Está en la página 1de 35

I.

FICHAS DE PROYECTOS DE TACNA DEL 2015 2017

Pasos para realizar la bsqueda


a. Entrar al buscador de Google
b. Colocar Consulta de Proyectos de Inversin Pblica
c. Buscar por nombre proyectos de la regin que se desea, en este caso Tacna
d. Confirmar mediante clave

e. Revisar que la Fecha de registro en el BP sea de las fechas indicadas: 2015


2017.

1. Ampliacin del servicio educativo provisional del colegio de Alto


Rendimiento (COAR) Tacna.

14 /11
Fecha de registro en el BP:
Codigo de Proyecto : 2334562 /2016 10 :42 Hrs.
Nivel Min. Recom.
Estado: ACTIVO, PERFIL APROBADO
OPI: PERFIL
Estado de Viabilidad: VIABLE REGISTROS EN LA FASE DE
INVERSION DOCUMENTOS DE VIABILIDAD
Asignacin de la Viabilidad: OPI DE LA REGION TACNA

FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima
23/11/2016
actualizacin:
1. IDENTIFICACIN
1.1 Codigo de Proyecto: 2334562 (Antes Codigo Snip 373706)
1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO PROVISIONAL, DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR) -
TACNA
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

Funcin 22 EDUCACIN
Divisin Funcional 047 EDUCACIN BSICA
Grupo Funcional 0105 EDUCACIN SECUNDARIA
Responsable Funcional
EDUCACION
(segn Anexo SNIP 04)
Cdigo(s) Modular(es) asociado(s) al Proyecto: 1669548

1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin


1.5 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento Provincia Distrito Localidad
TACNA TACNA TACNA

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: GOBIERNOS REGIONALES


Pliego: GOBIERNO REGIONAL TACNA
Nombre: GERENCIA GENERAL REGIONAL

Persona Responsable de
ING. MIGUEL LOPEZ CANAZA
Formular:
Persona Responsable de
ALAN JOEL PEREZ CAMPOS
la Unidad Formuladora:

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: GOBIERNOS REGIONALES


GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
Pliego:
TACNA
Nombre: REGION TACNA-SEDE CENTRAL

Persona Responsable de
OMAR GUSTAVO JIMNEZ FLORES
la Unidad Ejecutora:

2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificacin
(Nuevos Soles)
PERFIL 14/11/2016 ING. MIGUEL LOPEZ CANAZA 0 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL


3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
Insuficiente infraestructura para la prestacin del servicio Educativo en el COAR-Tacna
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 300 (N de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

Los alumnos del Colegio de Alto Rendimiento corresponden a alumnos que han
obtenido los diez primeros puestos en segundo grado de educacin secundaria de la
Educacin Bsica Regular de la Instituciones pblicas de la Regin as como haber
obtenido unos de los cinco primeros puestos a nivel nacional en concursos (artsticos,
deportivos, acadmicos, etc.), convocados por el Ministerio de Educacin que bajo un
riguroso proceso de seleccin ha sido aceptado para formar parte de la Institucin de
Educativa COAR, Institucin con Altos estndares de calidad a nivel nacional e
internacional. A nivel nacional existen Colegios de Alto Rendimiento que operan en 22
regiones del pas, atendiendo a una poblacin de 7,200 estudiantes de 3, 4 y 5 de
secundaria, en la regin de Tacna es la nica Institucin Educativa que brinda el
servicio educativo especializado para estudiantes de alto desempeo, en una
modalidad de internado de lunes a viernes durante todo el ao escolar. El Colegio de
Alto Rendimiento de Tacna, brinda el servicio educativo a jvenes que cursan el 3 y 4
grado de nivel secundario, que en el 2016 son total de 193 alumnos.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
Suficiente infraestructura para la prestacion del servicio Educativo en el COAR - Tacna
3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

El presente proyecto que comprende la ampliacin del servicio


educativo, que consiste en la ejecucin del siguiente componente,
Componente 01: INFRAESTRUCTURA; se trata de la construccin de
infraestructura destinada para la ampliacin del servicio educativo del
Colegio de Alto Rendimiento, para la cual se desarrollara las siguiente
actividades: Actividades previas a la ejecucin, Construccin de
Alternativa 1
Modulo servicios de alimentacin, Modulo residencia, Mdulo de
(Recomendada)
laboratorio, Mdulo de servicios higinicos para lo cual se opt por el
sistema constructivo DRYWAL que consiste de perfiles de aluminio y
planchas de superboard y glypac. Asi mismo se realizara la
construccin de infraestructura de concreto armado para Cerco
perimtrico y guardiana, Losa deportiva y reas de circulacin,
Instalaciones sanitarias, Instalaciones elctricas e Impacto ambiental.
Alternativa 2 No existe
Alternativa 3 No existe

4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Monto de la A Precio de Mercado 2,651,067 0 0


Inversin Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 2,244,606 0 0
Valor Actual Neto
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
(%)
Ratio C/E 1,142.09 0.00 0.00

Costos / Efectividad Unidad de medida


del ratio C/E (Ejms
Alumnos
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)
4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada
El financiamiento del presente proyecto est garantizado en la participacin de diversas
instituciones segn las etapas del ciclo de proyectos. Financiamiento pre inversin; el
Gobierno Regional de Tacna financiara los estudios de pre inversin (Perfil de
proyecto) a travs de la Unidad Formuladora de Proyectos de la Gerencia General
Regional, la fuente de financiamiento ser el 5% del Canon y Sobrecanon, Regalas,
Renta de Aduanas y Participaciones, porcentaje destinado a estudios de pre inversin.
Financiamiento de la inversin; El proyecto ha sido considerado como un proyecto de
inters muy alto por la actual gestin, en consecuencia el Gobierno Regional de Tacna
ha previsto su ejecucin el ao 2017; para ello se dispone de recursos econmicos que
se determinan en el presente proyecto. El cual ser financiado a travs de la fuente de
financiamiento: Canon y Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas y Participaciones.
Financiamiento de pos inversin (Operacin y mantenimiento); durante el horizonte de
evaluacin del proyecto corresponde al Ministerio de Educacin a travs de la Direccin
General de Servicios Educativos Especializados (DIGESE) asumir los costos de pago
de docentes y personal administrativo, pago de servicios y mantenimiento de
infraestructura, mobiliario y equipamiento, los padres de familia de la I.E. debidamente
representada por la Asociacin de Padres de Familia (APAFA), apoyaran en la gestin
del mantenimiento de la infraestructura educativa y la UGEL-Tacna asumir los trabajos
de supervisin, monitoreo y acompaamiento, actividades propias de sus funciones
como especialistas del sector educacin.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de


desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES Meses(Nuevos Soles)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total por
2017 2017 2017 2017 2017 2017 componente
COMPONENTE 01: 0 295,783 554,387 607,526 285,051 0 1,742,747
INFRAESTRUCTURA
ESTUDIO 52,282 0 0 0 0 0 52,282
DEFINITIVO
GASTOS 0 35,494 66,526 72,903 34,206 0 209,129
GENERALES
UTILIDDAD 0 20,705 38,807 42,527 19,954 0 121,993
IGGV 0 63,357 118,750 130,132 61,058 0 373,297
SUPERVISION 0 17,747 33,263 36,452 17,103 0 104,565
LIQUIDACION 0 0 0 0 0 26,141 26,141
GASTOS 0 3,549 6,653 7,290 3,421 0 20,913
ADMINSTRATIVOS
Total por periodo 52,282 436,635 818,386 896,830 420,793 26,141 2,651,067

5.2 Cronograma de Componentes Fsicos:


COMPONENTES Meses
Unidad de Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total por
Medida 2017 2017 2017 2017 2017 2017 componente
COMPONENTE 01: Glb. 0 17 32 35 16 0 100
INFRAESTRUCTURA
ESTUDIO Expediente 100 0 0 0 0 0 100
DEFINITIVO
GASTOS Glb 0 17 32 35 16 0 100
GENERALES
UTILIDDAD Glb. 0 17 32 35 16 0 100
IGGV Glb. 0 17 32 35 16 0 100
SUPERVISION Glb. 0 17 32 35 16 0 100
LIQUIDACION Glb. 0 0 0 0 0 100 100
GASTOS Glb. 0 17 32 35 16 0 100
ADMINSTRATIVOS

5.4 Operacin y Mantenimiento:


Aos (Nuevos Soles)
COSTOS Julio
Diciembre 2018 2019 2020 2021
2017
Operacin 2,367,232 2,367,232 2,367,232 2,367,232 2,367,232
Sin PIP
Mantenimiento 861,760 861,760 861,760 861,760 861,760
Operacin 2,856,972 2,856,972 2,856,972 2,856,972 2,856,972
Con PIP
Mantenimiento 1,167,397 1,167,397 1,167,397 1,167,397 1,167,397

5.5 Inversiones por reposicin:


Aos (Nuevos Soles)
Julio Total por
Diciembre 2018 2019 2020 2021 componente
2017
Inversiones por 0 0 0 0 0 0
reposicin

