GENERALIDADES

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

1
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

INSTRUMENTO
POLTICA FISCAL

Determinacin y
gestin

Ingresos Gastos Financiamiento

2
 CICLO PRESUPUESTARIO
Programacin
Presupuestaria

Formulacin
Presupuestaria

Aprobacin
Presupuestaria

Ejecucin
Presupuestaria

Liquidacin
Presupuestaria

Evaluacin
Presupuestaria

3
 PROGRAMACIN Y FORMULACIN
SRI, SENAE, Definir posibles
PETROLEROS Ingresos

POL. ECON. Definir Escenario

Macroeconmico

Definir Polticas: Definir Poltica Directrices Analizar y

MINISTERIO Macroeconmica Fiscal (Techos) Validar Datos
Generar
DE Presupuestaria
Escenarios
FINANZAS De Deuda Catlogos y Consolidar
De Inversiones Clasificadores Proforma

PRESIDENCIA Plan de
DE LA Gobierno Pro forma
REPBLICA
Presupuestaria

Plan Nacional Plan Anual

SENPLADES
de Desarrollo De Inversiones

Planificacin
Proyectos Formular
INSTITUCIN Institucional Pro forma
Presupuestaria
(Plurianual / Anual) Actividades
CLASIFICADORES Y CATLOGOS
CLASIFICADOR
PRESUPUESTARIO
DE INGRESOS Y
GASTOS
CATLOGO
CATLOGO SECTORIAL /
FUNCIONAL CONSEJO
SECTORIAL

CLASIFICADOR DE
POLTICAS DE CATLOGO DE
ORIENTACIN DEL PROGRAMAS
GASTO
CATLOGO
ENTIDADES
(UDAF EOD)

5
PROFORMA DEL PRESUPUESTO
GENERAL DEL ESTADO
2016

6
 EVOLUCIN DEL PRESUPUESTO
GENERAL DEL ESTADO 2007- 2016

*Ao 2007 Y 2008 Ambito Gobierno Central

** Ao 2009 Presupuesto Inicial Prorrogado a Agosto 2009
***Ao 2016 Proforma 2016 7
 PRINCIPALES INDICADORES
MACROECONMICOS 2016

PROFORMA
INDICADORES
2016

INFLACIN 3,3%

CRECIMIENTO REAL PIB 1,0%

PIB NOMINAL (millones de dlares) 102.426

PRECIO DE EXPORTACIN PETRLEO (USD/ Barril) 35,0

VOLUMEN DE EXPORTACIN (millones de barriles) 130,6

VOLUMEN DE IMPORTACIN DE DERIVADOS (millones de barriles) 47,3

8
 CUENTA AHORRO INVERSIN
FINANCIAMIENTO
(cifras en dlares)
SOBRE LA LINEA
INGRESOS TOTALES 23.233.523.367,96
INGRESOS PERMANENTES 22.559.954.615,72
IMPUESTOS 15.489.701.480,00
TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.780.008.793,44
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 81.914.065,00
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 344.234.795,46
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 4.807.269.231,00
OTROS INGRESOS 56.826.250,82
INGRESOS NO PERMANENTES 673.568.752,24
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 39.615.818,84
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 633.952.933,40
GASTOS TOTALES 25.700.715.726,80
GASTOS PERMANENTES 17.412.865.236,26
GASTOS EN PERSONAL 8.789.691.178,26
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.676.207.657,00
GASTOS FINANCIEROS 1.750.374.006,00
OTROS GASTOS CORRIENTES 271.424.940,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.925.167.455,00
PREVISIONES PARA PREASIGNACION 0,00
GASTOS NO PERMANENTES 8.287.850.490,54
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 167.449.108,97
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 1.184.747.425,25
OBRAS PUBLICAS 1.629.663.427,84
OTROS GASTOS DE INVERSION 930.359,52
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSION 1.401.721.254,67
BIENES DE LARGA DURACION 529.433.606,08
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 3.373.905.308,21
RESULTADO PRIMARIO -716.818.352,84
RESULTADO TOTAL -2.467.192.358,84 9
 CUENTA AHORRO INVERSIN
FINANCIAMIENTO
BAJO LA LINEA (cifras en dlares)
VARIACION DEL FINANCIAMIENTO 3.282.843.665,50
FINANCIAMIENTO PUBLICO 5.858.287.756,49
(-) AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA 2.575.444.090,99
VARIACION DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS 4.559.780,34
RECUPERACION DE INVERSIONES 4.559.780,34
(-) INVERSIONES FINANCIERAS 0,00
VARIACION DE ACTIVOS 738.727.416,00
SALDOS DISPONIBLES 0,00
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 13.727.416,00
VENTAS ANTICIPADAS 725.000.000,00
VARIACION DE PASIVOS 1.558.938.503,00
OTROS PASIVOS 0,00
PASIVO CIRCULANTE 1.558.938.503,00
OBLIGACIONES VENTAS ANTICIPADAS DE PETROLEO 0,00
RESULTADO TOTAL 2.467.192.358,84

