En la ciudad de Montera a los 15 das del mes de Diciembre de 2015 se realiza
Inspeccin planeada de acuerdo a lo establecido en el Cronograma de Auditoras Internas para el cierre del ltimo periodo, la auditora de calidad de USRENAR IPS, quien procede a realizar Auditoria Interna al departamento de: Sistemas de Informacin.
Mtodo: Se aplica lista de Chequeo y se verifica soportes
ITEM ENTREGA Y RECIBO DE TURNO
Cuenta Con un Cronograma de Mantenimiento Incorporar ms informacin Preventivo de Equipo de Cmputo, impresoras y x como serie marca y ao a otros dispositivos 1 que pertenece 70% El cronograma de Mantenimiento Preventivo se X Se realiza cada 4 Meses 2 Cumple 100%
Cuenta con un Protocolo de Seguridad informtica x
3 100% Se realizan copias de Seguridad en Venus x 4 100% Cuenta con contratos del software x 5 100% Cuenta Con Licencia para el Software x 6 100% Cuenta con Antivirus con licencia x Sin Licencia 7 50% Cuenta con licencia de los equipos de cmputo para x 8 operar ( Windows, Office) 0% Los equipos tienen Hojas de Vida x Ampliar algunos datos 9 100% Existe un proceso documentado para la creacin de x Documentar 10 usuarios en venus 0% Cuenta con un proceso documentado sobre la x 11 creacin de Proveedores 100% Se tiene un sistema de seguridad para detectar la x 12 perdida de equipos 100%
13 Se realizan inventarios peridicos de los equipos x Actualizar 80%
Se lleva un control de los equipos en garanta, para que a la finalizacin de sta, se integren a x Implementar 14 algn programa de mantenimiento? 0% ELABORO REVISO APROBO
KAREN ANAYA Comit de Calidad Auditora de Calidad VIVIANA BARRAZA Gerente ACTAS DE VISITAS
CODIGO: F-SGC-C01 FECHA: 15-01-2015 VERSION: 02
Se cuenta con procedimientos definidos para
x Documentar 15 la adquisicin de nuevos equipos? 0% Se tienen medios adecuados para extincin de Mal ubicado el servidor y no x 16 fuego en el centro de cmputo? hay extintor de solkaflan 0% Se tienen protecciones contra corto circuito? x Parcialmente protegidos 17 50% TOTAL 62%
NO CONFORMIDADES:
1) No se cuenta con licencia de ( Office, Windows, Antivirus)
2) No se encuentran documentados los procesos de (Creacin de nuevos usuarios en venus, Adquisicin de Nuevos equipos). 3) No se tienen extintores de solkaflan en el rea donde se encuentra el servidor 4) La red de computo se encuentra parcialmente protegida contra cortos circuitos Se realizara Auditoria de seguimiento en 2 Meses
Se deja constancia de la visita de auditoria Interna realizada en cuestin, y se da
por terminada la presente diligencia a las 9: 00 Am del da 15 del mes de Diciembre del ao 2015 se lee, se aprueba, se firma por los que ella intervinieron y se extiende copia de esta a quien atiende la visita . Se entrega anexo 1
Firmas
____________________________________ __________________________________ CARLOS ALBERTO ESCOBAR KAREN MILENA ANAYA Jefe de Sistemas Auditora de Calidad
ELABORO REVISO APROBO
KAREN ANAYA Comit de Calidad Auditora de Calidad VIVIANA BARRAZA Gerente ACTAS DE VISITAS
CODIGO: F-SGC-C01 FECHA: 15-01-2015 VERSION: 02
ELABORO REVISO APROBO
KAREN ANAYA Comit de Calidad Auditora de Calidad VIVIANA BARRAZA Gerente
