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CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la formacin de Bomberos

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.1.1.1

PROCESO: GESTIN FORMACIN Y ESPECIALIZACIN


VERSIN: 1.0
BOMBERIL
CB-DMQ NUMERACIN:
SUBPROCESO: GESTIN DE FORMACIN 2 de 8

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIN DE


BOMBEROS

Desarrollar procesos de planificacin actualizados en la formacin de


OBJETIVO: bomberos, basados en su manual de puestos y su perfil, alineados a la
misin del Cuerpo de Bomberos.

Comandancia General, Director/a Formacin y Especializacin, Director/a


de Talento Humano, Responsable de la Formacin Bomberil,
RESPONSABLE (S):
Instructores, Comunicacin Social, Servidor Responsable de Ingreso de
Personal, Junta de Enseanza, Tribunal de Meritos y Oposicin.

Comandancia General, Director/a Formacin y Especializacin, Director/a


de Talento Humano, Aspirantes, Responsable de la Formacin Bomberil,
INVOLUCRADOS: Instructores, Comunicacin Social, Servidor Responsable de Ingreso de
Personal, Junta de Enseanza, Tribunal de Meritos y Oposicin.

FRECUENCIA: De acuerdo a la necesidad Institucional

TIEMPO PROMEDIO
30 meses para Oficiales y 9 meses para personal de Tropa
PTIMO:

Empresas proveedoras de uniformes, Empresas


proveedoras de equipos, Empresa de Servicios de
PROVEEDOR:
Alimentacin, Direcciones de Talento Humano,
Siniestros, Pre-hospitalaria y Prevencin.
ENTRADA:
Plan estratgico institucional, requerimiento de la
INSUMOS: direccin de siniestros, POA, planificaciones del curso,
plan curricular.

Ciudadana en general, Empresas pblicas y privadas,


Cuerpos de Bomberos de otras ciudades, Central de
CLIENTE:
Emergencias, Direcciones de Talento Humano,
SALIDA: Siniestros, Pre-hospitalaria y Prevencin.

Bomberos incorporados, perfiles de ingreso y de egreso,


PRODUCTO:
malla curricular, programacin acadmica.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.1.1.1

PROCESO: GESTIN FORMACIN Y ESPECIALIZACIN


VERSIN: 1.0
BOMBERIL
CB-DMQ NUMERACIN:
SUBPROCESO: GESTIN DE FORMACIN 3 de 8

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIN DE


BOMBEROS

TECNOLGICOS:
Laboratorio, Equipos para telecomunicaciones, Equipos
para entrenamiento.
Instructores, Monitores, asistentes, personal
HUMANOS: administrativo y de apoyo para el desarrollo de los
RECURSOS: cursos
Dormitorios, rea de campamentacin, comedores, sala
FSICOS: de reuniones, gimnasio, pupitres, camas, canceles,
pizarras.
NORMATIVA:
1. Ley de Defensa Contra Incendios.
2. Reglamento de la Escuela de Bomberos.
LEYES: 3. Reglamento de Ascensos.
4. LOSEP
NORMAS 1. Deberes de los Aspirantes y Cursantes art 52 Reglamento de Escuela de
OPERACIN: Bomberos
POLTICAS DE 1. La planificacin debe realizarse con eficacia y eficiencia de los tres ejes
OPERACIN: principales de la Escuela: formacin, capacitacin y especializacin.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.1.1.1

PROCESO: GESTIN FORMACIN Y ESPECIALIZACIN


VERSIN: 1.0
BOMBERIL
CB-DMQ NUMERACIN:
SUBPROCESO: GESTIN DE FORMACIN 4 de 8

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIN DE


BOMBEROS

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Director/a
1 Recibir requerimiento de personal de Siniestros Formacin y
Especializacin
Director/a
2 Solicitar la conformacin de tribunal a TH Formacin y
Especializacin
Director/aTalento
3 Analizar y solicitar conformacin de tribunal
Humano
Comandancia
4 Revisar la conformacin de tribunal
General
Aprueba conformacinde tribunal?
Comandancia
NO:Fin del Procedimiento
General
Comandancia
5 SI:Conformar la reunin de tribunal de mritos
General
Tribunal de
6 Determinar el perfil de ingreso de aspirantes Meritos y
Oposicin
Tribunal de
7 Determinar programacin y parmetros del proceso de seleccin Meritos y
Oposicin
Aprueba la programacin?
Comandancia
8 NO: Volver a la actividad 5
General
SI:Realizar el llamamiento a los aspirantes Comunicacin
9
Tiempo de espera para la entrega de carpetas Social
Servidor
Responsable de
10 Receptar carpetas de aspirantes
Ingreso de
Personal
ServidorResponsa
ble de Ingreso de
11 Validar carpetas de acuerdo a los parmetros
Personal
Comisin Tribunal
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.1.1.1

PROCESO: GESTIN FORMACIN Y ESPECIALIZACIN


VERSIN: 1.0
BOMBERIL
CB-DMQ NUMERACIN:
SUBPROCESO: GESTIN DE FORMACIN 5 de 8

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIN DE


BOMBEROS

Director/a
Formacin y
12 Realizar programacin operativa de evaluaciones
Especializacin
Dpto. Acadmico
Responsable de la
13 Realizar evaluaciones a seleccionados FormacinBomberil
Dpto. Acadmico
Responsable de la
14 Determinar listado de aspirantes aprobados FormacinBomberil
Dpto. Acadmico
Director/a
15 Comunicar a talento humano de los aspirantes aprobados Formacin y
Especializacin
Director/a Talento
16 Comunicar a los aspirantes aprobados
Humano
Comunicacin
17 Publicar en la web de bomberos los requerimientos para la formacin
Social
Director/a
18 Convocar a junta de enseanza Formacin y
Especializacin
Junta de
19 Determinar las materias a dictar
Enseanza
Junta de
20 Determinar malla curricular
Enseanza
Junta de
21 Establecer programacin acadmica del curso
Enseanza
Aprueba la planificacin acadmica del curso?
Director/a
22 NO: Regresar a la actividad 18 Formacin y
Especializacin
Tiempo de espera para el ingreso de personal Responsable de la
23
SI:Incorporar el personal a la escuela FormacinBomberil
Responsable de la
24 Incorporar el personal a la escuela
FormacinBomberil
25 Formar oficiales y dictar ctedras Instructores
Responsable de la
26 Generar cuadro de calificaciones y antigedad
FormacinBomberil
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.1.1.1

PROCESO: GESTIN FORMACIN Y ESPECIALIZACIN


VERSIN: 1.0
BOMBERIL
CB-DMQ NUMERACIN:
SUBPROCESO: GESTIN DE FORMACIN 6 de 8

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIN DE


BOMBEROS

Director/a
27 Remitir a talento humano cuadro final Formacin y
Especializacin
Director/a Talento
28 Generar resolucin de incorporacin
Humano
Comandancia
29 Disponer ceremonia de graduacin de aspirantes
General
*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR

Eficacia
Nivel de aspirantes No de aspirantes aprobados / No de
1 Porcentaje de ingreso Anual
bomberiles aprobados aspirantes que inician el curso * 100
bomberil
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.1.1.1

PROCESO: GESTIN FORMACIN Y ESPECIALIZACIN


VERSIN: 1.0
BOMBERIL
CB-DMQ NUMERACIN:
SUBPROCESO: GESTIN DE FORMACIN 7 de 8

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIN DE


BOMBEROS

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.1.1.1

PROCESO: GESTIN FORMACIN Y ESPECIALIZACIN


VERSIN: 1.0
BOMBERIL
CB-DMQ NUMERACIN:
SUBPROCESO: GESTIN DE FORMACIN 8 de 8

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIN DE


BOMBEROS

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
Proceso de seleccin del personal
Planificacin de curso
POA

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Matrices de calificaciones
Control de Asistencia
Base de datos del proceso de seleccin del personal
Planificaciones realizadas

V. GLOSARIO
Tribunal de mritos.- Es el grupo de personas que evalan a los postulantes de
un proceso de seleccin y contratacin.
Aspirante.- Persona que desea conseguir un puesto o ttulo a travs de un
proceso.
Evaluacin.- Es un proceso destinado a determinar hasta qu punto fueron
logrados los objetivos.
Curso.- Es la etapa de un ciclo de enseanzas.
Programacin acadmica.- Se refiere a la planificacin acadmica para un curso
determinado.
Ctedra.- Es la materia particular o facultad que ensea un catedrtico (Instructor)
Incorporacin.- Acto en el que se publica o expone a los aspirantes que han
aprobado determinado curso.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la especializacin
bomberil

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.1.2.1
PROCESO: GESTIN FORMACIN Y ESPECIALIZACIN
BOMBERIL VERSIN: 1.0

CB-DMQ SUBPROCESO: ESPECIALIZACIN Y ENTRENAMIENTO NUMERACIN:


2 de 7
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA
ESPECIALIZACIN BOMBERIL

Especializar al personal de Oficiales y Tropa bajo un perfil de desempeo


OBJETIVO: tcnico profesional
Responsable de la EspecializacinBomberil (CoordinacinAcadmica),
RESPONSABLE (S): Servidor/A Apoyo de la EspecializacinBomberil (Coordinador Curso),
Director/ade laEscuela de Formacin y Especializacin.
Responsable de la EspecializacinBomberil (CoordinacinAcadmica),
INVOLUCRADOS: Servidor/A Apoyo de la EspecializacinBomberil (Coordinador Curso),
Director/ade laEscuela de Formacin y Especializacin.

FRECUENCIA: Continua (planificado en el POA)

TIEMPO PROMEDIO
Mensual
PTIMO:

Empresas proveedoras de insumos, USAID, OFDA, Direccin


PROVEEDOR:
de Siniestros, Direccin de Prevencin
ENTRADA:
Disposiciones, Requerimiento de especializacin de personal,
INSUMOS: Planificacin para la especializacin de personal, Cronograma
de capacitaciones, POA.
Cuerpos de Bomberos del DMQ y de otras ciudades,
CLIENTE: Direcciones de Talento Humano, Siniestros, Primera y
Segunda Comandancia
SALIDA:
Personal Operativo Especializado, Programacin acadmica
PRODUCTO: para los cursos de especializacin, Perfiles de ingreso y de
egreso de personal a ser especializado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.1.2.1
PROCESO: GESTIN FORMACIN Y ESPECIALIZACIN
BOMBERIL VERSIN: 1.0

CB-DMQ SUBPROCESO: ESPECIALIZACIN Y ENTRENAMIENTO NUMERACIN:


3 de 7
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA
ESPECIALIZACIN BOMBERIL

Laboratorio, Equipos para telecomunicaciones, Equipos para


TECNOLGICOS: entrenamiento,Computadores, Pizarras electrnicas,
Sistemas de comunicacin

HUMANOS: Instructores, coordinador de curso


RECURSOS:
Equipo de campamentacin, Equipos para entrenamiento,
FSICOS: rea de campamentacin, Comedores, Sala de reuniones,
Gimnasio, pupitres, camas, canceles, pizarras.
NORMATIVA:
1. Ley de Defensa Contra Incendios.
2. Reglamento de la Escuela de Bomberos.
LEYES: 3. Ley Orgnica de Educacin Superior.
4. Reglamento Orgnico por Procesos
5. LOSEP.
NORMAS 1. Deberes de los Aspirantes y Cursantes art 52 Reglamento de Escuela de
OPERACIN: Bomberos

POLTICAS DE 1. La planificacin debe realizarse con eficacia y eficiencia de los tres ejes
OPERACIN: principales de la Escuela: formacin, capacitacin y especializacin.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.1.2.1
PROCESO: GESTIN FORMACIN Y ESPECIALIZACIN
BOMBERIL VERSIN: 1.0

CB-DMQ SUBPROCESO: ESPECIALIZACIN Y ENTRENAMIENTO NUMERACIN:


4 de 7
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA
ESPECIALIZACIN BOMBERIL

PROCEDIMIENTO

No. ACTIVIDADES RESPONSABLE


Director/a de la
1 Identificar curso/s que requiere el personal Escuela de Formacin
y Especializacin
Director/a de la
2 Definir curso/s prioritarios Escuela de Formacin
y Especializacin
Responsable de la
Especializacin
3 Realizar la programacin del curso/s Bomberil (Coordinacin
Acadmica)
Director/a de la
4 Realizar el llamamiento a curso/s de especializacin Escuela de Formacin
y Especializacin
Servidor/a Apoyo de La
Especializacin
5 Realizar la seleccin de personal Bomberil (Coordinador
Curso)

Cumplen con los requisitos?

Servidor/a Apoyo de La
Especializacin
6 NO:fin del procedimiento Bomberil (Coordinador
Curso)
Servidor/a Apoyo de La
Especializacin
7 SI:Preparar curso/s a impartir
Bomberil (Coordinador
Curso)
Servidor/a Apoyo de La
Especializacin
8 Coordinar la logstica para el/los curso Bomberil (Coordinador
Curso)
Servidor/a Apoyo de La
Especializacin
9 Ejecutar el/los curso/s de especializacin Bomberil (Coordinador
Curso)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.1.2.1
PROCESO: GESTIN FORMACIN Y ESPECIALIZACIN
BOMBERIL VERSIN: 1.0

CB-DMQ SUBPROCESO: ESPECIALIZACIN Y ENTRENAMIENTO NUMERACIN:


5 de 7
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA
ESPECIALIZACIN BOMBERIL

Servidor/a Apoyo de La
Especializacin
10 Evaluar personal Bomberil (Coordinador
Curso)
Servidor/a Apoyo de La
Especializacin
11 Generar informe de resultado Bomberil (Coordinador
Curso)
Director/a de la
12 Coordinar ceremonia de clausura Escuela de Formacin
y Especializacin
Responsable de la
Especializacin
13 Generar evaluacin al curso e informe para el director Bomberil (Coordinacin
Acadmica)
*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Eficacia
Nivel de formacin bomberil N aspirantes aprobados / No
1 Cumplimiento de
aprobada
Anual
formacin bomberil aspirantes participantes * 100
N participantes aprobados del
Eficacia Nivel de personas que
curso de ascenso / N
2 Porcentaje de aprueban las Anual
especializacin participantes en el curso de
capacitaciones
ascenso * 100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.1.2.1
PROCESO: GESTIN FORMACIN Y ESPECIALIZACIN
BOMBERIL VERSIN: 1.0

CB-DMQ SUBPROCESO: ESPECIALIZACIN Y ENTRENAMIENTO NUMERACIN:


6 de 7
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA
ESPECIALIZACIN BOMBERIL

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.1.2.1
PROCESO: GESTIN FORMACIN Y ESPECIALIZACIN
BOMBERIL VERSIN: 1.0

CB-DMQ SUBPROCESO: ESPECIALIZACIN Y ENTRENAMIENTO NUMERACIN:


7 de 7
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA
ESPECIALIZACIN BOMBERIL

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
Procesos de Inscripcin de curso de Especializacin
Planificaciones de cursos de especializacin.
Coordinacin inter-institucionales.

