ISO 14001, se desprende
que la poltica medioambiental es el eje central sobre el que se articulan todos los dems
elementos.

ISO 14001 Y AUDITORA 19


La alta direccin debe definir una poltica medioambiental de la empresa, que deber ser
apropiada a la naturaleza y a los impactos relacionados con la organizacin.

Los compromisos bsicos que debe contener la poltica son: Cumplir la legislacin
medioambiental aplicable y otros requisitos voluntarios, compromiso con la Mejora
continua y la Prevencin de la contaminacin.

Esta poltica medioambiental debe servir de base para definir objetivos y metas; adems,
debe de estar documentada, y ser conocida por todos los empleados y disponible para el
pblico, en general.

De forma muy prctica, la Poltica Medioambiental debera dar respuesta a las siguientes
cuestiones:

Qu compromiso global asume la empresa respecto al medio ambiente.


Qu mbito de aplicacin tiene y cmo se coordina con otras polticas.
Cmo pretende garantizar dicho compromiso; qu principios o lneas directrices van
a orientar a la empresa.

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Declaracin de poltica ambiental

De acuerdo con los principios citados anteriormente, la direccin de BETABEL defini la


siguiente Poltica Medioambiental:

La Cooperativa Social Azucarera BETABEL ha tenido desde su inicio como uno de sus
principios, la mejora constante, no slo en cuanto a la calidad de sus productos finales,
sino tambin en la optimizacin y mejora de sus procesos productivos y en la
conservacin del medio ambiente. Este principio se ha visto reflejado en proyectos e
instalaciones que, en muchas ocasiones, han sido pioneras en el sector azucarero de
este pas.

En estos momentos, el cambio que sufre la sociedad actual (cultural, en los hbitos de
consumo, aumento de la competencia, la internacionalizacin de los mercados, etc.)
exige mantenerse atento y preparado para satisfacer en cada momento las
necesidades de nuestros clientes. Es en este contexto donde la preocupacin por el
medio ambiente se convierte en una exigencia vital y en garanta de continuidad; sin
ella, el mercado rechaza no solamente el producto, sino en ltima instancia a la propia
empresa.

Para asegurar la eficacia de nuestras actuaciones hemos establecido, implantado, y


mantenemos actualizado, un Sistema de gestin medioambiental, totalmente asumido
dentro del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, implantado y certificado, dirigido a
gestionar adecuadamente los aspectos tcnicos, administrativos y humanos que
afectan las actividades, productos y servicios de BETABEL.

20 ISO 14001 Y AUDITORA


Este sistema desarrolla esta Poltica Medioambiental, que se basa en los siguientes
principios:
1. Incluir la gestin medioambiental entre las principales prioridades, programas y
prcticas de la organizacin, y reconocer su carcter de factor determinante del
desarrollo sostenible.
2. Continuar mejorando los programas y la eficacia de la organizacin respecto a
la gestin medioambiental de sus actividades, productos y servicios, teniendo
en cuenta los nuevos desarrollos tcnicos, conocimientos cientficos,
necesidades de los consumidores y expectativas del pblico, cumpliendo en
todo momento la legislacin y reglamentacin medioambiental aplicable.
3. Elaborar, disear y explotar las instalaciones o realizar actividades, teniendo en
cuenta la utilizacin eficaz de la energa y las materias primas, la utilizacin
permanente de recursos renovables, la minimizacin de los daos contra el
medio ambiente y de la produccin de residuos, as como la eliminacin segura
y responsable de los mismos.
4. Promover la adopcin de los presentes principios entre los subcontratistas que
trabajen para BETABEL, estimulando y exigiendo una mejora en sus prcticas, y
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la adopcin ms amplia de los presentes principios.


5. Estimular la apertura y el dilogo con el personal y el pblico en general,
anticipndose a sus preocupaciones y respondiendo a ellas con respecto a los
peligros y efectos potenciales de las actividades, productos o servicios
desarrollados.

La adecuada gestin medioambiental incorporada a nuestras actuaciones estar


apoyada y fundamentada en los principios medioambientales anteriormente
mencionados, a travs de los cuales se fijarn y revisarn nuestros objetivos y metas
medioambientales; y su implantacin pretende conseguir la mejora continua y objetiva
en todas nuestras actividades por medio de la reduccin y prevencin de los
comportamientos adversos para el medio ambiente.

Para ello, se requiere la participacin de todos los empleados de BETABEL,


proporcionndoles los medios necesarios y potenciando su cultura de respeto al medio
ambiente, mediante la formacin e informacin continua en temas relacionados con la
gestin medioambiental.

Una vez elaborada la poltica por la direccin, se ha comprobado que es ajustada a las
exigencias de ISO 14001 por cumplir los siguientes principios:

1. Existe una declaracin escrita de la poltica medioambiental de la empresa.


2. Ha sido aprobada por la mxima direccin ejecutiva de la compaa.
3. Es conforme dicha poltica con la estrategia global del negocio.
4. Tiene como objetivo bsico el cumplimiento de la legislacin vigente.

ISO 14001 Y AUDITORA 21


5. Se incluye algn principio referente a la prevencin de la contaminacin.
6. Se propone la poltica de una mejora continua en la actuacin medioambiental.
7. Tiene en cuenta los aspectos medioambientales significativos.
8. Se incluyen principios concretos que ilustran cmo van a lograrse los objetivos
medioambientales.
9. Se especifica cul es el mbito de aplicacin de la poltica medioambiental.
10.Se produce una comunicacin activa de dicha poltica a todos los colaboradores
(distribuida personalmente a todos los trabajadores y puesta en el tabln de
anuncios).

Planificacin de la poltica ambiental

El SGMA debe contar con un representante visible, pero las responsabilidades


medioambientales no deben en ningn modo restringirse a esta funcin. En realidad, la
responsabilidad y el compromiso sobre medio ambiente se inicia en los ms altos niveles
de la organizacin y se transmitirn a todos los colaboradores. Todo el personal debe
rendir cuentas sobre su rea de actividad especfica, lo cual incluye evidentemente a los

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mandos intermedios y los operarios de base.

La norma nos dice que debemos:

Definir y documentar funciones, responsabilidades y autoridad sobre medio


ambiente.
Definir recursos humanos, financieros y tecnolgicos esenciales.
Nombrar uno o ms representantes del SGMA, cuyas funciones sern:
Asegurar que el SGMA est establecido e implantado conforme a los requisitos.
Informar a la direccin para optimizar el funcionamiento del SGMA.

Definicin de compromisos

En el caso de BETABEL, el responsable es la persona que pilota el departamento de


Calidad y Tecnologa. Sus funciones especficas sobre medio ambiente son las siguientes:

Garantizar la mejora continua del SGMA.


Coordinar el desarrollo y control de los documentos del SGMA.
Mantener informada a la direccin ejecutiva sobre el funcionamiento del SGMA.
Dirigir el da a da de las cuestiones ambientales.
Realizar un seguimiento de la actuacin medioambiental.
Asegurar el cumplimiento de la legislacin.

22 ISO 14001 Y AUDITORA


Otras funciones que estn definidas y documentadas son:

Desarrollar la poltica medioambiental.


Fijar objetivos y metas.
Formacin y sensibilizacin sobre medio ambiente.
Identificar expectativas ambientales de clientes.
Determinar la actuacin medioambiental de proveedores.

Definicin de objetivos y metas ambientales

La generacin de objetivos constituye la esencia misma de la gestin, ya que es imposible


obtener resultados sin plantearse objetivos que sean especficos y alcanzables dentro del
contexto empresarial.

Considerando:

La Poltica Medioambiental.
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Los aspectos medioambientales significativos.


Los requisitos legales de aplicacin, y otros requisitos asumidos.
La informacin proporcionada por las auditoras internas.
Las opciones tecnolgicas y los requisitos financieros, operacionales y de negocio.
La opinin de las partes interesadas.
Los materiales, los procesos de produccin, la utilizacin y disposicin final de los
productos.
La instalacin o modificaciones significativas de los procesos, teniendo en cuenta la
planificacin requerida en las distintas etapas de diseo, construccin, puesta en
servicio, funcionamiento y, en su caso, el cese de la actividad.

Se han fijado los objetivos medioambientales, revisndose anualmente. En cualquier caso,


estos objetivos medioambientales propuestos debern ser consecuentes con la Poltica
Medioambiental, incluido el compromiso de prevencin de la contaminacin.

Posteriormente, a partir de estos objetivos se han determinado:

Las metas medioambientales, especficas y medibles si es posible, que conducirn a


la consecucin del objetivo.
Los plazos estimados para la consecucin de esas metas.
La propuesta de uno o varios indicadores para cada meta medioambiental, que
servirn para medir la evolucin en la consecucin del objetivo y sus metas
asociadas.

ISO 14001 Y AUDITORA 23


Los medios y recursos necesarios para la consecucin de cada meta
medioambiental.
El presupuesto asociado a las inversiones y gastos necesarios para la consecucin
de los objetivos y metas medioambientales (si es el caso).

Con estos datos, se efecta el Programa de gestin medioambiental, que contendr:

Los objetivos medioambientales.


Las metas medioambientales relacionadas con cada objetivo.
Las responsabilidades: personas y funciones afectadas.
Los plazos estimados de ejecucin de cada meta medioambiental.
Los indicadores correspondientes a cada meta medioambiental.
Los recursos y medios asignados.
El presupuesto asociado a las inversiones y gastos necesarios para la consecucin
de las metas medioambientales (si es el caso).

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Criterios para priorizar los objetivos medioambientales

Como es lgico, las empresas no pueden hacer frente a la totalidad de los posibles
objetivos medioambientales, por lo que es importante establecer algunos criterios para
priorizarlos:

Centrarse primero en los objetivos y metas que tengan que ver con la actuacin
medioambiental de la organizacin, y especialmente con el cumplimiento de la
legislacin y con los aspectos medioambientales considerados significativos. Es
conveniente tener en cuenta tanto la legislacin vigente como las exigencias
medioambientales futuras.
Definir objetivos capaces de aportar valor a la empresa en trminos de ahorros
econmicos o satisfaccin de los clientes. En este sentido, parece muy
recomendable introducir elementos de contabilidad medioambiental para detectar
ahorros relacionados con la prevencin.
Los objetivos pueden estar relacionados con la adopcin de nuevas tecnologas y
especialmente se aconseja emplear las mejores tcnicas disponibles siempre que
sean econmicamente viables. En cualquier caso, la adopcin de un tipo concreto
de tecnologa no ser un requisito obligatorio a los ojos de la norma internacional
ISO 14001.
Adicionalmente, conviene tambin establecer objetivos sobre temas que hagan
referencia al propio sistema, como puede ser la formacin, la comunicacin con las
partes interesadas y otros elementos de la gestin medioambiental.

24 ISO 14001 Y AUDITORA


Plan de participacin y definicin de responsabilidades por departamentos

Con el SGMA hay una mayor implicacin de todos los departamentos hacia el medio
ambiente. Ciertas responsabilidades recaen sobre personas o departamentos que
tradicionalmente no las solan considerar como propias.
La siguiente tabla concreta algunas de estas responsabilidades.

Tabla 8. Responsabilidades por departamentos en la gestin medioambiental.

Direccin Calidad
Ingeniera Produccin RRHH. Admn. Compras Comercial
General / MA
Establecer la
direccin global 3 1 1 1 2
del SGMA
Desarrollar la
poltica 3 1 1 1 1 1 1 1
medioambiental
Fijar objetivos y
3 1 1 1 1 1 3 1
metas
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Administrar
programa 1 1 1 3
gestin M.A
Asignacin de
recursos para el 3 3 1 1
SGMA
Formacin y
2 2 3 1
Sensibilizacin
Seguimiento de
1 1 3
la actuacin M.A
Asegurar el
cumplimiento de 1 1 3
la legislacin
Garantizar la
1 1 1 1 1 1 3 1
mejora continua
Identificar
expectativas
1 3
ambientales de
clientes
Evaluacin
medioambiental 3 1
de proveedores
Desarrollar y
mantener 2 1 1 2 2 2 3 2
procedimientos

Afectacin fuerte: 3
Afectacin media: 2
Afectacin dbil: 1

ISO 14001 Y AUDITORA 25


PLANIFICACIN DEL SGMA

Aspectos medioambientales

Uno de los apartados ms importantes de la norma es el que hace referencia a la


identificacin de los aspectos medioambientales asociados a las actividades, productos y
servicios de la organizacin. Esta es una tarea que las organizaciones debern realizar de
una forma continua, aunque se haya tratado desde un diagnstico o revisin inicial. Es
evidente que la situacin de la empresa puede cambiar y dicha informacin deber
actualizarse peridicamente.

La norma establece la obligatoriedad de:

Establecer procedimiento(s) medioambientales.


Referencia a actividades, productos y servicios para identificar aspectos.
Determinar los posibles impactos medioambientales significativos asociados.
Considerar los aspectos significativos a la hora de establecer los objetivos.

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Mantener actualizada la informacin sobre aspectos significativos.

A la hora de evaluar los aspectos medioambientales tambin debemos:

Considerar las operaciones en condiciones normales, arranque, parada y


mantenimiento.
Considerar las actividades del pasado, del presente, e incluso los proyectos futuros.
Considerar aspectos regulados por ley as como otros no regulados.
Es conveniente crear un inventario actualizado de aspectos e impactos
medioambientales.

El concepto de Aspecto Medioambiental, acuado por la ISO 14001, es mucho ms


amplio que los de impacto o efecto medioambiental ya presentes en el vocabulario
ambiental.

Impacto medioambiental:
Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso,
resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una
organizacin
(NORMA UNE-EN-ISO 14001).

