Especificacin de Casos de Uso del Negocio: Gestionar compras

1. Introduccin

1.1. Propsito:

El caso de uso de negocio gestionar compras tiene como propsito gestionar

las actividades que se llevan a cabo en la realizacin de comprar, recepcionar
materia de prima, insumos y accesorios y efectuar inmediatamente el pago al
proveedor

1.2. Alcance
Este proceso compete al jefe de almacn en realizar las compras, el contador
en archivar los documentos, elaborar los documentos de cobranza, y
documentos de pago, y el gerente general en verificar y realizar el pago al
proveedor

1.3. Definiciones, Acrnimos y Abreviaciones

Ver documento en glosario

1.4. Referencias
Las referencias obtenidas para plantear este caso de uso fueron obtenidas por
entrevistas a los mismos trabajadores involucrados en el proceso.

1.5. Visin general

El presente documento muestra el propsito, alcances, una descripcin breve
del caso de uso en cuestin, flujos de trabajo y requerimientos especiales,
que describen el trabajo que se realiza en la gestin de compras

2. Gestionar compras
2.1. Descripcin breve
El jefe de almacn, verifica en el almacn si hay material suficiente para
elaborar un reporte de confirmacin. En el caso de que no hubiera se elabora
la lista de requerimientos y este se entrega al proveedor de Trujillo, si este
tiene el material requerido entonces se atender el pedido, y se har la entrega
de este y luego el jefe de almacn recepcionar el pedido y en el caso de que
el proveedor de Trujillo no tenga el material requerido, se enviara la lista de
 requerimientos al proveedor de Lima y se programa la entrega para que lo
reciba el jefe de almacn, despus se dar inicio a la produccin y Pero antes
de la entrega del producto, el proveedor enviara al contador el documento de
cobranza y luego el contador elabora el documento de pago y lo enviara al
gerente general para que lo verifique y realice los pagos correspondientes al
proveedor.

3. Flujo de Trabajo

3.1. Flujo de Trabajo Bsico

3.1.1. Verificar el almacn

El jefe del almacn, verifica la existencia de materiales para dar
inicio a la produccin

3.1.2. Elaborar reporte de produccin

Si existe el material suficiente o si recibe el pedido del proveedor
para la iniciar produccin, elabora reporte de confirmacin

3.1.3. Elaborar la lista de requerimiento

Si no existe el material suficiente, el jefe de logstica elabora la lista
de requerimiento para elaborar una lnea de producto de calzado.

3.1.4. Reenviar la lista de requerimientos

Si el proveedor de Trujillo no aprueba la lista de requerimientos, lo
vuelve a enviar al jefe de almacn y este lo enva al proveedor de
Lima.

3.1.5. Elaborar documento de cobranza.

El proveedor de Trujillo o de Lima, si aprueba la lista de
requerimiento, entonces elabora el documento de cobranza que
ser entregado al contador.

3.1.6. Elaborar documento de pago

El contador despus de recibir la gua, factura y el documento de
cobranza, elabora el documento de pago.

3.1.7. Verificar el monto a pagar

El gerente general recibe el documento de pago y verifica el
monto, y despus enva el pago en efectivo al proveedor.
4. Requerimientos especiales

4.1. Facilidad de uso

Interfaz amigable y manipulable

4.2. Confiabilidad
El software de este proceso debe ser confiable para que no existan fallas
o estas sean mnimas, adems debe tener rpida recuperabilidad ante los
fallos.

4.3. Soporte
El software de este proceso debe poderse extender y adaptar de
acuerdo a los cambios que puedan existir.
 MODELO DE OBJETO DE NEGOCIO
GESTION DE COMPRAS

GESTION DE PRODUCCION
GESTION DE PAGOS