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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA CREACIN DE UNA


ACADEMIA DE NATACIN

Lambayeque Per

2017
1.1 SITUACIN ACTUAL DONDE SE REALIZAR EL PROYECTO

La academia de natacin, se encontrar ubicada en la ciudad de Chiclayo,


en una zona cntrica, de fcil accesibilidad para las personas.
Se ubica entre las Av. Bolognesi y Ca. Virgilo Dallorso, y su frente se
encuentra en la Av. Miguel Grau.

Fuente: Google Maps


El proyecto ser proyectado para la poblacin de Lambayeque, que posee un t o t a l
d e h a b i t a n t e s de 1 260 650 personas y cuya informacin se detalla a continuacin.

1.1.1 Datos generales del departamento de Lambayeque

Tabla 1.1

Datos Generales del departamento de Lambayeque


Dato Valor
Pob. Total 1 260 650
Pob. Provincia Chiclayo 857,405
Pob. Provincia Ferreafe 106,600
Pob. Provincia Lambayeque 296,645
% Tasa de crecimiento 1.5
ndice de masculinidad 94.1
Tabla 1.2
ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR GRANDES GRUPOS DE EDAD
1995 Y 2015
AO / EDAD 0 14 (%) 15 64 (%) 65 a ms (%)
1995 35.3 60.5 4.2
2015 26.0 67.6 6.4

1.1.2 Vas de acceso

La entrada o puerta principal estar ubicada en una calle muy concurrida la


Av. Miguel Grau, pues el resto de colindancias no poseen acceso a la va.
Las distintas formas de llegar al lugar comprenden las siguientes:
Llegada desde la Av. Bolognesi. Se podr acceder a las distintas
unidades vehiculares ya sean del tipo combi, colectivo, taxis o unidad
privada.
Llegada desde la Av. Miguel Grau, el acceso se podr hacer mediante
las formas anteriormente mencionadas.
1.2 PROBLEMA y OPORTUNIDADES

Es necesario que las instalaciones alrededor de la piscina sean las adecuadas para
brindar un servicio seguro, para esto se deber contar con un acabado
antideslizante, y con personal que est pendiente de la limpieza y secado de dichas
zonas crticas.
Al no presentarse estas condiciones, se pueden generar mltiples problemas de
salud y riesgo para los usuarios de la piscina y de las instalaciones.

Riesgos:

1. Cadas. Uno de los problemas ms frecuentes en las piscinas, son las


cadas que se producen por el agua salpicada proveniente de la piscina,
y las personas empapadas despus de darse una ducha.

2. Raspaduras: Muchas veces si los acabados de los bordes de las


piscinas no son buenos, generan raspaduras en los usuarios cuando
estos reposan o descansan durante su uso.

3. Infecciones. Si la piscina no posee un buen mantenimiento en su


contenido, calidad y cambio de agua, puede generar infecciones.

1.3 CARACTERSTICAS DEL SERVICIO

El presente proyecto consiste en la creacin de una academia de natacin,


que cuente con instalaciones de primera calidad, lo cual permitir su alquiler,
no solo a personas naturales, sino a instituciones educativas, empresas, o
como sede en eventos deportivos.
La piscina contar con las medidas oficiales que caracterizan a una Piscina
Olmpica, con un largo de 50 m y un ancho de 25 m. Compuesta de 10 carriles
de 2.1 m de ancho aproximado por carril. Contar con una profundidad que
va en pendiente, iniciando con 1.50 m y finalizando en el centro con 2.00 m.
Se contar adems con una piscina Patera, que ser utilizada para la
instruccin a los nios ms pequeos. sta tendr una longitud de 15.00 m,
y un ancho de 5 m. Adems de una profundad de inicio de 0.7 m a 1.0 m.

Las instalaciones complementarias, comprendern una tribuna para


espectadores, adems de duchas y vestuarios para los usuarios, con la
distincin de varones y mujeres.

El proyecto comprende diferentes reas que buscan ofrecer un mejor


servicio y brindarle un valor agregado a los usuarios. A continuacin se
detallan los servicios a los que se hace referencia en este prrafo.

1.5.1 ALQUILER DE LA PISCINA

El alquiler estar dirigido a dos tipos de usuarios:


- Personas naturales, que sepan nadar y deseen un momento de
recreacin. El alquiler se realizar por horas y en horarios definidos
para ese fin.