26 ISO 14001 Y AUDITORA


Se entiende que entre aspecto e impacto medioambiental existe, o puede existir, una
relacin de causa-efecto, bien sea directa o indirecta. Cualquier elemento concreto de las
actividades, productos o servicios que est causando algn tipo de impacto sobre el
entorno puede ser considerado un aspecto medioambiental, pero bastar con la
potencialidad o el riesgo de un impacto para que consideremos un aspecto
medioambiental.

Aspecto medioambiental:
Elemento derivado de las actividades, productos o servicios de la
organizacin que puede interactuar con el medio ambiente
(NORMA UNE-EN-ISO 14001).

Identificacin de aspectos e impactos

Para cada una de las etapas elementales en las que se divide el proceso, las operaciones
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y actividades auxiliares al proceso, los productos elaborados y los servicios prestados por
BETABEL, se han elaborado y se mantienen actualizados gracias a unas fichas de Aspecto
medioambiental (ver Anexo II), en las que se han reflejado los Aspectos medioambientales
de la etapa del proceso considerada, de cada operacin o actividad auxiliar al proceso, de
cada producto y de cada servicio, tanto en el funcionamiento normal o estacionario del
proceso, como en los transitorios de arranques o paradas, durante las operaciones de
mantenimiento y en situaciones de riesgo potencial para el medio ambiente.

Para su actualizacin, se tendrn en cuenta la aparicin de cambios en el proceso y en las


operaciones y actividades auxiliares del mismo, en los productos o servicios desarrollados.
De igual manera, debern tener en cuenta los proyectos relacionados con nuevos
desarrollos y actividades, productos o servicios nuevos o modificados, y contemplar estos
proyectos desarrollando las fichas de Aspecto medioambiental nuevas que sean
necesarias.

A partir de las fichas de Aspecto medioambiental, se han elaborado unos listados con los
Aspectos medioambientales (Lista de Aspectos medioambientales, ver Anexo III),
considerando:

Las materias primas consumidas (MP).


Las materias auxiliares empleadas (MA).
Los aditivos utilizados (AD).
La energa empleada (EN).
Los productos obtenidos (productos finales PF).
Los subproductos obtenidos (subproductos propiamente dichos, SP).

ISO 14001 Y AUDITORA 27


Los residuos y vertidos lquidos generados (residuos lquidos, RL y vertidos, V).
Los residuos slidos (RS).
Las emisiones gaseosas que se producen, incluidas nieblas y polvo (E).
Las vibraciones que se generan (VB).
Los puntos de generacin de ruido (FR).
Los focos de calor (FC).
Los focos de olor (FO).

Se han considerado los aspectos e impactos medioambientales regulados por ley y


tambin los no regulados. Algunas herramientas tiles que hemos utilizado para la
identificacin y evaluacin de aspectos e impactos medioambientales han sido las
siguientes:

Revisin de documentacin reglamentaria.


Revisin de inventarios de compras y almacn.
Hojas de datos de seguridad de materiales (productos qumicos).

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Analtica de parmetros.
Matrices derivadas de Evaluacin del Impacto Ambiental.
Tcnicas de Anlisis del Ciclo de Vida (ACV).
Tcnicas de evaluacin de riesgos.
Tcnicas de planificacin de la calidad (AMFE, diagrama causa-efecto, etc.).

Evaluacin de los impactos

Una vez identificados todos los aspectos medioambientales, surgi la siguiente pregunta:
cules son significativos? Se han considerado significativos aquellos aspectos que estn
relacionados con impactos graves. De aqu se deduce la necesidad de realizar una
evaluacin de los impactos.

Cada empresa podr emplear la metodologa que prefiera, siempre que la utilice de forma
rigurosa y sistemtica, siguiendo las recomendaciones de ISO 14004.

En el caso de BETABEL, el clculo del valor medioambiental de un aspecto se ha efectuado


por un Panel de Expertos en medio ambiente.

Este panel ha sido formado por personas con titulacin de grado superior, con experiencia
de 3 aos en Sistemas de gestin medioambiental o Tecnologa azucarera. Esta
experiencia puede ser sustituida por la formacin especfica en esos dos campos, a travs
de cursos o seminarios.

28 ISO 14001 Y AUDITORA


Los exper tos han realizado de forma individual la valoracin de los Aspectos
medioambientales, teniendo en cuenta las caractersticas especficas del entorno de la
fbrica y, por tanto, la situacin y emplazamiento de la misma, la informacin disponible
relativa a los aspectos a valorar y de acuerdo con el mtodo de clculo del valor
medioambiental.

Con los valores asignados para cada uno de los factores de ponderacin por cada
componente del Panel, se ha calculado la media aritmtica siendo sta el valor
medioambiental dado a cada aspecto.

Clculo del Valor Medioambiental

El Valor medioambiental de cada uno de los Aspectos medioambientales identificados, se


ha obtenido a partir de los siguientes factores de ponderacin, establecidos en el
Reglamento para la ejecucin del Real Decreto Legislativo 1.302/1986 de 28 de junio, de
Evaluacin de Impacto Ambiental, aprobado por Real Decreto 1.131/1988, de 30 de
septiembre, y que se han valorado tal y como se establece a continuacin.

Signo:
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El signo hace alusin al carcter beneficioso (+) o perjudicial (-) del impacto considerado.

Intensidad (I):

Este trmino se refiere al grado de incidencia del impacto. El baremo de valoracin estar
comprendido entre (1) y (12), en el que el (12) expresa una destruccin total del factor
afectado en el rea en la que se produce el impacto, (8) expresa una incidencia muy alta
del impacto sobre el factor afectado, (4) una incidencia alta, (2) una incidencia media y el
(1) una afeccin mnima sobre el factor afectado.

Extensin (EX):

Se refiere al rea de influencia terica del impacto en relacin con el entorno de la


actividad (% del rea, respecto al entorno en que se manifiesta el impacto).

Si el impacto presenta un efecto muy localizado, con un rea de influencia del mismo de
hasta un radio de accin de 5 metros, se considerar que el impacto tiene carcter
puntual y se valorar con un (1). Si el impacto presenta un rea de influencia con un radio
de accin entre 5 y 100 metros, se valorar con un (2) considerando que el impacto tiene
un carcter parcial. Si el rea de influencia se encuentra entre un radio de 100 y 2.000
metros, el impacto tendr un carcter extenso valorndose con un (4). Si por el contrario,
el impacto no admite una ubicacin precisa dentro del entorno de la actividad, teniendo
influencia generalizada en todo l rea de influencia (con un radio de accin de ms de
2.000 metros), el impacto ser considerado como total (8).

ISO 14001 Y AUDITORA 29


Momento (MO):

El momento del impacto alude al tiempo que transcurre entre el inicio del aspecto que lo
genera y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado.

As pues, cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento ser inmediato, y si es


inferior a un ao, corto plazo, asignndose en ambos casos un valor de (4). Si es un
perodo de tiempo que va de uno a cinco aos, medio plazo (2), y si el efecto tarda en
manifestarse ms de cinco aos, largo plazo, con un valor asignado de (1).

Si concurriese alguna circunstancia que hiciese crtico el momento del impacto, podra
atribuirle un valor cuatro unidades por encima de las especificadas. Si el efecto del
impacto ya se ha manifestado en el momento de la realizacin de la priorizacin, se le
asignara el valor de (4) como inmediato.

Persistencia (PE):

Se refiere al tiempo que supuestamente permanecera el efecto del impacto desde su


aparicin, y a partir del cual el factor afectado retornara a las condiciones iniciales previas

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a la accin por medios naturales, o mediante la aplicacin de acciones correctoras.

Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un ao, se considerar que la
accin produce un efecto fugaz, asignndose un valor de (1). Si dura entre uno y diez aos,
temporal (2), y si el efecto tiene una duracin superior a los diez aos, se considerar el
efecto como permanente, asignndosele un valor (4).

Se tendr en cuenta que la persistencia es independiente de la reversibilidad:

Los efectos fugaces y temporales son siempre reversibles o recuperables.


Los efectos permanentes pueden ser reversibles, recuperables, irreversibles o
irrecuperables.

Reversibilidad (RV):

Este concepto se refiere a la posibilidad de reconstruccin por medios naturales del factor
afectado, de retornar a las condiciones iniciales previas al inicio de la actividad del Aspecto
medioambiental considerado.

Si es a corto plazo (posibilidad de reconstruccin del factor por medios naturales en


menos de diez aos) se le asignar un valor de (1); si es a medio plazo (posibilidad de
reconstruccin del factor por medios naturales entre diez y cien aos) se le asignar un
valor de (2), y si el efecto es irreversible (con posibilidad de reconstruccin del factor por
medios naturales en ms de cien aos), se le asignar el valor (4).

30 ISO 14001 Y AUDITORA


Recuperabilidad (MC):

Se refiere a la posibilidad de reconstruccin, total o parcial, por medio de la actividad


humana del factor de medio ambiente afectado por el impacto, es decir, a la posibilidad de
retornar a las condiciones iniciales previas a la accin.

Si el factor es totalmente recuperable se le asignar un valor (1) si lo es de manera


inmediata (posibilidad de reconstruccin del factor por medio de la actuacin del hombre
en menos de un ao), o (2) si lo es a medio plazo (posibilidad de reconstruccin del factor
por medio la actuacin del hombre entre uno y diez aos). Si la recuperacin es parcial, el
efecto es mitigable y tomar un valor (4). Cuando el factor es irrecuperable se le asignar
el valor (8). En el caso de irrecuperables, pero con posibilidad de introducir medidas
compensatorias, el valor adoptado ser (4).

Sinergia (SI):

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o ms impactos simples. La componente


total de la manifestacin de los impactos simples, provocados por aspectos que actan
simultneamente, es superior a la que cabra esperar de la manifestacin de los impactos
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cuando los aspectos que los provocan actan de manera independiente no simultnea.

Cuando un impacto, actuando sobre un factor, no es sinrgico con otros impactos que
actan sobre el mismo factor, el atributo toma el valor (1), si presenta un sinergismo
moderado (2) y (4) si es altamente sinrgico.

Cuando se presenten casos de debilitamiento, la valoracin del impacto tomar valores de


signo negativo, reduciendo al final el valor de la importancia del impacto.

Acumulacin (AC):

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestacin del impacto, cuando
persiste de forma continuada o reiterada el aspecto que lo genera. Cuando un impacto no
produce efectos acumulativos (acumulacin simple), el impacto se valora como (1). Si el
impacto es acumulativo el valor se incrementa a (4).

Efecto (EF):

Este atributo se refiere a la relacin causa-efecto, o sea a la forma de manifestacin del


impacto sobre un factor medioambiental como consecuencia de un aspecto.

El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusin del impacto
consecuencia directa de l. En el caso de que el impacto tenga un efecto indirecto o
secundario, su manifestacin no es consecuencia directa del impacto, sino que tiene lugar
a partir de un impacto primario, actuando ste como una accin de segundo orden. El
impacto toma el valor (1) en el caso de que sea secundario y de (4) si es directo.

ISO 14001 Y AUDITORA 31


Periodicidad (PR):

La periodicidad se refiere a la regularidad de la manifestacin del impacto, bien sea de


manera cclica o recurrente (impacto peridico), de forma impredecible en el tiempo
(impacto irregular) o constante en el tiempo (impacto continuo).

A los impactos continuos se les asignar un valor de (4), a los peridicos (2), y a los de
aparicin irregular, que deben evaluarse en trminos de probabilidad de ocurrencia, y a los
discontinuos (1).

Clculo del valor medioambiental

La significacin de los Aspectos medioambientales viene representada por:

El valor medioambiental de un aspecto toma valores entre 13 y 100.

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Para que un Aspecto medioambiental haya sido considerado Aspecto medioambiental
significativo, ha debido obtener un valor medioambiental superior a 40.

Los Aspectos medioambientales significativos de BETABEL, y en general los Aspectos


medioambientales con mayor valor medioambiental asociado, debern ser tenidos en
cuenta siempre a la hora de establecer los objetivos y metas medioambientales.

Evaluacin de riesgos medioambientales

A partir de las fichas de Aspecto medioambiental, se han identificado y mantenido


actualizadas las situaciones potenciales de riesgo para el medio ambiente respecto de:

Las materias primas consumidas.


Los aditivos utilizados.
La energa empleada.
Los productos obtenidos.
Los subproductos obtenidos.
Los residuos y vertidos lquidos generados.
Los residuos slidos generados.
Las emisiones gaseosas que se producen, incluidas nieblas y polvo.
Las vibraciones que se generan.
Los puntos de generacin de ruido.
Los focos de calor.
Los focos de olor.

32 ISO 14001 Y AUDITORA


La gravedad de un riesgo medioambiental identificado se ha calculado a travs de su
magnitud o grado de peligrosidad. Para la determinacin de la magnitud o -grado de
peligrosidad asociado a un riesgo medioambiental, el Panel de Expertos en medio
ambiente ha considerado dos factores: las consecuencias o afecciones al medio ambiente
de un posible accidente debido al riesgo, y la probabilidad de ocurrencia de dicho
accidente.

La magnitud o grado de peligrosidad asociado a un riesgo se ha evaluado, de esta manera,


a travs del siguiente producto:

Magnitud del riesgo (grado de peligrosidad) = probabilidad x consecuencias

Consecuencias:

Los resultados o afecciones al medio ms probables de un posible accidente debido al


riesgo medioambiental que se considera.

A las consecuencias catastrficas (daos estimados al medio ambiente superiores a


1.000 millones de pesetas) se les ha asignado un valor de (100), a las consecuencias
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extremadamente graves (daos estimados al medio ambiente entre 500 y 1.000 millones
de pesetas) se les ha asignado un valor de (50), a las muy graves, con daos al medio
ambiente estimados entre 100 y 500 millones de pesetas, se les ha asignado un valor de
(25), a las graves (entre 10 y 100 millones de pesetas), un valor de (15), a las menos
graves (hasta 10 millones de pesetas), un valor de (5) y a las consecuencias leves, sin
apenas afecciones sobre el medio ambiente, se les ha asignado un valor de (1).

