Dgen Serv. Recr Virgn D La Paz

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)

Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR 322939

2. NOMBRE DEL PIP MENOR
Creacin del Servicio Recreacional en el A.H. Virgen de la Paz, Distrito de Castilla Piura - Piura.
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN 21 CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA 046 DEPORTE
SUBPROGRAMA 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
RESPONSABLE FUNCIONAL EDUACACIN
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE Municipalidad Distrital de Castilla
Persona Responsable de Formular el PIP Menor Arq. Marco Orozco Panta/Ing. Meysi Reto Salazar /Br. Nathaly Valdiviezo Zapata.
Persona Responsable de la Unidad Formuladora Econ. Juan Carlos Samilln Carrasco
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)
Gobierno Nacional/Regional Sector Pliego Unidad Ejecutora
Gobierno provincial Departamento Provincia Unidad Ejecutora
Gobiero Distrital Departamento Provincia Distrito Unidad Ejecutora

Gerencia de Desarrollo
Piura Piura Castilla
Urbano y Rural
FONAFE Unidad Ejecutora
ETES Grupo Sub Grupo Unidad Ejecutora
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Ing. Albert Salazar Rojas

Organo Tcnico Responsable Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO Piura
PROVINCIA Piura
DISTRITO Castilla
LOCALIDAD Asentamiento Humano Virgen de la Paz
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Ubicacin
El proyecto a ejecutar se ubica en el Asentamiento Humano Virgen de la Paz del distrito Castilla, el mismo que se encuentra en el sector Noreste de la zona urbana de Castilla
perteneciente a la provincia y departamento de Piura. Segn plano de lotizacin, cuenta con 12 manzanas y 128 lotes y segn PDC 2013 -2021 de la Municipalidad Distrital de Castilla al
ao 2009 cuenta con 640 habitantes y proyectando la poblacin hasta el ao 2025 obtenindose un promedio de 728 habitantes, para lo cual se utiliz la tasa de crecimiento promedio
anual (intercensal) de 2.18%.
Asimismo tomando como base los porcentajes de la poblacin por sexo del distrito (48.37% hombres y mujeres 51.63%) se tiene que en el A.H. Virgen de la Paz a existen 352
hombres y 378 mujeres.
El A.H. Virgen de la Paz carece de los servicios de salud, por lo que la poblacin que sufre algn malestar o enfermedad acude al Establecimiento de Salud del A.H Tcala. Cuenta solo
con los servicios bsicos de agua potable y carece de alcantarillado.
Con respecto al servicio de energa elctrica a la fecha cuentan con alumbrado pblico y conexiones domiciliarias.
En cuanto a infraestructura deportiva no existe una zona en el A.H. Virgen de la Paz que cuente con infraestructura para la practica de deporte; actualmente se encuentran a nivel de
terreno natural.
En lo que se refiere al servicio de recreacin y esparcimiento actualmente la poblacin del A.H. Virgen de la Paz cuenta con 02 lotes los cuales se encuentran a nivel de terreno natural; el
lote de recreacin 01 ubicado entre las Calles Virgen del Carmen, Psaje. Sagrado Corazn y Calle Rivera Campos en la Mza. B lote 01 con un rea de 2269.53 m2 con FICHA SUNARP
P11136602; y el de recreacin 02 ubicado entre las Calles Virgen de la Candelaria, Calle Santa Rosa y San Pedro en la Mza. J lote 01con un rea de 1,648.74 m2.
Siendo materia de estudio del presente perfil el lote de recreacion 01 del A.H. Virgen de la Paz el cual como se mencion anteriormente se encuentra a nivel de terreno natural con
prsencia de desmonte, basura, maleza; etc. representando un grave peligro para los nios que realizan sus juegos infantiles en dicha rea ya que podran padecer enfermedades
respiratoprias, a la piel (alergas), etc.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) Valor Actual

1.- Poblacin adecuadamente atendida en los servicios de recreacin y esparcimiento 0%
2.- reas verdes en terrenos destinado para recreacin 0 m2.
3.- Existencia de mobiliario urbano como: bancas, basureros, postes, prgolas. 0 und.
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
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"Inadecuadas condiciones para brindar el servicio de recreacin y esparcimiento en el A.H. Virgen de la Paz Distrito de Castilla"
N Descripcin de las principales causas (Maximo 06) Causas indirectas

Causa 1 Inapropiados espacios para el desarrollo de actividades recreativas y de Carencia de infraestructura adecuada para la realizacin de actividades de
recreacin y esparcimiento.
Causa 2 Inexistencia de reas verdes.
Causa 3 Carencia de implementacin de equipamiento y mobiliario urbano y deportivo.
esparcimiento en el A.H Virgen de la Paz.
..
Causa n
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1. Objetivo
Descripcin del objetivo central

"Adecuadas condiciones para brindar el servicio de recreacin y esparcimiento en el A.H.
Virgen de la Paz Distrito de Castilla"
Valor al final
Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3) Valor Actual (*)
del Proyecto (*)
1.- Poblacin adecuadamente atendida en los servicios 0% 100.00%

de recreacin y esparcimiento
2.- reas verdes en terrenos destinado para recreacin 0 m2. 338.44 m2
3.- Existencia de mobiliario urbano como: bancas, 0 und. 42 und.

basureros, postes, prgolas.
9.2. Medios Fundamentales
N Descripcin de los Medios Fundamentales

1 Provisin de infraestructura adecuada para la realizacin de actividades de recreacin y esparcimiento.
2 Adecuada delimitacin de reas verdes.
3 Provisin de adecuado y suficiente equipamiento y mobiliario urbano y deportivo.
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA
Nombre de cada Componentes (Resultados necesarios para lograr el Acciones necesarias para lograr cada resultado N de beneficiaros directos
Alternativa analizada Objetivo)
Construccin de 44.70 ml de sardineles sumergidos.
Construccin de 231.10 ml de sardineles Peraltados.
Asentado de adoqun peatonal en un rea de 423.03 m2
dimensiones 0.20x0.10x0.04cm.
Construccin de 336.88 m2 de Veredas, rampas y gradas de
Concreto simple.
Construccin de 37.39 m2 de piso de cermico antideslizante
de 0.30x0.30m en rea central.
Resultado 01: Circulacin con Adoquines de concreto
Construccin de 12 bancas de concreto armado de Fc=175
Kg/cm2 y acero de refuerzo Fy=4,200 Kg/cm2, revestida de
granito pulido.
Suministro e instalacin de 04 postes de C.A.C.
9/200/120/240 y Reflector de 400 watts.
Construccin de gruta
Losa deportiva de concreto simple Fc=175 Kg/cm2 de

Resultado 02: Losa Deportiva 42x21.50m y espesor 0.10m.
Graderas de concreto armado con muros de albailera
Resultado 03: Graderas confinada y estructura de techo metlica, con cobertura de
fibrocemento.
Las 02 graderas estarn conformadas por 03 pasos de
Construccin de 02 ambientes para SS.HH. ambos con 02
0.70m y los 03 contrapasos de 0.40m, con una longitud de
inodoros y 02 lavatorios y 02 ambientes para vestuarios
20.00 m.
ambos con 06 duchas, 02 inodoros y 02 lavatorios ocupando
un rea de 93.90 m2.
Suministro y colocacin de 01 cisterna rotoplast 2500lts inc
Resultado 04: Vestuarios acc.
Suministro y colocacin de 01 tanque elevado rotoplast
1100lts inc. Acc.
Suministro e instalacin de 01 electrobomba de 0.50 HP
Alternativa 01:
Construccin de servicio Muro de contencin de concreto armado de H=1.60 con una
recreacional con 856
longitud de 21.28 ml.
circulacin de adoqun de Muro de contencin de concreto armado de H=1.00 con una
concreto longitud de 9.00 ml.
Sardinel de concreto armado de H=0.55 con una longitud de
Resultado 05: Cerco Metlico 87.23 ml, el cual se apoyara sobre un sardinel de concreto
armado de 0.55x0.15m y este a su vez por un cimiento
corrido mezcla 1:10+30% PG de 0.40 x 0.40m
Cerco metlico h=3.00m con una longitud total de 116.49 ml.
Colocacin 50.77 m3 de tierra chacra

Resultado 06: reas Verdes Sembrado de grass 338.44 m2
Sembrado rboles ornamentales 11 und.
Suministro e instalacin de grass sinttico en un rea de
97.49 m2
Suministro e instalacin de 08 prgolas tipo I, 02 prgolas tipo
II.
Suministro e instalacin 08 Basureros metlicos
Suministro e instalacin 01 Sube y Baja para 03 parejas, 01
Resultado 07: Grass Sinttico y Equipamiento pasamano rectangular,
01 resbaladoras, 01 columpios para 03 personas.
Suministro e instalacin de 08 postes metlicos
(farola+luminaria).
Suministro de 15 balones de futbol, 05 balones de vley, 05
balones de bsquet.
Sealizacin en la obra 230.21 ml

Riego de material excedente 2541.23 m2
Resultado 08: Medidas de Mitigacin Reacondicionamiento de zona de botadero
Baos porttiles
Limpieza General de Obra 2,541.23 m2
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Construccin de 44.70 ml de sardineles sumergidos.
Construccin de 231.10 ml de sardineles Peraltados.
Construccin de 423.03 m2 de losas de concreto Fc=175
Kg/cm2 e=10cm relleno de 0.15 m de afirmado.
Construccin de 336.88 m2 de Veredas, rampas y gradas de
Concreto simple Construccin de 37.39 m2 de piso de
Resultado 01: Circulacin con Losas de Concreto cermico antideslizante de 0.30x0.30m Construccin de 12
bancas de concreto armado revestida de granito pulido.
Suministro e instalacin de 04 postes de C.A.C.
9/200/120/240 y Reflector de 400 watts.
Construccin de gruta
Losa deportiva de concreto simple Fc=175 Kg/cm2 de

Resultado 02: Losa Deportiva 42x21.50m y espesor 0.10m.
Graderas de concreto armado con muros de albailera
confinada y estructura de techo metlica, con cobertura de
fibrocemento.
Resultado 03: Graderas Las 02 graderas estarn conformadas por 03 pasos de
0.70m y los 03 contrapasos de 0.40m, con una longitud de
20.00 m.
Construccin de 02 ambientes para SS.HH. ambos con 02

inodoros y 02 lavatorios y 02 ambientes para vestuarios
ambos con 06 duchas, 02 inodoros y 02 lavatorios ocupando
un rea de 93.90 m2.
Resultado 04: Vestuarios Suministro y colocacin de 01 cisterna rotoplast 2500lts inc
acc.
Suministro y colocacin de 01 tanque elevado rotoplast
1100lts inc. Acc.
Suministro e instalacin de 01 electrobomba de 0.50 HP
Alternativa 02:
Construccin de servicio Muro de contencin de concreto armado de H=1.60 con una
recreacional con longitud de 21.28 ml. 856
circulacin de losas de Muro de contencin de concreto armado de H=1.00 con una
concreto longitud de 9.00 ml.
Sardinel de concreto armado de H=0.55 con una longitud de
Resultado 05: Cerco Metlico 87.23 ml, el cual se apoyara sobre un sardinel de concreto
armado de 0.55x0.15m y este a su vez por un cimiento
corrido mezcla 1:10+30% PG de 0.40 x 0.40m
Cerco metlico h=3.00m con una longitud total de 116.49 ml.
Colocacin 50.77 m3 de tierra chacra

Resultado 06: reas Verdes Sembrado de grass 338.44 m2
Sembrado rboles ornamentales 11 und.
Suministro e instalacin de grass sinttico en un rea de

97.49 m2
Suministro e instalacin de 08 prgolas tipo I, 02 prgolas tipo
II.
Suministro e instalacin 08 Basureros metlicos
Suministro e instalacin 01 Sube y Baja para 03 parejas, 01
Resultado 07: Grass Sinttico y Equipamiento pasamano rectangular,
01 resbaladoras, 01 columpios para 03 personas.
Suministro e instalacin de 08 postes metlicos
(farola+luminaria).
Suministro de 15 balones de futbol, 05 balones de vley, 05
balones de bsquet.
Sealizacin en la obra 230.21 ml

Riego de material excedente 2541.23 m2
Resultado 08: Medidas de Mitigacin Reacondicionamiento de zona de botadero
Baos porttiles
Limpieza General de Obra 2,541.23 m2
III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*) 10
Nmero de aos del horizonte de evaluacin

(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido
Corresponde a la vida util de la infraestructura a construir.
12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)

Unidad de
Servicio Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 . Ao 10
Medida
Servicio 1 : Servicios de recreacin y POBLACIN DDTE 575 588 601 698
Servicio 2 : esparcimiento
Servicios deportivos POBLACIN DDTE 206 210 215 250
Servicio 3:
Servicio "N"
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda
Censo INEI 2007, tasa de crecimiento intercensal 2.18% y encuesta realizada.

