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TRABAJO FINAL MODULO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015 EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ (EAB – ESP) MARTHA PATRICIA CRUZ MORENO DANIELA ANGULO OSCAR SOLER JORGE RAMOS Profesor Magda González Escuela Colombiana de Ingeniería Especialización en Gestión Integrada QHSE Bogotá D.C. Mayo 2017 1 CONTENIDO TRABAJO FINAL .......................................................................................................................................... 1 MODULO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015 ................................................................. 1 CONTENIDO ................................................................................................................................................... 2 1. DESCRIPCION INSTITUCIONAL DE LA EAB - ESP..................................................................................... 3 2. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA EAB – ESP BAJO ISO 14001:2015 ........ 5 1. VENTAJAS DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN............. Error! Bookmark not defined. 2. RAZONES POR LAS QUE SE PUEDEN INTEGRAR LOS SISTEMAS DE GESTIÓN........ Error! Bookmark not defined. 3. BARRERAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN........ Error! Bookmark not defined. 4. PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SIG EN LA EAB – ESP. ........... Error! Bookmark not defined. Selección del Método de Integración de los Sistemas de Gestión.............. Error! Bookmark not defined. Integración de los Sistemas de Gestión en la EAB - ESP.............................. Error! Bookmark not defined. 5. CONCLUSIONES ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2. El avance en la gestión por procesos de la EAB - ESP, hace que sea a partir de este enfoque que se encuentre el método para la implementación de un SIG pues la organización puede abordar la mejora sistemática de los procesos, al incorporar en cada uno de los procesos los requisitos de cada sistema de gestión. ............................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 2 1. DESCRIPCION INSTITUCIONAL DE LA EAB - ESP 1.1 NATURALEZA JURÍDICA La EAB – ESP es una empresa industrial y comercial del Distrito Capital, de carácter oficial prestadora de servicios públicos domiciliarios, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente1. 1.2 OBJETO Corresponde a la EAB – ESP la prestación de los servicios públicos esenciales domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el área de jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá. También podrá prestar esos mismos servicios en cualquier lugar del ámbito nacional e internacional2. 1.3 FUNCIONES La EAB – ESP, en cumplimiento de su objeto, debe desarrollar las siguientes funciones principales3: a) Captar, almacenar, tratar, conducir y distribuir agua potable. b) Recibir, conducir, tratar y disponer las aguas servidas en los términos y condiciones fijadas por las normas para estos servicios. c) Recoger, conducir, regular y manejar las aguas lluvias y aguas superficiales que conforman el drenaje pluvial y el sistema hídrico dentro de su área de actividad. d) La recolección, transporte, transferencia y tratamiento de los residuos sólidos. Así como, las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas y la recolección, transporte, transferencia, tratamiento de los residuos sólidos originados por éstas y demás actividades complementarias. e) Realizar la construcción, instalación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para prestar los servicios públicos domiciliarios a su cargo. f) Solicitar, operar y/o administrar las concesiones de aguas y licencias para vertimientos que requiera para su gestión y colaborar con las autoridades competentes en la conservación y reposición del recurso hídrico. g) Operar y gestionar proyectos de saneamiento básico integral, manejo de residuos líquidos y sólidos, energía y mecanismos de desarrollo limpio. h) Fijar, liquidar, facturar y recaudar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo prestados, con base en las fórmulas que defina periódicamente la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA. i) Adoptar el Reglamento de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo celebrar con los usuarios el contrato de prestación de dichos servicios. j) Adquirir, enajenar, expropiar, dar o tomar en arrendamiento y gravar bienes muebles e inmuebles necesarios para su actuación k) Administrar, expropiar predios y/o constituir servidumbres con mirar a conservar las zonas de protección y preservación ambiental. 1 EAB – ESP. Junta Directiva. Acuerdo 11 de 2010. Artículo 3. 2 EAB – ESP. Junta Directiva. Acuerdo 12 de 2012. Artículo 1. 3 Ídem. 3 l) Fijar, liquidar, facturar y recaudar las tarifas por la prestación de aquellos servicios diferentes a los domiciliarios de acueducto y alcantarillado y establecer el precio y forma de pago de los bienes y obras, accesorias a éstos, ciñéndose a la ley y a las decisiones de las autoridades competentes. m) Percibir y administrar subsidios y aportes solidarios, con arreglo a las leyes vigentes que regulan esta materia. n) Asociarse, aportar o suscribir acciones en sociedades que tengan por objeto la prestación de los mismos servicios o la realización de actividades conexas o complementarias. Así mismo, podrá asociarse, consorciarse y formar uniones temporales con otras entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para el desarrollo de sus cometidos sociales. o) Promover la investigación y el desarrollo de tecnologías en los campos relacionados con la Empresa; explotar y divulgar los resultados y avances que obtenga la Empresa, según las reglas pertinentes. p) Celebrar convenios de cooperación con entidades nacionales y extranjeras en desarrollo de su objeto. q) Contratar empréstitos y realizar operaciones financieras encaminadas a obtener recursos para atender las obligaciones a su cargo r) Participar y presentar ofertas de procesos de licitación nacional e internacional en forma individual o mediante a constitución de consorcios o uniones temporales. s) Expedir