RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD

KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
TAHUN ANGGARAN 2014
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Organisasi : 1.20.03 - Sekretariat Daerah
Program : 1.20.1.20.03.18 - Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota

Kegiatan : 1.20.1.20.03.18.01 - Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pegunungan Arfak

Jumlah Tahun N -1 : Rp. 0
Jumlah Tahun N : Rp. 162,300,000
Jumlah Tahun N + 1 : Rp. 167,200,000
INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota 1 Tahun Anggaran
MASUKAN Jumlah Dana Yang Di Butuhkan Rp. 152,000,000.00
KELUARAN Tersedianya Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota 100%
HASIL Adanya Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian Tarif / Jumlah
Rekening Volume Satuan
Harga (RP.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5. BELANJA DAERAH 162,300,000

5.2 Belanja Langsung 162,300,000

5.2.1 Belanja pegawai 46,875,000

5.2.1.01 Honororium PNS 2,625,000

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,625,000

Honor panitia kegiatan

-PA OB 250,000 750,000

-Penaggung jawab 3.0 OB 200,000 600,000

-PPTK 3.0 OB 175,000 525,000

-Band pembantu 3.0 OB 150,000 450,000

-Bendahara 3.0 OB 100,000 300,000

5.2.1.02 Honorarium non PNS 44,250,000

5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap 44,250,000

Insentif tim evaluasi APBD KAB

-Ketua 1.0 OB 4,000,000 4,000,000

-Wakil 1.0 OB 3,750,000 3,750,000

-Sekretaris 1.0 OB 3,500,000 3,500,000

-Anngota 6org 6.0 OB 1,500,000 9,000,000

-Staf Anggaran 5.0 OB 1,500,000 7,500,000

Insentif tim evaluasi APBD PROV

-KASUBAG ADB BPKAD 3.0 OB 2,500,000 7,500,000

-Staf anggaran 6org 6.0 OB 1,500,000 9,000,000

 Kode Rincian Perhitungan
Uraian Tarif / Jumlah
Rekening Volume Satuan
Harga (RP.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5.2.2 Belanja barang dan jasa 93,425,000

5.2.2.01 Belanja bahan pakai habis 1,025,000

5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1,025,000

Belanja ATK
-Kertas HVS 70g 5.0 Rim 65,000 325,000

-Bolpoint 2.0 Dos 350,000 700,000

5.2.2.06 Belanja cetak dan penggandaan 450,000

5.2.2.06.02 Belanja penggandaan 450,000

Belanja fhoto copy 1.0 OK 450,000 450,000

5.2.2.08 Belanja sewa sarana mobilitas 10,000,000

5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 10,000,000

Belanja sewa mobilitas 20hr 20.0 OK 500,000 10,000,000

5.2.2.11 Belanja makanan dan minuman 22,000,000

5.2.2.11.06 Belanja makanan dan minuman kegiatan 22,000,000

Belanja makan minum 400.0 OK 55,000 22,000,000

5.2.2.15 Belanja perjalanan dinas 59,950,000

5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 59,950,000

Belanja perjalanan dinas

-Tranportasi
GOL IV 1.0 OT 6,500,000 6,500,000

GOL III 2.0 OT 6,500,000 13,000,000

GOL II 1.0 OT 6,500,000 6,500,000

-Lumsum
GOL IV 7.0 OH 1,350,000 9,450,000

GOL III 14.0 OH 1,200,000 16,800,000

GOL II 7.0 OH 1,100,000 7,700,000

5.2.3 Belanja modal 22,000,000

5.2.3.11 Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor 10,000,000

5.2.3.11.02 Belanja modal pengadaan almari 10,000,000

- Lemari Besi 2.0 Pcs 2,000,000 4,000,000

- Lemari Kayu 3.0 Pcs 2,000,000 6,000,000

5.2.3.12 Belanja modal pengadaan komputer 12,000,000

5.2.3.12.03 Belanja modal pengadaan komputer note book 12,000,000

Pengadaan Notebook/Laptop 1.0 Unit 12,000,000 12,000,000

JUMLAH BELANJA 162,300,000

 Kode Rincian Perhitungan
Uraian Tarif / Jumlah
Rekening Volume Satuan
Harga (RP.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Ullong, 20 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH

Ir. DANIEL MIKA

NIP. 19580604 198903 1 009

Keterangan
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1. 1.
2. 2.

3. 3.
4.
4.