Probabilidad:

Probabilidad de que suceda el accidente debido a la situacin de riesgo medioambiental


en anlisis.

Para la valoracin o estimacin de esta probabilidad se han tenido en cuenta, como


mnimo, las caractersticas de las instalaciones involucradas, la antigedad de las
mismas, la existencia de medidas de proteccin que pudieran evitar el accidente, as como
los accidentes anteriormente ocurridos debidos a la situacin potencial de riesgo
medioambiental analizada (histrico de accidentes medioambientales).

Si el accidente es el resultado ms probable, se ha asignado a esta probabilidad un valor


de (10), si completamente posible y nada extrao (con una probabilidad del 50%) se le ha
asignado una probabilidad de (6), si es extrao que ocurra dicho accidente, un valor de (3),
si es remotamente posible, un valor de (1), y si nunca ha sucedido aunque es concebible,
se ha asignado a la probabilidad un valor de (0,5).

Los riesgos cuya magnitud sea mayor que 140, o riesgos con grado de peligrosidad alta,
requerirn una accin preventiva inmediata; los riesgos con magnitud entre 80 y 140, o
riesgos de grado de peligrosidad medio, requerirn una accin preventiva lo antes posible,
mientras que los riegos con magnitud entre 20 y 80, o riesgos menores, debern ser

ISO 14001 Y AUDITORA 33


controlados en la medida de lo posible y, por tanto, sern considerados en el Plan de
Emergencia de la fbrica. Los riesgos medioambientales con magnitud menor que 20 se
considerarn despreciables.

Como vemos la evaluacin de los impactos se enmarcar en el contexto empresarial y


medioambiental de cada organizacin en particular. La consideracin final de un impacto
depender de cada centro productivo.

Requisitos legales y otros requisitos

La intencin de este apartado de la norma es que cada organizacin conozca y tenga


acceso a las obligaciones legales relacionadas con el medio ambiente.

Desgraciadamente, es muy frecuente que en las empresas no se tenga conocimiento de


las reglamentaciones vigentes. Mientras las empresas no conozcan los requisitos legales
que les afectan, tendrn muy pocas posibilidades de llegar a cumplirlos algn da.

La norma nos indica la obligatoriedad de:

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Redactar un procedimiento para identificar requisitos legales aplicables a sus
aspectos ambientales.
Tener acceso a legislacin (actividades, productos y servicios).
Incluir tambin otros requisitos que la organizacin suscribe voluntariamente.

En nuestro caso, para cada uno de los Aspectos medioambientales identificados, segn el
procedimiento de identificacin y priorizacin de Aspectos medioambientales, incluidos en
la Lista de Aspectos Medioambientales, se ha determinado si se encuentra sometido a
requisitos legales, creando una lista con la legislacin y reglamentacin medioambiental
vigente aplicable a los Aspectos medioambientales de las actividades desarrolladas, los
productos elaborados y los servicios prestados (lista de legislacin, reglamentacin y otros
requisitos medioambientales aplicables) (ver Anexo IV).

Se mantiene un archivo actualizado con copia del texto de toda la legislacin y


reglamentacin medioambiental de aplicacin, que se encontrar a disposicin de todo el
personal de BETABEL.

A par tir de las actualizaciones mensuales del Manual prctico de legislacin


medioambiental PRAXIS, y de consultas semestrales en el caso de las normas municipales
de aplicacin, se identificar la necesidad de actualizar la lista de legislacin,
reglamentacin y otros requisitos medioambientales aplicables.

Debe contemplarse tanto la legislacin nacional, como tambin la de carcter regional y


local. Adems, en caso oportuno, deben incluirse los acuerdos internacionales de carcter
medioambiental.

34 ISO 14001 Y AUDITORA


Tambin se han incluido en la lista otros requisitos no legales que BETABEL tiene y que
tendrn, segn este apartado, el mismo rango de obligatoriedad que la legislacin
directamente aplicable.

A medida que las empresas avanzamos en la gestin medioambiental y mejoramos el


sistema, es recomendable adoptar estndares ms ambiciosos que los propuestos por la
legislacin directamente aplicable. Tambin resulta muy conveniente adoptar estndares
propios para reas todava no reguladas del medio ambiente sobre las cuales la empresa
pudiera causar algn impacto. La mayora de pases no tienen establecidos por ley
estndares para la contaminacin de suelos, por citar un ejemplo.

Formacin, sensibilizacin y competencia profesional: plan anual de


formacin

Para que los colaboradores participen en la mejora del medio ambiente y puedan
responder a los problemas o anticiparse a ellos, es necesario asumir algunos conceptos y
adquirir nuevas habilidades. En este apartado pueden diferenciarse tres objetivos bsicos
muy relacionados:
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La sensibilizacin medioambiental de todos los colaboradores.


La formacin general sobre la gestin medioambiental.
La competencia profesional de funciones especializadas.

La norma establece la necesidad de:

Identificar las necesidades de formacin sobre medio ambiente.


Proporcionar formacin a los colaboradores relacionados con impactos
significativos.
Elaborar procedimientos de formacin para que cada colaborador sea consciente
de:
La importancia del cumplimiento de la poltica, legislacin y procedimientos del
SGMA.
Los impactos significativos asociados a sus actividades.
Su papel y responsabilidades respecto a la actuacin medioambiental.
Las consecuencias de una falta de seguimiento de los procedimientos operativos.
Competencia profesional de funciones especializadas (formacin y/o
experiencia).

El objetivo de fondo de la sensibilizacin consiste en lograr que cada integrante de la


organizacin tome conciencia de las incidencias que tiene su trabajo diario sobre el medio
ambiente y que sea plenamente responsable de ellas. Considerar los problemas
ambientales como propios es el paso fundamental para reducirlos.

ISO 14001 Y AUDITORA 35


La formacin general pretende asegurar que todos los colaboradores tienen un nivel
adecuado de conocimientos sobre gestin medioambiental. La variedad de temas a tratar
depender de la formacin de base de los colaboradores y de las funciones que tengan
asignadas.

La competencia profesional se refiere a la necesidad de que aquellos colaboradores que


realizan funciones especializadas relacionadas con el medio ambiente tengan un nivel
suficiente de capacitacin profesional a travs de ttulos profesionales (soldador,
manipulador de alimentos, etc.), o bien de experiencia profesional equivalente que pueda
ser demostrada documentalmente.

En BETABEL se mantiene permanentemente actualizada para cada trabajador su


correspondiente ficha de Cualificacin Personal, donde se registran detalladamente, entre
otros, su formacin acadmica y experiencia profesional previas a su ingreso en BETABEL,
as como la formacin adquirida posteriormente, su trayectoria profesional y los puestos
para los que est calificado.

La lnea de trabajo en materia de formacin y adiestramiento se estructura en dos


programas:

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Programa de actualizacin y reciclado.
Programa de integracin de nuevos trabajadores.

Programa de actualizacin y reciclado. Formacin en el mbito de la gestin


medioambiental

Desde el punto de vista de la gestin medioambiental, el objetivo perseguido es que todo


el personal cuyo trabajo pueda tener un impacto significativo sobre el medio ambiente
haya recibido una formacin adecuada.

Las actividades de formacin y sensibilizacin pretenden hacer conscientes a los


miembros de BETABEL de:

La importancia del cumplimiento de la Poltica Medioambiental y de los


procedimientos y requisitos del sistema de gestin medioambiental.
Los impactos medioambientales significativos, actuales o potenciales de sus
actividades y los beneficios para el medio ambiente de un mejor comportamiento
personal.
Sus funciones y responsabilidades en el logro del cumplimiento de la Poltica
Medioambiental, los procedimientos y requisitos del sistema de gestin
medioambiental, incluyendo los requisitos relativos a la preparacin y a la respuesta
ante situaciones de emergencia.
Las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento de los procedimientos
establecidos.

36 ISO 14001 Y AUDITORA


Con las necesidades de formacin detectadas a travs de las tres vas siguientes:

Los mandos, a partir de problemas o tendencias detectadas, captan la necesidad de


una formacin determinada.
El Jefe de Personal, en colaboracin con los Directores y Jefes de los diferentes
Servicios, mediante la comparacin del perfil de la persona con las caractersticas
del puesto, determinar si la cualificacin de la persona es la adecuada o, en su
caso, si necesita recibir una determinada formacin.
A travs de las sugerencias proporcionadas por los empleados, reflejadas en una
ficha de sugerencia de Curso.

Personal elaborar el Plan Anual de Formacin, en el que se contemplarn las actividades


formativas seleccionadas y el presupuesto asociado a las mismas.

Programa de integracin de nuevos trabajadores

Sus principales objetivos son:


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Proporcionar a todos los trabajadores una introduccin al sistema de gestin de la


calidad y el medio ambiente de BETABEL.
Permitir al trabajador el desarrollo total de sus responsabilidades en un intervalo de
tiempo reducido.
Garantizar que la formacin y cualificacin del personal que realice trabajos que
afecten a la calidad y a la gestin del medio ambiente es, inicialmente, suficiente
para realizar sus tareas especficas, y en caso contrario, proporcionarle la formacin
complementaria que necesite.

Comunicacin sobre medio ambiente

En este apartado se contempla tanto la comunicacin interna entre todos los niveles de la
organizacin, como la comunicacin externa con las partes interesadas administracin,
clientes, empresas asociadas y sociedad, en general.

La norma establece que es necesario establecer un procedimiento para comunicacin


medioambiental, incluyendo:

La comunicacin interna entre los diferentes niveles y funciones.


La forma de recibir, documentar y responder a reclamaciones externas importantes.
Valorar la posibilidad de efectuar comunicaciones externas de carcter ambiental
ms amplias y registrar la decisin.

En nuestro caso, las comunicaciones relacionadas con el sistema de gestin


medioambiental son gestionadas de la siguiente forma.

ISO 14001 Y AUDITORA 37


Comunicaciones externas

A la recepcin de cualquier comunicacin externa:

Se la registrar y asignar un nmero correlativo, utilizando el registro de


comunicaciones.
Se analizar la importancia de la misma, y si se considera dicha comunicacin
relevante (se considerarn siempre relevantes las comunicaciones recibidas de
organismos oficiales y clientes):
Se pondr en contacto con la persona o entidad interesadas (si procede).
Y se documentar, abriendo un informe de comunicacin medioambiental.

Se iniciar el estudio de la comunicacin recibida, identificando la preocupacin


expresada por la parte interesada que remite la comunicacin, pudiendo requerir para
esta tarea la colaboracin de cualquier persona de la organizacin.

Una vez decidida la conveniencia de responder a la comunicacin externa recibida, se


determinarn las acciones y personas implicadas para poder responder satisfactoriamente

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a la misma, y se reflejarn las conclusiones adoptadas en el informe de comunicacin
medioambiental.

Comunicaciones internas

Cualquier miembro de BETABEL podr utilizar el formato de sugerencia de mejoras para


elevar sus propuestas o preocupaciones en materia medioambiental.

Asimismo, para:

Demostrar el compromiso de la Direccin por las cuestiones medioambientales.


Ocuparse de las preocupaciones y cuestiones relativas a los problemas
medioambientales, planteados por las actividades, productos o servicios de la
organizacin.
Difundir la Poltica Medioambiental.
Sensibilizar, respecto a la Poltica, objetivos, metas y el programa de gestin
medioambiental.
Informar, en general, sobre el sistema de gestin medioambiental de BETABEL, y en
su caso de los resultados obtenidos.

Se podr utilizar cualquier mtodo o sistema de comunicacin que considere apropiado en


funcin de la naturaleza de la parte comunicante, incluidos los medios o recursos propios
de la organizacin, como son:

Tableros informativos.
Reuniones preestablecidas.

38 ISO 14001 Y AUDITORA


La Revista de la Informacin Agraria de BETABEL.
Otros medios que se determinen.

Finalmente, hay que tener en consideracin que, en cualquier caso, la comunicacin sobre
medio ambiente debe ser comprensible por el receptor, veraz y verificable adems de
bidireccional, presentada de forma consistente y regular (periodicidad, mismo formato) y
emitida a travs de canales apropiados (boletines, prensa, e-mails, etc.).

En el contexto de ISO 14001, la propia organizacin puede decidir cmo ser la


comunicacin con las partes interesadas; inicialmente, no ser obligatorio revelar datos
comprometidos para la empresa. La empresa debera tomar una decisin al respecto y
dejar constancia escrita de la misma.

Es un hecho evidente que las empresas todava muestran numerosas reticencias a


publicar datos sobre medio ambiente que pudieran lesionar su imagen o provocar
problemas legales. La comunicacin pblica por parte de las empresas debera activarse
de forma gradual, a medida que avanzan en la gestin medioambiental y se obtienen
resultados ms favorables.
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Planes de emergencia y su relacin con la seguridad laboral

Habitualmente, los planes de emergencia tienen como objetivo garantizar la seguridad


para las personas en caso de accidentes inesperados o situaciones de emergencia. Se
centran en las acciones que deben realizarse inmediatamente despus del incidente y
tienen una estrecha relacin con los sistemas de seguridad y salud laboral.

La ISO 14001 tan slo hace referencia a consideraciones medioambientales derivadas de


situaciones de emergencia, pero es evidente que las organizaciones tendern a realizar
planes conjuntos de emergencia para temas de seguridad y medio ambiente.