Monto Total de Componentes: 36,266,805.00


Monto Total del Programa: 2,651,067.00

5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON,


REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P
5.9 Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR
CONTRATA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Medios de
Indicador Supuestos
Verificacin
% de ingreso a la
Instituciones
superiores con
ALTO Reporte del rea Ejecuccion de
altas
DESARROLLO de Bienestar y Acuerdo tomados
calificaciones. %
DE LOS Desarrollo por el MINEDU y
Fin de egresados
JOVENES MAS Integral de Gobierno
que obtienen
DESTACADOS DEBEDSAR Regional de
becas para
DE LA REGION MINEDU. Tacna
estudios de
educacin
superior
Propsito Suficiente 300 alumnos Reporte del rea Constante apoyo
infraestructura atendidos en el de Bienestar y del GORE y
para la ao 2017 por el Desarrollo apoyo en el
prestacin del servicio Integral de proceso de
servicio en el educativo DEBEDSAR admisin dela
COAR- Tacna especializado MINEDU. DRST Y UGEL.
que brinda el Nminas de Poblacin se
COAR. matrculas del adapta
COAR adecuadamente
al modelo de
servicio.
Se 100% de
Infraestructura
educativa
adecuada,
Ampliacin de
infraestructura, Reporte de
02 Mdulos construccin de
residencia, 02 la infraestructura.
Mdulos de Avances y
laboratorio, 01 liquidacin
Mdulo de tcnica y
servicios financiera del
Suficiente higinicos, cerco proyecto.
infraestructura perimtrico y Reportes de Participacin
educativa guardiana, Losa seguimiento y activa y
Componentes
Adecuada deportiva, reas monitoreo de comprometida de
infraestructura de 01 circulacin, actividades los involucrados
complementaria Instalaciones realizadas.
sanitarias, e Relacin de
Instalaciones asistencia a
elctricas. El talleres y
100% de los diplomados.
ambientes Cuaderno de
complementarios obra. Panel
adecuados, fotogrfico.
Mejoramiento del
Mdulo servicios
de alimentacin
(comedor-
cocina).
Presupuesto de
Estudios
infraestructura
definitivos
S/. 1,742,747.34.
aprobados. Recursos
Presupuesto de
Informes fsicos econmicos
ACTIVIDADES Estudio
financieros del de disponibles en
Ejecucin del S/.52,282.42
ejecucin de los tiempos y
componente de Presupuesto de
obra. Facturas de montos
Actividades infraestructura G.G.
compra de programados.
Estudios S/.209,129.68
materiales e Disponibilidad de
definitivos. Presupuesto de
insumos. equipos y
Gastos generales Utilidad S/.
Informes tcnicos personal
121,992.31.
de supervisin y calificado
Presupuesto de
liquidacin del
IGV
proyecto.
S/.373,296.48
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
La Sostenibilidad del PIP, es responsabiliadad del MINEDU, tal como se menciona en
los acuerdos de la 01 al Convenio N151-2014/MINEDU, firmada el 12 de octubre del
2016.
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de
Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas
la evaluacin
23/11/2016 16:01 Hrs. PERFIL APROBADO OPI DE LA REGION . El OFICIO N. 529-2016-
TACNA GGR-
OPI/GOB.REG.TACNA, de
comunicacin de la
aprobacin y viabilidad del
PIP, es remitido a la Unidad
Ejecutora-rgano Tcnico
Ejecutor(GRI-GRT), con
copia de conocimiento a la
Unidad Formuladora(UF-
GGR)del PIP. El PIP es
aprobado mediante:
INFORME TECNICO N.
017-2016-LBT-OPI-
GGR/GOB.REG.TACNA,
de fecha 22 de Noviembre
del 2016.

9 DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin
Documento Fecha Tipo Unidad
OFICIO N 423--2016-GGR-
14/11/2016 SALIDA GERENCIA GENERAL REGIONAL
UF/GOB.REG.TACNA
OFICIO N 423--2016-GGR-
14/11/2016 ENTRADA OPI DE LA REGION TACNA
UF/GOB.REG.TACNA
OFICIO N. 529-2016-GGR-
23/11/2016 SALIDA OPI DE LA REGION TACNA
OPI/GOB.REG.TACNA
INFORME TECNICO N. 017-2016-LBT-
22/11/2016 SALIDA OPI DE LA REGION TACNA
OPI-GGR/GOB.REG.TACNA

9.2 Documentos Complementarios


No se han registrado Documentos Complementarios
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N Informe Tcnico: INFORME TECNICO N. 017-2016-LBT-OPI-
GGR/GOB.REG.TACNA
Especialista que Recomienda la Viabilidad: Ing. LILIAMS HILDA JESUS BEGAZO
TICONA
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Econ. TOMS LAQUI
VILLEGAS
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 22/11/2016
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN
PBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Regional.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION TACNA
2. Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.I. N 467 en la asociacin de
vivienda Villa Caplina II Etapa, distrito Coronel Gregorio Albarracn
Lanchipa, Provincia de Tacna Tacna

Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Fecha de registro en el BP: 05 /02 /2015 09
Pblica :
311732 :33 Hrs.
Estado: ACTIVO, PERFIL APROBADO Nivel Min. Recom. OPI: PERFIL
Estado de Viabilidad: VIABLE DOCUMENTOS DE
VIABILIDAD
Asignacin de la Viabilidad: OPI DE LA REGION TACNA

FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima
06/09/2016
actualizacin:
1. IDENTIFICACIN
1.1 Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 311732
1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 467 EN LA ASOCIACIN DE VIVIENDA VILLA CAPLINA II
ETAPA, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACN LANCHIPA, PROVINCIA DE
TACNA - TACNA
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

Funcin 22 EDUCACIN
Divisin Funcional 047 EDUCACIN BSICA
Grupo Funcional 0103 EDUCACIN INICIAL
Responsable Funcional
EDUCACION
(segn Anexo SNIP 04)

1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin


1.5 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento Provincia Distrito Localidad
ASOC.
CORONEL GREGORIO DE VIV.
TACNA TACNA
ALBARRACIN LANCHIPA VILLA
CAPLINA
II ETAPA

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: GOBIERNOS REGIONALES


Pliego: GOBIERNO REGIONAL TACNA
Nombre: GERENCIA GENERAL REGIONAL

Persona Responsable de
CONSORCIO SEOR DE LUREN/LUIS HURTADO TAPIA
Formular:
Persona Responsable de
DENISSE CLAUDETH BURGOS CASTILLO
la Unidad Formuladora:

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: GOBIERNOS REGIONALES


Pliego: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
Nombre: REGION TACNA-SEDE CENTRAL

Persona Responsable de
OMAR GUSTAVO JIMNEZ FLORES
la Unidad Ejecutora:

2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Costo
Nivel de
Nivel Fecha Autor (Nuevos
Calificacin
Soles)
PERFIL 03/02/2015 CONSORCIO SEOR DE LUREN/LUIS HURTADO TAPIA 0 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL


3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
La poblacin en edad escolar de nivel inicial de la Institucin Educativa N467 Villa Caplina
II Etapa, cuenta con Inadecuados Servicios Educativos.
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 750 (N de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

La poblacin beneficiada se encuentra ubicada en la Asociacin de Vivienda Villa Caplina


II Etapa, poblacin de bajos recursos econmicos que en la medida de sus posibilidades,
buscan dar a sus hijos las oportunidades para mejorar sus condiciones de vida en lo
socioeconmico y cultural, que en este caso son nios entre las edades de 3 a 5 aos
(nivel inicial). La creacin y funcionamiento de la I.E.I N 467 Villa Caplina II Etapa, fue
autorizada mediante Resolucin Directoral Regional N 000869-2014, de fecha 13 de
Marzo del 2014 y en la actualidad atiende a 39 alumnos distribuidos en 02 aulas, el
inadecuado estado de la infraestructura, del equipamiento, material educativo y personal
docente afecta significativamente a la calidad del servicio educativo brindado a los
alumnos del nivel inicial.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
La poblacin en edad escolar del nivel inicial de la Institucin Educativa N 467 Villa
Caplina II Etapa cuenta con Adecuados Servicios Educativos.
3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA. Obras Provisionales:


Comprende todos aquellos trabajos previos al inicio de la obra.
Seguridad y Salud en Obra: Comprende aquellas implementaciones de
trabajos durante la obra. Trabajos preliminares: Comprende trabajos de
desmontaje de 02 mdulos pre fabricados existentes, demolicin de
pisos de concreto en mdulos (76.00 m2); demolicin de piso de
concreto en exteriores (38.00 m2). Bloque A: Comprende la construccin
de 02 aulas (62.25 m2 c/u), 01 ss.hh. nios y nias (20.00 m2), 02
deposito (4.94 m2 c/u), 02 patio externo de aula (32.70 m2 c/u),
Implementacin de Cerco vivo de 36.00 ml. h= 0.90 m; e= 0.50 m,
Implementacin de 02 Prgola de madera virtual. Bloque B: Comprende
la construccin de 01 aula de psicomotricidad (74.70 m2), 01 aula (62.25
m2), 01 ss.hh. nios y nias (20.00 m2), 02 deposito (4.94 m2 c/u), 02
patio externo de aula (32.70 m2 c/u), Implementacin de Cerco vivo de
36.00 ml. h= 0.90 m; e= 0.50 m, Implementacin de 02 Prgola de
madera virtual para patio externo de aulas. Bloque C: Comprende la
construccin de 01 comedor (63.00 m2), 01 cocina (14.20 m2), 01
alacena (5.80 m2), 01 cabina para control (6.90 m2), 01 ss.hh. para
cabina de control (2.32 m2), 01 espera en control (4.70 m2), 01 ingreso
principal (4.70 ml), Implementacin de 03 lavatorio tipo ovalin junior en
comedor. Bloque D: Comprende la construccin de 01 direccin (18.40
m2), 01 secretaria (10.50 m2), 01 sala de profesoras (24.53 m2), 02
Alternativa 1
depsito de material didctico (15.22 m2), 01 espera de administracin
(Recomendada)
(21.24 m2), 01 tpico (9.32 m2), 01 ss.hh. para discapacitados (3.24
m2), 01 ss.hh. (2.47 m2). Obras Complementarias: comprende la
construccin de cerco perimetral de h= 3.20 m. y de 121.70 ml. con
tarrajeo de cemento arena y pintado, Instalacin de cobertura tensionada
(456.00 m2), construccin de 01 patio de formacin con piso terrazo
(440.00 m2), 01 podio cvico (24.40 m2), pisos de cemento pulido y
coloreado (378.70 m2), 01 jardinera de ingreso (1.98 m2), 01 rampa de
acceso (4.40 m2), y la implementacin de piso de arena en juegos
(145.01 m2), piso de piedra seleccionada en juegos (26.64 m2), 02
prgolas tipo 2, 02 prgola con cobertura tensionada, 03 astas para
bandera, 01 juego balancn, 03 juego sube baja, 03 juego de carritos de
madera, 02 castillo grande, 02 castillo pequeo, 05 bancas de concreto
con diseo, 04 tribancas, grass ecolgico artificial (385.00 m2), grass
natural (205.23 m2), 03 basureros dobles, suministro y colocacin de 74
plantas ornamentales, suministro y colocacin de 9 rboles,
instalaciones sanitarias de agua (90.00 ml) y desage (62.00 ml) e
Instalaciones elctricas (68.00 ml). Varios: Comprende todos aquellos de
ensayos de suelos, compactacin de campo y de pruebas a la calidad de
concreto previstos para los ambientes de la Obra. Mitigacin ambiental:
del Medio ambiente en el rea de Construccin y aledaos.
COMPONENTE 02: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, se incluir
mobiliario y equipamiento a todos los ambientes del nivel inicial de la
Institucin educativa, como son las aulas pedaggicas, las aulas de
psicomotricidad, la cocina, el rea administrativa, el tpico y la caseta de
vigilancia. COMPONENTE 03: CAPACITACIN, se incluir capacitacin
docente el cual consiste en brindar 120 horas pedaggicas distribuidos
en 30 horas pedaggicas de enseanza en evaluacin de los
aprendizajes; 30 horas pedaggicas de enseanza en estrategias para
el desarrollo de habilidades sociales; as como de 60 horas pedaggicas
de Recursos TIC para el aprendizaje.
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA. Obras Provisionales:
Comprende todos aquellos trabajos previos al inicio de la obra.
Seguridad y Salud en Obra: Comprende aquellas implementaciones de
trabajos durante la obra. Trabajos preliminares: Comprende trabajos de
desmontaje de 02 mdulos pre fabricados existentes, demolicin de
pisos de concreto en mdulos (76.00 m2); demolicin de piso de
concreto en exteriores (38.00 m2). Bloque A: Comprende la construccin
de 02 aulas (62.25 m2 c/u), 01 ss.hh. nios y nias (20.00 m2), 02
deposito (4.94 m2 c/u), 02 patio externo de aula (32.70 m2 c/u),
Implementacin de Cerco vivo de 36.00 ml. h= 0.90 m; e= 0.50 m,
Implementacin de 02 Prgola de madera virtual. Bloque B: Comprende
la construccin de 01 aula de psicomotricidad (74.70 m2), 01 aula (62.25
m2), 01 ss.hh. nios y nias (20.00 m2), 02 deposito (4.94 m2 c/u), 02
patio externo de aula (32.70 m2 c/u), Implementacin de Cerco vivo de
36.00 ml. h= 0.90 m; e= 0.50 m, Implementacin de 02 Prgola de
madera virtual para patio externo de aulas. Bloque C: Comprende la
construccin de 01 comedor (63.00 m2), 01 cocina (14.20 m2), 01
alacena (5.80 m2), 01 cabina para control (6.90 m2), 01 ss.hh. para
cabina de control (2.32 m2), 01 espera en control (4.70 m2), 01 ingreso
principal (4.70 ml), Implementacin de 03 lavatorio tipo ovalin junior en
comedor. Bloque D: Comprende la construccin de 01 direccin (18.40
m2), 01 secretaria (10.50 m2), 01 sala de profesoras (24.53 m2), 02
depsito de material didctico (15.22 m2), 01 espera de administracin
Alternativa 2 (21.24 m2), 01 tpico (9.32 m2), 01 ss.hh. para discapacitados (3.24
m2), 01 ss.hh. (2.47 m2). Obras Complementarias: comprende la
construccin de cerco perimetral de h= 3.20 m. y de 121.70 ml. con
tarrajeo de cemento arena y pintado, Instalacin cobertura liviana
c/estructura metlica: de 06 columnas metlicas, 08 vigas metlica
reticular, Instalacin de cobertura c/policarbonato (456.00 m2).,
construccin de 01 patio de formacin con piso terrazo (440.00 m2), 01
podio cvico (24.40 m2), pisos de cemento pulido y coloreado (378.70
m2), 01 jardinera de ingreso (1.98 m2), 01 rampa de acceso (4.40 m2), y
la implementacin de piso de arena en juegos (145.01 m2), piso de
piedra seleccionada en juegos (26.64 m2), 02 prgolas tipo 2, 02 prgola
con cobertura tensionada, 03 astas para bandera, 01 juego balancn, 03
juego sube baja, 03 juego de carritos de madera, 02 castillo grande, 02
castillo pequeo, 05 bancas de concreto con diseo, 04 tribancas, grass
ecolgico artificial (385.00 m2), grass natural (205.23 m2), 03 basureros
dobles, suministro y colocacin de 74 plantas ornamentales, suministro y
colocacin de 9 rboles, instalaciones sanitarias de agua (90.00 ml) y
desage (62.00 ml) e Instalaciones elctricas (68.00 ml). Varios:
Comprende todos aquellos de ensayos de suelos, compactacin de
campo y de pruebas a la calidad de concreto previstos para los
ambientes de la Obra. Mitigacin ambiental: del Medio ambiente en el
rea de Construccin y aledaos. COMPONENTE 02: MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO, se incluir mobiliario y equipamiento a todos los
ambientes del nivel inicial de la Institucin educativa, como son las aulas
pedaggicas, las aulas de psicomotricidad, la cocina, el rea
administrativa, el tpico y la caseta de vigilancia. COMPONENTE 03:
CAPACITACIN, se incluir capacitacin docente el cual consiste en
brindar 120 horas pedaggicas distribuidos en 30 horas pedaggicas de
enseanza en evaluacin de los aprendizajes; 30 horas pedaggicas de
enseanza en estrategias para el desarrollo de habilidades sociales; as
como de 60 horas pedaggicas de Recursos TIC para el aprendizaje.
Alternativa 3 no existe

4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Monto de la Inversin A Precio de Mercado 2,728,345 2,918,551 0


Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 2,318,886 2,480,534 0
Valor Actual Neto
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
(%)
Ratio C/E 3,397.21 3,407.01 0.00

Costos / Efectividad Unidad de medida del


ratio C/E (Ejms
alumnos alumnos
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada


Disponibilidad de Recursos para el Financiamiento de la Inversin: El Gobierno Regional
de Tacna ser la Institucin que proveer con los Recursos Econmicos necesarios para
la ejecucin durante la etapa de Inversin del proyecto de Inversin Pblica.
Sostenibilidad Tcnica: El Gobierno Regional de Tacna agilizar todas las gestiones
necesarias que requiera el proyecto hasta la entrega de obras a la Institucin Educativa
utilizando para ello sus reas funcionales, administrativas y tcnicas. Financiamiento de la
Operacin y Mantenimiento: Sostenibilidad de los Costos de Operacin y Mantenimiento
La Operacin y Mantenimiento del presente proyecto estar a cargo de la DRSET - Tacna
y de la APAFA de acuerdo a los arreglos Institucionales. Arreglos Institucionales:
Ministerio de Educacin - Direccin Regional Sectorial de Educacin Tacna La Operacin
y Mantenimiento del presente proyecto de acuerdo a responsabilidad funcional
corresponden al Ministerio de Educacin, especficamente a la Direccin Regional
Sectorial de Educacin Tacna. APAFA Se sustenta en el Acta de Compromiso de apoyo
al Mantenimiento de la Institucin Educativa.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES Meses(Nuevos Soles)
Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total por
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 componente
GASTO DE 45,710 0 0 0 0 0 0 45,710
ESTUDIO
INFRAESTRUCTURA 0 276,104 276,104 276,104 276,104 276,104 276,104 1,656,624
MOBILIARIO Y0 0 0 0 0 131,778 0 131,778
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION 0 0 0 0 0 0 18,634 18,634
GASTOS 0 43,922 43,922 43,922 43,922 43,922 43,922 263,532
GENERALES
UTTILIDAD 0 22,088 22,088 22,088 22,088 22,088 22,090 132,530
IGGV 0 66,093 66,093 66,093 66,093 66,093 66,093 396,558
SUPERVISION 0 9,192 9,192 9,192 9,192 9,192 9,193 55,153
LIQUIDACION 0 0 0 0 0 0 27,826 27,826
Total por periodo 45,710 417,399 417,399 417,399 417,399 549,177 463,862 2,728,345

