PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD RURAL

COMPONENTE:
PROYECTO ESTRATGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

MODULO DE PRODUCCION DE
HORTALIZAS
A CIELO ABIERTO

CONSULTORIA FORESTAL DEL MOHINORA, S.A. DE

C.V.

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL SAGARPA

Chihuahua, Chih. Agosto 2016
 PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO, TECNICO Y FINANCIERO ............................................................................................. 4

2. NOMBRE DEL PROYECTO ......................................................................................................................................... 5

3. PROGRAMA: ...................................................................................................................................................... 5

PROGRAMA: PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD RURAL ......................................................................................... 5

4. OBJETIVOS ....................................................................................................................................................... 6

5. JUSTIFICACIN .................................................................................................................................................. 7

E) METAS: ........................................................................................................................................................................ 8
I) ADR RESPONSABLE DEL PROYECTO.............................................................................................................................. 9

6. DATOS GENERALES Y ASPECTOS TCNICOS DEL PROYECTO ............................................................................... 9

A) LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO ................................................................................................................... 9

B) ACTIVIDAD PRODUCTIVA, ESLABN DE LA CADENA DE VALOR, Y EN SU CASO, CICLO AGRCOLA, PRODUCTO(S) O ESPECIE(S)
INVOLUCRADA(S)............................................................................................................................................................... 9
C) DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO ............................................................................................................................. 11
C.1 TIPO DE PROYECTO ..................................................................................................................................................... 15
D) ESTUDIOS ESPECFICOS (GEOLGICOS, MECNICA DE SUELOS, ETC.), Y DE INGENIERA DE DETALLE. ............................................. 15
F) COTIZACIONES Y PRESUPUESTOS ..................................................................................................................................... 15
H) DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE .............................................................................................................................. 16
K) PERMISOS Y CUMPLIMIENTOS DE NORMAS SANITARIAS, AMBIENTALES Y OTRAS. N/A .............................................................. 16
L) PARA INFRAESTRUCTURA (OBRA CIVIL): N/A ..................................................................................................................... 16
I.1 PARA PEQUEAS PRESAS DE MAMPOSTERA Y BORDOS DE TIERRA COMPACTADA. N/A ........................................................... 16
I.2) EN CASO DE PRESA DE MAMPOSTERA. N/A ................................................................................................................... 16
I.3) EN CASO DE BORDO DE ABREVADERO. N/A .................................................................................................................... 16
N) PERMISOS Y AUTORIZACIONES. N/A ............................................................................................................................... 16
P) ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CAPACITACIN. .............................................................................................................. 16
U) REGLAMENTO DE USO PRESENTE Y FUTURO DE LOS APOYOS. N/A ........................................................................................ 17
V) PLAN DE MANEJO PROYECTADO DEL TERRITORIO ATENDIDO CON PRODEZA O COUSSA. N/A ................................................ 17

7.- ANLISIS Y ASPECTOS DE MERCADOS .............................................................................................................17

A) DESCRIPCIN, PROPIEDADES, CARACTERSTICAS Y ANLISIS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS ........................ 17

B) DISPONIBILIDAD, ACCESIBILIDAD Y CONDICIONES Y MECANISMOS DE ABASTO DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS............ 18
C) CANALES DE DISTRIBUCIN Y VENTA. ............................................................................................................................... 18

8.- ANLISIS FINANCIERO. ....................................................................................................................................18

A) EVALUACIN FINANCIERA DEL PROYECTO, ........................................................................................................................ 18

C) PROYECCIN FINANCIERA ACTUAL Y PROYECTADA A 5 AOS (INGRESOS/EGRESOS) N/A .......................................................... 19
D) DESCRIPCIN DE COSTOS (FIJOS Y VARIABLES) .................................................................................................................. 19

10.- DESCRIPCIN Y ANLISIS DE IMPACTOS ESPERADOS. ...................................................................................19

H) NIVEL DE PRIORIDAD. N/A ........................................................................................................................................... 20

11.- ANLISIS DE LA SITUACIN AMBIENTAL........................................................................................................20

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D) ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. ................................................................................................................................. 20

13.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .........................................................................................................20

14.- ANEXOS DEL PROYECTO ...............................................................................................................................21

FORMATO DE SEGUIMIENTO...................................................................................................................................... 23
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1. RESUMEN EJECUTIVO, TECNICO Y FINANCIERO

Resumen Ejecutivo

El presente proyecto se denomina Mdulo de produccin de hortalizas a cielo abierto 2016 y

busca contribuir a la disponibilidad de hortalizas para autoconsumo de 27 familias distribuidas en
12 localidades que son atendidas por la ADRS.