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Informe de capacitacin.
Matrices de control de asistencia.
Certificados de capacitacin.

V. GLOSARIO
Personal.- Es el total de los trabajadores que se desempean en la institucin.
Especializacin.- Es el proceso por el que un individuo, un colectivo o una
institucin se centra en una actividad concreta.
Impartir.- Dar o comunicar conocimientos, ideas o juicios a grupo de personas.
Clausura.- Accin de poner fin a un congreso, un certamen, una exposicin o
algn acontecimiento.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para el curso de ascenso
de grado

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCESO: GESTIN DE FORMACIN Y ESPECIALIZACIN CDIGO: 2.1.2.2

BOMBERIL VERSIN: 1.0

CB-DMQ SUBPROCESO: ESPECIALIZACIN Y ENTRENAMIENTO


NUMERACIN:
2 de 7
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL CURSO DE
ASCENSO DE GRADO

Desarrollar los cursos de ascenso del personal de oficiales y clases bajo un


OBJETIVO: perfil tcnico profesional de de alto desempeo.
Director/ade Escuela de Formacin y Especializacin, Junta de
RESPONSABLE (S): Enseanza, Instructor, Servidor/a Responsable del Ascenso de Grado
Director/ade Escuela de Formacin y Especializacin, Junta de
INVOLUCRADOS: Enseanza, Instructor, Servidor/a Responsable del Ascenso de Grado

FRECUENCIA: De acuerdo a la necesidad Institucional

TIEMPO PROMEDIO
Tres meses
PTIMO:

Empresas proveedoras de insumos, Empresa de


Servicios de Alimentacin, Direccin de Siniestros,
PROVEEDOR:
Primera y Segunda Comandancia, Direccin de
ENTRADA: Talento Humano
Disposiciones Comandancia General
INSUMOS:
Plan Operativo de la Escuela
Primera y Segunda Comandancia, Direccin de
CLIENTE:
Talento Humano, Direccin de Siniestros
SALIDA:
Personal de Oficiales que asciende de grado
PRODUCTO:
Personal de Tropa que asciende de grado
Software Acadmico de Administracin Curricular,
Biblioteca Virtual, Sistema de video vigilancia,
TECNOLGICOS:
Plataforma de educacin a distancia, Plataforma de
Inscripcin,Servidores , Computadores

HUMANOS: Instructores
RECURSOS:
Proyector, pizarras electrnicas, sistemas de
comunicacin, equipo de proteccin personal (EPP),
FSICOS: equipos de respiracin autnoma (ERA), bombas,
extintores, material combustible, pizarrones, pupitres
escritorios, estaciones de trabajo, sala de capacitacin

NORMATIVA:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCESO: GESTIN DE FORMACIN Y ESPECIALIZACIN CDIGO: 2.1.2.2

BOMBERIL VERSIN: 1.0

CB-DMQ SUBPROCESO: ESPECIALIZACIN Y ENTRENAMIENTO


NUMERACIN:
3 de 7
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL CURSO DE
ASCENSO DE GRADO

1. Ley de Defensa Contra Incendios. art 40


2. Reglamento de la Escuela de Bomberos. Art 4, 1, 52
LEYES:
3. Reglamento de Ascensos.
4. LOSEP

NORMAS
1. Deberes de los Aspirantes y Cursantes art 52 Reglamento de Escuela de Bomberos
OPERACIN:

POLTICAS DE 1. La planificacin debe realizarse con eficacia y eficiencia de los tres ejes principales
OPERACIN: de la Escuela: formacin, capacitacin y especializacin.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCESO: GESTIN DE FORMACIN Y ESPECIALIZACIN CDIGO: 2.1.2.2

BOMBERIL VERSIN: 1.0

CB-DMQ SUBPROCESO: ESPECIALIZACIN Y ENTRENAMIENTO


NUMERACIN:
4 de 7
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL CURSO DE
ASCENSO DE GRADO

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Director/ade Escuela
Recibir y evaluar necesidades de siniestros y el de Formacin y
1 Especializacin
requerimiento de la DTH
Director/ade Escuela
2 Planificar los cursos de ascenso con el Dpto. Acadmico de Formacin y
Especializacin
Servidor/a
Realizar el desarrollo curricular (perfil de ingreso y egreso
3 Responsable del Procedimiento
del personal) con el Dpto. Acadmico de Ascenso de Grado
Director/ade Escuela
4 Convocar a junta de enseanza de Formacin y
Especializacin
Servidor/a
Exponer a la junta el desarrollo curricular para el curso con
5 Responsable del Procedimiento
el Dpto. Acadmico de Ascenso de Grado
Junta de
6 Evaluar la informacin recibida Enseanza

Se aprueba?
Servidor/a
7 NO: Regresar a la actividad N 3 Responsable del Procedimiento
de Ascenso de Grado
Director/ade Escuela
8 SI: Realizar el llamamiento para cursos de ascenso de Formacin y
Especializacin
Director/ade Escuela
9 Seleccionar los participantes para el curso con la DTH de Formacin y
Especializacin

Cumple con los requisitos?


Director/ade Escuela
NO: Comunicar la decisin a participantes, fin del
10 de Formacin y
procedimiento Especializacin
SI: Ejecutar el curso
11 Instructor
Tiempo de espera de duracin del curso
Aprueba el curso?
Servidor/a
12 NO: Programar el examen supletorio Responsable del Procedimiento
de Ascenso de Grado
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCESO: GESTIN DE FORMACIN Y ESPECIALIZACIN CDIGO: 2.1.2.2

BOMBERIL VERSIN: 1.0

CB-DMQ SUBPROCESO: ESPECIALIZACIN Y ENTRENAMIENTO


NUMERACIN:
5 de 7
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL CURSO DE
ASCENSO DE GRADO

Servidor/a
13 SI: Establecer notas de participantes Responsable del Procedimiento
de Ascenso de Grado
Director/ade Escuela
14 Convocar a Junta de Enseanza de Formacin y
Especializacin
Junta de
15 Realizar Evaluacin del Curso Enseanza
Junta de
16 Seleccionar Comisin para validacin de Notas Enseanza
Junta de
17 Supervisar la verificacin de Notas Enseanza
Junta de
18 Emitir Informe de Situacin Enseanza
Servidor/a
19 Generar informe del curso dictado Responsable del Procedimiento
de Ascenso de Grado
Servidor/a
20 Remitir a Direccin Responsable del Procedimiento
de Ascenso de Grado
Director/ade Escuela
Enviar a TH el cuadro de notas para la reclasificacin y
21 de Formacin y
antigedad final. Especializacin
Director/ade Escuela
22 Informar a quien corresponda para gestionar el ascenso de Formacin y
Especializacin

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Eficacia
Es el total de cursos N de cursos ejecutados/N de
1 Cantidad de cursos Anual
ejecutados cursos planificados * 100
realizados
No de participantes aprobados del
Nivel de personas que
Eficacia curso de ascenso/No de
2 aprueban las Anual
Porcentaje de aprobacin participantes en el curso de
capacitaciones
ascenso * 100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCESO: GESTIN DE FORMACIN Y ESPECIALIZACIN CDIGO: 2.1.2.2

BOMBERIL VERSIN: 1.0

CB-DMQ SUBPROCESO: ESPECIALIZACIN Y ENTRENAMIENTO


NUMERACIN:
6 de 7
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL CURSO DE
ASCENSO DE GRADO

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCESO: GESTIN DE FORMACIN Y ESPECIALIZACIN CDIGO: 2.1.2.2

BOMBERIL VERSIN: 1.0

CB-DMQ SUBPROCESO: ESPECIALIZACIN Y ENTRENAMIENTO


NUMERACIN:
7 de 7
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL CURSO DE
ASCENSO DE GRADO

II. RESOLUCIONES
Planificacin de cursos de ascensos.

III. INSTRUCTIVOS
Syllabus
Cronograma de Actividades
Control de asistencia

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Matrices de control de notas
Matrices de control de asistencia
Evaluaciones de planificaciones

V. GLOSARIO
Ascenso.- Es el proceso de elevacin o accin de ascender de grado
Examen supletorio.- Es una evaluacin adicional que se realiza a quienes no han
cumplido el puntaje mnimo, lo cual no les permite aprobar un curso determinado.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la capacitacin
virtual

Versin 0.1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO:2.1.3.1

PROCESO: GESTIN DE FORMACIN Y ESPECIALIZACIN


VERSIN: 1.0
BOMBERIL
CB-DMQ NUMERACIN:
SUBPROCESO: GESTIN DECAPACITACIN A DISTANCIA 2 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACIN


VIRTUAL

Mantener capacitado y actualizado al personal del CBDMQ, mediante la


OBJETIVO: oferta de cursos virtuales que aporten a la mejora y actualizacin
mencionada
Servidores/as del CBDMQ, Responsable de la Capacitacin a Distancia,
RESPONSABLE (S): Instructores, Oficial de Apoyo, Director/a Formacin y Especializacin.
Servidores/as del CBDMQ, Responsable de la Capacitacin a Distancia,
INVOLUCRADOS: Instructores, Oficial de Apoyo, Director/a Formacin y Especializacin,
Instituciones pblicas y privadas, Direcciones del CBDMQ
FRECUENCIA: Semestral (capacitacin modular)

TIEMPO PROMEDIO
6 semanas por mdulo
PTIMO:

Instituciones pblicas y privadas, Comandancia


General, Direccin de Siniestros, Central de
PROVEEDOR:
Emergencias, Jefatura Zonales, Direccin de Talento
ENTRADA: Humano, Direccin de Tecnologa

Cursos de capacitacin a distancia, planificaciones del


INSUMOS:
curso, cronograma de capacitaciones, POA.

Comunidad del DMQ, Central de Emergencias,


CLIENTE: Direcciones de Talento Humano, Siniestros, Pre
hospitalaria y Prevencin, Jefaturas Zonales

SALIDA: Bomberos capacitados/certificados


Perfil de ingreso para cursos de capacitacin a distancia
PRODUCTO: Malla curricular para la modalidad a distancia
Evaluaciones de certificacin y recertificacin en las
diferentes reas tcnicas bomberiles
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO:2.1.3.1

PROCESO: GESTIN DE FORMACIN Y ESPECIALIZACIN


VERSIN: 1.0
BOMBERIL
CB-DMQ NUMERACIN:
SUBPROCESO: GESTIN DECAPACITACIN A DISTANCIA 3 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACIN


VIRTUAL

Computadores, software acadmico de administracin


curricular, biblioteca virtual, plataforma de educacin a
TECNOLGICOS:
distancia, videos, proyector, pizarras electrnicas,
cmaras de video vigilancia
RECURSOS:
HUMANOS: Instructores, Oficial de apoyo
Laboratorio informticos, sala de capacitacin, sala de
FSICOS:
reuniones
NORMATIVA:

1. Ley de Defensa Contra Incendios.


2. Reglamento de la Escuela de Bomberos.
LEYES:
3. Ley Orgnica de Educacin Superior.
4. Reglamento Orgnico por Procesos.

1. Todos los miembros de los Cuerpos de Bomberos estn obligados a seguir


los cursos que se programen; en especial los cursos de actualizacin y de
NORMAS especializacin.
OPERACIN: 2. Los cursos y exmenes en los Cuerpos de Bomberos sern como requisitos
de ascenso y servirn por una sola vez sin que puedan utilizarse los
mismos para un nuevo ascenso.