5.2 Cronograma de Componentes Fsicos:


COMPONENTES Meses
Unidad Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total por
de 2014 componente
Medid 2014 2014 2014 2014 2014 2014
a
GASTO DE DOC 100 0 0 0 0 0 0 100
ESTUDIO
INFRAESTRUCTUR GLB 0 17 17 17 17 16 16 100
A
MOBILIARIO Y GLB 0 0 0 0 0 100 0 100
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION GLB 0 0 0 0 0 0 100 100
GASTOS GLB 0 17 17 17 17 16 16 100
GENERALES
UTTILIDAD GLB 0 17 17 17 17 16 16 100
IGGV GLB. 0 17 17 17 17 16 16 100
SUPERVISION GLB 0 17 17 17 17 16 16 100
LIQUIDACION GLB 0 0 0 0 0 0 100 100

5.4 Operacin y Mantenimiento:


Aos (Nuevos Soles)
COSTOS Marzo
Diciembre 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2016
Sin Operacin 30,520 30,520 30,520 30,520 30,520 30,520 30,520 30,520 30,520 30,520
PIP Mantenimiento 23,580 23,580 23,580 23,580 23,580 23,580 23,580 23,580 23,580 23,580
Con Operacin 69,412 69,412 69,412 69,412 69,412 69,412 69,412 69,412 69,412 69,412
PIP Mantenimiento 10,061 10,061 10,061 10,061 10,061 10,061 10,061 10,061 10,061 10,061

5.5 Inversiones por reposicin:


Aos (Nuevos Soles)
Marzo Total por
Diciembre 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 componente
2016
Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por
reposicin

Monto Total de Componentes: 1,335,730.00


Monto Total del Programa: 2,728,345.00

5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,


RENTA DE ADUANAS Y P
5.9 Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Medios de
Indicador Supuestos
Verificacin
Los estudios en
100% de los Estadsticas de
Aumento del nivel educacin
alumnos la calidad
Fin educativo de la siguen siendo
incrementan el educativa anual
poblacin estudiantil. una prioridad
nivel educativo. Escale.
para el estado.
Visitas de
Se lograr que inspeccin a la
La poblacin en edad El apoyo de la
el 100% de los Institucin
escolar de la Institucin Direccin
estudiantes Educativa para
Educativa Inicial N 467 Regional
Propsito accedan a verificacin de
Villa Caplina II Etapa Sectorial de
Adecuados actividades por
cuenta con Inadecuados Educacin
Servicios parte de la
Servicios Educativos. Tacna.
Educativos. DRSET y UGEL
Tacna.
100% del nivel
inicial
construidos
respetando los
estndares
Los
educativos y Informe de
proveedores de
usados de evaluacin de
materiales,
manera los espacios
insumos y
adecuada. fsicos. Informe
Infraestructura.Mobiliario servicios
100% de de evaluacin
Componentes y Equipamiento. cumplen con la
mobiliario y de mobiliario y
Capacitacin. entrega de
equipamiento equipamiento.
bienes y
apropiado para Informe de
servicios en el
la enseanza evaluacin de
tiempo
del nivel inicial. la capacitacin.
oportuno.
100% del
personal del
nivel inicial
preparado y
capacitado.
Infraestructura. Documento del Recursos
- Total Expediente disponibles
Presupuesto de Tcnico. canalizados
Infraestructura.
infraestructura Recibos de oportunamente.
Mobiliario y
es S/. adquisicin de Adecuadas
Equipamiento.
1,656,623.25 mobiliario y condiciones
Capacitacin. Gastos
Mobiliario y equipamiento climatolgicas y
Actividades Generales. Gastos de
Equipamiento. - Acta de entrega no se producen
Estudio (Expediente
Total y recepcin de desastres
Tcnico) Gastos de
Presupuesto de bienes. Informe naturales que
Supervisin. Gastos de
adquisicin de de resultados daen o
Liquidacin.
mobiliario y de las destruyan la
equipamiento capacitaciones. infraestructura.
es S/. Informe Tcnico Los
131,777.75 de supervisin. compromisos
Capacitacin. - Liquidacin asumidos por
Total tcnico las instituciones
presupuesto de financiera. involucradas en
capacitacin es el presente
de S/.18,633.90 proyecto se
Gastos cumplirn. Los
Generales - beneficiarios se
Gastos identifican
Generales es plenamente con
de S/. el proyecto.
263,534.65
Gastos de
Estudio
(Expediente
Tcnico) -
Gastos de
Estudio es de
S/. 45,710.03
Gastos de
Supervisin -
Gastos de
Supervisin es
de S/.
55,152,03
Gastos
Liquidacin -
Gastos de
Liquidacin es
de S/.
27,826.02.02
Inversin Total
es de S/. 2,
728,345.38
nuevos soles.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA


EL ESTUDIO DE PREINVERSION COMPRENDIDO EN EL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16
AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA
REGULAR DEL MINISTERIO DE EDUCACION.
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de
Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas
la evaluacin
24/03/2015 10:00 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI DE LA REGION El estudio de pre inversin a
TACNA nivel de Perfil es observado
mediante: INFORME
TCNICO N. 003 - 2015
FYM - OPI GGR/GOB.
REG. TACNA.(19/03/2015)
07/10/2015 9:50 Hrs. PERFIL APROBADO OPI DE LA REGION El PIP es aprobado
TACNA mediante: INFORME
TCNICO N. 33-2015-
FYM-OPI-
GGR/GOB.REG.TACNA.
(30/09/2015)
9 DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin
Documento Fecha Tipo Unidad
OFICIO N 036-2015-GGR-
05/02/2015 SALIDA GERENCIA GENERAL REGIONAL
UF/GOB.REG.TACNA
OFICIO N 036-2015-GGR-
06/02/2015 ENTRADA OPI DE LA REGION TACNA
UF/GOB.REG.TACNA
OFICIO N. 088-2015-GGR-
19/03/2015 SALIDA OPI DE LA REGION TACNA
OPI/GOB.REG.TACNA
OFICIO N. 088-2015-GGR-
23/03/2015 ENTRADA GERENCIA GENERAL REGIONAL
OPI/GOB.REG.TACNA
OFICIO N 403-2015-GGR-
05/10/2015 SALIDA GERENCIA GENERAL REGIONAL
UF/GOB.REG.TACNA
OFICIO N 403-2015-GGR-
05/10/2015 ENTRADA OPI DE LA REGION TACNA
UF/GOB.REG.TACNA
OFICIO N. 550-2015-GGR-
05/10/2015 SALIDA OPI DE LA REGION TACNA
OPI/GOB.REG.TACNA
INFORME TCNICO N. 33-2015-FYM-
05/10/2015 SALIDA OPI DE LA REGION TACNA
OPI-GGR/GOB.REG.TACNA.

9.2 Documentos Complementarios


Documento Observacin Fecha Tipo Origen
Oficio N 552-2015-GGR- (COMUNICACIN DE
05/10/2015 ENTRADA DGPM
OPI/GOB.REG.TACNA (Opi Reg) VIABILIDAD) *

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD


N Informe Tcnico: INFORME TCNICO N. 33-2015-FYM-OPI-
GGR/GOB.REG.TACNA.
Especialista que Recomienda la Viabilidad: Ing. FLIX YUCRA MAMANI
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Econ. TOMAS LAQUI
VILLEGAS
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 05/10/2015
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN
PBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Regional.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION TACNA

II. PROYECTOS PROYECTADOS POR UNA MUNICIPALIDAD 2017


a. Entrar a Google y buscar seguimiento de la ejecucin presupuestal
b. Hacer clic en Consultar el Gasto Presupuestal
c. Hacer clic en TOTAL y luego en Nivel de Gobierno
d. Luego, hacer clic en M: Gobiernos Locales y despus en Gob. Loc./Mancom.
(parte superior izquierda)
e. Despus hacer clic en M. Municipalidades y luego en Departamento (parte
superior izquierda)
f. Elegir el departamento, en este caso Tacna y hacer clic en Municipalidad se
encuentra en la parte superior izquierda.
g. Finalmente seleccionar la municipalidad y hacer clic en Categora Presupuestal
Tabla 1

