H

HSEQ
PR

CLIE

Gestionar los Programas de Auditoras Internas del Modelo Es

OBJETIVO
implementacin, eficacia, eficiencia y efectividad de los siste

ALCANCE Este programa aplica a todos los procesos y partes interesada

Responsable de la programacin de las auditoras:

Auditoria Interna
 ISO 9001:2018 -Manuales, procedimientos, Requisitos del cliente

PROCESOS DEPENDECIA

PLANEACION GESTION
ESTRATEGICA CONTABLE

GESTION DE LA OFICINA DE
CALIDAD CALIDAD

GESTION DEL
TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO
 COMPRAS BODEGA

MANTENIMIENTO BODEGA

OBRAS CIVILES INGENIERIA

 ENERGIA
INGENIERIA
ELECTRICA

TELECOMINICACIO
VOZ, DATOS, Y
N , INFORMATICA Y
CCTV
TECNOLOGIA

Programado por: Argelis Herrera

Aprobado por: RAngelica Maria Bustos
 HSEQ CONSULTORES SAS

PROGRAMA DE AUDITORIA

CLIENTE: SHADDAI H. LEONES CONSTRUCCIONES SAS

ogramas de Auditoras Internas del Modelo Estndar de Control que permitan determinar su conformidad con l
, eficacia, eficiencia y efectividad de los sistemas. De la Empresa SHADDAI H. LEONES CONSTRUCCIO

plica a todos los procesos y partes interesadas de SHADDAI H.LEONES CONSTRUCCIONES SAS. De la c
s auditoras: Argelis Herrera

Tipo de Auditoria

Auditoria Externa de Segunda parte

Criterio de Auditoria
imientos, Requisitos del cliente OHSAS 18001:2007

PROGRAMA ANUAL
FECHA FECHA
ALCANCE OBJETIVO
INICIAL FINAL

verificacion del
Actividades desarrollada en el
cumplimiento de la 20-Mar 21-Apr
ao 2018
norma ISO 9001

Actividades desarrollada en el certificacion de la iso

22-Apr 22-May
ao 2018 9001

Contribuir a la mejora
Actividades desarrollada en el
del sistema de gestion 23-May 23-Jun
ao 2018
y su desempeo
 verificacion del
cumplimiento de la
norma ISO 9001. y a la
Actividades desarrollada en el
vez la eficiencia y 24-Jun 23-Jul
ao 2018
efctividad en la
ejecucion de este
proceso

Contribuir a la mejora
Actividades desarrollada en el
del sistema de gestion 24-Jul 25-Aug
ao 2018
y su desempeo

verificacion del
Actividades desarrollada en el
cumplimiento de la 26-Aug 24-Sep
ao 2018
norma ISO 9001
Actividades desarrollada en el Cumplir con los
25-Sep 26-Oct
ao 2018 requisitos 9001

verificacion del
Actividades desarrollada en el
cumplimiento de la 2-Nov 4-Dec
ao 2018
norma ISO 9001

CARGO: LIDER DE PROCESO DE AUDITORIA

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
 PAGINA 1 - 1

CODIGO: HSEQ_AU_ CAL, 001

AO: 2017

VERSION: 1

TRUCCIONES SAS

nar su conformidad con las disposiciones planificadas por la Entidad, as como su adecuada
ONES CONSTRUCCIONES SAS.

CCIONES SAS. De la ciudad de Cartagena

Auditoria Externa de Tercera parte

 ISO 14001:2004

HORAS HORAS
RESPONSABLE RECURSOS EQUIPO AUDITOR
ESTIMADAS REALES

auditor lider responsable

744 Javier gonzales Papeleria
y lider del area auditada

papeleria y auditor lider responsable

720 Daniela Penata
computadores y lider del area auditada

computadores,
auditor lider responsable
720 Mike Arroyo planillero,
y lider del area auditada
papeleria ,
 auditor lider responsable
696 Argelis Herrera computadores,
y lider del area auditada