La norma nos obliga a realizar:

Procedimientos para identificar y responder a accidentes y situaciones de


emergencia.
Incidir en la prevencin y minimizacin de impactos medioambientales asociados.
Examinar y revisar sus planes y procedimientos de emergencias despus de
accidentes.
Ensayar planes de emergencia peridicamente.

Considerando la existencia de un Plan de Emergencia, realizado desde el punto de vista de


seguridad y salud laboral, lo que se ha efectuado es la adicin de aquellos puntos
relacionados con emergencias medioambientales. De esta forma, el Plan de Emergencia
de BETABEL ha tenido en cuenta:

Incendios.
Las emisiones significativas accidentales a la atmsfera (riesgos potenciales de
contaminacin atmosfrica).

ISO 14001 Y AUDITORA 39


La probabilidad de que existan vertidos accidentales en agua o en tierra (riesgos
potenciales de contaminacin de aguas y suelos).
Los efectos especficos sobre el medio ambiente en general y el ecosistema en
particular.

Las situaciones potenciales de riesgo se han detectado a partir de la informacin


contenida en las fichas de Aspectos medioambientales, y segn la evaluacin de riesgos
medioambientales efectuada segn las directrices marcadas en el Procedimiento General
PGQ-15: Identificacin y Priorizacin de Aspectos Medioambientales y Evaluacin de
Riesgos Medioambientales.

En el Plan de Emergencia elaborado se han contemplado:

La organizacin en caso de emergencia y las responsabilidades.


Un listado con el personal clave.
Los datos de los servicios de emergencia: bomberos, proteccin civil, servicios de
limpieza, etc.
Un plan de comunicacin interna y externa. Las medidas a adoptar en funcin del

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tipo de emergencia.
Informacin relativa a materiales peligrosos en cuanto a su impacto sobre el medio
ambiente y accin sobre las personas.

Asimismo, se ha determinado que el comit de autoproteccin realice un calendario de


actuaciones para entrenar a todo el personal de la empresa ante situaciones de riesgo o
emergencia, y detecte las necesidades de formacin sobre emergencias.

Control de las operaciones clave

La norma, respecto de las operaciones clave, nos obliga a:

Identificar actividades asociadas a aspectos medioambientales significativos.


Planificar dichas actividades para asegurar que se llevan a cabo bajo las
condiciones preestablecidas (incluir el mantenimiento).
Procedimientos documentados que cubran situaciones que puedan provocar
desviaciones respecto a la poltica medioambiental, objetivos y metas.
Establecer criterios operacionales en dichos procedimientos.
Identificar aspectos medioambientales significativos asociados a bienes y servicios.
Transmitir procedimientos y requisitos aplicables a proveedores y subcontratistas.

Para cumplir con este apar tado de la norma, apar te de efectuar una serie de
procedimientos especficos, se han adaptado los procedimientos que tenamos
desarrollados de acuerdo con la norma ISO 9002.

40 ISO 14001 Y AUDITORA


Dentro de los procedimientos que estn relacionados con este punto de la norma citamos:

PGQ-03 Evaluacin de Suministradores.


PGQ-04 Incidencias de proceso.
PGQ-21 Gestin de residuos.
PGQ-22 Requisitos de gestin medioambiental para suministradores y subcontratistas.
PGT-01 Recepcin de suministros.
PGT-03 Gestin del proceso.
PGT-04 Control de los procesos.
PGT-05 Mantenimiento de los equipos.
PGC-01 Gestin de las compras.

Como vemos, dentro del control operacional debe ponerse el nfasis en los aspectos de
impactos medioambientales realmente significativos, relacionados con la poltica
medioambiental, para garantizar:
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El cumplimiento de la legislacin.
La prevencin de la contaminacin.
La mejora continua.
El logro de objetivos y metas.

Tambin se han realizado procedimientos para garantizar que las operaciones y


actividades clave se realizan bajo unas condiciones determinadas por la empresa. Se han
definido las medidas de control aplicables para cada una de las actividades relacionadas
con los aspectos medioambientales significativos, ya sea mediante tecnologas
correctoras o mediante la prevencin, sin descuidar la supervisin y el autocontrol.

Por actividades clave hemos entendido todas aquellas que hacen referencia a los aspectos
medioambientales significativos y cuyo correcto funcionamiento es esencial para alcanzar
los objetivos propuestos. Bajo este prisma se incluyen tanto las actividades y procesos
propios como los aspectos medioambientales relacionados con proveedores y
contratistas.

En el desarrollo se han tenido en cuenta cada una de las siguientes operaciones o


actividades:

I + D.
Almacn de producto acabado.
Compras.
Transporte.
Proveedores y contratistas.

ISO 14001 Y AUDITORA 41


Marketing y publicidad.
Almacn de materia prima.
Servicio al cliente produccin y mantenimiento.
Nuevas instalaciones.
Laboratorios.
Proveedores y subcontratistas.

En cuanto a las instrucciones de trabajo, se han realizado las especficas de aquellos


puestos de trabajo directamente relacionados con aspectos medioambientales, y
asimismo se ha efectuado una revisin de todas las existentes, aadiendo criterios
medioambientales en el desarrollo de todas las operaciones de trabajo.

DOCUMENTACIN DEL SGMA

Los documentos escritos son un medio para lograr que las actividades se lleven a cabo de
una forma consistente desde dentro y fuera de la empresa. La norma nos obliga a:

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Establecer y mantener actualizada la informacin, en formato electrnico o en papel,
para describir los elementos bsicos del SGMA y su interrelacin, as como
proporcionar orientacin sobre la documentacin de referencia.

Los elementos del sistema de gestin se estructuran en tres niveles:

Nivel 1 - Manual de medio ambiente


Nivel 2 - Procedimientos
Nivel 3 - Instrucciones de trabajo, formatos y otros documentos

Adicionalmente, suele considerarse un 4 Nivel: los Registros Medioambientales (que no


se consideran documentos, pero s forman parte de la documentacin del SGMA, ya
que sirven de demostracin de su funcionamiento real).

Nivel I: manual del medio ambiente

La norma exige que se disponga de un nivel suficiente de documentacin como para


describir el funcionamiento bsico del SGMA, proporcionando adems informacin sobre
otros documentos relacionados. Se requiere, sin citarlo de forma explcita, la creacin de
un manual de medio ambiente. El manual es un elemento imprescindible en la prctica ya
que:

Es una herramienta de difusin del SGMA dentro de la empresa.


Puede difundirse a clientes y otras partes interesadas.
Es la tarjeta de presentacin del SGMA ante la entidad certificadora.

42 ISO 14001 Y AUDITORA


Describe las lneas bsicas de un SGMA.
Sirve de referencia para la comprobacin de la aplicacin del sistema (auditoras).

El contenido de nuestro Manual de medio ambiente es el siguiente:

Ttulo y campo de aplicacin.


ndice de contenidos.
Tabla de correspondencias entre nuestros procedimientos y los diferentes puntos de
la norma lSO 14000.
Presentacin de la sociedad.
Estructura del sistema de gestin medioambiental.
Poltica Medioambiental.
Descripcin de la estructura organizativa, responsabilidades y autoridad.
Descripcin de los elementos del SGMA (breve respuesta a cada requisito de la ISO
14001).
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Nivel II: Procedimientos

Comparativa de procedimientos ISO y tabla de correspondencias

Son documentos que describen procesos o flujos de actividades, y proporcionan una


informacin ms completa sobre el SGMA, las responsabilidades y las funciones:

Describen interrelaciones entre divisiones y departamentos.


Describen la documentacin a utilizar.

Hemos integrado nuestros sistemas de gestin, adaptando los procedimientos de nuestro


Sistema de Aseguramiento de la Calidad para satisfacer tambin los requisitos de la ISO
14001. Los procedimientos que componen nuestro sistema integrado de gestin, as como
su relacin con los requisitos establecidos en la norma UNE-EN-ISO 14001 son los
siguientes:

ISO 14001 Y AUDITORA 43


Tabla 9. Tabla de correspondencias.

Apartados de la Norma UNE-EN-ISO 14001 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Captulos del Manual de gestin medioambiental,


0 1 2 3 4 5 6
(Edicin 2 de 25/06/91)

Preparacin de la Documentacin Bsica


PGQ-01 del Sistema de Gestin de la Calidad y el X X
medio ambiente

PGQ-02 Control y Distribucin de Documentos X X

PGQ-03 Evaluacin de Suministradores

PGQ-04 Incidencias de Proceso

Gestin de los Equipos de Inspeccin


PGQ-05 X X
Medicin y Ensayo

Tratamiento de No Conformidades en
PGQ-06
Recepcin

Tratamiento de No Conformidades del


PGQ-07

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Producto

Tratamiento de las reclamaciones de los


PGQ-08
Clientes

PGQ-09 Acciones Correctoras y Preventivas X X

ndices de la Calidad e Indicadores


PGQ-10 X X X
Medioambientales

Auditoras Internas del Sistema de Gestin


PGQ-11 X X
de la Calidad y del medio ambiente

Funcionamiento del Comit de calidad y


PGQ-12 X X
medio ambiente

Tratamiento de las Sugerencias de los


PGQ-13 X X
Empleados

PGQ-14 Mtodos Agrcolas X

Identificacin y Priorizacin de Aspectos


PGQ-15 X
Medioambientales

Identificacin y Acceso a los Requisitos


PGQ-16 X X
Legales y Otros Requisitos

Establecimiento de los objetivos y el


PGQ-17 X X
Programa de gestin medioambiental

PGQ-18 Comunicacin X X

PGQ-19 Plan de Emergencia X X

44 ISO 14001 Y AUDITORA


Apartados de la Norma UNE-EN-ISO 14001 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Captulos del Manual de gestin medioambiental,


0 1 2 3 4 5 6
(Edicin 2 de 25/06/91)

PGQ-20 Seguimiento y Medicin X X

PGQ-21 Gestin de Residuos X X

Requisitos de gestin medioambiental para


PGQ-22 Suministradores, Subcontratistas y X X
Contratistas

Tratamiento de No Conformidades del


PGQ-23 X X
Sistema de gestin medioambiental

PGT-01 Recepcin de Suministros

PGT-02 Codificacin de Materiales

PGT-03 Gestin del Proceso X X

PGT-04 Control de los Procesos X X


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PGT-05 Mantenimiento de los Equipos X X X

PGT-06 Control del Producto

PGT-07 Laboratorio de fbrica X X

Manipulacin Almacenamiento,
PGT-08 X X
Conservacin y Entrega

PGT-09 Almacn de Efectos

PGT-10 ARCPC

PGT-11 Laboratorios Externos X X

PGE-01 Formacin X X

PGO-01 Revisin del Contrato

PGO-01 Gestin de las Compras

Estructura de los procedimientos

Todos nuestros procedimientos generales tienen la siguiente estructura:

Objeto.
Establece el motivo por el cual se elabora el procedimiento.
Alcance.
Establece las actividades y servicios a los que es aplicable el procedimiento y, si
fuera necesario, las que excluye.

ISO 14001 Y AUDITORA 45


Referencias.
Indica los documentos y normas utilizados como referencia para la elaboracin del
procedimiento, y a los que referirse en caso de duda o conflicto.
Directrices.
Establece las operaciones que hay que realizar, los responsables, la documentacin
generada, y otros datos necesarios para la correcta realizacin de la actividad.
Registros y archivo.
Establece la documentacin que debe quedar registrada y archivada, durante qu
perodo de tiempo y quin es el responsable de ello.
Procedimientos relacionados.
Enumera otros procedimientos generales relacionados con la actividad.
Anexos.
Incluye la documentacin necesaria para una mejor comprensin.

Nivel III

Instrucciones de trabajo

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Son documentos que proporcionan una informacin ms detallada (paso a paso) sobre
cmo realizar una determinada actividad. Suelen desarrollar un procedimiento en varias
partes, cuando la complejidad de los procesos lo aconseja. Tambin pertenecen a este
nivel: planos, frmulas., especificaciones, impresos del SGMA, etc.

Se han integrado en una misma instruccin consideraciones sobre:

Productividad y funcionamiento general.


Calidad.
Seguridad y Salud.
Medio ambiente.

Dentro de nuestra estructura documental, y debido a la gran variedad de tareas con


importancia en el medio ambiente, hay distintas familias de instrucciones operativas:

De trabajo.
De calibracin.
De anlisis.
De recepcin.
De montaje y verificacin.

46 ISO 14001 Y AUDITORA


En el procedimiento general correspondiente se dan instrucciones sobre quienes son las
personas responsables de la elaboracin, revisin, aprobacin y modificacin, en su caso,
de todos los documentos del sistema.

Control de la documentacin

Los documentos del SGMA son documentos vivos aprobados por una persona
autorizada, revisados peridicamente y, cuando no son vigentes, son destruidos y
sustituidos por otros.

La norma nos obliga a:

Establecer Procedimientos para asegurar que todos los documentos del sistema:
Estn localizables y se actualizan sistemticamente.
Se examinan, revisan y son aprobados por el personal autorizado.
Las versiones actuales estn disponibles donde se lleven a cabo operaciones
esenciales.
Los documentos obsoletos son eliminados y, en cualquier caso, identificados
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como tales.
La documentacin debe ser legible y fcilmente identificable:
Con fechas de revisin.
Mantenida de forma ordenada.
Retenida por un perodo de tiempo especificado
Deben fijarse responsabilidades sobre la creacin y modificacin de cada tipo de
documentos.
Los documentos evolucionan a medida que van incorporando modificaciones para
un mejor funcionamiento del SGMA, y ello es una de las claves de la mejora continua
de la actuacin medioambiental de la empresa. Por este motivo es fundamental
mantener al da la documentacin.