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)
Unidad de
Servicio Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 . Ao 10
Medida
Servicio 1 : Servicios de recreacin y POBLACIN 0.00 0.00 0.00 0.00
esparcimiento DDTE
Servicio 2 : Servicios deportivos POBLACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio 3: DDTE
Servicio "N"
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta
Actualmente el terreno destinado para la realizacin de actividades de recreacin, esparcimiento y deportivas se encuentra de nivel de terreno natural.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Unidad de
Servicio Ao 1 Ao 2 Ao 3 . Ao 10
Medida
Servicio 1 POBLACIN -575 -588 -601 -698
Servicio 2 DDTE
POBLACIN -206 -210 -215 -250
Servicio 3 DDTE
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Servicio "N"
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15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Elegir modalidad de
N TIPO DE EJECUCIN
1 ejecucin
ADMINISTRACIN DIRECTA
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
Unidad de Costo total a precios de

Principales Rubros Cantidad Costo Unitario
Medida mercado
Expediente Tcnico Und. 1.00 15,129.87 15,129.87
Costo Directo 595,108.36
Resultado 01 m2 797.31 199.03 158,685.36
Resultado 02 m2 903.00 79.04 71,365.69
Resultado 03 m2 94.00 1,170.23 110,001.05
Resultado 04 m2 93.90 1,330.58 124,941.75
Resultado 05 ml 117.51 656.13 77,101.44
Resultado 06 m2 338.44 30.00 10,149.96
Resultado 07 Glb 1.00 31,760.90 31,760.90
Resultado 08 Glb 1.00 11,102.21 11,102.21
Supervisin Glb 1.00 10,086.58 10,086.58
Gastos Generales Glb 1.00 59,510.84 59,510.84
Utilidad Glb 1.00 59,510.84 59,510.84
Total 739,346.49
15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Costo total a
Factor de
Principales Rubros precios de Costo a precios sociales
correccin
mercado
Expediente Tcnico 15,130 0.909 13,753
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional 158,685 0.8475 134,486
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Resultado 02
Resultado 03
Resultado 04
Resultado 05
Resultado 06
Resultado 07
Resultado 08
Supervisin 10,087 0.9090 9,169

Gastos Generales 59,511 0.8475 50,435
Utilidad 59,511 0.8475 50,435
Total 739,346.49 628,146.96
15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
Items de gasto 1 2 3 4 . 10
Mantenimiento Rutinario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total a precios de mercado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Total a precios sociales (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
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Items de gasto 1 2 3 4 . 10
Mantenimiento Rutinario 2800.00 2800.00 2800.00 2800.00 2800.00
Mantenimiento Periodico 0.00 0.00 0.00 5651.14 0.00
Total a precios de mercado 2800.00 2800.00 2800.00 8451.14 2800.00
Total a precios sociales - Alt. 01 (*) 2373.00 2373.00 2373.00 7162.34 2373.00
Total a precios sociales - Alt. 02 (*) 2373.00 2373.00 2373.00 9552.61 2373.00
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado
863.72
15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)
Costo de
Descripcin VP.CO&M VP.Costo total
Inversin
Situacin sin Proyecto 0.00 0.00
Alternativa 1 628,146.96 21,025.60 649,172.55
Alternativa 2 634,175.29 23,918.52 658,093.81
Costos incrementales
Alternativa 1 628,146.96 21,025.60 649,172.55
Alternativa 2 634,175.29 23,918.52 658,093.81
16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios 1 2 3 4 5 6 10
Ahorro de tiempos 0 0 0 0 0 0 0
Ahorro de costos(COV)
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
Existir suficiente y adecuada infraestructura para la recreacin pasiva, activa y de esparcimiento como: circulacin y reas verdes, as mismo se equipar con prgolas, instalaciones
elctricas (postes), bancas y basureros, juegos mecnicos, losa deportiva, cerco metlico, vestuarios, etc. La poblacin de la zona har uso adecuado de la infraestructura construida y
la Municipalidad Distrital de Castilla se compromete a brindar un adecuado mantenimiento de la infraestructura.
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
a) Proteccin de poblacin ante posibles accidentes y actos delincuenciales.

b) Eliminacin de la maleza y basura existente en el rea.
c) Reduccin de presencia de olores y ambiente desagradables.
d) Aumento en la recurrencia de poblacin al parque.
e) Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
f) Ahorro de costos de salud y gastos en recreacin.
g) Estimular la economa y desarrollo de tiendas, bodegas y otros.
h)Contar con Infraestructura en la totalidad del parque, en buen estado con capacidad de rodadura ptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo definitivo
conforme el estudio de suelos y especificaciones tcnicas.
i) Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la zona.
j) Mejoramiento Urbanstico de la zona a intervenir.
k) Como consecuencia de los beneficios anteriores la poblacin de esta calle mejorar su calidad de vida.
17.EVALUACIN SOCIAL (*)

17.1 Costo-Beneficio
Indique la Evaluacin Social a Usar:
Costo Beneficio
Costo efectividad X Ambos
VAN social
17.2 Costo-Efectividad
VAC social
649,172.55
Indicador de efectividad y/o eficacia
Valor Descripcin
856 Poblacin Demandante Beneficiaria
Costo- Efectividad
758.38
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Trimestre Trimestre
Principales Rubros Trimestre III Trimestre IV Total
I II
Expediente Tcnico 100% 100%
Costo Directo
Resultado 01 100% 100%
Supervisin y Liquidacin 90% 10% 100%
Gastos Generales 100% 100%
Utilidad 100% 100%
TOTAL 99.86% 0.14% 100%
18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)
Trimestre Trimestre
Principales Rubros Trimestre III Trimestre IV Total
I II
Expediente Tcnico 100% 100%
Costo Directo
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Supervisin y liquidacin 90% 10% 100%
Gastos Generales 100% 100%
Utilidad 100% 100%
Total 99.86% 0.14% 100%
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP

En lo que respecta a los Costos de Operacin y Mantenimiento, sern asumidos por la Municipalidad Distrital de Castilla.
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI x
PARCIALMENTE
Entidad /
Organizacin Compromiso
Documento
Documentos que sustentan
los acuerdos institucionales
Financiar
u otros que garantizan el
Acta de totalmente los
financiamiento de los Compromiso MDC gastos de
gastos de operacin y de Operacin operacin y
mantenimiento mantenimiento
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No x
Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Accin 1
Accin 2
Accin "n"
20. IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE

MITIGACIN Costo Total S/.
Durante la Ejecucin
Sealizacin en la obra
Riego de material excedente
Impacto 1: En el caso de movimientos de tierra se
producen nubes de polvo, acumulacion de desmonte y otros, Reacondicionamiento de zona de botadero 11,102.21
contaminacion de la obra con residuos propios de esta. Baos portatitles
Limpieza General de Obra
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
22. FECHA DE FORMULACIN

7/9/2015
23. FIRMAS
Arq. Marco Orozco Panta

Ing. Meysi Reto Salazar
Econ.Juan Carlos Samillan Carrasco
Br. Nathaly Valdiviezo Zapata
Responsable de la Formulacin del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora
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PRESUPUESTOS RESUMIDOS
CUADRO N RESUMEN DE PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 01 - A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO S/.
CIRCULACIN CON ADOQUINES DE CONCRETO m2 797.31 168.67

LOSA DEPORTIVA m2 903.00 66.98
GRADERAS m2 94.00 991.72
VESTUARIOS m2 93.90 1,127.61
CERCO METLICO ml 117.51 556.04
REAS VERDES m2 338.44 25.42
GRASS SINTTICO Y EQUIPAMIENTO Glb 1.00 26,916.02
MEDIDAS DE MITIGACIN Glb 1.00 9,408.65
COSTO DIRECTO 504,329.12
GASTOS GENERALES (10.00%) 50,432.91
UTILIDAD (10.00%) 50,432.91
SUB TOTAL 605,194.95
I.G.V (18%) 108,935.09
VALOR REFERENCIAL 714,130.05
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (3%)
SUPERVISION Y LIQUIDACION (2%)
TOTAL PRESUPUESTO S/. 739,346.49

ELABORACIN : EQUIPO FORMULADOR - SGEP
CUADRO N RESUMEN DE PRESUPUESTO

ALTERNATIVA 02 - PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO S/.
CIRCULACIN CON LOSA DE CONCRETO m2 797.31 174.73

LOSA DEPORTIVA m2 903.00 66.98
GRADERAS m2 94.00 991.72
VESTUARIOS m2 93.90 1127.61
CERCO METLICO ml 117.51 556.04
REAS VERDES m2 338.44 25.42
GRASS SINTTICO Y EQUIPAMIENTO Glb 1.00 26916.02
MEDIDAS DE MITIGACIN Glb 1.00 9408.65
COSTO DIRECTO 509,166.84
GASTOS GENERALES (10.00%) 50,916.68
UTILIDAD (10.00%) 50,916.68
SUB TOTAL 611,000.21
I.G.V (18%) 109,980.04
VALOR REFERENCIAL 720,980.25
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (3%)
SUPERVISION Y LIQUIDACION (2%)
TOTAL PRESUPUESTO S/. 746,438.58

1.18
UMIDOS PRESUPUESTOS RESUMIDOS

UPUESTO RESUMEN INVERSION
IVADOS ALTERNATIVA 01 - PRECIOS PRIVADOS
PARCIAL S/. DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO S/.
134,479.12 CIRCULACIN CON ADOQUINES DE CONCRETO m2 797.31 199.03

60,479.40 LOSA DEPORTIVA m2 903.00 79.04
93,221.23 GRADERAS m2 94.00 1,170.23
105,882.84 VESTUARIOS m2 93.90 1,330.58
65,340.20 CERCO METLICO ml 117.51 656.13
8,601.66 REAS VERDES m2 338.44 30.00
26,916.02 GRASS SINTTICO Y EQUIPAMIENTO Glb 1.00 31,760.90
9,408.65 MEDIDAS DE MITIGACIN Glb 1.00 11,102.21
504,329.12 COSTO DIRECTO 595,108
50,432.91 GASTOS GENERALES (10.00%) 59,510
50,432.91 UTILIDAD (10.00%) 59,510
605,194.95 SUB TOTAL 714,130
108,935.09
714,130.05 VALOR REFERENCIAL 714,130
15,129.87 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (3%) 15,129
10,086.58 SUPERVISION Y LIQUIDACION (2%) 10,086
S/. 739,346.49 TOTAL PRESUPUESTO 739,346.
1.18
UPUESTO RESUMEN INVERSION
VADOS ALTERNATIVA 02 - PRECIOS PRIVADOS
139,316.84 CIRCULACIN CON LOSA DE CONCRETO m2 797.31 206.18