auditor lider responsable

744 Leon Lozano computadores,
y lider del area auditada

Transporte auditor lider responsable

768 Juan Jaramillo
computadores, EPI y lider del area auditada
 computadores, EPI auditor lider responsable
744 Luis Arrieta
, Transporte y lider del area auditada

auditor lider responsable

768 Ana Luisa Perez computadores,
y lider del area auditada

O DE AUDITORIA
LEGAL
 HSEQ

OBJETIVO verificar el cumplimiento del proceso de compras aplica

la auditoria tiene como proposito revisas cada uno de lo

ALCANCE
este proceso

TIEMPO
ESTIMADO 1 MES

Responsable del PLAN DE AUDITORIA

Auditoria Interna Auditoria Externa de Segunda parte

ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007

FECHA FECHA HORA DE HORAS

INICIAL FINAL INCIO ESTIMADAS
 24-Jun 30-Jun 8:00 AM 56

2-Jul 15-Jul 8:00 AM 112

16-Jul 23-Jul 8:00 AM 64

Programado por: ARGELIS HERRERA CARGO:

Aprobado por: Ra ANGELICA MARIA BUSTOS CARGO:

 HSEQ CONSULTORES SAS

PLAN DE AUDITORIA

e compras aplicados a la empresa SHADDAI H. LEONES CONSTRUCCIONES

as cada uno de los pasos a seguir en el proceso de compras de la empresa SHADDAI H

Argelis Herrera
Tipo de Auditoria

Segunda parte Auditoria Externa de Tercera parte

Criterio de Auditoria
AS 18001:2007

PLAN DE AUDITORIA

PROCESO REQUERIMIENTO DE LA
HORAS REALES NORMA ISO 9001:2008..numeral 7,4
 7,4,2, a) Requisitos para la aprobacion del
producto , procedimientos, procesos y
equipo

7,4,2 b)Requisitos para la Calificacion del

Personal

7,4,2 c)Requisitos del Sistema de Gestion

de Calidad,

LIDER DE PROCESO DE AUDITORIA

REPRESENTANTE LEGAL
NSTRUCCIONES SAS de la ciudad de cartagena

empresa SHADDAI H. LEONES CONSTRUCCIONES SAS, verificando la eficienci

Auditoria

rte

e Auditoria
ISO 14001:2004

UDITORIA

AUDITOR DOCUMENTOS
RESPONSABLE
 ordenes de compras,
estado proveedor,
Argelis Herrera
pagos, cuentas por
pagar

Hojas de vida,
Argelis Herrera evaluaciones.
Certificados

Instructivos,
Argelis Herrera Procedimientos,
Formatos, Manuales,
 PAGINA 1 - 1

CODIGO: HSEQ_AU_CAL.P. COMP001

AO: 2017
VERSION: 1

agena

CCIONES SAS, verificando la eficiencia y efectividad en la ejecucion de

1:2004

RECURSOS EQUIPO AUDITOR

 Fisicos, tecnologico, humano y
financiero Archivadores,
auditor lider , responsable y
planilleros, computadores. Partes
lider del area auditada
interesadas, recurso economico
asignado

Fisicos, tecnologico, humano y

financiero Archivadores,
auditor lider , responsable y
planilleros, computadores. Partes
lider del area auditada
interesadas, recurso economico
asignado

Fisicos, tecnologico, humano y

financiero Archivadores,
auditor lider , responsable y
planilleros, computadores. Partes
lider del area auditada
interesadas, recurso economico
asignado
 Conclusiones de la actividd 2
coclusiones de la actividad

1. con la elaboracion de sta actividad, aprend que para la ejecucin de una Auditora, se debe establecer un programa de au
que es el documento en el que se plazma una o varias auditorias de los procesos que tienen la Organizacin al igualmente se
auditar uno, o varios sistemas de gestin, es importante como primera medida establecer los objetivos y el alcance de la Audit
contribuye a determinar la eficacia y efectividad del sistema de gestion del auditado.
2,). luego pasamos a la elaboracion del Plan de Auditoria . aqu describimos especificamente cada una una de las activida
procesos que ya han estado plazmado en el programa de auditoria,
3. La buena interpretacion de la norma 19011 del 2011