Evidencia de Aprendizaje

Diagnostico para Elaborar un Plan y Programa de

Trabajo

Alumno: Emmanuel Ortega Rojas

Docente: Vernica Loera Suarez

Carrera: Gestin y Administracin de PyMES

Materia: Auditoria Administrativa

Grupo: GAP-GCNF-1602-B1-009

Actividad: Evidencia de Aprendizaje

10 de Agosto del 2016

EMPRESA: MA. MIREYA LUGO PEREZ (CLEN OFFICE)

GIRO: SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS

18 EMPLEADOS

UBICACION: DELEGACIN CAYETANO RUBIO, HRCULES

QUERTARO, QRO.

MISIN.

Proporcionar servicios de limpieza, con la ms alta calidad y profesionalismo,

generando soluciones integrales a nuestros clientes, superando sus expectativas.

VISIN.

Ser una empresa de vanguardia que proporcione servicios integrales de limpieza,

funcionando bajo el concepto de Mejora continua, cumpliendo con los estndares de
calidad y logrando nuestros objetivos

VALORES.

Profesionalismo
Honestidad en el servicio
ORGANIGRAMA

Director General

Gerente

Supervisores

Operativos
Operativos

Operativos

ORGANIZACIN Y PLANEACIN

Se da el servicio de limpieza a empresas y personas fsicas. En el servicio de limpieza

se manejan 3 turnos. En el primer turno es de 7:00am a 3:00pm. El segundo turno de
1:00pm a 8:00pm. Y el tercer turno de 10:00pm a 6:00am. Los servicios son en
mobiliario, edificios, oficinas y casas habitacin.

La empresa se promociona por medio de volantes, redes sociales y licitaciones.

QUIEN LLEVA LA CONTABILIDAD

Se cuenta con un Licenciado en contadura pblica y finanzas quien es el encargado de

llevar la contabilidad de la empresa.
Diagnostico:

La empresa CLEN OFFICE tiene bien en claro la misin, visin y valores. Tiene bien
dividida jerarqua en la empresa cuenta con organigrama y cada miembro de la
empresa sabe su rol y quien est al mando. Por lo que pude platicar con el director de
la PyME no tiene muy bien definida su organizacin y planeacin a la hora de realizar
los procesos dentro de la empresa.

Plan de Trabajo:

Planeacin: Se detecto cierta desorganizacin en la planeacin de los procesos de la

empresa. Por lo cual se dar a la tarea de detectar y corregir esa desorganizacin y
planear de mejor manera los procesos.

Preparacin del auditor:

En este caso en particular se contara con un auditor con licenciatura en administracin

ya que este cumple con las caractersticas percepcin objetiva, sensibilidad,
comprensin, criterio, disposicin y responsabilidad para realizar la auditoria.

Estudio y documentacin preliminar:

Revisin de documentos: Si cuentan con un manual de organizacin y con un manual

de procedimientos. En los cuales se detallen las actividades que realiza cada miembro
de la PyME.

Conocimiento del rea de trabajo: Que cada miembro de la PyME est capacitado para
realizar las actividades encomendadas en la organizacin (ttulos, certificados etc.).
Adems de contar con un espacio y equipo optimo para realizar la revisin de
documentos.

Apreciacin general: En base a los dos puntos anteriores podre obtener una
apreciacin general el cual servir de apoyo para profundizar en el trabajo definitivo.

Diagnostico Administrativo:

Realizar un diagnostico administrativo el cual representa una opinin profesinal de la

situacin de CLEN OFFICE, basada en el estudio y anlisis de la condicin real en que
se encuentra. Esta opinin est representada en forma escrita por medio de un
documento formal dirigido al director de CLEN OFFICE.

Calendarizacin de las Auditorias

Debido al tamao y personal de la PyME esta auditora ser realizada de manera anual
por lo menos los prximos 2 aos para verificar el seguimiento de los procesos.
Programa de Trabajo
Identificacin

CLEN OFFICE

Auditoria en la planeacin de CLEN OFFICE

El rea de aplicacin es en la administracin y se realizara de la siguiente manera:

Auditorias para el periodo 2016-2017

1.- Agosto 2016

2.- Enero 2017

3.- Agosto 2017

Objetivo

Se revisara, detectara y corregir la desorganizacin y planeacin de los procesos

dentro de la organizacin.

Detectar porque no hay una buena organizacin y planeacin en los procesos de

CLEN OFFICE

Procedimientos

Procedimiento:

Revisin de documentos. Saber si la empresa cuenta con manuales de organizacin y

procedimientos en los cuales se detalle las actividades de cada uno de los miembros de
la PyME.

Alcance:

Se revisaran los procesos en los manuales de organizacin y manual de

procedimientos para determinar si se estn realizando las actividades de acuerdo a
esos manuales.

Personal Involucrado

MA. MIREYA LUGO PEREZ

C.P. ROGELIO MONCADA SANDOVAL

EMMANUEL ORTEGA ROJAS

Calendarizacin de las actividades

La calendarizacin para las actividades ser de manera diaria dando 4 horas el da 8

de agosto y 4 horas el 9 de agosto.