60,479.40 LOSA DEPORTIVA m2 903.00 79.04
93,221.23 GRADERAS m2 94.00 1,170.23
105,882.84 VESTUARIOS m2 93.90 1,330.58
65,340.20 CERCO METLICO ml 117.51 656.13
8,601.66 REAS VERDES m2 338.44 30.00
509,166.84 COSTO DIRECTO 600,816
50,916.68 GASTOS GENERALES (10.00%) 60,081
50,916.68 UTILIDAD (10.00%) 60,081
611,000.21 SUB TOTAL 720,980
109,980.04
720,980.25 VALOR REFERENCIAL 720,980
15,275.01 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (3%) 15,275
10,183.34 SUPERVISION Y LIQUIDACION (2%) 10,183
S/. 746,438.58 TOTAL PRESUPUESTO S/. 746,438.
SUMIDOS PRESUPUESTOS RESUMIDOS
N CUADRO N RESUMEN DE PRESUPUESTO
RIVADOS ALTERNATIVA 01 - PRECIOS SOCIALES
158,685.36 CIRCULACIN CON ADOQUINES DE CONCRETO m2 797.31 199.03

71,365.69 LOSA DEPORTIVA m2 903.00 79.04
110,001.05 GRADERAS m2 94.00 1,170.23
124,941.75 VESTUARIOS m2 93.90 1,330.58
77,101.44 CERCO METLICO ml 117.51 656.13
10,149.96 REAS VERDES m2 338.44 30.00
595,108.36 COSTO DIRECTO
59,510.84 GASTOS GENERALES (10.00%)
59,510.84 UTILIDAD (10.00%)
714,130.03 SUB TOTAL
714,130.03 VALOR REFERENCIAL
15,129.87 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (3%)
10,086.58 SUPERVISION Y LIQUIDACION (2%)
739,346.49 TOTAL PRESUPUESTO

S/. 0.01
N CUADRO N RESUMEN DE PRESUPUESTO

RIVADOS ALTERNATIVA 02 - PRECIOS SOCIALES
164,393.87 CIRCULACIN CON LOSA DE CONCRETO m2 797.31 206.18

71,365.69 LOSA DEPORTIVA m2 903.00 79.04
110,001.05 GRADERAS m2 94.00 1,170.23
124,941.75 VESTUARIOS m2 93.90 1,330.58
77,101.44 CERCO METLICO ml 117.51 656.13
10,149.96 REAS VERDES m2 338.44 30.00
600,816.87 COSTO DIRECTO
60,081.69 GASTOS GENERALES (10.00%)
60,081.69 UTILIDAD (10.00%)
720,980.25 SUB TOTAL

720,980.25 VALOR REFERENCIAL
15,275.01 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (3%)
10,183.34 SUPERVISION Y LIQUIDACION (2%)
S/. 746,438.58 TOTAL PRESUPUESTO S

ESUMIDOS
RESUPUESTO
S SOCIALES
FC PARCIAL S/.
0.8475 134,485.84
0.8475 60,482.42
0.8475 93,225.89
0.8475 105,888.13
0.8475 65,343.47
0.8475 8,602.09
0.8475 26,917.37
0.8475 9,409.12
504,354.34
50,435.43
50,435.43
605,225.20
605,225.20
13,753.05
9,168.70
628,146.96
RESUPUESTO
S SOCIALES
FC PARCIAL S/.
0.8475 139,320.94
0.8475 60,485.96
0.8475 93,226.34
0.8475 105,887.87
0.8475 65,343.53
0.8475 8,603.57
0.8475 26,917.37
0.8475 9,409.12
509,194.71
50,919.47
50,919.47
611,033.65
611,033.65
13,884.98
9,256.66
S/. 634,175.29
CREACIN DEL SERVICIO RECREACIONAL
ALTERNATIVA 01:
CUADRO N
Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
(En Nuevos soles)
Costos
Item Actividad Unidad Cantidad
Unitario Parcial
1.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO
1,300.00 1,300.00
1.01 DEMARCACIN DE LOSA GLB. 1.00
1.02 MANTENIMIENTO DE JUEGOS MECNICOS GLB. 1.00 1,500.00 1,500.00
TOTAL
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador SGEP - MDC
CUADRO N
Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados cada 4/aos
(En Nuevos Soles)
Costos
Unitario Parcial
1.00 MANTENIMIENTO PERIODICO
1.01 PINTADO DE GRADERAS GLB. 1 2000.00 2,000.00
1.02 PINTADO DE VESTUARIOS GLB. 1 1500.00 1,500.00
1.03 REPARACIN DE CIRCULACIN CON ADOQUIN D M2 47.803 45.00 2,151.14
TOTAL
Fuente: Elaboracin Equipo Formulador SGEP - MDC
CUADRO RESUMEN N 67 A
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMENTO
1 OPERATIVOS
2 MANTENIMIENTO
* Rutinario 2,800.00
* Periodico 5,651.14
TOTAL
PRECIOS SOCIALES
CUADRO N
Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Sociales
(En Nuevos soles)
Costos
Unitario Parcial
1.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO
1.01 DEMARCACIN DE LOSA GLB. 1.00 1,300.00 1,300.00
1.02 MANTENIMIENTO DE JUEGOS MECNICOS GLB. 1.00 1,500.00 1,500.00
TOTAL
Elaboracin: Equipo Formulador SGEP - MDC
CUADRO N
Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Sociales cada 4/aos
(En Nuevos Soles)
Costos
Unitario Parcial
1.00 MANTENIMIENTO PERIODICO
1.01 PINTADO DE GRADERAS Glb 1.00 2000.00 2,000.00
1.02 PINTADO DE VESTUARIOS Glb 1.00 1500.00 1,500.00
1.03 REPARACIN DE CIRCULACIN CON ADOQUIN D M2 47.803 45.00 2,151.14
TOTAL
1 OPERATIVOS
2 MANTENIMIENTO
* Rutinario 2,373.00
* Periodico 4,789.34
TOTAL
DEL SERVICIO RECREACIONAL EN EL A.H. VIRGEN DE LA PAZ DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA
C
Privados Costos de Mantenimi
(E
Costo Total Item
1.00
1.01
1.02
S/. 2,800.00 TOTAL
Elaboracin: Equipo Formulador SGEP
C
dos cada 4/aos Costos de Mantenimiento P
(E
Costo Total Item
1.00
1.01
1.02
1.03
5651.14 TOTAL
DE OPERACIN Y MANTENIMENTO
0.00
8,451.14
8,451.14
S
Precios Sociales Costos de Ma
FC Costo Total Item
1.00
0.8475 1.01
0.8475 1.02
2,373.00 TOTAL
os Sociales cada 4/aos Costos de Mantenim
FC Costo Total Item
4,789.34 1.00
0.8475 1.01
0.8475
0.8475 1.02
4,789.34 TOTAL
DE OPERACIN Y MANTENIMENTO
0.00
7,162.34
7,162.34
RITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA
ALTERNATIVA 02:
CUADRO N
(En Nuevos Soles)
Costos
Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEMARCACIN DE LOSA GLB. 1.00 1,300.00 1,300.00
MANTENIMIENTO DE JUEGOS MEC GLB. 1.00 1,500.00 1,500.00
TOTAL 2,800.00
CUADRO N
Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados cada 4/aos
(En Nuevos Soles)
Costos
Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
MANTENIMIENTO PERIODICO
PINTADO DE GRADERAS GLB. 1.00 2,000.00 2,000.00
PINTADO DE VESTUARIOS GLB. 1.00 1,500.00 1,500.00
REPARACIN DE CIRCULACIN CO M2 95.61 52.00 4,971.51
TOTAL 8,471.51
1 OPERATIVOS 0.00
2 MANTENIMIENTO 11,271.51
* Rutinari 2,800.00
* Periodic 8,471.51
TOTAL 11,271.51
PRECIOS SOCIALES
CUADRO N
(En Nuevos Soles)
Costos
Actividad Unidad Cantidad FC Costo Total
Unitario Parcial
MANTENIMIENTO RUTINARIO
DEMARCACIN DE LOSA GLB. 1.00 1,300.00 1,300.00 0.8475
MANTENIMIENTO DE JUEGOS MEC GLB. 1.00 1,500.00 1,500.00 0.8475
TOTAL 2,373.00
CUADRO N
Costos de Mantenimiento Peridico - Precios Privados cada 4/aos
(En Nuevos Soles)
Costos
Actividad Unidad Cantidad FC Costo Total
Unitario Parcial
MANTENIMIENTO PERIODICO
PINTADO DE GRADERAS GLB. 1 2,000.00 2,000.00 0.8475
PINTADO DE VESTUARIOS GLB. 1 1,500.00 1,500.00 0.8475
REPARACIN DE CIRCULACIN CO M2 95.606 52.00 4,971.51 0.8475
TOTAL 7,179.61
1 OPERATIVOS 0.00
2 MANTENIMIENTO 9,552.61
* Rutinari 2,373.00
* Periodic 7,179.61
TOTAL 9,552.61
SIN PROYECTO
CUADRO N
(En Nuevos Soles)
Costos
Item Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
1.00 Limpieza general 0.00
1.01 De Plataforma deporti Glb 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
Fuente: Elaboracin equipo tcnico Sub Gerencia de Estudios y Proyectos - MDC
CUADRO N
(En Nuevos Soles)
Costos Costo
Item Actividad Unidad Cantidad FC
Unitario Parcial Total
1.00 Limpieza general 0.00

1.01 Limpieza general m2 1.00 0.00 0.00 0.8475
TOTAL 0.00
CUADRO N
Costos de Mantenimiento Peridico - Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Costos
Item Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
1.00 Reparaciones 0.00
1.01 Reparaciones Menores Glb. 1.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00
CUADRO N
Costos de Mantenimiento Peridicos - Precios Sociales
(En Nuevos Soles)
Costos Costo
Item Actividad Unidad Cantidad FC
Unitario Parcial Total
1.00 Reparaciones 0.00

1.01 Reparaciones Menores m2 1.00 0.00 0.00 0.8475
TOTAL 0.00
FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO-PRECIOS PRIVADOS S/.

AOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPER Y MANT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rutinario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Peridico 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO-PRECIOS SOCIALES S/.
AOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPER Y MANT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rutinario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Peridico 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CREACIN DE PARQUE EN EL A.H. VIRGEN DE LA PAZ
CON PROYECTO
ALTERNATIVA 01 - CIRCULACION CON ADOQUIN DE CONCRETO
39,302.27
FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS S/. ALTERNATIVA 01
AOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7
COSTOS DE OPER Y MANT 2,800.00 2,800.00 2,800.00 8,451.14 2,800.00 2,800.00 2,800.00
MANTENIMIENTO 2,800.00 2,800.00 2,800.00 8,451.14 2,800.00 2,800.00 2,800.00
Rutinario 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
Peridico 0.00 0.00 0.00 5,651.14 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,800.00 2,800.00 2,800.00 8,451.14 2,800.00 2,800.00 2,800.00
CUADRO N 80
FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO-PRECIOS SOCIALES S/. ALTERNATIVA 01
AOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7
COSTOS DE OPER Y MANT 2,373.00 2,373.00 2,373.00 7,162.34 2,373.00 2,373.00 2,373.00
MANTENIMIENTO 2,373.00 2,373.00 2,373.00 7,162.34 2,373.00 2,373.00 2,373.00
Rutinario 2,373.00 2,373.00 2,373.00 2,373.00 2,373.00 2,373.00 2,373.00
Peridico 0.00 0.00 0.00 4,789.34 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,373.00 2,373.00 2,373.00 7,162.34 2,373.00 2,373.00 2,373.00
COSTOS INCREMENTALES
CUADRO N 81
COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
AOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7
COSTOS DE OP. Y MANT.C/P 2,800.00 2,800.00 2,800.00 8,451.14 2,800.00 2,800.00 2,800.00
Mantenimiento Rutinario 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
Mantenimiento Periodico 0.00 0.00 0.00 5,651.14 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OP. Y MANT.S/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Rutinario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Periodico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (A)-(B) 2,800.00 2,800.00 2,800.00 8,451.14 2,800.00 2,800.00 2,800.00
CUADRO N 81
COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
AOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7
COSTOS DE OP. Y MANT.C/P 2,373.00 2,373.00 2,373.00 7,162.34 2,373.00 2,373.00 2,373.00
Mantenimiento Rutinario 2,373.00 2,373.00 2,373.00 2,373.00 2,373.00 2,373.00 2,373.00
Mantenimiento Periodico 0.00 0.00 0.00 4,789.34 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OP. Y MANT.S/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Rutinario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Periodico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (A)-(B) 2,373.00 2,373.00 2,373.00 7,162.34 2,373.00 2,373.00 2,373.00
CUADRO N
CRONOGRAMA DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
AOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6
a) COSTOS DE LA INVERSION 739,346.49
b) COSTOS DE OP. Y MANT.C/P 2,800.00 2,800.00 2,800.00 8,451.14 2,800.00 2,800.00
Mantenimiento Rutinario 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
Mantenimiento Periodico 0.00 0.00 0.00 5,651.14 0.00 0.00
c) COSTOS DE OP. Y MANT.S/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Rutinario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Periodico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo Total (a+b-c) 739346.49 2,800.00 2,800.00 2,800.00 8,451.14 2,800.00 2,800.00
CUADRO N
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
INSTITUCION % RUBRO
ENCARGADA 1 2 3 4 5 6
COSTOS DE OPER 2,800.00 2,800.00 2,800.00 8,451.14 2,800.00 2,800.00
Municipalidad MANTENIMIENTO 2,800.00 2,800.00 2,800.00 8,451.14 2,800.00 2,800.00
100%
Distrital de Castilla Rutinario 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
Peridico 0.00 0.00 0.00 5,651.14 0.00 0.00
CRETO ALTERNATIVA 02 - CIRCULACION CON LOSAS DE CONCRETO
S/. ALTERNATIVA 01 FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS S/. ALTERNATIVA 02
AOS
RUBRO
8 9 10 1 2 3 4 5 6
8,451.14 2,800.00 2,800.00 COSTOS DE OPER Y MANT 2,800.00 2,800.00 2,800.00 11,271.51 2,800.00 2,800.00
8,451.14 2,800.00 2,800.00 MANTENIMIENTO 2,800.00 2,800.00 2,800.00 11,271.51 2,800.00 2,800.00
2,800.00 2,800.00 2,800.00 Rutinario 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
5,651.14 0.00 0.00 Peridico 0.00 0.00 0.00 8,471.51 0.00 0.00
8,451.14 2,800.00 2,800.00 TOTAL 2,800.00 2,800.00 2,800.00 11,271.51 2,800.00 2,800.00
39,302.27
CUADRO N 80
/. ALTERNATIVA 01 FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO-PRECIOS SOCIALES S/. ALTERNATIVA 02
AOS
RUBRO
8 9 10 1 2 3 4 5 6
7,162.34 2,373.00 2,373.00 COSTOS DE OPER Y MANT 2,373.00 2,373.00 2,373.00 9,552.61 2,373.00 2,373.00
7,162.34 2,373.00 2,373.00 MANTENIMIENTO 2,373.00 2,373.00 2,373.00 9,552.61 2,373.00 2,373.00
2,373.00 2,373.00 2,373.00 Rutinario 2,373.00 2,373.00 2,373.00 2,373.00 2,373.00 2,373.00
4,789.34 0.00 0.00 Peridico 0.00 0.00 0.00 7,179.61 0.00 0.00
7,162.34 2,373.00 2,373.00 TOTAL 2,373.00 2,373.00 2,373.00 9,552.61 2,373.00 2,373.00
CUADRO N 81
A 01 COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
AOS
RUBRO
8 9 10 1 2 3 4 5 6
8,451.14 2,800.00 2,800.00 COSTOS DE OP. Y MANT.C/P 2,800.00 2,800.00 2,800.00 11,271.51 2,800.00 2,800.00
2,800.00 2,800.00 2,800.00 Mantenimiento Rutinario 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
5,651.14 0.00 0.00 Mantenimiento Periodico 0.00 0.00 0.00 8,471.51 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 COSTOS DE OP. Y MANT.S/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 Mantenimiento Rutinario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 Mantenimiento Periodico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,451.14 2,800.00 2,800.00 TOTAL (A)-(B) 2,800.00 2,800.00 2,800.00 11,271.51 2,800.00 2,800.00
CUADRO N 81
01 COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
AOS
RUBRO
8 9 10 1 2 3 4 5 6
7,162.34 2,373.00 2,373.00 COSTOS DE OP. Y MANT.C/P 2,373.00 2,373.00 2,373.00 9,552.61 2,373.00 2,373.00
2,373.00 2,373.00 2,373.00 Mantenimiento Rutinario 2,373.00 2,373.00 2,373.00 2,373.00 2,373.00 2,373.00
4,789.34 0.00 0.00 Mantenimiento Periodico 0.00 0.00 0.00 7,179.61 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 COSTOS DE OP. Y MANT.S/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 Mantenimiento Rutinario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 Mantenimiento Periodico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,162.34 2,373.00 2,373.00 TOTAL (A)-(B) 2,373.00 2,373.00 2,373.00 9,552.61 2,373.00 2,373.00
O A PRECIOS DE MERCADO
7 8 9 10
2,800.00 8,451.14 2,800.00 2,800.00

2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
0.00 5,651.14 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2,800.00 8,451.14 2,800.00 2,800.00
TENIMIENTO
7 8 9 10
2,800.00 8,451.14 2,800.00 2,800.00
2,800.00 8,451.14 2,800.00 2,800.00
2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
0.00 5,651.14 0.00 0.00
LOSAS DE CONCRETO
RECIOS PRIVADOS S/. ALTERNATIVA 02

AOS
7 8 9 10
2,800.00 11,271.51 2,800.00 2,800.00
2,800.00 11,271.51 2,800.00 2,800.00
2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
0.00 8,471.51 0.00 0.00
2,800.00 11,271.51 2,800.00 2,800.00
s - MDC
RECIOS SOCIALES S/. ALTERNATIVA 02
AOS
7 8 9 10
2,373.00 9,552.61 2,373.00 2,373.00
2,373.00 9,552.61 2,373.00 2,373.00
2,373.00 2,373.00 2,373.00 2,373.00
0.00 7,179.61 0.00 0.00
2,373.00 9,552.61 2,373.00 2,373.00
s - MDC
VADOS ALTERNATIVA 02
AOS
7 8 9 10
2,800.00 11,271.51 2,800.00 2,800.00
2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
0.00 8,471.51 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2,800.00 11,271.51 2,800.00 2,800.00
s - MDC
CIALES ALTERNATIVA 02
AOS
7 8 9 10
2,373.00 9,552.61 2,373.00 2,373.00
2,373.00 2,373.00 2,373.00 2,373.00
0.00 7,179.61 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2,373.00 9,552.61 2,373.00 2,373.00
s - MDC
EVALUACIN SOCIAL
CUADRO N 83
EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 01
COSTOS DE OPERACIN FA
COSTOS DE
AOS Y MANTENIMIENTO TOTAL FLUJOS
INVERSION
C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09
0 628,146.96 628,146.96 1 628,146.96
1 2,373.00 0.00 2,373.00 0.917 2,177.06
2 2,373.00 0.00 2,373.00 0.842 1,997.31
3 2,373.00 0.00 2,373.00 0.772 1,832.39
4 7,162.34 0.00 7,162.34 0.708 5,073.98
5 2,373.00 0.00 2,373.00 0.650 1,542.29
6 2,373.00 0.00 2,373.00 0.596 1,414.94
7 2,373.00 0.00 2,373.00 0.547 1,298.11
8 7,162.34 0.00 7,162.34 0.502 3,594.54
9 2,373.00 0.00 2,373.00 0.460 1,092.60
10 2,373.00 0.00 2,373.00 0.422 1,002.38
VACT 649,172.55
VAE 101,154.13
C/E 758.38
ICE 856
0.155820
S/. 21,025.6 S/. 0.0
CUADRO N 84
EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 02
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE FA
INVERSION
0 634,175.29 634,175.29 1.00 634,175.29
1 2,373.00 0.00 2,373.00 0.92 2,177.06
2 2,373.00 0.00 2,373.00 0.84 1,997.31
3 2,373.00 0.00 2,373.00 0.77 1,832.39
4 9,552.61 0.00 9,552.61 0.71 6,767.31
5 2,373.00 0.00 2,373.00 0.65 1,542.29
6 2,373.00 0.00 2,373.00 0.60 1,414.94
7 2,373.00 0.00 2,373.00 0.55 1,298.11
8 9,552.61 0.00 9,552.61 0.50 4,794.13
9 2,373.00 0.00 2,373.00 0.46 1,092.60
10 2,373.00 0.00 2,373.00 0.42 1,002.38
VACT 658,093.81
VAE 102,544.24
C/E 768.80
ICE 856
0.155820
S/. 23,918.5 S/. 0.0