Se ha elaborado una relacin de Documentos Controlados, unas Listas de Control de


Ediciones y unas Listas de Distribucin para todos los documentos. De este modo, se
proporcionan las versiones actualizadas a las personas estrictamente necesarias y se
retiran a la vez los documentos obsoletos.

El control y distribucin de la documentacin del sistema de gestin de la calidad y el


medio ambiente es responsabilidad del director de calidad y tecnologa.

Las copias se realizarn siempre a partir de los originales. Las realizar el Servicio de
Calidad y Tecnologa, distinguindose dos tipos: Copias controladas (podramos llamar
oficiales, debiendo estar siempre localizadas y actualizadas) y Copias no controladas.

ISO 14001 Y AUDITORA 47


Los registros medioambientales

Los registros de medio ambiente son una parte fundamental de la documentacin del
SGMA, pues son la demostracin de que est funcionando segn lo previsto.

Normalmente, se trata de impresos rellenados por el personal de la empresa o resultados


de inspecciones, y pueden estar en papel o en formato electrnico.

La norma nos establece la obligatoriedad de:

Procedimientos para identificar, conservar y eliminar registros.


Guardar registros relativos a la formacin y los resultados de auditoras y revisiones.
Mantener registros suficientes para demostrar la conformidad respecto a los
requisitos.
Apariencia: legibles, identificables y trazables respecto a la actividad, producto o
servicio.
Condiciones de conservacin:
Fcil recuperacin.

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Protegidos de dao, deterioro o prdida.
Tiempo de retencin establecido y reseado.

Normalmente, los registros se realizan como consecuencia del seguimiento de los


procedimientos y las instrucciones de trabajo. Cada registro deber hacer referencia al
documento o a la actividad que lo ha generado.

Cada registro tiene asignado un tiempo concreto de almacenamiento, que puede ser ms
amplio que los registros de calidad, debido a las aplicaciones legales que pueden tener los
incidentes medioambientales. Como regla general, la mayor parte de registros deben
guardarse durante un plazo de tres aos, pues ste es el perodo de vigencia de la
certificacin.

A continuacin se detalla una lista de los registros ms comunes:

Lista actualizada de requisitos legales y otros requisitos voluntarios aplicables.


Lista actualizada de aspectos medioambientales.
Actividades de formacin.
Calibracin y mantenimiento de aparatos de medida.
Datos de medicin y anlisis de parmetros clave.
No conformidades y acciones correctoras.
Informacin sobre contratistas y proveedores.
Informes de auditora medioambiental (adjuntar informe de revisin inicial).
Revisiones de la direccin.

48 ISO 14001 Y AUDITORA


Se ha confeccionado una lista de registros de la calidad y el medio ambiente en la que se
refleja:

El cdigo del formato sobre el que se asienta el registro.


La descripcin.
El criterio de codificacin.
Responsable de su archivo y custodia.
Perodo mnimo de conservacin.

COMPROBACIN-MEDIDAS CORRECTORAS

Seguimiento y medicin

La norma establece la obligatoriedad de:

Establecer procedimientos documentados de seguimiento y medicin.


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Determinar parmetros clave a medir (relacionados con impactos significativos).


Realizar un seguimiento de los controles operacionales, de objetivos y metas.
Crear registro de datos para poder seguir la evolucin de la actuacin
medioambiental.
Mantenimiento y calibracin de los equipos de medicin y registro correspondiente.
Procedimiento documentado para evaluar peridicamente el cumplimiento de la
legislacin y reglamentos aplicables.

La metodologa empleada en BETABEL para controlar y medir de forma regular las


caractersticas clave de las operaciones y actividades que pueden tener un impacto
significativo en el medio ambiente consiste en que a partir de:

Los consumos energticos relevantes.


Los Aspectos medioambientales con regulacin legal.
Los Aspectos medioambientales significativos.
La Poltica Medioambiental.
Los objetivos y metas establecidos en el Programa de gestin medioambiental.

Se han identificado:

Las caractersticas clave de las operaciones y actividades afectadas (parmetros a


controlar y a medir de forma de regular, que debern incluir siempre los parmetros
de acuerdo con la legislacin y reglamentacin aplicable a BETABEL y otros
requisitos asumidos por la organizacin).

ISO 14001 Y AUDITORA 49


El equipo o recurso utilizado para su control y medicin.
La periodicidad y el responsable de dichas actividades de control y medicin.

Toda esta informacin se ha reflejado en un Programa de Seguimiento medioambiental.

Los equipos de inspeccin utilizados han sido calibrados y correctamente mantenidos,


para lo cual se han seguido las directrices marcadas en el Procedimiento General PGQ-05:
Gestin de los Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo, y en el Procedimiento General
PGT-05: Mantenimiento de los Equipos, respectivamente.

En BETABEL se evala de forma peridica el grado de cumplimiento de la legislacin y


reglamentacin medioambiental que le aplica y de otros requisitos asumidos por la
organizacin a travs de:

Las operaciones de control y medicin de las caractersticas clave de nuestras


operaciones y actividades que pueden tener un impacto significativo sobre el medio
ambiente (segn programa de seguimiento medioambiental establecido, que
considerar, en todos los casos, parmetros de control y medicin segn la
legislacin y reglamentacin medioambiental aplicable y segn otros requisitos

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asumidos por la organizacin).
La realizacin de Auditoras Internas efectuadas en todas las actividades incluidas
en el Sistema de Gestin de la Calidad y el medio ambiente, que incluirn la
evaluacin del grado de cumplimiento de la legislacin y reglamentacin
medioambiental aplicable y de otros requisitos asumidos por la organizacin.

Cuando el sistema falla: no conformidades, acciones correctoras y


preventivas

En este punto de la norma se recogen las posibles No Conformidades detectadas en el


sistema, as como la realizacin de acciones correctoras y preventivas.

Se entiende como No Conformidad, el incumplimiento de un requisito especificado,


incluyendo el incumplimiento de la legislacin y la reglamentacin aplicable, y otros
requisitos asumidos por la organizacin.

La norma nos exige a este respecto la obligatoriedad de efectuar:

Procedimientos que definan quin debe controlar, investigar las no conformidades e


iniciar acciones inmediatas.
Responsabilidades sobre inicio y modificacin de acciones correctoras y preventivas.
La accin correctora o preventiva deber eliminar las causas de no conformidades y
deber ser apropiada a la magnitud del impacto ambiental.
Modificar los procedimientos afectados con acciones correctoras y preventivas, y
registrar los cambios efectuados.

50 ISO 14001 Y AUDITORA


Se han considerado como No Conformidades del sistema de gestin medioambiental las
detectadas a travs de los siguientes medios o caminos:

No Conformidades detectadas a travs de las Auditoras Internas del Sistema de


gestin medioambiental, que incluirn la evaluacin del cumplimiento de la
legislacin y reglamentacin medioambiental aplicable y de otros requisitos
asumidos por la organizacin.
No Conformidades detectadas a travs del seguimiento y medicin de las
caractersticas clave de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto
significativo en el medio ambiente.
No conformidades detectadas a travs de cualquier otro informe o inspeccin
medioambiental que se realice.
No Conformidades detectadas por el personal de BETABEL en el desarrollo de sus
actividades. Todos los empleados sern responsables de la identificacin y
comunicacin inmediata de cualquier No Conformidad detectada en cuanto a los
requisitos establecidos, incluyendo los posibles incumplimientos de la legislacin y
reglamentacin aplicable y de otros requisitos asumidos por la organizacin.
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No Conformidades detectadas a travs de comunicaciones externas recibidas.


No Conformidades detectadas a travs del seguimiento y evaluacin del
cumplimiento de los objetivos y metas medioambientales realizado trimestralmente
por el Comit de calidad y medio ambiente
No Conformidades detectadas a travs de otras reuniones del Comit de calidad y
medio ambiente.
No Conformidades detectadas en las revisiones anuales del sistema de gestin
medioambiental.

Identificada una No Conformidad del Sistema de gestin medioambiental, se rellenar una


hoja de No Conformidad medioambiental, describiendo la misma.

Esta hoja deber ser enviada lo antes posible al Departamento de calidad y medio
ambiente para que investigue las causas de la No Conformidad y tome las medidas
oportunas para corregirlas y que no vuelvan a producirse, siguiendo las directrices
marcadas en el Procedimiento General PGQ-09: Acciones Correctoras y Preventivas.

Cuando el responsable de fbrica en ese momento detecte (directamente o por


comunicacin de otros servicios o personas) alguna causa de posible riesgo grave para la
integridad fsica de las personas o para el medio ambiente, podr, si as lo cree necesario,
desencadenar el Plan de Emergencia, actuando, en este caso, segn las directrices
recogidas en el Procedimiento General PGQ-19: Plan de Emergencia.

Como se ve, este procedimiento enlaza directamente con el PGQ-09: Acciones


Correctoras y Preventivas, que establece la metodologa de aplicacin de acciones
correctoras para evitar la repeticin de No Conformidades, as como la aplicacin de

ISO 14001 Y AUDITORA 51


acciones preventivas encaminadas a evitar la aparicin de no conformidades antes de que
estas ocurran.

El esquema del procedimiento que se sigue cuando aparece una no conformidad es el


siguiente:

Identificar la no conformidad.
Acciones para mitigar posibles impactos (inmediatas).
Inicio de accin correctora (si es necesario).
Inicio de acciones preventivas (cuando an no se ha producido el impacto).
Seguimiento de acciones correctoras y preventivas.
Cierre de acciones correctoras y preventivas.

Esta dinmica es fundamental para la mejora continua del SGMA y, por lo tanto, tambin
para la mejora de la actuacin medioambiental.

AUDITORAS

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Las auditoras del S.G.M.A pretenden comprobar la adecuada implantacin,
mantenimiento y eficacia del sistema de gestin del medio ambiente establecido, de cara
a alcanzar nuestros objetivos estratgicos, y verificar si las actividades relacionadas con la
gestin del medio ambiente, y los resultados correspondientes, se ajustan a la
documentacin preestablecida y a la Norma UNE-EN-ISO 14001, incluyendo la evaluacin
del cumplimiento de la legislacin y reglamentacin aplicable y de otros requisitos
asumidos por la organizacin.

La norma a este respecto nos establece la necesidad de:

Llevar a cabo auditoras peridicas del SGMA.


Seguir un programa basado en la importancia de las actividades y resultados
anteriores.
Procedimientos para llevar a cabo auditoras del SGMA, que determinen:
El alcance de las auditoras y su periodicidad.
Las metodologas y las responsabilidades.
Los requisitos para realizar auditoras y redactar informes.

Objetivos de las auditoras del SGMA:

Determinar si se cumplen los planes establecidos para la gestin medioambiental.


Determinar si el SGMA satisface todos los requisitos.
Comprobar que el SGMA ha sido adecuadamente implantado y puesto al da.
Proporcionar informacin de los resultados a la direccin.

52 ISO 14001 Y AUDITORA


La norma UNE-EN-ISO 14010 proporciona informacin general sobre auditoras
medioambientales, mientras que UNE-EN-ISO 14011 apor ta orientacin sobre
procedimientos para llevarlas a cabo. Segn se desprende de estas directrices, la tarea
bsica del auditor es obtener evidencias objetivas y evaluarlas para determinar la
conformidad o no conformidad con respecto a los criterios de auditora. El auditor deber
abstenerse de emitir juicios de valor, opiniones y conclusiones sobre la actuacin
ambiental de la organizacin.

La norma ISO 14012 hace referencia a la calificacin de auditores medioambientales y


aporta orientaciones sobre la formacin y experiencia de stos. Las reas de conocimiento
que debera cubrir el equipo auditor son las siguientes:

Conocimientos y experiencia prctica en auditoras de sistemas de gestin (calidad,


seguridad y salud, medio ambiente, etc.).
Conocimiento profundo de la organizacin, de sus productos y procesos.
Conocimientos amplios sobre gestin medioambiental e ISO 14000.
Conocimientos sobre legislacin medioambiental.
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Metodologa de las Auditoras Internas

Antes del comienzo de cada ejercicio, establecer el Programa Anual de Auditoras


Internas que van a ser realizadas durante el ejercicio entrante a cada una de las
actividades afectadas por el sistema de gestin del medio ambiente y aplicando todos los
puntos de las Normas de referencia; auditoras, que incluirn la evaluacin del
cumplimiento de la legislacin y reglamentacin aplicable y de otros requisitos asumidos
por BETABEL.

En este programa, se contempla el rea a auditar, el alcance de la auditora, el equipo


auditor y la fecha prevista de realizacin de la auditora.

Adems de las auditoras incluidas en el Programa Anual de Auditoras Internas, se podrn


realizar auditoras extraordinarias cuando:

Se hayan introducido modificaciones significativas en el Sistema de Gestin del


medio ambiente, o en la estructura de la Empresa.
Se sospeche o tenga certeza que el correcto comportamiento medioambiental de
BETABEL est comprometido.
Se sospeche o se tenga certeza de que no se estn cumpliendo los planes
establecidos para la gestin medioambiental.
Deba verificarse la implantacin de acciones correctoras.
As lo considere necesario por alguna otra circunstancia especial.

ISO 14001 Y AUDITORA 53


Las auditoras internas sern realizadas por auditores calificados de acuerdo con criterios
preestablecidos.

Previamente a la realizacin de la auditora, los auditores la debern preparar, recabando


toda la documentacin y datos que considere necesarios de las reas involucradas.
Tomarn como referencias para su preparacin: el Manual de gestin medioambiental, los
Procedimientos Generales, las Instrucciones de Trabajo, la legislacin y reglamentacin
medioambiental aplicable, y otros requisitos asumidos y documentacin aplicable.