POLTICAS DE 1. La planificacin debe realizarse con eficacia y eficiencia de los tres ejes
OPERACIN: principales de la Escuela: formacin, capacitacin y especializacin.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO:2.1.3.1

PROCESO: GESTIN DE FORMACIN Y ESPECIALIZACIN


VERSIN: 1.0
BOMBERIL
CB-DMQ NUMERACIN:
SUBPROCESO: GESTIN DECAPACITACIN A DISTANCIA 4 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACIN


VIRTUAL

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Director/a de Escuela de
1 Planificar cursos de capacitacin con el Dpto. Acadmico Formacin y
Especializacin
Servidores
Determinar el perfil del personal a rendir el curso con el Dpto.
2 Responsables de
Acadmico Capacitacin a Distancia
Servidores
3 Analizar posibles cursos de capacitacin Responsables de
Capacitacin a Distancia
Servidores
4 Seleccionar cursos de capacitacin a brindar Responsables de
Capacitacin a Distancia
Servidores
5 Programar los cursos de capacitacin Responsables de
Capacitacin a Distancia
Servidores
6 Establecer evaluaciones a ejecutar Responsables de
Capacitacin a Distancia
Servidores
7 Realizar la programacin de las evaluaciones Responsables de
Capacitacin a Distancia
Director/a de Escuela de
8 Generar la convocatoria al curso de capacitacin Formacin y
Especializacin

9 Realizar la inscripcin al curso Servidor/a CBDMQ


Director/a de Escuela de
10 Difundir requisitos para evaluacin Formacin y
Especializacin

11 Ejecutar el curso de capacitacin Servidor/a CBDMQ

Existe la necesidad de tutora? Instructor de la materia


Servidores
12 SI: Brindar tutora personal o electrnica Responsables de
Capacitacin a Distancia

13 NO: Seleccionar fecha de evaluacin Servidor/a CBDMQ


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO:2.1.3.1

PROCESO: GESTIN DE FORMACIN Y ESPECIALIZACIN


VERSIN: 1.0
BOMBERIL
CB-DMQ NUMERACIN:
SUBPROCESO: GESTIN DECAPACITACIN A DISTANCIA 5 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACIN


VIRTUAL

14 Ejecutar la evaluacin Oficial de Apoyo

15 Generar reporte de evaluacin Oficial de Apoyo

Servidores
16 Verificar cumplimiento de calificaciones Responsables de
Capacitacin a Distancia

Aprueba el curso? Informe del Instructor

17 NO: Rendir supletorio del curso Servidor/a CBDMQ

Servidores
18 Regresar a la actividad N 16 Responsables de
Capacitacin a Distancia
Servidores
19 SI: Generar cuadro de calificaciones Responsables de
Capacitacin a Distancia
Director/a de Escuela de
20 Revisar y autorizar la emisin de certificados Formacin y
Especializacin
Director/a de Escuela de
21 Entregar certificado del curso Formacin y
Especializacin
Director/a de Escuela de
22 Enviar al archivo documentacin Formacin y
Especializacin
*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR

Eficacia N de personas que aprueban el


Nivel de capacitacin en
1 Formacin curso / N de personas que Anual
el personal bomberil
bomberil inician el curso*100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO:2.1.3.1

PROCESO: GESTIN DE FORMACIN Y ESPECIALIZACIN


VERSIN: 1.0
BOMBERIL
CB-DMQ NUMERACIN:
SUBPROCESO: GESTIN DECAPACITACIN A DISTANCIA 6 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACIN


VIRTUAL

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO:2.1.3.1

PROCESO: GESTIN DE FORMACIN Y ESPECIALIZACIN


VERSIN: 1.0
BOMBERIL
CB-DMQ NUMERACIN:
SUBPROCESO: GESTIN DECAPACITACIN A DISTANCIA 7 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACIN


VIRTUAL

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
Procesos de Inscripcin.
Planificaciones de cursos.

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Informe de capacitacin.
Matrices de control de asistencia.
Certificados de capacitacin.
Cuadro de calificaciones de las pruebas IFSTA del Personal Operativo del
CBDMQ.

V. GLOSARIO
Capacitacin.- Adquisicin de conocimientos tcnicos, tericos y prcticos que
van a contribuir al desarrollo de los individuos en el desempeo de una actividad.
Perfil.- Son las caractersticas acadmicas y tcnicas determinadas para una o un
grupo de personas especficas.
Tutora.- Es la asesora y orientacin acadmica a los estudiantes a travs de un
profesor (tutor).
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la capacitacin a personas
naturales y jurdicas

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCESO: GESTIN DE FORMACIN Y ESPECIALIZACIN CDIGO: 2.1.4.1

BOMBERIL
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE CAPACITACIN EMPRESARIAL Y
CB-DMQ NUMERACIN:
CIUDADANA 2 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACIN A


PERSONAS NATURALES Y JURDICAS

Capacitar al personal de instituciones pblicas y privadas en temas


OBJETIVO: relacionados con la prevencin de incendios y gestin de riesgos.
Director/a de la Escuela de Formacin y Especializacin, Servidores
RESPONSABLE (S): Responsables de los cursos de capacitacin de empresas,
Instructores/as, Oficial de apoyo, Empresas pblicas y privadas.
Director/a de la Escuela de Formacin y Especializacin, Servidores
Responsables de los cursos de capacitacin de empresas,
INVOLUCRADOS:
Instructores/as, Oficial de Apoyo, Empresas pblicas y privadas,
ciudadana en general.
Capacitacin Constante y de acuerdo a los pedidos de los clientes
FRECUENCIA:
externos.
TIEMPO PROMEDIO
Tiempo mximo 20 horas Tiempo mnimo 4 horas.
PTIMO:
Empresas proveedoras de insumos, Instituciones pblicas
PROVEEDOR:
y privadas, Direccin de Prevencin.
ENTRADA: Requerimientos de Capacitacin, Inscripciones, oficios,
INSUMOS: Solicitudes en lnea, Comprobantes de pagos realizados,
Planificacin del curso, cronograma de capacitaciones.
Empresas pblicas y privadas, ciudadana en general,
CLIENTE:
Direccin de Escuela, Direccin Financiera
SALIDA: Personas naturales y jurdicas capacitadas y certificadas,
PRODUCTO: perfil de egreso, programacin de cursos, mallas
curriculares de los mdulos
Software acadmico de administracin curricular,
biblioteca virtual, sistema de video vigilancia, plataforma de
TECNOLGICOS:
educacin a distancia, plataforma de inscripcin,
servidores, computadores
HUMANOS: Instructores
RECURSOS:
Proyector, pizarras electrnicas, sistemas de
comunicacin, equipo de proteccin personal (EPP),
FSICOS: equipos de respiracin autnoma (ERA), bombas,
extintores, material combustible, pizarrones, pupitres
escritorios, estaciones de trabajo, sala de capacitacin

NORMATIVA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCESO: GESTIN DE FORMACIN Y ESPECIALIZACIN CDIGO: 2.1.4.1

BOMBERIL
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE CAPACITACIN EMPRESARIAL Y
CB-DMQ NUMERACIN:
CIUDADANA 3 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACIN A


PERSONAS NATURALES Y JURDICAS

1. Ley de Defensa Contra Incendios.


2. Reglamento de la Escuela de Bomberos.
LEYES: 3. Ley Orgnica de Educacin Superior.
4. Reglamento Orgnico por Procesos.

1. El art 58 del Reglamento Orgnico por Procesos determina que los


NORMAS
subprocesos de la gestin de formacin y especializacin bomberil son: la
OPERACIN:
formacin, especializacin y capacitacin.

POLTICAS DE 1. La planificacin debe realizarse con eficacia y eficiencia de los tres ejes
OPERACIN: principales de la Escuela: formacin, capacitacin y especializacin.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCESO: GESTIN DE FORMACIN Y ESPECIALIZACIN CDIGO: 2.1.4.1

BOMBERIL
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE CAPACITACIN EMPRESARIAL Y
CB-DMQ NUMERACIN:
CIUDADANA 4 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACIN A


PERSONAS NATURALES Y JURDICAS

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Director/a de la Escuela
1 Planificar cursos de capacitacin de Formacin y
Especializacin

2 Realizar la publicacin de los cursos ofertados Oficial de Apoyo

3 Verificar informacin Empresas

4 Realizar la inscripcin va web Empresas

5 Gestionar el pago del curso Empresas

6 Enviar a procedimiento de recaudaciones Empresas


Servidores
Responsables de los
7 Recibir reporte de inscritos que han pagado curso Cursos de Capacitacin
de Empresas
Servidores
Responsables de los
8 Coordinar logstica del curso Cursos de Capacitacin
de Empresas

9 Ejecutar el curso de capacitacin Instructores/as

10 Realizar la evaluacin del curso Instructores/as

11 Aprueba el curso?

12 NO: Tomar el supletorio respectivo, continuar actividad 13 Instructores/as

13 SI:Generar informe del curso dictado Instructores/as

14 Remitir a Direccin Instructores/as

Director/a de la Escuela
15 Revisar y aprobar informe de Formacin y
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCESO: GESTIN DE FORMACIN Y ESPECIALIZACIN CDIGO: 2.1.4.1

BOMBERIL
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE CAPACITACIN EMPRESARIAL Y
CB-DMQ NUMERACIN:
CIUDADANA 5 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACIN A


PERSONAS NATURALES Y JURDICAS

Especializacin

Director/a de la Escuela
16 Emitir certificados a los participantes de Formacin y
Especializacin
Director/a de la Escuela
17 Enviar respaldos de documentacin a archivo de Formacin y
Especializacin
*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR

Eficacia N de cursos ejecutados /


Nivel de cumplimiento de
1 Tasa de ejecucin N de cursos confirmados y Anual
capacitaciones
de capacitaciones gestionados *100

Nivel de personas que


Porcentaje de N de personas aprobadas / N
2 aprueban las Anual
aprobaciones de personas participantes *100
capacitaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCESO: GESTIN DE FORMACIN Y ESPECIALIZACIN CDIGO: 2.1.4.1

BOMBERIL
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE CAPACITACIN EMPRESARIAL Y
CB-DMQ NUMERACIN:
CIUDADANA 6 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACIN A


PERSONAS NATURALES Y JURDICAS

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCESO: GESTIN DE FORMACIN Y ESPECIALIZACIN CDIGO: 2.1.4.1

BOMBERIL
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE CAPACITACIN EMPRESARIAL Y
CB-DMQ NUMERACIN:
CIUDADANA 7 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACIN A


PERSONAS NATURALES Y JURDICAS

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
Procesos de Inscripcin.
Planificaciones de cursos.

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Informe de capacitacin.
Matrices de control de asistencia.
Certificados de capacitacin

V. GLOSARIO
Capacitacin.- Adquisicin de conocimientos tcnicos, tericos y prcticos que
van a contribuir al desarrollo de los individuos en el desempeo de una actividad.
Examen supletorio.- Es una evaluacin adicional que se realiza a quienes no han
cumplido el puntaje mnimo, lo cual no les permite aprobar un curso determinado.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para inspeccin por denuncias
y/o solicitudes de inspeccin

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.5

PROCESO: GESTIN DE RIESGOS Y PREVENCION VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: PREVENCIN DE RIESGOS DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
2 de 7
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA INSPECCION POR
DENUNCIAS Y/O SOLICITUDES DE INSPECCIN

Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad contra incendio por


OBJETIVO: denuncia de la comunidad.
Direccin de Prevencin, Coordinadores, Inspectores Tcnicos, Asistente
RESPONSABLE (S): Ejecutiva.

Direccin de Prevencin, Coordinadores, Inspectores Tcnicos,


INVOLUCRADOS: Asistente Ejecutiva, Usuario, Agencia Metropolitana de Control.

FRECUENCIA: Segn ingresos de solicitudes en el sistema.


2 das para coordinar la inspeccin de la denuncia con el solicitante a
TIEMPO PROMEDIO partir de la recepcin de la denuncia.
PTIMO: 3 das laborables para emitir la respuesta al oficio a partir de la
realizacin de la inspeccin.
PROVEEDOR: Usuario externo.
ENTRADA:
INSUMOS: Denuncia del usuario.

CLIENTE: Usuario externo.


SALIDA:
PRODUCTO: Oficio de respuesta por denuncia.

TECNOLGICOS: Computadores, Sistemas informticos


Asistente Ejecutiva, Coordinador de Inspectores,
HUMANOS:
RECURSOS: Inspectores Tcnicos.
Infraestructura, suministros, equipos de oficina,
FSICOS: instrumentos de medicin y equipos de proteccin
personal, vehculo para transporte de los Inspectores.
NORMATIVA:

1. Constitucin de la Repblica del Ecuador


2. Ley de Contratacin Pblica
3. Ley de defensa contra incendio
4. Manual de Protocolo CB-DMQ
LEYES: 5. Reglamento de Prevencin, Mitigacin y Proteccin contra Incendios
6. Normas INEN
7. Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito
8. Normas Internacionales relacionadas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.5

PROCESO: GESTIN DE RIESGOS Y PREVENCION VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: PREVENCIN DE RIESGOS DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
3 de 7
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA INSPECCION POR
DENUNCIAS Y/O SOLICITUDES DE INSPECCIN

1. La asesora brindada por el personal a los usuarios externos en temas de


prevencin de incendios, es gratuita.

2. Bajo ningn concepto se deber: Solicitar, aceptar o recibir: Recompensas,


regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y
ventajas en razn de sus funciones, para s, sus superiores o de sus
NORMAS subalternos; sin perjuicio de que estos actos constituyan delitos tales
OPERACIN:
como: peculado, cohecho, concusin, extorsin o enriquecimiento ilcito.

3. La revisin de condiciones de seguridad contra incendios se realizar


conforme a lo establecido en la normativa vigente en la fecha de la
emisin del permiso correspondiente. En todo caso, la edificacin deber
cumplir con la RTQ 1 de la Ordenanza Metropolitana 470.
1. Todas las denuncias sern dirigidas a la Direccin de Prevencin, quien
emitir las respuestas respectivas.

2. Las inspecciones a denuncias de edificios residenciales las realizar el


rea de revisin de planos, mientras que, las inspecciones por denuncias
a edificios pblicos y actividades econmicas las realizarn las jefaturas
zonales.
POLTICAS DE
OPERACIN: 3. La respuesta a la denuncia consistir en un oficio en el que se resumirn
las observaciones sobre el incumplimiento.

4. No se entregarn copias de los formularios de inspeccin, ni informes


ampliados a los usuarios.

