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INDICE
I GENERALIDADES
III FORMULACIN
3.1. HORIZONTE DE EVALUACION
3.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA
3.2.1. ANLISIS DE LA DEMANDA
3.2.2. ANLISIS DE LA OFERTA
3.2.3. BRECHA OFERTA-DEMANDA
3.3. ANLISIS TECNICO
3.3.1 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
3.4. PRECIOS A COSTOS DE MERCADO
3.4.1. COSTOS DE INVERSIN
3.4.2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
3.4.3. APORTES
3.4.4. DETERMINACION DE LOS INGRESOS DEL PROYECTO
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I. ASPECTOS GENERALES
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1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Ubicacin
Departamento /Regin: Apurmac
Provincia: Abancay
Distrito: Abancay
Comunidad: Asillo
Regin Geogrfica: Sierra.
Altitud: 2,380 m.s.n.m. Inicio
2,662 m.s.n.m. Final
Coordenadas UTM 731974 Este y
8492286 Norte,
Ubicacin Poltica
Regin : Apurmac
Provincia : Abancay
Distrito : Abancay
Comunidad : Asillo
Ubicacin Geogrfica
El proyecto se encuentra entre las coordenadas UTM 731974 Este y 8492286 Norte, a una altura
de 2380msnm.
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Ubicacin en el
Per
Ubicacin en la Regin
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Ubicacin dentro de la
Provincia de Abancay
1.3. INSTITUCIONALIDAD
1.3.1. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
a. Unidad Formuladora:
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO
Nombre:
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO (UF)
Persona Responsable de ING HERACLIO BOZA MURILLO, ING
Formular PURIFICACIN MUA MRQUEZ
Persona Responsable de la
MAGNOLIA MONZON GALINDO
Unidad Formuladora
b. Unidad Ejecutora:
Sector: GOBIERNO LOCAL
Persona Responsable de la
ALI MENDOZA PALOMINO
Unidad Ejecutora:
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La Unidad Ejecutora propuesta es la Municipalidad Distrital de Abancay, a travs de la Sub
Gerencia de Infraestructura, la misma que se constituye en un rgano de lnea; que tiene como
principales funciones la programacin, direccin, ejecucin, control y supervisin de las acciones
relacionadas a la elaboracin de expedientes tcnicos; as como a la ejecucin de proyectos de
inversin en obras pblicas de nivel distrital.
El proyecto se encuentra enmarcado con las competencias que le han sido asignados a los
gobiernos locales a travs de la Nueva Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, teniendo
como uno de sus principales funciones el de: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de
obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la
vida del vecindario.
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Es as que la Municipalidad Distrital de Abancay dentro de su plan de Presupuesto Participativo
2017, se identific el Proyecto destinado a ampliar la frontera agrcola del distrito, y mejorar los
sembros toda vez que la totalidad de los comuneros poseen reas cultivables en esta parte baja
de la comunidad.
Este proyecto ha sido elaborado con la finalidad de plantear soluciones a los problemas por los
cuales viene atravesando la comunidad de Asillo, en cuanto al sistema de riego con el que
cuentan actualmente.
El presente proyecto es de competencia municipal y est enmarcado dentro del eje estratgico
econmico del plan concertado de desarrollo vigente.
De acuerdo a la Estrategia y Poltica de Estado en Riego en el Per (RM 498 2003- AG) uno
de los ejes prioritarios del sector es la inversin en infraestructura de riego.
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Esta intervencin a travs de inversin esta normada segn la Ley del Sistema Nacional de
Inversin Publica Ley Nro. 27293 Articulo 1.- La presente Ley crea el Sistema Nacional de
Inversin Pblica con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Pblicos destinados a la
inversin, mediante el establecimiento de principios, metodologas y normas tcnicas
relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversin.
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II IDENTIFICACIN
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2.2. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
En la actualidad en la zona alta y baja de la comunidad (Asillo Alto y Asillo Bajo) los cultivos slo
producen en una menor cantidad, la comercializacin de dichos productos se realiza en menor
cantidad, con bajos rendimientos debido a la insuficiente disponibilidad de agua y la baja
aplicacin de los fertilizantes; de la misma forma existen terrenos con disponibilidad agrcolas que
no se explotan debido a la inseguridad de contar con agua de lluvia para culminar la campaa
agrcola.