CIN SOCIAL
CUADRO N 53
RESUMEN DE EVALUACION
INDICADOR A-1 A-2
VACT 649,172.55 658,093.81
VAE 101,154.13 102,544.24
C/E 758.38 768.80
ANALISIS DE S
ALTERNA
INCREMENTO DEL 10% EN INVERSION - ALTERNATIVA 01
COSTOS DE
INVERSION
0 690,961.65 690,961.65 1.00 690,961.65
1 2,373.00 0.00 2,373.00 0.92 2,177.06
2 2,373.00 0.00 2,373.00 0.84 1,997.31
3 2,373.00 0.00 2,373.00 0.77 1,832.39
4 7,162.34 0.00 7,162.34 0.71 5,073.98
5 2,373.00 0.00 2,373.00 0.65 1,542.29
6 2,373.00 0.00 2,373.00 0.60 1,414.94
7 2,373.00 0.00 2,373.00 0.55 1,298.11
8 7,162.34 0.00 7,162.34 0.50 3,594.54
9 2,373.00 0.00 2,373.00 0.46 1,092.60
10 2,373.00 0.00 2,373.00 0.42 1,002.38
VACT 711,987.25 0.15582009
VAE 110,941.92
C/E 831.76
ICE 856.00
COSTOS DE
INVERSION
0 753,776.35 753,776.35 1.00 753,776.35
1 2,373.00 0.00 2,373.00 0.92 2,177.06
2 2,373.00 0.00 2,373.00 0.84 1,997.31
3 2,373.00 0.00 2,373.00 0.77 1,832.39
4 7,162.34 0.00 7,162.34 0.71 5,073.98
5 2,373.00 0.00 2,373.00 0.65 1,542.29
6 2,373.00 0.00 2,373.00 0.60 1,414.94
7 2,373.00 0.00 2,373.00 0.55 1,298.11
8 7,162.34 0.00 7,162.34 0.50 3,594.54
9 2,373.00 0.00 2,373.00 0.46 1,092.60
10 2,373.00 0.00 2,373.00 0.42 1,002.38
VACT 774,801.94 0.15582009
VAE 120,729.71
C/E 905.14
ICE 856.00
COSTOS DE
INVERSION
0 816,591.04 816,591.04 1.00 816,591.04
1 2,373.00 0.00 2,373.00 0.92 2,177.06
2 2,373.00 0.00 2,373.00 0.84 1,997.31
3 2,373.00 0.00 2,373.00 0.77 1,832.39
4 7,162.34 0.00 7,162.34 0.71 5,073.98
5 2,373.00 0.00 2,373.00 0.65 1,542.29
6 2,373.00 0.00 2,373.00 0.60 1,414.94
7 2,373.00 0.00 2,373.00 0.55 1,298.11
8 7,162.34 0.00 7,162.34 0.50 3,594.54
9 2,373.00 0.00 2,373.00 0.46 1,092.60
10 2,373.00 0.00 2,373.00 0.42 1,002.38
VACT 837,616.64 0.15582009
VAE 130,517.50
C/E 978.52
ICE 856.00
DISMINUCIN DEL 10% EN INVERSION - ALTERNATIVA 01
COSTOS DE
INVERSION
0 565,332.26 565,332.26 1.00 565,332.26
1 2,373.00 0.00 2,373.00 0.92 2,177.06
2 2,373.00 0.00 2,373.00 0.84 1,997.31
3 2,373.00 0.00 2,373.00 0.77 1,832.39
4 7,162.34 0.00 7,162.34 0.71 5,073.98
5 2,373.00 0.00 2,373.00 0.65 1,542.29
6 2,373.00 0.00 2,373.00 0.60 1,414.94
7 2,373.00 0.00 2,373.00 0.55 1,298.11
8 7,162.34 0.00 7,162.34 0.50 3,594.54
9 2,373.00 0.00 2,373.00 0.46 1,092.60
10 2,373.00 0.00 2,373.00 0.42 1,002.38
VACT 586,357.86 0.15582009
VAE 91,366.33
C/E 685.00
ICE 856.00
COSTOS DE
INVERSION
0 502,517.57 502,517.57 1.00 502,517.57
1 2,373.00 0.00 2,373.00 0.92 2,177.06
2 2,373.00 0.00 2,373.00 0.84 1,997.31
3 2,373.00 0.00 2,373.00 0.77 1,832.39
4 7,162.34 0.00 7,162.34 0.71 5,073.98
5 2,373.00 0.00 2,373.00 0.65 1,542.29
6 2,373.00 0.00 2,373.00 0.60 1,414.94
7 2,373.00 0.00 2,373.00 0.55 1,298.11
8 7,162.34 0.00 7,162.34 0.50 3,594.54
9 2,373.00 0.00 2,373.00 0.46 1,092.60
10 2,373.00 0.00 2,373.00 0.42 1,002.38
VACT 523,543.16 0.15582009
VAE 81,578.54
C/E 611.62
ICE 856.00
COSTOS DE
INVERSION
0 439,702.87 439,702.87 1.00 439,702.87
1 2,373.00 0.00 2,373.00 0.92 2,177.06
2 2,373.00 0.00 2,373.00 0.84 1,997.31
3 2,373.00 0.00 2,373.00 0.77 1,832.39
4 7,162.34 0.00 7,162.34 0.71 5,073.98
5 2,373.00 0.00 2,373.00 0.65 1,542.29
6 2,373.00 0.00 2,373.00 0.60 1,414.94
7 2,373.00 0.00 2,373.00 0.55 1,298.11
8 7,162.34 0.00 7,162.34 0.50 3,594.54
9 2,373.00 0.00 2,373.00 0.46 1,092.60
10 2,373.00 0.00 2,373.00 0.42 1,002.38
VACT 460,728.47 0.15582009
VAE 71,790.75
C/E 538.23
ICE 856.00
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 01
INCREMENTO DEL 10% EN COSTOS - ALTERNATIVA 01
COSTOS DE
AOS Y MANTENIMIENTO TOTAL
INVERSION
0 628,146.96 628,146.96 1.00
1 2,610.30 0.00 2,610.30 0.92
2 2,610.30 0.00 2,610.30 0.84
3 2,610.30 0.00 2,610.30 0.77
4 7,878.57 0.00 7,878.57 0.71
5 2,610.30 0.00 2,610.30 0.65
6 2,610.30 0.00 2,610.30 0.60
7 2,610.30 0.00 2,610.30 0.55
8 7,878.57 0.00 7,878.57 0.50
9 2,610.30 0.00 2,610.30 0.46
10 2,610.30 0.00 2,610.30 0.42
VACT 651,275.11 0.15582009
VAE 101,481.75
C/E 760.84
ICE 856.00
COSTOS DE
INVERSION
0 628,146.96 628,146.96 1.00
1 2,847.60 0.00 2,847.60 0.92
2 2,847.60 0.00 2,847.60 0.84
3 2,847.60 0.00 2,847.60 0.77
4 8,594.80 0.00 8,594.80 0.71
5 2,847.60 0.00 2,847.60 0.65
6 2,847.60 0.00 2,847.60 0.60
7 2,847.60 0.00 2,847.60 0.55
8 8,594.80 0.00 8,594.80 0.50
9 2,847.60 0.00 2,847.60 0.46
10 2,847.60 0.00 2,847.60 0.42
VACT 653,377.67 0.15582009
VAE 101,809.37
C/E 763.29
ICE 856.00
COSTOS DE
INVERSION
0 628,146.96 628,146.96 1.00
1 3,084.90 0.00 3,084.90 0.92
2 3,084.90 0.00 3,084.90 0.84
3 3,084.90 0.00 3,084.90 0.77
4 9,311.04 0.00 9,311.04 0.71
5 3,084.90 0.00 3,084.90 0.65
6 3,084.90 0.00 3,084.90 0.60
7 3,084.90 0.00 3,084.90 0.55
8 9,311.04 0.00 9,311.04 0.50
9 3,084.90 0.00 3,084.90 0.46
10 3,084.90 0.00 3,084.90 0.42
VACT 655,480.23 0.15582009
VAE 102,136.99
C/E 765.75
ICE 856.00
DISMINUCIN
DISMINUCIN DEL 10% EN COSTOS - ALTERNATIVA 01
COSTOS DE
INVERSION
0 628,146.96 628,146.96 1.00
1 2,135.70 0.00 2,135.70 0.92
2 2,135.70 0.00 2,135.70 0.84
3 2,135.70 0.00 2,135.70 0.77
4 6,446.10 0.00 6,446.10 0.71
5 2,135.70 0.00 2,135.70 0.65
6 2,135.70 0.00 2,135.70 0.60
7 2,135.70 0.00 2,135.70 0.55
8 6,446.10 0.00 6,446.10 0.50
9 2,135.70 0.00 2,135.70 0.46
10 2,135.70 0.00 2,135.70 0.42
VACT 647,069.99 0.15582009
VAE 100,826.50
C/E 755.92
ICE 856.00
COSTOS DE
INVERSION
0 628,146.96 628,146.96 1.00
1 1,708.56 0.00 1,708.56 0.92
2 1,708.56 0.00 1,708.56 0.84
3 1,708.56 0.00 1,708.56 0.77
4 5,156.88 0.00 5,156.88 0.71
5 1,708.56 0.00 1,708.56 0.65
6 1,708.56 0.00 1,708.56 0.60
7 1,708.56 0.00 1,708.56 0.55
8 5,156.88 0.00 5,156.88 0.50
9 1,708.56 0.00 1,708.56 0.46
10 1,708.56 0.00 1,708.56 0.42
VACT 643,285.39 0.15582009
VAE 100,236.79
C/E 751.50
ICE 856.00
COSTOS DE
INVERSION
0 628,146.96 628,146.96 1.00
1 1,661.10 0.00 1,661.10 0.92
2 1,661.10 0.00 1,661.10 0.84
3 1,661.10 0.00 1,661.10 0.77
4 5,013.64 0.00 5,013.64 0.71
5 1,661.10 0.00 1,661.10 0.65
6 1,661.10 0.00 1,661.10 0.60
7 1,661.10 0.00 1,661.10 0.55
8 5,013.64 0.00 5,013.64 0.50
9 1,661.10 0.00 1,661.10 0.46
10 1,661.10 0.00 1,661.10 0.42
VACT 642,864.87 0.15582009
VAE 100,171.26
C/E 751.01
ICE 856.00
1 INCREMENTO DEL 10% EN INVERSION - ALTERNATIVA 02
COSTOS DE
FLUJOS AOS Y MANTENIMIENTO TOTAL
INVERSION
628,146.96 0 697,592.82 697,592.82 1.00
2,394.77 1 2,373.00 0.00 2,373.00 0.92
2,197.04 2 2,373.00 0.00 2,373.00 0.84
2,015.63 3 2,373.00 0.00 2,373.00 0.77
5,581.38 4 9,552.61 0.00 9,552.61 0.71
1,696.52 5 2,373.00 0.00 2,373.00 0.65
1,556.44 6 2,373.00 0.00 2,373.00 0.60
1,427.92 7 2,373.00 0.00 2,373.00 0.55
3,953.99 8 9,552.61 0.00 9,552.61 0.50
1,201.85 9 2,373.00 0.00 2,373.00 0.46
1,102.62 10 2,373.00 0.00 2,373.00 0.42
VACT 721,511.34 0.15582009
VAE 112,425.96
C/E 842.89
ICE 856.00
COSTOS DE
INVERSION
628,146.96 0 761,010.35 761,010.35 1.00
2,612.48 1 2,373.00 0.00 2,373.00 0.92
2,396.77 2 2,373.00 0.00 2,373.00 0.84
2,198.87 3 2,373.00 0.00 2,373.00 0.77
6,088.78 4 9,552.61 0.00 9,552.61 0.71
1,850.74 5 2,373.00 0.00 2,373.00 0.65
1,697.93 6 2,373.00 0.00 2,373.00 0.60
1,557.73 7 2,373.00 0.00 2,373.00 0.55
4,313.44 8 9,552.61 0.00 9,552.61 0.50
1,311.11 9 2,373.00 0.00 2,373.00 0.46
1,202.86 10 2,373.00 0.00 2,373.00 0.42
VACT 784,928.87 0.15582009
VAE 122,307.69
C/E 916.97
ICE 856.00
COSTOS DE
INVERSION
628,146.96 0 824,427.88 824,427.88 1.00
2,830.18 1 2,373.00 0.00 2,373.00 0.92
2,596.50 2 2,373.00 0.00 2,373.00 0.84
2,382.11 3 2,373.00 0.00 2,373.00 0.77
6,596.17 4 9,552.61 0.00 9,552.61 0.71
2,004.97 5 2,373.00 0.00 2,373.00 0.65
1,839.43 6 2,373.00 0.00 2,373.00 0.60
1,687.55 7 2,373.00 0.00 2,373.00 0.55
4,672.90 8 9,552.61 0.00 9,552.61 0.50
1,420.37 9 2,373.00 0.00 2,373.00 0.46
1,303.10 10 2,373.00 0.00 2,373.00 0.42
VACT 848,346.39 0.15582009
VAE 132,189.41
C/E 991.06
ICE 856.00
1 DISMINUCIN DEL 10% EN INVERSION - ALTERNATIVA 02
COSTOS DE
INVERSION
628,146.96 0 570,757.76 570,757.76 1.00
1,959.36 1 2,373.00 0.00 2,373.00 0.92
1,797.58 2 2,373.00 0.00 2,373.00 0.84
1,649.15 3 2,373.00 0.00 2,373.00 0.77
4,566.58 4 9,552.61 0.00 9,552.61 0.71
1,388.06 5 2,373.00 0.00 2,373.00 0.65
1,273.45 6 2,373.00 0.00 2,373.00 0.60
1,168.30 7 2,373.00 0.00 2,373.00 0.55
3,235.08 8 9,552.61 0.00 9,552.61 0.50
983.34 9 2,373.00 0.00 2,373.00 0.46
902.14 10 2,373.00 0.00 2,373.00 0.42
VACT 594,676.28 0.15582009
VAE 92,662.51
C/E 694.72
ICE 856.00
COSTOS DE
INVERSION
628,146.96 0 507,340.23 507,340.23 1.00
1,567.49 1 2,373.00 0.00 2,373.00 0.92
1,438.06 2 2,373.00 0.00 2,373.00 0.84
1,319.32 3 2,373.00 0.00 2,373.00 0.77
3,653.27 4 9,552.61 0.00 9,552.61 0.71
1,110.45 5 2,373.00 0.00 2,373.00 0.65
1,018.76 6 2,373.00 0.00 2,373.00 0.60
934.64 7 2,373.00 0.00 2,373.00 0.55
2,588.07 8 9,552.61 0.00 9,552.61 0.50
786.67 9 2,373.00 0.00 2,373.00 0.46
721.71 10 2,373.00 0.00 2,373.00 0.42
VACT 531,258.75 0.15582009
VAE 82,780.79
C/E 620.63
ICE 856.00
COSTOS DE
INVERSION
628,146.96 0 443,922.70 443,922.70 1.00
1,523.94 1 2,373.00 0.00 2,373.00 0.92
1,398.11 2 2,373.00 0.00 2,373.00 0.84
1,282.67 3 2,373.00 0.00 2,373.00 0.77
3,551.79 4 9,552.61 0.00 9,552.61 0.71
1,079.60 5 2,373.00 0.00 2,373.00 0.65
990.46 6 2,373.00 0.00 2,373.00 0.60
908.68 7 2,373.00 0.00 2,373.00 0.55
2,516.17 8 9,552.61 0.00 9,552.61 0.50
764.82 9 2,373.00 0.00 2,373.00 0.46
701.67 10 2,373.00 0.00 2,373.00 0.42
VACT 467,841.22 0.15582009
VAE 72,899.06
C/E 546.54
ICE 856.00
ALTERNATIVA 02
02 INCREMENTO DEL 10% EN COSTOS - ALTERNATIVA 02
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE
INVERSION
C/PROYECTO S/PROYECTO
697,592.82 0 634,175.29 634,175.29
2,177.06 1 2,610.30 0.00 2,610.30
1,997.31 2 2,610.30 0.00 2,610.30
1,832.39 3 2,610.30 0.00 2,610.30
6,767.31 4 10,507.87 0.00 10,507.87
1,542.29 5 2,610.30 0.00 2,610.30
1,414.94 6 2,610.30 0.00 2,610.30
1,298.11 7 2,610.30 0.00 2,610.30
4,794.13 8 10,507.87 0.00 10,507.87
1,092.60 9 2,610.30 0.00 2,610.30
1,002.38 10 2,610.30 0.00 2,610.30
VACT 660,485.66 0.15582009
VAE 102,916.93
C/E 771.60
ICE 856.00
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE
INVERSION
761,010.35 0 634,175.29 634,175.29
2,177.06 1 2,847.60 0.00 2,847.60
1,997.31 2 2,847.60 0.00 2,847.60
1,832.39 3 2,847.60 0.00 2,847.60
6,767.31 4 11,463.13 0.00 11,463.13
1,542.29 5 2,847.60 0.00 2,847.60
1,414.94 6 2,847.60 0.00 2,847.60
1,298.11 7 2,847.60 0.00 2,847.60
4,794.13 8 11,463.13 0.00 11,463.13
1,092.60 9 2,847.60 0.00 2,847.60
1,002.38 10 2,847.60 0.00 2,847.60
VACT 662,877.51 0.15582009
VAE 103,289.63
C/E 774.39
ICE 856.00
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE
INVERSION
824,427.88 0 634,175.29 634,175.29
2,177.06 1 3,084.90 0.00 3,084.90
1,997.31 2 3,084.90 0.00 3,084.90
1,832.39 3 3,084.90 0.00 3,084.90
6,767.31 4 12,418.39 0.00 12,418.39
1,542.29 5 3,084.90 0.00 3,084.90
1,414.94 6 3,084.90 0.00 3,084.90
1,298.11 7 3,084.90 0.00 3,084.90
4,794.13 8 12,418.39 0.00 12,418.39
1,092.60 9 3,084.90 0.00 3,084.90
1,002.38 10 3,084.90 0.00 3,084.90
VACT 665,269.36 0.15582009
VAE 103,662.33
C/E 777.18
ICE 856.00
DISMINUCIN
02 DISMINUCIN DEL 10% EN COSTOS - ALTERNATIVA 02
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE
INVERSION
570,757.76 0 634,175.29 634,175.29
2,177.06 1 2,135.70 0.00 2,135.70
1,997.31 2 2,135.70 0.00 2,135.70
1,832.39 3 2,135.70 0.00 2,135.70
6,767.31 4 8,597.35 0.00 8,597.35
1,542.29 5 2,135.70 0.00 2,135.70
1,414.94 6 2,135.70 0.00 2,135.70
1,298.11 7 2,135.70 0.00 2,135.70
4,794.13 8 8,597.35 0.00 8,597.35
1,092.60 9 2,135.70 0.00 2,135.70
1,002.38 10 2,135.70 0.00 2,135.70
VACT 655,701.96 0.15582009
VAE 102,171.54
C/E 766.01
ICE 856.00
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE
INVERSION
507,340.23 0 634,175.29 634,175.29
2,177.06 1 1,898.40 0.00 1,898.40
1,997.31 2 1,898.40 0.00 1,898.40
1,832.39 3 1,898.40 0.00 1,898.40
6,767.31 4 7,642.09 0.00 7,642.09
1,542.29 5 1,898.40 0.00 1,898.40
1,414.94 6 1,898.40 0.00 1,898.40
1,298.11 7 1,898.40 0.00 1,898.40
4,794.13 8 7,642.09 0.00 7,642.09
1,092.60 9 1,898.40 0.00 1,898.40
1,002.38 10 1,898.40 0.00 1,898.40
VACT 653,310.10 0.15582009
VAE 101,798.84
C/E 763.21
ICE 856.00
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE
INVERSION
443,922.70 0 634,175.29 634,175.29
2,177.06 1 1,661.10 0.00 1,661.10
1,997.31 2 1,661.10 0.00 1,661.10
1,832.39 3 1,661.10 0.00 1,661.10
6,767.31 4 6,686.82 0.00 6,686.82
1,542.29 5 1,661.10 0.00 1,661.10
1,414.94 6 1,661.10 0.00 1,661.10
1,298.11 7 1,661.10 0.00 1,661.10
4,794.13 8 6,686.82 0.00 6,686.82
1,092.60 9 1,661.10 0.00 1,661.10
1,002.38 10 1,661.10 0.00 1,661.10
VACT 650,918.25 0.15582009
VAE 101,426.14
C/E 760.42
ICE 856.00
ALTERNATIVA 02
FA
FLUJOS
0.09
1.00 634,175.29
0.92 2,394.77
0.84 2,197.04
0.77 2,015.63
0.71 7,444.04
0.65 1,696.52
0.60 1,556.44
0.55 1,427.92
0.50 5,273.54
0.46 1,201.85
0.42 1,102.62
ALTERNATIVA 02
FA
FLUJOS
0.09
1.00 634,175.29
0.92 2,612.48
0.84 2,396.77
0.77 2,198.87
0.71 8,120.77
0.65 1,850.74
0.60 1,697.93
0.55 1,557.73
0.50 5,752.96
0.46 1,311.11
0.42 1,202.86
ALTERNATIVA 02
FA
FLUJOS
0.09
1.00 634,175.29
0.92 2,830.18
0.84 2,596.50
0.77 2,382.11
0.71 8,797.50
0.65 2,004.97
0.60 1,839.43
0.55 1,687.55
0.50 6,232.37
0.46 1,420.37
0.42 1,303.10
ALTERNATIVA 02
FA
FLUJOS
0.09
1.00 634,175.29
0.92 1,959.36
0.84 1,797.58
0.77 1,649.15
0.71 6,090.58
0.65 1,388.06
0.60 1,273.45
0.55 1,168.30
0.50 4,314.72
0.46 983.34
0.42 902.14
ALTERNATIVA 02
FA
FLUJOS
0.09
1.00 634,175.29
0.92 1,741.65
0.84 1,597.85
0.77 1,465.91
0.71 5,413.85
0.65 1,233.83
0.60 1,131.95
0.55 1,038.49
0.50 3,835.30
0.46 874.08
0.42 801.90
ALTERNATIVA 02
FA
FLUJOS
0.09
1.00 634,175.29
0.92 1,523.94
0.84 1,398.11
0.77 1,282.67
0.71 4,737.12
0.65 1,079.60
0.60 990.46
0.55 908.68
0.50 3,355.89
0.46 764.82
0.42 701.67
RESUMEN GENERAL DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CUADRO N 29
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 01
VARIABLE VARIACION 10 20 30 -10 -20
VACT 711,987.25 753,776.35 837,616.64 586,357.86 523,543.16