5. Las inquietudes que los usuarios tuvieren luego de entregado el informe


sern resueltas por quien realiz la inspeccin.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.5

PROCESO: GESTIN DE RIESGOS Y PREVENCION VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: PREVENCIN DE RIESGOS DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
4 de 7
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA INSPECCION POR
DENUNCIAS Y/O SOLICITUDES DE INSPECCIN

PROCEDIMIENTO

No. ACTIVIDADES RESPONSABLE


Usuario entrega denuncia con requerimiento de inspeccin en las
1 Usuario
Jefaturas zonales, Direccin de Prevencin o rea de revisin de planos.
Coordinadores o
Enva digitalmente la denuncia a la Asistente Administrativa de la Directora de
2
Direccin de Prevencin. Prevencin de
Incendios
Verifica si la denuncia corresponde a actividades econmicas, edificios Asistente
3
pblicos o residenciales e ingresa a base de datos de denuncias. Administrativa

Actividades econmicas y edificios pblicos: Dirige la denuncia al Asistente


4
Coordinador de la jefatura zonal respectiva. Administrativa

Edificios residenciales: Dirige la denuncia al Coordinador del rea de Asistente


5
revisin de planos. Administrativa

6 Asigna inspeccin a inspector tcnico. Coordinador

Es edificio residencial?
Si : Contina en el paso 8 Inspector tcnico
NO contina en el paso 11

7 Verifica si el edificio cuenta con los permisos respectivos. Inspector tcnico

Si tiene permiso ocupacin o definitivo: Verifica el cumplimiento de lo


8 Inspector tcnico
aprobado en la memoria tcnica y planos respectivos.
No tiene permisos: Verifica el cumplimiento de la OM470 RTQ 1.
9 Inspector tcnico
Contina al paso 12
Verifica si el edificio cuenta con los permisos LUAE o de funcionamiento
10 y realiza la inspeccin con el formulario correspondiente a la actividad Inspector tcnico
econmica.
Informa verbalmente al usuario el resultado de la inspeccin y le indica
11 que la respuesta al oficio les ser entregada en tres das hbiles en la Inspector tcnico
Direccin de Prevencin.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.5

PROCESO: GESTIN DE RIESGOS Y PREVENCION VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: PREVENCIN DE RIESGOS DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
5 de 7
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA INSPECCION POR
DENUNCIAS Y/O SOLICITUDES DE INSPECCIN

Genera borrador de oficio de respuesta, enva a la Directora de


Prevencin de Incendios con copia a la Asistente Ejecutiva junto con el
12 formulario de inspeccin y oficio de antecedente en digital. La Asistente Coordinador
Ejecutiva ingresar la recepcin de la respuesta en la base de datos de
Denuncias.
Emite oficio de respuesta al usuario en el plazo mximo de 1 da, en caso Directora de
13 Prevencin de
de incumplimiento de normativa informa a la AMC.
Incendios

Mantiene registro de respuestas a denuncias Asistente


14 Administrativa

Usuario entrega denuncia con requerimiento de inspeccin en las


15 Usuario
Jefaturas zonales, Direccin de Prevencin o rea de revisin de planos.
Coordinadores o
Enva digitalmente la denuncia a la Asistente Administrativa de la Directora de
16
Direccin de Prevencin. Prevencin de
Incendios

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Eficacia
Porcentaje de N de respuestas entregadas /
1 Entrega de Mensual
respuestas entregadas N de denuncias solicitadas
respuesta
Eficiencia N de respuestas entregadas en
Nivel de respuestas de
2 Tiempo de tiempo >= a 5 das / N de Mensual
entregadas a tiempo
respuesta denuncias solicitadas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.5

PROCESO: GESTIN DE RIESGOS Y PREVENCION VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: PREVENCIN DE RIESGOS DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
6 de 7
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA INSPECCION POR
DENUNCIAS Y/O SOLICITUDES DE INSPECCIN

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.5

PROCESO: GESTIN DE RIESGOS Y PREVENCION VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: PREVENCIN DE RIESGOS DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
7 de 7
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA INSPECCION POR
DENUNCIAS Y/O SOLICITUDES DE INSPECCIN

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Formularios de inspeccin.
Oficio de respuesta por denuncia.

V. GLOSARIO
LUAE.- Licencia Metropolitana nica para el ejercicio de Actividades Econmicas
AMC.- Agencia Metropolitana de Control
RTQ.- Regla tcnica metropolitana
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para permiso de
funcionamiento a entidades exentas de LUAE

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.6

PROCESO: GESTIN DE RIESGOS Y PREVENCION


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: PREVENCIN DE RIESGOS DE INCENDIOS
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA PERMISO DE 2 de 7

FUNCIONAMIENTO A ENTIDADES EXENTAS DE LUAE

Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y


contra incendios en edificaciones que estn exentas de LUAE (Licencia
OBJETIVO:
nica de Actividades Econmicas) y solicitan el Permiso de
funcionamiento.

RESPONSABLE (S): Coordinador de Prevencin e Inspector Tcnico.

Coordinadores, Inspectores Tcnicos, Asistentes Administrativos,


INVOLUCRADOS:
Usuario Externo.

FRECUENCIA: Segn requerimiento del usuario.

TIEMPO PROMEDIO
ENTIDADES EXENTAS DE LUAE: 5 das.
PTIMO:
PROVEEDOR: Usuario externo
ENTRADA:
INSUMOS: Documentos habilitantes. (Anexo II A).

CLIENTE: Usuario externo


SALIDA:
PRODUCTO: Permiso de funcionamiento

TECNOLGICOS: Equipos mviles- computador.


Coordinador de Inspectores, Inspectores Tcnicos,
HUMANOS:
RECURSOS: Asistentes Administrativos.
Infraestructura, suministros, equipos de oficina,
FSICOS: instrumentos de medicin, movilizacin y equipos de
proteccin personal.
NORMATIVA:
1. Constitucin de la Repblica del Ecuador
2. Ley de Defensa Contra Incendios
3. Normas INEN
LEYES:
4. Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito
5. Normas Internacionales relacionadas, Reglamento de Prevencin,
Mitigacin y Proteccin contra incendio.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.6

PROCESO: GESTIN DE RIESGOS Y PREVENCION


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: PREVENCIN DE RIESGOS DE INCENDIOS
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA PERMISO DE 3 de 7

FUNCIONAMIENTO A ENTIDADES EXENTAS DE LUAE

1. Los Inspectores sern los nicos responsables de aprobar o negar la


inspeccin de un establecimiento acorde con el formulario respectivo de
inspeccin.
2. La asesora brindada por el personal a los usuarios externos en temas de
prevencin de incendios, es gratuita.
3. Todas las actuaciones del personal estarn sujetas a fiscalizaciones del
personal designado por la Direccin de Prevencin.
4. Bajo ningn concepto se deber solicitar, aceptar o recibir:
Recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero,
privilegios y ventajas en razn de sus funciones, para s, sus superiores
o de sus subalternos; sin perjuicio de que estos actos constituyan
NORMAS delitos tales como: peculado, cohecho, concusin, extorsin o
OPERACIN:
enriquecimiento ilcito.
5. El Coordinador es responsable de legalizar el permiso de
funcionamiento.
6. La aprobacin del Permiso de funcionamiento se realizar en la Jefatura
Zonal que corresponda a la ubicacin del establecimiento donde se
realizar el evento.
7. Si posterior a la emisin del Permiso se detectaran alteraciones con
respecto a lo aprobado, el permiso ser anulado.
8. Las nicas entidades exentas de LUAE son las establecidas en la OM
308. Para todos los dems establecimientos se seguir el proceso de
inspeccin de trmites LUAE.

1. Todo el personal deber estar correctamente identificado como miembro


del CB-DMQ.
2. El personal utilizar todos los instrumentos (Equipos mviles, Cmaras
fotogrficas y de video, grabadoras de audio, distancimetros, equipo
de proteccin, etc.) que se les hayan asignado para el correcto
POLTICAS DE desarrollo de sus labores.
OPERACIN:
3. No se solicitarn certificados de capacitacin, sta se evidenciar a
travs de preguntas aleatorias al personal del local.
4. La documentacin para la aprobacin del Permiso de funcionamiento,
ingresar nicamente Jefatura Zonal que corresponda a la ubicacin de
la entidad.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.6

PROCESO: GESTIN DE RIESGOS Y PREVENCION


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: PREVENCIN DE RIESGOS DE INCENDIOS
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA PERMISO DE 4 de 7

FUNCIONAMIENTO A ENTIDADES EXENTAS DE LUAE

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Entrega en la Jefatura Zonal la solicitud de inspeccin junto con la
1 Usuario
documentacin respectiva. ( Anexo II-A)
Coordinadores o
Directora de
2 Revisa requisitos documentales. (Anexo II- A). Prevencin de
Incendios

Cumple los requisitos?

SI: Ingresa al Sistema de Inspecciones la solicitud de permiso. Contina Asistente


3 Administrativa
con el punto 4.

Asistente
4 NO: Informa el incumplimiento de requisitos al usuario. Administrativa

Asistente
5 Asigna la solicitud a inspector tcnico Administrativa

Realiza inspeccin y genera informe de inspeccin:


Constata el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
formularios de inspeccin respectivos. Asistente
6 Administrativa
Obtiene respaldos fotogrficos y de audio como evidencia de lo
inspeccionado y copia de los documentos requeridos.
Registra el resultado de la inspeccin.

Informe favorable de inspeccin?

SI: Emite el informe favorable en el sistema de inspecciones e informa al


7 Coordinador
usuario que retire su permiso en la jefatura zonal. Contina en el punto 8.

8 NO: Realiza inspeccin en el tiempo acordado con el usuario. Coordinador

Cumple con los requisitos de inspeccin?

SI: Emite el informe favorable en el sistema de inspecciones e informa al


9 Inspector tcnico
usuario que retire su permiso en la Jefatura Zonal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.6

PROCESO: GESTIN DE RIESGOS Y PREVENCION


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: PREVENCIN DE RIESGOS DE INCENDIOS
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA PERMISO DE 5 de 7

FUNCIONAMIENTO A ENTIDADES EXENTAS DE LUAE

NO: Emite informe no favorable en el sistema de inspecciones y notifica


10 Inspector tcnico
al usuario la negacin del permiso. Fin del procedimiento.

Imprime el informe, recepta la firma del coordinador y entrega el permiso


11 Inspector tcnico
al usuario.

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Eficacia Cumplimiento de
N de inspecciones realizadas /
1 Inspecciones inspecciones Mensual
N de inspecciones asignadas
realizadas asignadas
Eficiencia N de inspecciones realizadas
Nivel de inspecciones
2 Demora de en tiempo menor de 5 das/ N Mensual
realizadas a tiempo
inspecciones de inspecciones realizadas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.6

PROCESO: GESTIN DE RIESGOS Y PREVENCION


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: PREVENCIN DE RIESGOS DE INCENDIOS
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA PERMISO DE 6 de 7

FUNCIONAMIENTO A ENTIDADES EXENTAS DE LUAE

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.6

PROCESO: GESTIN DE RIESGOS Y PREVENCION


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: PREVENCIN DE RIESGOS DE INCENDIOS
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA PERMISO DE 7 de 7

FUNCIONAMIENTO A ENTIDADES EXENTAS DE LUAE

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
Instructivo I-GP-PRI-18 (Requisitos documentales por tipo de inspeccin)

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Formulario de revisin de entidades exentas de LUAE.

V. GLOSARIO
Entidades exentas de LUAE (OM 308).- Organismos, dependencias, entidades y
personas jurdicas que formen parte del sector pblico y previsto en el artculo 225
de la Constitucin de la Repblica. No se incluyen a las entidades que forman parte
de la actividad empresarial del Estado.
Embajadas, delegaciones diplomticas y consulares de otros Estados o de
Organismos Internacionales.
OM 308.- Ordenanza Metropolitana que establece el rgimen administrativo de
las licencias metropolitanas y, en particular, de la Licencia Metropolitana nica para
el ejercicio de actividades econmicas en el Distrito Metropolitano de Quito.
LUAE.- Licencia Metropolitana nica para el ejercicio de Actividades Econmicas
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento de registro de profesionales
tcnicos especializados en prevencin de
incendios

Versin 0.1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.3.1

PROCESO: GESTIN DE INGENIERIA DEL FUEGO


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: ASESORIA TECNICA A LA COMUNIDAD
CB-DMQ Pgina 2 de 6
PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE PROFESIONALES TECNICOS
ESPECIALIZADOS EN PREVENCION DE INCENDIOS

Registrar a los profesionales tcnicos especializados que realizan el


diseo de los sistemas de prevencin de incendios, as como la
OBJETIVO:
instalacin y mantenimiento de aparatos, equipos, sistemas y sus
componentes.

RESPONSABLE: Director de Prevencin de Incendios


Especialista de Prevencin de Incendios
INVOLUCRADOS: Profesional tcnico especializado
FRECUENCIA: Por requerimiento

TIEMPO PROMEDIO: 1 mes

PROVEEDOR: Profesional que solicita su registro


ENTRADA: Requisitos documentales para el registro (ANEXO
INSUMOS:
II)
Usuario Externo
CLIENTE:
Inspectores Tcnicos de la Direccin de Prevencin
SALIDA:
PRODUCTO: Registro del profesional
BPM para Registro de Profesionales Tcnicos
TECNOLGICOS: Especializados en prevencin de incendios.
(AuraPortal).
RECURSOS: HUMANOS: Especialistas de Prevencin de Incendios CB-DMQ
Equipo de cmputo, equipo de oficina, insumos de
FSICOS:
oficina.
NORMATIVA:

1. Constitucin Poltica del Estado


2. Ley de Defensa Contra Incendios
LEYES: 3. Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito
4. Resoluciones Administrativas de la Comandancia General del CB-DMQ.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.3.1

PROCESO: GESTIN DE INGENIERIA DEL FUEGO


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: ASESORIA TECNICA A LA COMUNIDAD
CB-DMQ Pgina 3 de 6
PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE PROFESIONALES TECNICOS
ESPECIALIZADOS EN PREVENCION DE INCENDIOS

1. El profesional tcnico especializado en prevencin de incendios es el


nico responsable en suministrar la informacin fidedigna solicitada para
su registro.
2. El especialista de la Direccin de Prevencin de Incendios evaluar
mediante el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE la informacin
suministrada por el postulante. El incumplimiento de uno de los requisitos
impedir continuar con el proceso de registro.
NORMAS DE 3. Una vez que los profesionales se encuentren registrados, debern
OPERACIN notificar al CBDMQ, cualquier cambio o actualizacin en la Informacin
con que se gener el registro.
4. El registro de profesionales en el CBDMQ no tiene costo
5. Las observaciones a la informacin remitida por el postulante se
realizar a travs del correo electrnico.
6. El registro puede eliminarse en caso que se comprobare que para el
trmite del mismo se indujo a engao o error a la Administracin, sin
perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.
1. El registro de los profesionales se realizar a travs de la herramienta
informtica habilitada y puesta a disposicin del pblico por el CBDMQ,
enlazada a la pgina web www.bomberosquito.gob.ec.
POLITICAS DE
2. La publicacin del registro de profesionales ser en la pgina web del
OPERACIN:
CB-DMQ.
3. Se remitir una respuesta al postulante luego de 3 das de recibida su
solicitud de registro.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.3.1

PROCESO: GESTIN DE INGENIERIA DEL FUEGO


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: ASESORIA TECNICA A LA COMUNIDAD
CB-DMQ Pgina 4 de 6
PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE PROFESIONALES TECNICOS
ESPECIALIZADOS EN PREVENCION DE INCENDIOS

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE

Ingresa los datos para la solicitud a travs de Servicios en lnea del


1 CBDMQ, para iniciar el trmite de Registro de Profesionales tcnicos Postulante
especializados en prevencin de incendios.