El consumo per cpita actual de la regin es de 118 gramos al da, lo que se traduce a 43.1 kg al
ao. Considerando 5 integrantes por familia, el consumo es de 215.5 kg/ao, lo cual se encuentra
muy por debajo del consumo recomendado. Segn la Organizacin Mundial de la Salud, el
consumo recomendado por persona debe ser 400 gramos al da; siendo en una familia de 5
integrantes un total de 730 kg al ao.

Con la implementacin del presente proyecto, se estima alcanzar una produccin de 288 kg de
hortalizas al ao por mdulo, con un rendimiento de 6 kg/m2/ao en 42 m2 cultivables, con lo
cual se cubrira el consumo actual, permitiendo adems incrementarlo un 33% y beneficiando a
las familias mediante el ahorro al producir sus propias hortalizas.

Resumen tcnico

El diseo del proyecto establece una dimensin de 100 m2 (10m x 10m), superficie con la cual
cuentan las familias interesadas en el presente proyecto, segn la caracterizacin de la UPF.

Esta superficie ser cercada con malla ciclnica y cubierta en la parte superior con malla
antigranizo para proteger los cultivos, adems llevar un rodapi de cemento que permita
proteger los cultivos de los roedores.

El rea de cultivo efectivo ser de 48 metros cuadrados, con 4 camas de cultivo bio intensivo con
medidas de 8x1.5 metros c/u; el resto del rea corresponde a pasillos de separacin y pasillos de
maniobras. Llevar sistema de riego por goteo con cintilla y un tanque de almacenamiento de
agua de 750 litros.
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Para labores de cultivo se utilizan algunas herramientas; una carretilla para transportar tierra, dos
charolas germinadoras, una fumigadora manual para la aplicacin de plaguicidas biolgicos, un
juego con 4 herramientas de jardinera, un talacho y un bieldo para remover la tierra.

La meta productiva a alcanzar es de 288 kg al ao, con un rendimiento estimado de 6 kg/m2/ao.

Resumen Financiero

El proyecto contempla una inversin por mdulo de $10,410.72, de los cuales un 90% que
corresponde a $9,369.65 ser gestionado con recursos de SAGARPA del Programa de
Productividad Rural en el componente del Proyecto Estratgico de Seguridad Alimentaria (PESA),
y el 10% restante equivalente a $1,041.07, ser aportado por los beneficiarios, mediante la mano
de obra, materiales como postes de madera, arena, grava y semilla para la variedad del cultivo.

El total del monto que se invertir en el proyecto es de $281,089.44 de los cuales $252,980.50
equivalente al 90%, sern gestionados con recursos del PESA a travs del Programa de
Productividad Rural en el componente Proyecto Estratgico de Seguridad Alimentaria., y el 10%
restante de $28,108.94 ser aportado por los beneficiarios.

2. NOMBRE DEL PROYECTO

El presente proyecto se denomina MDULO DE PRODUCCIN DE HORTALIZAS A CIELO ABIERTO
2016.

3. Programa:

Programa: Programa de Productividad Rural

Componente: Proyecto Estratgico de Seguridad Alimentaria.

Concepto de apoyo: Infraestructura, Equipo, Material Vegetativo, Especies Zootcnicas y acucolas

para instrumentar proyectos productivos.

Subconcepto: Modulo de produccin de hortalizas a cielo abierto.

Inversin: La Inversin total del proyecto y el monto a solicitar, se muestra en las siguientes tablas:
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Estructura Financiera por tipo de Proyecto

Costo Aportacin Aportacin
Tipo de Proyecto
Unitario PESA Beneficiario
Huero de traspatio $10,410.72 $9,369.65 $1,041.07

Estructura Financiera de la inversin total en la Microrregin

Costo No. De Aportacin Aportacin

Tipo de Proyecto Costo Total
Unitario Proyectos PESA Beneficiarios

Huero de traspatio $10,410.72 27 $281,089.44 $252,980.50 $28,108.94

4. OBJETIVOS
Objetivo General

Incrementar la disponibilidad de hortalizas en las familias que participan en el presente proyecto,

mediante la implementacin de 27 mdulos de produccin de hortalizas a cielo abierto, para
satisfacer la demanda de autoconsumo familiar.

Objetivos especficos

Implementar 27 mdulos de produccin de hortalizas a cielo abierto.

Obtener una produccin por mdulo de 288 kg/ao, con un rendimiento de 6 kg/m2/ao.
Desarrollar capacidades en las UPF beneficiadas que permitan lograr una produccin
exitosa.
Brindar asesora y acompaamiento a las UPF que permitan asegurar una buena
produccin de hortalizas
Implementar los procesos educativos de Asociatividad, Educacin Financiera, Nutricin y
Agricultura sustentable.
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5. JUSTIFICACIN
Durante el proceso de visin regional, se detect una baja disponibilidad y consumo de hortalizas
en las familias de la microrregin, con una fuga de dinero debido principalmente a que no
producen estos alimentos y tienen que comprarlos, no siempre siendo de esta manera, ya que en
ocasiones no cuentan con recursos econmicos.

