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FICHA DE CARACTERIZACIN DEL PROCESO GESTIN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIN

DUI

Gestin y Administracin Financiera


Equipo de Trabajo de la DUI

Proceso: Cdigo: 001


Vicerrectorado Acadmico
Rectorado, CU, Secretaria General

Responsable:
DCPyP
Jefatura de Investigacin Universitaria
Instituto de Investigacin de las Facultades
Grupos de investigacin

Apoyar y controlar la gestin financiera y administrativa de la empresa, la equitativa distribucin de los Abarca desde la planificacin
Objetivo: Alcance:
recursos y el efectivo cumplimientos de los objetivos. del proceso hasta el trmino
de la mejora.

Descripcin del Proceso


Subprocesos que Entradas crticas Subprocesos Medidas de control y Salidas crticas Subprocesos que
entregan seguimiento reciben (Clientes)
(emisor) Procedimiento Recepcin de los documentos Contratos Clientes internos
documentado Verificacin de los soportes de los datos Boletas y facturas perfeccionados Clientes externos.
Cotizacin aprobada Almacenamiento de productos con previo Informes a entes de Proveedores de bienes y
Clientes Recibos emitidos
servicios
Gestin presupuestal Solicitud de ingreso de chequeo control
Gestin de recursos fsicos entrada. Abastecimiento financiero en lo que es la Financiacin aprobada
Infraestructura y logstica Disponibilidad materia prima Cuentas aprobadas
presupuestal. Elaboracin de actas Solicitud de
Solicitud de autorizacin disponibilidad
de traslado presupuestal.
Necesidades de Solicitud de
mantenimiento de requerimientos
equipos e
infraestructura

Identificacin de Recursos mnimos para la ejecucin del proceso Evidencias e Indicadores del Proceso Riesgos

PERSPECTIVA DEL CLIENTE PERSPECTIVA FINANCIERA PERSPECTIVA DE PROCESO Registros Indicadores Riesgo
Pago a proveedores en lnea Negociacin INTERNO convenio
Pago de servicios Inversin soportada Disminucin de tramites Analizr los documentos informes requeridos Procedimiento de
Seguimiento de los procesos de Anlisis de rentabilidad y liquidez Levantamientos de Elaborar los contratos
capacidad de pago contratacin del
Indicadores en tiempo real Elaborar actas de inicio,
pagos procesos personal
terminacin y liquidacin. liquidez
Construccin y Mala administracin
recoleccin de dentro del local.
informacin