En esta parte se cultivan hortalizas, maz, papa, zapallo, arveja y frijol panamito.
El relieve del rea de influencia del proyecto es llano con una parte de ladera, por ello se plantea
en el proyecto que el riego debe ser por aspersin quedando totalmente prohibido el riego por
gravedad o inundacin.
La situacin actual se gener por varios factores que se mencionaran a continuacin:
Tipo de riego utilizado en el rea del proyecto. Algunos agricultores que realizaron
acequias riegan por inundacin, pero la mayora no riegan puesto que no posee
infraestructura de riego. El agua no se distribuye equitativamente a las parcelas de los
beneficiarios, ocasionando insatisfaccin.
Tarifa de agua de riego y cobranza en el rea del proyecto. La tarifa del agua no es
adecuado a la calidad de servicio que se brinda.
Operacin y mantenimiento. No existe una adecuada operacin y mantenimiento del
sistema de riego que se cuenta en la zona.
Con el proyecto se pretende explotar las reas ms ptimas que aproximadamente son 40
hectreas, de las cuales el total del rea ser incorporado al servicio de riego, mientras no se
cuente en esta zona con ninguna infraestructura de riego.
Los terrenos se encuentran entre las altitudes de 2380 a 2662 msnm, cuenta con una carretera
que interconecta las zonas productivas con la carretera que va hacia el distrito de Abancay, la flora
es abundante y la disponibilidad del recurso hdrico est dada por los 3 manantiales.
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2.2.7. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA
rea de estudio
El rea en estudio corresponde a la provincia de Abancay los cuales sern los beneficiarios
indirectos del proyecto.
rea de influencia
El rea de influencia del presente proyecto corresponde a la comunidad de Asillo (Asillo Bajo y
Asillo Alto), a este lugar llegar la infraestructura del futuro sistema de riego, la fuente de agua
que se captar es de 3 manantiales, se encuentra a una altura de 2662 msnm y ser
trasladada hasta el lugar denominado Asillo Alto y Asillo Bajo, ubicado a 2,380 msnm, en este
tramo existen tierras en produccin en poca de lluvia y tierras en descanso que sern
incorporados al sistema de riego. Los pobladores de la comunidad de Asillo son netamente
agricultores y el rea afectada o sin riego corresponde a 40 hectreas las mismas que se
encuentran en la parte baja y alta de la comunidad.
Los accesos al rea de influencia son dos: unos desde el distrito de Abancay y Tamburco ( ver
cuadro N 01).
Cuadro N 01
Distancia a lugar del proyecto
DISTANCIA
TRAMOS TIEMPO TRANSPORTE TIPO DE VA FRECUENCIA
(Km.)
Abancay- Asillo 4.0 30 min Vehicular Trocha Constante
Tamburco - Asillo 6.0 45 min Vehicular Asfaltado y Trocha Constante
Fuente: Elaboracin propia
Dentro del rea de influencia del proyecto existen 3 manantiales que circulan de la zona alta hacia
la parte baja lo cual se ha aforado en el lugar donde ser la captacin arrojando actualmente los
siguientes caudales.
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CAUDAL
MANANTIAL (Lt/Seg.)
Manantial 1 1.62
Manantial 2 1.63
Manantial 3 2.63
TOTAL 5.88
La ciudad e Abancay se encuentran situada a 2377 msnm a orillas del rio Mario, afluente al rio
Pachachaca. Debido a sus montaas secas y su clima clido es conocido como el valle de la
eterna primavera. Abancay se encuentra ubicado en la interseccin de dos importantes
carreteras:
Abancay est conectado por vas terrestres por la carretera longitudinal de la sierra sur.
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2.2.8.1. Anlisis de peligros
Cuadro N 02
Cuadro de anlisis de peligros
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Nevadas X Rontoccocha, Soccllaccasa , Karkatera,
Quisapata alta
Friaje X Rontoccocha, Soccllaccasa , Karkatera,
Quisapata alta
Sismos X
Sequas X Pachachaca, Illanya, San Gabriel, Quitasol,
Trujipata
Vulcanismo X
Tsumanis X
Incendios forestales X Quisapata, Taraccasa,Ampay, Atunpata
Erosin X
Vientos fuertes X Patibamba,San Francisco, Isidro Salas
Incendios urbanos X
Huaycos X acchero, Vallecito el Olivo, Mario, Villa
Gloria
De acuerdo a la visita realizada se pudo observar que el sistema de riego actual que usan los
pobladores de la comunidad de Asillo es el riego por gravedad, los cuales han sido construidos
artesanalmente por los pobladores debido a la necesidad de transportar agua para el riego de
sus cultivos.