BRECHA DE FINANCIAMIENTO 0,00

REGLA FISCAL: Ingresos Permanentes - Gastos Permanentes 5.147.089.379,46

Nota: Incluye el valor de la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios por USD 4.477,13 mill.
10
 PROFORMA 2016 REGLA FISCAL

CONCEPTO MONTO USD

INGRESOS PERMANENTES 22.559.954.616
GASTOS PERMANENTES 17.412.865.236

DFICIT / SUPERVIT PERMANENTES 5.147.089.379

INGRESOS NO PERMANENTES 673.568.752

GASTOS NO PERMANENTES 8.287.850.491

DFICIT / SUPERVIT NO PERMANENTES (7.614.281.738)

DFICIT / SUPERVIT GLOBAL (2.467.192.359)

11
 PROFORMA 2016 DISPOSICIONES
CONSTITUCIONALES
(cifras en dlares)

ASIGNADO 2015 PROFORMA 2016 VARIACIN ABSOLUTA VARIACIN RELATIVA

SECTOR
a b c=b-c d=b/a
SALUD 3.413.327.407 3.925.460.254 512.132.847 15,00%

EDUCACIN 3.778.598.392 4.291.251.729 512.653.337 13,57%

PIB PROFORMA 2016 102.426.000.000

0,50% 512.130.000

12
 DEUDA / PIB

FUENTE: Boletines informativos del Banco Central y Boletines de deuda pblica de la Subsecretara de Financiamiento Pblico
ELABORACIN: Subsecretara de Financiamiento Pblico

13
 PROFORMA 2016
CONSEJOS SECTORIALES
(cifras en dlares)

CONSEJO SECTORIAL PROFORMA

TESORO NACIONAL, IMPORT. DERIVADOS, DEUDA PBLICA, GADs 12.772.024.504
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO 3.813.448.460
CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 3.458.135.865
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 3.151.681.387
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 2.216.037.481
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 1.742.589.443
CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 1.431.094.646
OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO 1.034.080.286
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA 208.891.068
CONSEJO DE LA IGUALDAD 7.115.181
Total general 29.835.098.321
Nota: Incluye Empresas Pblicas en cada Consejo Sectorial.

17
 PROFORMA 2015
PAI - CONSEJOS SECTORIALES
(cifras en dlares)
CONSEJO SECTORIAL PROFORMA 2016
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 1.563.411.494
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO 1.358.608.323
CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 936.682.127
CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 742.578.292
INMOBILIAR Y OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO 347.857.174
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 208.259.392
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 153.001.930
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA 37.875.463
CONSEJOS DE LA IGUALDAD 530.000
Total general 5.348.804.194
Nota: Cada consejo sectorial incluye transferencia para empresas pblicas y proyectos ejecutados por el SECOB.