El consumo per cpita de hortalizas en la microrregin es de 118 gramos por persona al da, lo que
se traduce a 43.1 kg al ao. Considerando que en promedio una familia est conformada por 5
integrantes, obtenemos un consumo de 215.5 kg/ao.

Segn la Organizacin Mundial de la Salud, el consumo recomendado por persona al da es de 400

grs, dando un total de 146 kg al ao. Considerando a la familia de 5 integrantes el consumo
corresponde a 730 kg al ao.

Mediante la implementacin de este proyecto, se podr cubrir el consumo actual de las familias
beneficiarias, estimando una produccin de 288 kg por mdulo al ao, con un rendimiento
promedio de 6kg/m2/ao. Con esta disponibilidad, las familias podrn incrementar el consumo de
hortalizas hasta un 33%, obteniendo adems un ahorro estimado de $3,879.00 a $5,184.00 pesos
al ao.

consumo diario consumo anual Integrantes Consumo familiar costo Gasto y/o
Situacin por persona (Kg) por persona (Kg) por familia anual (Kg) por kg ahorro
Actual 0.118 43.11 5 215.5 $ 18.00 $ 3,879.00
Proyectada .157 57.6 5 288 $ 18.00 $ 5,184.00

Entre las principales ventajas de implementar un mdulo de produccin de hortalizas a cielo

abierto, se encuentra el poder obtener diversas hortalizas a un costo menor que el precio de
mercado permitiendo el ahorro familiar, se pueden producir cantidades suficientes para el
consumo familiar, una produccin continua durante el ao, se pueden adems obtener hortalizas
de buena calidad, higinicas y sin contaminacin.

Actualmente algunas familias de la microrregin producen algunas hortalizas en su traspatio,

apoyndose de los recursos a su alcance; la mayora de las veces esta produccin no se logra por
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falta de capacitacin de buenas prcticas de cultivo, falta de informacin sobre cuidados y plagas,
as como la temporada de heladas, y la falta de un sistema de riego.

Dentro del proyecto se encuentra por parte de la ADRS un plan de capacitaciones y asistencia
tcnica, el cual est diseado para asegurar el logro de las metas, incluyendo los ejes educativos
en la metodologa PESA, como lo son educacin financiera, nutricin, agricultura sostenible y
asociatividad. Por ejemplo en el eje educativo de agricultura sustentable, se tienen
considerados temas de capacitacin como manejo de cultivos, identificacin, prevencin y
control biolgico de plagas y enfermedades, elaboracin de abonos orgnicos, entre otros.

Se identifica en los pobladores de la regin cierta experiencia y conocimiento en el cultivo de

hortalizas, por lo que con un buen programa de acompaamiento y capacitacin es posible
conseguir la meta productiva establecida 288 kg por ao.

e) Metas:

Desarrollar capacidades para la instalacin de 27 mdulos de produccin de hortalizas a

cielo abierto en 12 localidades.
Alcanzar una produccin 6kg/m2/ao con un total de 288 kg de hortalizas por mdulo de
produccin al ao.
Desarrollo de capacidades a las 27 UPFS de la microrregin interesadas en este tipo de
produccin
Implementar capacitaciones de cada uno de los ejes educativos de la metodologa PESA
(Asociatividad, Agricultura sostenible, Educacin Financiera, Nutricin), en las 12
localidades que trabajaran con este tipo de proyecto.

OBJETIVO INDICADOR
Instalar 27 mdulos familiares para produccin de 27 UPFS con mdulo de produccin de hortalizas bajo
hortalizas a cielo abierto cubierta operando.

Alcanzar una produccin de 288 kg por mdulo de 288 Kg de Hortalizas producidos por UPF. (6k/m2/ao)
produccin al ao.
Implementar capacitaciones en cada uno de los ejes 4 ejes educativos implementados.
educativos de la metodologa PESA.

Desarrollo de capacidades a las UPFS de la 27 Familias capacitadas en la produccin de hortalizas bajo

microrregin interesadas en este tipo de produccin cubierta
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i) ADR Responsable del Proyecto

Este proyecto ser atendido por La Consultora Forestal del Mohinora, S.A. de C.V Agencia de
Desarrollo Rural SAGARPA quien cuenta con un equipo de facilitadores especialistas en los
diferentes ejes educativos y reas de intervencin del Proyecto Estratgico de Seguridad
Alimentaria. Cada facilitador tiene a su cargo localidades en especfico, sin embargo para el
presente proyecto ser el Ing. en Agricultura Sustentable y Protegida Jos Hugo Momaca Momaca
el principal encargo del diseo y capacitacin para desarrollar dicho proyecto.