Este tipo de riego puede llevar a deslizamientos en zonas donde el terreno es ladera o
pendiente, ocasionando daos en las tierras y generando dificultades para la realizacin de
actividades agrcolas y dificultando el transporte de los pobladores hacia la zona central de la
provincia de Abancay.
La comunidad de Asillo cuenta con diversas fuentes de agua que no se utilizan adecuadamente,
lo cual genera un mal uso del agua conllevando a que en algunos sectores de la comunidad no
cuenten con suficiente recurso (agua) (Ver Anexo).
Para definir la problemtica y formulacin del presente perfil de pre inversin, se trabaj en
coordinacin permanente con las autoridades y pobladores de la comunidad campesina de
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Asillo del Distrito de Abancay, quienes expusieron la imperiosa necesidad de contar con el
presente proyecto, comprometiendo su participacin en la ejecucin de la obra aportando la
mano de obra no calificada y otras obligaciones inherentes al desarrollo del proyecto.
Cuadro N 03
Grupo de involucrados del proyecto
GRUPOS DE PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS DEL PIP COMPROMISOS
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2.3. DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
El problema central, motivo por el cual se ha planteado el presente proyecto es el deficiente servicio
de agua para riego en la comunidad de Asillo tal como se manifest en el diagnostico respectivo.
Luego de conocer las necesidades y los intereses de la poblacin objetivo, as como todos los
grupos involucrados, se ha logrado detectar el problema central que es: Bajo rendimiento de la
produccin agrcola en la comunidad de Asillo lo cual conlleva a que la poblacin tenga una
reduccin de los ingresos econmicos y disminucin de la integracin en el mercado.
Causas indirectas
Efectos directos
Efectos indirectos
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2.3.4. rbol de causas y efectos
Efecto final
Retraso Socioeconmico de la poblacin
de la comunidad de Asillo
PROBLEMA CENTRAL
Bajo rendimiento de la produccin agrcola en la comunidad de Asillo
Causa indirecta
Causa indirecta Causa indirecta Causa indirecta Ausencia de capacitacin
Defectuosas Deficiente conduccin Ineficaz operatividad de en tcnicas de riego
infraestructura de riego de agua para riego sistema de riego
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2.4. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
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Fin final
Condiciones de vida apropiadas y
sostenibles en la comunidad de Asillo
PROBLEMA CENTRAL
Elevar la produccin agrcola en la comunidad de Asillo
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2.4.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Accin 1.1.3
Accin 1.3.3
Instalacin de sistema de
Implementacin de
riego por aspersin
equipos y materiales
Accin 2.1.1
Implementacin de talleres
en tcnicas de riego
Accin 2.2.2
Pertinentes saberes
tecnolgicos
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Medio Fundamental 1.1. : Infraestructura de riego en buen estado
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Medio Fundamental 1.3. : Eficaz operatividad de sistema de riego
METAS DE PRODUCCIN
Componentes Metas
Sistema de abastecimiento de agua Capacidad de produccin de 6.75 lt/seg.
para riego
Creacin de una Junta de una Junta de administradores de servicio en riego
administradores de servicio en riego con capacidades y competencias
para la gestin del servicio.
Mecanismos de disposicin de 75 unidades por familia
aspersin
Educacin en el buen uso del sistema 75 familias con conocimiento en el buen uso del
y buenas practicas agua y buenas prcticas sanitarias
RREQUERIMIENTO DE RECURSOS
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1 especialista para capacitar en gestin del servicio
Una Junta de administradores de de agua.
servicio en riego con capacidades y Un local para capacitacin.
competencias 50 carpetas con materiales para capacitacin.
75 unidades por familia 75 sistema de riego por aspersin
75 familias con conocimiento en el 2 especialistas en manejo y capacitacin de riego
buen uso del agua y buenas por aspersin.
prcticas sanitarias 300 boletines informativos.