INVERSION VAE 110,941.92 120,729.71 130,517.50 91,366.33 81,578.54
C/E 831.76 905.14 978.52 685.00 611.62
VACT 651,275.11 653,377.67 655,480.23 647,069.99 643,285.39
MANTEN VAE 101,481.75 101,809.37 102,136.99 100,826.50 100,236.79
C/E 760.84 763.29 765.75 755.92 751.50
ALTERNATIVA 02
VACT 721,511.34 784,928.87 848,346.39 594,676.28 531,258.75
INVERSION VAE 112,425.96 122,307.69 132,189.41 92,662.51 82,780.79
C/E 842.89 916.97 991.06 694.72 620.63
VACT 660,485.66 662,877.51 665,269.36 655,701.96 653,310.10
MANTEN VAE 102,916.93 103,289.63 103,662.33 102,171.54 101,798.84
C/E 771.60 774.39 777.18 766.01 763.21
D
CUADRO N
ANLISIS DE SENSISBILIDAD - GLOBAL
VARIACIN ALTERNATIVA 01
VARIABLE
% VACT C/E
-30
30 837,616.6 978.52
460,728.47 20 753,776.3 905.14
71,790.75 10 711,987.2 831.76
538.23 INVERSION 0 649,172.6 758.38
642,864.87 -10 586,357.9 685.00
100,171.26 -20 523,543.2 611.62
751.01 -30 460,728.5 538.23
30 655,480.2 765.75
467,841.22 20 653,377.7 763.29
72,899.06 10 651,275.1 760.84
546.54 MANTEMIENTO 0 649,172.6 758.38
650,918.25 -10 647,070.0 755.92
101,426.14 -20 643,285.4 751.50
760.42 -30 642,864.9 751.01
Elaboracin: SGEYP
AD - GLOBAL
ALTERNATIVA 02
VACT C/E
848,346.4 991.06
784,928.9 916.97
721,511.3 842.89
658,093.8 768.80
594,676.3 694.72
531,258.7 620.63
467,841.2 546.54
665,269.4 777.18
662,877.5 774.39
660,485.7 771.60
658,093.8 768.80
655,702.0 766.01
653,310.1 763.21
650,918.3 760.42
CUADRO N
POBLACION OBJETIVO
MZ N LOTES POB.
D
I
H
S
Q
K
TOTAL 0 0
Fuente: Elaboracin SGEYP
CUADRO N02
VIDADES QUE UD.Y SU FAMILIA REALIZA PARA FINES DE RECREACION. CUAL DE LAS SIGUINETES ES DE SU PREFERENCIA?
Respuestas N %
Paseos en fam 51 0.77
Paseos en fam 15 0.23
TOTAL 66 1.00
Fuente: Encuestas aplicadas en e
Elaboracin: SGEYP
CUADRO N 05
UD.O SU FAMILIA PRACTICA ALGUN DEPORTE.
Respuestas N %
SI 59 0.89
NO 7 0.11
TOTAL 66 1.00
Fuente: Encuestas aplicadas en e
Elaboracin: SGEYP
CUADRO N
PROYECCIN DE LA OFERTA SIN PROYECTO
OFERTA
SIN
PROYEC
AO TO
2015 0 0
2016 1 0
2017 2 0
2018 3 0
2019 4 0
2020 5 0
2021 6 0
2022 7 0
2023 8 0
2024 9 0
2025 10 0
TOTAL 0
Dem (hr/ao)= (Poblacin objetivo)/(Nju
DEMANDA EN HORAS
Disciplina deportiva VOLEY
Recinto Plataforma Deportiva

