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Fasinpat NOC8.3 Pg.

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Emisin 12/05/08
TratamientodeproductonoConforme
Revisin: 2

1.OBJETO
El objetivo del presente procedimiento documentado es el definir el tratamiento sufrido por los productos que han
sidoconsideradoscomonoconformestraspasarporloscontrolescorrespondientes

2.ALCANCE
Contemplaalosproductosqueingresan,aquellosqueestanenprocesooyaterminados.

3.ASIGNACIONESYRESPONSABILIDADES
La declaracin del material no conforme es responsabilidad de todo el personal del sector involucrado, quienen
rellenan el registro de calidad en el que se reflejan los resultados del control correspondientes,y que a sido incluido en
el SGC de la Cooperativa Fasinpat, sealado por el comit de Calidad dirigido por el Responsable de Gestin de la
Calidad(RGC).
La responsabilidad de calificar el producto no conforme, de acuerdo con los apartados del parrafo siguiente
corresponde al RGC junto con el Coordinador de laboratorio, pudiendo solicitar el asesoramiento de los demas
coordinadoresuoperariosdelossectores,odequienconsidereoportuno,tantodentroofueradelaCooperativa.

3.CALIFICACINDELPRODUCTONOCONFORME
Losproductosnoconformesdeclasificanenlassiguientescategorias:
p g g
arecuperablesmedianteeltratamientoadecuado
baceptablesconosinreparacin,medianteautorizacinescritadelcliente
creclasificablesaotroniveldecalidadoparaotrasaplicaciones
dirrecuperables

El Departamento de Calidad emite las correspondientes O.T. (ordenes de trabajo) a los sectores encargados de
realizar la recuperacin, incluirlos como elementos reclasificados y eliminarlos o destruirlos. Igualmente realiza los
tramitesconelclienterespectoalaconcesin.

4.APERTURADEREGISTRODENOCONFORMIDADES
El RGC registra la no conformidad ,luego eleva la solicitud de accion correctiva a la reunin de coordinador donde se
decidir que medida tomar segun lo explicitado en el procedimiento documentado de accin correctiva de nombre AC
8.5.2

5.UBICACIN
Los productos no conformes pasan a estar bajo la dependencia exclusiva del Departamento de Calidad, quien tiene la
obligacindesealarlosoubicarlosenlazonacorrespondienteadichosmateriales.

6.VERIFICACINPOSTERIOR
Todos los productos recuperables mediante tratamiento sufren al final de la operacin una inspeccin similar a la que
lescondujoaestasituacin,realizadaconlosmismoscriteriosdeaceptacinorechazoqueensuinspeccininicial.

ResponsabledelProcedimiento(R.P.)Guillermo Fechadevigencia
TorresGastonBuitragoNestorBritesJuanCamarasa
Firma
Fasinpat AC8.5.2 Pg. 1de3
Emisin 14/05/08
AccinCorrectiva
Revisin: 1

1.OBJETO
Establecer las acciones para analizar y eliminar las causas de las no conformidades con el propsito de prevenir que
vuelvanaocurrir,stasdebenserapropiadasalosefectosdelasnoconformidadesencontradas.

2.ALCANCE
Es aplicable a todas las deficiencias e incumplimientos del SGC de la Cooperativa, que requieran de acciones
correctivas para eliminar las no conformidades detectadas en el sistema (producto no conforme, no conformidades
notificadasdelasauditorasinternasyexternas,etc.).

3.RESPONSABILIDADES
Responsable del SGC. La Autorizacin del procedimiento, as como de evaluar e implementar las acciones necesarias
paraasegurarsedequelasnoconformidadesnovuelvanaocurrir.
ReunindeCoordinacin.Delcumplimientoyseguimientodelpresenteprocedimiento.
Comit de Calidad. El anlisis y seguimiento de las acciones tomadas para eliminar las causas de las no
conformidades detectadas en el proceso y en auditoras con respecto al Sistema de Gestin de Calidad en todas sus
reasyprocesos.
Y de los responsables de cada rea el participar en la identificacin de no conformidades al proceso con el propsito
deimplantarlasaccionescorrectivasqueemanendeunanoconformidad.
p q

4.DEFINICIONES
NoConformidad:Incumplimientodeunrequisito
Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin
indeseable.

5.DESARROLLODEACTIVIDADES

5.1RegistraNoconformidadesdetectadasReunindeCoordinacin
5.1.1Registrayrevisalasnoconformidades,parasuanlisisydeterminacindelascausasyremite
alRGC.