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III FORMULACIN
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1.5. HORIZONTE DE EVALUACION
Los servicios que la alternativa ofrece es la entrega de agua para riego de 5.88 Lts/seg. En
forma constante durante las 24 horas diarias, de las cuales para el clculo de nuestra demanda
de agua se ha considerado 24 horas, de los cuales se asume que 16 horas regaran
directamente y 8 horas acumularan agua en los dos reservorios de 96 m3 cada uno.
Poblacin de Referencia
Esta dada por toda la poblacin de la comunidad de Asillo donde se ejecutar el proyecto, su
estimacin est calculada de acuerdo a los datos oficiales del INEI para el cual se ha tomado el
dato de Poblacin Total Censo 2007, siendo como sigue:
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Cuadro N 04
Poblacin de la comunidad de Asillo
A Poblacin segn el censo del INEI 2007 300
B Tasa de crecimiento anual 0.02
C Poblacin total 2017 360
D N de personas promedio por familia 4
E Familias 70
Cuadro N 05
Poblacin de referencia de la comunidad de Asillo durante el horizonte del proyecto
Poblacin de referencia 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Poblacin de la comunidad 300 306 312 318 324 330 336 342 348 354
de Asillo
Familias beneficiarias 75 77 78 80 81 83 84 86 87 89
Esta dada por el 100% de las familias de la comunidad de Asillo que es 300 habitantes
compuestas en 75 familias, en el horizonte del proyecto se incrementa de acuerdo a la tasa
de crecimiento establecida.
Cuadro N 06
Poblacin demandante durante el horizonte del proyecto
Poblacin demandante 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Poblacin de la comunidad 300 306 312 318 324 330 336 342 348 354
de Asillo
Familias beneficiarias 75 77 78 80 81 83 84 86 87 89
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b) Proyeccin de demanda con proyecto
Demanda de infraestructura
DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA
Infraestructura U.M Cantidad
Captacin Und. 3
Linea de aduccin m.l 218
Reservorio nocturno m3 2
Canal principal ml 4100
Cmara rompepresin Und. 2
Fuente: Elaboracin propia
Demanda de agua
DESCRIPCION AREAS DE Ha %
CULTIVO
Papa 4.00 10.0
Hortalizas 6.00 15.0
Maiz 10.00 25.0
Zapallo 10.00 25.0
Arveja (grano verde) 6.00 15.0
Frijol 4.00 10.0
TOTAL HECTREAS 40.00 100.00
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Cuadro N 08
Demanda de agua mensual en la situacin con proyecto
CAUDAL
MANANTIAL (Lt/Seg.)
Manantial 1 1.62
Manantial 2 1.63
Manantial 3 2.63
TOTAL 5.88
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1.7.1.1. LOCALIZACION
Esta poblacin est dada por substrato de mala calidad, naturaleza del suelo,
pendiente, precipitaciones intensas, infiltraciones de agua. Esta poblacin tiene un
mal sistema de riego.
1.7.1.2. TECNOLOGIA
Este proyecto se realizara por aspersin de riego este mtodo implica una lluvia ms o
menos intensa y uniforme sobre la parcela con el objetivo de que el agua se infiltre en
el mismo punto. Estos dispositivos de emisin o descarga en los que la presin
disponible en el ramal induce un caudal de salida.
Unidades que componen el sistema;
Grupo de bombeo
Tuberas principales con sus hidrantes
Tuberas de porta emisores
Emisores (tuberas perforadas, toberas, aspersores)
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Disponibilidad de la mano de obra
Anlisis econmico de la inversin.
Esta poblacin tiene zonas crticas que luego de anlisis de los peligros geolgicos
identificados y la vulnerabilidad que estn expuestos como las viviendas de la
comunidad de Asillo.
Para estos se necesita una canalizacin para evitar la infiltracin de agua, deshabilitar
las zonas donde se ubican las escarpas.
Con el proyecto se pretende explotar las reas ms ptimas que aproximadamente son
40 hectreas, de las cuales el total del rea ser incorporado al servicio de riego,
mientras no se cuente en esta zona con ninguna infraestructura de riego.
Los terrenos se encuentran entre las altitudes de 2380 a 2662 msnm, cuenta con una
carretera que interconecta las zonas productivas con la carretera que va hacia el
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distrito de Abancay, la flora es abundante y la disponibilidad del recurso hdrico est
dada por los 3 manantiales.
