Plan Operacional PDF

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CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.
PLAN OPERATIVO
CORPAC S.A. 2012
Callao. Enero 2012
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Plan Operativo CORPAC S.A. 2012
INDICE
PAG.
1. DECLARACION DE PRINCIPIOS 03
2. INFORMACION DE LA EMPRESA 03
2.1 ASPECTOS GENERALES 03
2.2 LINEAS DE NEGOCIOS DE CORPAC S.A 05
2.3 VISION 05
2.4 MISION 05
2.5 OBJETIVOS Y PRINCIPALES METAS DEL PLAN ESTRATEGICO 06
2.6 ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A. 08
3. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2012 09

3.1 LINEAMIENTOS DE POLITICA EMPRESARIAL 09
3.2 RELACIN ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2012 DE
CORPAC S.A. Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATGICO DE LA
EMPRESA, DE FONAFE Y EL SECTOR. 10
3.3 OBJETIVOS ESPECFICOS Y METAS 12
3.4 INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2012 28
4. PROGRAMAS 30
4.1 INGRESOS Y EGRESOS 30

4.2 PRODUCCION DE SERVICIOS 32
4.3 INVERSIONES 33
ANEXOS 36
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PLAN OPERATIVO CORPAC S.A. 2012
1. DECLARACION DE PRINCIPIOS
El Plan Operativo de la Empresa tiene el propsito de servir de herramienta de gestin
que oriente el desempeo de las empresas del Estado hacia el logro de resultados
coherentes en el ao 2012.
El referido Plan se encuentra articulado con el Plan Estratgico 2009-2013, aprobado
por el Directorio en la Sesin N 2148 de fecha 20.08.09 y que cuenta con la
conformidad del Sector Transportes, y con el Plan Estratgico de FONAFE.
El Plan Operativo est alineado asimismo con el Plan Estratgico 2009-2013 de
CORPAC S.A., adecuado a la Matriz Estratgica aprobada por FONAFE, que cuenta
con la aprobacin de FONAFE (Resolucin de la Direccin Ejecutiva N 055-2010/DE-
FONAFE de fecha 09.11.10) y de la Junta de Accionistas en Sesin de fecha 17.12.10.
2. INFORMACION DE LA EMPRESA
2.1 ASPECTOS GENERALES
CORPAC S.A. fue creada el 25 de junio de 1943 como una Empresa Pblica
mediante Decreto Supremo, transformndose en el ao 1981 en una Empresa de
propiedad exclusiva del Estado, sujeta al rgimen Legal de las personas jurdicas
de derecho privado y organizada como Sociedad Mercantil a travs del Decreto
Legislativo N 99.
Se rige por el Decreto Legislativo N 99, por la Ley de la Actividad Empresarial del
Estado, por la Ley de Sociedades Mercantiles y por su Estatuto Social. De acuerdo
a los Estatutos vigentes, la Corporacin desarrolla las siguientes funciones:
- Operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales abiertos al trnsito areo,
incluyendo las dependencias, servicios, instalaciones y equipos requeridos por la
tcnica aeronutica de acuerdo con las normas internacionales reconocidas por el
Estado Peruano y las disposiciones legales y reglamentarias referentes al
funcionamiento de los aeropuertos y sus servicios.
- Establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la
aeronavegacin, radiocomunicaciones aeronuticas y dems servicios tcnicos
necesarios para la seguridad de las operaciones areas en el pas.
- Establecer sistemas apropiados e idneos de comunicacin requeridos para regular
y controlar el trfico areo de sobrevuelo.
- Financiar y/o ejecutar proyectos de construccin y remodelacin de infraestructura
aeroportuaria, conforme al Plan de Inversin que establezca el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
Mediante la Ley de Aeronutica Civil N 27261 del 10.05.00 y su Reglamento, se
establece que la Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC) es el organismo
responsable del suministro de los servicios de trnsito areo. En virtud de esta
norma, mediante R.D. N 156-2000-MTC/15.16, R.D. N 021-2001-MTC/15.16 del
09.02.01 y R.D. N 119-2006-MTC/12 del 13.07.06, se deleg a CORPAC S.A. las
funciones de establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la
aeronavegacin, radiocomunicaciones aeronuticas y control de trnsito areo.
Los aeropuertos y/o aerdromos que se encuentran al 31.12.11 bajo la
administracin de la Corporacin, ascienden a 30 a nivel nacional.
A raz del proceso de concesin, el sector privado est a cargo de los servicios
aeroportuarios en el Aeropuerto Jorge Chvez (febrero 2001), y posteriormente
3
(diciembre 2006) de Aeropuertos de Anta-Huaraz, Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos,

Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes. En el 2008 se transfirieron al sector
privado, los Aeropuertos de Chiclayo (febrero), Pisco (marzo) y Piura (noviembre).
PROINVERSION con fecha 07.09.10 adjudic a la Empresa Aeropuertos Andinos
del Per, la concesin de los Aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto
Maldonado, Tacna y Andahuaylas, habindose efectuado el 05.01.11 su
transferencia al mencionado operador, a excepcin del Aeropuerto de Andahuaylas
por la problemtica de terrenos.
La responsabilidad de la prestacin de los servicios a la navegacin area a nivel
nacional se mantiene a cargo de CORPAC S.A.
Para el cumplimiento de su objeto social, la Corporacin dispone al 31.12.11 de un
total de 1,330 trabajadores en planilla a nivel nacional.
AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR CORPAC S.A. AL 31.12.11
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2.2 LINEAS DE NEGOCIO DE CORPAC S.A.
Los servicios que CORPAC S.A. brinda se sealan a continuacin:
Servicios Aeronuticos.
4 Telecomunicaciones Aeronuticas.
Servicio Fijo Aeronutico.
Servicio Mvil Aeronutico.
Servicio de Radionavegacin (VOR, DME, NDB, ILS, etc.)
4 Trnsito Areo
Control Radar.
Control de Area.
Control de Aproximacin.
Control de Aerdromo.
4 Informacin de Vuelo.
4 Alerta.
4 Meteorologa.
4 Informacin Aeronutica.
4 Aterrizaje y despegue.
4 Seguridad Aeroportuaria.
4 Salvamento y Extincin de Incendios.
4 Luces de balizaje.
4 Instalaciones para carga.
4 Infraestructura al pasajero.
4 Locales a compaas areas.
Servicios no Aeronuticos
4 Alquiler de locales comerciales.
4 Espacios publicitarios.
4 Playa de estacionamiento de vehculos.
4 Alquiler de salones VIP.
4 Otros servicios.
El volumen de produccin de los principales servicios brindados se aprecia en el

punto N 4.2 del presente Plan.
2.3 VISION
Ser una Organizacin lder en el mbito internacional, con el ms alto nivel de
Seguridad y Calidad en los Servicios de Navegacin Area y Servicios
Especializados inherentes a la Aviacin Civil, contribuyendo al desarrollo e
integracin de los pueblos y en armona con el medio ambiente.
2.4 MISION
Brindar servicios de Navegacin Area y Aeroportuarios, con elevados niveles de
seguridad, calidad, regularidad y economa en las operaciones areas.
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2.5 OBJETIVOS Y PRINCIPALES METAS DEL PLAN ESTRATEGICO.

Los Objetivos y principales Metas del Plan Estratgico 2009-2013 se sealan a
continuacin:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS PRINCIPALES METAS
1. Lograr los ms altos niveles Implementacin del nuevo Sistema de Gestin de

de Seguridad en los Servicios Trnsito Areo, de acuerdo al nuevo Concepto
de Navegacin Area y Operacional Global (ATM).
Servicios Especializados
Mejoramiento de la calidad y la cobertura de los
inherentes a la Aviacin Civil,
Sistemas de Comunicaciones, Navegacin y Vigilancia
minimizando los riesgos
(CNS) y los sistemas de soporte indispensables para el
operacionales.
Servicio de Navegacin Area.
Ejecucin del Proyecto de Automatizacin y
Modernizacin de los Servicios de Trnsito Areo Red
de Radares de Vigilancia Area.
Implementacin de la Plataforma de Transporte Areo
Satelital, para la Red Digital de Comunicaciones
Aeronuticas, nacional e internacional.
Desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de
Seguridad Operacional (SMS) en los Servicios de
Navegacin Area y en la Operacin de Aerdromos.
Implementacin y/o actualizacin de los Programas de
Seguridad y los Planes de Emergencia de los
Aerdromos.
2. Lograr los ms altos niveles Desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de

de Calidad en los Servicios la Calidad (SGC) en los Servicios de Navegacin Area,
de Navegacin Area y Operacin de Aerdromos y en las reas no
Servicios Especializados Operacionales.
inherentes a la Aviacin Civil,
Desarrollo de programas de induccin, sensibilizacin y
para satisfaccin de nuestros
motivacin de la Gestin de la Calidad, extensivo a toda
clientes y usuarios.
la Organizacin.
3. Lograr el desarrollo sostenido Desarrollo e implementacin de programas de

de la Organizacin, optimizacin y control de ingresos y cobranzas.
ponderando principalmente
los factores humanos, Desarrollo de planes de negocios relacionados a los
operacionales, tecnolgicos, Servicios de Navegacin Area, Aeroportuarios y otros
financieros y logsticos. servicios especializados inherentes a la Aviacin Civil.
Implementacin del Sistema de Gestin de Costos.
Desarrollo e implementacin de Sistemas de Control de
la Gestin Estratgica y de la Gestin de Proyectos.
Desarrollo e implementacin de un Sistema Logstico
Integral, acorde a los objetivos, complejidad y
necesidades de la Organizacin.
Actualizacin de la informacin geodsica y cartogrfica
de los aerdromos e instalaciones de equipamiento para
la navegacin area.
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Desarrollo e implementacin de los Sistemas de

Informacin Jurdica y de la Gestin Procesal.
Desarrollo e implementacin de un programa de
saneamiento fsico-legal de predios e infraestructura
civil.
Implementacin de la gestin por competencias y de
programas de incentivos y reconocimiento del personal.
Desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Desarrollo e implementacin de programas y
metodologas de capacitacin aeronutica, tecnologa
aeronutica y de capacitacin administrativa.
Desarrollo e implementacin de la nueva estructura
organizacional y de nuevos instrumentos de gestin y
normativos.
Implementacin de metodologas para optimizar la
Gestin de Tecnologa de Informacin y
Comunicaciones.
Implementacin de un Sistema de Gestin de Seguridad
de la Informacin (SGSI).
Diseo e implementacin de sistemas integrados de
informacin para la gestin de la Organizacin.
4. Contribuir permanentemente Desarrollo de programas para prevenir, controlar y

al desarrollo e integracin de minimizar los impactos ambientales generados por el
los pueblos, en armona con funcionamiento de los aeropuertos.
la preservacin del medio
ambiente, Desarrollo de programas para prevenir, controlar y
minimizar el riesgo para las operaciones de aeronaves,
por causa del medio ambiente.
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2.6 ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A.
ORGANO DE CONTROL DIRECTORIO

INSTITUCIONAL
GERENCIA GENERAL
GERENCIA DE ASUNTOS
JURIDICOS
GERENCIA DE GERENCIA DE
FINANZAS LOGISTICA
GERENCIA DE
PERSONAL GERENCIA DE
TECNOLOGA DE
LA INFORMACION
CENTRO DE
INSTRUCCIN DE
AVIACION CIVIL
GERENCIA CENTRAL DE GERENCIA CENTRAL DE

AERONAVEGACION AEROPUERTOS
GERENCIA DE GERENCIA GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE

OPERACIONES TECNICA INFRAESTRUCTURA OPERACIONES DE SEGURIDAD
AERONAUTICAS AEROPUERTOS
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3. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2012

3.1 LINEAMIENTOS DE POLITICA EMPRESARIAL
Los lineamientos de poltica trazados para el desarrollo de la gestin empresarial,
se sealan a continuacin:
4 Desarrollar un Sistema de Gestin de la Seguridad Operacional para los
Servicios de Navegacin Area y Aeroportuarios, que garantice niveles
aceptables de seguridad en los servicios suministrados por CORPAC, en
concordancia con las normas nacionales e internacionales vigentes.
4 Desarrollar un Sistema de Gestin de la Calidad para los Servicios de
Navegacin Area y Aeroportuarios, que garantice la calidad de los servicios
suministrados por CORPAC, en concordancia con las normas nacionales e
internacionales vigentes.
4 Implementar el equipamiento acorde con las innovaciones tecnolgicas, as
como de procedimientos adecuados y personal calificado, que permitan
brindar seguridad, eficiencia y mayor cobertura a los Servicios de Navegacin
Area en el territorio nacional.
4 Promover en los Aeropuertos bajo su administracin, el desarrollo de
Servicios Aeroportuarios eficientes y tomar acciones para que el sistema
aeroportuario mejore de manera continua.
4 Mejorar en los Aeropuertos bajo su administracin, las condiciones de
operatividad de la infraestructura aeroportuaria, a travs de un proceso de
modernizacin y mantenimiento, adecundola a los requerimientos de
seguridad, eficiencia y demanda del mercado.
4 Promover el desarrollo y la capacitacin del factor humano, propiciando el
compromiso del trabajador con los objetivos de la Organizacin.
4 Desarrollar un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, que
contribuya a la prevencin de riesgos laborales, en concordancia con las
normas nacionales e internacionales vigentes.
4 Modernizar la Organizacin de acuerdo a las necesidades de Gestin,
rediseando y/o mejorando los procesos internos, que permitan satisfacer las
necesidades de los clientes y usuarios.
4 Implementar un eficiente Sistema de Informacin Integrado entre las distintas
reas de la Organizacin, para la toma oportuna de decisiones y asignacin
de recursos por parte de la Alta Direccin.
4 Orientar la Gestin Organizacional a la obtencin de Indicadores de Gestin o
Cuadro de Mando Integral, que permitan la cuantificacin de la productividad
y el desarrollo de estndares de rendimiento.
4 Desarrollar estrategias que permitan hacer sostenible la Gestin de la
Organizacin, incrementando los ingresos, racionalizando los costos, con
eficiencia en la asignacin de recursos y privilegiando el gasto productivo.
4 Promover el desarrollo de una Gestin de Responsabilidad Social en la
Organizacin, que facilite las relaciones e integracin con los grupos de
inters.
4 Desarrollar un Sistema de Gestin Ambiental, que contribuya a minimizar los
impactos ambientales y a desempear las actividades en armona con el
medio ambiente, considerando las normas nacionales e internacionales
vigentes.
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3.2 RELACION ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2012 DE