- Instituciones o empresas: Destinado a instituciones educativas u otras


empresas, que posean dentro de su plan de estudios, el aprender a
nadar. Este alquiler se har por cantidad de alumnos, horas al mes, y
con anticipacin de al menos 2 semanas.

1.5.2. CAMPEONATOS

Se organizarn campeonatos cada 3 meses, que sirvan de motivacin a los


estudiantes graduados de la academia, y en los cuales participarn adems,
representantes de distintas instituciones o academias de natacin.
Los campeonatos se harn con un nmero total de 32 participantes, en 4
rondas de clasificacin, y una ronda final definitoria. Los premios sern
certificados con documentos oficiales y medallas o trofeos.

En el caso de que sean campeonatos por equipos, es decir, mediante


postas, se necesitar de un mnimo de 6 equipos, compuestos por 4
integrantes.

Se pedirn cuotas de inscripcin, ya sea por equipo o por participante. Con


esto se financiarn algunos costos bsicos, adems de contar con el apoyo de
auspiciadores.

1.5.2.1 Nuestras instalaciones tendrn como posibles servicios


complementarios:

Camerinos.- Estos servirn para que los clientes satisfagan sus


necesidades biolgicas y puedan cambiarse la indumentaria, antes y
despus de su ingreso a la piscina.
- Gorras y tablas de nadar.

- Juguera: Este lugar estar diseado para que las personas antes
o despus de hacer deportes puedan degustar de una amplia gama de
piqueos, jugos, batidos, bebidas refrescantes y energizantes. Este
espacio contar con mesas y sillas muy cmodas donde las personas
podrn compartir un momento ameno con familiares y amigos.

1.6 ALCANCE

El proyecto va dirigido a todos los habitantes de la Regin Lambayeque, sin


embargo se prevee un mayor impacto en la poblacin perteneciente a la
provincia de Chiclayo, que posee aproximadamente 800 000 hab.

1.7 OBJETIVO GENERAL

Analizar la posibilidad de instalar una academia de natacin, adems del


alquiler para recreacin y actividades escolares, en la Regin Lambayeque.

1.7.1 OBJETIVOS ESPECFICOS

Demostrar por medio de una investigacin de mercado el nivel de


aceptacin que este proyecto obtendra.

Analizar medios de distribucin y sistema de promocin que sern


utilizados.

Determinar la estrategia a seguir para que el servicio brindado cree


un valor agregado en los posibles consumidores y as diferenciarnos
de la competencia.

Realizar anlisis estadsticos y financieros para conocer la


rentabilidad del proyecto.
CAPITULO II

2.1.-ESTUDIO ORGANIZACIONAL

2.1.1 MISIN

Ofrecer a los habitantes de la regin Lambayeque, una alternativa para


aprender a nadar, as como aquellos que estn interesados en completar su
formacin y a su vez el uso para recreacin y competiciones.

2.1.2 VISIN

Generar que en la piscina ms representativa de la Regin


Lambayeque, posicionndola como la primera alternativa para iniciar en el
mundo de la natacin, as como en la sede de las distintas competencias
deportivas.

2.1.3 ORGANIGRAMA

Para el desarrollo eficaz de nuestras operaciones al servicio del


consumidor, trabajaremos con el siguiente personal detallado a travs del
organigrama.

Figura 2.1

Gerente

Coordinador de
Operaciones Contador

Jefe de
Mantenimiento Instructores (6)
y seguridad
2.1.4 FODA

2.1.4.1 Fortalezas

Amplias y cmodas instalaciones acorde a las necesidades del


consumidor.
Ubicacin cntrica, segura y de fcil acceso.
Infraestructura y medidas regidas bajo parmetros y estndares
internacionales.
Personal capacitado para el servicio al cliente.
Prctica del ejercicio ms completo, y de gran margen de explotacin
en la regin.

2.1.4.2 Debilidades

La inversin inicial para el proyecto es elevado.

El mantenimiento es muy costoso.

Encontrar un personal de trabajo de calidad.

2.1.4.3 Oportunidades

Pueden realizarse, eventos deportivos a nivel escolar y universitario.

Este deporte es practicado por personas de todas las edades.

Genera integracin, desarrollo fsico.

Existen pocos competidores que brinden un servicio de gran calidad


y resultados ptimos.

Es el deporte ms completo, sin embargo no se ha explotado lo


suficiente, y hay mucho margen de desarrollo.
2.1.4.4 Amenazas

Posibles dificultades ocasionados por apagones, provocado en


pocas de estiaje.
Impactos negativos por inestabilidad econmica en el pas.