Especialista de
Revisa la documentacin adjunta para el registro mediante el criterio
2 Prevencin de
de cumplimiento o incumplimiento de los requisitos.
Incendios

Registro favorable?

3 SI: Notifica la aprobacin del registro. Contina con el punto 4. Sistema


NO: Notifica la NO aprobacin del registro con las observaciones
encontradas. Fin del proceso.

Integra el nombre del profesional tcnico especializado en prevencin


de incendios en la Lista de Profesionales Registrados, disponible en la Especialista de
4
pgina web del CB-DMQ, para consulta y conocimiento del pblico Prevencin
general.

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Eficiencia tiempo de ejecucin de cada
Tiempo promedio de
1 Tiempo promedio proceso/Total trmites Trimestral
registro del profesional
de atencin realizados

Estadstica
Porcentaje de de trmites que han sido
2 Solicitudes Trimestral
solicitudes aceptadas aprobados
aceptadas
Estadstica
Profesionales no Profesionales no de trmites negados por
3 Trimestral
registrados registrados por causa causa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.3.1

PROCESO: GESTIN DE INGENIERIA DEL FUEGO


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: ASESORIA TECNICA A LA COMUNIDAD
CB-DMQ Pgina 5 de 6
PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE PROFESIONALES TECNICOS
ESPECIALIZADOS EN PREVENCION DE INCENDIOS

ANEXOS

I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.3.1

PROCESO: GESTIN DE INGENIERIA DEL FUEGO


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: ASESORIA TECNICA A LA COMUNIDAD
CB-DMQ Pgina 6 de 6
PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE PROFESIONALES TECNICOS
ESPECIALIZADOS EN PREVENCION DE INCENDIOS

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Lista de profesionales tcnicos especializados

V. GLOSARIO
Prevencin.- Medida o disposicin que se toma de manera anticipada para
evitar que suceda una cosa considerada negativa.

ANEXO II
REQUISITOS DOCUMENTALES PARA REGISTRO

Titulacin de tercero y cuarto nivel acadmico o superior, debidamente registrado


en la SENESCYT y que deben ser en carreras tcnicas relacionadas con la
proteccin y prevencin de incendios.

Capacitacin especfica en materia de prevencin y proteccin contra incendios.


Se considera aceptable un tiempo de capacitacin superior a 64 horas con
certificacin avalada por una organizacin nacional o internacional legalmente
constituida y reconocida.

Experiencia profesional especfica en el diseo, instalacin o mantenimiento de


sistemas de prevencin y proteccin contra incendios de acuerdo al tiempo de los
proyectos. Los documentos deben acreditar una experiencia mnima de dos aos
en tareas iguales o afines.

Los documentos habilitantes presentados por los postulantes debern encontrarse


debidamente certificados de acuerdo al Art. 25 de la Ley de Modernizacin.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para talleres a la comunidad

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.3.2

PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: ASESORIA TCNICA A LA COMUNIDAD
CB-DMQ Pgina 2 de 5
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA TALLERES A LA
COMUNIDAD

Realizar talleres para fomentar la cultura de prevencin de incendios en


OBJETIVO:
la ciudad de Quito.

RESPONSABLE: Analista de prevencin de incendios

Instructores asignados, Especialista de prevencin de incendios,


INVOLUCRADOS:
Asistente Administrativo, Usuario externo.
FRECUENCIA: Mensual
TIEMPO
Una semana
PROMEDIO:
PROVEEDOR: Usuario externo.
ENTRADA:
INSUMOS: Solicitud de charla.

CLIENTE: Usuario externo.


SALIDA:
PRODUCTO: Charla dictada a los usuarios externos
Software de apoyo en las presentaciones. BPM
TECNOLGICOS: para Inscripcin en Charlas a la Comunidad
(AuraPortal).
RECURSOS: HUMANOS: Instructores,
Infraestructura, suministros de oficina y equipos
FSICOS:
informticos.
NORMATIVA:

1. Repblica del Ecuador, 2008


LEYES:
2. Reglamento de Prevencin, Mitigacin y Proteccin contra incendios.

NORMAS DE
1. Los usuarios pueden acudir 1 sola vez al ao al mismo curso.
OPERACIN

1. La promocin del cronograma de charlas a dictarse en el ao, se la


debe publicar una sola vez en un medio de comunicacin masivo, y
POLITICAS DE tenerla disponible en la web del CB-DMQ.
OPERACIN: 2. No se puede asignar cupos para las charlas que no estn dentro del
mes en curso.
3. Los cupos se asignan de acuerdo a la capacidad del auditorio.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.3.2

PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: ASESORIA TCNICA A LA COMUNIDAD
CB-DMQ Pgina 3 de 5
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA TALLERES A LA
COMUNIDAD

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Realiza el plan anual de las charlas para la comunidad (Anexo II
C), en base a los anlisis de control de gestin, preferentemente Especialista de
1
en los temas que se necesita reforzar debido a su mayor prevencin de incendios
reincidencia.
Publica el cronograma de charlas para el ao en curso a travs de
2 Asistente Administrativo
medios de comunicacin masiva y en la web del CB-DMQ.
Solicita la inscripcin para la charla del mes en curso, a travs de
3 Usuario externo
Servicios en lnea del CBDMQ.
Asigna el cupo de inscripcin con un nmero secuencial desde el
4 Sistema
1 hasta completar la capacidad del auditorio.

Coordina la logstica de la charla: Provee de insumos (break,


hojas de registro de asistencia, disponibilidad de instrumentos
5 Asistente Administrativo
tecnolgicos para la exposicin, entre otros).
Notifica a los expositores sobre su participacin.
Instructor asignado de
6 Dicta la charla
acuerdo al plan
Realiza la evaluacin del Instructor utilizando el formato
7 respectivo. (Anexo II D). Tabula y alimenta el registro de Asistente Administrativo
evaluacin de Instructores.
Escanea y carga el registro de asistencia de los participantes en el
8 formato del Anexo IIA, y las presentaciones digitales utilizadas Asistente Administrativo
por los instructores para dictar la charla en la web del CB-DMQ.

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
RANGOS:
Calidad Evaluacin del participante Excelente
1 Trimestral
Resultado de charla acerca de la charla Buena
Mala
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.3.2

PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: ASESORIA TCNICA A LA COMUNIDAD
CB-DMQ Pgina 4 de 5
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA TALLERES A LA
COMUNIDAD

ANEXOS

I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.3.2

PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: ASESORIA TCNICA A LA COMUNIDAD
CB-DMQ Pgina 5 de 5
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA TALLERES A LA
COMUNIDAD

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Registro de Asistencia
Hoja de inscripcin
Plan anual de charlas
Formato para evaluacin de Instructores
Listado de participantes
Evaluacin del capacitador
Herramientas grficas utilizadas por los expositores (Presentaciones,
folletos, etc.)

V. GLOSARIO
Charla.- Conferencia o disertacin acerca de un tema que se da en un
ambiente familiar, distendido y ameno, sin la solemnidad o formalidad
habituales.
Instructor.- Persona que tiene por oficio ensear una tcnica o actividad,
en especial deportiva o militar.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento de simulacros

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.3.3

PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO VERSIN: 1.0

CB-DMQ SUBPROCESO: ASESORA TCNICA A LA COMUNIDAD Pgina 2 de 5

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE SIMULACROS

Verificar el cumplimiento y la efectividad de los planes de


OBJETIVO:
autoproteccin de las empresas solicitantes.
RESPONSABLE: Jefe Zonal
INVOLUCRADOS: Jefe Zonal, Oficial de Guardia, Personal Operativo.
FRECUENCIA: Por requerimiento
TIEMPO PROMEDIO: En la fecha acordada con el solicitante, para la evaluacin.
PROVEEDOR: Usuario Externo
ENTRADA: Solicitud de evaluacin de simulacro
INSUMOS:
Plan de emergencia
CLIENTE: Usuario que solicit la evaluacin
SALIDA:
PRODUCTO: Informe de evaluacin del simulacro.
TECNOLGICOS: Paquete office
Jefe Zonal, Oficial de Guardia, Personal
HUMANOS:
Operativo.
RECURSOS: MOVILIZACIN: Vehculos de transporte
Tanquero, autobomba, ambulancia, unidad de
FSICOS:
rescate, camionetas.
NORMATIVA:
1. Constitucin Poltica del Estado
2. Ley de Defensa Contra Incendios
LEYES: 3. Reglamento de Prevencin, Mitigacin y Proteccin contra
incendios
4. Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito.
1. Antes de la ejecucin del simulacro el personal Operativo debe
revisar el plan de emergencia y verificar que se est cumpliendo
en cuanto a mapas de riesgos y evacuacin.
NORMAS DE
2. Para solicitar la ejecucin de un Simulacro las empresas deben
OPERACIN presentar el listado de los brigadistas.
3. El personal operativo que acude a la evaluacin, no debe formar
parte del simulacro, solamente realiza un rol de evaluador.
1. La institucin solicitante debe tener al menos las siguientes
brigadas: De evacuacin, primeros auxilios y brigada contra
incendios.
POLITICAS DE
2. La institucin solicitante debe llevar un registro y actas de los
OPERACIN: simulacros realizados.
3. Las evaluaciones de los simulacros se debe realizar mnimo con 3
personas dependiendo del tamao del establecimiento solicitante.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.3.3

PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO VERSIN: 1.0

CB-DMQ SUBPROCESO: ASESORA TCNICA A LA COMUNIDAD Pgina 3 de 5

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE SIMULACROS

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Solicita la evaluacin del simulacro mediante oficio dirigido al Jefe Zonal.
(Anexo II A).
Si el solicitante cuenta con la LUAE, debe registrar el nmero de este
1 documento. Usuario Externo
Si el solicitante cuenta con permiso de funcionamiento por parte de
bomberos, debe registrar el nmero de este documento.
En caso de no tener los anteriores, debe adjuntar el plan de autoproteccin.

2 Revisa la documentacin. Jefe Zonal

Documentos completos?
SI: Planifica el simulacro en conjunto con el Oficial de Guardia. En la
planificacin se debe designar al personal operativo necesario que acudir a
3 la avaluacin del simulacro y los recursos materiales que se necesitarn,
Jefe Zonal
mediante una orden de ejecucin numerada secuencialmente. (Anexo II-C).
NO: Notifica al usuario el incumplimiento de requisitos. Fin del proceso.
Coordina la logstica del simulacro:
Designa y autoriza los vehculos que se llevarn al simulacro.
4 Comunica al personal designado para el operativo, la fecha, la hora y el lugar
Oficial de Guardia
para la evaluacin.
Revisa el plan de emergencia del simulacro a evaluar, se revisa los mapas de
riesgos y evacuacin. Personal
5 Registra los datos informativos de la institucin en el formulario de evaluacin Operativo
de simulacros (Anexo II-B).
Realiza la evaluacin:
Verifica el cumplimiento de los puntos establecidos en el formulario de
evaluacin (Anexo II- B).
Personal
6 Toma tiempos de las actividades ejecutadas.
Registra sus observaciones en caso de tenerlas. Operativo
Todos los evaluadores firman el formato de evaluacin como constancia de la
ejecucin y generan informe, se enva el informe al Jefe Zonal.
7 Revisa y enva el informe de evaluacin al solicitante. Jefe Zonal

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Eficacia Cumplimiento de
(N de Evaluaciones realizadas/ N
1 Atencin de evaluaciones Mensual
de evaluaciones solicitadas) *100
evaluaciones solicitadas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.3.3

PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO VERSIN: 1.0

CB-DMQ SUBPROCESO: ASESORA TCNICA A LA COMUNIDAD Pgina 4 de 5

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE SIMULACROS

ANEXOS

I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.3.3

PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO VERSIN: 1.0

CB-DMQ SUBPROCESO: ASESORA TCNICA A LA COMUNIDAD Pgina 5 de 5

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE SIMULACROS

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Solicitud de evaluacin de simulacros
Formulario para evaluacin del simulacro
Orden de ejecucin
Los requeridos como insumos del proceso
Informe de evaluacin del simulacro.
Fotografas recolectadas

V. GLOSARIO

LUAE.- Licencia Metropolitana nica para el Ejercicio de Actividades


Econmicas.
Oficial de guardia.- Persona encargada de liderar el pelotn de turno.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento de visitas a hogares

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.3.4

PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO VERSIN: 1.0

CB-DMQ SUBPROCESO: ASESORA TCNICA A LA COMUNIDAD


Pgina 2 de 4
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE VISITAS A HOGARES

Difundir las normativas de prevencin de incendios en los hogares y crear


OBJETIVO:
un vnculo con la comunidad.

RESPONSABLE: Jefe Zonal

INVOLUCRADOS: Jefe Zonal, Oficial de Guardia, Personal Operativo.

FRECUENCIA: Por cumplimiento de objetivos.


TIEMPO
30 minutos.
PROMEDIO:

PROVEEDOR: Jefe Zonal


ENTRADA:
Planificacin de visita a hogares.
INSUMOS:
Oficios que solicitan visitas.
Jefe Zonal y Director de prevencin.
CLIENTE:
Comunidad
SALIDA:
PRODUCTO: Registro de visitas realizadas.

TECNOLGICOS: Computadores, paquete Office


HUMANOS: Jefe Zonal, Oficial de Guardia, Personal Operativo.