18
 GASTO SOCIAL
PROFORMA DEL PRESUPUESTO
GENERAL DEL ESTADO
2016

19
 EVOLUCIN GASTO SOCIAL
GASTO SOCIAL ECUADOR 2000-2016
(Millones de dlares)
94,8% 94,4% 92,7% 69,6%
92,1% 88,3% 89,7% 88,5% 90,0% 91,3% 89,6% 91,2% 87,4% 91,1%
14.000,00 83,1% 86,4% 100,0%

11.486,54
10.984,33
10.632,18
80,0%

10.123,37
12.000,00
60,0%

8.292,80
10.000,00 40,0%

6.954,79
6.184,43
20,0%
8.000,00

5.244,34
4.263,69
0,0%
6.000,00

2.996,08
2.233,45 -20,0%
1.830,80
1.658,56
1.483,87

-40,0%
1.401,82

4.000,00
1.198,51

-60,0%
562,13

2.000,00
-80,0%

0,00 -100,0%

PRESUPUESTO ASIGNADO PRESUPUESTO DEVENGADO % EJECUCIN

Notas: Perodo 2000-2008 mbito Gobierno Central y a partir de 2009 Presupuesto General del Estado. Ao 2015 (octubre)

20
 GASTO SOCIAL RESPECTO PGE - PIB
GASTO SOCIAL DEVENGADO RESPECTO AL PRESUPUESTO ESTADO Y EL PIB
45,0%
39,5%
40,0%

35,0%

28,2%
30,0% 26,9% 27,5% 27,3%
25,8% 26,5% 25,6% 26,3%
24,4%
25,0% 22,5% 21,5% 21,5% 21,8%
20,1% 20,5%
20,0%
Asignado
13,9%
15,0%
11,2%
9,7% 9,2%
10,0% 7,8% 8,0% 7,9% 8,3% 7,7%
5,3% 6,3%
4,5% 4,3% 4,1% 4,3% 4,2% 4,2%
5,0% 2,6%

0,0%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 (Proforma)

RELACION GASTO SOCIAL DEVENGADO/TOTAL PGE DEVENGADO RELACION GASTO SOCIAL DEVENGADO / PIB

Notas: Perodo 2000-2008 mbito Gobierno Central y a partir de 2009 Presupuesto General del Estado

21
 INVERSIN PBLICA SOCIAL
ENTIDAD PROFORMA 2016
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 89.230.663,16
MINISTERIO DE EDUCACION 703.070.677,00
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 37.960.568,09
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 289.267.260,44
MINISTERIO DEL TRABAJO 33.767.435,95
MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL 10.560.767,13
MINISTERIO DEL DEPORTE 19.280.912,00
PROYECTOS SERCOB 555.206.957,36
TOTAL 1.738.345.241,13

22
RECURSOS ORIENTADOS A LA NIEZ
Y ADOLESCENCIA
PROFORMA DEL PRESUPUESTO
GENERAL DEL ESTADO
2016

23
 METOLOGA

INSTRUMENTOS PRESUPUESTARIOS
CATLOGO DE ENTIDADES
-Ministerio de Educacin CATLOGO
-Instituto de Provisin de Alimentos FUNCIONAL
-Instituto Nacional de Evaluacin Educativa

PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
CLASIFICADORES PROGRAMAS RELACIONADAS
ORIENTADORES DE
-Desarrollo Infantil -Erradicacin del trabajo
GASTOS EN -Proteccin especial en el infantil
POLTICAS DE ciclo de vida -Nutricin en el ciclo de vida
IGUALDAD - Servicio de apoyo a la
Desnutricin cero
juventud

