Está en la página 1de 1

Anexo 1 - Identificacin de Riesgos

Clase

Fuente

Etapa

Categora

A quin se le asigna?

Afecta la ejecucin del contrato?


Tipo

cmo puede ocurrir)

del evento

Probabilidad

Impacto

Valoracin del riesgo

Persona responsable por


implementar el tratamiento

el tratamiento
implementados
Descripcin (Qu puede pasar y,

Consecuencia de la ocurrencia

Fecha estimada en que se inicia

Fecha estimada en que se


Tratamiento/Controles a ser

completa el tratamiento
Impacto despus del tratamiento Monitoreo y revisin

Categora

Cmo se realiza el
monitoreo?

Periodicidad Cundo?
probabilidad

Impacto

Valoracin del Riesgo


N

Entidad Estatal
Operacional

Riesgo alto

Riesgo alto
Los requisitos habilitantes no son los
Planeacin
Especfico

fecha de inicio El rea solicitante debe hacer una


Interno

apropiados para el Proceso de fecha de terminacion


1 Que se declare desierto el proceso de seleccin 2 5 7 Hacer un adecuado estudio del sector 1 5 6 Si Entidad Estatal proceso consulta de los posibles oferentes, Elaboracin de los estudios previos
Contratacin y no es posible encontrar proceso precontractual
precontractual para analizar el sector.
proponentes que los cumplan

Entidad Estatal
Regulatorio

Riesgo alto

Riesgo alto
Planeacin
Especfico

fecha de inicio El rea solicitante debe hacer una


Interno

El valor del contrato no corresponde a fecha de terminacion


2 Que se declare desierto el proceso de seleccin 2 5 7 Hacer un adecuado estudio del sector 1 5 6 Si Entidad Estatal proceso consulta de los posibles oferentes, Elaboracin de los estudios previos
los precios del mercado. proceso precontractual
precontractual para analizar el sector.

Contratista
Contratacin

Operacional

Riesgo bajo
Riesgo alto
Se retrasa el inicio de ejecucin del contrato y Establecer en el cronograma de los
Especfico

fecha de inicio Cuando no se presente la garanta


Interno

Demora en la expedicin de las se puede afectar el logro de los objetivos y la pliegos de condiciones, el trmino fecha de terminacion Declarar el incumplimiento del
3 1 5 6 1 2 3 Si Entidad Estatal proceso por parte del contratista, en los
garantas. necesidad que se pretende cubrir con el contrato mximo para la presentacin de la proceso precontractual contrato.
precontractual trminos establecidos en el contrato.
que se celebra. pliza de cumplimiento del contrato.

Contratista
Operacional

Riesgo bajo
Riesgo alto
Especfico

Ejecucin
Interno

incumplimiento d e las actividesdes Fecha de inicio del Fecha de Terminacion


4 La no prestacion del servicio 2 4 6 Seguimiento a la ejecucion del contrato 1 2 3 Si Entidad Estatal revision de los productos Mensual
contracturales y no migracion de portales. contrato del contrato

Contratista
Se afecta la ejecucin del contrato por El Contratista, debe aportar la pliza
Fijar en los pliegos de condiciones y
Operacional

Riesgo bajo
Riesgo alto
Se presentan retrasos en la entrega de responsabilidad del contratista, quien debe Solicitar pliza de cumplimiento del de cumplimiento para iniciar la
Especfico

Ejecucin

en el contrato el amparo de
Externo

informes o los productos por parte del cumplir con las obligaciones, salvo por fuerza contrato. Fecha de inicio del Fecha de Terminacion ejecucin del contrato.
5 3 3 6 2 2 4 No Entidad Estatal cumplimiento del contrato.
contratista, o no se ajustan a lo mayor o caso fortuito. Puede generarse Hacer seguimiento al cronograma contrato del contrato
Haciendo seguimiento al contrato
requerido en el contrato. incumplimiento de obligaciones y actividades establecido. El seguimiento se debe hacer de
establecido
pactadas. acuerdo al cronograma establecido

Contratista
Social o poltico

Riesgo bajo

Riesgo bajo
General

Externo

Todas

Programacin del proceso con plazos Fecha de inicio del Fecha de Terminacion A traves de la verificacin de la Cuando se finaliza la etapa de
6 Paros huelgas y actos terrorristas Se retrasa el inicio o ejecucin del contrato 1 3 4 1 3 4 No Entidad Estatal
adecuados evento del evento programacin realizada planeacin