MOVILIZACIN: Vehculo de transporte


RECURSOS:
Trpticos de: uso y manejo de GLP, manejo de fuegos
pirotcnicos, reacciones ante inundaciones,
FSICOS:
informacin sobre los incendios forestales.
Equipo contra incendios.
NORMATIVA:

1. Constitucin Poltica del Estado


LEYES: 2. Ley de Defensa Contra Incendios
3. Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito.
1. El personal que visite a los hogares debe acudir con el uniforme
representativo del CB-DMQ, para fcil identificacin con el ciudadano y
seguridad al mismo.
NORMAS DE
2. El Jefe Zonal dar la prioridad para realizar las visitas, en su
OPERACIN
planificacin.
3. Una vez culminada la visita se debe entregar el sticker de Mi hogar
seguro para constancia de la visita realizada.
1. El formulario debe ser completamente lleno.
POLITICAS DE
2. Se debe dar una charla sobre manejo de extintores y zonas de
OPERACIN:
seguridad.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.3.4

PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO VERSIN: 1.0

CB-DMQ SUBPROCESO: ASESORA TCNICA A LA COMUNIDAD


Pgina 3 de 4
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE VISITAS A HOGARES

PROCEDIMIENTO
No. TAREAS RESPONSABLE

Realiza la planificacin anual de las visitas a los hogares, sectorizando de


1 Jefe Zonal
acuerdo a las diferentes estaciones con las que cuenta la Zona.

Revisa la planificacin.
Traza el croquis de los lugares donde se va a realizar las visitas,
2 determinado el rea de cobertura. Oficial de guardia
Informa al personal Operativo el rea para las visitas.
Dispone de recursos para la visita (Formularios, esferos, vehculo).
Visitan casa por casa:
- Lleva el formulario de visita a hogares y material informativo.
- Se Identifica con el ciudadano: Nombre y a que estacin del cuerpo
de bomberos pertenece.
- Piden autorizacin para ingresar al hogar, si el ciudadano les
permite entrar empiezan a llenar el formulario, si el ciudadano no
les permite entrar debe registrar la negativa en un formulario y
3 finalizar la visita. Personal operativo
- Solicita revisar la instalacin de GLP. Si le permite el ciudadano,
revisa la instalacin y brinda recomendaciones.
- Da una charla sobre: manejo de extintores y zonas de seguridad.
- Entrega material informativo de prevencin (trpticos).
- Entrega el sticker Mi hogar seguro y hoja de recomendaciones.
- Agradece la atencin y finaliza la visita.
- Entrega los formularios llenos al Jefe Zonal.
Recopila los datos de las visitas realizadas en la BDD de Visita a hogares
(Anexo II-A).
4 Jefe Zonal
Genera indicadores a partir de los registros y lo entrega al Director de
Prevencin y a la Segunda Comandancia.
*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Evaluacin de las
Eficacia (Visitas en las que fueron
1 visitas que Trimestral
Visitas exitosas atendidos/Visitas planificadas)*100
efectivamente se dieron
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.3.4

PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO VERSIN: 1.0

CB-DMQ SUBPROCESO: ASESORA TCNICA A LA COMUNIDAD


Pgina 4 de 4
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE VISITAS A HOGARES

ANEXOS

I. FLUJOGRAMA

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Base de datos de Visita a hogares
Formulario de Visita a hogares
Registro de indicadores Mi Hogar seguro
Formulario de visita a viviendas. (Anexo II B)

V. GLOSARIO
GLP (Gas Licuado de Petrleo).- Es la mezcla de gases licuados
presentes en el gas natural o disuelto en el petrleo. Los componentes del
GLP, aunque a temperatura y presin ambientales son gases, son fciles
de licuar, de ah su nombre. Son una mezcla de propano y butano.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para el anlisis de proyectos
especiales en prevencin de incendios

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.3.5
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: ASESORA TCNICA A LA COMUNIDAD
CB-DMQ
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA EL ANLISIS DE Pgina 2 de 8

PROYECTOS ESPECIALES EN PREVENCIN DE INCENDIOS

Validar y Proponer alternativas tcnicas de medidas de proteccin


OBJETIVO:
contra incendios.
Servidor Responsable de Proyectos Especiales, Director/a de
RESPONSABLE (S): Prevencin
Unidades y jefaturas del CBDMQ, personas naturales o jurdicas,
INVOLUCRADOS: Servidor Responsable de Proyectos Especiales, Director/a de
Prevencin.
FRECUENCIA: De acuerdo al requerimiento
Vara de acuerdo a la complejidad:
TIEMPO PROMEDIO Complejidad Baja-1 semana
PTIMO: Complejidad Media-2 semanas
Complejidad Alta-1 mes
Unidades y jefaturas del CBDMQ (internos)
PROVEEDOR:
Personas naturales o jurdicas (externos)
ENTRADA:
Requerimientos y solicitudes para el anlisis de
INSUMOS:
proyectos especiales
Unidades y jefaturas del CBDMQ (internos)
CLIENTE:
Personas naturales o jurdicas (externos)
SALIDA:
Informes con la recomendacin sobre proyectos
PRODUCTO:
especiales
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.3.5
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: ASESORA TCNICA A LA COMUNIDAD
CB-DMQ
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA EL ANLISIS DE Pgina 3 de 8

PROYECTOS ESPECIALES EN PREVENCIN DE INCENDIOS

Equipos de medicin, Software especializado para el


TECNOLGICOS: diseo de sistemas de prevencin y proteccin de
incendios, plotter, equipos de proteccin personal
RECURSOS: HUMANOS: Tcnicos y analistas de prevencin

Mdulos de prevencin, Bibliografa, oficinas,


FSICOS:
estaciones de trabajo y equipos informticos

NORMATIVA:

1. Constitucin de la Repblica del Ecuador


2. Ley de Defensa Contra Incendios
LEYES: 3. Normas INEN; Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito
4. Normas Internacionales relacionadas, Reglamento de Prevencin,
Mitigacin y Proteccin contra incendio.
1. Los tcnicos responsables de analizar los proyectos especiales verificaran
la normativa en materia de prevencin de incendios aplicable y utilizarn
los principios del mtodo cientfico para el anlisis del proyecto.
2. Bajo ningn concepto se deber: Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier
manera ddivas, recompensas, regalos o contribuciones en especies,
NORMAS
bienes o dinero, privilegios y ventajas en razn de sus funciones, para s,
OPERACIN:
sus superiores o de sus subalternos; sin perjuicio de que estos actos
constituyan delitos tales como: peculado, cohecho, concusin, extorsin o
enriquecimiento ilcito.
3. La asesora brindada por los servidores de la Direccin de Prevencin a los
usuarios externos en temas de prevencin de incendios, es gratuita.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.3.5
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: ASESORA TCNICA A LA COMUNIDAD
CB-DMQ
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA EL ANLISIS DE Pgina 4 de 8

PROYECTOS ESPECIALES EN PREVENCIN DE INCENDIOS

1. La determinacin del profesional responsable de analizar el proyecto se


realizar en funcin de la especialidad del tema, pudiendo conformarse
equipos multidisciplinarios que tendrn un lder coordinador.

2. El resultado del anlisis del proyecto ser un informe que se har conocer

POLTICAS al solicitante a travs de la Direccin de Prevencin.


DE
3. Todo informe tendr las firmas de responsabilidad de quienes realizaron el
OPERACIN:
anlisis del proyecto especial.

4. Los tcnicos encargados del anlisis del proyecto se abstendrn de


entregar a los usuarios informacin que no haya sido validada por la
Direccin de Prevencin.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.3.5
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: ASESORA TCNICA A LA COMUNIDAD
CB-DMQ
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA EL ANLISIS DE Pgina 5 de 8

PROYECTOS ESPECIALES EN PREVENCIN DE INCENDIOS

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE

Existe requerimiento?
Servidor Responsable
1 NO: Proponer proyecto y analizarlo, Ir a la actividad N de Proyectos
Especiales
Director/a de
2 SI: Validar, verificar y aceptar requerimiento
Prevencin
Servidor Responsable
3 Analizar requerimiento de Proyectos
Especiales
Procede el requerimiento?
Servidor Responsable
4 NO: Informar al requirente, fin del procedimiento de Proyectos
Especiales
Servidor Responsable
5 SI: Realizar la revisin bibliogrfica de Proyectos
Especiales
i Existe normativa correspondiente?
Servidor Responsable
6i NO: Plantear hiptesis de Proyectos
Especiales
Servidor Responsable
7 Realizar prueba de hiptesis de Proyectos
Especiales
Servidor Responsable
8 Generar informe de pruebas de Proyectos
Especiales
ii Se aprueba?
Servidor Responsable
9ii NO: Volver a la actividad N 7 de Proyectos
Especiales
Servidor Responsable
10ii SI: Comunicar la aprobacin, Fin del procedimiento de Proyectos
Especiales
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.3.5
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: ASESORA TCNICA A LA COMUNIDAD
CB-DMQ
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA EL ANLISIS DE Pgina 6 de 8

PROYECTOS ESPECIALES EN PREVENCIN DE INCENDIOS

Servidor Responsable
11i SI: Analizar normativa de Proyectos
Especiales
Servidor Responsable
12 Realizar informe de cumplimiento de normativa de Proyectos
Especiales
Se aprueba?
Servidor Responsable
13 NO: Volver a la actividad N 11i de Proyectos
Especiales
Servidor Responsable
14 SI: Comunicar la aprobacin de Proyectos
Especiales

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Efectividad en atencin
Eficacia N de proyectos especiales
de requerimientos de
1 Anlisis de proyectos atendidos / N de proyectos Anual
anlisis de proyectos
especiales atendidos especiales ingresados
especiales
Tiempo para realizar el anlisis
Eficiencia
Cumplimiento a tiempo de proyectos especiales /
2 Tiempo de ejecucin Mensual
del anlisis de proyectos Tiempo establecido para el
del procedimiento
anlisis de proyectos especiales
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.3.5
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: ASESORA TCNICA A LA COMUNIDAD
CB-DMQ
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA EL ANLISIS DE Pgina 7 de 8

PROYECTOS ESPECIALES EN PREVENCIN DE INCENDIOS

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.3.5
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: ASESORA TCNICA A LA COMUNIDAD
CB-DMQ
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA EL ANLISIS DE Pgina 8 de 8

PROYECTOS ESPECIALES EN PREVENCIN DE INCENDIOS

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


N/A

V. GLOSARIO
Hiptesis.- Suposicin hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar
una investigacin o una argumentacin.
Prueba.- Cosa material, hecho, suceso, razn o argumento con que se prueba o
se intenta probar que algo es de una determinada manera y no de otra.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la investigacin de causalidad
de incendios

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.4.1
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: INVESTIGACIN DE INCENDIOS
CB-DMQ Pgina 2 de 12
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIN
DE CAUSALIDAD DE INCENDIOS

Determinar el punto de origen, la causa y categora de los incendios que se


produzcan a nivel nacional a travs de una investigacin respaldada por la
OBJETIVO: inspeccin minuciosa en el lugar donde se ha suscitado un incendio, para
generar estadsticas que permitan tomar decisiones para Prevencin de
Incendios.
RESPONSABLE (S): Coordinador del rea de Investigacin
Comandante General, Coordinador del rea de Investigacin, Investigadores,
INVOLUCRADOS: Central de Emergencia.
FRECUENCIA: Segn la ocurrencia del incendio.
El tiempo para la investigacin de incendios variar segn las dimensiones del
flagelo y las caractersticas propias del mismo como el tipo de materiales
TIEMPO PROMEDIO
quemados, nmero de vctimas, entre otros aspectos; por lo que se establece un
PTIMO: tiempo mximo de 168 horas (7 das) hbiles de trabajo para ejecutar y finalizar
con el procedimiento.
ECU 911, Direccion de Siniestros, Jefaturas Zonales, Fiscala,
PROVEEDOR:
Usuario externo, Comandante General.
ENTRADA: Notificacin del ECU 911.
INSUMOS: Parte del incendio.
Oficio o solicitud del requirente.
Director de prevencin, Director de siniestros, Director de
comunicacin, Solicitante (Entidades municipales, Fiscala,
CLIENTE:
Ciudadanos, Compaas de seguros), Comandante general,
SALIDA: usuario externo.
Informe ejecutivo de investigacin de incendios
PRODUCTO:
Informe de investigacin de incendios
Microsoft Office, Herramienta para registro de indicadores,
TECNOLGICOS:
Aura portal, Sistema Integral de Partes de Emergencia.
Investigadores de turno, Comandante General, Coordinador
HUMANOS:
del rea de Investigacin.
RECURSOS: Cmara de fotos, cmara de video, grabadora de audio,
equipo de proteccin, distancimetros, tablero de apuntes, kit
FSICOS:
de herramientas de investigacin, dispositivos mviles, equipo
de monitoreo de gases.
NORMATIVA:
1. Constitucin de la repblica, 2008
2. Ley de Defensa Contra Incendios
LEYES: 3. Resolucin administrativa 059CG CB_DMQ 2013
4. Reglamento orgnico por procesos.
5. Normas Internacionales relacionadas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.4.1
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: INVESTIGACIN DE INCENDIOS
CB-DMQ Pgina 3 de 12
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIN
DE CAUSALIDAD DE INCENDIOS

1. Todos los servicios de investigacin de incendios del CB-DMQ son


gratuitos, excepto las solicitudes de investigacin provenientes de
compaas de seguros.
2. La unidad que acudi a mitigar el incendio debe facilitar los instrumentos
que necesitaren los investigadores para facilitar su trabajo.
NORMAS
3. Bajo ningn concepto se deber: Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier
OPERACIN:
manera ddivas, recompensas, regalos o contribuciones en especies,
bienes o dinero, privilegios y ventajas en razn de sus funciones, para
s, sus superiores o de sus subalternos; sin perjuicio de que estos actos
constituyan delitos tales como: peculado, cohecho, concusin, extorsin
o enriquecimiento ilcito.