6. DATOS GENERALES Y ASPECTOS TCNICOS DEL PROYECTO

a) Localizacin geogrfica del proyecto

La micorregin se encuentra ubicada en una

longitud entre -106.62 11 11 y latitud
26.18 55 56; con una altitud entre los 2000
a 2750 metros sobre el nivel del mar.

N de
Id Localidad
Proyectos
1 CALIFORNIA 1
2 ATASCADEROS 1
3 BAJIO DE SAN JULIAN 1
La microrregin se encuentra conformada por 23
4 BAJIO LARGO 2
5 DESMONTE DE CHUY 3 localidades; 5 estratgicas y 18 secundarias. El
6 EL POTRERO 3 presente proyecto sera implementado en 12
7 LA ESCONDIDA 1 localidades de las totales atendidas.
8 OJUELOS 8
9 OREACHI 2
10 PARAJE DE MUJERES 2
11 SAN REGIS 2 b) Actividad productiva, eslabn de la cadena de
12 LAS YERBITAS 1 valor, y en su caso, ciclo agrcola, producto(s) o
27 especie(s) involucrada(s).

Sector de intervencin: Sector Primario Agrcola

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Productos: Hortalizas

Eslabn en la cadena de Valor: Las actividades del Proyecto incluyen todas las actividades de la
cadena de valor.

Cadena de valor

Insumos
Adquisicin de
semilla

Produccin:
-Siembra de almacigos
-Elaboracin de camas de
cultivo
-Trasplante de almacigos
Riego
-Cosecha de produccin

Transformacin:
-Elaboracin de
conservas

Distribucin:
- No requiere distribucin
ya que la produccin sera
destinada al
autoconsumo familiar

Consumo:
Hortalizas para
autoconsumo de la
UPF

Actividades Primarias Actividades de Soporte y Actividades de margen

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c) Descripcin Tcnica del Proyecto

El presente proyecto se encuentra dentro del concepto de apoyo de: Infraestructura, equipo,
material vegetativo, especies zootcnicas y acucolas para instrumentar proyectos productivos,
correspondiente al subconcepto: Mdulo de produccin de hortalizas a cielo abierto.

Planos.

Materiales a utilizar
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Unidad de Precio
Concepto Cantidad Monto
Medida Unitario
Cemento gris Apasco CP 30 R 50 kg Bulto 7 $ 165.00 $ 1,155.00
Tinaco Mexalit 750 Lts con equipo bicapa Pieza 1 $ 1,389.68 $ 1,389.68
Bieldo paja 4 dientes Truper BPJ 4 Pieza 1 $ 286.35 $ 286.35
Zapa-pico con mango Petrul ZP - 5MP Pieza 1 $ 187.92 $ 187.92
Juego Jardinera Truper JJ4 Juego 1 $ 132.00 $ 132.00
Malla ciclnica 2 Cal 13X 20M Rollo 2 $ 1,450.00 $ 2,900.00
Malla antigranizo 14 x 10M Sin bastilla Rollo 1 $ 1,561.00 $ 1,561.00
Carretilla 4 FT3 Petrul CAP 4N Rueda 14" Pieza 1 $ 574.20 $ 574.20
Charolas Germinadoras 200 Cavidades Unicel Pieza 2 $ 90.00 $ 180.00
Fumigadora Domestica 2 Lts Truper FD0-2 Pieza 1 $ 113.50 $ 113.50
Filtro de Malla 3/4" + 2 reduccin de campana de 1 a $
Pieza 1 $ 265.00
3/4" 265.00

$
Poliducto 5.6 Kg/cm2 RD21 3/4" ML 20 $ 170.00
8.50
$
Cintilla ITAPE 5000 15 cm goteo.9 lts/hra. ML 80 $ 184.00
2.30
$ $
Conector para cintilla de 1/2" con vlvula Pieza 8
32.20 257.60
$ $
TEE Poliducto Plstico 3/4 Pieza 1
9.40 9.40
$ $
Sujetador tipo 8 Pieza 10
0.40 4.00
Aportacin PESA $ 9,369.65
$
Mano de Obra Jornales 6 $ 120.00
720.00
$
Madera Lote 1 $ 144.16
144.16
$
Arena M3 1 $ 176.91
176.91
Aportacin Beneficiarios $ 1,041.07
Costo total del Proyecto $ 10,410.72
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Dimensiones tcnicas del proyecto

Factores para la produccin Disponible Requerimiento Dimensiones

Tierra Superficie mnima en traspatio 100 m2/ Ciclos 150 m2

150 m2

Agua disponible durante todo

el ao en promedio de 100 lt
Agua diarios (36,500/Ao) 250 lts/mt2/Ao 146 m2 Cultivables

Mano de Obra 8 horas diarias 2 hrs /da /cada 12 M2 48 m2

Infraestructura y Equipo
Materiales de la regin 40 metros lineales de malla
ciclnica, malla antigranizo,
Madera cemento para rodapi,
Arena y piedra tanque de almacenamiento
de agua, sistema de riego y
herramientas para las
labores del cultivo.
El monto de apoyo solicitado
es para la adquisicin de
materiales para la instalacin
de un huerto para la
produccin de hortalizas de
10 x 10m .