2.2.- INVESTIGACIN DE MERCADO Y SU ANLISIS

2.2.1 DISEO DEL PLAN DE INVESTIGACIN

Considerando que es necesario seleccionar correctamente a nuestro


mercado potencial utilizaremos la investigacin descriptiva, esta ser
aplicada a travs de encuestas y ayudar a determinar de una manera
aproximada los gustos y preferencias de los consumidores.

Las fuentes de investigacin a manejar sern la primaria a travs de las


encuestas y fuentes secundarias que se obtendr a travs del Internet.

La realizacin de la investigacin nos ayudar a.

- Establecer el nivel de aceptacin que tendr la academia de natacin.


- Los horarios de preferencia donde los consumidores accedern a sus
clases.
- La frecuencia de prctica de este deporte y las razones por la cual no se
practica por un gran sector de la poblacin.
- Tener conocimiento del posible perfil demogrfico de los
consumidores.
2.2.2 SELECCIN DE LA TCNICA DE MUESTREO

2.2.2.1 No Probabilstico.- El cual nos indica la seleccin de un elemento


de la poblacin que va a formar parte de la muestra se basa hasta cierto punto
en el criterio del investigador.

2.2.2.2 Probabilstico.- Permite medir al investigador la cantidad de error


muestral que probablemente ocurrir en nuestra muestra, esto es til para
medir con exactitud del resultado de la muestra.

Del muestreo no probabilstica se seleccion el muestreo por juicio, ya


que nos permite ver una muestra representativa de la poblacin de inters.

2.2.3 SELECCIN DEL TAMAO DE LA MUESTRA

La determinacin del tamao de la muestra se realiza por procedimientos


estadsticos y depende de:

Tamao de la Muestra:

n = (z^2*p*q)/e^2

n=Tamao de la muestra

p = probabilidad de que el evento ocurra (0.5)

q = probabilidad de que el evento no ocurra (0.5)

e = error permitido (0.10)

1 Investigacin de Mercados; MALHOTRA NARESH K. Editorial PEARSON


EDUCACION

2 Investigacin de Mercados; Kinnear y Taylor Editorial: Mc Graw Hill.


Para determinar el nmero de encuestas se trabaj con un nivel de
confianza del 90%, representado por el estadstico Z = 2 que se lo encuentra
en la tabla de distribucin normal; un P y Q de 0.5 que permite obtener
mayor varianza y un margen de error del 10%.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

1. Pregunta: Rango de Edad


Se observa que el 26% de los encuestados son nios y adolescentes
menores de 14 aos, es decir, dentro del rango de edad en el que suelen
depender directamente del ingreso obtenido por sus padres o apoderados.
El 57% de los encuestados son jvenes entre 14 y 35 aos, que suele ser
la poblacin que estudia y/o trabajo, y la ms proactiva a incursar en
nuevos aprendizajes y la prctica de deporte.
La poblacin restante es aquella que trabaje, pero se dificulta su
participacin por la edad y el escaso tiempo que poseen.

RANGO DE EDADES DE LOS ENCUESTADOS


9%
17%
17%
21%
36%

0 -6 6 -14 14 - 21 21 - 35 35 - 60
2. Pregunta: Gnero
El 42% de las personas encuestadas fueron mujeres, el tipo de poblacin
a la que encuest permiti una mayor cantidad de hombres.

GENERO

42%
58%

HOMBRES MUJERES

3. Pregunta: Sabes nadar?


La diferencia entre ambas opciones es abrumadora, el 92% de las
personas encuetadas no saben nadar, y son los principales clientes
potenciales.

SABES NADAR?

8%

92%

SI NO

4. Pregunta: Dentro de las personas que no saben nadar, se consult las


razones.
Las principales razones por las que las personas no aprendieron a nadar
son la fatal de inters (27%), y la falta de tiempo (26%). Dentro de las
razones no contempladas en la encuesta una de las ms mentadas fue la
falta de un compaero que motive de aprendizaje para motivar la
inscripcin.
POR QUE NO APRENDIERON A NADAR

14% 19%
27% 26%
14%

MIEDO FALTA DE TIEMPO FALTA DE DINERO FALTA DE INTERES OTROS

5. Pregunta: Inters en asistir a academia.


El 96 % de los encuestados estn interesados en inscribirse a una
academia de natacin, ya sea para aprender el nado de estilo tradicional,
o para perfeccionar los estilos restantes.