- Limitada oferta de agua para - Incrementar el rea regable de las parcelas de los
riego. beneficiarios.
- Falta de infraestructura. - Incrementar la produccin y la productividad agropecuaria
- Ineficiencia del sistema de del lugar.
riego. - Garantizar una aplicacin del agua en forma eficiente en
- Bajo nivel tecnolgico. cada parcela.
- Inadecuada tcnica de riego. - Contribuir a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los
costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como
costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el
proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto.
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa del sistema de riego y capacitacin
componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
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1.8.2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Corresponden a los gastos mnimos que en este caso son y sern asumidos por la
Comunidad de Asillo, motivo por el cual el Presidente de la comunidad ha suscrito el
correspondiente Acta de Operacin y Mantenimiento, y en donde de acuerdo al presente
estudio se incluirn actividades propias de ello a fin de mantener la situacin con proyecto
con niveles aceptables de servicio y seguridad. Este costo corresponde a un presupuesto
anual, los que estn dirigidos a asegurar y garantizar la sostenibilidad de la obra durante
el horizonte del proyecto de inversin que ente caso es de 20 aos.
Unid. Costo
DETALLE Cantidad
Med. P.U. Total
Limpieza Captacin Und 3 53.3 160.00
Cambio de Tubos y accesorios Glb. 1 800.00 800.00
Engrase de accesorios Glb. 1 200.00 200.00
Sub Total 1,160.00
IGV 18% 208.80
TOTAL 1,368.80
Costo
DETALLE Unid. Med. Cantidad
P.U. Total
Limpieza Captacin Und 3 53.30 160.00
Cambio de accesorios Glb. 1 600.00 600.00
Engrase de accesorios Glb. 1 150.00 150.00
Sub Total 910.00
IGV 18% 163.80
TOTAL 1,073.80
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COSTO DE OPERACIN POR AO ALTERNATIVA 1 y 2
Costo
DETALLE Unid. Med. Cantidad
P.U. Total
Administracin Glb. 1 600.00 600.00
Depreciacin de los equipos e
infraestructura Glb. 1 600.00 600.00
Gastos de Monitoreo Glb. 1 300.00 300.00
Sub Total 1,500.00
IGV 18% 270.00
TOTAL 1,770.00
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Costos Sin Proyecto: No existe ningn costo por que no existe la infraestructura de
riego
Flujo de Costos Totales a Precios Privados: Es la suma total de todo los costos
antes calculado.
Cuadro N 31
COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS
AO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIN 282,935.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura 279,147.57 279,147.57
Capacitacin 3,787.80 3,787.80
II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 31,388.00
Operacin 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 17,700.00
Mantenimiento 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 13,688.00
Cuadro N 32
COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
AO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIN 515,232.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura 511,444.79 511,444.79
Capacitacin 3,787.80 3,787.80
II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 28,438.00
Operacin 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 17,700.00
Mantenimiento 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 10,738.00
III. TOTAL COSTO DEL PROYECTO (I+II)
515,232.59 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 543,670.59
IV. (-) Costos Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES
DEL PROYECTO (III-IV) 515,232.59 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 543,670.59
Factor de Actualizacin (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO 515,232.59 2,585.27 2,350.25 2,136.59 1,942.35 1,765.78 1,605.25 1,459.32 1,326.65 1,206.05 1,096.41 532,706.51
Flujo de Costos Totales a Precios Sociales: Es la suma total de todos los costos
multiplicados por el factor de conversin de 0.79 en cuanto a la inversin y 0.75 en
cuanto a mantenimiento.