FACTORES EXTERNOS DE LA PRODUCCIN

Factores externos Requerimientos Disponibilidad Dimensin

Mercado regional Dficit 253,187 kg 288 kg/ao/mdulo 879 mdulos

215.5
Mercado Familiar kg/ao/familia*se 6 kg/m2/ao 35 m2 (.7
(consumo actual) consideran 5 (288kg/ao/mdulo) mdulos)
personas por familia

730kg/ao/familia
(400
UPF (consumo 6 kg/m2/ao (288 121 m2 (2.5
grs/persona/da)*se
recomendado) kg/ao/mdulo) mdulos)
consideran 5
personas por familia
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Distribucin de la unidad de produccin e infraestructura.

El diseo del proyecto contempla lo siguiente:

Una dimensin de 100 m2 (10m x 10m), la cual ser cercada con malla ciclnica, y la parte
superior protegida con malla antigranizo, para resguardar los cultivos de las adversidad
climatolgicas.
Se construir un rodapi de cemento en todo el permetro de del huerto que permita proteger
los cultivos de los roedores.
Se instalar un sistema de riego por goteo con cintilla, complementado con un tanque de
almacenamiento de agua de 750 lts para hacer ms eficiente el uso del agua.
Dentro del mdulo se distribuirn 4 camas de cultivo con medidas de 8 mts x1.5 mts,
obteniendo 48 m2 de superficie de cultivo.
Se contempla la adquisicin de algunas herramientas para facilitar las labores de cultivo que
consisten en una carretilla para transportar tierra y composta, dos charolas germinadoras, una
fumigadora manual para la aplicacin de plaguicidas biolgicos, un juego con herramientas de
jardinera, un talacho y un bieldo para remover la tierra.

Los cultivos a considerar de acuerdo a las necesidades de las familias son:

Tabla de rendimiento de la produccin por metro cuadrado

Rendimiento en Rendimiento en Numero de
HORTALIZA m2 Cultivables Sub total Kg
kg X m2 kg/Ciclo cosechas/ ciclo

Chile (almacigo) 6 3 18 1 18

Rbano (Siembra directa) 3 4 12 2 24

Cebolla (almacigo) 5 3 15 2 30

Cilantro (Siembra directa) 3 2 6 2 12

Espinaca (siembra directa) 3 4 12 2 24

Calabaza (almacigo) 7 4 28 1 28
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Acelga (Siembra directa) 3 4 12 2 24

Zanahoria (siembra directa) 3 4 12 2 24

Tomatillo (almcigo) 5 4 20 1 20

Repollo (almcigo) 3 7 21 2 42

Ajo (siembra directa) 3 3 9 2 18

Lechuga (almacigo) 4 6 24 1 24

Total 288

PRODUCCIN DE HORTALIZAS EN 48 M2

Abaco Productivo

Abril-Mayo
Control de
Enero-
plaga
Febrero:
Febrero - Cosecha de
Siembra al Septiembre-
Marzo produccin
macigos Junio-Julio Agosto Octubre
Transplant Siembra de
Elaboracin de Transpalnte de Control de plaga Cosecha
e de 2o Ciclo
Camas almacigos
Biontensivas almacigos registro de la Registro de Preparacin de
Deshierbe Produccin Riego y deshierbe produccin camas para
Siembra siguinete ciclo
directa de Riego Agregar
algunos materia
cultivos organica a
camas de
cultivo

c.1 Tipo de proyecto

El proyecto es de tipo traspatio; el cual consiste en la construccin de un mdulo de produccin
de hortalizas tipo invernadero. Los recursos para la produccin a emplear sern la infraestructura
para el mdulo, el agua, la composta y la semilla.

d) Estudios especficos (Geolgicos, mecnica de suelos, etc.), y de ingeniera de detalle.

De acuerdo a las caractersticas del proyecto se considera que no causar cambios de uso de suelo,
ni requiere ninguno de los estudios mencionados.

f) Cotizaciones y presupuestos
La cotizacin de los materiales requeridos para la construccin del mdulo de cultivos anuales en
agricultura protegida se anexa al final del presente proyecto
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*Se anexan cotizaciones de dos proveedores

h) Datos Generales del Solicitante

El presente proyecto se implementar en 12 localidades de la microrregin, atendiendo un total
de 27 familias, y se distribuyen como se muestra en la siguiente tabla.