INTERES POR ASISITIR A


ACADEMIA DE NATACIN
4%

96%

SI NO

6. Pregunta: Precio mximo a pagar.


El 47 % de los encuestados acordar en pagar un precio mximo de 100
soles por las clases de natacin bsica.
Tan solo un 4% de los encuestados estaran dispuestos a pagar un
precio mayor a 120 soles.
PRECIO MAXIMO A PAGAR

16% 4%
33%

47%

60 - 80 80 - 100 100 - 120 120 - Mas

7. Pregunta: Horario de asistencia a la academia.


El 71% de las personas encuentra las tardes como el horario de mejor
disponibilidad para aprender a nadar. El horario de menor disponibilidad
es el de las maanas, con un 13 %.

HORARIO DISPONIBLE

16% 13%

71%

MAANA TARDE NOCHE

8. Pregunta: Das disponibles para asistir.


Los das de mayor disponibilidad son los sbados y domingos.

33%
67%

LUNES A VIERNES SABADOS Y DOMINGOS


9. Pregunta: Veces por semana.
Para los usuarios que puedan asistir de lunes a viernes, la frecuencia de
mayor acogida y por muy poca diferencia son las de 2 y 3 veces por
semana, significando entre ambos un 90% de los encuestados.

10%
48%
42%

2 3 5

10. Pregunta: Calidad de servicio de la competencia.


La mayor cantidad de los encuestados, no tiene una opinin clara acerca
de la calidad del servicio que ofrecen las actuales academias. Dentros de
los que poseen una opinin forjada, el mayor porcentaje de encuestados
coincidi en que son de calidad Regular (31%), y tan solo un 8% indicaron
que se ofrece un Muy buen servicio.

CALIDAD DE SERVICIO DE
COMPETENCIA
2%
42% 31%

8% 17%

MALA REGULAR BUENA MUY BUENA NO SABE NO OPINA

11. Pregunta: Grado de importancia de los factores.


Las caractersticas ms resaltantes para la poblacin encuestada son los
Precios y las Instalaciones, es decir, una poblacin que coincide en el
pagar un precio justo o cmodo, con la finalidad de obtener instalaciones
adecuadas donde desarrollar sus actividades, coincidiendo en que la
importancia es menor en cuanto a ubicacin y servicios adicionales.
Tambin consideran importante el contar con un personal capacitado y de
buen servicio.

Cantidad

80

60

40

20

0
Precio Ubicacin Personal Instalaciones S. adicional

- COMPETIDORES

El servicio de academias de natacin en la Regin Lambayeque, est


conformado bsicamente por las instituciones municipales deportivas o
juveniles que ofrecen talleres de verano, y las instituciones educativas
particulares que cuentan con la infraestructura adecuada.

Competidores directos:

NOMBRE DIRECCIN CANTIDAD


Estadio Elias Aguirre Av. Paseo del deporte S/N 2
Casa Communal de la Av. Grau y Ca. Francisco Cabrera 1
Juv
C.N. San Jos Av. Elvira Garca Garca S/N 2
I.E Manuel Pardo Av. Luis Gonzales y Av. M Pardo 2
I.E. Santa Mara Reyna Av. Grau 1
Aqutica Ca. Garcilaso de la Vega 561 3
Jockey Club Chiclayo Av. Los Incas 349 1
Competidores indirectos:

NOMBRE DIRECCIN CANTIDAD


El mirador Panamericana Nte. 3
Aqua park Panamericana Nte. 2
Rest. El tambo Panamericana Nte. 2
Las pirkas Panamericana Nte. 2
Hotel Winmeier Av. Bolognesi 756 2
Jockey Club Chiclayo Av. Los Incas 349 1

SUSTITUTOS

En Lambayeque existen pocas academias que brinden servicios sustitutos al


que ofrecen las principales academias como Aqutica o Casa Comunal, sin
embargo, se evalu las debilidades de stas, ofreciendo ambientes sin techar,
o piscinas de medidas no oficiales para el correcto aprendizaje.

CONSUMIDORES

Debido a que existen pocos proveedores de este servicio el poder de los


consumidores es estimado menor, existiendo un bajo poder de negociacin
disminuyendo el riesgo de rechazo y considerando una demanda alta por
acceder al servicio ofrecido.

3. MARKETING MIX: 5 PS

Nos ayuda a desarrollar las estrategias de marketing con el fin de lograr


los objetivos planteados en el proyecto.