CORPAC S.A. Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA
EMPRESA, DE FONAFE Y EL SECTOR.
Los Objetivos del Plan Operativo de CORPAC S.A. correspondientes al ao 2012
se encuentran alineados con los Objetivos formulados en el Plan Estratgico de la
Empresa, FONAFE y el Sector Transportes. Las relaciones entre los mencionados
objetivos se presentan en el siguiente cuadro:
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE CORPAC S.A. ALINEADOS A LOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE Y A LAS POLITICAS DEL SECTOR TRANSPORTES
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS DESCRIPCION
DE CORPAC S.A. FONAFE MTC
(1) (2)
Lograr los ms altos niveles de Seguridad en los Servicios
OBJETIVO ESTRATEGICO 1 byc II
de Navegacin Area y Servicios Especializados inherentes
a la Aviacin Civil, minimizando los riesgos operacionales.
Mejorar progresivamente la satisfaccin por la Seguridad en los

OBJETIVO OPERATIVO 1.1 Servicios de Navegacin Area, Aeroportuarios y otros Servicios byc II
Especializados inherentes a la Aviacin Civil.
Lograr la implementacin del nuevo Sistema de Gestin de
OBJETIVO OPERATIVO 1.2 Trnsito Areo (ATM), de acuerdo al nuevo Concepto byc II
Operacional Global (ATM).
Actualizar e integrar los Sistemas de Apoyo al Servicio de
OBJETIVO OPERATIVO 1.3 Trnsito Areo (ATS), en concordancia con el nuevo Concepto byc II
Operacional Global (ATM).
Lograr la implementacin de la Plataforma Tecnolgica de
OBJETIVO OPERATIVO 1.4 Comunicaciones, Navegacin y Vigilancia (CNS), de acuerdo al byc II
nuevo Concepto Operacional Global ATM.
Mejorar la calidad y la cobertura de los Sistemas de
OBJETIVO OPERATIVO 1.5 Comunicaciones, Navegacin y Vigilancia (CNS) y los sistemas byc II
de soporte indispensables para el servicio de Navegacin Area.
Lograr un Sistema de Gestin del Mantenimiento que asegure los
OBJETIVO OPERATIVO 1.6 ms altos niveles de disponibilidad, confiabilidad e integridad de byc II
los Sistemas de Comunicaciones, Navegacin y Vigilancia (CNS)
y sistemas de soporte indispensables para el Servicio de
Navegacin Area.
Optimizar la Gestin Aeroportuaria y desarrollar otros Servicios
OBJETIVO OPERATIVO 1.7 Especializados inherentes a la Aviacin Civil. byc II
Lograr el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de

OBJETIVO OPERATIVO 1.8 Seguridad Operacional (SMS) en la Organizacin, integrando los byc II
factores humanos, operacionales, tecnolgicos, financieros y
logsticos.
Lograr los ms altos niveles de Calidad en los Servicios de
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 byc II
Navegacin Area y Servicios Especializados inherentes a la
Aviacin Civil, para satisfaccin de nuestros clientes y
usuarios.
Mejorar progresivamente la satisfaccin por la Calidad en los
OBJETIVO OPERATIVO 2.1 Servicios de Navegacin Area, Aeroportuarios y otros Servicios byc II
Especializados inherentes a la Aviacin Civil.
Lograr el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de
OBJETIVO OPERATIVO 2.2 la Calidad (SGC) en la Organizacin, integrando los factores byc II
humanos, operacionales, tecnolgicos, financieros y logsticos.
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OBJETIVOS
OBJETIVOS DESCRIPCION ESTRATEGICOS
DE CORPAC S.A. FONAFE MTC
(1) (2)
Lograr el desarrollo sostenido de la Organizacin,
OBJETIVO ESTRATEGICO 3 a, b, c I y II
ponderando principalmente los factores humanos,
dye
operacionales, tecnolgicos, financieros y logsticos.
Mejorar progresivamente la satisfaccin por el bienestar laboral. a, b, c I y II

OBJETIVO OPERATIVO 3.1
dye
Mejorar progresivamente la sostenibilidad econmica y a, b, c I y II
financiera de la Organizacin. dye
Optimizar los Sistemas de Gestin de Proyectos y Sistemas de a, b, c I y II

Control de Gestin. dye
Lograr la implementacin de un Sistema Logstico Integral, a, b, c I y II

acorde a los objetivos, complejidad y necesidades de la dye
Organizacin.
Gestionar el desarrollo, modernizacin y adecuacin de la a, b, c I y II

infraestructura civil necesaria para los servicios y actividades de dye
la Organizacin.
Lograr el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de a, b, c I y II

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). dye
Lograr un Sistema de Gestin de la Capacitacin moderno, a, b, c I y II
eficiente y de innovacin permanente, acorde con los objetivos dye
de la Organizacin.
Lograr una estructura organizacional con instrumentos de gestin a, b, c I y II

y normativos, altamente eficientes y orientados a la Gestin por dye
Procesos, acorde a los objetivos de la Organizacin.
Lograr elevado nivel de desarrollo e integracin de la Tecnologa a, b, c I y II

de Informacin y Comunicaciones (TIC), acorde con los dye
objetivos de la Organizacin.
OBJETIVO OPERATIVO 3.10 Cumplir con la Directiva de Transparencia. a, b, c I y II

dye
OBJETIVO OPERATIVO 3.11 Fortalecer el Control de Gestin Empresarial. a, b, c I y II
dye
Contribuir permanentemente al desarrollo e integracin de byc IV, V y
OBJETIVO ESTRATEGICO 4
los pueblos, en armona con la preservacin del medio VI
ambiente.
Contribuir progresivamente a la mejora de la calidad de vida de la byc IV, V y

sociedad y la preservacin del medio ambiente. VI
Lograr el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin byc IV, V y

Ambiental (SGA) en la Organizacin. VI
Los Objetivos Estratgicos de FONAFE y los Lineamientos de Polticas del Sector

Transportes se sealan a continuacin:
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE
LITERAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE
a Generar valor mediante la gestin eficiente de las Empresas del Holding y

Encargos.
b Fortalecer la Actividad Empresarial del Estado.
c Fortalecer la imagen de la Corporacin FONAFE.
d Reforzar los Valores, la Comunicacin y el Desarrollo de Personal.
e Promover la transparencia en la gestin de las Empresas del Holding y Encargos.
LINEAMIENTOS DE POLITICAS DEL SECTOR TRANSPORTES
LITERAL LINEAMIENTOS DE POLITICA DEL SECTOR TRANSPORTES (MTC)
I Conservacin prioritaria de la infraestructura de transporte en los distintos modos y

niveles de gobierno.
II Promocin del desarrollo, seguridad y calidad de los servicios de transporte y de

logstica vinculados.
III Promocin de la participacin del sector privado en la provisin de servicios e

infraestructura de transporte.
IV Apoyo a la integracin nacional e internacional.
V Contribucin a la consolidacin del proceso de descentralizacin del pas.
VI Fortalecimiento de la gestin socio-ambiental en el Sector Transportes.
3.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS Y METAS.

El Plan Operativo refleja los objetivos y metas principales trazados por las diversas
Gerencias y Oficinas para el ao 2012, debidamente articulados con el Plan
Estratgico 2009-2013 de la Corporacin.
El Plan Operativo del ao 2012, contempla el desarrollo de importantes cambios en

aspectos operacionales, tecnolgicos y de gestin trazados en el Plan Estratgico
2009-2013, vinculados con el nuevo Concepto Operacional Global (ATM),
Tecnologa Aeronutica, Seguridad Operacional (SMS), Gestin de la Calidad,
Gestin Ambiental, Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, Aspecto
Aeroportuario, Infraestructura, as como en los aspectos de Finanzas,
Planeamiento, Logstico, Jurdico, Factor Humano, Capacitacin, Aspecto
Organizacional y Tecnologa de la Informacin.
Los objetivos y metas del Plan Operativo del ao 2012, alineados con los Objetivos
del Plan Estratgico 2009-2013, se presentan a continuacin:
12
OBJETIVOS Y METAS ESPECFICAS PLAN OPERATIVO 2011
OPERACIN
UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL

OBJETIVOS DEL PLAN AREA
OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO 2012 DE FISICA
ESTRATEGICO RESPONSABLE
MEDIDA ANUAL I II III IV
SEGURIDAD CLIENTES
1. Lograr los ms altos niveles Objetivo N 1: (PE OEE C1)

de Seguridad en los Servicios Mejorar progresivamente la satisfaccin por la Seguridad en los Servicios de Navegacin Area,
de Navegacin Area y Aeroportuarios y otros Servicios Especializados inherentes a la Aviacin Civil.
Servicios Especializados
inherentes a la Aviacin Civil, Metas:
minimizando los riesgos 1.1 Desarrollo del programa de comunicacin relativo a la seguridad de los servicios de Navegacin
operacionales. Area y Aeroportuarios. Programa 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GCAP, CG.
1.2 Desarrollo de encuestas de satisfaccin sobre la seguridad de los Servicios de Navegacin

Area y Aeroportuarios. Encuesta 1 ---------- ---------- GCA, GCAP, CG.
NAVEGACION AEREA
Objetivo N 2: (PE OEE PI1)
Lograr la implementacin del nuevo Sistema de Gestin de Trnsito Areo (ATM), de acuerdo al nuevo
Concepto Operacional Global ATM.
Metas:
2.1 Reestructuracin de las reas Terminales (TMA) de Cusco, Lima y Pisco. Actividad 3 ---------- ---------- ---------- ----------- GCA, GOA
2.2 Implantacin de la Gestin de Afluencia de Trnsito Areo (ATFM). Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ----------- GCA, GOA
2.3 Elaboracin del Manual de Procedimientos ATS de Aerdromo, Aproximacin y rea, considerando
la implementacin del nuevo Sistema de Vigilancia Area ATS. Manual 1 ---------- ----------- GCA, GOA
2.4 Implementacin del Servicio de Vigilancia Radar a ms de 250 millas. Actividad 1 ---------- ---------- ----------- GCA, GOA
2.5 Optimizacin de las reas Terminales (TMA) de Cusco y Arequipa. Actividad 2 ---------- ---------- ---------- ----------- GCA, GOA

Actualizar e integrar los Sistemas de Apoyo al Servicio de Trnsito Areo (ATS), en concordancia
con el nuevo Concepto Operacional Global ATM.
Metas:
3.1 Implementacin de los Sistemas AWOS de los Aeropuertos de Chiclayo y Pisco. Sistemas 2 ---------- ----------- GCA, GOA, GT
3.2 Elaboracin del Anteproyecto de creacin del Centro de Informacin de Vuelo (FIC Per). Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ----------- GCA, GOA
3.3 Elaboracin de 04 Cartas de Aproximacin Visual (VAC) en formato digital y a color. Actividad 4 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GOA
3.4 Traduccin al Ingls de la Publicacin de Informacin Aeronutica (AIP-Per). Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GOA
3.5 Implementacion del Sistema Integrado de Informacion Aeronautica Sistema 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GOA
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TECNOLOGA AERONUTICA
Lograr la implementacin de la Plataforma Tecnolgica de Comunicaciones, Navegacin y Vigilancia

(CNS), de acuerdo al nuevo Concepto Operacional Global ATM.
Metas:
4.1 Conclusin de ejecucin del Proyecto de Automatizacin y Modernizacin del Servicio de Trnsito
Areo - Red de Radares de Vigilancia Area. Sistemas 9 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GT
4.2 Implementacin del Sistema Integrado de Aeronavegacin CAT III en el Aeropuerto Jorge Chvez. Sistema 1 ---------- ---------- GCA, GT
4.3 Modernizacin de Sistemas de Ayudas Luminosas en 08 aeropuertos de provincias (adquisicin

de equipos). Sistemas 8 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GT
4.4 Ampliacin de Sistemas de Ayudas Luminosas en Aeropuerto del Cusco (adquisicin de equipos). Sistemas 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GT
4.5 Modernizacin de las Estaciones Meteorolgicas de los Aeropuertos de Chiclayo y Pisco. Sistemas 2 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GT
Mejorar la calidad y la cobertura de los Sistemas de Comunicaciones, Navegacin y Vigilancia (CNS)

y los sistemas de soporte indispensables para el servicio de Navegacin Area.
Metas:
5.1 Renovacin de los sistemas de Comunicaciones, Navegacin, Vigilancia y de los sistemas de

soporte del servicio de Navegacin Area. Programa 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GT
5.2 Implementacin del registro automtico de Comunicaciones Orales ATS en 10 aeropuertos del Aeropuerto 10 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GT
pas.

Lograr un Sistema de Gestin del Mantenimiento que asegure los ms altos niveles de disponibilidad,
confiabilidad e integridad de los Sistemas de Comunicaciones, Navegacin y Vigilancia (CNS) y
sistemas de soporte indispensables para el servicio de Navegacin Area.
Metas:
6.1 Adquisicin del sistema para la automatizacin de la gestin de mantenimiento. Sistema 1 ---------- GCA, GT
6.2 Ejecucin del Programa de Inspeccin en Vuelo a los sistemas de Navegacin Area. Programa 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GT
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ASPECTO AEROPORTUARIO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Optimizar la Gestin Aeroportuaria y desarrollar otros Servicios Especializados inherentes a la

Aviacin Civil.
Metas:
7.1 Actualizacin de los Programas de Seguridad de aeropuertos administrados por CORPAC S.A. Aeropuerto 6 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, GS
7.2 Formulacin y/o actualizacin de los Planes de Emergencia de las sedes de provincias. Aeropuerto 6 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, GS
7.3 Elaboracin de los Manuales de Certificacin de Aerdromos RAP 139 de 02 aeropuertos de Aeropuerto 2 ---------- ---------- GCAP, GOAP
provincias.
7.4 Elaboracin de Manuales de Uso de Plataforma de sedes aeroportuarias de provincias. Aeropuerto 2 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, GOAP
7.5 Instalacin y funcionamiento de los Comits de Seguridad de la Aviacin Civil. Aeropuerto 12 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, GS
7.6 Desarrollo de simulacros de emergencia en los aeropuertos de provincias. Simulacros 13 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, GS
7.7 Elaboracin e implementacin del Plan de INDECI en las sedes de provincias. Plan 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, GS
SEGURIDAD OPERACIONAL
Lograr el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad Operacional (SMS) en la

Organizacin, integrando los factores humanos, operacionales, tecnolgicos, financieros y logsticos.
Metas:
8.1 Desarrollo de un Programa de Induccin, Sensibilizacin y Motivacin de la Seguridad Operacional: Programa 1 ---------- ---------- ---------- ----------
. En los Servicios de Navegacin Area. GCA
. En la Operacin de Aerdromos. GCAP
. En las Areas no Operacionales. G.G, GCA,GCAP.
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CALIDAD CLIENTES
2. Lograr los ms altos niveles de Objetivo N 9: (PE OEE C2)

Calidad en los Servicios de Mejorar progresivamente la satisfaccin por la Calidad en los Servicios de Navegacin Area,
Navegacin Area y Servicios Aeroportuarios y otros Servicios Especializados inherentes a la Aviacin Civil.
Especializados inherentes a la
Aviacin Civil, para satisfaccin Metas:
de nuestros clientes y usuarios.
9.1 Desarrollo del programa de comunicacin relativo a la calidad de los servicios de Navegacin
Area y Aeroportuarios. Programa 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA, GCAP, CG.
9.2 Desarrollo de encuesta de satisfaccin sobre la calidad de los Servicios de Navegacin Area
y Aeroportuarios. Encuesta 1 ---------- ---------- GCA, GCAP, CG.
GESTION DE LA CALIDAD
Lograr el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en la