REPRESENTANTE DEL GRUPO

TIPO DE NO. DE
LOCALIDAD NOMBRE DEL GRUPO
NOMBRE A. PATERNO A. MATERNO PROYECTO/FAMILIAR PROYECTOS

California Grupo California 2016 Hermelinda Caporal Quezada Familiar 1

Atascaderos Grupo Atascaderos Paula Garca lvarez Familiar 1
Bajo De San Julin Grupo Bajo De San Julin Jess Adriana Salas Becerra Familiar 1
Bajo Largo Grupo Bajo Largo Ismael Servn Flix Familiar 2
Desmonte De Chuy Grupo Desmonte De Chuy Juvenal Herrera Gmez Familiar 3
El Potrero Grupo El Potrero Mario Suarez Rocha Familiar 3
La Escondida Grupo La Escondida Viviana Olivas Espinoza Familiar 1
Ojuelos Grupo Ojuelos Tito Valenzuela Duarte Familiar 8
Oreachi Grupo Oreachi Carmen De La Vega Espinoza Familiar 2
Grupo Paraje De Mujeres
Paraje De Mujeres Leonor Rubio Nez Familiar 2
2016
San Regis Grupo San Regis Alma Adela Montaez Silvas Familiar 2
Las Yerbitas Grupo Yerbitas Mara Bertha Valencia Loya Familiar 1

k) Permisos y cumplimientos de normas sanitarias, ambientales y otras. N/A

l) Para infraestructura (obra civil): N/A
I.1 Para pequeas presas de mampostera y bordos de tierra compactada. N/A
I.2) En caso de presa de mampostera. N/A
I.3) En caso de bordo de abrevadero. N/A
n) Permisos y autorizaciones. N/A

p) Actividades de seguimiento y capacitacin.

ACTIVIDAD FECHA OBJETIVO

Capacitacin en elaboracin de camas Oct. 2016 Sensibilizar acerca de la importancia del cultivo en camas Biointensivas
Biointensivas ya que permite un mejor uso del suelo, espacio, manejo intensivo y evita
posibles plagas en el suelo.
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Taller de elaboracin y uso de abonos Oct-2016 Capacitar a los beneficiarios en la elaboracin y uso de abonos orgnicos
orgnicos (Composta y Lombricomposta) como composta y Lombricomposta.

Taller de Puesta en Marcha Noviembre -2016 Dar a conocer la logstica de Entrega de Materiales de Proyectos 2016
para iniciar con la instalacin de Proyectos

Entrega recepcin de Materiales Noviembre Llevar acabo la entrega recepcin de la totalidad del material en el
Diciembre 2016 menor tiempo posible para que los proyectos puedan ser instalados a la
brevedad e iniciar la produccin 2016.

Seguimiento Instalacin de proyectos Enero - Febrero Asegurar que los proyectos se instalen en tiempo y forma para que estn
2016 en condiciones de operar cuando inicie el ciclo productivo.

Elaboracin de camas Biointensivas Enero 2017 Aplicar los conocimientos adquiridos en los talleres de elaboracin de
camas Biointensivas

Taller de Seguimiento de Proyectos Febrero-2017 Capacitar y Sensibilizar en la importancia del llenado de los formatos de
seguimiento para contar con un certero registro de la produccin

Capacitacin control biolgico de plagas Marzo 2017 Generar conocimiento en las familias en la identificacin de plagas que
afectan a cada tipo de cultivo y como controlarla.

Capacitacin de elaboracin de conservas Marzo-2017 Capacitar a las localidades en diferentes tcnicas de envasado y en el uso
de equipos de envasado al vaco en el caso de los tres proyectos
comunitarios de envasado y conservacin de alimentos.

Seguimiento y registro de produccin Inicia en Abril Contar con informacin certera sobre los resultados obtenidos en
2017 cuanto al volumen de produccin.

u) Reglamento de uso presente y futuro de los apoyos. N/A

v) Plan de manejo proyectado del territorio atendido con PRODEZA o COUSSA. N/A

7.- Anlisis y aspectos de Mercados

a) Descripcin, propiedades, caractersticas y anlisis de materias primas, productos y

subproductos
Los insumos principales que se utilizarn sern:

Infraestructura para el mdulo

Materia orgnica para la elaboracin de Abonos Orgnicos
Semilla para la variedad de cultivos
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b) Disponibilidad, accesibilidad y condiciones y mecanismos de abasto de insumos, materias

primas y servicios.
Abono orgnico: Se realizar composta y abono con el estircol de animales.
Semilla: La semilla ser adquirida por los beneficiarios, buscando la mejor calidad.
Servicios: Disponibilidad de agua, con la cual cuentan las UPF, de acuerdo al anlisis de la
visin regional.

c) Canales de distribucin y venta.

