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ACTIVIDAD 4

TALLER INFORME DE AUDITORA


POR: MARLO ANDRS MENESES PREZ

Actividad: Realizacin del informe y procedimiento de auditora

1. Disee y diligencie un informe de auditora que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditora.
b. Alcance de la auditora.
c. Identificacin del cliente de auditora.
d. Identificacin del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditora.
f. Criterios de auditora.
g. Hallazgos de la auditora y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditora.
i. Declaracin sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditora.

FORMATO INFORME AUDITORIA


Ejercer el control de gestin sobre la informacin
OBJETIVO
de la Empresa Calzacentro
Ejecucin presupuestal correspondiente al 2016 por
ALCANCE el concepto de gastos de funcionamiento y los
servicios generales.
ENTIDAD AUDITADA Empresa calzacentro
EQUIPO AUDITOR Experto en Auditoria: Marlo Andrs Meneses

FECHAS Y LUGAR 16 de agosto de 2017, Ocaa, norte de Santander

* Libros de Registro Recepcin de muestras y


solicitud de Anlisis
CRITERIOS DE AUDITORA
* Libros de Registro Recepcin de muestras y
solicitud de Anlisis
Hallazgos
* Se omite informacin de la procedencia de la
muestra
* Dependiendo de la carga laboral se llena
completamente o no
HALLAZGOS DE LA Se omite informacin de la procedencia de la muestra
AUDITORA Y LA EVIDENCIA. Dependiendo de la carga laboral se llena
completamente o no

Evidencia
* Libro de recepcin de muestras
* Libro de realizacin de la Empresa Calzacentro.
Se debe mejorar las expectativas de implementacin
CONCLUSIONES DE LA
del sgc y realizar capacitaciones a los trabajadores
AUDITORA.
para una eficaz implementacin
La implementacin se est haciendo de manera
DECLARACIONES
moderada en las reas designada por la empresa.

2. Disee el procedimiento mandatorio de auditora interna de calidad, teniendo en cuenta


que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 9.2 Auditora
interna de la Norma ISO 9001:2015.
La empresa tiene que realizar las auditoras internas dentro de unos intervalos de tiempo
planificados, de ellas se obtendr informacin muy valiosa acerca del Sistema de Gestin
de la Calidad.

PROCESOS ALCANCE CRITERIOS FRECUENCIA METODOLOGA AUDITORES

Ejecucin
presupuestal
Libros de
la correspondiente
Registro
informacin al 2016 por el Marlo Andrs
Recepcin
de la concepto de cada 6 meses revisin de libros Meneses
de muestras
Empresa gastos de Prez
y solicitud
Calzacentro funcionamiento
de Anlisis
y los servicios
generales.
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de
esta actividad.

CONCLUSIONES
Se reconoce la importancia de establecer mecanismos claros de comunicacin con el ente
a auditar ya que esto facilita el proceso de auditora. Es importante tener en cuenta cuales
son las necesidades que quiere el auditado sean satisfechas mediante el proceso de
auditora, ya que en base a esto se planteara cual es la mejor manera en la que se puede
proceder para que se tengan los resultados esperados. Se debe garantizar que el proceso
realizado es confidencial y que el cmo son evaluados los diferentes procesos de la
compaa auditada son los pertinentes

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