1. Para realizar la investigacin de incendios se deber considerar las


siguientes caractersticas:
Cuando por producto del mismo hubo muertos y/o heridos.
Cuando el incendio es estructural de proporciones.
En estructuras especiales por su uso; por ejemplo, locales de
reunin pblica o concentracin masiva, centros de enseanza,
guarderas, hospedaje, centros de rehabilitacin y correccionales,
centros hospitalarios, ocupaciones especiales como gasolineras,
depsitos de gas, etc.
Cuando involucre incidente con materiales peligrosos.
Cuando el oficial o Clase al mando del incendio ha evaluado la
POLTICAS DE
escena y tiene indicios de que el incendio haya sido provocado.
OPERACIN:
Por disposicin Superior.
A peticin de Fiscala u otras entidades pblicas.
A peticin de los afectados.
2. Los Jefes Zonales, oficiales o clases al mando, debern disponer e
instruir al personal para preservar la escena del incendio, tomando en
cuenta las siguientes acciones:
Uso de chorros de agua estrictamente donde se necesita eliminar el
fuego-brasas (enfriamiento), optando inicialmente por chorros
neblina o lluvia.
Evitar remover los objetos y los elementos estructurales
Limitar el ingreso al personal Operativo de Bomberos
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VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: INVESTIGACIN DE INCENDIOS
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PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIN
DE CAUSALIDAD DE INCENDIOS

Conservar y dar custodia a los elementos que se puedan relacionar


como fuente de ignicin (como por ejemplo el sistema elctrico,
fsforos, aparatos elctricos, etc.)
Durante la emergencia, para las personas ajenas a Bomberos
(incluyendo al dueo), est estrictamente prohibido el ingreso a la
escena del incendio
El personal operativo debe reconocer e identificar las personas que
brindaron la primera informacin del incendio. Solicitar previamente
una versin de cmo inicio el incendio a los testigos presentes
Si hay sospecha de incendio provocado acordonar el rea del
incendio en su totalidad y dar aviso a la Polica Judicial,
Criminalstica y personal de Investigacin de Incendios del CBDMQ.
Dar un informe detallado al Investigador de Incendios de lo realizado
durante los trabajos de control y extincin.
Generar el parte o reporte detallando las acciones realizadas
durante el incendio.
3. Los investigadores de incendios del CBDMQ, son profesionales del rea
operativa o tcnica de la institucin, quienes realizarn la pericia de
POLTICAS DE incendios originados en la ciudad segn el turno semanal de trabajo.
OPERACIN: 4. Las actividades de investigacin sern llevadas a cabo siempre en
equipos de dos investigadores como mnimo.
5. La movilizacin principal del personal y logstica se generar a travs del
vehculo de investigacin de Incendios que se encontrar a cargo del
equipo de turno.
6. La activacin del equipo de investigadores puede ser en cualquier hora o
da a travs de radio, va telefnica al celular o domicilio del investigador.
7. La activacin del equipo de investigadores se generar a travs de la
Central de Emergencias ECU911, por pedido de:
a) Oficial o clase al mando del incendio
b) Jefe Zonal
c) Segunda Comandancia
d) Comandancia General.
Se excepta los casos cuando la Fiscala, entidades pblicas o los
afectados soliciten por escrito la investigacin, en tal caso, el rea
respectiva activar a los investigadores.
8. El ECU 911 mantendr actualizado el listado de los investigadores,
contactos y turnos de trabajo para su activacin, informacin enviada por
el Coordinador del rea de investigacin.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: INVESTIGACIN DE INCENDIOS
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PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIN
DE CAUSALIDAD DE INCENDIOS

9. Los informes de la investigacin debern ser entregados a la Direccion


correspondiente (Ingeniera del fuego si es el caso) para su
procesamiento y fines pertinentes.
10. Todo el personal deber estar correctamente uniformado e identificado
como miembro del CB-DMQ.
11. El personal utilizar todos los instrumentos requeridos para el
procedimiento (Kit de investigacin de incendios).
12. Los investigadores podrn brindar apoyo en peritajes fuera de la ciudad,
siempre y cuando exista la debida autorizacin de la Comandancia
General, por solicitud de la Fiscala u otras entidades pblicas.
13. La Comandancia General, a travs de Orden General, publicar y
actualizar el listado de investigadores y los turnos de trabajo.
14. Las Jefaturas Zonales y Estaciones, brindarn todo el apoyo necesario
al proceso de investigacin de as requerirlo, tanto en la parte logstica
POLTICAS DE
como humana.
OPERACIN:
15. Los investigadores realizarn cada semana en el cambio de turno, la
revisin conjunta (entrante y saliente) de equipos y materiales de
trabajo, emitiendo de inmediato los informes correspondientes de haber
alguna novedad observaciones.
16. Los investigadores llevarn un registro de uso y movimiento de equipos
y del vehculo respectivamente.
17. Los investigadores que acuden a la escena del incendio, son los
responsables de realizar los informes de investigacin.
18. El investigador que se encuentre de guardia en la noche, debe llevar el
vehculo a su domicilio, y es responsable de acudir a realizar la
investigacin que le soliciten en la noche o fines de semana, haciendo
uso del vehculo de la institucin.
19. Los investigadores de incendio podrn justificar la jornada laboral con la
presentacin del informe de investigacin de incendio.
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PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIN
DE CAUSALIDAD DE INCENDIOS

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Solicita la activacin del equipo de investigadores.
Cuando ocurre un incendio, el oficial o clase al mando del grupo que
acudi a controlar el incendio, puede solicitar por radio la presencia de la
unidad de investigacin de incendios del CBDMQ..
Esta solicitud es verbal, va telefnica, por medio del ECU 911 o
directamente para generar rapidez en el proceso.
Al solicitar la investigacin de incendios, se indica la ubicacin y un punto Oficial al mando de
de referencia del incendio. un incendio o
Cuando existe un requerimiento de investigacin de incendios, posterior clase/ Comandante
1 a la suscitacin del incendio, se lo hace mediante oficio dirigido al General/
Comandante General. Coordinador del
Pueden solicitar los siguientes actores: rea de
o El dueo del lugar del incendio investigacin
o Entidades municipales
o Fiscala
o Compaas de seguros
No se asigna en el momento del requerimiento, los investigadores acuden
a la investigacin dependiendo del calendario de trabajo, previamente
establecido.
Activa al equipo de investigacin de incendios, proporcionando la mayor cantidad
2 ECU 911
de informacin del flagelo.
Recibe notificacin y define la magnitud del evento, para determinar inventario de Investigador de
3
materiales y personas para la investigacin. turno
Procede con el traslado y notifica al ECU 911 la hora aproximada de arribo del Investigador de
4
equipo de investigadores. turno
Oficial o clase al
5 Aplica acciones de conservacin de la escena del incendio.
mando
Oficial o clase al
6 Transfiere informacin inicial a la llegada de los investigadores.
mando
Examina el lugar de los hechos y de estar presente el oficial a cargo, proceder a
recabar ms informacin de condiciones de seguridad, productos involucrados, o Investigador de
7
cualquier otra circunstancia que ponga en riesgo al personal y el proceso de turno
investigacin. Definir el permetro y sus niveles de acceso.
De ser necesario solicitar colaboracin de ms personal de Bomberos y Investigador de
8
coordinar con el oficial de guardia. turno
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PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIN
DE CAUSALIDAD DE INCENDIOS

Antes de cualquier ingreso se proceder a realizar una inspeccin minuciosa de


todo el permetro del lugar afectado, donde se documentarn objetos u otros Investigador de
9
materiales que se relacionen al incidente, con fotografas, levantamiento de turno
croquis y otros que considere necesarios.
Verificacin de los riesgos presentes antes de cualquier ingreso, para lo que Investigador de
10
utilizar el equipo de proteccin asignado. turno
El ingreso a la zona afectada se realizar por las reas de menor dao y de
Investigador de
11 menor riesgo, las mismas deben ser documentadas y ubicadas en el croquis del
turno
lugar en estudio, hasta las reas de mayor dao.
Se debe valorar la instalacin del sistema elctrico, desde la acometida, medidor
o caja de breakers y otros tableros de distribucin para establecer el tipo de Investigador de
12
sistema (canalizado o no), observar el estado actual del cableado y si presentan turno
daos por efecto perla.
Observar y valorar todos los equipos o dispositivos elctricos con que cuenta la Investigador de
13
estructura. turno
Se estudiarn todos los equipos de GLP, tuberas, vlvulas y otros accesorios,
Investigador de
14 para determinar si presentan condiciones de fallo u otro tipo de anomalas o
turno
alteraciones.
Se analizarn todas las condiciones de almacenaje de sustancias y productos
Investigador de
15 qumicos, adems de los diferentes procesos de fabricacin y otros con llama
turno
abierta o por calor.
Se estudiarn las condiciones estructurales, para determinar la propagacin y Investigador de
16
determinar el rea de origen. turno
Se determinarn todos los patrones y marcas correspondientes al desarrollo del Investigador de
17
fuego y su relacin con el rea de origen. turno
Efectuar las entrevistas necesarias de los diferentes testigos y otros
Investigador de
18 participantes durante el evento. Incluyendo la posibilidad de recolectar videos o
turno
fotografas realizadas por particulares y prensa.
Documentar cada uno de los patrones y marcas encontradas con fotografas o Investigador de
19
video, para su respectivo anlisis. turno
Efectuar la remocin selecta de escombros y reconstruir las reas afectadas
Investigador de
20 para un mejor estudio. Adems de la aplicacin de varios equipos segn sea la
turno
necesidad.
Determina el rea de origen, el punto de origen y una relacin con la fuente de
ignicin
Levanta planos de las reas afectadas y un plano general, en donde se hace
Investigador de
21 constar el punto de origen y las reas ms daadas.
turno
Coordinar la recoleccin de muestras o evidencias segn sea el caso, con la
Polica Judicial y Fiscala, especialmente si se encontrara en la escena alguna
sospecha de intencionalidad.
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PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIN
DE CAUSALIDAD DE INCENDIOS

Se procede a formular la hiptesis y el anlisis de todos los elementos


Investigador de
22 encontrados, determinando la posible causa. Se considerarn las disposiciones
turno
finales y recoleccin de equipos y medidas de seguridad.
Se llenar el formulario de campo denominado Anexo III Formato de registros
Formulario de registro de datos de investigacin en todos los casos que se Investigador de
23
asistan, el cual deber ser firmado por los dos investigadores de incendios de turno
turno.
Investigador de
24 Entrega de la escena al propietario y retiro del lugar.
turno
Elaboracin y entrega del informe.
Realiza informe de investigacin de incendios. Referirse al anexo II Instructivo
P-GP-PRI-016 para la elaboracin de informes de investigacin de incendios
Hay dos tipos de informes:
Informe ejecutivo.- En este informe se registra el rea de origen, el punto de
origen y la fuente de ignicin.
Este informe se lo entrega impreso o digital al Comandante General, firmado por
los investigadores responsables de informe. Investigador de
25
Informe de investigacin de incendios.- Es un informe ms detallado, con la turno
informacin que necesite el solicitante, este se elabora bajo solicitud.
Este informe se lo entrega impreso al Comandante General, firmado por los
investigadores responsables de informe.
Se enviara una copia digital al director de prevencin de incendios, al director de
siniestros y al director de comunicacin.
Registra la informacin relevante en el sistema para la generacin de
indicadores.
Pone a disposicin de los interesados, el informe de investigacin de incendios.
Comandante
26 En caso de los informes bajo requerimiento, lo entrega el original al solicitante y
General
archiva una copia.
*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Eficiencia
Cumplimiento en la Das reales de elaboracin y
1 Entrega de Mensual
entregad e informes entrega/Das plazo para entrega
informes a tiempo
Eficacia (Nmero incendios investigados/
Nivel de incendios
2 Realizacin de Nmero de incendios Mensual
investigados
investigaciones solicitados) * 100
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VERSIN: 1.0
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PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIN
DE CAUSALIDAD DE INCENDIOS

ANEXOS

I. FLUJOGRAMA
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SUBPROCESO: INVESTIGACIN DE INCENDIOS
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PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIN
DE CAUSALIDAD DE INCENDIOS

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
Instructivo P-GP-PRI-016 para la elaboracin de informes de investigacin de
incendios

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Informe ejecutivo
Informe ampliado
Parte de incendio
Formulario de registro de datos de investigacin.
Informe de investigacin de incendios
Oficio de solicitud de investigacin

V. GLOSARIO

Accidente.- Acontecimiento imprevisto que a veces causa daos o heridas y que


interrumpe una actividad. Puede surgir por causas desconocidas, imprevistas, por
ignorancia o falta de cuidado.
Acelerante: Agente, generalmente un lquido inflamable, que se usa para iniciar o
acelerar la propagacin de un incendio.
Anlisis del incendio: Proceso de determinar el origen, desarrollo y
responsabilidad de un incendio.
Arco: Descarga elctrica luminosa de alta temperatura entre dos conductores
separados.
rea de Origen: Recinto donde comenz o inici el incendio.
Arrastre: Proceso por el cual se dirigen los gases o el aire hacia el fuego, penacho
o chorro.
Carbonizacin o Piel de Lagarto: Partes irregulares, separadas por fisuras o
grietas que se producen en la madera carbonizada., como resultado de la
priorizacin o combustin.
Carbonizado: Material de madera que se ha quemado o priorizado y presente un
aspecto negruzco.
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VERSIN: 1.0
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PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIN
DE CAUSALIDAD DE INCENDIOS

Causa: Circunstancia, condiciones o hechos que dan lugar a la entrada en contacto


de un combustible, una fuente de ignicin y un agente oxidante, con el resultado de
un incendio o explosin.
Chispa elctrica: Pequea partcula incandescente creada por un arco elctrico.
Combustin limpia: Patrn o marca dejada por el fuego sobre una superficie en la
que se ha quemado todo su holln.
Conservacin: Aplicacin o uso de medidas para evitar daos, cambios,
alteraciones o deteriores.
Escena: Ubicacin especfica del incidente en un lugar. La zona o zonas
(estructura, vehculo, embarcacin, parte de un equipo, etc.) asignados como
relevantes para la investigacin del incidente porque pueden contener daos o
restos fsicos, pruebas, vctimas o peligros relacionados con el mismo.
Exfoliacin, escamas o termofractura: Produccin de picaduras y grietas en
superficies de hormign, ladrillo o block de concreto.
Expansin trmica: Incremento de la longitud, volumen o superficie de un cuerpo
debido al aumento de temperatura.
Expoliacin: Prdida, destruccin o alteracin de un material o documento que es
una prueba o posible prueba en un procedimiento legal, por parte de una persona
que es responsable de su preservacin.
Fusin en metales, plsticos, vidrio: Es un cambio fsico producido por la
exposicin al calor. Se pueden producir marcas o lneas que sern tiles para la
investigacin de incendios.
Goteo: Propagacin del incendio por la cada de gotas o materiales en combustin.
Investigacin de Incendios: Proceso de determinar el origen, causa y desarrollo
de un incendio.
Lugar del incidente: Ubicacin fsica general del incidente, incluye la escena y las
zonas circundantes que pueden ser significantes para el proceso de investigacin.
Marca Flecha: Marca dejada por el fuego que se aprecia en las vigas estructurales
de madera.
Marcas de Fuego: Cambios fsicos visibles pero mensurables, o formas
identificables, producidas por el efecto o grupo de efectos en un incendio.
Mtodo cientfico: Bsqueda sistemtica de conocimientos, que supone el
reconocimiento y formulacin de un problema, la regida de datos mediante
observacin y experimentos y la formulacin y aprobacin de hiptesis.
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PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: INVESTIGACIN DE INCENDIOS
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PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIN
DE CAUSALIDAD DE INCENDIOS