Organizacin, integrando los factores humanos, operacionales, tecnolgicos, financieros y logsticos.
Metas:
10.1 Desarrollo de Instrucciones de Trabajo, en el marco del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC),
en los procesos siguientes a cargo de la Gerencia Tcnica - Sede Lima: Servicios 4 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA
. Servicios de Radionavegacin Aeronutica.
. Servicios Tcnicos de Comunicaciones Aeronuticas.
. Servicios Tcnicos de Vigilancia Area y Procesamiento.
. Servicios Tcnicos de Meteorologa.
10.2 Entrenamiento en trabajo de procedimientos o instrucciones de trabajo y preparacin para auditoras

internas para implantacin de Sistema de Gestin de la Calidad ISO 9001:2008, de procesos del
Servicio de Meteorologa Aeronutica de Arptos. de Lima, Iquitos, Arequipa,Cusco y Chiclayo. Aeropuertos 5 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA
10.3 Certificacin del Sistema de Gestin de la Calidad ISO 9001:2008 aplicables a las observaciones,
pronsticos y vigilancia MET en un aeropuerto internacional. Aeropuertos 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA
10.4 Entrenamiento y aplicacin de Instructivos de Trabajo AIS/ARO en los aeropuertos de Talara y

Cajamarca. Aeropuertos 2 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA
10.5 Elaboracin de Instructivos de Trabajo de TWR y APP en los aeropuertos de Chiclayo y Trujillo. Instructivos 4 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA
10.6 Implementacin del sistema integrado de reporte de seguridad operacional (SIRSO) en aeropuertos
de Tumbes, Andahuaylas, Hunuco, Chimbote y Puerto Maldonado. Aeropuertos 5 ---------- ---------- ---------- ---------- GCA
16

GESTION CLIENTES
3. Lograr el desarrollo sostenido Objetivo N 11: (PE OEE C3)

de la Organizacin, ponderando
Mejorar progresivamente la satisfaccin por el bienestar laboral.
principalmente los factores
humanos, operacionales, Metas:
tecnolgicos, financieros y
logsticos. 11.1 Desarrollo del programa de comunicacin relativo al desarrollo, seguridad y salud del personal. Programa 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GP, CG
11.2 Desarrollo de encuestas de satisfaccin sobre el desarrollo, seguridad y salud del personal. Encuesta 1 ---------- ---------- GP, CG.
Objetivo N 12: (PE OEE C5)
Cumplir con la Directiva de Transparencia.
Metas:
12.1 Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la Directiva de Transparencia. Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GG
FINANZAS
Objetivo N 13: (PE OEE F1)
Mejorar progresivamente la sostenibilidad econmica y financiera de la Organizacin.
Metas:
13.1 Saneamiento de los depsitos bancarios no identificados en las conciliaciones bancarias de

ejercicios anteriores. Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GF
13.2 Formulacin del Estado de Ganancias y Prdidas de Aeropuertos de Tumbes, Anta-Huaraz,

Chimbote, Hunuco, Tingo Mara, Pto. Maldonado, Andahuaylas, Juanju y Yurimaguas, enmarcado
en el negocio de los servicios de navegacin area. Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GF
13.3 Saneamiento y conciliacin de las cuentas por cobrar en los Aeropuertos Jorge Chvez,
Talara, Tumbes, Nazca, Puerto Maldonado, Iquitos y Pucallpa. Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GF
13.4 Mantenimiento de niveles bajos de morosidad de los clientes del Aeropuerto Jorge Chvez. Actividad 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GF
13.5 Desarrollo del estudio sobre la gestin comercial de los aeropuertos, orientado al incremento de
de los ingresos de la Empresa. Estudio 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, ADC
13.6 Elaboracin de la propuesta a OSITRAN de tarifas de aeronavegacin (SNAR, Aproximacin y Estudio 1 ---------- ---------- ---------- GCAP, ADC
Sobrevuelos).
13.7 Elaboracin del Informe de Contabilidad Regulatoria correspondiente al ao 2011. Estudio 1 ---------- ---------- GCAP, ADC
13.8 Elaboracin de tarifas de servicios brindados por CORPAC S.A. (aeronuticos y aeroportuarios). Estudio 1 ---------- ---------- ---------- ---------- GCAP, ADC
17

PLANEAMIENTO
Optimizar los Sistemas de Gestin de Proyectos y Sistemas de Control de Gestin.
Metas:
14.1 Formulacin del Plan Operativo de CORPAC S.A. 2012. Plan 1 ----- APP
14.2 Actualizacin y evaluacin del Cuadro de Mando de Gestin Estratgica. Actividad 1 ------------ ------------ ------------ ------------ APP
14.3 Obtencin de la declaracin de viabilidad de los Proyectos de Inversin de la Empresa. Proyectos 4 ------------ ------------ ------------ ------------ APP
14.4 Formulacin del Programa de Inversiones 2012-2016. Programa 1 ------------ APP
14.5 Conclusin de la implementacin del Sistema Estadstico del Movimiento Operacional. Sistema 1 --------- ------------ --------- ------------ APP
14.6 Desarrollo de programa de capacitacin sobre la metodologa y normatividad de los Proyectos
de Inversin Pblica. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ APP
LOGISTICO
Lograr la implementacin de un Sistema Logstico Integral, acorde a los objetivos, complejidad y

necesidades de la Organizacin.
Metas:
15.1 Formulacin y ejecucin del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2012, reportando los
avances en su ejecucin. Plan 1 ------------ ------------ ------------ ------------ G.L.
15.2 Formulacin y ejecucin del Programa de Seguros, orientado a las personas y bienes de la Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ G.L.
Corporacin.
15.3 Ejecucin de los siguientes inventarios:

. Bienes muebles a nivel nacional, y la conciliacin de bienes faltantes y sobrantes. Inventario 1 --------- --------- ---------- G.L.
. Suministros de los Almacenes DABA y DMA, y conciliacin de bienes faltantes y sobrantes. Inventario 1 --------- --------- ---------- G.L.
15.4 Ejecucin de la baja de bienes muebles, maquinarias y equipos de Lima y Sedes de Provincias. Actividad 1 --------- ------------ ------------ G.L., GOAP
15.5 Actualizacin de la data del registro, ubicacin, custodia y estado de conservacin de bienes
muebles, maquinarias y equipos. Actividad 1 --------- ------------ ------------ G.L.
15.6 Formulacin y ejecucin de un programa de optimizacin de gestin de Almacenes y

Servicios Generales. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ G.L.
15.7 Desarrollo e implementacin del plan de capacitacin e induccin orientado a la eficiencia del
Sistema Logstico Integral. Plan 1 ------------ ------------ ------------ ------------ G.L.
18

INFRAESTRUCTURA
Gestionar el desarrollo, modernizacin y adecuacin de la infraestructura civil necesaria para los servicios
y actividades de la Organizacin.
Metas:
16.1 Ejecucin del programa de edificaciones, construcciones e instalaciones a nivel nacional. Aeropuertos 3 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, G.I.
16.2 Desarrollo del programa de mantenimiento de la infraestructura civil aeroportuaria. Aeropuertos 11 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, G.I.
16.3 Ejecucin del programa de levantamiento de informacin tcnica de los predios e infraestructura
civil, para su saneamiento fsico legal y control patrimonial. Aeropuertos 12 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, G.I.
16.4 Actualizacin de la informacin geodsica y cartogrfica de los aerdromos e instalaciones de
equipamiento. Aeropuertos 15 ------------ --------- ------------ ------------ GCAP, G.I.
16.5 Ejecucin del plan de monitoreo y control de la superficie limitadora de obstculos en los
aeropuertos. Aeropuertos 8 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, G.I.
ASPECTO JURIDICO
Lograr una gestin jurdica eficiente y oportuna, acorde a las necesidades de la Organizacin.
Metas:
17.1 Archivamiento o depuracin de expedientes judiciales en Lima y Callao. Actividad 70 ------------ ------------ ------------ ------------ GAJ
17.2 Difusin de normatividad concerniente a contrataciones y adquisiciones del Estado . Actividad 5 ------------ ------------ ------------ ------------ GAJ
17.3 Desarrollo de la capacitacin legal a las unidades orgnicas de CORPAC S.A., en materia de Actividad 1 ------------ ------------ ------------ ------------ GAJ
contrataciones del Estado.
17.4 Elaboracin de informes consolidados de las recomendaciones legales para mejorar la gestin
administrativa de la Corporacin. Informes 2 --------- ---------- GAJ
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Lograr el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
Metas:
Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ G.P
18.1 Ejecucin de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a polticas de la Empresa.
CONTROL DE GESTION EMPRESARIAL

Fortalecer el Control de la Gestin Empresarial.
Metas:
Sistema 1
19.1 Desarrollo e implementacin del Sistema de Control Interno - COSO. ------------ ------------ ------------ ------------ GG
19.2 Desarrollo e implementacin del Cdigo de Gobierno Corporativo - CBGC. Cdigo 1 ------------ ------------ ------------ ------------ GG
19

FACTOR HUMANO
Objetivo N 20: (PE OEE A1)
Lograr el desarrollo del Factor Humano, considerando sus competencias, motivacin y

compromiso, acordes con los objetivos de la Organizacin.
Metas:
20.1 Adecuacin del Cuadro de Asignacin de Personal -CAP. Actividad 1 ----------- ----------- ------------ ------------ G.P
20.2 Formulacin e implementacin del Programa de Incentivo al Retiro Voluntario (PIRV). Programa 1 ----------- ----------- ------------ ------------ G.P
20.3 Implementacin de la nueva estructura remunerativa. Actividad 1 ----------- ----------- ------------ ------------ G.P
20.4 Desarrollo de programas orientados a mejorar el clima organizacional. Actividad 1 ----------- ----------- ------------ ------------ G.P
20.5 Revisin y/o actualizacin de la Directiva de Evaluacin de Desempeo. Actividad 1 ----------- ----------- ------------ ------------ G.P
20.6 Desarrollo de programas para mejorar las competencias del personal. Actividad 1 ----------- ----------- ------------ ------------ G.P
20.7 Ejecucin de los programas sociales de la Corporacin. Programas 2 ----------- ----------- ----------- ------------ G.P
CAPACITACION
Lograr un Sistema de Gestin de la Capacitacin moderno, eficiente y de innovacin permanente,

acorde con los objetivos de la Organizacin.
Metas:
21.1 Ejecucin del Plan de Capacitacin del personal de la Corporacin.
. Programa de Ingls para el personal de servicios de trnsito areo y otro personal aeronutico. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ CIAC
. Programa de actualizacin tecnolgica permanente de controladores de trnsito areo,
especialistas aeronuticos y tcnicos-operativos. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ CIAC
. Programa de actualizacin del personal administrativo, profesionales, funcionarios y
ejecutivos de la Corporacin. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ CIAC
21.2 Desarrollo de programas de formacin de personal aeronutico.

. Cursos Bsicos de Control de Trnsito Areo. Cursos 2.63 ------------ ------------ ------------ ------------ CIAC
21.3 Desarrollo de programas de actualizacin y/o refresco aeronutico (CTA, CNS, OEA, AFIS, MET,
SMS/ TRM/ TEM). Cursos 26 ------------ ------------ ------------ ------------ CIAC
20

ASPECTO ORGANIZACIONAL
Lograr una estructura organizacional con instrumentos de gestin y normativos, altamente

eficientes y orientados a la Gestin por Procesos, acorde a los objetivos de la Organizacin.
Metas:
22.1 Anlisis y rediseo de las Estructuras Orgnicas de las Gerencias. Actividad 1 ------------ ------------ ------------ --------- OYM
22.2 Desarrollo e implementacin de nuevos instrumentos de gestin y normativos. Actividad 1 ------------ ------------ ------------ --------- OYM
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Lograr elevado nivel de desarrollo e integracin de la Tecnologa de Informacin y Comunicaciones (TIC),

acorde con los objetivos de la Organizacin.
Metas:
23.1 Implementacin de metodologas para optimizar la gestin de Tecnologa de la Informacin y

Comunicaciones: ITIL (I Parte). Actividad 1 ------------ ------------ ------------ GTI
23.2 Implementacin y mantenimiento de un Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin

(SGSI): Servicio de Seguridad Informtica. Actividad 1 ------------ ------------ ------------ GTI
23.3 Implementacin y mantenimiento de Sistemas Integrados de Informacin para la gestin de
la Organizacin:
. Implementacin del Up Grade del SIRSO. Sistema 1 ------------ ------------ ------------ GTI
23.4 Diseo e implementacin de programas de innovacin y optimizacin de tecnologa y equipamiento

de procesamiento de datos.
. Implementacin de la Solucin de Servidor Operacional - I Parte. Actividad 1 ------------ ------------ GTI
23.5 Implementacin de programas de innovacin y optimizacin de la infraestructura de comunicaciones

de voz y datos organizacionales.
. Renovacin de la Red LAN - Aeropuerto Jorge Chvez. Actividad 1 ------------ ------------ ------------ GTI
21

RESPONSABILIDAD SOCIAL CLIENTES
4. Contribuir permanentemente Objetivo N 24: (PE OEE C4)

al desarrollo e integracin de Contribuir progresivamente a la mejora de la calidad de vida de la sociedad y la preservacin del medio
los pueblos, en armona con la ambiente.
preservacin del medio
ambiente.
Metas:
24.1 Desarrollo del programa de comunicacin e integracin de los aerdromos con su entorno. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ GACP, GOAP, C.G.
24.2 Desarrollo de encuestas de satisfaccin sobre la gestin ambiental de la Organizacin. Encuesta 1 --------- ------------ GOAP, C.G.
GESTION AMBIENTAL

Lograr el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin Ambiental (SGA) en la
Organizacin.
Metas:
25.1 Actualizacin y/o implementacin del Sistema de Gestin del Peligro de la Fauna Silvestre en los
aeropuertos administrados por la Empresa. Aeropuertos 4 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, GOAP
25.2 Formulacin de programas para prevenir, controlar y minimizar el impacto ambiental generado
por el funcionamiento de los aerdromos. Aeropuertos 4 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, GOAP
25.3 Elaboracin y desarrollo de programas de capacitacin al personal de la Corporacin, en temas de

gestin ambiental. Programa 1 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, GOAP
25.4 Desarrollo de campaas de informacin y sensibilizacin a los grupos sociales del entorno
aeroportuario a nivel nacional, en temas de gestin ambiental. Aeropuertos 4 ------------ ------------ ------------ ------------ GCAP, GOAP
22
OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO 2012