2.2.9.1 PRODUCTO

Es un servicio que consiste en brindar una nueva alternativa para el aprendizaje


de la natacin. Ubicada en el centro de Chiclayo, en la Calle Miguel Grau,
constar de 2 piscinas, una con medidas oficiales para competiciones
internacionales (Olmpica) de 21x 50 m, y otra acondicionada para estudiantes
nios con medidas de 6x15 m.

Constar de un ambiente techado, con gradas para la comodidad de los


espectadores, adems de reas bsicas de aseo y vestuario, para hombres y
mujeres por separado. Constar a su vez de una bodega y/o juguera para el
consumo de los clientes tras su jornada de aprendizaje.
Para el desarrollo eficiente y eficaz de nuestro servicio:

- Se trabajar con un personal capacitado con el fin de ofrecer de


buena atencin a nuestros clientes.

- Las instalaciones estarn equipadas con accesorios de excelente


calidad pensando siempre en la satisfaccin de los clientes.

- Adems del servicio de academia de natacin, se brindar un servicio


para uso recreativo para aquellas personas que ya sepan nadar, as
como se proyecta el desarrollo de diferentes competencias escolares,
universitarias, etc.

MARCA: AQUAFIT

- La razn por la que se escog i ese nombre fue por la


relacin entre el ejercicio realizado en el agua, y adems
los beneficios que genera fsicamente a quien lo practica.

LOGO

SLOGAN

La decisin perfecta, para el ejercicio perfecto.

PRECIO

Para nios:

El precio de vacante ser de 100 soles, que consiste en 24 horas, dividas en


18 horas de clases y 6 horas de prctica. Todo esto con una duracin mxima
de un mes, para el aprendizaje del estilo clsico de Natacin. El aumento de
precio se sustenta por la menor cantidad de alumnos por instructor.

Para adolescentes y adultos:

El precio de vacante para la academia de natacin ser de 100 soles, que


consisten en 24 horas de aprendizaje, dividas en 18 horas de clases y 6 horas
de prcticas y evaluaciones. Todo esto con una duracin mxima de un mes,
para el aprendizaje del estilo clsico de Natacin.
Precio para nuevos estilos de nado:

El precio para aprender nuevos estilos de nada, ser de 80 soles por vacante,
y por estilo.

PROMOCIN

Para posicionarnos en el mercado es muy decisiva la publicidad que se le


dar al proyecto para destacar la imagen de la academia. La forma en que se
proporcionar la publicidad ser la siguiente:

1. Se desarrollar una publicidad informativa, acerca de la importancia de


aprender a nadar, y la calidad de las instalaciones de nuestra academia.
As como las ventajas de su ubicacin y los servicios adicionales que
brinda.

2. Luego se desplegara la publicidad a los distintos sectores de


Lambayeque, en instituciones educativas pblicas, de todos los niveles, as
como en volantes, afiches, y radio.

3. Ser necesario posicionar la marca del servicio en la mente de los


consumidores para mantener y aumentar la demanda, mediante la
publicidad de recordarles las caractersticas del servicio ofrecido.

El valor de la publicidad ser distribuido de forma proporcional entre los


diferentes canales de comunicacin (radio, y volantes publicitarias),
focalizando que a medida que transcurra el tiempo la academia de
natacin ser reconocida como la de mejor de la regin.

CANALES DE COMUNICACIN

Volantes: para la reparticin de volantes habr una persona que cumplir el


papel de impulsadora entregando las volantes en puntos estratgico, como
instituciones educativas, o centros deportivos o de participacin juvenil-
Peridicos: esta publicidad consistir en una publicacin de media pgina
con una fuerte tonalidad y letra arial 28 en la seccin de deportes en el diario
Libero ; este medio se utilizar cuando existan campeonatos o eventos
importantes.

Radio: este ser uno de los medios poco utilizados pero importante incluirlo
debido a su bajo costo. El contrato se har por la transmisin de 10 cuas
publicitarias diarias por los das lunes, mircoles viernes y sbado en el horario
de 10h00-20h00 en los diferentes programas de las emisoras ms populares
como Radio Ovacin o Caribea.
CAPTULO III

3.1 INVERSIN

Una inversin representa colocaciones de dinero sobre las cuales una


empresa espera obtener una ganancia futura.

El objetivo de nuestro proyecto es la implementacin de una cancha de


csped sinttico y para ello es necesaria una inversin de $750 047,00;
valor destinado a los siguientes rubros.