los actos, celebrar los contratos y realizar las operaciones necesarias para el cumplimiento de su objeto social. t) En general, cumplir las demás funciones o actividades que, por razón de su objeto, le señalen la Ley, los acuerdos y decretos distritales, y las decisiones de la Junta Directiva. Como actividades conexas y complementarias a su objeto social principal, la EAAB-ESP podrá: 1) Prestar el servicio de gestión, operación, consultoría y/o asesoría en temas relacionados con: a. El diseño, la operación y/o el mantenimiento de sistemas de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial dentro del ciclo integral del agua en sistemas a nivel nacional e internacional. b. La planeación y seguimiento de estrategias empresariales que incluyen proyectos de modernización organizacional, formulación de planes, diseño de herramientas de seguimiento, sistemas integrados de gestión. c. La gestión comercial que responda a las expectativas de los usuarios. d. El diseño, la operación, el mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, reutilización de aguas residuales. e. La conservación del ambiente y en especial del recurso hídrico. f. El diseño e implementación de Mecanismos de Desarrollo Limpio. g. La gerencia de proyectos de sistema de información: TICS, SIG, SAP, R3, centros de control remoto. h. La formulación y programación de proyectos de inversión. i. La supervisión de obras de agua y saneamiento así como de mecanismos de desarrollo limpio. j. La aplicación de marco regulatorio tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado. k. La implementación de sistemas de gestión de calidad y acreditación de laboratorios. 2) Prestación de servicios técnicos en: a. Laboratorio de aguas. 4 b. Laboratorio de suelos y materiales. c. Laboratorio de medidores. d. Sistema de información geográfica. Imagen 1. Actividades Misionales de Acueducto y Alcantarillado de la EAB – ESP 2. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA EAB – ESP BAJO ISO 14001:2015 2.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO (NUMERAL 4.1) Para comprender la organización y su contexto se toma como base la matriz DOFA y el PESTAL del Plan General Estratégico 2016 -2020 de la EAB – ESP. 5 Imagen 2. Matriz DOFA de la EAB – ESP NEGATIVOS POSITIVOS 1 Gobernabilidad de la EAB 1 Gestión integral del recurso hídrico 2 Comunicación externa e interna 2 Cultura del agua 3 Conformación de alianzas estratégicas 3 Infraestructura para prestar el servicio 4 Apoyo gerencial 4 Gestión integral de riesgo 5 Poder de negociación de las organizaciones sindicales 5 Sentido de pertenencia 6 Gestión de proveedores 6 Seguridad y salud en el trabajo 7 Tratamiento de aguas residuales 7 Gestión de supervisión e interventoría 8 Manejo y disposición final de residuos sólidos 8 Modelo de servicios compartidos Origen interno Debilidades 9 Clima y cultura organizacional Perfil competitivo 9 Sistemas Fortalezas de información e infraestructura de TI C's 10 Sostenibilidad financiera 11 Costo Laboral 12 Gestión del conocimiento 13 Desarrollo de competencias 14 Estructura organizacional 15 Selección y promoción de personal 16 Asignación de recursos orientado a cumplimiento de metas 17 Convención colectiva 18 Procesos de contratación y gestión de proyectos 19 Relación con las empresas filiales 20 Modelo de gestión 21 Gestión de inventarios y activos 22 Ciclo de facturación 23 Resistencia al cambio 24 Ausentismo laboral 25 Catastro de usuarios y redes 26 Gestión documental 27 Gestión por procesos 1 I mpacto de activ idades mineras y agropecuarias en las cuencas 1 Modelo de Estructura Regional 2 Asentamiento humanos 2 Oferta hídrica Subterránea 3 Cambio climático 3 Ordenamiento Territorial Origen externo Oportunidades 4 Calidad del agua en las fuentes 4 Normatividad 5 Decisiones fiscales, penales y judiciales de entes externos 5 Necesidades y expectativas de los clientes Amenazas 6 Participación ciudadana 6 Modelo de la prestación del servicio de aseo 7 Relaciones entre Gobierno Nacional y Distrital 7 Comportamiento del consumo 8 Entorno político 8 Capacidad de pago de los usuarios 9 Reputación corporativa 9 Entorno económico 10 Pérdidas de agua 10 Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva 11 Dependencia hídrica de otra cuencas 11 Nuevos negocios 12 Órden público 13 Multas, sanciones y contingencias judiciales 14 Pérdida de información 6 Imagen 3. Análisis PESTAL de la EAB – ESP • Igualdad de calidad de vida. P • Democracia urbana. • Construcción de comunidad y cultura ciudadana. • Nuev o ordenamiento territorial. • Desarrollo económico basado en el conocimento. • Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética. Económicos • Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiente. E • Incertidumbre frente a la reforma tributaria. • Sector de la construcción es un impulsador de la economía. • Capacidad y disposición de pago de los usuarios. • Crecimiento no planificado de la ciudad. Sociales • Mayor número de personas promedio por v iv ienda en S estratos bajos. • 100% de cobertura de acueducto y alcantarillado a barrios legalizados. • Reubicación de familias localizadas en zonas de riesgo mitigable Tecnológicos • Tendencia al mundo virtual. T • Mayor cobertura de internet a nivel nacional. • Mayor precisión en la medición y control por el "internet de las cosas". • Tendencia a operación automatizada. • Ciudades inteligentes. Ambientales A • Calidad del agua y del aire. • Saneamiento del río Bogotá. • Menor contaminación visual y sonora. • Disminución de toneladas dispuestas al relleno sanitario. • Programas de recuperación de las fuentes hídricas. Participación y educación ambiental. Legales • L • Cambio medio ambiental en el Distrito. • Incremento en la presión legislativ a y de control de tipo ambiental. • Agenda regulatoria. Con base en estos dos instrumentos elaborados a nivel estratégico para la EAB – ESP, se crea la siguiente Matriz DOFA Ambiental de la Empresa, con el fin de identificar las cuestiones externas e internas que son pertinente para el propósito de la Empresa y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Estas cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la organización. 7