(EN NUEVOS SOLES) SIN IGV
INVERSIN
UNIDAD META
PROGRAMACION TRIMESTRAL
DESCRIPCION DE FISICA AREA
MEDIDA ANUAL I II III IV TOTAL RESPONSABLE
I. PROYECTOS DE INVERSION 14,532,595 10,320,083 2,498,000 10,745,302 38,095,980
AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRNSITO AEREO - RED

RADARES DE VIGILANCIA AEREA (A CARGO DEL MTC). 10,594,934 9,136,918 550,000 0 20,281,852 GCA. - GT.
1.1 Conclusin de la adquisicin de radares secundarios y del nuevo Centro de Control. Sistemas 9 10,594,934 9,136,918 550,000 0 20,281,852
MODERNIZACION DE ESTACION METEOROLOGICA EN EL AEROPUERTO DE CHICLAYO. 16,500 5,500 962,500 0 984,500 GCA. - GT.
1.2 Adquisicin de una Estacin Meteorolgica AWOS II . 1/ Estacin 1 16,500 5,500 962,500 0 984,500
MODERNIZACION DE ESTACION METEOROLOGICA EN EL AEROPUERTO DE PISCO 51,536 51,537 962,500 0 1,065,573 GCA. - GT.
1.3 Adquisicin de una Estacin Meteorolgica AWOS II . 2/ Estacin 1 51,536 51,537 962,500 0 1,065,573
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AYUDAS LUMINOSAS DEL AEROPUERTO JORGE

CHAVEZ (CAT III). 511,452 1,126,128 0 0 1,637,580 GCA. - GT.
1.4 Adquisicin de Sistemas de Ayudas Luminosas CAT III (incluye obras e instalacin) Sistema 1 511,452 1,126,128 0 0 1,637,580
CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE CORPAC S.A. EN LA PROVINCIA

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. 200,000 200,000 GCAP-GIN
1.5 Elaboracin de estudios complementarios Estudios 1 200,000 200,000
MODERNIZACION DE SISTEMAS DE AYUDAS LUMINOSAS EN LOS AEROPUERTOS

DEL PERU (II ETAPA). 1,372,557 0 0 4,117,671 5,490,228 GCA. - GT.
1.6 Adquisicin de Sistemas de Ayudas Luminosas Arptos. de Provincias (incluye Sistemas 8 1,372,557 4,117,671 5,490,228
repuestos y servicios (80%).
AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AYUDAS LUMINOSAS DEL ARPTO. INT'L DEL CUSCO 1,785,616 0 0 1,785,616 3,571,232 GCA. - GT.
1.7 Adquisicin de Sistemas de Ayudas Luminosas del Arpto. Del Cusco (40 %) Sistemas -- 1,785,616 1,785,616 3,571,232
MEJORAMIENTO DE CONECTIVIDAD DE LA RED DE COMUNICACIONES AERONAUTICAS

DE CORPAC S.A. 23,000 4,842,015 4,865,015 GCA. - GT.
1.8 Adquisicin del equipamiento satelital (20%). 3/ Equipos -- 23,000 4,842,015 4,865,015
1/ Incluye gastos varios.

2/ Incluye gastos varios e imprevistos.
3/ Incluye gastos varios.
23

UNIDAD META
PROGRAMACION TRIMESTRAL AREA
DESCRIPCION DE FISICA
RESPONSABLE
MEDIDA ANUAL I II III IV TOTAL
II. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADO A PROYECTOS 5,663,488 12,700,394 13,535,667 7,071,498 38,971,047
2.1 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO. 272,898 222,300 99,600 0 594,798 GL.- GOAP
1.9 Adquisicin de mobiliario, enseres y equipo de oficina. Actividad 1 272,898 222,300 99,600 0 594,798
2.2 INVERSIONES DE REPOSICION 2,656,645 9,091,627 6,123,111 6,687,379 24,558,762

EQUIPO DE COMUNICACIONES 99,332 1,954,834 1,668,270 529,375 4,251,811 GCA. - GT.
1.10 Adquisicin de los equipos siguientes: 0 1,735,488 1,535,588 440,275 3,711,351

. 10 Sistemas de grabacin - provincias -70 % (saldo). Equipos 10 873,950 873,950
. 10 Sistemas de grabacin - provincias (20 %) Equipos -- 249,700 249,700
. 12 Tx/Rx VHF 10W (equipo de respaldo) - (20%) Equipos -- 55,473 55,473
. 10 Tx/Rx VHF 50W para TWR's provincias (20 %) Equipos -- 234,795 234,795
- Renovacin Tx y Rx VHF 50W Dual estaciones radiocomunicaciones Lima (20%) Equipos -- 302,500 302,500
- Renovacin Tx y Rx HF Dual estaciones radiocomunicaciones Lima (20%) Equipos -- 82,500 82,500
. 10 Tx/Rx VHF para frecuencia de emergencia TWR's provincias (20%) Equipos -- 114,620 114,620
. 06 ATIS (Lima y provincias) - (20%) Equipos -- 396,000 396,000
. 20 Terminales CADA/AMHS para backup y nuevos usuarios Equipos 20 110,000 110,000
- Renovacin central de canales orales ATS (20%) Equipo -- 66,000 66,000
- Interfaces para sistema AMHS (20%). Equipos -- 30,250 30,250
- Equipos diversos:
. 01 Sistema radioenlace Urcos- Cusco. Equipo 1 624,250 624,250
. 03 Vehculos para mantenimiento. Vehculos 3 237,288 237,288
. 0tros equipos. Equipos Varios 143,450 190,575 334,025
1.11 Instalacin de equipos, materiales, bienes, servicios y otros. Actividad 1 99,332 219,346 132,682 89,100 540,460
EQUIPO DE ELECTRICIDAD 212,813 786,000 877,976 50,500 1,927,289 GCA. - GT.

1.12 Ejecucin de estudios de electrificacin de nueva Estacin de Asia. Estudios 1 105,000 105,000
1.13 Adquisicin de los siguientes equipos: 0 616500 522,856 0 1,139,356
. Equipos UPS para proteccin equipos de aeronavegacin a nivel nacional. Equipos Varios 249,356 249,356
. Luces de borde pista renovacin -Aeropuerto Jorge Chvez. Sistema 1 117,000 117,000
. 81 equipos de aire acondicionado para estaciones equipos de aeronavegacin. Equipos 81 291,000 74,000 365,000
. 01 Sistema PAPI - Jauja. Equipos 1 82,500 82,500
. Equipos varios. Equipos Varios 325,500 325,500
24

UNIDAD META
RESPONSABLE
1.14 Ejecucin de las siguientes obras: 172,813 0 212,000 0 384,813
. Colocacin de ductos para cables primarios, luces de borde, toma de contacto,
eje de umbral, extremo de pista, PAPI, Aproximacin pista 33 (saldo 2011). Obra 1 172,813 172,813
. Electrificacin de Estacin de Asia (DVOR/DME). Obra 1 212,000 212,000
1.15 Instalacin de equipos, materiales, instrumentos, bienes, servicios y otros. Actividad 1 40,000 64,500 143,120 50,500 298,120
EQUIPO DE RADIOAYUDAS 993,607 1,339,881 1,562,600 4,114,409 8,010,497 GCA. - GT.

1.16 Adquisicin de los siguientes equipos: 977,607 1,235,881 479,500 3,725,509 6,418,497
. 09 Sistemas VOR (20%). Sistemas -- 1,947,000 1,947,000
. 02 Sistemas ILS/DME-T CAT I (20%). Sistemas -- 973,500 973,500
. 01 Sistema D-VOR -Estacin de Asia (20%). Sistemas -- 538,410 538,410
. 01 Sistema DME - Estacin de Asia (20%). Sistemas -- 175,836 175,836
. 01 Sistema ILS CAT III -Arpto. Jorge Chvez (saldo 2011) Sistemas 1 553,881 1,177,402 1,731,283
. Equipos diversos:
. 05 Receptores ILS-VOR para TWR Equipos 5 423,726 423,726
. 05 Indicadores de estado VOR/DME TWR. Equipos 5 90,763 90,763
. 01 Generador porttil de seales de navegacin ILS-VOR. Equipos 1 55,000 55,000
. 01 Vehculo utilitario - reposicin, de apoyo inspeccin en vuelo. Vehculo 1 137,500 137,500
. Otros equipos de mantenimiento e instalacin de radioayudas. Equipos Varios 58,479 287,000 345,479
1.17 Ejecucin de obras civiles instalacin de radioayudas Estacin de Asia, reposicin

cable energa -renovacin aeropuertos. Obras 2 80,000 921,600 230,400 1,232,000
1.18 Instalacin de equipos, materiales, capacitacin, varios e imprevistos. Actividad 1 16,000 24,000 161,500 158,500 360,000
EQUIPO DE GRUPOS ELECTRGENOS 336,393 289,700 595,500 116,500 1,338,093 GCA. - GT.
1.19 Adquisicin de los siguientes equipos: 150,453 163,500 403,700 110,000 827,653
. 19 Grupos electrgenos, diversas potencias (20%). 403,700 403,700
. Tableros de transferencia automtica para aeropuertos y estaciones niv. Nacional. 150,453 98,500 248,953
. 01 Vehculo de reposicin mantenimiento e instalaciones. 65,000 65,000
. 01 Furgoneta. 110,000 110,000
1.20 Remodelacin de casa de fuerza de diversos aeropuertos. 1/ Obras Varias 151,940 81,700 10,800 244,440
1.21 Adquisicin de instrumentos, mquinas y herramientas (taller y aeropuertos). Actividad 1 34,000 44,500 181,000 6,500 266,000
1/ Incluye obras para instalacin de Grupos electrgenos adquiridos.
25

UNIDAD META
RESPONSABLE
SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISION 10,000 53,375 30,000 30,000 123,375 GCA. - GT.
1.22 Efectuar la instalacin de Estaciones VHF-AA para TWR. Actividad 1 10,000 53,375 30,000 30,000 123,375
EQUIPOS DE TERMINAL AEROPUERTOS DE PROVINCIAS. 381,356 996,398 0 0 1,377,754 GCAP.- GOAP

1.23 Adquisicin de equipos de terminal diversos a nivel nacional. Equipos Varios 381,356 996,398 1,377,754
EQUIPOS DE SEGURIDAD 0 792,800 0 560,000 1,352,800 GCAP.- GS

1.24 Adquisicin de siguientes equipos: 0 792,800 0 560,000 1,352,800
. 03 Mquinas de Rayos X. Equipos 3 351,000 351,000
. 04 Prticos detectores de metal. Equipos 4 109,800 109,800
. 01 Sistema integral de circuito cerrado de televisin -Cusco (20%). Sistema 1 560,000 560,000
. Otros equipos. Equipos Varios 332,000 332,000
EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS. 30,508 182,000 545,000 69,492 827,000 GCAP.- GS
1.25 Adquisicin de equipos diversos de salvamento y extincin de incendios. Equipos Varios 30,508 182,000 545,000 69,492 827,000
EQUIPOS DE INFORMTICA 386,000 1,657,642 380,000 442,743 2,866,385 GTI

1.26 Adquisicin de equipos, hardw are y otros. 386,000 1,657,642 380,000 442,743 2,866,385
. Adquisicin de hardw are. Equipos Varios 110,000 987,712 350,000 1,447,712
. Renovacin de Red LAN Etapa II nivel nacional (Solucin). Actividad 1 303,000 303,000
. Adquisicin de softw are y licencias. Actividad 1 210,400 412,743 623,143
. Adquisicin de recursos para telefona IP. Actividad 1 126,530 126,530
. Otras inversiones:
. Servicio especializado en telecomunicaciones. Actividad 1 230,000 230,000
. Servicio de seguridad informtica. Actividad 1 36,000 36,000
. Varios. Actividad Varias 10,000 30,000 30,000 30,000 100,000
EQUIPOS DE METEOROLOGA 100,330 988,497 318,265 372,860 1,779,952 GCA. - GT.

1.27 Adquisicin de los siguientes equipos: 83,420 963,132 15,400 210,000 1,271,952
. 01 Sistema AWOS III - Lima (saldo 2011). Sistema 1 81,420 399,372 480,792
. Renovacin sistema G-VAR -Lima. Sistema 1 408,575 408,575
. Otros equipos. Equipos Varios 2,000 155,185 15,400 210,000 382,585
1.28 Ejecucin de obras de ductera de control remoto equipos de meteorologa - Cusco. Obra 1 140,000 140,000
1.29 Adquisicin de materiales, servicios y otros. 1/ Actividad 1 16,910 25,365 162,865 162,860 368,000
1/ Incluye capacitacin personal MET.
26

UNIDAD META
RESPONSABLE
SISTEMA DE VIGILANCIA AEREA 106,306 50,500 145,500 401,500 703,806 GCA. - GT.
1.30 Adquisicin de equipos y servicios varios para sistema Radar. Equipos Varios 102,306 38,500 82,500 401,500 624,806
1.31 Construccin del depsito para repuestos y materiales radar. 1/ Obra 1 4,000 12,000 63,000 79,000
2.3 OTRAS INVERSIONES. 2,733,945 3,386,467 7,312,956 384,119 13,817,487

1.32 Desarrollo de las metas de inversin siguientes: 2,733,945 3,386,467 7,312,956 384,119 13,817,487
. Construccin de cercos perimtricos de Arptos. Cusco (saldo), Hunuco (60%) y
Estacin Santa Rosa. Obras 3 1,021,986 913,598 1,610,169 3,545,753 GCAP.- GIN
. Tasaciones, titulacin y adquisicin de terrenos. Actividad 1 55,000 47,500 47,500 150,000 GCAP.- GIN
. Equipos de ingeniera. Equipos Varios 303,500 2,500 306,000 GCAP.- GIN
. Investigacin, capacitacin y actualizacin tecnolgica. Actividad 1 185,000 423,000 522,450 257,000 1,387,450 GCA.
. Equipos de apoyo AIS/ATS/MET Equipos Varios 1,159,862 322,762 3,879,686 5,362,310 GCA.- GOA
. Equipos de capacitacin y enseanza. Equipos 1 40,875 40,875 CIAC
. Programa TRAINAIR (OACI). Programa 1 460,000 27,500 487,500 CIAC
. Equipos de seguridad de trabajo. Equipos Varios 1,500 76,881 22,981 101,362 GP
. Estudios de ingeniera a nivel nacional. Estudios Varios 11,017 76,271 622,881 127,119 837,288 GCAP.- GIN
. Equipos de control de asistencia de personal. Equipos Varios 200,000 200,000 GP
. Equipos de inspeccin en vuelo (acondicionamiento laboratorio, capacitacin). Equipos Varios 134,050 134,050 GCA. - GT.
. Equipos expedientes tcnicos nuevos ambientes/taller/laboratorio tcnico. Equipos Varios 70,000 70,000 GCA. - GT.
. Sistema automatizado de gestin administrativa mantenimiento de sistemas y
equipos aeronavegacin (20%). Sistema -- 393,239 393,239 GCA. - GT.
. Habilitacin laboratorio de electrnica - Chiclayo. Obras 1 40,000 40,000 GCA. - GT.
. Implementacin de ambientes tcnicos radar y comunicaciones nuevo Centro de
Control. Actividad 1 82,500 82,500 GCA. - GT.
. Gastos complementarios Proyecto Radar. Actividad 1 239,580 239,580 479,160 GCA. - GT.
. Inversiones varias a nivel nacional. Actividad Varias 60,000 90,000 50,000 200,000
TOTAL 20,196,083 23,020,477 16,033,667 17,816,800 77,067,027

