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[Actividad Integradora:

Tercera Fase]
Administracin de proyectos
Jacqueline Carbajal Estrada
A07105779
Tutor: Mariana Gonzlez Vega
25/07/17

Marco legal
Nuestra empresa ser una organizacin sin nimos de lucro, es decir no buscaremos generar ganancias ni
producir utilidades, esto no quiere decir que no habr salario para las personas que trabajen con nosotros,
recibirn salario ya que ocuparemos nuestros ingresos para solventar nuestros gastos entre los cuales se
incluye el pago al personal.

Si bien podramos intentar hacer de este proyecto una organizacin no lucrativa, creo que no funcionara tan
bien, ya que necesitaramos recaudar ms recursos para lograr producir utilidades, lo cual significara el tener
que aumentar el precio de las cuotas y/o encontrar otras formas de subsidiarnos, para logar liquidar nuestros
gastos, nuestros impuestos y producir ganancias al mismo tiempo.

Mecanismo de financiamiento
Para el financiamiento de nuestra empresa social recurriremos a dos cosas, la ayuda de una fundacin y a lo
recaudado por las cuotas de inscripcin.

Para esto acudiremos a la fundacin Alfredo Harp Hel, que es una de las obras filantrpicas ms amplias y
reconocidas de nuestro pas. Esta fundacin tiene como propsito: Utilizar creativamente los recursos de la
Fundacin para ayudar a la gente a alcanzar su potencial en todas las reas, y brindar los estmulos necesarios
para que artistas populares, productores y emprendedores sean por ellos mismos un factor de cambio en sus
comunidades, mejorando su nivel de vida y ayudando a difundir los ms altos valores culturales de nuestro
pas.

Esta empresa se encarga de dar apoyo a proyectos educativos, culturales y deportivos, en todo el pas y sobre
todo en nuestro estado, as que creo que sera una excelente patrocinadora para nuestro proyecto, he incluso
su experiencia en proyectos similares podra ayudarnos a sacar el nuestro adelante.
Por otra parte estn las cuotas de inscripcin, pretendemos que estas sean mnimas con el fin de no afectar la
economa familiar de nuestros clientes, creo que el principal propsito de esta cuota, adems de ayudarnos a
solventar nuestros gastos; tendra que ser el crear un sentimiento de apreciacin al servicio que ofrecemos,
ya que, si bien es posible llegar a un acuerdo con la fundacin Alfredo Harp Hel para que todos nuestros
gastos sean solventados de modo que no sea necesario cobrar cuotas; creo que esto resultara un tanto
contraproducente, ya que por naturaleza no tendemos a apreciar las cosas que no tienen costo ni representan
algn esfuerzo para nosotros.

Presupuesto para iniciar operaciones


Como punto de inicio necesitaremos un lugar en donde podamos administrar nuestro negocio, por lo cual
deberemos de pagar renta. $1,000 mensual

En el rea de recursos humanos tendremos a dos personas encargadas de llevar el control de la organizacin,
las inscripciones, las cuotas, el pago de salario, etc. $2,200 de sueldo al mes por persona.

En el caso de espacios para desarrollar nuestros talleres:

Para la prctica del deporte, pediremos a la empresa duea del complejo deportivo el permiso para usar sus
instalaciones. De autorizarnos el uso de las mismas, nos evitaramos el pagar por el uso y/o el comprar o rentar
algn otro lugar, adems de que estas instalaciones ya tienen ciertas cosas como canchas, porteras, baos etc.

Y al gobierno municipal pediremos que nos autoricen el uso de la explanada techada que se encuentra a un
lado del palacio municipal.

Tambin es necesario tener maestros que impartan las clases. Considerando que daremos inicio con 3 clubes,
entonces deben considerares a tres instructores que recibirn como salario $2,000 pesos al mes, esto por un
trabajo de 2 a 3 horas diarias 5 das a la semana, as que considerando que son 3 personas las que se necesitan
seran $6,000 pesos mensuales.

Como ya hemos dicho iniciaremos con tres grupos, para los cuales necesitaremos ciertos materiales.

Futbol:

5 Balones, con un costo de entre $200 y $250 cada uno.

Set de conos: con un costo de entre $400 y $500 pesos.

Bomba para inflar los balones: Entre $100 y $150 pesos.

Total= $1,500

Basquetbol:

5 Balones, con un costo de entre $300 y $400 pesos cada uno

Set de conos: con un costo de entre $400 y $500 pesos.

2
Bomba para inflar los balones: Entre $100 y $150 pesos.

Total= $2,000

Danza:

Un estreo minicomponente $800

En la marcha tambin se ir adquiriendo la vestimenta que sea necesaria para los bailables.

El precio total del arranque con respecto a utilera sera de: $4,300

Las deudas mensuales (renta y pago de salario) dan un total de: $11,400 por mes, considerando un servicio de
10 meses (restando dos por vacaciones) dara un total de $114,000 anuales.

Lo que quiere decir que en el primer ao se gastara un aproximado de $114,000 pesos, ms los $4,300 de los
materiales es igual a $118300.

Despus de dos o tres aos ampliaremos nuestros servicios agregando dos clubes ms, uno de voleibol y una
de msica.

Lo cual implicar el pago de dos maestros ms, es decir $4,000 ms al mes, y la utilera necesaria:

Voleibol

5 Balones, con un costo de entre $200 y $250 cada uno.

Set de conos: con un costo de entre $400 y $500 pesos.

Bomba para inflar los balones: Entre $100 y $150 pesos.

Total= $1,500

Msica:

1 Teclado $1,500

Batera $10,000

3 Guitarras acsticas $500 cada una

5 Flautas dulces $50 cada una

2 Saxofones sopranos $6,000

1 Bajo elctrico $6,000

1 amplificador $1,500

3
Equipo de sonido $8,500

Juego de micrfonos $1,798

3 violines $1,500 cada uno

Total= $37,548

Total por apertura de ambos grupos: $39,048

Pronostico financiero a 5 aos.

$114,000 pesos por ao aproximadamente, con un total de $306,6740 por 5 aos, incluyendo la utilera de los 5
talleres, el pago del personal y la renta del local.

La cuota mensual que fijaremos como inscripcin ser de $150 por nio, es cierto que podramos poner una
cuota ms alta pero no queremos que nadie quede fuera por falta de recursos, adems, si estableciramos una
cantidad mayor las familias de escasos recursos y con con ms de un nio veran afectada su economa, y lo
ltimo que queremos es poner limitaciones a el desarrollo de los nios y jvenes de nuestra comunidad.

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