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AUDITORIA POR CAPAS

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Instrucciones: Marcar en el cuadro correspondiente al da el smbolo que aplique segn el requerimiento con "" cuando cumple
satisfactoriamente marca con una "N" cuando no cumple y marca con una "N/A" en caso de que no aplique al proceso auditado. En la
columna de observaciones se ir apuntando con nmeros los hallazgos encontrados y posteriormente se escribirn de forma
detallada en la ltima parte identificada como Desglose de Observaciones.
Nombre del auditor: rea auditada: Hora:
Fecha de realizacin: Turno auditado:

reas de riesgo potencial Observaciones

COMUNICACIN
Se encuentra la ayuda visual del ltimo Reclamo Recibido?
COMUNICACIN
Estn informados los operadores de los Reclamos de cliente y de Alertas de Calidad?
SEGURIDAD
El Operador conoce el riesgo de no usar correctamente el Equipo de Proteccin Personal?
El Operador identifica las salidas de Emergencia y/o puntos de Reunin?
En caso de una emergencia o desastre el operador sabe sobre el plan de accin (Sismos e
SEGURIDAD
Incendios)
El Operador est usando su equipo de seguridad completo (lentes, guantes, zapatos de
seguridad y tapones)?

ORGANIZACIN Y MEDIO AMBIENTE


Est claramente definido el producto en proceso y el producto terminado?
ORGANIZACIN Y MEDIO El Operador conoce e identifica las Etiquetas en base a las Etiquetas de cdigo de Colores?
AMBIENTE (Etiqueta Roja, Verde, Amarilla y Blanca.)

Se lleva la Norma de Empaque de acuerdo al modelo que se est produciendo?


AJUSTE
Est de acuerdo a los parmetros de presin del KNOCK-OUT? (Ver QPN-007 Hoja de
Ajuste de Set Up)
AJUSTE (SOLO AUTO La presin del CUSHION est dentro del parmetro que indica la Hoja de Ajuste QPN-007?
MOTRIZ)
El Slider est de acuerdo a los parmetros que indican QPN-007?
La presin hidrulica de la bomba de Sobrecarga est dentro del rango que marca QPN-007?
CERIFICACIN DEL OPERADOR / TRABAJO ESTNDAR
CERIFICACIN DEL Los operadores siguen el instructivo de Operacin QPN-004? (Solo Lavadora, Transfer,
OPERADOR / TRABAJO Prensas Rpidas)
ESTNDAR
Est actualizada y se lleva en piso la Matriz de Habilidades del Personal? (Consultar con
Recursos Humanos)

El Operador titular est capacitado para realizar la funcin que realiza y al menos tiene 3
meses de Antigedad?
PLAN DE CONTROL
Los documentos estn de acuerdo al Nivel de Ingeniera ms actual?

PLAN DE CONTROL (SOLO Se encuentra la Orden de Produccin y monitoreo de piezas QPN-001 y coincide con los
AUTOMOTRIZ) parmetros establecidos de acuerdo al Plan de Control?
Coinciden los parmetros de la Hoja de Ajuste de Set Up con el Plan de Control?
Se utilizan los gages de acuerdo a la frecuencia que establece el Plan de Control?
RECHAZO DEL CLIENTE /ALERTAS
Se verifica con gage en proceso la altura de ventana, por fuera de especificacin?
De acuerdo a la ayuda visual posteada, se verifica visualmente el desprendimiento de
RECHAZO DEL CLIENTE
Materia Prima?
/ALERTAS (SOLO
Se verifica que la pieza no tenga golpe en zona de sello, de acuerdo a la Ayuda Visual
AUTOMOTRIZ)
Posteada?
Se verifica visualmente las fisuras en zona de sello de acuerdo a la Ayuda Visual?
PIEZAS BIEN A LA PRIMERA
Se registran las mediciones de cada media hora en la Orden de Produccin QPN-001?(Solo
automotriz)
PIEZAS BIEN A LA PRIMERA Se registran en QCD 030 Check list de Inspeccin el Monitoreo de piezas cada media hora?
(Solo lnea blanca)

Existe un Plan de Reaccin y es seguido por los Operadores?


SISTEMA DE MEDICIN
Se tiene actualizado el Calendario de Equipo de Calibracin QMA-008?

Existe un Plan de Reaccin que indique cuando los dispositivos de prueba y error fallan, se
SISTEMA DE MEDICIN notifica al usuario y se da seguimiento?

Los gages que se encuentran en las estaciones de trabajo se encuentran identificados,


calibrados y en buen estado
INSPECCIN FINAL/ RETRABAJO
Se lleva a cabo la Inspeccin del Material, de acuerdo a las Ayudas Visuales generadas por
INSPECCIN FINAL/ el ltimo rechazo?
RETRABAJO
Se coloca la Etiqueta Verde de 100% INSPECCIN, finalizar?
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO El Programa de Mantenimiento Preventivo posteado en piso?
MANTENIMIENTO DE MOLDES
Se lleva la orden de trabajo para taller de herramienta QMD-001 para cada uno de los
MANTENIMIENTO DE lineamientos?
MOLDES En el rea de Mntto. Moldes los matriceros estn colocando las etiquetas de identificacin
(Rojo: Mantto Correctivo, Amarilla: Mntto Preventivo y Verde: Listo para producir).

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