DESCRIPCIN INVERSIN
TERRENO S/ 635 000,00
PISCINA S/ 98.970,00
EDIFICIO S/ 120.000,00
MUEBLES DE OFICINA S/ 955,00
EQUIPOS DE OFICINA S/ 555,00
EQUIPO DE COMPUTACIN S/ 1200,00
TOTAL S/ 750 047.00

3.1.1 TERRENO

El terreno que adquiriremos ser el rea donde cimentaremos nuestro


edificio, y est valorado en un precio promedio de $635 000,00.

3.1.2 PISCINA

Las piscinas que sern las encargadas de recibir el servicio, tendrn sus
costos por separados, pues las profundidades son distintas.

VALOR
MEDIDA TOTAL M2 PRECIO M2 TOTAL
50*21 1050
S/.84.59
15*8 120 S/. 98 970
3.1.3 EDIFICIO

Nuestra inversin en edificio es una de las ms representativas, ya que


incluye todos los costos de construccin como el cerramiento, la oficina,
camerinos, entre otros que estn especificados en el captulo II, ascendiendo
a una suma de $120.000,00 aproximadamente

3.1.4 MOBILIARIO

Es necesario tener equipada nuestras instalaciones, con todos los


muebles necesarios para nuestras comodidades y la de los clientes.

COSTO COSTO
DESCRIPCIN UNIDAD UNITARIO TOTAL

ESCRITORIO 1 $ 422,00 $ 422,00


SILLON DE OFICINA 1 $ 123,00 $ 123,00
SILLAS DE OFICINA 2 $ 75,00 $ 150,00
ARCHIVADOR 1 $ 260,00 $ 260,00
TOTAL MOBILIARIO $ 955.00

3.1.5 EQUIPOS DE OFICINA

En la siguiente tabla les detallamos los equipos que consideramos


necesarios e importantes para el buen funcionamiento del negocio.

DESCRIPCIN COSTO
ACONDICIONADOR DE AIRE $ 495,00
EXTINTOR $ 60,00
TOTAL EQUIPOS $ 555,00
3.1.6 EQUIPOS DE COMPUTACIN

A continuacin les detallamos todos los equipos y accesorios de


computacin necesarios para el manejo de la contabilidad de nuestra
empresa.

DESCRIPCIN COSTO
IMPRESORA $ 110,00
MONITOR $ 170,00
CPU $ 775,00
TECLADO, MOUSE, PARLANTES $ 90,00
SCANNER $ 55,00
TOTAL EQUIPOS DE COMP. $ 1200,00

3.2 CAPITAL DE TRABAJO

Es la cantidad de recursos a corto plazo que requiere una empresa para la


realizacin de las actividades.

VALOR
DESCRIPCIN TOTAL
GASTOS DE CONSTITUCIN $ 900,00
SUMINISTROS $ 50,00
CAJA CHICA $ 300,00
TOTAL CAPITAL DE
TRABAJO $ 1250,00
3.3 FINANCIAMIENTO

Los recursos econmicos que emplearemos para llevar a cabo nuestro


proyecto, procedern de dos fuentes principales que son, los recursos propios
y la realizacin de un prstamo.
Dentro de los recurso propios, cada socio aportar con una suma de
$690.000,00 que equivale aproximadamente al 51% de la inversin total,
mientras que el 49%, es decir, $180 300, ser financiado mediante un
prstamo por parte de la CFN, amortizado a 10 aos, a una tasa de inters del
11.35%.

3.4 MERCADO POTENCIAL

Como lo hemos especificado en el captulo I, nuestro alcance sern las


personas de la regin Lambayeque, de todas las edades.
Sabemos que la Regin Lambayeque posee una poblacin de
aproximadamente 1 260 650 habitantes.
Sin embargo, en los primeros aos de la academia, se pretende dirgirse al
pblico de los principales distritos de la provincia de Chiclayo, Lambayeque y
Ferreafe, obteniendo una poblacin total de 692 379 habitantes.

3.4.1 DEMANDA ESPERADA

Se planea realizar dos pliegos de servicios los cuales sern mencionados a


continuacin:

GRUPOS
TURNO HORA
ADULTOS NIOS
Lunes, Mircoles y Viernes 8:45 10:45 2 2
Lunes, Mircoles y Viernes 11:00 13:00 2 2
Lunes, Mircoles y Viernes 15:00 17:00 2 2
OPCIN 1:

GRUPOS
TURNO HORA
ADULTOS NIOS
Martes, Jueves y Sbados 8:45 10:45 2 2
Martes, Jueves y Sbados 11:00 13:00 2 2
Martes, Jueves y Sbados 15:00 17:00 2 2