Consulta de Ejecucin del Gasto

Consulta Amigable
Consulta de Ejecucin del Gasto

Fecha de la Consulta: 06-agosto-2017

Ao de Ejecucin: 2017
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 142,471,518,545 169,868,223,235 135,514,641,299 111,441,181,754 86,419,367,380 81,258,443,333 76,062,149,783 47.8
Nivel de Gobierno M:
GOBIERNOS LOCALES 15,139,154,455 29,768,558,103 21,710,615,324 15,463,864,972 13,432,432,065 12,330,276,141 11,498,212,271 41.4
Gob.Loc./Mancom. M:
MUNICIPALIDADES 15,139,154,455 29,732,565,067 21,681,273,363 15,435,506,568 13,404,501,392 12,311,799,960 11,479,826,154 41.4
Departamento 23:
TACNA 289,395,206 460,293,659 355,405,415 285,597,681 247,762,393 218,574,390 186,651,595 47.5
Municipalidad 230110-
301838:
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
CORONEL GREGORIO
ALBARRACIN
LANCHIPA 43,155,971 69,124,657 59,030,930 52,630,816 49,203,672 40,691,706 39,776,199 58.9
Ejecucin
Compromiso Atencin de Avance
Categora Presupuestal PIA PIM Certificacin
Anual Compromiso Devengado Girado %
Mensual
0030: REDUCCION DE
DELITOS Y FALTAS
QUE AFECTAN LA
SEGURIDAD
CIUDADANA 1,297,490 1,301,446 992,218 1,235,542 901,222 895,584 868,663 68.8
0036: GESTION
INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS 650,073 705,778 621,794 625,067 394,434 385,269 370,890 54.6
0082: PROGRAMA
NACIONAL DE 2,258,408 1,864,750 39,288 38,583 38,582 38,144 37,128 2.0
SANEAMIENTO
URBANO
0090: LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR 0 2,940,428 2,617,114 0 0 0 0 0.0
0091: INCREMENTO EN
EL ACCESO DE LA
POBLACION DE 3 A 16
AOS A LOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR 0 36,199 32,824 32,824 32,824 12,824 12,822 35.4
0101: INCREMENTO DE
LA PRACTICA DE
ACTIVIDADES FISICAS,
DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN LA
POBLACION PERUANA 40,000 960,545 821,051 319,901 310,400 136,819 134,702 14.2
0108: MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE
BARRIOS 6,109,219 23,563,695 23,343,586 22,471,862 22,488,623 16,921,804 16,879,104 71.8
0142: ACCESO DE
PERSONAS ADULTAS
MAYORES A
SERVICIOS
ESPECIALIZADOS 30,000 70,000 26,342 24,845 24,780 23,080 21,720 33.0
9001: ACCIONES
CENTRALES 6,439,021 8,907,235 7,066,266 6,952,265 5,678,885 5,389,726 5,227,338 60.5
9002: ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS 26,331,760 28,774,581 23,470,447 20,929,926 19,333,922 16,888,458 16,223,833 58.7

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas


Figura 1. Presupuesto y Ejecucin por Programa Presupuestal - 2017

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas


III. ARCHIVOS DESARROLLADOS EN EXCEL

1. PRESUPUESTO 1

FONDO MENSUAL
Pasajes (ida y vuelta) S/. 400.00
Bolsa de Viaje S/. 1,000.00
TOTAL FONDO MESUAL : S/. 1,400.00

GASTOS DIARIOS

Estadia : S/. 100.00


Pensin : S/. 20.00
Varios S/. 30.00
TOTAL GASTOS DIARIOS: S/. 150.00

RUTAS
Da Tour Pasajes Fondo
Lunes Partida S/. 200.00 S/. 1,200.00
Martes Ministerio de Vivienda S/. 40.00 S/. 1,010.00
Mircoles Ministerio de Economa y Finanzas S/. 60.00 S/. 800.00
Jueves Ministerio de Educacin S/. 50.00 S/. 600.00
Viernes Ministerio de Economa y Finanzas S/. 60.00 S/. 390.00
Sbado Recoger Documentacin S/. 30.00 S/. 210.00
Domingo Regreso S/. 200.00 S/. 10.00
2. PRESUPUESTO 2

1.- La Ca. "ABC" solicita a su persona asista en representacin de su empresa a un curso de alta especializacion, para lo cual le presupuesta una Bolsa de Viaje
de $ 1000 (tasa de Cambio S/. 3.50),
2.- Le pide a usted presente su propio presupuesto de viaje considerando 14 dias del curso y seis dias adicionales para el viaje y Turismo adicional que desee
efectuar

PRESUPUESTO DE VIAJE
Detalles de las Actividades Costos Seguro Sistema Bancario

N Costo Tiene Tasa 5% del Costo Tipo de


Actividad N de Ocurrencias Por Ocurrencias Intereses 8% del CostoTotal
Total Seguro? Total Pago

1 Pasaje de Avin - Partida S/. 1.00 S/. 240.00 S/. 240.00 Si S/. 12.00 Tarjeta S/. 19.20
2 Hospedaje S/. 20.00 S/. 40.00 S/. 800.00 Si S/. 40.00 Tarjeta S/. 64.00
3 Alimentacin S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 400.00 No S/. - Efectivo S/. -
4 Movilidad Local S/. 20.00 S/. 15.00 S/. 300.00 No S/. - Efectivo S/. -
5 Costo de Curso - Inscripcin S/. 1.00 S/. 600.00 S/. 600.00 No S/. - Tarjeta S/. 48.00
6 Material del Curso S/. 1.00 S/. 200.00 S/. 200.00 No S/. - Tarjeta S/. 16.00
7 Otros Gastos - Turismo S/. 1.00 S/. 500.00 S/. 500.00 No S/. - Efectivo S/. -
8 Pasaje de Avin - Retorno S/. 1.00 S/. 220.00 S/. 220.00 Si S/. 11.00 Tarjeta S/. 17.60
Totales S/. 3,260.00 S/. 63.00 S/. 164.80

RESUMEN
DETALLE DE GASTOS SOLES DOLARES (S/. 3.5)
S/.
Total costos 3,260.00 $ 931.43
S/.
Total Seguro 63.00 $ 18.00
S/.
Total Intereses 164.80 $ 47.09
TOTAL GASTOS S/.
(Presupuesto Personal) 3,487.80 $ 996.51
S/.
Presupuesto de la Cia "ABC" 3,500.00 $ 1,000.00
SALDO
(Presupuesto de la CIA - S/. $
Presupuesto personal) 12.20 3.49

3. PLANILLA DE TRABAJADORES 1

No. Cod. Apellidos Nombre Sueldo S/. Bonif. S/ Extras S/ Movil. S/ Tardanzas S/ Rem. Bruta S/ AFP S/ Tot. Neto S/

1 95-652 Salas Caldern Vctor S/. 1,800.00 S/. 180.00 S/. 18.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 2,008.00 S/. 162.00 S/. 1,846.00

2 94-652 Machado Ruiz Alicia S/. 1,700.00 S/. 170.00 S/. 17.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 1,897.00 S/. 153.00 S/. 1,744.00

3 97-523 Castro Anco Alfredo S/. 1,600.00 S/. 160.00 S/. 16.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 1,786.00 S/. 144.00 S/. 1,642.00

4 91-652 Ros Chipana Ricardo S/. 1,500.00 S/. 150.00 S/. 15.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 1,675.00 S/. 135.00 S/. 1,540.00

5 96-541 Fuentes Gomes Ana S/. 1,400.00 S/. 140.00 S/. 14.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 1,564.00 S/. 126.00 S/. 1,438.00

6 92-658 Carpio Rejas Carmen S/. 1,300.00 S/. 130.00 S/. 13.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 1,453.00 S/. 117.00 S/. 1,336.00

7 96-745 Salinas Meneses Carlos S/. 1,200.00 S/. 120.00 S/. 12.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 1,342.00 S/. 108.00 S/. 1,234.00

8 96-856 Caari Castro Juan S/. 1,100.00 S/. 110.00 S/. 11.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 1,231.00 S/. 99.00 S/. 1,132.00

9 97-524 Hernandez Castillo Lourdes S/. 1,000.00 S/. 100.00 S/. 10.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 1,120.00 S/. 90.00 S/. 1,030.00

10 94-657 Huaman Pea Jos S/. 900.00 S/. 90.00 S/. 9.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 1,009.00 S/. 81.00 S/. 928.00
TOTAL S/. 13,500.00 S/. 1,350.00 S/. 135.00 S/. 200.00 S/. 100.00 S/. 15,085.00 S/. 1,215.00 S/. 13,870.00

DATOS
Bonif. 10% del sueldo
Extras 1% del sueldo
Movilidad 20 Soles para todos
Tardanzas 10 soles para todos
Rem. Bruta ingresos - descuentos
AFP 9% del sueldo
Tot. Neto Rem. Bruta - AFP
4. PLANILLA DE SUELDO 2

N Sueldo Asignacin Remuneracin Descuentos Total


Apellidos y Nombres Neto a Pagar Firma
Bsico Familiar Total A.F.P I.E.S S.N.P ESSALUD Descuento