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Cuadro N 33
COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES
AO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIN 223,518.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura 220,526.58 220,526.58
Capacitacin 2,992.36 2,992.36
II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 23,541.00
Operacin 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 13,275.00
Mantenimiento 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 1,026.60 10,266.00
III. TOTAL COSTO DEL PROYECTO (I+II)
223,518.94 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 247,059.94
IV. (-) Costos Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO (III-IV) 223,518.94 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 2,354.10 247,059.94
Factor de Actualizacin (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO 223,518.94 2,140.09 1,945.54 1,768.67 1,607.88 1,461.71 1,328.83 1,208.03 1,098.21 998.37 907.61 237,983.87
Cuadro N 34
COSTO DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES
AO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIN 407,033.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura 404,041.38 404,041.38
Capacitacin 2,992.36 2,992.36
II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 2,132.85 21,328.50
Operacin 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 1,327.50 13,275.00
Mantenimiento 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 805.35 8,053.50
1.8.3. APORTES
Cuadro N 35
COSTOS ASUMIDOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS
AO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIN 282,935.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282,935.37
Infraestructura 279,147.57 279,147.57
Capacitacin 3,787.80 3,787.80
II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. TOTAL APORTES DE LA ENTIDAD
(I+II) 282,935.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282,935.37
Factor de Actualizacin (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 36
INCREMENTALES DEL PROYECTO 282,935.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282,935.37
Cuadro N 36
COSTOS ASUMIDOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
AO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIN 515,232.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515,232.59
Infraestructura 511,444.79 511,444.79
Capacitacin 3,787.80 3,787.80
II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. TOTAL APORTES DE LA ENTIDAD
(I+II) 515,232.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515,232.59
Factor de Actualizacin (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO 515,232.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515,232.59
Ser a travs de las familias que tienen sus tierras agrcolas en la zona del proyecto
Cuadro N 37
COSTOS ASUMIDOS POR LOS BENEFICIARIOS ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS
AO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura 0.00 0.00
Capacitacin 0.00 0.00
II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 28,438.00
Operacin 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 17,700.00
Mantenimiento 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 1,073.80 10,738.00
III. TOTAL APORTE POR LOS
BENEFICIARIOS (I+II) 0.00 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 28,438.00
Factor de Actualizacin (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 2,585.27 2,350.25 2,136.59 1,942.35 1,765.78 1,605.25 1,459.32 1,326.65 1,206.05 1,096.41 17,473.92
Cuadro N 38
COSTOS ASUMIDOS POR LOS BENEFICIARIOS ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
AO
RUBRO TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura 0.00 0.00
Capacitacin 0.00 0.00
II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 31,388.00
Operacin 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 17,700.00
Mantenimiento 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 1,368.80 13,688.00
III. TOTAL APORTE POR LOS
BENEFICIARIOS (I+II) 0.00 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 31,388.00
Factor de Actualizacin (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 2,853.45 2,594.05 2,358.23 2,143.84 1,948.95 1,771.77 1,610.70 1,464.27 1,331.16 1,210.14 19,286.57
37
c) Determinacin de los Ingresos del Proyecto
Cuadro N 39
RESUMEN DE APORTE DE LAS ENTIDADES ALTERNATIVA 1
Cuadro N 40
RESUMEN DE APORTE DE LAS ENTIDADES ALTERNATIVA 2
a) Venta de Agua Para Riego: Es el costo de agua para riego por hectrea ao. Este costo
cubrir los gastos de Operacin y Mantenimiento que genera el proyecto durante el horizonte
del mismo, lo que significa que buscaremos un monto denominado Tarifa de Equilibrio que
hace que el VAN sea 0.
CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQ UILIBRIO
ALTERNATIVA 01 (Precios Privados)
3
m vendidos anuales 178,902
Total area regada (Has) 71.00
Volumen de agua vendido por hectrea (m 3 /ha/ao) 2,519.75
Tarifa de agua (S/. /m 3 ) 0.01754
Tarifa de agua (S/. /ha/ao) 44.21
38
CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQ UILIBRIO
ALTERNATIVA 02 (Precios Privados)
b) Costo de Incorporacin: No existe en nuestro proyecto debido a que los terrenos actuales
son comunales y estn asignadas a los agricultores en un 100%.
Cuadro N 43
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01
VALOR
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTUAL
I. INGRESOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO
Venta de Agua de Riego Alter. 01 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 31,388.00
(-) Venta de Agua de Riego Sin
Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venta de Tierras Incorporadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 3,138.80 31,388.00
Factor de Actualizacin (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
Cuadro N 44
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02
VALOR
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACTUAL
I. INGRESOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO
Venta de Agua de Riego Alter. 02 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 28,438.00
(-) Venta de Agua de Riego Sin
Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venta de Tierras Incorporadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39
0.00
TOTAL 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 2,843.80 28,438.00
Factor de Actualizacin (10%) 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
Equipo de trabajo
40
reas de cultivo
41
reas de cultivo no aprovechadas
42
Fuentes de agua pequeas
43