El producto final a obtener son las hortalizas frescas, cuyo destino ser el autoconsumo de las
familias beneficiadas del presente proyecto.

8.- Anlisis Financiero.

a) Evaluacin financiera del proyecto,
CONCEPTOS / AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
( + ) VENTAS $ - $ 5,184.00 $ 5,184.00 $ 5,184.00 $ 5,184.00 $ 5,184.00

( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ 5,196.09

( = ) INGRESOS TOTALES $ - $ 5,184.00 $ 5,184.00 $ 5,184.00 $ 5,184.00 $ 10,380.09

COSTOS FIJOS $ - $ 2,450.00 $ 2,450.00 $ 2,450.00 $ 2,450.00 $ 2,450.00

COSTOS VARIABLES $ - $ 162.24 $ 162.24 $ 162.24 $ 162.24 $ 162.24

( = ) COSTOS TOTALES $ - $ 2,612.24 $ 2,612.24 $ 2,612.24 $ 2,612.24 $ 2,612.24

COMPRA ACTIVO FIJO $ 10,392.18 $ - $ - $ - $ - $ -

COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ - $ - $ - $ - $ - $ -

COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ - $ - $ - $ - $ - $ -

( = ) SALDO FINAL $ 10,392.18 $ 2,571.76 $ 2,571.76 $ 2,571.76 $ 2,571.76 $ 7,767.85

AO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOS

EFECTIVO (1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS

0 $ - $ 10,392.18 -$ 10,392.18 1.0000 $ - $ 10,392.18

1 $ 5,184.00 $ 2,612.24 $ 2,571.76 0.9524 $ 4,937.14 $ 2,487.85
2 $ 5,184.00 $ 2,612.24 $ 2,571.76 0.9070 $ 4,702.04 $ 2,369.38

3 $ 5,184.00 $ 2,612.24 $ 2,571.76 0.8638 $ 4,478.13 $ 2,256.55

4 $ 5,184.00 $ 2,612.24 $ 2,571.76 0.8227 $ 4,264.89 $ 2,149.10
5 $ 10,380.09 $ 2,612.24 $ 7,767.85 0.7835 $ 8,133.07 $ 2,046.76

TOTAL $ 31,116.09 $ 23,453.38 $ 7,662.71 $ 26,515.28 $ 21,701.81

VAN $ 4,813.47
 PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

TIR 17.72%
B/C 1.22

CRITERIO DE DECISIN E INTERPRETACIN

El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacin realizada, con los indicadores presentados, se tiene que el VAN mayor que
cero, lo que significa que el proyecto adems de la recuperacin, las utilidades y ganancias, se tendr al final de los 5 aos una
ganancia extra, un excedente de dinero. Se tiene un TIR mayor que la tasa de evaluacin, lo que indica viabilidad. Y por ltimo
la relacin Beneficio-Costo es mayor que 1, lo que significa, que por cada peso invertido se va a recuperar y se tendr un
excedente de .22 centavos.

CONCEPTOS / AO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
VENTAS $ 5,184.00 $ 5,184.00 $ 5,184.00 $ 5,184.00 $ 5,184.00

COSTOS FIJOS $ 2,450.00 $ 2,450.00 $ 2,450.00 $ 2,450.00 $ 2,450.00

COSTOS VARIABLES $ 162.24 $ 162.24 $ 162.24 $ 162.24 $ 162.24

COSTOS TOTALES $ 2,612.24 $ 2,612.24 $ 2,612.24 $ 2,612.24 $ 2,612.24

PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 2,529.15 $ 2,529.15 $ 2,529.15 $ 2,529.15 $ 2,529.15
PUNTO DE EQUILIBRIO % 49% 49% 49% 49% 49%

INTERPRETACIN
El punto de equilibrio indica el porcentaje de ventas que se debe tener para cubrir los
costos totales, sin que se tenga ganancias, es lo mnimo que se debe vender en porcentaje
y en valor ($) para no tener perdidas

c) Proyeccin financiera actual y proyectada a 5 aos (Ingresos/egresos) N/A

d) Descripcin de costos (Fijos y variables)
Costos Fijos. - Los costos fijos son aquellos en que se incurre dependiendo del volumen de
produccin, para fines de llevar acabo el anlisis financiero del presente proyecto, se considera
como costos fijos el monto de mano de obra.

Costos Variables. Los costos variables son aquellos que van relacionados directamente con el
volumen de produccin para este proyecto se considera como costos variables, la semilla y los
fertilizantes.