La auditora a realizar, en general, abarcar las siguientes verificaciones:

Revisin de los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad y el medio


ambiente utilizados y su correcta aplicacin.
Examen de los Registros generados.
Supervisin directa de las operaciones que se realizan.
Evaluacin del cumplimiento de la legislacin y reglamentacin medioambiental
aplicable y de otros requisitos asumidos por BETABEL.
Otras verificaciones aplicables.

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En el desarrollo de la auditora, el equipo auditor tendr presente que:

Se evaluarn solamente evidencias objetivas y contrastadas.


La verificacin no tiene por qu limitarse a las actividades inicialmente previstas.
En caso de detectarse una posible No Conformidad, se investigar hasta confirmarla
o desestimarla, se averiguar si es fortuita o sistemtica, y se tratar de identificar
sus causas y efectos.
Se realizar un seguimiento exhaustivo de las No Conformidades detectadas en
auditoras anteriores.

A la finalizacin de la auditora, el equipo auditor elaborar el Informe de Auditora Interna.


En este informe se incluirn, como mnimo, los siguientes datos:

Antecedentes: se indicar el origen de la auditora y la actividad objeto de la misma.


Identificacin de los componentes del Equipo Auditor e interlocutores.
Alcance de la auditora.
Documentacin de referencia, incluyendo legislacin y reglamentacin
medioambiental aplicable, y otros requisitos asumidos por BETABEL.
No Conformidades detectadas (incluidos los incumplimientos de la legislacin y
reglamentacin medioambiental aplicable y de otros requisitos asumidos por
BETABEL).

54 ISO 14001 Y AUDITORA


Las No Conformidades se discutirn con los responsables del rea auditada y
coordinadamente se estudiarn las acciones correctoras necesarias.

El personal directivo responsable del rea auditada deber poner en prctica, lo antes
posible, las acciones correctoras establecidas.

REVISIN DEL SISTEMA POR PARTE DE LA DIRECCIN

ste es el ltimo apartado de la norma y tambin el que cierra el ciclo de la mejora


continua. Su intencin bsica es que las organizaciones revisen el funcionamiento global
de su sistema, saquen sus propias conclusiones y acten en consecuencia para mejorarlo.
De esta forma, la alta direccin refuerza su compromiso de seguir trabajando para
proteger el medio ambiente.

La direccin debera recibir Inputs procedentes de la fase de comprobacin (mediciones,


registros, auditoras, etc.) y analizarlos con el debido tiempo. Las mejoras propuestas
pueden incluir cambios en la poltica medioambiental, pero tambin modificaciones de
cualquiera de los elementos del SGMA. De la mejora continua significativa del SGMA es de
esperar una mejora real de la actuacin medioambiental de la organizacin.
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A este respecto, la norma establece que:

La alta direccin realizar revisiones del SGMA para asegurar que sigue siendo
apropiado.
Se debe disponer de la informacin necesaria para la revisin (auditoras, registros,
etc.).
Se deben documentar los resultados de las revisiones.
Se debe determinar la periodicidad adecuada de la revisin.
Se debe determinar la necesidad de cambios en la poltica, objetivos y otros
elementos.

Consideraciones a tener en cuenta para la revisin por la direccin

Para la Revisin por la Direccin deben de tenerse en cuenta las siguientes


consideraciones:

Conservar los informes o actas de revisin en un registro.


Es aconsejable revisar todo el sistema a la vez, pero no obligatorio; podra hacerse
una revisin por etapas.
La Direccin debera enfocar esta revisin, intentando ver ms all de la situacin
actual para anticiparse a todo tipo de cambios, incluyendo:
La legislacin medioambiental (nuevas leyes, directivas, legislacin de otros pases).

ISO 14001 Y AUDITORA 55


Las nuevas expectativas de las partes interesadas (tendencias en las
reclamaciones, encuestas pblicas sobre sensibilizacin medioambiental de la
sociedad, etc.).
Productos o actividades (equipos e instalaciones en proyecto, productos nuevos,
etc.).
Avances cientficos y tecnolgicos (tcnicas ms efectivas a un coste asumible).
La situacin general del mercado (consumo de productos ecolgicos, etc.).

Secuencia de acciones para la revisin

La secuencia de acciones para la revisin del SGMA por la direccin es la siguiente:

1. Revisar la actuacin medioambiental de la empresa:


- Logro de objetivos y metas.
- Informes de auditora.
- Estudios ambientales y mediciones objetivas.

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2. Estudiar propuestas de mejora para el SGMA:
- Cambios en la poltica.
- Nuevos objetivos.
- Nuevos equipos.
3. Aprobar acciones de mejora y asignar recursos.
4. Documentar todas las decisiones.

Es aconsejable evaluar el grado de realizacin de objetivos y metas (resultados) junto con


las personas que han participado ms directamente en su consecucin. Tambin es
conveniente tener en cuenta las sugerencias de los empleados para fomentar su
implicacin en el proyecto.

LA CERTIFICACIN MEDIOAMBIENTAL

Conceptos generales

Las normas, y en especial las normas internacionales ISO, definen elementos comunes de
un producto o un proceso que pueden ser consensuados en el mbito mundial. De esta
forma, las organizaciones pueden disfrutar de numerosos avances tcnicos u otras
cuestiones que son objeto de amplio consenso y que ya han sido incluidas en una norma,
sin la necesidad de dedicarse a probar suerte o de reinventar la rueda.

Mucho ms importante que las normas en s mismas es la manera en que las empresas
las utilizan. Una norma mal aplicada, en vez de aadir valor puede ser una fuente

56 ISO 14001 Y AUDITORA


importante de costes. Para evitar interpretaciones sesgadas de las normas, ha surgido el
concepto de Evaluacin de Conformidad, dentro del cual se enmarca la certificacin.

En el mbito empresarial se entiende por certificacin el acto por el cual una tercera parte
independiente testifica la conformidad de un producto, proceso o servicio respecto a una o
varias normas o especificaciones (La certificacin medioambiental Jos Lus Tejera -
Revista Ingeniera Qumica. Enero 1995).

La certificacin medioambiental, segn las directrices de ISO 14001, necesita del


concurso de las entidades de certificacin, que son organismos neutrales, que cumplen
con los requisitos de independencia, imparcialidad, competencia e integridad. En general,
la gran mayora de organismos de certificacin que operan en el mbito de la calidad,
tambin ofrecen sus ser vicios para la cer tificacin de sistemas de gestin
medioambiental.

Para que los certificados que emitan tengan un valor real y proporcionen confianza a las
partes interesadas (empresas clientes, consumidores, administracin, etc.) dichas
entidades de certificacin deben estar acreditadas por algn organismo estatal de
acreditacin (en Espaa, la entidad de acreditacin es ENAC).
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La certificacin de un SGMA por parte de un organismo de certificacin da derecho a la


utilizacin de una marca que puede emplearse en la publicidad de la empresa: tarjetas de
visita, anuncios en prensa, impresos de carta, facturas y publicidad diversa, pero nunca en
productos.

Como ha quedado de relieve, ISO 14001 no es una norma de productos, sino una norma
sobre sistemas de gestin, que pone el nfasis en la organizacin y los procesos. Una
empresa que implanta ISO 14001 y que se certifica conforme a esta norma ofrece una
garanta sobre su sistema, la cual afecta indirectamente a todas sus actividades,
productos y servicios, pero ello no significa necesariamente que los productos o servicios
de la empresa puedan considerarse ecolgicos o ambientalmente correctos.

La certificacin conforme a ISO 14001 es y ser siempre un acto voluntario. Sin embargo,
es muy posible que, tal y como est sucediendo con ISO 9000, se convierta en una
necesidad estratgica en un futuro no muy lejano. Cada vez ser mayor el nmero de
compaas que implanten ISO 14001 y pongan como condicin a sus proveedores la
certificacin para operar conjuntamente.

Muchos observadores sealan que la velocidad de expansin de ISO 14001 y su


conversin en un pre-requisito para hacer negocios, puede ser todava ms rpida que la
experimentada por ISO 9000, ya que afecta a un nmero mucho ms amplio de partes
interesadas. Por contra, otros argumentan que an no est claro cmo va a evolucionar el
mercado internacional en el mbito de la Certificacin Medioambiental.

En cualquier caso, antes de buscar la certificacin, es preciso implantar un SGMA en la


organizacin, lo cual no se consigue de un plumazo. Despus de realizar este considerable
esfuerzo, muchos directivos desearn tener la certeza de que todo este proceso ha

ISO 14001 Y AUDITORA 57


merecido la pena y, sobre todo, obtener un reconocimiento formal, que evidentemente
puede lograrse a travs de la certificacin.

Sin embargo, las empresas tambin podran implantar un sistema de gestin conforme a
todos los requisitos de ISO 14001 y posteriormente realizar una autoevaluacin (auditora
interna) y si procede, una autodeclaracin de conformidad a dicha norma internacional
(evaluacin por primera parte). Esta ltima opcin, que es plenamente vlida en el
contexto de ISO 14001, todava plantea numerosos interrogantes de tipo prctico, pero
puede ser suficiente para empresas que sin tener una especial demanda de mercado
hacia la certificacin, quieren demostrar un slido compromiso medioambiental hacia
otras partes interesadas (autoridades, comunidades vecinas, grupos de presin, etc.).

Para que esta declaracin propia tuviera valor, debera tener muy en cuenta las
preocupaciones y los comentarios de estas partes interesadas a las que trata de
proporcionar confianza. Esto podra lograrse en base a una continua comunicacin
bidireccional y a una total transparencia informativa sobre la actuacin medioambiental.
Precisamente, esta es la fase que plantea ms dudas sobre su validez prctica.

Lo normal es que la mayora de empresas intenten buscar la certificacin, pues ofrece


muchas ms garantas y reduce la necesidad de evaluaciones mltiples. A medio plazo, la

FUNDACIN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA


certificacin medioambiental puede convertirse en una necesidad competitiva para
muchos sectores empresariales, comenzando por aquellos en los que la ISO 9000 se ha
impuesto con fuerza (Automvil, Electrnica, Mecnica, etc.). Tambin es seguro que va a
extenderse hacia otros sectores con una incidencia medioambiental considerable
(qumico, farmacutico, galvnico, textil, metal, minera, alimentario, papeleras, gestores
de residuos, peletero, imprentas, etc.).

Pasos seguidos para lograr la certificacin

Cada organismo de certificacin tiene una metodologa particular, pero en lneas


generales podemos describir un proceso estndar de certificacin:

Contacto previo/cuestionario de solicitud.


Revisin del manual de medio ambiente.
Visita previa (en algunos casos).
Auditora de evaluacin (tambin llamada de certificacin).
Presentacin de acciones correctoras.
Concesin de la certificacin, si procede.
Auditoras de seguimiento (cada 6-12 meses).
Auditoras de renovacin (cada 3 aos).

Respecto a la eleccin del organismo certificador, pueden darse dos casos bien distintos:
si ya se est certificado segn ISO 9000, lo ms recomendable es repetir con el mismo

58 ISO 14001 Y AUDITORA


organismo, ya que ello puede suponer ahorros importantes en las auditoras de revisin y
renovacin, que podran llegar a realizarse conjuntamente.

Cuando una empresa se enfrenta por primera vez a la certificacin, sta no ser una
decisin tan sencilla; no existen grandes diferencias en cuanto al prestigio que puede
aportar una u otra marca ni hay suficientes empresas con un SGMA certificado como para
establecer comparaciones de criterio entre las diversas entidades de certificacin. Se
deberan de seguir los siguientes pasos:

1. Para empezar, contactar con varias entidades de certificacin e informarse: somos


es el cliente y tenemos derecho a conocer de antemano las condiciones, precios,
plazos, etc.
2. Valorar la proximidad de la entidad de certificacin, tanto fsica (delegaciones en
su ciudad o cercanas) como en el mbito de servicio.
3. Valorar tambin el currculum de las entidades de certificacin, es decir, sus
acreditaciones. Preguntar si dichas acreditaciones abarcan el sector especfico de
actividad de su empresa.
4. Valorar, por ltimo, los costes de la certificacin, que por lo general son bastante
variables segn la entidad de certificacin, y pueden desglosarse segn la siguiente
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lista:
Tasas de contrato.
Visita previa y/o revisin de la documentacin.
Auditora de evaluacin (de certificacin).
Inscripcin en el registro.
Auditoras de seguimiento.
Auditoras de renovacin.

La fase ms importante del proceso y la ms costosa es la auditora de evaluacin.


Normalmente, en una empresa mediana (200 empleados) implicar la participacin de
dos auditores durante dos jornadas. Como resultado de esta auditora, la entidad de
certificacin puede tomar 3 posibles decisiones:

Certificacin del SGMA e inclusin de la empresa en el registro.


Dar una aprobacin condicional del SGMA (que requerir la realizacin de algunas
acciones correctoras).
No concesin del certificado (cuando el SGMA presenta deficiencias graves).

A continuacin, se puede ver el diagrama de flujo elaborado por AENOR para el proceso de
certificacin (Curso de formacin de Auditores de Sistemas de gestin medioambiental
AENOR, 1998).

ISO 14001 Y AUDITORA 59


ANEXO I

FUNDACIN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

Figura 1. Diagrama del proceso de fabricacin del azcar. Fbrica de Almendralejo en Badajoz
(Espaa).

60 ISO 14001 Y AUDITORA


ANEXO II

Ficha de Aspecto {cdigo ficha}


Medioambiental Pg. 1 de 5
BETABEL
Ed. {n}
{proceso} Fecha de edicin

1. OBJETO

(Descripcin de la funcin que desarrolla el proceso considerado).