1 Alvarado Aro, German S/. 1,780.00 S/. 178.00 S/. 1,958.00 S/. 55.00 S/. 14.00 S/. 12.00 S/. 50.00 S/. 131.00 S/. 1,827.00
2 Arias Prez, Marisol S/. 1,800.00 S/. 180.00 S/. 1,980.00 S/. 55.00 S/. 14.00 S/. 12.00 S/. 50.00 S/. 131.00 S/. 1,849.00
3 Arcelles Mollina, Cesar S/. 1,810.00 S/. 181.00 S/. 1,991.00 S/. 55.00 S/. 14.00 S/. 12.00 S/. 50.00 S/. 131.00 S/. 1,860.00
4 Berrios Portugal, Jess S/. 1,900.00 S/. 190.00 S/. 2,090.00 S/. 55.00 S/. 14.00 S/. 12.00 S/. 50.00 S/. 131.00 S/. 1,959.00
5 Borquez Sarmiento, Ana S/. 1,850.00 S/. 185.00 S/. 2,035.00 S/. 55.00 S/. 14.00 S/. 12.00 S/. 50.00 S/. 131.00 S/. 1,904.00
6 Colque Paz, Cristina S/. 1,950.00 S/. 195.00 S/. 2,145.00 S/. 67.00 S/. 14.00 S/. 12.00 S/. 50.00 S/. 143.00 S/. 2,002.00
7 Camacho Tafur, Adrin S/. 1,820.00 S/. 182.00 S/. 2,002.00 S/. 67.00 S/. 14.00 S/. 12.00 S/. 50.00 S/. 143.00 S/. 1,859.00
9 Escalante Miranda, Sujey S/. 1,678.00 S/. 167.80 S/. 1,845.80 S/. 49.00 S/. 14.00 S/. 12.00 S/. 50.00 S/. 125.00 S/. 1,720.80
10 Macedo Andreu, Magali S/. 1,678.00 S/. 167.80 S/. 1,845.80 S/. 49.00 S/. 14.00 S/. 12.00 S/. 50.00 S/. 125.00 S/. 1,720.80
11 Quea Liendo, Jorge S/. 1,800.00 S/. 180.00 S/. 1,980.00 S/. 49.00 S/. 14.00 S/. 12.00 S/. 50.00 S/. 125.00 S/. 1,855.00
TOTAL S/. 18,066.00 S/. 1,806.60 S/. 19,872.60 S/. 556.00 S/. 140.00 S/. 120.00 S/. 500.00 S/. 1,316.00 S/. 18,556.60

DATOS
1. La asignacin Familiar es el 10% del sueldo bsico
2. La Remuneracin total es la suma del sueldo bsico y la asignacin
familiar
3. Total de descuento es la suma de todos los descuentos
4. El neto a pagar es la Remuneracin total - el total de descuentos
5. PLANILLA 3

Aporte
APELLIDOS Y Sueldo Asignacin Remuneracin DESCUENTO Totalde Neto a Aporte Total
N Cargo R.P.S o
NOMBRES Bsico Familiar Total Descuento Pagar I.E.S Aportes
S.N.P o O.N.P A.F.P ESSALUD

1 Arce Oviedo, Miguel Enfermera S/. 1,400.00 S/. 140.00 S/. 1,540.00 S/. 182.00 S/. 168.00 S/. 350.00 S/. 1,190.00 S/. 77.00 S/. 138.60 S/. 215.60

2 Aro Machaca, Marisol Abogado S/. 1,500.00 S/. 150.00 S/. 1,650.00 S/. 195.00 S/. 180.00 S/. 375.00 S/. 1,275.00 S/. 82.50 S/. 148.50 S/. 231.00

3 Arpa Marca, Yenny Secretaria S/. 850.00 S/. 85.00 S/. 935.00 S/. 110.50 S/. 102.00 S/. 212.50 S/. 722.50 S/. 46.75 S/. 84.15 S/. 130.90

4 Ayca Perez, Rosario Ingeniero S/. 1,500.00 S/. 150.00 S/. 1,650.00 S/. 195.00 S/. 180.00 S/. 375.00 S/. 1,275.00 S/. 82.50 S/. 148.50 S/. 231.00

5 Berrios Molina, Jose Doctor S/. 2,000.00 S/. 200.00 S/. 2,200.00 S/. 260.00 S/. 240.00 S/. 500.00 S/. 1,700.00 S/. 110.00 S/. 198.00 S/. 308.00

6 Benito Paco, Javier Auxiliar S/. 1,200.00 S/. 120.00 S/. 1,320.00 S/. 156.00 S/. 144.00 S/. 300.00 S/. 1,020.00 S/. 66.00 S/. 118.80 S/. 184.80

7 Cuneo Arce, Paola Tcnico S/. 1,000.00 S/. 100.00 S/. 1,100.00 S/. 130.00 S/. 120.00 S/. 250.00 S/. 850.00 S/. 55.00 S/. 99.00 S/. 154.00

8 Cueva Salcedo, Yanina Electrnico S/. 1,500.00 S/. 150.00 S/. 1,650.00 S/. 195.00 S/. 180.00 S/. 375.00 S/. 1,275.00 S/. 82.50 S/. 148.50 S/. 231.00

9 Condori Ramos, Juana Administrador S/. 1,600.00 S/. 160.00 S/. 1,760.00 S/. 208.00 S/. 192.00 S/. 400.00 S/. 1,360.00 S/. 88.00 S/. 158.40 S/. 246.40

10 Domingez Caro, Daisy Tcnico S/. 900.00 S/. 90.00 S/. 990.00 S/. 117.00 S/. 108.00 S/. 225.00 S/. 765.00 S/. 49.50 S/. 89.10 S/. 138.60

11 Enrique Iglesias,Jarol Mecnico S/. 1,300.00 S/. 130.00 S/. 1,430.00 S/. 169.00 S/. 156.00 S/. 325.00 S/. 1,105.00 S/. 71.50 S/. 128.70 S/. 200.20

12 Esteban Mazuelo, Adrian Tesorero S/. 1,500.00 S/. 150.00 S/. 1,650.00 S/. 195.00 S/. 180.00 S/. 375.00 S/. 1,275.00 S/. 82.50 S/. 148.50 S/. 231.00

13 Farfan Domingez, Claudia Ingeniero S/. 1,600.00 S/. 160.00 S/. 1,760.00 S/. 208.00 S/. 192.00 S/. 400.00 S/. 1,360.00 S/. 88.00 S/. 158.40 S/. 246.40

14 Garcia Perez, Elene Doctor S/. 2,000.00 S/. 200.00 S/. 2,200.00 S/. 260.00 S/. 240.00 S/. 500.00 S/. 1,700.00 S/. 110.00 S/. 198.00 S/. 308.00

15 Hurtado Miller, Sergio Auxiliar S/. 1,200.00 S/. 120.00 S/. 1,320.00 S/. 156.00 S/. 144.00 S/. 300.00 S/. 1,020.00 S/. 66.00 S/. 118.80 S/. 184.80

16 Iglesias Perez, Raul Contador S/. 1,700.00 S/. 170.00 S/. 1,870.00 S/. 221.00 S/. 204.00 S/. 425.00 S/. 1,445.00 S/. 93.50 S/. 168.30 S/. 261.80

17 Jave Ururi, Laura Secretaria S/. 1,000.00 S/. 100.00 S/. 1,100.00 S/. 130.00 S/. 120.00 S/. 250.00 S/. 850.00 S/. 55.00 S/. 99.00 S/. 154.00

18 Miranda Macedo, Karina Enfermera S/. 1,400.00 S/. 140.00 S/. 1,540.00 S/. 182.00 S/. 168.00 S/. 350.00 S/. 1,190.00 S/. 77.00 S/. 138.60 S/. 215.60

19 Paco Calderon, Tatiana Auxiliar S/. 1,200.00 S/. 120.00 S/. 1,320.00 S/. 156.00 S/. 144.00 S/. 300.00 S/. 1,020.00 S/. 66.00 S/. 118.80 S/. 184.80

20 Pimentel Oviedo, Patricia Tcnico S/. 1,000.00 S/. 100.00 S/. 1,100.00 S/. 130.00 S/. 120.00 S/. 250.00 S/. 850.00 S/. 55.00 S/. 99.00 S/. 154.00

TOTAL S/. 27,350.00 S/. 2,735.00 S/. 30,085.00 S/. 3,555.50 S/. 3,282.00 S/. 6,837.50 S/. 23,247.50 S/. 1,504.25 S/. 2,707.65 S/. 4,211.90

DATOS
1. La asignacin Familiar es el 10% del sueldo bsico 7. El aporte IES es el 5% de la Remuneracin Total
2. La Remuneracin Total es el sueldo bsico + la asignacin familiar 8. El aporte RPS es el 9% de la Remuneracin Total
3. El Descuento SNP o ONP es el 13% de la Remuneracin Total 9. El total de aportes es la suma de todos los aportes
4. El Descuento AFP es el 12% de la Remuneracin Total
5. Total de descuentos es la suma de los descuentos (SNP+AFP)
6. El Neto a Pagar es la Remuneracin Total - Total de descuentos
6. PLANILLA NICA DE REMUNERACIONES 4

INGRESOS DESCUENTOS
N de Neto a
N Apellidos y Nombres AFP Total AFP Total
Hijos Bsico Asig. Fam. SNP pagar
Remun. Obligatoro Comisin Seguro Descuentos
1 Paredes Estrada, Julio Integra 2 S/. 1,800.00 S/. 198.00 S/. 1,998.00 S/. - S/. 144.00 S/. 43.02 S/. 18.00 S/. 205.02 S/. 1,792.98