10.- Descripcin y anlisis de impactos esperados.

g) Poblacin total de la localidad apoyada o la que se apoyar, poblacin econmicamente activa,
nmero de mujeres y hombres.
 PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

El presente proyecto se implementar en un total de 12 localidades de la microrregin Turuachi-

Atascaderos, en la cual existe un total de 6,016 habitantes, siendo 3,033 hombres y 2983 mujeres.

h) Nivel de Prioridad. N/A

11.- Anlisis de la situacin ambiental.

d) Estudio de impacto ambiental.
De acuerdo a las caractersticas del proyecto, no se requiere un estudio de impacto ambiental.
12. Para PRODEZA: N/A

13.- Conclusiones y recomendaciones

De acuerdo a la investigacin realizada para el desarrollo del presente proyecto denominado
Mdulo de Produccin de Hortalizas a cielo abierto 2016, se ha encontrado que es un proyecto
viable a realizar en la microrregin Turuachi-Atascaderos, donde se observa un dficit muy grande
de un alimento tan importante como lo son las hortalizas, y que con el presente proyecto se podr
cubrir la demanda actual de las familias de 215.5 kg/ao e incluso incrementar su consumo un
33%

El proyecto ha contemplado y ha tomado en cuenta las diferentes situaciones que

presentan las familias de la microrregin, como lo es el espacio para la implementacin del
proyecto, la disponibilidad de agua, la mano de obra disponible; cubriendo todos estos
requisitos de manera satisfactoria. Adems de los requerimientos de las familias, se ha
investigado los factores climatolgicos verificando que el proyecto pueda seguir siendo
viable an con estos; encontrando que el periodo de lluvias y heladas de la regin no
afectar la viabilidad.
La actividad productiva incluye todas las actividades de la cadena de valor; desde la
elaboracin de almcigos, de camas de cultivo, fertilizantes, siembra, manejo de plagas,
registro de produccin, entre otras.
La seleccin de cultivos se realiz de acuerdo a las principales necesidades de las familias,
as como contemplado los principales nutrientes de los que se contempla son esenciales
la disponibilidad de ellos en la microrregin.
El diseo de las dimensiones del mdulo se realizaron de acuerdo a la disponibilidad de
superficie de las familias, as como contemplando la manera de aprovechar al mximo el
espacio disponible.
Adems de contemplar todos los aspectos antes mencionados, se considera muy
importante y esencial, los talleres de seguimiento y capacitacin; ya que estos son los
elementos claves que nos permitirn tener xito en el proyecto, contemplando cada una
de las inquietudes que puedan surgir por parte de los beneficiarios. Por lo cual se
 PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

desarrollaron diferentes talleres y capacitaciones a lo largo de toda la implementacin del

presente proyecto.
Buscando que el proyecto cuente con la infraestructura ms completa posible, as como
con la mnima inversin a realizar, se han realizado diversas cotizaciones con distintos
proveedores, buscando la mejor calidad de los materiales al mejor precio.
Respecto al anlisis de materias primas; se contar con su disponibilidad durante el
desarrollo de todo el proyecto.
El proyecto adems se considera viable, de acuerdo al anlisis del punto de equilibrio
De acuerdo al anlisis de cada uno de los puntos que conforman el presente proyecto, se
observa que se cuenta con los elementos suficientes para que el proyecto logre tener
xito, obteniendo una produccin de 288 kg/ao/mdulo, y as contribuir a la seguridad
alimentaria de las familias, as como al incremento de su produccin, mejorando de esta
manera su calidad de vida.

14.- Anexos del Proyecto

FUENTES CONSULTADAS

http://www.sagarpa.gob.mx/desarrollorural/documents/fichasaapt/el%20huerto%20familiar.pdf

http://verduras.consumer.es/algo-mas-sobre-las-hortalizas-y-verduras/introduccion

http://www.who.int/dietphysicalactivity/fruit/es/

http://verduras.consumer.es/calendario-de-hortalizas-y-verduras
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 PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016

FORMATO DE SEGUIMIENTO

LOCALIDAD: _____________________BENEFICIARIO:___________________________PROYECTO: _________________________ ADR: _______

MES ( ) MES ( ) MES ( ) MES ( ) MES ( ) MES ( ) MES ( ) Cuanto Cuanto Cuanto
CANTIDAD DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE
Comi regal vendi/
COSECHA (kg) COSECHA (kg) COSECHA (kg) COSECHA (kg) COSECHA (kg) COSECHA (kg) COSECHA (kg)
CUANDO CUANTO Cuanto
NOMBRE DEL
SEMBR SEMBR Gan ($)
CULTIVO

1 2 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 kg $

NOMBRE DEL CULTIVO NOMBRE DE LA PLAGA CUANDO LA DETECT QUE LE PAS A LA PLANTA QUE APLIC
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