OPCIN 2:

GRUPOS
TURNO HORA
ADULTOS NIOS
Martes, Jueves y Sbados 8:45 10:45 2 2
Martes, Jueves y Sbados 11:00 13:00 2 2

ALQUILER PARA RECREACIN:

TURNO HORA EXPECTATIVA


Martes, Jueves y Sbados 14:00 18:30 50

DURANTE AO ESCOLAR:

- LUNES A VIERNES
GRUPOS
TURNO HORA
ADULTOS NIOS
Martes, Mircoles y Viernes 15:00 17:00 1 1
Martes, Mircoles y Viernes 17:00 19:00 1 1

GRUPOS
TURNO HORA
ADULTOS NIOS
Martes y Jueves 15:00 18:00 2 -
- SABADOS Y DOMINGOS:
GRUPOS
TURNO HORA
ADULTOS NIOS
Sbados y Domingos 8:45 10:45 1
Sbados y Domingos 11:00 13:00 1 2
Sbados y Domingos 15:00 17:00 2 2

Por cada grupo para adultos, se presume que habr 8 integrantes, los cuales
estarn distribuidos en los cuatro cuadrantes de la piscina.
Se contar adems con grupos para nios (2 o 4) donde cada grupo contar
de 6 integrantes.
Asumiendo que por cada horario se contar con este flujo, y que se repetir
en los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, se estima que durante
estos meses la poblacin asistente sea de 1024 personas, y se prev una
poblacin de 1456 personas durante el resto del ao, por lo tanto la poblacin
proyectada ser de 2480 personas.
Esto sin contar el alquiler a instituciones particulares, o realizacin de
competiciones escolares, universitarias, etc.

3.4.2 PROYECCIN DE LA DEMANDA

Ajustndonos a la informacin que ya tenemos de la cancha sinttica que se


encuentra en el cantn, se proyecta que para cada ao habr en promedio
un aumento de 1 hora por da, como lo proyectamos a continuacin,
obteniendo que para el segundo ao la demanda crecer en un 30%, el 3er
ao un 23%, para el 4to ao en un 19% y finalmente llegando el 5to ao con
un aumento del 16%.
AOS PERSONAS
1 2480
2 2728
3 3000
4 3300
5 3630

3.5 INGRESOS
3.5.1 INGRESOS POR ACADEMIA DE NATACIN

La academia de natacin representa nuestro principal ingreso, que como


especificamos en la proyeccin de la demanda este ingreso depender del
aumento de nmero de personas por ao.

En la tabla definimos los grupos de personas tanto, adultas como nios,


y sus respectivos precios a pagar mensualmente.

DICIEMBRE ENERO FEBRERO PRECIO TOTAL $


ADULTOS 12 12 12 100 28800
NIOS 10 10 10 100 18000

MARZO ABRIL MAYO PRECIO TOTAL $


ADULTOS 8 8 8 100 19200
NIOS 6 6 6 100 10800

JUNIO JULIO AGOSTO PRECIO TOTAL $


ADULTOS 6 6 6 100 14400
NIOS 4 4 4 100 7200

SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. PRECIO TOTAL $


ADULTOS 10 10 10 100 24000
NIOS 8 8 8 100 14400

Tenemos entonces que para el primer ao nuestros ingresos totales


ascienden a $136 000 y para los aos posteriores ser la misma metodologa
pero con variacin de los valores porque cada ao se prev un aumento del
10% de la poblacin demandante.

3.5.1 INGRESOS POR JUGERIA Y BODEGA

Se realizar mediante el alquiler del local comercial, debido a que an no se


cuenta con un estudio de mercado para un establecimiento de caractersticas
similares. El ingreso anual ser de:

INGRESO ANNUAL S/. 3456

3.5.1 INGRESOS DE ALQUILER RECREACION

Se espera la presencia de 60 personas por semana durante los meses me


mayor demanda, y de 45 personas por semana durante los meses de menor
demanda. El alquiler ser de 5 soles la hora.

INGRESO CANTIDAD MENSUAL ANUAL


6 meses de mayor
240 7200
demanda
6 meses de menor
180 5400
demanda
TOTAL ANUALA S/. 12600

3.6.1 COSTOS POR ACADEMIA DE NATACION

Los costos por academia de natacin son aquellos que tienen relacin
nicamente con la naturaleza del servicio.

En la siguiente tabla detallaremos todos los costos en los que tendremos


que incurrir para poder prestar el servicio de alquiler de cancha.