2. FUNCIONAMIENTO NORMAL

Entradas

Tipo Origen Cantidad


FUNDACIN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

Entradas

Tipo Origen Cantidad

Productos

Subproductos

Residuos lquidos

Residuos slidos

Emisiones gaseosas

Vibraciones

Ruido

Calor

Olores

Suelo

ISO 14001 Y AUDITORA 61


Ficha de Aspecto {cdigo ficha}
Medioambiental Pg. 2 de 5
BETABEL
Ed. {n}
{proceso} Fecha de edicin

3. TRANSITORIOS

3.1 Arranque

Entradas

tipo origen cantidad

Materias primas

Aditivos

Energa

FUNDACIN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA


Entradas

Tipo Origen Cantidad

Productos

Subproductos

Residuos lquidos

Residuos slidos

Emisiones gaseosas

Vibraciones

Ruido

Calor

Olores

Suelo

62 ISO 14001 Y AUDITORA


Ficha de Aspecto {cdigo ficha}
Medioambiental Pg. 3 de 5
BETABEL
Ed. {n}
{proceso} Fecha de edicin

3.2 Parada

Entradas

Tipo Origen Cantidad

Materias primas

Aditivos

Energa

Entradas
FUNDACIN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

Tipo Origen Cantidad

Productos

Subproductos

Residuos lquidos

Residuos slidos

Emisiones gaseosas

Vibraciones

Ruido

Calor

Olores

Suelo

ISO 14001 Y AUDITORA 63


BETABEL Ficha de Aspecto {cdigo ficha}
Medioambiental Pg. 4 de 5
Ed. {n}
{proceso} Fecha de edicin

4. MANTENIMIENTO

Entradas

Tipo Origen Cantidad

Materias primas

Aditivos

Energa

Entradas

FUNDACIN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA


Tipo Origen Cantidad

Productos

Subproductos

Residuos lquidos

Residuos slidos

Emisiones gaseosas

Vibraciones

Ruido

Calor

Olores

Suelo

64 ISO 14001 Y AUDITORA


Ficha de Aspecto {cdigo ficha}
Medioambiental Pg. 5 de 5
BETABEL
Ed. {n}
{proceso} Fecha de edicin

5. SITUACIONES POTENCIALES DE PELIGRO

Respecto a: Descripcin

Materias primas

Aditivos

Energa

Productos

Subproductos

Residuos lquidos
FUNDACIN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

Residuos slidos

Emisiones gaseosas

Vibraciones

Ruido

Calor

Olores

Suelo

ISO 14001 Y AUDITORA 65


ANEXO III

Lista de Aspectos Fecha: 31.03.98


Medioambientales Pg. 1 de 9
Coordinador de Calidad y Medio Ambiente (Firma):
Materias primas
Cdigo Descripcin
MP-01 Agua
MP-02 Remolacha
MP-03 Piedra caliza
MP-04 Envases
MP-05 Material de oficina (varios)
MP-06 Equipos informticos y de oficina
MP-07 Productos sanitarios (varios)
MP-08 Productos mantenimiento (varios)

FUNDACIN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA


MP-09 Repuestos/recambios mantenimientos (varios)
MP-10 Productos de limpieza (varios)
MP-11 Levadura (Alcoholera)

Aditivos
Cdigo Descripcin
AD-01 Reactivos Laboratorio de fbrica
AD-02 Reactivos Laboratorio de Recepcin
AD-03 Reactivos de tratamiento
AD-04 Hipoclorito sdico
AD-05 Antiespumante
AD-06 Lechada de cal
AD-07 Polielectrolito

66 ISO 14001 Y AUDITORA


Lista de Aspectos Fecha: 31.03.98
Medioambientales Pg. 1 de 9

Aditivos

Cdigo Descripcin

AD-08 Microbicida

AD-09 Anhdrido sulfuroso

AD-10 Sulfato de calcio

AD-11 Bacterioesttico

AD-12 Perlitas

AD-13 Floculante

AD-14 SO2

AD-15 Cloruro sdico

AD-16 Tartfugo (Kebo DS)


FUNDACIN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

AD-17 Hidrxido de sodio

AD-18 Carbonato de sodio

AD-19 Humectantes

AD-20 Kebosol AN y PN

AD-21 cido clorhdrico

AD-22 Isopropanol

AD-23 Calgene (modificador de viscosidad)

AD-24 Fosfato trisdico

AD-25 Marcador

AD-26 Fosfato Diamnico

AD-27 Sulfato de magnesio

AD-28 Sosa castica

ISO 14001 Y AUDITORA 67


Lista de Aspectos Fecha: 31.03.98
Medioambientales Pg. 3 de 9

Energas

Cdigo Descripcin

EN-01 Agua

EN-02 Lea

EN-03 Gas natural

EN-04 Fuel-oil

EN-05 Electricidad

Productos finales

Cdigo Descripcin

PF-01 Azcar envasado

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PF-02 Alcohol

Subproductos (propiamente dichos)

Cdigo Descripcin

SP-01 Menudos de remolacha

SP-02 Pulpa verde (eventualmente)

SP-03 Cal

SP-04 Envases deshechados

SP-05 Palets

SP-06 Papel

SP-07 Vinaza

SP-08 Menudos piedra caliza

SP-09 Tierra

68 ISO 14001 Y AUDITORA


Lista de Aspectos Fecha: 31.03.98
Medioambientales Pg. 4 de 9

Residuos lquidos

Cdigo Descripcin

RL-01 Aguas de refrigeracin

RL-02 Aguas fecales y sanitarias

RL-03 Aguas de anlisis Laboratorio de Recepcin

RL-04 Aguas de anlisis Laboratorio de Fbrica

RL-05 Aguas de anlisis y limpieza de placas con HCl Depuracin de Aguas

RL-06 Aguas residuales de procesos Alcoholera

RL-07 Aguas residuales de procesos Azucarera

RL-08 Aguas de lavado/limpiezas Alcoholera

RL-09 Aguas de lavado/limpiezas Azucarera


FUNDACIN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

RL-10 Aguas de lavado de suelos Alcoholera

RL-11 Aguas de lavado de suelos Azucarera

RL-12 Derrames, fugas y prdidas procesos

RL-13 Condensados Alcoholera

RL-14 Condensados Azucarera

RL-15 Purga de lodos Transporte y Lavado

RL-16 Purgas caldera

RL-17 Aguas regeneracin

RL-18 Fusel

RL-19 Jugo de corte de remolacha

RL-20 Lechada

RL-21 Aguas de limpieza qumica (Evaporacin)

RL-22 Vinaza

RL-23 Sosa custica

RL-24 Aceites usados

ISO 14001 Y AUDITORA 69


Lista de Aspectos Fecha: 31.03.98
Medioambientales Pg. 5 de 9

Residuos slidos

Cdigo Descripcin

RS-01 Papilla defecada

RS-02 Envases de productos qumicos vacos

RS-03 Productos qumicos caducados

RS-04 Fangos y lodos digestor

RS-05 Fangos y lodos sedimentados en balsas

RS-06 Arena

RS-07 Piedras

RS-08 Espumas

RS-09 Incocidos Horno de Cal

FUNDACIN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA


RS-10 Papilla sobrante

RS-11 Pulpilla con arena

RS-12 Lodos de limpiezas

RS-13 Purgas encalado

RS-14 Incrustaciones calizas carbonatacin

RS-15 Telas, contratelas y placas

RS-16 Resinas regeneradoras

RS-17 Cenizas

RS-18 Cernidos

RS-19 Incocidos lechada de cal

RS-20 Arenas lechada de cal

RS-21 Telas

RS-22 Prefiltros

RS-23 Cartuchos

RS-24 Mangas

RS-25 Polvo pulpa hmedo

70 ISO 14001 Y AUDITORA


Lista de Aspectos Fecha: 31.03.98
Medioambientales Pg. 6 de 9

Residuos slidos

Cdigo Descripcin

RS-26 Mangas filtros

RS-27 Holln (si se usa fuel)

RS-28 Tners

RS-29 Ordenadores

RS-30 Residuos sanitarios

RS-31 Grasas

RS-32 Cotones y trapos

RS-33 Envases de pegamento

RS-34 Siliconas y glicerinas


FUNDACIN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

RS-35 Aerosoles

RS-36 Juntas de amianto

RS-37 Envases de pintura

RS-38 Envases de tintas

RS-39 Tubos fluorescentes

RS-40 Pilas

RS-41 Envases disolventes

RS-42 Envases barnices

RS-43 Aerosoles

RS-44 Lmparas de mercurio

RS-45 Productos de limpieza

RS-46 Envases de productos de limpieza

RS-47 Envases de productos de sellado

ISO 14001 Y AUDITORA 71


Lista de Aspectos Fecha: 31.03.98
Medioambientales Pg. 7 de 9

Vertidos

Cdigo Descripcin

V-01 Vertido final aguas residuales

Emisiones

Cdigo Descripcin

E-01 Gases de combustin Antorcha de biogas

E-02 Gases de combustin Horno de Cal

E-03 Emisiones de arranque Horno de Cal (humos CO2)

E-04 Gases de combustin de calderas (secadero de pulpa)

E-05 Gases de combustin (secadero de pulpa)

FUNDACIN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA


E-06 Gases de combustin de calderas (Alcoholera)

E-07 Reacciones en campana Laboratorio

E-08 Aire de almacenamiento (Almacenamiento)

E-09 Gases incondensables (Difusin)

E-10 Gases de procesos Carbonatacin

E-11 Emisiones Prensado

E-12 Vapores (secadero de azcar)

E-13 Aire descompresin membranas y limpieza (filtro-prensa)

E-14 Aire Limpieza (filtracin)

E-15 Aire esponjado (desendurecimiento)

E-16 Vapor de agua (lechada de cal)

E-17 Emisiones de vapor (evaporacin azucarera)

E-18 Gases incondensables (tachas)

E-19 Aire caliente hmedo (secadero de azcar)

E-20 Aire de enfriamiento (granulado)

E-21 Aire de captacin polvo (granulado)

72 ISO 14001 Y AUDITORA


Lista de Aspectos Fecha: 31.03.98
Medioambientales Pg. 8 de 9

Emisiones

Cdigo Descripcin

E-22 Aire captacin polvo (silo)

E-23 Aire manutencin (silo)

E-24 Polvo en suspensin (lechada de cal)

E-25 Ambiente pulvurulento (almacn de pellets)

E-26 Vapores fermentacin

E-27 Vapores en cachavas de venteo de los condensadores


(destilacin)

E-28 Vapores de Anhdrido carbnico (preparacin y fermentacin)

E-29 Vapores alcohlicos (preparacin y fermentacin)


FUNDACIN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

RUIDOS

Cdigo Descripcin

FR-01 Ruidos de calderas

FR-02 Ruidos mesa desderradora

FR-03 Ruidos bandejas de muestras

FR-04 Ruidos de caldera alcoholera

FR-05 Ruidos en Horno de Cal

FR-06 Ruidos Lechada de Cal

FR-07 Ruidos en Tachas

FR-08 Ruidos en la Destilacin (Alcoholera)

FR-09 Ruidos en la Evaporacin (Alcoholera)

FR-10 Ruidos en la Preparacin y Fermentacin (Alcoholera)

ISO 14001 Y AUDITORA 73


Lista de Aspectos Fecha: 31.03.98
Medioambientales Pg. 9 de 9

Vibraciones

Cdigo Descripcin

VB-01 Vibraciones de mesas desterradoras

VB-02 Vibraciones en el cortaraces

VB-03 Vibraciones en la caja de tolvas

Calor

Cdigo Descripcin

FC-01 Con los gases de combustin del secadero

FC-02 Calor radiado carbonatacin

FC-03 Calor en agua (vapor de agua)

FUNDACIN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA


FC-04 Calor en el vapor (Tachas)

FC-05 Aire caliente del secadero

FC-06 Calor radiado en Calderas

FC-07 Calor destilacin (Alcoholera)

FC-08 Calor evaporacin (Alcoholera)

Olor

Cdigo Descripcin

Olores en el Almacenamiento de aguas residuales (fermentacin


FO-01
de materia orgnica)

Olores en el interior del Laboratorio de Recepcin y en la sala de


FO-02
taras

FO-03 Olores en el almacenamiento (si se produce fermentacin)

FO-04 Olores en la destilacin (alcoholera)

FO-05 Olores en la evaporacin (alcoholera)

FO-06 Olores en la Preparacin y Fermentacin (alcoholera)

Anexo IV

74 ISO 14001 Y AUDITORA


Lista de legislacin,
Edicin 7
Reglamentacin y otros
Fecha: 29.12.99
Requisitos Medioambientales
Pg. 1 de 9
de Aplicacin

Ttulo Publicacin mbito

Generalidades

Ley 38/95 de 12 de diciembre sobre el


derecho de acceso a la informacin en BOE n297 de 13/12/1995 Nacional
materia de medio ambiente

Ley 12/92 de 16 de julio de Industria BOE n176 de 23/07/1992 Nacional

Decreto de la Presidencia del Gobierno


2414/61 de 30 de noviembre por el que BOE n 292 de 07/12/1961
se aprueba el Reglamento de Correccin de erratas BOE n57 de Nacional
Actividades Molestas, Insalubres, 07/03/1962
Nocivas y Peligrosas (RAMINP)

Decreto 1/1999 de 12 de enero, por el


DO Extremadura nm.8, de 19 de Regional
FUNDACIN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

que se crea el Consejo Asesor de


enero de 1999 Extremadura
medio ambiente de Extremadura

Decreto 63/1998 (Extremadura), de 5


de mayo, por el que se crea el Comit DO Extremadura n 53, de 12 de Regional
Extremeo de la Produccin Agraria mayo de 1998. Extremadura
Ecolgica (CEPAE)