1/ Incluye la cisterna de agua para mantenimiento de antena Radar y otros.
27
3.4 Indicadores y Metas del Plan Operativo 2012

N Pondera- Tipo de Unidad Meta
Perspectivas Objetivos Especficos del Plan Operativo Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 1/
Indicador cin Indicador de Medida 2012
Mejorar progresivamente la satisfaccin por la Seguridad 1 Nivel de satisfaccin por la seguridad en los 3 C.I Porcentaje -- -- -- 68.4 76.6 80.0
en los Servicios de Navegacin Area, Aeroportuarios y servicios brindados.
otros Servicios Especializados inherentes a la Aviacin Civil.
Mejorar progresivamente la satisfaccin por la Calidad 2 Nivel de satisfaccin por la calidad en los 3 C.I Porcentaje -- -- -- 50.7 70.9 80.0
en los Servicios de Navegacin Area, Aeroportuarios y servicios brindados.
otros Servicios Especializados inherentes a la Aviacin Civil.
Mejorar progresivamente la satisfaccin por el bienestar 3 Nivel de satisfaccin por el desarrollo, 3 C.I Porcentaje -- -- -- 62.0 78.0 80.0
Clientes
laboral. seguridad y salud laborales.
Contribuir progresivamente a la mejora de la calidad de vida 4 Nivel de percepcin por la contribucin de los 3 C.I Porcentaje -- -- -- -- 79.0 80.0
de la sociedad y la preservacin del medio ambiente. aerdromos en el desarrollo social.
5 Nivel de percepcin por la preservacin del 3 C.I Porcentaje -- -- -- 40.0 53.3 80.0
medio ambiente en los aerdromos.
Cumplir con la Directiva de Transparencia. 6 Grado de cumplimiento de la Directiva de 3 C.I Porcentaje -- -- 78.7 98.0 97.0 100.0
Transparencia.
Mejorar progresivamente la sostenibilidad econmica y 7 Rentabilidad Patrimonial -ROE. 3 C.I Porcentaje 6.3 3.3 1.7 1.7 4.9 1.3
Finanzas financiera de la Organizacin. 8 Margen Neto de Utilidad 3 C.I Porcentaje 24.6 21.3 10.1 11.9 33.7 6.8
9 Gasto administrativo 3 C.R Porcentaje 22.5 20.7 22.2 17.7 18.3 15.7
Lograr la implementacin del nuevo Sistema de Gestin de 10 Implementacin del Sistema de Gestin de 3 C.I Porcentaje -- -- 10.0 30.0 50.0 90.0
Trnsito Areo (ATM), de acuerdo al nuevo Concepto Trnsito Areo (ATM). (acumulado)
Operacional Global ATM.
Actualizar e integrar los Sistemas de Apoyo al Servicio de 11 Integracin de Servicios de Apoyo al ATS. 3 C.I Porcentaje -- -- 15.0 35.0 55.0 90.0
de Trnsito Areo (ATS), en concordancia con el nuevo (acumulado)
Concepto Operacional Global ATM.
Lograr la implementacin de la Plataforma Tecnolgica de 12 Cobertura de vigilancia aeronutica (FIR Lima). 3 C.I Porcentaje 4.0 4.0 4.0 4.0 55.0 84.2
Comunicaciones, Navegacin y Vigilancia (CNS), de acuerdo (acumulado)
al nuevo Concepto Operacional Global ATM. 13 Implementacin de nodos REDAP va satelital. 3 E Nodos -- -- -- -- 5 3
Mejorar la calidad y cobertura de los Sistemas de Comunica- 14 Automatizacin de los servicios meteorolgicos. 3 E Estaciones -- 1 -- -- 1 2
Procesos Internos ciones, Navegacin y Vigilancia (CNS) y los sistemas de
soporte indispensables para el servicio de Navegacin Area. 15 Implementacin del registro de las comunica- 3 E Aeropuertos -- 10 -- -- -- 10
ciones aeronuticas.
Lograr un Sistema de Gestin del Mantenimiento que asegure 16 Implementacin del Sistema de Gestin de 3 C.I Porcentaje -- -- -- 15.0 43.0 100.0
los ms altos niveles de disponibilidad, confiabilidad e integri- Mantenimiento para Sistemas CNS. (acumulado)
dad de los Sistemas de Comunicaciones, Navegacin y Vigi-
lancia (CNS) y sistemas de soporte indispensables para el
servicio de Navegacin Area.
Optimizar la Gestin Aeroportuaria y desarrollar otros 17 Mejoramiento de servicios aeroportuarios. 3 E Aeropuertos 6 5 6 5 3 3

Servicios Especializados inherentes a la Aviacin Civil.
Optimizar los Sistemas de Gestin de Proyectos y Sistemas 18 Viabilizacin de Proyectos de Inversin 3 E Proyectos 1 1 -- 2 2 4
de Control de Gestin.
1/ Estimado.
28
N Pondera- Tipo de Unidad Meta

Perspectivas Objetivos Especficos del Plan Operativo Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 1/
Indicador cin Indicador de Medida 2012
Lograr la implementacin de un Sistema Logstico Integral. 19 Implementacin del Sistema Logstico Integral. 3 C.I Porcentaje -- -- -- 40.0 80.0 100.0
acorde a los objetivos, complejidad y necesidades de la (acumulado)
Organizacin. 20 Ejecucin del programa de inversiones. 3 C.I Porcentaje 74.9 20.6 53.2 55.5 53.3 100.0
Gestionar el desarrollo, modernizacin y adecuacin de la 21 Ejecucin del programa de edificaciones, 3 E Obras 6 3 4 2 2.6 3
infraestructura civil necesaria para los servicios y actividades construcciones e instalaciones.
de la Organizacin.
Lograr el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin 22 Implementacin del Sistema de Gestin de 4 C.I Porcentaje -- -- 10.0 30.0 35.0 80.0
de Seguridad Operacional (SMS) en la Organizacin, integran- Seguridad Operacional (SMS). (acumulado)
do los factores humanos, operacionales, tecnolgicos, finan-
cieros y logsticos. 23 Reduccin de Incidentes Areos. 3 C.R Ratio -- -- 0.53 1.66 1.07 0.75
Lograr el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin 24 Implementacin del Sistema de Gestin de la 4 C.I Porcentaje -- -- -- 10.0 35.0 45.0
de la Calidad (SGC) en la Organizacin, integrando los factores Calidad (SGC). (acumulado)
humanos, operacionales , tecnolgicos, financieros y logsticos.
25 Verificacin de competencias para el logro de 3 C.I Porcentaje -- -- -- 100.0 100.0 100.0
la mejora contnua.
Lograr el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin 26 Implementacin del Sistema de Gestin 3 C.I Porcentaje -- -- -- 20.0 50.0 90.0
Ambiental (SGA) en la Organizacin. Ambiental (SGA). (acumulado)
27 Reduccin de choques de aeronaves con 3 C.R Ratio 0.05 0.07 0.10 0.09 0.06 0.07
aves.
Lograr el desarrollo e implementacin del Sistema de 28 Reduccin de peligros en Seguridad y Salud 3 C.I Porcentaje -- -- 44.0 60.0 75.0 85.0
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). en el Trabajo.
Fortalecer el Control de Gestin Empresarial. 29 Implementacin del Sistema de Control Interno- 3 C.I Porcentaje -- -- 20.0 80.0 80.0 100.0
COSO
30 Implementacin del Cdigo del Buen Gobierno 3 C.I Porcentaje -- -- -- 80.0 100.0 100.0
Corporativo- CBGC.
Lograr un Sistema de Gestin de la Capacitacin moderno, 31 Plan de Capacitacin. 3 C.I Porcentaje 80.0 80.0 90.0 100.0 100.0 100.0
eficiente y de innovacin permanente, acorde con los objetivos
de la Organizacin.
Lograr una estructura organizacional con instrumentos de 32 Implementacin de la nueva Estructura 2 E Instrumentos -- -- -- 2 2 4
Aprendizaje y
gestin y normativos, altamente eficientes y orientados a la Organizacional. de gestin
Crecimiento Gestin por Procesos, acorde a objetivos de la Organizacin.
Lograr elevado nivel de desarrollo e integracin de la Tecnolo- 33 Integracin de Sistemas de Informacin 3 E Sistemas 4 3 5 5 2 2
ga de Informacin y Comunicaciones (TIC), acorde con los (PETI).
objetivos de la Organizacin.
1/ Estimado
29
.
4. PROGRAMAS
En el marco de la gestin empresarial, la Corporacin ha trazado para el ao 2012 los
Programas que se detallan a continuacin:
4.1 INGRESOS Y EGRESOS

Se ha programado para el ao 2012 un nivel total de ingresos ascendente a
S/. 249,403,824, monto inferior en 12.3 % que la ejecucin estimada del ejercicio
2011.
Dicho resultado se atribuye principalmente, a la disminucin significativa en el

rubro Otros Ingresos respecto al ao 2011, en que se logr recuperar por parte de
la SUNAT un total de S/. 61,330,140 (incluido intereses) de los pagos por Impuesto
Mnimo a la Renta de los ejercicios 1995 y 1996. Otros aspectos que afectan la
proyeccin de ingresos, son la disminucin del tipo de cambio del Dlar Americano,
moneda utilizada para la facturacin de nuestros servicios, y la no proyeccin de
ingresos extraordinarios, por lineamientos de FONAFE.
Los ingresos proyectados para el ao 2012 se desagregan en los siguientes

rubros: venta de servicios (S/. 154,577,152), ingresos financieros (S/. 3,597,623) y
otros ingresos (S/. 91,229,049).
Los egresos de operacin para el ao 2012 ascienden a un total de

S/. 203,114,757, monto que representa un incremento del 12.1 % respecto a la
ejecucin estimada del ejercicio 2011.
Los egresos programados por la Corporacin se desagregan en compra de bienes

(S/. 7,775,314), gastos de personal (S/.122,997,920), servicios (S/. 43,942,163),
tributos (S/. 20,905,204), gastos diversos de gestin (S/. 7,194,156), y egresos
financieros (S/. 300,000).
Respecto a los gastos de capital (inversiones), se ha programado para el ao 2012

un total de S/. 77,067,027. Las inversiones trazadas, tanto en equipamiento como
infraestructura aeroportuaria, se orientan al mejoramiento del nivel de seguridad y
cobertura de los servicios de navegacin area, seguridad operacional, as como
de los servicios que se brindan a travs de las instalaciones aeroportuarias bajo la
actual administracin de CORPAC S.A., en concordancia a las normas nacionales
e internacionales vigentes.
Se ha programado para el ao 2012, continuar los pagos por la amortizacin de la

Lnea de Crdito del Gobierno Belga, considerndose un total de S/. 155,220.
Los resultados proyectados al cierre del ejercicio 2012 de los rubros de ingresos y
egresos, se observan en el cuadro que se presenta a continuacin:
30
CUADRO N 2
INGRESOS Y EGRESOS
(En S/.)
ESTIMADO PROGRAMADO VARIACION

DESCRIPCION 2011 2012 %
I. INGRESOS 284,415,840 249,403,824 (12.3)

Venta de Servicios 137,646,868 154,577,152 12.3
Ingresos financieros 3,526,202 3,597,623 2.0
Ingresos extraordinarios 0 0 0.0
Otros ingresos 143,242,770 91,229,049 (36.3)
II. EGRESOS 181,213,410 203,114,757 12.1

Compra de bienes 3,365,815 7,775,314 131.0
Gastos de Personal 112,299,335 122,997,920 9.5
Servicios 38,565,514 43,942,163 13.9
Tributos 17,291,100 20,905,204 20.9
Gastos diversos de gestin 5,791,736 7,194,156 24.2
Gastos financieros 184,037 300,000 63.0
Egresos extraordinarios 0 0 0.0
Otros 3,715,873 0 0.0
III. SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIN 103,202,430 46,289,067 (55.1)

IV. GASTOS DE CAPITAL 71,754,175 77,067,027 7.4
V. INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.0
VI. TRANSFERENCIAS 0 0 0.0
VII. SUPERAVIT (DEFICIT) ECONOMICO (31,448,255) (30,777,960) (99.9)
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (147,615) (155,220) (5.2)
IX. SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES 0 30,933,180 0.0
SALDO FINAL 31,300,640 0 0.0
31
4.2. PRODUCCION DE SERVICIOS
Las tasas de crecimiento proyectadas para el ao 2012 en el trfico internacional, son

del 12 % en operaciones, 12 % en pasajeros, mientras que en sobrevuelos se est
considerando una tasa del 10 %. Respecto al movimiento nacional, la tasa de
crecimiento estimada es del 12 % para las operaciones y pasajeros.
Las perspectivas para el incremento del movimiento internacional, se tornan

favorables, por las previsiones de crecimiento del comercio exterior, en especial por
los Tratados de Libre Comercio vigentes y la diversificacin de nuestras
exportaciones.
Se estima asimismo un mayor intercambio comercial con Brasil, Ecuador y Colombia,

como consecuencia de los Convenios de Integracin vigentes, proyectndose vuelos
transfronterizos con dichos pases. Otro aspecto impulsor del crecimiento del
movimiento internacional, es la mejora de la imagen del mercado peruano como
destino turstico.
El incremento proyectado del movimiento nacional, se sustenta en las expectativas

favorables de crecimiento de la economa y del empleo nacional y por el crecimiento
sostenido del turismo, entre otros aspectos.
El detalle del volumen proyectado para el ao 2012 de los principales servicios que se
brindan a nivel nacional se aprecia en el Cuadro N 3.
CUADRO N 3
PRODUCCION DE SERVICIOS
(En Volumen)
UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO PROGRAMACION TRIMESTRAL

SERVICIOS 2012
I II III IV
Carga y descarga T.M Provincias 2,828 631 704 770 724
Trfico y Estacionamiento (E/S) Oper. Internac. 62,937 15,204 15,189 16,635 15,908
Oper. Nacional 148,869 31,208 37,315 41,632 38,715
SNAR Km. Volado Nac. 63,999,082 14,699,508 15,906,939 16,515,107 16,877,529

Km. Volado Inter. 59,304,820 14,383,609 14,236,173 15,445,678 15,239,360
Km. Sobrevuelos 33,653,383 8,291,724 7,659,179 8,143,021 9,559,459
Servicio Aproximacin Oper. Nac. e Inter. 79,579 18,256 19,750 20,845 20,728
Tarifa Unificada de Uso Tickets Intl Lima 1/ 2,636,304 645,905 636,643 749,847 603,910
Aeropuerto (TUUA) Tickets Intl Prov. 11,734 2,617 2,999 3,482 2,635
Tickets Nac. Prov. 959,437 202,852 229,932 284,997 241,656
1/ A cargo de LAP desde el 14.02.01.
32
4.3 INVERSIONES
El Programa de Inversiones del ejercicio 2012 asciende a un monto total de
S/. 77,067,027 (sin IGV), de acuerdo al siguiente detalle:
Programa de Inversiones 2012

(En nuevos Soles)
Programa
Descripcin
de Inversiones 2012
Proyectos de Inversin 38,095,980

Gastos de Capital no ligado a Proyectos 38,971,047
TOTAL (S/.) 77,067,027
El referido Programa incluye metas del Plan de Innovacin Tecnolgica, aprobado

por el Directorio de la Corporacin, as como metas adicionales, tanto de
equipamiento e infraestructura, orientadas al mejoramiento del nivel de seguridad y
cobertura de los servicios de navegacin area, as como de los servicios que se
brindan a travs de las instalaciones aeroportuarias bajo la actual administracin
de CORPAC S.A., en concordancia a las normas nacionales e internacionales
vigentes.
Los Proyectos de Inversin, tanto de equipamiento e infraestructura, forman parte

de la cartera de Proyectos de CORPAC S.A., en cumplimiento de las normas del
Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293 y normas complementarias).
El sustento de la asignacin presupuestal requerida para el desarrollo de las metas

de inversin programadas para el ao 2012, se presenta a continuacin:
Proyectos de Inversin:
Automatizacin y Modernizacin de los Servicios de Trnsito Areo-Red de
Radares de Vigilancia Area.
En virtud de la Ley N 29211, la ejecucin actual del referido Proyecto se
encuentra a cargo del MTC, a travs de la OACI.
Se ha asignado un monto total de S/. 20,281,852, cifra pendiente de ejecucin
presupuestal, derivada de la postergacin del cierre del proyecto hasta el mes
de mayo del ao 2012. La ejecucin presupuestal se encuentra sujeta al
cronograma de pagos de OACI a los proveedores.
Modernizacin de la Estacin Meteorolgica en el Aeropuerto de Chiclayo.