2 Pacheco Risco, Manuel SNP 1 S/. 1,950.00 S/. 214.50 S/. 2,164.50 S/. 253.50 S/. - S/. - S/. - S/. 253.50 S/. 1,911.00

3 Caazasaca Ampuero, Hugo Integra 0 S/. 1,850.00 S/. - S/. 1,850.00 S/. - S/. 148.00 S/. 44.22 S/. 18.50 S/. 210.72 S/. 1,639.29

4 Chipana Turpo, Helbert Integra 3 S/. 1,890.00 S/. 207.90 S/. 2,097.90 S/. - S/. 151.20 S/. 45.17 S/. 18.90 S/. 215.27 S/. 1,882.63

5 Farfn Limascca, Albert SNP 0 S/. 1,750.00 S/. - S/. 1,750.00 S/. 227.50 S/. - S/. - S/. - S/. 227.50 S/. 1,522.50

6 Flores Rivera, Paul Integra 2 S/. 1,950.00 S/. 214.50 S/. 2,164.50 S/. - S/. 156.00 S/. 46.61 S/. 19.50 S/. 222.11 S/. 1,942.40

7 Gonzales Escalante, Jhon SNP 1 S/. 1,900.00 S/. 209.00 S/. 2,109.00 S/. 247.00 S/. - S/. - S/. - S/. 247.00 S/. 1,862.00

8 Rosales Panizo, Bertha Integra 0 S/. 1,850.00 S/. - S/. 1,850.00 S/. - S/. 148.00 S/. 44.22 S/. 18.50 S/. 210.72 S/. 1,639.29

9 Contreras Mendez, Mario SNP 1 S/. 1,950.00 S/. 214.50 S/. 2,164.50 S/. 253.50 S/. - S/. - S/. - S/. 253.50 S/. 1,911.00

TOTAL S/. 16,890.00 S/. 1,258.40 S/. 18,148.40 S/. 981.50 S/. 747.20 S/. 223.23 S/. 93.40 S/. 2,045.33 S/. 16,103.07

Tabla de descuentos

ENTIDAD Obligatoria Comisin Seguro


Integra 8.00% 2.39% 1.00%
SNP 13.00% ---
7. PLANILLA DE SALARIOS

PLANILLA DE SALARIOS : 2da. Semana


Jorn Horas Laboradas Descuentos Aportaciones
al Hora Institu ESSALU
paga Pago cion ONP AFP IES
s D
do dent Total por las Descue de
Hor Pago Pensi Comis Segur
N Apellidos y Ocupa por ro de horas Comis nto x Afiiliac Total Neto a Total
as Semana n in o
o. Nombres cin cada de la Horas Laborad in Inasiste ion Descue pagar Aporte
Extr l
hora jorn Labor as x ncia por ntos s
0.13 0.09 0.05
de as Semana Pensio
ada adas 0.08 0.02 0.01
Trab Lab n
ajo oral
Alvarado Superv 15.0 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1 Guzman, Yubitza isor 0 48 0 48 795.00 80.00 - 875.00 AFP - 70.00 20.13 12.60 102.73 772.28 78.75 43.75 122.50
Bedoya Caicedo, Tcnic 15.0 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
2 Carolina o 0 48 5 53 600.00 80.00 - 680.00 ONP 88.40 - - - 88.40 591.60 61.20 34.00 95.20
Bermejo Mallea, Tcnic 12.0 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
3 lvaro o 0 40 10 50 504.00 80.00 50.00 534.00 ONP 69.42 - - - 69.42 464.58 48.06 26.70 74.76
Cerrato Ramos, Capata 12.0 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
4 Alejandra z 0 32 10 42 530.00 - 50.00 480.00 ONP 62.40 - - - 62.40 417.60 43.20 24.00 67.20
Durand Castillo, 10.0 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
5 Diego Obrero 0 48 5 53 530.00 80.00 - 610.00 AFP - 48.80 14.03 8.78 71.61 538.39 54.90 30.50 85.40
Garate Duarte, 10.0 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
6 Felipe Obrero 0 48 5 53 450.00 80.00 - 530.00 AFP - 42.40 12.19 7.63 62.22 467.78 47.70 26.50 74.20
Laura Flores, 10.0 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
7 Regina Obrero 0 40 5 45 480.00 - 50.00 430.00 AFP - 34.40 9.89 6.19 50.48 379.52 38.70 21.50 60.20
Muoz Flores, 10.0 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
8 Andrs Obrero 0 48 0 48 480.00 80.00 - 560.00 ONP 72.80 - - - 72.80 487.20 50.40 28.00 78.40
Prez Sarmiento, 10.0 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
9 Beln Obrero 0 48 0 48 500.00 80.00 - 580.00 AFP - 46.40 13.34 8.35 68.09 511.91 52.20 29.00 81.20
1 Saavedra Rejas, 10.0 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
0 Mauricio Obrero 0 48 2 50 - 80.00 - 80.00 AFP - 6.40 1.84 1.15 9.39 70.61 7.20 4.00 11.20
S/.
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
5,359.0
4,869.00 640.00 150.00 - 293.02 248.40 71.42 44.71 657.55 4,701.45 482.31 267.95 750.26
TOTAL 0

1. Coloque Nombres y Apellidos Ud mismo


2. Los trabajadores reciben un jornal por cada hora de trabajo, llegando a un limite de Horas pero pueden laborar por horas extras
3. Indicar cuantas horas el trabajador laboro por semana =F8+G8
4. Cuanto recibio por el pago por horas semanales; sabiendo que si trabajo mas de 48 horas las horas extras tambien se pagaran pero si no solo se le paga por
las horas trabajadas
=SI(H9>=48;48*E9+(H9-48)*E9;H9*E9)
5. Se le dara Una comisin si trabajo mas de 48 horas =SI(H8>=48;80;0)
6. Si trabajo menos de 48 horas se le descontara 50 soles caso contrario no se le descuenta
7. El pago semanal estara dado por el pago por las horas laboradas x semana + la comision - descuento =I8+J8-K8
8. Todos los que aportan a las ONP se le descuenta el 13% =SI(M8="ONP";L8*13%;0)
9. Todos los que aportan a la AFP en el rubro pensin se le descuenta el 8% =SI(M8="AFP";L8*8%;0)
10. Todos los que aportan a la AFP en el rubro comision se le descuenta el 2.30% =SI(M8="AFP";L8*2,30%;0)
11. Todos los que aportan a la AFP en el rubro seguro se le descuenta el 1.44% =SI(M8="AFP";L8*1,44%;0)
12. Total de Descuentos =SUMA(N8:Q8)
13. Neto a Pagar = Pago semanal - descuentos =L8-R8
14. Essalud = Pago semanal * 9% =L8*9%
15. IES = Pago semanal * 5% =L8*5%
16. Total de Aportes =T8+U8

IV. CUESTIONARIO
1. Qu es el Presupuesto Pblico y cul es su utilidad en el desarrollo nacional, regional y local?

Muchos se preguntarn qu es el Presupuesto Pblico y por qu es de suma importancia, pues la Gestin Pblica busca
impulsar la economa social, es decir, se busca un crecimiento econmico del pas, por lo tanto el presupuesto pblico es
un instrumento de gestin del Estado para lograr ciertos resultados. El Ministerio de Economa y Finanzas (MEF)
sostiene que el presupuesto pblico es un instrumento de gestin del Estado para el logro de resultados a favor de la
poblacin, a travs de la prestacin de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las
Entidades Pblicas. Asimismo, establece los lmites de gastos durante el ao fiscal en el desarrollo nacional, regional y
local, por cada una de las Entidades del Sector Pblico y los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad de
los Fondos Pblicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal.

2. Cules son los principales recursos que componen el presupuesto pblico de los niveles de gobierno y elabore
un ejemplo en que se invierte dichos recursos?

Recursos que componen el presupuesto pblico de los niveles de gobierno:


a. En Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito, acordado por el Gobierno Nacional, se debe considerar el
cronograma de desembolsos establecido por la Direccin General de Endeudamiento y Tesoro Pblico (DGETP-
MEF).
b. En Recursos Determinados, (rubros: Canon, Sobrecanon, Regalas, Rentas de Aduanas y Participaciones y
FONCOMUN), se toma en cuenta como referencia el PIA del ao vigente menos el ajuste realizado de acuerdo con
la normatividad vigente.
c. En RDR y Recursos Determinados (rubros: Contribuciones a Fondos y Otros Impuestos Municipales), la
proyeccin debe efectuarse sobre la base de la ejecucin financiera de Ingresos informada para la elaboracin de la
Cuenta General de la Repblica del ao anterior en el que se trabaja la programacin multianual, de los
comportamientos registrados hasta marzo y de las proyecciones al cierre del ao fiscal vigente.
d. Finalmente, la programacin multianual del gasto pblico estimada estrictamente en funcin a los criterios
establecidos en el artculo 8 de la Directiva y que no haya sido financiada con la programacin de los recursos de las
dems fuentes, se prevn con Recursos Ordinarios.