DESCRIPCIN COSTOS

AGUA $ 4800,00
MANTENIMIENTO DUCHAS Y VESTUARIOS $ 600,00

El consumo de electricidad, las tablas sern costos variables, que se


vern influidos por la demanda de clientes; a diferencia de los costos por el
mantenimiento de las piscinas y vestuarios, que se mantendrn fijos.

El costo por la adquisicin de tablas ha sido determinado por la experiencia


de la competencia; estableciendo que en el primer ao contaremos con 36
tablas, con una reposicin de 4 tablas cada 3 meses, lo que significa para
nosotros un gasto anual de $2880 considerando que cada tabla tiene un valor
aproximado de $40.

DESCRIPCIN UNIDAD ANUAL

TABLAS $ 40,00 $ 480,00

El mantenimiento del agua de piscina es sumamente importante para el


funcionamiento de nuestro servicio puesto que se requiere de una piscina
que este siempre en buen estado para poder operar, con los sugerencia de
nuestros proveedores hemos fijado un costo mensual de $2700.

DESCRIPCIN MENSUAL ANUAL

AGUA $ 2700 $ 32400,00

3.7 GASTOS OPERATIVOS

Los gastos operativos son desembolsos monetarios relacionados con la


parte administrativa de la empresa y la comercializacin del producto o
servicio. En nuestro caso los gastos operativos de nuestro servicio
ascienden a $71 199.52.
3.7.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los gastos administrativos como su nombre lo indica se refiere a todos


los gastos relacionados con la administracin del negocio, como sueldos,
servicios bsicos, entre otros.

En nuestro caso estos gastos ascienden a $27 239.52 como se lo detalla


en la siguiente tabla.

DESCRIPCIN GASTO
GASTO POR SUELDOS Y SALARIOS $ 26,760,00
GASTO POR SERVICIOS BSICOS $ 479,52
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 27239.52

Los sueldos y salarios son un gasto que debemos cancelar por el manejo de
nuestro negocio y el mantenimiento del edificio. En la tabla 3.18 podemos ver
el sueldo mensual que percibir cada miembro de nuestra empresa, que
incluyendo las disposiciones dadas por la ley nos representar para el primer
ao un gasto administrativo de $43 960.

DESCRIPCIN SUELDOS
GERENTE $ 1200,00
CONTADOR $ 750,00
COORDINADOR $ 750,00
OPERACIONES
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA $ 480,00

SEGURIDAD $ 480,00
TOTAL $ 3660,00
3.7.2 GASTOS DE VENTAS

Dentro de los gastos de ventas tenemos los gastos por publicidad como
lo especificamos en la tabla 3.21.

DESCRIPCIN GASTO
VOLANTES $ 80,00
PERIDICOS $ 100,00
RADIO $ 100,00
REDES SOCIALES $ 30,00
GASTO MENSUAL $ 310,00
TOTAL ANUAL $ 3720,00

3.8 GASTOS NO OPERATIVOS

Como ya lo mencionamos anteriormente para financiar nuestro proyecto


realizaremos un prstamo, y el gasto en el que tenemos que incurrir por los
intereses ser nuestro gasto no operativo. La tasa de inters en esta ocasin
es de 11,35% anual, y en el anexo 3.30 presentamos la tabla de
amortizacin de capital con sus respectivos intereses.

3.10 PUNTO DE EQUILIBRIO

El Punto de Equilibrio lo encontramos cuando nuestra utilidad neta es 0 y


para determinar el de nuestro proyecto primero debemos obtener una
proporcin de cada uno nuestros ingresos, con respecto a nuestro ingreso total
para el ao 1, conociendo que este es de S/.152056.

El ingreso por academia de natacin ser de S/. 136 000. El ingreso por
Juguera ser de S/ 3456, y el ingreso por alquiler para recreacin ser de
S/.12 600.

Ahora sumaremos todos nuestros costos tanto variables como fijos, lo


que nos da un resultado de $ 115 599.52 es decir que este ser nuestro punto
de equilibrio es decir que nuestros ingresos deben ser igual a este valor para
que no haya prdida ni ganancia.

Cada uno de los porcentajes anteriores lo multiplicamos con el ingreso que


tenemos como punto de equilibrio para as saber cunto debe generar cada
uno de nuestros servicios para obtener el ingreso de equilibrio.

Diferencia entre ingresos y egresos: S/ 38936.48

CONCLUSIONES:

- La inversin ser recuperada en un tiempo estimado de 12 aos.