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ACTAS DE VISITAS

CODIGO: F-SGC-C01 FECHA: 15-01-2015 VERSION: 02

FORMATO DE ACTA DE VISITA DE AUDITORIA INTERNA

En la ciudad de Montera a los 15 das del mes de Diciembre de 2015 se realiza


Inspeccin planeada de acuerdo a lo establecido en el Cronograma de Auditoras
Internas para el cierre del ltimo periodo, la auditora de calidad de USRENAR IPS,
quien procede a realizar Auditoria Interna al departamento de: Sistemas de
Informacin.

Mtodo: Se aplica lista de Chequeo y se verifica soportes

ITEM ENTREGA Y RECIBO DE TURNO


Cuenta Con un Cronograma de Mantenimiento Incorporar ms informacin
Preventivo de Equipo de Cmputo, impresoras y x como serie marca y ao a
otros dispositivos
1 que pertenece 70%
El cronograma de Mantenimiento Preventivo se
X Se realiza cada 4 Meses
2 Cumple 100%

Cuenta con un Protocolo de Seguridad informtica x


3 100%
Se realizan copias de Seguridad en Venus x
4 100%
Cuenta con contratos del software x
5 100%
Cuenta Con Licencia para el Software x
6 100%
Cuenta con Antivirus con licencia x Sin Licencia
7 50%
Cuenta con licencia de los equipos de cmputo para
x
8 operar ( Windows, Office) 0%
Los equipos tienen Hojas de Vida x Ampliar algunos datos
9 100%
Existe un proceso documentado para la creacin de
x Documentar
10 usuarios en venus 0%
Cuenta con un proceso documentado sobre la
x
11 creacin de Proveedores 100%
Se tiene un sistema de seguridad para detectar la
x
12 perdida de equipos 100%

13 Se realizan inventarios peridicos de los equipos x Actualizar 80%


Se lleva un control de los equipos en garanta,
para que a la finalizacin de sta, se integren a x Implementar
14 algn programa de mantenimiento? 0%
ELABORO REVISO APROBO

KAREN ANAYA
Comit de Calidad
Auditora de Calidad
VIVIANA BARRAZA
Gerente
ACTAS DE VISITAS

CODIGO: F-SGC-C01 FECHA: 15-01-2015 VERSION: 02

Se cuenta con procedimientos definidos para


x Documentar
15 la adquisicin de nuevos equipos? 0%
Se tienen medios adecuados para extincin de Mal ubicado el servidor y no
x
16 fuego en el centro de cmputo? hay extintor de solkaflan 0%
Se tienen protecciones contra corto circuito? x Parcialmente protegidos
17 50%
TOTAL 62%

NO CONFORMIDADES:

1) No se cuenta con licencia de ( Office, Windows, Antivirus)


2) No se encuentran documentados los procesos de (Creacin de nuevos
usuarios en venus, Adquisicin de Nuevos equipos).
3) No se tienen extintores de solkaflan en el rea donde se encuentra el
servidor
4) La red de computo se encuentra parcialmente protegida contra cortos
circuitos
Se realizara Auditoria de seguimiento en 2 Meses

Se deja constancia de la visita de auditoria Interna realizada en cuestin, y se da


por terminada la presente diligencia a las 9: 00 Am del da 15 del mes de
Diciembre del ao 2015 se lee, se aprueba, se firma por los que ella intervinieron y
se extiende copia de esta a quien atiende la visita .
Se entrega anexo 1

Firmas

____________________________________ __________________________________
CARLOS ALBERTO ESCOBAR KAREN MILENA ANAYA
Jefe de Sistemas Auditora de Calidad

ELABORO REVISO APROBO

KAREN ANAYA
Comit de Calidad
Auditora de Calidad
VIVIANA BARRAZA
Gerente
ACTAS DE VISITAS

CODIGO: F-SGC-C01 FECHA: 15-01-2015 VERSION: 02

ELABORO REVISO APROBO

KAREN ANAYA
Comit de Calidad
Auditora de Calidad
VIVIANA BARRAZA
Gerente

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