Real Decreto Legislativo 1302/86 de 28


de junio de Evaluacin de Impacto BOE n155 de 30/06/1986 Nacional
Ambiental

Real Decreto 1131/98 de 30 de


septiembre por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecucin del Real
BOE n 239 de 05/10/1988 Nacional
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28
de junio, de Evaluacin de Impacto
Ambiental

ISO 14001 Y AUDITORA 75


Lista de legislacin, Reglamentacin Edicin 7
y otros Requisitos Medioambientales Fecha: 29.12.99
de Aplicacin Pg. 2 de 9

Ttulo Publicacin mbito

Generalidades

Decreto 45/1991 de 16 de abril, de DO Extremadura nm.31, de 25 de abril Regional


medidas de proteccin del ecosistema de 1991 Extremadura

Reglamento (CEE) 1836/93 del Consejo


de 29 de Junio de 1993 por el que se
permite a las empresas del sector
DOCE nL 168 de 10/07/93 Europea
industrial se adhieran con carcter
voluntario a un Sistema Comunitario de
Gestin y Auditora Medioambientales

Real Decreto 85/96 de 26 de enero por el


que se establecen las normas para la
aplicacin del Reglamento (CEE) 1836/
93 de Consejo, de 29 de junio por el que
BOE n45 de 21/02/1996 Nacional
se permite a las empresas del sector
industrial se adhieran con carcter

FUNDACIN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA


voluntario a un Sistema Comunitario de
Gestin y Auditora Medioambientales

Real Decreto 407/1992 de 24 de abril por


el que se aprueba la Norma Bsica de BOE n105 de 01/05/92 Nacional
Proteccin Civil

Lista de legislacin, Reglamentacin Edicin 7


y otros Requisitos Medioambientales Fecha: 29.12.99
de Aplicacin Pg. 3 de 9

Ttulo Publicacin mbito

Generalidades

Real Decreto 1316/89 de 27 de octubre BOE n263 de 02/11/89 Nacional


de 1989 sobre proteccin de los Correccin de errores:
trabajadores frente a los riesgos BOE n295 de 08/12/89
derivados de la exposicin al ruido
durante el trabajo

Real Decreto 245/1989 de 27 de febrero BOE n60 de 11/03/89 Nacional


de 1989 sobre normas de Contaminacin
Acstica

Decreto 19/1997 de 4 de febrero, de DO Extremadura n 36, Regional


Reglamentacin de Ruidos y Vibraciones de 25 de marzo de 1997 Extremadura

76 ISO 14001 Y AUDITORA


Lista de legislacin, Edicin 7
Reglamentacin y otros Requisitos Fecha: 29.12.99
Medioambientales de Aplicacin Pg. 4 de 9

Ttulo Publicacin mbito

Generalidades

Directiva 75/442/CEE del Consejo de 15 de DOCE nL 194


Europea
julio relativa a Residuos de 25/07/1975

Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de


marzo por la que se modifica la Directiva DOCE nL 78
Europea
75/442/CEE del Consejo de 15 de julio de 26/03/1991
relativa a Residuos

Decisin de la Comisin 94/3/CE de 20 de


diciembre por la que se establece una lista
DOCE nL 5
de residuos (CER) de conformidad con la Europea
de 07/01/1994
letra a) del artculo 1 de la Directiva 75/442/
CEE del consejo relativa a Residuos

Directiva 91/689/CEE del Consejo de 12 de DOCE nL 377


Europea
diciembre relativa a Residuos Peligrosas de 31/12/1991
FUNDACIN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

Directiva 94/31/CEE del Consejo de 27 de


junio por la que se modifica la Directiva 91/ DOCE nL 168
Europea
689/CEE de 27 de junio relativa a Residuos de 02/07/1994
Peligrosos

Decisin 94/904/CE del Consejo de 22 de


diciembre por la que se establece una lista
DOCE nL 356
de Residuos Peligrosos en virtud del Europea
de 31/12/1994
artculo 1, apartado 4, de la Directiva 91/
689/CEE

Real Decreto 833/88 de 20 de julio por el


que se aprueba el Reglamento para la
Nacional
ejecucin de la Ley 20/1986 Bsica de
Residuos Txicos y Peligrosos
BOE n182 de 30/07/1988
Real Decreto 952/97 de 20 de junio por el
que se modifica el Reglamento para la
Nacional
ejecucin de la Ley 20/86, Bsica de
Residuos Txicos y Peligrosos

Orden de 13 de octubre de 1989 por la que


se determinan los mtodos de
BOE n270 de 10/11/1989 Nacional
caracterizacin de los Residuos Txicos
Peligrosos

Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos BOE n96 de 22/04/98 Nacional

Decreto 133/1996 de 3 de septiembre, por


DO Extremadura n 113, de 28 de
el que se crea el Registro de Pequeos Regional
septiembre
Productores de Residuos Txicos y Extremadura
de 1996
Peligrosos.

ISO 14001 Y AUDITORA 77


Lista de legislacin,
Edicin 7
Reglamentacin y otros
Fecha: 29.12.99
Requisitos Medioambientales
Pg. 5 de 9
de Aplicacin

Ttulo Publicacin mbito

Sustancias y preparados peligrosos

Orden de 18 de julio de 1991 de Instruccin


Complementaria de almacenamiento de
BOE n181 de 30/07/1991 Nacional
lquidos inflamables y combustibles (legislacin
Controlada)

Real Decreto 2085/94 de 20 de octubre por el


que se aprueba el Reglamento de Instalaciones BOE n23 de 27/01/1995 Nacional
Petrolferas

Reglamento de Instalaciones Petrolferas Nacional

Real Decreto 1523/1999 de 1 de octubre por el


que se modifica el Reglamento de Instalaciones BOE n253 de 22/10/1999 Nacional
Petrolferas

FUNDACIN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA


Real Decreto 2115/98 de 2 de octubre sobre
transporte de mercancas peligrosas por BOE n248 de 16/10/1998 Nacional
carretera

Real Decreto 1566/1999 de 8 de octubre sobre


los consejeros de seguridad para el transporte BOE n251 de 20/10/1999 Nacional
de Mercancas Peligrosas

Orden de 21 de octubre de 1999 sobre


capacitacin profesional de los Consejeros de BOE n254 de 23/10/1999 Nacional
Seguridad

Real Decreto 1254/99 de 16 de julio medidas de


control de los riesgos inherentes a los
BOE n172 de 20/07/1999 Nacional
accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas

78 ISO 14001 Y AUDITORA


Lista de legislacin,
Edicin 7
Reglamentacin y otros
Fecha: 29.12.99
Requisitos Medioambientales
Pg. 6 de 9
de Aplicacin

Ttulo Publicacin mbito

Aguas

Ley 29/85 de 2 de agosto de aguas BOE n189 de 08/08/1985 Nacional

Real Decreto 849/86 de 11 de abril por el que


se aprueba el Reglamento del Dominio Pblico
Hidrulico, que se desarrolla los ttulos BOE n103 de 30/04/1986 Nacional
Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985 de
2 de agosto, de aguas

Real Decreto 927/88 de 29 de julio por el que se


aprueba el Reglamento de la Administracin
Pblica del Agua y de la Planificacin BOE n208 de 31/08/1993 Nacional
Hidrolgica, en desarrollo de los ttulos II y III de
la Ley 29/1985 de 2 de agosto de aguas

Real Decreto 419/93 de 26 de marzo por el que


FUNDACIN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

se actualiza el importe de las sanciones


establecidas en el artculo 109 de la Ley 29/85
de 2 de agosto, de aguas y se modifican BOE n89 de 14/04/1993 Nacional
determinados artculos del Reglamento de
Dominio Pblico Hidrulico, aprobado por el
Real Decreto 849/86, de 11 de abril

Real Decreto 134/94 de 4 de febrero por el que


BOE n42 de 18/02/1994
se adoptan medidas especiales para la gestin
Correccin de errores en Nacional
de los recursos hidrulicos al amparo del
BOE n59 de 10/03/1994
artculo 56 de la Ley de Aguas

Orden de 12 de noviembre de 1987 sobre


normas de emisin, objetivos de calidad y
BOE n280 de 23/11/1987
mtodos de medicin de referencia relativos a
Correccin de errores en Nacional
determinadas sustancias nocivas o peligrosas
BOE n93 de 18/04/1988
contenidas en los vertidos de aguas
residenciales

Orden de 27 de febrero de 1991 por la que se


modifica el Anexo V de la de 12/11/87 relativa a
normas de emisin, objetivos de calidad y
BOE n53 de 02/03/1991 Nacional
mtodos de medicin de referencia relativos a
determinadas sustancias peligrosas en especial
las correspondientes al hexaclorociclohexano

Orden de 28 de junio de 1991 por la que se


amplia el mbito de aplicacin de la Orden de
12 de noviembre de 1987 a cuatro sustancias BOE n162 de 08/07/1991 Nacional
nocivas o peligrosas que puedan formar parte
de los determinados vertidos

ISO 14001 Y AUDITORA 79


Lista de legislacin,
Edicin 7
Reglamentacin y otros
Fecha: 29.12.99
Requisitos Medioambientales
Pg. 7 de 9
de Aplicacin

Ttulo Publicacin mbito

Aguas

Orden de 25 de mayo de 1992 por la que se


modifica la de 12/11/87 sobre normas de
emisin, objetivos de calidad y mtodos de
BOE n129 de 29/05/1992 Nacional
medicin de referencia relativos a determinadas
sustancias nocivas o peligrosas contenidas en
los vertidos de aguas residenciales

Orden de 19 de diciembre de 1989 por la que


se dictan normas para la fijacin de ciertos
supuestos de valores intermedios y reducidos
BOE n307 de 23/12/1989 Nacional
del coeficiente K, que determina la carga
contaminante del canon de vertido de aguas
residuales

Orden de 23 de diciembre de 1986 sobre

FUNDACIN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA


normas complementarias de las Autorizaciones BOE n312 de 30/12/1986 Nacional
de vertido de las aguas residuales

Real Decreto 484/1995 7 de abril de 1995 sobre


BOE n95 de 21/04/95 Nacional
medidas de regulacin y control de vertidos

Resolucin Confederacin Hidrogrfica del


15 de febrero de 1980
Guadiana. Autorizacin de vertido

Resolucin Confederacin Hidrogrfica del


Guadiana. Adecuacin a la Ley de Aguas del 30 de junio de 1987
02/08/95

Resolucin Confederacin Hidrogrfica del


15 de septiembre de 1987
Guadiana. Revisin de autorizacin de vertido

Resolucin Confederacin Hidrogrfica del


Guadiana. Modificacin Lmites de vertido en la 2 de agosto de 1988
fbrica de Almendralejo

Resolucin Confederacin Hidrogrfica del


4 de noviembre de 1988
Guadiana. Cambio titularidad de captacin

80 ISO 14001 Y AUDITORA


Lista de legislacin,
Edicin 7
Reglamentacin y otros
Fecha: 29.12.99
Requisitos Medioambientales
Pg. 8 de 9
de Aplicacin

Ttulo Publicacin mbito

Atmsfera

Ley 38/72 de 22 de diciembre de Proteccin del


BOE n309 de 22/12/1972 Nacional
Ambiente Atmosfrica

Real Decreto 2512/78 de 14 de octubre para la


aplicacin del artculo 11 de la Ley 38/1972 de BOE n258 de 28/10/1978 Nacional
22 de diciembre

Decreto 833/75 de 6 de febrero por el que se


desarrolla la Ley 38/1972 de 22 de diciembre de BOE n96 de 22/04/1975 Nacional
Proteccin del Ambiente Atmosfrico

Real Decreto 1613/85 de 1 de agosto por el que


se modifica parcialmente el Decreto 833/1975
de 6 de febrero y se establecen nuevas normas
BOE n219 de 12/09/1985 Nacional
de calidad del aire en lo referente a
FUNDACIN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

contaminacin por dixido de azufre y


partculas

Real Decreto 717/87 de 27 de mayo por el que


se modifica parcialmente el Real Decreto 833/
1975 de 6 de febrero y se establecen nuevas BOE n135 de 06/06/1987 Nacional
normas de calidad del aire en lo referente a la
contaminacin por dixido de nitrgeno y plomo

Real Decreto 1321/92 de 30 de octubre por el


que se modifica parcialmente el Real Decreto
1613/85 de 1 de agosto y se establecen nuevas
BOE n289 de 02/12/1992 Nacional
normas de calidad del aire en lo referente a la
contaminacin por dixido de azufre y
partculas

Orden de 18 de octubre de 1976 sobre


prevencin y correccin de la contaminacin BOE n290 de 18/10/1976 Nacional
atmosfrica de origen industrial

ISO 14001 Y AUDITORA 81


Lista de legislacin, Reglamentacin y Edicin 7
otros Requisitos Medioambientales de Fecha: 29.12.99
Aplicacin Pg. 9 de 9
Ttulo Publicacin mbito
Atmsfera
Orden de 22 de marzo de 1990 por la que
se modifica la Orden de 18 de octubre de
BOE n76 de 28/03/1990 Nacional
1976 con respecto al mtodo de
referencia para el humo normalizado
Real Decreto 646/91 de 22 de abril por el
que se establecen nuevas normas sobre
limitacin de emisiones a la atmsfera de
BOE n99 de 25/04/1991 Nacional
determinados agentes contaminantes
procedentes de grandes instalaciones de
combustin
Reglamento (CE) N 3093/94 del 15 de
diciembre de 1994 relativo a sustancias DOCE nL 333/1 22/12/94 Europea
que agotan la capa de ozono
Anuncio a los importadores de la CE de
sustancias reguladas que agotan la capa DOCE 242/6 01/08/98 Europea

FUNDACIN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA


de ozono
Escrito de la Consejera de medio
ambiente y Ordenacin del Territorio de
14/12/95

82 ISO 14001 Y AUDITORA