Un ejemplo en el que se utiliza el canon minero en Tacna, es para la implementacin de la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann; en cuanto al saneamiento existe el programa nacional de saneamiento urbano; en cuanto a
seguridad ciudadana existe la reduccin de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana; entre otros.

3. Qu es el presupuesto por resultados?

El Presupuesto por Resultados es un nuevo enfoque para elaborar el Presupuesto Pblico en el que las interacciones a
ser financiadas con los recursos pblicos, se disean, ejecutan y evalan en relacin a los cambios que propician a favor
de la poblacin, particularmente la ms pobre del pas.
Las caractersticas del Presupuesto por Resultados nos permiten ver porque decimos que esta estrategia introduce un
cambio en la forma de hacer el Presupuesto; rompiendo adems con el esquema tradicional de enfoque institucional de
intervenciones que generan aislamiento y nula articulacin de la intervencin del Estado.

La implementacin del PpR tiene por objetivo: Lograr que el proceso de gestin presupuestaria se desarrolle segn los
principios y mtodos del enfoque por resultados contribuyendo a construir un Estado eficaz, capaz de generar mayores
niveles de bienestar en la poblacin.

4. Qu es la programacin presupuestaria estratgica? PPE

La Programacin Presupuestara Estratgica (PPE), como instrumento del PpR, aplicado a la formulacin del
Presupuesto 2008, es el proceso sistemtico de toma de decisiones sobre las intervenciones, y los recursos
necesarios, para la resolucin de un problema central que aqueja a la poblacin del pas. Al conjunto de intervenciones
de diagnstico y diseo de estrategias asociadas a la solucin de un problema o logro de resultado as como a la
identificacin de productos e intervenciones necesarias para ello se le denomina Programa Estratgico (PE).

5. Por qu es importante para la gestin regional y local el enfoque por resultados?

Presupuesto por Resultados, es una manera diferente de realizar el proceso de asignacin, aprobacin, ejecucin,
seguimiento y evaluacin del Presupuesto Pblico. Implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso,
centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc), programas y/o proyectos y en lneas de gasto o insumos; a
otro en el que eje es el Ciudadano y los Resultados que stos requieren y valoran.

Por tanto, para la gestin regional y local es importante porque se tendr entidades comprometidas con alcanzar sus
resultados propuestos, se tendr mayor responsabilidad en el logro de resultados y productos que posibilite la rendicin
de cuentas, y existir produccin de la informacin de desempeo sobre resultados, productos y el costo de producirlos.
6. Qu pueden hacer los gobiernos locales para contribuir con los programas estratgicos?

Para contribuir con los programas estratgicos, los gobiernos locales deben plantear un objetivo y reconocer los
resultados que esperan obtener al poner en marcha un proyecto, es decir que deben gestionar proyectos que generan
gran impacto en la sociedad, con participacin ciudadana que tengan buenos resultados y genere un cambio en la
sociedad de manera positiva, siendo en aspectos de educacin, alimentacin, salud, entre otros.

7. Qu es el presupuesto participativo con enfoque por resultados y sus fases?

El Presupuesto Participativo basado en Resultados comprende la incorporacin al proceso del Presupuesto


Participativo de las corrientes renovadoras del presupuesto y la gestin por resultados en los que el/la ciudadano/a y los
resultados que estos requieren y valoran se constituyen en el eje del accionar pblico. Para tal fin, se estructuran los
presupuestos en funcin a los productos, es decir bienes y servicios que la poblacin recibe de parte de las
instituciones pblicas, para lograr los resultados. El presupuesto anual debe garantizar las dotaciones de recursos
necesarios para poder desarrollar los productos, que incluyen las previsiones presupuestarias para los recursos
humanos, insumos materiales y bienes de capital que sean necesarios. El Presupuesto Participativo es el espacio en el
que pueden facilitarse las decisiones de inversin que dotarn a las entidades del Estado con los bienes de capital
necesarios para cubrir las brechas existentes y que limitan el desarrollo y entrega de los productos.

Las 4 fases del presupuesto participativo con enfoque por resultados son:

a. Fase 1: Preparacin
- Comunicacin
- Sensibilizacin
- Convocatoria
- Identificacin y registro de agentes participantes
- Capacitacin de agentes participantes
b. Fase 2: Concertacin
- Desarrollo de Talleres de Trabajo
- Formalizacin de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo Basado en Resultados
c. Fase 3: Coordinacin entre niveles de gobierno
d. Fase 4: Formalizacin
- Formalizacin en el PIA de los Acuerdos y Compromisos
- Rendicin de Cuentas

8. Por qu se crea el sistema nacional de inversin pblica?

El Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) se implementa en nuestro pas con la finalidad de elevar la calidad de las
inversiones y mejorar los niveles de equidad, eficiencia y sostenibilidad del gasto pblico, para ello, se determin como
unidad bsica de anlisis al proyecto y su ciclo de vida.

La incorporacin del Sistema Nacional de Inversin Pblica en nuestro medio significa un avance en materia de evaluacin y
toma de decisin racional de los proyectos propuestos por el sector pblico, ya que uniformiza conceptos, criterios y
metodologas, adems de brindar un marco legal que norma su operacin.

Su aplicacin en forma progresiva en las entidades del sector pblico fue un acierto metodolgico pero con algunas
limitaciones de informacin y poca flexibilidad en el uso de los manuales.

9. Quines estn sujetos y conforman el SNIP?


Todas las entidades y empresas del Sector Pblico No Financiero que ejecuten Proyectos de Inversin con Recursos
Pblicos estn sujetos al SNIP. Estos son:

Los Ministerios y sus rganos desconcentrados.


Los Organismos Pblicos Descentralizados.
Los Organismos Constitucionalmente Autnomos.
Los Gobiernos Regionales, sus empresas y las entidades adscritas a stos.
Los Gobiernos Locales, sus empresas y las entidades adscritas (no todos estn sujetos).
Las Empresas del Estado, de derecho pblico o privado y las empresas mixtas en las cuales el control de las decisiones
de los rganos de gestin est en manos del Estado.
Los rganos reguladores y supervisores, y en general los organismos y dependencias del Estado que ejecuten Proyectos
de Inversin Pblica.
Las Universidades Nacionales.
Y cualquier otra entidad del Sector Pblico no financiero sin importar su denominacin y oportunidad de creacin.

Segn el artculo 6, la organizacin del Sistema Nacional de Inversin Pblica es la siguiente:


Figura 2. Organizacin del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas

a. Las Unidades Formuladoras - UF. Son cualquier rgano o dependencia de las entidades (previamente registradas en el
Banco de Proyectos).
b. Las Unidades Ejecutoras -UE. Son cualquier rgano o dependencia de las entidades, con capacidad para ejecutar los
Proyectos de Inversin Pblica de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. No requieren su inscripcin en el
Banco de Proyectos.
c. Las Oficinas de Programacin de Inversiones - OPI. Son los rganos tcnicos del SNIP en cada Sector, Gobierno
Regional o Gobierno Local.
d. Los rganos Resolutivos. Son las mximas autoridades ejecutivas en cada Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local.
e. La Direccin General de Programacin Multianual (DGPM) del Sector Pblico. Direccin perteneciente al Ministerio de
Economa y Finanzas, que es la mxima autoridad tcnica normativa del SNIP.

10. Qu es un proyecto de inversin pblica y como se vincula con el presupuesto participativo?

El principal instrumento de inversin pblica es el Proyecto de Inversin Pblica (PIP). Los PIP estn definidos como las
acciones temporales, orientadas a desarrollar las capacidades del Estado para producir beneficios tangibles e intangibles en
la sociedad. Es una herramienta que utiliza el Estado para que sus inversiones produzcan cambios que mejoren la calidad
de vida de la poblacin a travs de la generacin, ampliacin e incremento de la cantidad y/o calidad de los servicios pblicos
que brinda. Su objetivo es dar solucin a un problema identificado en un sector especfico (desnutricin, bajo nivel educativo,
escasa generacin de energa, falta de mantenimiento de caminos u otros) y en una zona geogrfica determinada.

Las municipalidades regionales y distritales, al ser entidades del Estado, tienen que implementar sus inversiones aplicando
los lineamientos para PIP. Por esa razn, los PIP deben estar orientados hacia el logro de los resultados previstos en el Plan
de Desarrollo Local Concertado (PDLC) de cada municipalidad, los mismos que pueden ser revisados y reajustados en el
proceso del presupuesto participativo que se realiza anualmente.

11. Qu es el SNIP Net?

El SNIP Net es una pgina web que articula los aplicativos informticos del Sistema de Inversin Pblica, el cul sirve para
almacenar, actualizar, publicar y consultar informacin resumida, relevante y estandarizada de los proyectos de inversin
pblica en su fase de pre inversin y son de conocimiento pblico, alguno de ellos son el banco de proyectos, programacin
multianual de inversiones, el sistema operativo de seguimiento y monitoreo, entre otros.
12. Qu es el portal de aplicativos informativos?

Es un sitio web que ofrece una amplia variedad de servicios y recursos al usuario. En el caso del MEF, los aplicativos
informticos apoyan la labor de seguimiento de los Proyectos de Inversin Pblica y permite el acceso a informacin su pre-
inversin e inversin, lo cual es de acceso pblico.