24
 CATLOGO FUNCIONAL
CODIGO FUNCIONAL
G37 SERVICIOS MDICOS A LA NIEZ Y ADOLESCENCIA
I10 EDUCACIN INICIAL
I11 EDUCACIN INICIAL
I12 EDUCACIN INICIAL 2
I20 EDUCACIN PRIMARIA GENERAL BSICA
I21 EDUCACIN GENERAL BSICA PREPARATORIA
I22 EDUCACIN GENERAL BSICA ELEMENTAL
I23 EDUCACIN GENERAL BSICA MEDIA
I24 EDUCACIN GENERAL BSICA SUPERIOR
I30 BACHILLERATO
I31 BACHILLERATO GENERAL
I32 BACHILLERATO COMPLEMENTARIO
I33 BACHILLERATO TCNICO PRODUCTIVO
I40 EDUCACIN ESPECIAL
I41 EDUCACIN INCLUSIVA
I42 EDUCACIN PARA LA SUPERDOTACIN
I43 EDUCACIN PARA ADOLESCENTES INFRACTORES
I44 EDUCACIN NO ESCOLARIZADA
J40 PROTECCIN A FAMILIAS, MUJERES, NIOS Y ADOLESCENTES
J43 PROTECCIN A LA NIEZ Y ADOLESCENCIA
J93 SERVICIOS DE APOYO A LA JUVENTUD

25
 CLASIFICADORES ORIENTADOS DE
GASTOS EN POLTICAS DE IGUALDAD
CODIGO DESCRIPCIN
010500 GENERACIONAL - INFANCIA, NIEZ Y ADOLESCENCIA
Asegurar una atencin integral de salud oportuna y
010501
gratuita, con calidad, calidez y equidad para todos los
Asegurar el desarrollo infantil y la educacin integral, con
010502
calidad y calidez para todos los nios, nias y
Proteger integralmente a los nios, nias y adolescentes
010503
que se encuentran en condicin de vulnerabilidad y
Garantizar la atencin prioritaria a nios, nias y
adolescentes con nfasis en aquellos que se encuentren
010504
en situacin de pobreza, crisis econmica/social severa,
doble vulnerabilidad, afectados por desastres, conflictos
Incorporar a los nios, nias y adolescentes como actores
010505
clave en el diseo e implementacin de las polticas,
Promover la corresponsabilidad del conjunto de la
010506 sociedad en el diseo, implementacin y evaluacin de
las polticas pblicas para la igualdad de nias, nios y
Generar investigacin, anlisis y difusin de la situacin
010507
de la infancia, niez y adolescencia.
romover, garantizar y desarrollar la institucionalidad y
010508
polticas pblicas con equidad para nios, nias y
Promover e impulsar una justicia gil y clere para nios,
010509
nias y adolescentes en conflicto con la ley civil y penal.
010600 GENERACIONAL - INFANCIA, NIEZ Y ADOLESCENCIA
Garantizar el acceso y fomentar la permanencia de las y
010601
los jvenes en los diferentes niveles de educacin hasta
Garantizar a las y los jvenes el acceso al trabajo estable,
010602 justo y digno, as como a la capacitacin, fomentando
prioritariamente los emprendimientos de Economa
Impulsar la salud integral de las y los jvenes, as como la
010603
atencin oportuna en servicios de salud con calidad,
Facilitar el acceso a la vivienda y hbitat dignos, seguros y
010604
saludables para las y los jvenes.
Generar espacios pblicos para la revitalizacin,
010605 promocin y difusin de las diversas expresiones
culturales y de recreacin, donde se valoren las distintas
Facilitar el acceso de las y los jvenes a la Informacin y a
010606
las Tecnologas de Informacin y Comunicacin - TIC.
Garantizar la inclusin social y los derechos de todas las y
los jvenes, y contribuir con la erradicacin de la
010607
discriminacin, xenofobia, violencia explotacin sexual,
mendicidad y trata.
Impulsar y fortalecer el pleno ejercicio del derecho a la
010608
participacin y la representacin poltica y pblica de las
Orientar la participacin de las y los jvenes en espacios
010609
de decisin como actores estratgicos de desarrollo del
010610 Generar investigacin, anlisis y difusin de la situacin
Promover, garantizar y desarrollar la institucionalidad y
010611
polticas pblicas con equidad para jvenes.
26
 PROFORMA 2016
NIEZ Y ADOLESCENCIA
(Cifras en millones de dlares)

NIEZ Y
ADOLESCENCIA 3.833,91

3,74% PIB 102.426,00

12,85%
PGE 29.835,10

27
 Sabemos que tras las cifras hay
ecuatorianas y ecuatorianos que
confan en lo que hacemos!

28