Se ha considerado para el ao 2012, un monto global de S/. 984,500, para
el pago total (S/. 962,500) del costo del sistema, as como una partida para la
ejecucin de gastos varios (S/. 22,000).
Modernizacin de la Estacin Meteorolgica en el Aeropuerto de Pisco.

Se ha programado para el ao 2012, un monto total de S/. 1,065,573, para
el pago total (S/. 962,500) del costo del sistema, as como una partida para la
ejecucin de gastos varios e imprevistos (S/. 103,073).
33
Mejoramiento de Sistemas de Ayudas Luminosas del Aeropuerto Jorge

Chvez (CAT III).
Para el ao 2012 se ha considerado un monto total de S/. 1,637,580, que
permitir financiar el saldo final del costo de la adquisicin e instalacin (llave
en mano) de los sistemas de Ayudas Luminosas para el Aeropuerto Jorge
Chvez, adquirido a travs de OACI.
Construccin de la Nueva Sede Institucional de CORPAC S.A.

Se ha previsto para el ao 2012, una partida global de S/. 200,000, para
estudios y gastos diversos del referido Proyecto. Dicho monto se ha
determinado tomando en consideracin la problemtica surgida en la
ejecucin de las obras a cargo de FINVER, las cuales se encuentran
paralizadas, por la elaboracin del expediente tcnico reformulado.
Modernizacin de Sistemas de Ayudas Luminosas en los Aeropuertos del Per

(II Etapa).
Se ha programado un monto total de S/. 5,490,228, que permitir financiar el
80 % del costo de la adquisicin de los sistemas de Ayudas Luminosas para
los Aeropuertos de Provincias.
Ampliacin del sistema de Ayudas Luminosas del Aeropuerto Internacional del

Cusco.
Se ha programado un monto total de S/. 3,571,232, que permitir financiar el
40 % del costo de la adquisicin del sistema para el Aeropuerto del Cusco.
Mejoramiento de la Conectividad de la Red de Comunicaciones Aeronuticas

de CORPAC S.A..
Se ha programado un monto total de S/. 4,865,015, que permitir el pago el
adelanto del 20 % (S/. 4,819,015) del costo de la adquisicin del sistema, as
como una partida para la ejecucin de gastos varios (S/, 46,000).
Gastos no ligados a Proyectos:

Con respecto a los Gastos de Capital no ligado a Proyectos, se ha programado
para el ao 2012 la continuacin del proceso de reposicin de equipos y sistemas
a nivel nacional, tales como Comunicaciones, Electricidad, Radioayudas, Grupos
Electrgenos, Sistema VHF-AA, Terminal, Seguridad, Salvamento y Extincin de
Incendios, Informtica y Meteorologa.
Entre las metas de inversin programadas, se considera la adquisicin de los

sistemas de radioayudas VOR, ILS/DME-T, D-VOR y DME para diversos
aeropuertos. Se contempla asimismo la culminacin de la instalacin de los
sistemas ILS y AWOS III, que se constituyen en componentes necesarios para la
implementacin del Sistema Integrado de Aeronavegacin CAT III en el Aeropuerto
Internacional Jorge Chvez, conjuntamente con el Sistema de Ayudas Luminosas.
Adicionalmente, se considera la construccin de cercos perimtricos, estaciones de

salvamento y extincin de incendios, estudios de investigacin y actualizacin
tecnolgica, equipos de capacitacin, equipos de apoyo AIS/ATS/MET, ingeniera y
de seguridad de trabajo, entre otros.
El detalle de las metas de inversin programadas para el ejercicio 2012 se muestra
en el Cuadro N 4 a continuacin:
34
CUADRO N 4
PROGRAMA DE INVERSIONES 2012

(En Nuevos Soles- Sin IGV)
PROGRAMA DE
DESCRIPCION
INVERSIONES
2012
1. PROYECTOS DE INVERSION 38,095,980
1.1 AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE

TRANSITO AEREO RED DE RADARES DE VIGILANCIA AEREA. 20,281,852
1.2 MODERNIZACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA EN EL
AEROPUERTO DE CHICLAYO. 984,500
1.3 MODERNIZACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA EN EL
AEROPUERTO DE PISCO. 1,065,573
1.4 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AYUDAS LUMINOSAS DEL
AEROPUERTO JORGE CHAVEZ (CAT III). 1,637,580
1.5 CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE INSTITUCIONAL DE CORPAC S.A.
EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. 200,000
1.6 MODERNIZACION DE SISTEMAS DE AYUDAS LUMINOSAS EN LOS
AEROPUERTOS DEL PERU II ETAPA. 5,490,228
1.7 AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AYUDAS LUMINOSAS AEROPUERTO

INTERNACIONAL DEL CUSCO. 3,571,232
1.8 MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA RED DE

COMUNICACIONES AERONUTICAS DE CORPAC S.A. 4,865,015
2. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS 38,971,047
2.1 ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO. 594,798

2.2 INVERSIONES DE REPOSICION. 24,558,762
2.2.1 EQUIPOS DE COMUNICACIONES. 4,251,811
2.2.2 EQUIPOS DE ELECTRICIDAD. 1,927,289
2.2.3 EQUIPOS DE RADIOAYUDAS. 8,010,497
2.2.4 EQUIPOS GRUPOS ELECTROGENOS. 1,338,093
2.2.5 SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISION. 123,375
2.2.6 EQUIPOS DE TERMINAL AEROPUERTOS DE PROVINCIAS. 1,377,754
2.2.7 EQUIPOS DE SEGURIDAD. 1,352,800
2.2.8 EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS. 827,000
2.2.9 EQUIPOS DE INFORMATICA. 2,866,385
2.2.10 EQUIPOS DE METEOROLOGIA. 1,779,952
2.2.11 EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA AEREA. 703,806
2.3 OTRAS INVERSIONES. 13,817,487
TOTAL 77,067,027
35
ANEXO
INDICADORES DEL PLAN
OPERATIVO 2012
36
INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2012
Indicador Indicador N 1
NIVEL DE SATISFACCION POR LA SEGURIDAD EN LOS
SERVICIOS BRINDADOS.
Fundamento Este indicador permite medir el nivel de satisfaccin por la seguridad en los
servicios brindados de Navegacin Area y Aeroportuarios. El logro del
indicador reflejar el mejoramiento de los servicios contemplado en el Plan
Estratgico de CORPAC S.A., as como la generacin de valor y el
fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado, prevista por FONAFE.
mbito del Calidad.

desempeo
Tipo de indicador Continuo de Incremento.
Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo Resultado de la encuesta de satisfaccin sobre la seguridad de los servicios

de Navegacin Area y Aeroportuarios.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la encuesta de
satisfaccin sobre la seguridad de los servicios de Navegacin Area y
Aeroportuarios.
Datos histricos 2010: 68.4 % de satisfaccin.

2011: 76.6 % de satisfaccin.
Meta para el ao Obtencin de un 80.0 % de satisfaccin por la seguridad en los servicios
2012 brindados.
Metas parciales Al IV Trimestre: 80.0 % de satisfaccin.

Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
37
NIVEL DE SATISFACCION POR LA CALIDAD EN LOS
SERVICIOS BRINDADOS.
Fundamento Este indicador permite medir el nivel de satisfaccin por la calidad en los
servicios brindados de Navegacin Area y Aeroportuarios. El logro del
indicador reflejar el mejoramiento de los servicios contemplado en el Plan
Estratgico de CORPAC S.A., as como la generacin de valor y el
mbito del Calidad.

desempeo
Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo Resultado de la encuesta de satisfaccin sobre la calidad de los servicios de

Navegacin Area y Aeroportuarios.
satisfaccin sobre la calidad de los servicios de Navegacin Area y
Aeroportuarios.
Meta para el ao Obtencin de un 80.0 % de satisfaccin por la calidad en los servicios

2012 brindados.
Metas parciales Al IV Trimestre: 80.0 % de satisfaccin.

Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
38
NIVEL DE SATISFACCION POR EL DESARROLLO,
SEGURIDAD Y SALUD LABORALES.
Fundamento Este indicador permite medir el nivel de satisfaccin por el desarrollo,

seguridad y salud laborales. El logro del indicador reflejar el mejoramiento
de la satisfaccin por el bienestar laboral contemplado en el Plan Estratgico
de CORPAC S.A., as como la generacin de valor y el fortalecimiento de la
actividad empresarial del Estado, prevista por FONAFE.
mbito del Calidad

desempeo

Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo Resultado de la encuesta de satisfaccin sobre el desarrollo, seguridad y

salud laborales.
satisfaccin sobre el desarrollo, seguridad y salud laborales.

Meta para el ao Obtencin de un 80.0 % de satisfaccin por el desarrollo, seguridad y salud

2012 laborales.
Metas parciales Al IV Trimestre: 80 % de satisfaccin.
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
39
NIVEL DE PERCEPCION POR LA CONTRIBUCION DE LOS
AERODROMOS EN EL DESARROLLO SOCIAL.
Fundamento Este indicador permite medir el nivel de percepcin por la contribucin de los
aerdromos en el desarrollo social. El logro del indicador reflejar la
participacin de la Empresa en el desarrollo e integracin de los pueblos, en
armona con la preservacin del medio ambiente, contemplado en el Plan
Estratgico de CORPAC S.A., lo cual permitir asimismo fortalecer la actividad
empresarial del Estado, prevista por FONAFE..
mbito del Calidad
desempeo

Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo Resultado de la encuesta sobre el nivel de percepcin por la contribucin de

los aerdromos en el desarrollo social.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General respecto a los resultados de la encuesta sobre
el nivel de percepcin por la contribucin de los aerdromos en el desarrollo
social.
Datos histricos 2011: 79.0 %.
Meta para el ao Obtencin de un 80.0 % de percepcin por la contribucin de los aerdromos

2012 en el desarrollo social.
Metas parciales Al IV Trimestre: 80.0 % de percepcin.
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
40
NIVEL DE PERCEPCION POR LA PRESERVACION DEL
MEDIO AMBIENTE EN LOS AERODROMOS.
Fundamento Este indicador permite medir el nivel de percepcin por la preservacin del
medio ambiente en los aerdromos. El logro del indicador reflejar el
mejoramiento de los servicios contemplado en el Plan Estratgico de CORPAC
S.A., as como la generacin de valor y el fortalecimiento de la actividad
empresarial del Estado, prevista por FONAFE.
mbito del
desempeo Calidad
Tipo de indicador Continuo de incremento

Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo Resultado de la encuesta sobre la percepcin por la preservacin del medio
ambiente en los aerdromos.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la encuesta para medir
el grado de percepcin por la preservacin del medio ambiente en los
aerdromos.
Datos histricos 2010: 40.0 % de nivel de percepcin por la preservacin del medio ambiente.
2011: 53.3 % de nivel de percepcin por la preservacin del medio ambiente
Meta para el ao Obtencin de un 80.0 % de percepcin por la preservacin del medio
2012 ambiente en los aerdromos.
Metas parciales Al IV Trimestre: 80.0 % de percepcin.

Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
41
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE
TRANSPARENCIA
Fundamento Este indicador permite medir el grado de cumplimiento de la Directiva de
Transparencia. El logro del indicador reflejar el estricto cumplimiento por
parte de la Corporacin de la referida Directiva, contemplada en el Plan
Estratgico de CORPAC S.A, as como la promocin de la transparencia en la
gestin de las empresas del Holding y Encargos, contemplada por FONAFE.
mbito del Calidad
desempeo
Tipo de indicador Continuo de incremento.
Valor de No
Referencia
Ponderacin 3%
Forma de clculo Puntaje promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE.
Fuente auditable Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE.
Datos histricos 2010: 98 %.

2011: 97 % (estimado).
Meta para el ao Cumplimiento del 100 % de la Directiva de Transparencia.
2012
Metas parciales Al I Trimestre: 100 % de cumplimiento.
Al II Trimestre: 100 % de cumplimiento.
Al III Trimestre: 100 % de cumplimiento.
Al IV Trimestre: 100 % de cumplimiento
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
42
RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE
Fundamento Este indicador mide la rentabilidad patrimonial de la Corporacin. El
cumplimiento del indicador reflejar una mejora de la situacin econmico-
financiera en materia de rentabilidad de la Corporacin, contemplada en el
Plan Estratgico. Asimismo guarda concordancia con la generacin de valor
mediante la gestin eficiente de las Empresas del Holding y Encargos,
contemplada por FONAFE.
mbito del
desempeo Costo.
Tipo de indicador Continuo de Incremento

Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo (Utilidad o Prdida Neta/Total Patrimonio al cierre del ao anterior) x 100.
Fuente auditable Estados Financieros Ajustados auditados: Estado de Ganancias y Prdidas por
Funcin y Balance General.
2008: 3.3 %.
2009: 1.7 %
2010: 1.7 %
2011: 4.9 % (estimado).
Meta para el ao Obtencin de un ratio del 1.3 %.
2012
Metas parciales Al I Trimestre: - 0.3 %.
Al II Trimestre: - 0.4 %.
Al III Trimestre: 0.4 %.
Al IV Trimestre: 1.3 %.
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
43
MARGEN NETO DE UTILIDAD
Fundamento Este indicador mide la rentabilidad de la Corporacin. El cumplimiento del
indicador reflejar una mejora de la situacin econmico-financiera en
materia de rentabilidad de la Corporacin, contemplada en el Plan
Estratgico. Asimismo guarda concordancia con la generacin de valor
mediante la gestin eficiente de las Empresas del Holding y Encargos,
contemplada por FONAFE.
mbito del
desempeo Costo.

Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo (Utilidad Neta/Ventas Netas) x 100.
Funcin.
2008: 21.3 %.
2009: 10.1 %.
2010: 11.9 %.
2011: 33.7 % (estimado).
Meta para el ao Obtencin de un ratio del 6.8%.
2012
Metas parciales Al I Trimestre: - 6.4 %
Al II Trimestre: - 4.4 %.
Al IV Trimestre: 6.8%.
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
44
REDUCCION DEL GASTO ADMINISTRATIVO.
Fundamento Este indicador permite determinar la relacin entre el gasto administrativo e

ingresos totales de la Empresa. El cumplimiento del indicador reflejar un
mejoramiento en la absorcin de los gastos con respecto al nivel de gasto
administrativo del periodo. Este indicador guarda relacin con el Plan
Estratgico y permitir la generacin de valor mediante la gestin eficiente de
las Empresas del Holding y Encargos, contemplada por FONAFE.
mbito del
desempeo Costo
Tipo de indicador Continuo de Reduccin.
Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo (Gastos administrativos/ Ingresos totales) x 100.
Funcin.
2008: 20.7 %.
2009: 22.2 %
2010: 17.7 %
2011: 18.3 % (estimado).
Meta para el ao Obtencin de un ratio del 15.7 %.
2012
Metas parciales Al I Trimestre: 17.4 %.
Al II Trimestre: 17.3 %.
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
45
IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE
TRNSITO AREO (ATM)
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de implementacin del
Sistema de Gestin de Trnsito Areo (ATM) de acuerdo al nuevo concepto
Operacional Global ATM. El logro del indicador permitir incrementar los
niveles de seguridad en los servicios de navegacin area, contemplado en el
Plan Estratgico de CORPAC S.A. y permitir generar valor, as como reforzar
la imagen de la Corporacin FONAFE.
mbito del
desempeo Calidad

Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo Porcentaje de avance acumulado en la implementacin del Sistema de

Gestin de Trnsito Areo.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la implementacin del
Sistema de Gestin de Trnsito Areo (ATM).
Datos histricos 2009: 10% (avance acumulado).
2010: 30% (avance acumulado).
Meta para el ao Obtencin de un 90% de avance acumulado en la implementacin del
2012 Sistema.
Considera la ejecucin en el ao 2012 de las siguientes metas y actividades:
a) Implementacin del Servicio de Vigilancia Radar a ms de 250 millas.
b) Implementacin de la Gestin de Afluencia de Trnsito Areo.
c) Reestructuracin de las reas Terminales (TMA) de Arptos. Cusco, Lima y
Pisco.
d) Optimizacin de las reas Terminales (TMA) de Arptos. Cusco y Arequipa.
Metas parciales Al IV Trimestre: 90 % (avance acumulado).
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
46
INTEGRACIN DE SERVICIOS DE APOYO AL ATS
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de actualizacin e

integracin de los Sistemas de apoyo al Servicio de Trnsito Areo (ATS), en
concordancia con el nuevo concepto Operacional Global ATM. El logro del
indicador permitir incrementar los niveles de seguridad en los servicios de
navegacin area contemplado en el Plan Estratgico de CORPAC S.A. y
permitir generar valor, as como reforzar la imagen de la Corporacin
FONAFE.
mbito del
desempeo Calidad

Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo Porcentaje de avance acumulado en la integracin de servicios de apoyo al

ATS.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados del proceso de integracin
de servicios de apoyo al ATS.
Datos histricos 2009: 15% (avance acumulado).
Meta para el ao Obtencin de un 90% de avance acumulado en la integracin de servicios de
2012 apoyo al ATS.
Considera la ejecucin en el ao 2012 de las siguientes metas y actividades:
a) Automatizacin de los Sistemas AWOS de Chiclayo y Pisco.
b) Automatizacin y Modernizacin Red de Radares de Vigilancia Area.
c) Actualizacin de Manuales ATS a nivel nacional.
d) Implementacin del Sistema Integrado de Informacin Aeronutica.
e) Mejoramiento de la Conectividad de Red de Comunicaciones Aeronuticas.
f) Monitoreo de la implantacin del Proyecto Radar y sistemas automatizados
ATS.
Metas parciales Al IV Trimestre: 90 % (avance acumulado) en la integracin de servicios de
apoyo al ATS.
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
47
COBERTURA DE VIGILANCIA AERONUTICA (FIR LIMA)
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de ampliacin de la

cobertura de Vigilancia Aeronutica en la FIR Lima, logrando la
implementacin de la Plataforma Tecnolgica de Comunicaciones,
Navegacin y Vigilancia (CNS), de acuerdo al nuevo concepto operacional
Global ATM. El logro del indicador permitir incrementar los niveles de
seguridad en los servicios de navegacin area contemplado en el Plan
Estratgico de CORPAC S.A. y permitir generar valor, as como reforzar la
imagen de la Corporacin FONAFE.
mbito del
desempeo Calidad y Cobertura.

Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo Km2 de cobertura de vigilancia/Km2 de espacio areo superior continental) x

100 (acumulado)
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la cobertura de
vigilancia aeronutica (FIR Lima).
Datos histricos 2009: 4%
2010: 4%
2011: 55 %
Meta para el ao Obtencin de una cobertura de vigilancia aeronutica de 84.2% (acumulado).
2012
Metas parciales Al III Trimestre: 84.2% de cobertura.
Al IV Trimestre: 84.2% de cobertura.
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
48
INTERCONEXIN DE NODOS REDAP VIA SATELITAL
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de la interconexin de nodos

REDAP va satelital. El logro del indicador permitir incrementar los niveles de
seguridad en los servicios de navegacin area contemplado en el Plan
Estratgico de CORPAC S.A. y permitir generar valor, as como reforzar la
mbito del
desempeo Calidad
Tipo de indicador Especfico

Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo Cantidad de Nodos Interconectados con estacin satelital.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la interconexin de

Nodos REDAP va satelital.
Datos histricos 2009: 0
2010: 0
2011: 5
Meta para el ao Interconexin de 03 Nodos.
2012
Metas parciales Al III Trimestre: Interconexin de 03 Nodos.
Al IV Trimestre: Interconexin de 03 Nodos.
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
49
AUTOMATIZACIN DE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de la automatizacin de los

servicios meteorolgicos. El logro del indicador permitir incrementar los
niveles de seguridad en los servicios de navegacin area contemplado en el
Plan Estratgico de CORPAC S.A. y permitir generar valor, as como reforzar
mbito del
desempeo Calidad

Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo Nmero de Estaciones Meteorolgicas Automticas implementadas.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General en torno a la implementacin de Estaciones

Meteorolgicas Automticas.
2009: 0
2010: 0
2011: 1
Meta para el ao Implementacin de Estaciones Meteorolgicas Automticas en 02 aeropuertos
2012 (Chiclayo y Pisco).
Metas parciales Al IV Trimestre: 02 estaciones.

Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
50
IMPLEMENTACIN DEL REGISTRO DE LAS
COMUNICACIONES AERONUTICAS
registro de las Comunicaciones Aeronuticas. El logro del indicador permitir
incrementar los niveles de seguridad en los servicios de navegacin area
contemplado en el Plan Estratgico de CORPAC S.A. y permitir generar
valor, as como reforzar la imagen de la Corporacin FONAFE.
mbito del
desempeo Calidad

Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo Nmero de Aeropuertos implementados con registro de comunicaciones

Aeronuticas
Fuente auditable Informe a la Gerencia General en torno a la implementacin del registro de
comunicaciones aeronuticas.
2009: 0
2010: 0
Meta para el ao Implementacin del registro de comunicaciones aeronuticas en 10
2012 aeropuertos del pas.
Metas parciales Al II Trimestre: 04 aeropuertos

Al III Trimestre: 10 aeropuertos
Al IV Trimestre: 10 aeropuertos
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
51
MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS CNS

sistema de gestin de mantenimiento para sistemas CNS. El logro del
indicador permitir incrementar los niveles de seguridad en los servicios de
navegacin area contemplado en el Plan Estratgico de CORPAC S.A. y
permitir generar valor, as como reforzar la imagen de la Corporacin
FONAFE.
mbito del
desempeo Calidad

Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%

Gestin de Mantenimiento para Sistemas CNS.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados de la implementacin del
Sistema de Gestin de Mantenimiento para Sistemas CNS.
Datos histricos 2009: 0 %
2010: 15 % (avance acumulado)
2011: 43 % (avance acumulado)
Meta para el ao Obtencin de un 100% de avance acumulado en la implementacin del
2012 Sistema de Gestin de Mantenimiento para Sistemas CNS.
Metas parciales Al IV Trimestre: 100% en la implementacin del Sistema.
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
52
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de mejoramiento de los

servicios aeroportuarios en las sedes de provincias bajo la administracin de
la Corporacin. El logro del indicador permitir incrementar el nivel de
servicios brindados en las instalaciones aeroportuarias contemplado en el
Plan Estratgico de CORPAC S.A. y permitir generar valor, as como
fortalecer la actividad empresarial del Estado y la imagen de la Corporacin
FONAFE.
mbito del
desempeo Calidad

Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo Nmero de aeropuertos con mejora de servicios.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General en torno a resultados de la mejora de servicios

aeroportuarios.
Datos histricos 2008: 05 aeropuertos.
2009: 06 aeropuertos.
Meta para el ao Mejoramiento de servicios aeroportuarios en 03 sedes de provincias.

2012
Metas parciales Al II Trimestre: 01 aeropuerto.
Al III Trimestre: 02 aeropuertos.
Al IV Trimestre: 03 aeropuertos.
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
53
VIABILIZACION DE PROYECTOS DE INVERSION.
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de viabilizacin de los

Proyectos de Inversin de la Corporacin, en concordancia con las normas
que rigen el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP). El logro del
indicador posibilitar la ejecucin de los proyectos para el mejoramiento de
los sistemas de navegacin area y de la infraestructura aeroportuaria,
contemplado en el Plan Estratgico de la Corporacin, as como la generacin
de valor y el fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado y la
imagen de la Corporacin FONAFE, contemplado por FONAFE.
mbito del
desempeo Calidad
Tipo de indicador Especfico.

Valor de No
Referencia
Ponderacin 3%
Forma de clculo Nmero de Proyectos de Inversin declarados viables por el Sistema Nacional
de Inversin Pblica.
Fuente auditable Banco de Proyectos de CORPAC S.A. en el SNIP.
Datos histricos 2007: 1 Proyecto.

2008: 1 Proyecto.
2009: 0 Proyectos
2010: 2 Proyectos.
2011: 2 Proyectos.
Meta para el ao Obtencin de la declaracin de viabilidad de 04 Proyectos de Inversin.

2012
Metas parciales Al I Trimestre: 1 Proyecto.
Al II Trimestre: 2 Proyectos.
Al III Trimestre: 2 Proyectos
Al IV Trimestre: 4 Proyectos.
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
54
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA LOGISTICO INTEGRAL.
Fundamento Este indicador mide el proceso de implementacin del Sistema Logstico

Integral, acorde a los objetivos, complejidad y necesidades de la Corporacin,
lo cual coadyuvar al desarrollo sostenido de la Empresa, contemplado en el
Plan Estratgico, as como la generacin de valor y el fortalecimiento de la
imagen de de la Corporacin FONAFE.
mbito del
desempeo Calidad y Costo.

Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo Porcentaje de avance acumulado en la implementacin del Sistema Logstico

Integral.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre resultados de la implementacin del
Sistema Logstico Integral.
Datos histricos 2010: 40.0 % (avance acumulado).
2011: 80.0 % (avance acumulado).
Meta para el ao Obtencin del 100 % de implementacin del Sistema Logstico Integral.
2012
Metas parciales Al IV trimestre: 100 % de implementacin del Sistema.

Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
55
EJECUCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de ejecucin del programa
de inversiones de la Corporacin, tanto en equipamiento como en
infraestructura aeroportuaria a nivel nacional. El logro del indicador
coadyuvar a la optimizacin y desarrollo de la gestin empresarial
contemplado en el Plan Estratgico, as como la generacin de valor y el
fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado prevista por FONAFE.
mbito del
desempeo Calidad
Tipo de indicador Continuo de incremento

Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo (Inversin ejecutada/ Inversin inicial programada) x 100.
Fuente auditable Informes de evaluacin presupuestal trimestral y anual remitidos a FONAFE.

2008: 20.6 %.
2009: 53.2 %
2010: 55.5 %
2011: 53.3 % (estimado)
Meta para el ao Ejecucin del 100 % del programa inicial de inversiones del ejercicio.
2012
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
56
EJECUCION DEL PROGRAMA DE EDIFICACIONES,
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES.
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del programa de edificaciones,

construcciones e instalaciones previsto por CORPAC S.A. El logro del
indicador coadyuvar al desarrollo, modernizacin y adecuacin de la
infraestructura civil necesaria para los servicios y actividades de CORPAC
S.A., contemplado en el Plan Estratgico, as como la generacin de valor y el
mbito del
desempeo Calidad

Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo Nmero de obras de mejoramiento de edificaciones, construcciones e

instalaciones.
Fuente auditable Informes de evaluacin presupuestal trimestral y anual remitidos a FONAFE.
Datos histricos 2007: 06 obras.

2008: 03 obras.
2009: 04 obras.
2010: 02 obras.
2011: 02 obras.
Meta para el ao Ejecucin de 03 obras de mejoramiento de edificaciones, construcciones e
2012 instalaciones.
Metas parciales Al I Trimestre: 01 obra.

Al II Trimestre: 02 obras.
Al III Trimestre: 02 obras.
Al IV Trimestre: 03 obras.
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
57
SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS).
Sistema de Gestin de Seguridad Operacional (SMS). El logro del indicador
permitir incrementar los niveles de seguridad en los servicios de navegacin
area contemplado en el Plan Estratgico de CORPAC S.A. y permitir
generar valor, as como reforzar la imagen de la Corporacin FONAFE.
mbito del
desempeo Calidad

Valor de
Referencia No
Ponderacin 4%
Forma de clculo Porcentaje de avance acumulado del Plan de implementacin del Sistema de
Gestin de la Seguridad Operacional.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre ejecucin del Plan de Implementacin
del Sistema de Gestin de Seguridad Operacional.
Datos histricos 2009: 10 % (avance acumulado).