Poblacin obj ao 0 51
Nmero de jugadores 14
Duracin 0.75
Frecuancia semanal 11
Frecuencia anual 52 semanas / aos
3.63
2.72
29.92
1556
oferta en horas
HORAS DE ATENCION AL DIA 12

NUMERO DE DIAS A LA SEMANA 7
NUMERO DE SEMANAS AL AO 52
OFERTA 4368
N DE CANCHAS 0.36
CUADRO N
PROY. POB. REF. A.H VIRGEN DE LA PAZ
AO
2015 0
2016 1
2017 2
2018 3
2019 4
2020 5
2021 6
2022 7
2023 8
2024 9
2025 10
TOTAL
CUADRO N
PROY. POB. DDTE. EFECTIVA A.H VIRGEN DE LA PAZ PARA
LOS SS. DE RECREACIN Y ESPARCIMIENTO
AO POB. DDTE. EFECTIVA
2015 0 563
2016 1 575
2017 2 588
2018 3 601
2019 4 614
2020 5 627
2021 6 641
2022 7 655
2023 8 669
2024 9 683
2025 10 698
TOTAL 631
CUADRO N CUADRO N
PROY.DE LA POB. A.H DE 05 AOS A 49 AOS SEG.SEXO
PROY.DE LA POB. QUE PRACTICA DEPORTE EN EL A.H DE 05 A
AOS HOMBRES TOTAL AOS HOMBRES
0 262 541 0 234
1 267 553 1 239
2 273 565 2 244
3 279 577 3 250
4 285 590 4 255
5 291 603 5 261
6 298 616 6 266
7 304 629 7 272
8 311 643 8 278
9 318 657 9 284
10 325 671 10 290
TOTAL 3213 6643 TOTAL 2872
Fuente: Elaboracin SGEYP Fuente: Elaboracin SGEYP
CUADRO
PROY. POB. DDTE. EFECTIVA N DEL A.H VIRGEN DE LA
TOTAL CUADRO
PROY. DEL BALANCE OFERTA N DEL S
-DEMANDA
PAZ VIRGEN DE LA PAZ
AO POB. DDTE. EFECTIVA AO

2015 0 764 2015 0
2016 1 781 2016 1
2017 2 798 2017 2
2018 3 815 2018 3
2019 4 833 2019 4
2020 5 851 2020 5
2021 6 870 2021 6
2022 7 889 2022 7
2023 8 908 2023 8
2024 9 928 2024 9
2025 10 948 2025 10
TOTAL 856 TOTAL
n objetivo)/(Njugadores por partido) x Duracin del partido x Nveces por sem x Nsem por a
DEMANDA EN HORAS
Disciplina deportiva FULBITO
Recinto Plataforma Deportiva

Poblacin obj ao 0 151
Nmero de jugadores 14
Duracin 0.75
Frecuancia semanal 14
Frecuencia anual 52 semanas / aos
10.76
8.07
112.98
5875
oferta en horas
HORAS DE ATENCION AL DIA 12

NUMERO DE DIAS A LA SEMANA 7
NUMERO DE SEMANAS AL AO 52
OFERTA 4368
N DE CANCHAS 1.35
CUADRO N CUADRO
EPORTE EN EL A.H DE 05 AOS A 49 AOS SEG.SEXO PROY.DE LA POB. QUE PRACTICA DEPORTE FULBITO Y VO
MUJERES TOTAL AOS
250 484 0
255 494 CUADRO N 1
261 505 QUE DEPORTE PRACTICA UD. 2
266 516 Respuestas N % 3
272 527 Ftbito 38 64.41% 4
278 539 vley 12 20.34% 5
284 550 bsquet 4 6.78% 6
290 562 Otro 5 8.47% 7
297 575 TOTAL 59 100.00% 8
303 587 Fuente: Encuestas aplicadas en el A.H. 9
310 600 Elaboracin: SGEYP 10
3066 5938 TOTAL
oracin SGEYP Fuente: Elaboracin SGEY
CUADRO
ANCE OFERTA N DEL SERVICIO EN EL A.H
-DEMANDA
VIRGEN DE LA PAZ
DEMANDA BALANCE
OFERTA SIN SIN OFERTA
PROYECTO PROYECTO DEMANDA
0 764 -764
0 781 -781
0 798 -798
0 815 -815
0 833 -833
0 851 -851
0 870 -870
0 889 -889
0 908 -908
0 928 -928
0 948 -948
0 856 -856
oracin SGEYP
por sem x Nsem por ao
336
576
CUADRO N
A DEPORTE FULBITO Y VOLEY EN EL A.H DE 05 AOS A 49 AOS SEG.SEXO
HOMBRES MUJERES TOTAL h m
151 51 201 408 139
154 52 206
157 53 210
161 54 215
164 55 220
168 57 224
171 58 229
175 59 234
179 60 239
183 62 245
187 63 250
1850 624 2474
uente: Elaboracin SGEYP
POBLACIN DEL DISTRITO DE CASTILLA SEGN CENSO 2
SEGN CENSO DEL 2007 123,692
SEGN CENSO DE 1993 91,442
POBLACIN DISTRITAL SEGN SEXO POBLACIN DISTRITAL POR RANG
CUADRO N POB. POR EDADES

POB. DISTRITAL SEGN SEXO - 2007 DISTRITO CASTILLA
CASTILLA CANTIDAD % De 10 a 14 aos
HOMBRES 59,830 48.37 De 15 a 19 aos
MUJERES 63,862 51.63 De 20 a 24 aos
TOTAL 123,692.00 100.00 De 25 a 29 aos
Fuente: PDCDC 2010-2021 -MDC- Elabor. Sg. E y P De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
TASA DE CRECIMIENTO De 40 a 44 aos
INTERSENSAL De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
AOS Poblacin TOTAL
2007 123,692
1993 91,442
n 14
t% 2.18
Tc 0.022
POBLACIN DEL DISTRITO DE CASTILLA ACTUALIZADA AL

AO POB
2007 123692.00
2008 126390.0096954
2009 129146.87
2010 131963.86
2011 134842.30
2012 137783.52
2013 140789
POBLACIN DEL DISTRITO SEGN SEXO POBLACIN DEL DISTRITO POR R
CUADRO N POB. POR EDADES

POB. DISTRITAL SEGN SEXO - 2013 DISTRITO CASTILLA
CASTILLA CANTIDAD % De 10 a 14 aos
HOMBRES 68,100 48.37 De 15 a 19 aos
MUJERES 72,689 51.63 De 20 a 24 aos
TOTAL 140,789 100.00 De 25 a 29 aos
Fuente: PDC 2010-2021 -MDC De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
734918.0721585 De 40 a 44 aos
7349.180721585 De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
TOTAL
POBLACIN DE ACTUALIZADA DE A.H. VIRGEN DE LA PAZ

SEGN PDCC 640 LOTES
MAZ
ASUMIENDO LOS MISMOS INDICADORES DEL DISTRITO
CUADRO N
POB. A.H. VIRGEN DE LA PAZ - SEGN SEXO - 2009
CASTILLA CANTIDAD %
HOMBRES 310 48.37
MUJERES 330 51.63
TOTAL 640.00 100.00
Fuente: PDCDC 2010-2021 -MDC- Elabor. SGEP
AO POB
2009 640
2010 654
2011 668
2012 683
2013 698
2014 713
2015 728
CUADRO N
POB. A.H. VIRGEN DE LA PAZ - SEGN SEXO - 2015
CASTILLA CANTIDAD %
HOMBRES 352 48.37 352
MUJERES 376 51.63 376
TOTAL 728 100.00 728
Fuente: PDCDC 2013-2021 -MDC- Elabor. Propia
CUADRO N
POBLACION A.H. VIRGEN DE LA PAZ POR RANGOS DE EDAD
RANGOS DE POBLACIN
TOTAL
EDAD HOMBRES MUJERES
De 10 a 14 aos 73 37 36
De 15 a 19 aos 71 35 36
De 20 a 24 aos 68 33 35
De 25 a 29 aos 61 29 32
De 30 a 34 aos 54 25 28
De 35 a 39 aos 49 23 27
De 40 a 44 aos 44 21 22
De 45 a 49 aos 37 18 19
De 50 a 54 aos 29 14 15
TOTAL 486 235 251
Fuente: Elaboracin Propia
LLA SEGN CENSO 2007
ACIN DISTRITAL POR RANGOS DE EDAD, ZONA Y SEXO
POBLACIN URBANA RURAL

TOTAL TOTAL TOTAL
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
12867 6460 6407 12747 6402 6345 120 58 62
12513 6121 6392 12406 6064 6342 107 57 50
11945 5735 6210 11817 5680 6137 128 55 73
10723 5010 5713 10621 4956 5665 102 54 48
9434 4399 5035 9357 4355 5002 77 44 33
8639 3907 4732 8569 3871 4698 70 36 34
7662 3675 3987 7621 3655 3966 41 20 21
6404 3079 3325 6364 3053 3311 40 26 14
5094 2405 2689 5059 2393 2666 35 12 23
85281 40791 44490 84,561 40,429 44,132 720 362 358
LLA ACTUALIZADA AL AO 2013

CUADRO
PROYECCION POB. DISTRITAL
AO POBLAC.
2013 0 140789
2014 1 143860
2015 2 146998
2016 3 150204
2017 4 153480
2018 5 156828
2019 6 160249
2020 7 163744
2021 8 167316
2022 9 170966
2023 10 174695
TOTAL 157742
ACIN DEL DISTRITO POR RANGOS DE EDAD, ZONA Y SEXO
POBLACIN URBANA RURAL

