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GUIA DE USO VOU APP 1617

1. Instalar el VOUAP1617 Ingresando a www.siscont.com.pe


2. Una vez instalado los archivos se graban dentro de la
carpeta C:\vouAPP1617 con acceso directo en el escritorio.

3. Para ver el listado de sus empresas ya creadas en SISCONT, deber ir a la carpeta


C:\SISCONT1617 copiar el archivo EMPRESA.mdh y pegarlo dentro de la carpeta
C:\vouAPP1617
3.1 Copiar y reemplazar; este proceso debe hacerse cada vez que se creen nuevas empresas
en SISCONT1617.

4. Doble clic al ejecutable y le mostrara la ventana principal.


Solicitar Clave:
Cuando VOU APP 1617 se encuentra en Versin Demo; hacer clic en Clave, este proceso
generar una tarjeta de registro, la cual requiere ser llenada.

La serie mostrada, es a la cual se generar la clave de servicio.


La clave de servicio se genera en un lapso no mayor a 48hrs. despus de haber enviado la
tarjeta y la confirmacin de abono.
Proceso:

1. Clic en EMPRESA, seleccionar la empresa donde va a transferir los voucher.

Seleccionando la empresa presionar ENTER.


2. Una vez seleccionada la empresa, clic en Voucher en Excel, donde le mostrara
la plantilla del VOU7.XLSX con los datos de los comprobantes.

Se genera la estructura con el Nombre vou7.xlsx


3. Clic en Agregar Voucher desde Excel.

Este proceso puede durar unos minutos, al finalizar le mostrara la ventana


Proceso Terminado.

4. Al finalizar REVISAR VOUCHER transferidos

Ingrese a Siscont 1617 , seleccione la empresa y procede con un


mantenimiento de archivo (recuerde que el mantenimiento solo se procede en
una sola maquina)
ESTRUCTURA VOU7.XLSX
Los datos del comprobante deben ingresarse en el mismo orden y formato que
indica la estructura VOU7.XLSX
DESCRIPCIN POSICIN
LARGO EJEMPLO DETALLE
DEL CAMPO EXCEL
Origen, definido en SISCONT
ORIGEN A1 2 01 (01:COMPRAS, 02: VENTAS, 00:
APERTURA,95: CIERRE)
Nmero de voucher (correlativo de
NUM.
B1 4 5 cada operacin) Hasta 9999 por
VOUCHER
origen
FECHA C1 8 01/01/2013 Fecha del comprobante
CUENTA D1 10 10401 Nmero de la cuenta contable
MONTO DEBE E1 12 100.00
MONTO
F1 12 100.00
HABER
MONEDA
G1 1 S S: soles, D: Dlares
(S/D)
Tipo de Cambio 2 enteros,3
T. CAMBIO H1 10 3.553 decimales segn requerimiento
SUNAT
CH: Cheque, 01: Factura, 02:
DOC I1 2 CH
Boleta etc.
Nmero del comprobante
NUM. DOC J1 20 0001-002453 (factura, boleta, etc.)
Serie (4 dgitos)-numero.
FEC. DOC K1 8 15/01/2013 Fecha de documento
FEC. VEN L1 8 01/01/2013 Fecha de vencimiento
COD. PROV. Se recomienda usar RUC como
M1 11 20510066420
CLIE Cdigo
C. COSTO N1 10 1011 Centro de costos
PRESUPUESTO O1 10 1011621320
F. EFECTIVO P1 4 F203 Flujo de Efectivo
GLOSA Q1 30 Comentario
Tipo de libro Compras Ventas -
LIBRO C/V/R R1 1 C
Honorarios
MTO. NETO 1 S1 12 100.00 Monto sub Total, va a la Cta. 40
Monto Adq. no gravadas o
MTO. NETO 2 T1 12 100.00 Exonerados/Infectos, va a la Cta.
40
MTO. NETO 3 U1 12 100.00 Monto I.S.C., va a la Cta. 40
Monto de Valor de exportacin, va
MTO. NETO 4 V1 12 100.00
a la Cta. 40
MTO. NETO 5 W1 12 100.00
MTO IGV X1 12 100.00 Monto IGV, va a la Cta. 40
Ref. tipo/documento de nota
REF. DOC Y1 2
crdito o dbito (**)
REF. NUM. Nmero de referencia Nota
Z1 20
DOC. Crdito o Dbito
Fecha Referencia Nota Crdito o
REF. FECHA AA1 8
Dbito
D.NUMERO AB1 20 Numero de Detraccin
D.FECHA AC1 8 Fecha de Detraccin
RUC AD1 11 20074152463
Ferretera La
R. SOCIAL AE1 40
Sirenita
TIPO AF1 1 1 (Cliente/Proveedor)
TIP. DOC. Segn SUNAT (0: Otros tipos, 1: DNI,
AG1 1 0, 1, 4, 6
IDEN. etc.)
MEDIO DE 001 Deposito en
AH1 3 Segn SUNAT
PAGO cta.
APELLIDO 1 AI1 20 Persona Natural con RUC
APELLIDO 2 AJ1 20 Persona Natural con RUC
NOMBRE AK1 20 Persona Natural con RUC