2010: 30 % (avance acumulado).
2011: 35 % (avance acumulado).
Meta para el ao Obtencin de un 80 % de avance acumulado del Plan de Implementacin del
2012 Sistema de Gestin de la Seguridad Operacional.
Metas parciales Al IV Trimestre: 80 % de avance acumulado en el Plan de Implementacin

del Sistema.
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
58
REDUCCIN DE INCIDENTES AREOS
Fundamento Este Indicador permite medir el grado de cumplimiento de los procesos y
procedimientos que utiliza el ATC, para brindar el servicio de control de
trnsito areo al nivel nacional. El logro del indicador reflejar el
mejoramiento e incremento de la seguridad de los servicios de navegacin
area contemplado en el Plan Estratgico de CORPAC S.A., as como el
fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado e imagen de la
Corporacin FONAFE, contemplado por FONAFE.
mbito del
desempeo Calidad
Tipo de indicador Continuo de Reduccin

Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo (Nmero de incidentes areos/ nmero de operaciones areas) x 10,000.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre la ocurrencia de incidentes areos.
Datos histricos 2009: ratio de 0.53

2010: ratio de 1.66
2011: ratio de 1.07 (estimado).
Meta para el ao Obtencin de un ratio de 0.75.
2012
Metas parciales Al IV Trimestre: ratio de 0.75.
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
59
IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD (SGC).
Sistema de Gestin de la Calidad (SGC). El logro del indicador permitir
incrementar los niveles de calidad en los servicios de navegacin area
contemplado en el Plan Estratgico de CORPAC S.A. y permitir generar
valor, as como reforzar la imagen de la Corporacin FONAFE.
mbito del
desempeo Calidad

Valor de
Referencia No
Ponderacin 4%
Forma de clculo Porcentaje de avance acumulado del Plan de implementacin del Sistema de
Gestin de la Calidad.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre ejecucin del Plan de Implementacin
del Sistema de Gestin de la Calidad.
Meta para el ao Obtencin de un 45 % de avance acumulado del Plan de Implementacin del

2012 Sistema de Gestin de la Calidad.
Metas parciales Al IV Trimestre: 45 % de avance acumulado en el Plan de Implementacin

del Sistema.
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
60
VERIFICACIN DE COMPETENCIAS PARA EL LOGRO DE
LA MEJORA CONTINUA
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de verificacin de
competencias para el logro de la mejora continua. El logro del indicador
permitir incrementar los niveles de calidad en los servicios de navegacin
area contemplado en el Plan Estratgico de CORPAC S.A. y permitir
generar valor, as como reforzar la imagen de la Corporacin FONAFE.
mbito del
desempeo Calidad

Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo (Nmero de verificaciones de competencia operacional satisfactorias entre

nmero de verificaciones programadas) x 100.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre resultados del proceso de verificacin de
competencias operacionales.
2011: 100%
Meta para el ao Obtencin del 100 % de verificacin de competencias satisfactorias

2012 operacionales (CTA).
Considera las siguientes verificaciones:
a) Competencia de comportamiento (habilidades, actitudes).
b) Competencias de conocimiento y experiencia.
Metas parciales Al II trimestre: 40 %

Al III trimestre: 40 %
Al IV trimestre: 100 %.
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
61
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL (SGA).
Fundamento Este indicador mide el proceso de implementacin del Sistema de Gestin

Ambiental (SGA). El logro del indicador reflejar el cumplimiento en el
desarrollo e implementacin del referido Sistema, contribuyendo al desarrollo
e integracin de los pueblos, en armona con la preservacin del medio
ambiente, contemplado en el Plan Estratgico, as como al fortalecimiento de
mbito del
desempeo Calidad

Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%

Gestin Ambiental.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre resultados de la implementacin del

Sistema de Gestin Ambiental.
Datos histricos 2010: 20.0 % (avance acumulado).
2011: 50.0 % (avance acumulado).
Meta para el ao 90 % de implementacin del Sistema de Gestin Ambiental.

2012
Metas parciales Al IV trimestre: 90 % de implementacin del Sistema.
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
62
REDUCCION DE CHOQUES DE AERONAVES CON AVES.
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento de las actividades del sistema de gestin
ambiental en los aeropuertos de provincias, que permitir la reduccin de
choques de aeronaves con aves. Este indicador guarda relacin con el Plan
Estratgico de CORPAC S.A. y permitir generar valor, as como el
fortalecimiento de la imagen de la Corporacin FONAFE.
mbito del
desempeo Calidad
Tipo de indicador Continuo de Reduccin.

Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo Nmero de choques de aves/Nmero de operaciones areas anuales) x 1000.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los choques de aeronaves con aves.
Datos histricos 2007: Ratio de 0.05.

2008: Ratio de 0.07.
2009: Ratio de 0.10.
2010: Ratio de 0.09.
2011: Ratio de 0.06.
Meta para el ao Obtencin de un ratio de 0.07 respecto a choques de aeronaves con aves.
2012
Metas parciales Al I Trimestre: ratio de 0.07.
Al II Trimestre: ratio de 0.07.
Al III Trimestre: ratio de 0.07.
Al IV Trimestre: ratio de 0.07.
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
63
REDUCCION DE PELIGROS EN SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento de las actividades del programa de

seguridad y salud en el trabajo, que permitir reducir los peligros
identificados. El indicador guarda relacin con el Plan Estratgico de CORPAC
S.A. y permitir generar valor, as como el fortalecimiento de la imagen de la
Corporacin FONAFE, contemplado por FONAFE.
mbito del
desempeo Calidad

Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo (Nmero de peligros controlados / Nmero de peligros identificados) x 100.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre el resultado de la reduccin de los

peligros identificados, en el marco del programa de seguridad y salud en el
trabajo.
Datos histricos 2009: reduccin del 44 % de peligros identificados.
2010: reduccin del 60 % de peligros identificados.
2011: reduccin del 75 % de peligros identificados
Meta para el ao Reduccin del 85 % de peligros identificados.
2012
Metas parciales Al I Trimestre: Reduccin del 30 % de peligros identificados.
Al II Trimestre: Reduccin del 50 % de peligros identificados.
Al III Trimestre: Reduccin del 70 % de peligros identificados.
Al IV Trimestre: Reduccin del 85 % de peligros identificados.
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
64
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
COSO.
Fundamento Este indicador mide el proceso de implementacin del Sistema de Control

Interno - COSO. El logro del indicador reflejar el cumplimiento de las
actividades programadas para la implementacin del referido Sistema, que
permitir el fortalecimiento del control de gestin empresarial, contemplado
en el Plan Estratgico de CORPAC S.A., as como el fortalecimiento de la
mbito del
desempeo Calidad

Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo Nmero de actividades implementadas/ Nmero de actividades programadas)

x 100.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre el cumplimiento del proceso de

implementacin del Sistema de Control Interno.
Datos histricos 2009: 20 %.

2010: 80 %.
2011: 80 %.
Meta para el ao Implementacin del 100 % de actividades anuales programadas en torno al
2012 Sistema de Control Interno.
Metas parciales Al III Trimestre: implementacin del 50 % de actividades anuales.

Al IV Trimestre: implementacin del 100 % de actividades anuales.
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
65
IMPLEMENTACION DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO CBGC.
Fundamento Este indicador mide el proceso de implementacin del Cdigo del Buen
Gobierno Corporativo. El logro del indicador reflejar el cumplimiento de las
actividades programadas para la implementacin del referido Cdigo, que
permitir el fortalecimiento del control de gestin empresarial, contemplado
en el Plan Estratgico de CORPAC S.A., as como el fortalecimiento de la
mbito del
desempeo Calidad

Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo Nmero de actividades implementadas/ Nmero de actividades programadas)

x 100.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre el cumplimiento del proceso de

implementacin del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo.
Datos histricos 2010: 80 % de implementacin de actividades.
2011: 100 % de implementacin de actividades.
Meta para el ao Implementacin del 100 % de actividades anuales programadas en torno al
2012 Cdigo de Buen Gobierno Corporativo.
Metas parciales AL II Trimestre: 30 %.

AL III Trimestre: 60 %
Al IV Trimestre: 100 %.
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
66
PLAN DE CAPACITACION
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento de las actividades de capacitacin de
personal, con la finalidad de optimizar sus competencias para el desempeo
eficiente y eficaz de sus funciones. Este indicador guarda relacin con el Plan
Estratgico de CORPAC S.A. y permitir generar valor, as como reforzar los
valores, la comunicacin y el desarrollo de personal, contemplado por
FONAFE.
mbito del
desempeo Calidad

Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo (Nmero de actividades implementadas del plan de capacitacin/ Nmero de

actividades programadas del plan de capacitacin) x 100.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre la ejecucin del Plan Anual de
Capacitacin.
2008: 80.0 %.
2009: 90.0 %.
2010: 100.0 %.
2011: 100.0 %.
Meta para el ao Ejecucin del 100 % de actividades programadas en el plan de capacitacin.
2012
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
67
IMPLEMENTACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL.
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de desarrollo e

implementacin de la nueva estructura organizacional. Este indicador guarda
relacin con el Plan Estratgico de CORPAC S.A. y permitir generar valor, as
como reforzar los valores, la comunicacin y el desarrollo de personal,
contemplado por FONAFE.
mbito del
desempeo Calidad

Valor de
Referencia No
Ponderacin 2%
Forma de clculo Nmero de instrumentos de gestin implementados.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre los resultados del desarrollo e
implementacin de la nueva estructura organizacional.
Datos histricos 2010: 02 instrumentos de gestin.
2011: 02 instrumentos de gestin.
Meta para el ao Implementacin de 04 instrumentos de gestin.
2012
Metas parciales Al I Trimestre: 01 instrumento de gestin
Al II Trimestre: 02 instrumentos de gestin.
Al III Trimestre: 03 instrumentos de gestin.
Al IV Trimestre: 04 instrumentos de gestin.
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
68
INTEGRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION (PETI).
Fundamento Este indicador mide el proceso de integracin de Sistemas de Informacin

(PETI). El cumplimiento del indicador coadyuvar al desarrollo e integracin
de la Tecnologa de Informacin y Comunicaciones (TIC), acorde con los
objetivos de la Corporacin, contemplado en el Plan Estratgico de CORPAC
S.A., as como al reforzamiento de los valores, la comunicacin y el desarrollo
del personal, previsto por FONAFE.
mbito del
desempeo Calidad.

Valor de
Referencia No
Ponderacin 3%
Forma de clculo Nmero de sistemas de informacin integrados/ Nmero de sistemas de

informacin requeridos) x 100.
Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre el proceso de integracin de sistemas de
informacin (PETI).
Datos histricos 2007: 04 sistemas.

2008: 03 sistemas.
2009: 05 sistemas.
2010: 05 sistemas.
2011: 02 sistemas.
Meta para el ao Integracin de 02 sistemas (PETI).
2012
Metas parciales Al II Trimestre: 01 sistemas.
Al III Trimestre: 02 sistemas.
Al IV Trimestre: 02 sistemas.
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
evaluacin Anual
69

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CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.

Callao. Enero 2012

3. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2012 09

3.4 INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2012 28

4.1 INGRESOS Y EGRESOS 30

PLAN OPERATIVO CORPAC S.A. 2012

(diciembre 2006) de Aeropuertos de Anta-Huaraz, Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos,

AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR CORPAC S.A. AL 31.12.11

2.2 LINEAS DE NEGOCIO DE CORPAC S.A.

Los servicios que CORPAC S.A. brinda se sealan a continuacin:

El volumen de produccin de los principales servicios brindados se aprecia en el

2.5 OBJETIVOS Y PRINCIPALES METAS DEL PLAN ESTRATEGICO.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PRINCIPALES METAS

1. Lograr los ms altos niveles Implementacin del nuevo Sistema de Gestin de

2. Lograr los ms altos niveles Desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de

3. Lograr el desarrollo sostenido Desarrollo e implementacin de programas de

Desarrollo e implementacin de los Sistemas de

4. Contribuir permanentemente Desarrollo de programas para prevenir, controlar y

2.6 ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A.

ORGANO DE CONTROL DIRECTORIO

GERENCIA CENTRAL DE GERENCIA CENTRAL DE

GERENCIA DE GERENCIA GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE

3. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2012

3.2 RELACION ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2012 DE

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE CORPAC S.A. ALINEADOS A LOS

Mejorar progresivamente la satisfaccin por la Seguridad en los

Lograr el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de

Mejorar progresivamente la satisfaccin por el bienestar laboral. a, b, c I y II

Optimizar los Sistemas de Gestin de Proyectos y Sistemas de a, b, c I y II

Lograr la implementacin de un Sistema Logstico Integral, a, b, c I y II

Gestionar el desarrollo, modernizacin y adecuacin de la a, b, c I y II

Lograr el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de a, b, c I y II

Lograr una estructura organizacional con instrumentos de gestin a, b, c I y II

Lograr elevado nivel de desarrollo e integracin de la Tecnologa a, b, c I y II

OBJETIVO OPERATIVO 3.10 Cumplir con la Directiva de Transparencia. a, b, c I y II

Contribuir progresivamente a la mejora de la calidad de vida de la byc IV, V y

Lograr el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin byc IV, V y

Los Objetivos Estratgicos de FONAFE y los Lineamientos de Polticas del Sector

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE

LITERAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE

a Generar valor mediante la gestin eficiente de las Empresas del Holding y

b Fortalecer la Actividad Empresarial del Estado.

c Fortalecer la imagen de la Corporacin FONAFE.

d Reforzar los Valores, la Comunicacin y el Desarrollo de Personal.

e Promover la transparencia en la gestin de las Empresas del Holding y Encargos.

LINEAMIENTOS DE POLITICAS DEL SECTOR TRANSPORTES

LITERAL LINEAMIENTOS DE POLITICA DEL SECTOR TRANSPORTES (MTC)

I Conservacin prioritaria de la infraestructura de transporte en los distintos modos y

II Promocin del desarrollo, seguridad y calidad de los servicios de transporte y de

III Promocin de la participacin del sector privado en la provisin de servicios e

IV Apoyo a la integracin nacional e internacional.

V Contribucin a la consolidacin del proceso de descentralizacin del pas.

VI Fortalecimiento de la gestin socio-ambiental en el Sector Transportes.

3.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS Y METAS.

El Plan Operativo del ao 2012, contempla el desarrollo de importantes cambios en

OBJETIVOS Y METAS ESPECFICAS PLAN OPERATIVO 2011

UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL

1. Lograr los ms altos niveles Objetivo N 1: (PE OEE C1)

1.2 Desarrollo de encuestas de satisfaccin sobre la seguridad de los Servicios de Navegacin

Objetivo N 2: (PE OEE PI1)

Objetivo N 3: (PE OEE PI2)

UNIDAD META PROGRAMACION TRIMESTRAL