TOTAL TOTAL TOTAL
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
14645 7353 7293 14509 7287 7222 134 65 69
14243 6967 7276 14121 6902 7219 119 63 56
13596 6528 7068 13450 6465 6985 143 61 81
12205 5702 6503 12089 5641 6448 114 60 53
10738 5007 5731 10650 4957 5693 86 49 37
9833 4447 5386 9753 4406 5347 78 40 38
8721 4183 4538 8674 4160 4514 46 22 23
7289 3505 3785 7244 3475 3769 45 29 16
5798 2737 3061 5758 2724 3034 39 13 26
97069 46429 50639 96,249 46,017 50,232 802 403 399
GEN DE LA PAZ
44
39
54
52
26
26
PROY. POB.CUADRO N
A.H. VIRGEN DE LA 47
PAZ 38
AO POBLAC. 1630 326 5
0 2015 728
1 2016 744
2 2017 761
3 2018 777
4 2019 794
5 2020 811
6 2021 829
7 2022 847
8 2023 866
9 2024 885
10 2025 904
TOTAL 816
CUADRO N 01
PROY. POB. DE 10 A 54 AOS - SEG. SEXO
AOS HOMBRES MUJERES TOTAL
0 235 251 486
1 240 256 497
2 245 262 507
3 251 268 519
4 256 274 530
5 262 280 541
6 268 286 553
7 273 292 565
8 279 298 578
9 285 305 590
10 292 311 603
TOTAL 2887 3082 5970
%Q %Q %Q %Q %Q %Q
RDEL TPH RDEL TPF RDEL TPH RDEL TPF RDEL TPH RDEL TPF
5.22 5.18 5.18 5.13 0.05 0.05
4.95 5.17 4.90 5.13 0.05 0.04
4.64 5.02 4.59 4.96 0.04 0.06
4.05 4.62 4.01 4.58 0.04 0.04
3.56 4.07 3.52 4.04 0.04 0.03
3.16 3.83 3.13 3.80 0.03 0.03
2.97 3.22 2.95 3.21 0.02 0.02
2.49 2.69 2.47 2.68 0.02 0.01
1.94 2.17 1.93 2.16 0.01 0.02
32.98 35.97 32.69 35.68 0.29 0.29
%Q %Q
RDEL TPH RDEL TPM
5.34 5.18
5.06 5.17
4.74 5.02
4.14 4.62
3.63 4.07
3.23 3.83
3.04 3.22
2.54 2.69
1.99 2.17
33.70 35.97
3646
lotes
CUADRO N 01 poblacion a
CUADRO DE MZAS Y LOTES A.H. VIRGEN DE
LA PAZ
AREA DE
N MZ N LOTES MZA
M2
1 A 1 1,759.94
2 B 1 2,269.53
3 C 14 2,677.50
4 D 26 2,836.33
5 F 12 2,400.00
6 G 20 4,000.00
7 H 3 1,600.00
8 I 24 4,000.01
9 J 1 1,648.74
10 K 12 2,245.93
11 L 13 2,533.16
12 M 1 4,665.21
TOTAL 128 32,636.35 45203.8
Fuente: Plano de Lotizacin proporcionado por 12,567.45
Elaboracin : SGEP
128
640
1281.3
621.6
circulacin
CUADRO N 24
DEMANDA DE PARTIDOS AL AO
N N
DIA PARTIDOS
PARTIDOS
DE
DE VOLEY
FULBITO
Sbado 4 3
Domingo 4 4
Lunes a viernes 6 4
Total Semanal 14 11
Total Mensual 56 44
Total al ao 672 528
TOTAL 1,200
CUADRO N 25
BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AO
JUGADORE JUGADORE
TOTAL
DIAS S S
DE
DE VOLEY GENERAL
FULBITO
Sbado 56 42 98
Domingo 56 56 112
Lunes a viernes 84 56 140
Total Semanal 196 154 350
Total Mensual 784 616 1400
Total al ao 9,408 7,392 16,800
CUADRO N 06
POB. DISTRITO DE CASTILLA POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, ZONA Y SEXO
GRUPOS DE POBLACIN % DE POBLACIN TOTAL
TOTAL
EDAD HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
Menos de 01 a 2502 1210 1292 0.98 1.04
De 01 a 04 ao 10542 5099 5443 4.12 4.40
De 05 a 09 ao 11719 5668 6051 4.58 4.89
De 10 a 14 a 12867 6224 6643 5.03 5.37
De 15 a 29 a 35181 17017 18164 13.76 14.68
De 30 a 44 a 25735 12448 13287 10.06 10.74
De 45 a 49 a 6404 3098 3306 2.50 2.67
De 50 a 54 ao 5094 2464 2630 1.99 2.13
De 55 a 64 a 6486 3137 3349 2.54 2.71
De 65 a ms 7162 3464 3698 2.80 2.99
TOTAL 123692 59830 63862 48.37 51.63
2015 POBLACION DE VIRGEN DE LA PAZ
728
GRUPOS DE % DE POBLACIN TOTAL POBLACIN

EDAD HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
Menos de 01 a 0.98% 1.04% 7 8
De 01 a 04 ao 4.12% 4.40% 30 32
De 05 a 09 ao 4.58% 4.89% 33 36
De 10 a 14 a 5.03% 5.37% 37 39
De 15 a 29 a 13.76% 14.68% 100 107
De 30 a 44 a 10.06% 10.74% 73 78
De 45 a 49 a 2.50% 2.67% 18 19
De 50 a 54 ao 1.99% 2.13% 15 15
De 55 a 64 a 2.54% 2.71% 18 20
De 65 a Mas a 2.80% 2.99% 20 22
TOTAL 48.37% 51.63% 352 376
Fuente: Elaboracion SGEYP
728
0
TI C 2.18%
0.0218
3045
% DE POBLACION TOTAL POBLACION

GRUPOS DE
AD, ZONA Y SEXO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
OBLACIN TOTAL Menos de 01 a 0.98% 1.04% 29.79 31.8
TOTAL De 01 a 04 ao 4.12% 4.40% 125.53 134.0
0.02 De 05 a 09 ao 4.58% 4.89% 139.5 163.5
0.09 De 10 a 14 a 5.03% 5.37% 153.2 163.5
0.09 De 15 a 29 a 13.76% 14.68% 418.9 447.2
0.10 De 30 a 44 a 10.06% 10.74% 306.4 327.1
0.28 De 45 a 54 a 2.50% 2.67% 76.3 81.4
0.21 De 55 a 64 ao 1.99% 2.13% 60.7 64.7
0.05 De 65 a Mas a 2.54% 2.71% 77.2 82.4
0.04 TOTAL 45.57% 48.64% 1388 1496
0.05
0.06
1.00 2883
CUADRO N CUADRO N
POBLACION DEL A.H VIRGEN DE LA PAZ POR RANGOS DE EDAD
POB. A.H. VIRGEN DE LA PAZ POR RANGOS DE EDAD EN % AO 2015
POBLACION
RANGOS DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES RANGOS DE EDAD TOTAL %
Menos de 01 a 15 7 8 Menos de 01 a 15 2.02%
De 01 a 04 ao 62 30 32 De 01 a 04 ao 62 8.52%
De 05 a 09 ao 69 33 36 De 05 a 09 ao 69 9.47%
De 10 a 14 a 76 37 39 De 10 a 14 a 76 10.40%
De 15 a 29 a 207 100 107 De 15 a 29 a 207 28.44%
De 30 a 44 a 151 73 78 De 30 a 44 a 151 20.81%
De 45 a 49 ao 38 18 19 De 45 a 49 ao 38 5.18%
De 50 a 54 a 30 15 15 De 50 a 54 a 30 4.12%
De 55 a 64 ao 38 18 20 De 55 a 64 ao 38 5.24%
De 65 a Mas a 42 20 22 De 65 a Mas a 42 5.79%
TOTAL 728 352 376 TOTAL 728 100.00%
Fuente: Elaboracin SGEYP Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 200
DE 5 A 65 A 541 262 279
CUADRO N CUADRO N
PROY.DE LA POB.A.H DE MENOS DE UN AO A MAS DE 65 AOS SEG.SEXO
PROY.DE LA POB.A.H DE MENOS DE 05 AOS A 49 AOS SEG.SE
AOS HOMBRES MUJERES TOOTAL AOS HOMBRES MUJERES
0 352 376 1576 0 262 279
1 360 384 744 1 267 285
2 368 392 760 2 273 292
3 376 401 777 3 279 298
4 384 410 794 4 285 304
5 392 419 811 5 291 311
6 401 428 829 6 298 318
7 410 437 847 7 304 325
8 418 447 865 8 311 332
9 428 456 884 9 318 339
10 437 466 903 10 325 346
TOTAL 4325 4616 9789 TOTAL 3213 3430
250
200 207
150
151
100
62 69 76
50 15
0
38
o 30
a 38
01 os 42
a os
de 04 a os
os a 9 a o s
en 01 a0 4 a s
M De 05 a1 9 a
o
s
De 10 a2 4 a
o s
De 15 a4 9 a
o
s
De 30 a4 54 a
o
o s
De 45 a
64 a
De 50 a as
De 55 aM
De 65
De
O N
05 AOS A 49 AOS SEG.SEXO
TOOTAL
541
553
565
577
590
603
616
629
643
657
671
6643
8
30 38
42
os s
o
a o s
a 54 a o s
64 a
50 a as
De 55 aM
De 65
De

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FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)

1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR 322939

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)

FUNCIN 21 CULTURA Y DEPORTE

NOMBRE Municipalidad Distrital de Castilla

Persona Responsable de la Unidad Formuladora Econ. Juan Carlos Samilln Carrasco

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Gobierno Nacional/Regional Sector Pliego Unidad Ejecutora

Gobierno provincial Departamento Provincia Unidad Ejecutora

Gobiero Distrital Departamento Provincia Distrito Unidad Ejecutora

FONAFE Unidad Ejecutora

ETES Grupo Sub Grupo Unidad Ejecutora

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Ing. Albert Salazar Rojas

Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) Valor Actual

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

N Descripcin de las principales causas (Maximo 06) Causas indirectas

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

Descripcin del objetivo central

1.- Poblacin adecuadamente atendida en los servicios 0% 100.00%

2.- reas verdes en terrenos destinado para recreacin 0 m2. 338.44 m2

3.- Existencia de mobiliario urbano como: bancas, 0 und. 42 und.

9.2. Medios Fundamentales

N Descripcin de los Medios Fundamentales

Losa deportiva de concreto simple Fc=175 Kg/cm2 de

Colocacin 50.77 m3 de tierra chacra

Sealizacin en la obra 230.21 ml

Losa deportiva de concreto simple Fc=175 Kg/cm2 de

Construccin de 02 ambientes para SS.HH. ambos con 02

Colocacin 50.77 m3 de tierra chacra

Suministro e instalacin de grass sinttico en un rea de

Sealizacin en la obra 230.21 ml

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*) 10

Nmero de aos del horizonte de evaluacin

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda

Censo INEI 2007, tasa de crecimiento intercensal 2.18% y encuesta realizada.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Unidad de Costo total a precios de

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Supervisin 10,087 0.9090 9,169

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

a) Proteccin de poblacin ante posibles accidentes y actos delincuenciales.

17.EVALUACIN SOCIAL (*)

Indique la Evaluacin Social a Usar:

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP

Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE

Limpieza General de Obra

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. FECHA DE FORMULACIN

Arq. Marco Orozco Panta

Responsable de la Formulacin del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora

DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO S/.

CIRCULACIN CON ADOQUINES DE CONCRETO m2 797.31 168.67

SUPERVISION Y LIQUIDACION (2%)