5.2IdentificaAccionesCorrectivasReunindeCoordinacin
5.2.1. Identifica acciones correctivas mediante no conformidades al proceso control de producto no
conforme, asimismo a las no conformidades derivadas de auditorias internas y externas y tambin a
lasqueprovienendelosclientesydelosanlisisyreunionesinternas.

5.3AnalizalaCausaRaz
5.3.1. Identificadas las no conformidades, se procede a analizar la causa raz de stas, para evitar su
reincidencia.
5.3.2. Ser la reunin de Coordinacin conjuntamente con el Comite de Calidad, quienes analicen las
no conformidades al proceso, las no conformidades de auditorias Internas . Incluye las quejas de los
clientesycualquiernoconformidadnotificadainternamente.

ResponsabledelProcedimiento(R.P.)Fechadevigencia
GuillermoTorresGastonBuitragoNestorBritesJuan
Camarasa Firma
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Emisin 14/05/08
AccinCorrectiva
Revisin: 1

5.4ConvocaaReunin
5.4.1. La reunin de Coordinacin proceder a convocar a reunin a los involucrados para realizar lo
siguiente:
Analizarlanoconformidadconlafinalidaddeevitarlarecurrencia.
Latcnicautilizadaparaanalizarlanoconformidad,serdefinidaporlasiguientetabla,
dependiendodelaetapadegestin:

5.5ElaboraPlandeAcciones
5.5.1. Una vez que se identific la causa raz de la no conformidad, mediante la tcnica utilizada, se
solicitar a la reunin de coordinacin que convoque a reunin del Comite de Calidad para la
elaboracindelPlandeAcciones.
5.5.2. En el caso de no conformidades derivadas de auditorias internas o externas, solicitar a la
reunin de coordinacin que convoque a reunin del Comite de Calidad para la elaboracin del Plan
deAcciones,
5.5.3. En el caso de no conformidades al proceso, la Reunin de Coordinacin elaborar el Plan de
Accionesjuntoconlosresponsablesdelolosprocesosinvolucrados.

5.6Implantalaaccin
5.6.1 Realizado los puntos anteriores, se evaluar la necesidad de adoptar las acciones adecuadas
(considerando el costo beneficio o lo determinado por la tcnica usada) y se proceder a implantar
laaccincorrectiva.

5.7VerificaResultados
5.7.1. Posteriormente a la ejecucin de las acciones correctivas se proceder a realizar una
verificacin de los resultados, la responsable de que realice dicha verificacin ser la reunion de
Coordinacin.Conelpropsitodeasegurarquelasaccionescorrectivasfueronefectuadasyque
5.7.3. Ser la reunin de Coordonacin, la responsable de la determinacin de la eficacia de la
accincorrectivaimplementada,documentandolaevidenciaylajustificacindedichaeficacia.

5.8ResguardaInformacin
5.8.1. La informacin generada por la realizacin de este procedimiento ser elemento de entrada
paralasrevisionesalSGC.

ResponsabledelProcedimiento(R.P.)Fechadevigencia
GuillermoTorresGastonBuitragoNestorBritesJuan
ill i i
Camarasa Firma
Fasinpat AC8.5.2 Pg. 3de3
Emisin 14/05/08
AccinCorrectiva
Revisin: 1

6.0DIAGRAMA

Auditora Interna
613-SCEO/CECATI DF -SGC-PG-8.2.2-01
INICIO

Control de Producto no Conforme 1


613-SCEO/CECATI DF-SGC-PG-8.3-01 Registra no
conformidades
detectadas
Satisfaccin del Cliente
2
613-SCEO/CECATI DF-VSP-PO-8.2.1-01
Identifica acciones
correctivas

Analiza causa raz

NO
Tipo de no conformidad
4

Convoca a reunin SI

Elabora plan de acciones

Realiza observaciones NO Plan correcto

SI
6

Implanta la accin

Verifica resultados

Resguarda informacin Revisin por la Direccin


613-SCEO/CECATI DF-SGC-PG-5.6-01

Comunicacin Interna
FIN
613-SCEO/CECATI DF-SGC-PG-5.5.3-01

ResponsabledelProcedimiento(R.P.)Fechadevigencia
GuillermoTorresGastonBuitragoNestorBritesJuan
Camarasa Firma