Oxidacin en metales: Proceso bsico asociado a la combustin. La oxidacin en


materiales no combustibles formas marcas, lneas y patrones que son tiles para la
investigacin de incendios. Se da un cambio de textura o de color en los metales
dependiendo de la temperatura. En el hierro galvanizado poco calor produce un
color blanquecino, pero a altas temperaturas y si se humedece, produce un color
rojizo (conocido como xido). En acero, el calor produce un color azul-morado.
Patrn de fuego: Son las marcas del dao y no dao que deja el fuego por la
combinacin del humo, calor y las llamas. Son signos diagnsticos que permiten
indicar la intensidad del fuego y la direccin a travs de la estructura.
Perdida estabilidad del metal: Cuando un elemento metlico y que es sometido a
altas temperaturas, pierde su estabilidad elstica y su estabilidad mecnica.
Propagacin del incendio: movimiento del fuego, de un lugar a otro.
Punto de Origen: Lugar fsico exacto donde han entrado en contacto una fuente de
calor y un combustible, dando lugar a un incendio.
Responsabilidad: La responsabilidad de una persona u otras entidades en el
suceso o cadena de acontecimientos que causan el fuego o la explosin,
propagacin del fuego, heridas personales, muertes o daos a la propiedad.
Riesgo: Grado de peligro, posible dao que se puede producir y se representa por
la probabilidad estadstica o estimacin cuantitativa de la frecuencia o gravedad de
las heridas o prdidas.
Sobrecarga: Funcionamiento por encima de lo normal de un equipo, sobrecarga de
intensidad de un conductor elctrico que, si persiste durante largo tiempo, causara
dao o un calentamiento peligroso.
Superficie expuesta: Cara de un conjunto estructural o de un objeto que est
directamente expuesta al fuego.
Zona protegida: Cara de un conjunto estructural o de un objeto que se protege del
fuego, como la cada de partes estructurales o por la direccin del fuego.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la inspeccin para
ocupacin de edificaciones
(permiso de ocupacin)

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.1.1
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMAS DE PROTECCIN VERSIN: 1.0

CB-DMQ CONTRA INCENDIOS Pgina 2 de 8

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIN PARA


OCUPACIN DE EDIFICACIONES (Permiso de Ocupacin)

Verificar mediante inspeccin y revisin de documentacin el


OBJETIVO: cumplimiento de los requisitos del Sistema de Proteccin contra
Incendios en edificaciones previo a su ocupacin.

RESPONSABLE: Coordinador del rea Tcnica

INVOLUCRADOS: Usuario Externo, Coordinador del rea Tcnica, Inspectores Tcnicos.

FRECUENCIA: Por requerimiento.

Para revisin de documentos, inspeccin y entrega del informe 30 das a


TIEMPO PROMEDIO: partir del inicio del trmite.

PROVEEDOR: Usuario Externo

ENTRADA: Solicitud de Permiso de ocupacin.


INSUMOS:
Visto bueno de planos.

CLIENTE: Usuario externo


SALIDA:
PRODUCTO: Permiso de Ocupacin

REGISTROS:

BPM para permiso de ocupacin (AuraPortal), equipos


TECNOLGICOS:
mviles. Agenda ,hoja electrnica en Excel
Usuario Externo, Coordinador del rea Tcnica,
HUMANOS:
RECURSOS: Inspectores Tcnicos.
Infraestructura, suministros de oficina, equipos
FSICOS:
informticos e instrumentos de medicin.
NORMATIVA:

Constitucin Poltica del Estado, Ley de Defensa Contra Incendios, Reglamento de


LEYES: Prevencin, Mitigacin y Proteccin contra incendios, Cdigo de la Construccin,
Normas INEN, Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.1.1
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMAS DE PROTECCIN VERSIN: 1.0

CB-DMQ CONTRA INCENDIOS Pgina 3 de 8

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIN PARA


OCUPACIN DE EDIFICACIONES (Permiso de Ocupacin)

1) Los Inspectores Tcnicos, sern los responsables de la emisin del


informe de Permiso de Ocupacin.

3) En el caso de que sea necesario aplicar medidas compensatorias por el


tipo de edificacin e inconsistencias en el Reglamento, el Coordinador del
rea Tcnica, ser el nico autorizado de aprobar dichas medidas, previo
informe tcnico emitido por el profesional responsable del proyecto.

NORMAS DE 4) Bajo ningn concepto se deber: Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier


OPERACIN manera ddivas, recompensas, regalos o contribuciones en especies,
bienes o dinero, privilegios y ventajas en razn de sus funciones, para s,
sus superiores o de sus subalternos; sin perjuicio de que estos actos
constituyan delitos tales como: peculado, cohecho, concusin, extorsin o
enriquecimiento ilcito.

5) La inspeccin se har conforme lo aprobado en la Memoria Tcnica y


Planos de Estudios Especiales.

1) La asesora que brinda el profesional del rea tcnica dentro del


proceso es gratuita, y se limitar a consultas especficas, no pretendiendo
que sea el CB-DMQ quien de las soluciones factibles a la instalacin.

2) La asignacin del profesional responsable de revisar y aprobar el


proyecto se realizar considerando la carga de trabajo de cada tcnico.

3) Todas las actuaciones del personal estarn sujetas a fiscalizaciones


POLITICAS DE tanto de Especialistas de Prevencin de Incendios, Coordinador de rea
OPERACIN: Tcnica, Supervisor de inspectores y personal designado por el Director de
Prevencin.

4) El inspector Tcnico puede cambiar la fecha acordada por motivos


externos solo previo se informe al usuario con un da de anticipacin.

5) Si el usuario no confirma la fecha en dos das su trmite terminar, su


turno quedar libre y tendr que iniciar un nuevo proceso.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.1.1
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMAS DE PROTECCIN VERSIN: 1.0

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PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIN PARA


OCUPACIN DE EDIFICACIONES (Permiso de Ocupacin)

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Ingresa los datos para la solicitud (Anexo IV- A), a travs de
Servicios en lnea del CBDMQ.
1 Ingresa el nmero del documento aprobado de visto bueno. Usuario Externo
Selecciona la fecha para la inspeccin de acuerdo a la
disponibilidad de la agenda de inspecciones (Anexo IV - B).
Revisa los tcnicos disponibles para la fecha seleccionada por el
Encargado de
usuario.
Agendar
2 Asigna el trmite al Inspector Tcnico utilizando la tabla de tiempos
para las inspecciones de permisos de ocupacin (Anexo III B), y
de acuerdo a la carga de trabajo.
3 Confirma fecha de inspeccin. Usuario Externo
Realiza la inspeccin:
Descarga los planos y la memoria tcnica del archivo digital de
Visto Bueno, previo a la inspeccin.
En caso de no contar con la documentacin electrnica se notifica
al usuario que para la inspeccin debe contar con los planos y la
memoria tcnica aprobados en factibilidad.
Organiza su ruta de trabajo y confirma la hora para la inspeccin al
4 Inspector Tcnico
usuario por telfono.
Acude al lugar de la inspeccin y verifica el cumplimiento de lo
establecido en los planos y la memoria tcnica.
La inspeccin se realiza utilizando el formulario para inspeccin de
permiso de ocupacin. (Anexo IV A).
Registra la aprobacin/no aprobacin, junto con las observaciones
(si las hubiere).
Aprueba la inspeccin?
SI: Solicita documentacin habilitante para emitir el permiso de
5 ocupacin (Anexo III A). Contina con el punto 7. Inspector Tcnico
NO: Establece fecha para reinspeccin y actualiza su agenda.
Continuar con la actividad 6.
Realiza la reinspeccin:
Verifica el cumplimiento de las observaciones emitidas en la
6 inspeccin. Inspector Tcnico
Emite la aprobacin o desaprobacin con nuevas observaciones.
Contina con el punto 5.
El inspector a cargo de la ventanilla recibe la documentacin.
7 Inspector Tcnico
Registra el ingreso de los documentos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.1.1
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMAS DE PROTECCIN VERSIN: 1.0

CB-DMQ CONTRA INCENDIOS Pgina 5 de 8

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIN PARA


OCUPACIN DE EDIFICACIONES (Permiso de Ocupacin)

8 El Inspector asignado para el trmite revisa la documentacin. Inspector Tcnico

Documentacin de respaldo completa?


SI: Generar el permiso de ocupacin (Anexo IV B), imprime el
9 permiso, firma el documento, recaba la firma del Coordinador y lo Inspector Tcnico
entrega al usuario.
NO: Solicita documentacin faltante. Contina con el punto 7.
*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
N de inspecciones de PO
Eficacia Cumplimiento a tiempo
realizadas en tiempo <= 30 das/
1 Solicitudes las solicitudes de Mensual
N de solicitudes de PO
atendidas a tiempo inspeccin de PO
presentadas * 100
Eficiencia Cumplimiento de
2 Atencin de fechas fechas para la Fecha planificada VS Fecha real Mensual
de solicitud inspeccin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.1.1
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMAS DE PROTECCIN VERSIN: 1.0

CB-DMQ CONTRA INCENDIOS Pgina 6 de 8

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIN PARA


OCUPACIN DE EDIFICACIONES (Permiso de Ocupacin)

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.1.1
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMAS DE PROTECCIN VERSIN: 1.0

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PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIN PARA


OCUPACIN DE EDIFICACIONES (Permiso de Ocupacin)

II. RESOLUCIONES
Resolucin Administrativa N 023-CG-CBDMQ-2012.

III. INSTRUCTIVOS
Instructivo I-GP-PRI-004 Documentacin soporte Permiso de Ocupacin.
Instructivo I-GP-PRI-046 Cuadro de complejidad y tiempos para visita tcnica

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Formato para inspeccin de Permiso de Ocupacin
Permiso de ocupacin
Solicitud de permiso de ocupacin
Agenda para inspecciones
lnforme de Inspeccin para Permiso de Ocupacin.

V. GLOSARIO
GLP (Gas Licuado de Petrleo).- Es la mezcla de gases licuados presentes
en el gas natural o disuelto en el petrleo. Los componentes del GLP,
aunque a temperatura y presin ambientales son gases, son fciles de licuar,
de ah su nombre. Son una mezcla de propano y butano.
GNL (Gas Natural Licuado).- Es gas natural que ha sido procesado para
ser transportado en forma lquida. El GNL es inodoro, incoloro, no txico, su
densidad (con respecto al agua) es 0,45 y slo se quema si entra en
contacto con aire a concentraciones de 5 a 15%.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.1.1
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMAS DE PROTECCIN VERSIN: 1.0

CB-DMQ CONTRA INCENDIOS Pgina 8 de 8

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIN PARA


OCUPACIN DE EDIFICACIONES (Permiso de Ocupacin)

ANEXO III A
INSTRUCTIVO I-GP-PRI-004 DOCUMENTACIN SOPORTE PERMISO DE
OCUPACIN
En funcin del tipo de edificacin se requerir la siguiente documentacin:
1. Certificado de soldadura de estructura metlica.
2. Certificado de pintura retardante al fuego.
3. Certificado de instalacin del sistema de descargas atmosfricas.
4. Copias de facturas de las instalaciones del sistema contra incendio: Red hdrica,
sealizacin, extintores, iluminacin de emergencia.
5. Memoria fotogrfica del sistema contra incendio por planta.
6. Certificado de fabricacin de puertas cortafuego.
7. Certificado de instalacin y memoria tcnica de presurizacin.
8. Certificado de instalacin del sistema de deteccin y alarmas.
9. Visto bueno de planos.
10. Acta entrega de extintores por unidad habitacional, 2 ventilaciones y
calentamiento de agua.

ANEXO III B
INSTRUCTIVO I-GP-PRI-046 CUADRO DE COMPLEJIDAD Y TIEMPOS PARA VISITA
TCNICA.
El tiempo que se demore una visita tcnica, se puede estimar de acuerdo al siguiente cuadro
desarrollado por los Inspectores Tcnicos en base a su experiencia en este tipo de trmites:

COMPLEJIDAD Y MAGNITUD
EDIFICIOS BAJOS EDIFICIOS ALTOS
1era
CLASIFICACION DE LOS EDIFICIOS SEGN SU USO
TIEMPO DE

TIEMPO DE

TIEMPO DE

TIEMPO DE
CARTEGORIA 2da CATEGORIA 3era CATEGORIA
REVISION

REVISION

REVISION

REVISION
0 A 4 PLANTAS
11 A 16
HASTA 12M ALTURA
5 A 10 PLANTAS PLANTAS HASTA 17 PLANTAS EN
HASTA 30m 48m ADELANTE
OFICINAS RESIDENCIAL

Vivienda, hoteles, moteles,hostales, pensiones,


BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO
hosteras, residenciales, residencias y albergues

Oficinas pblicas,
BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO
privadas y mixtas.
REHABILITACION

Hospitales, clnicas,centros de salud, laboratorios


SALUD Y

clnicos, centros derehabilitacin, geritricos y MEDIO ALTO MUY ALTO


orfelinatos.
CONCENTRACION

Establecimientos educativos, auditorios, bibliotecas,


DE PUBLICO

cines, salas de uso mltiple, discotecas, clubes sociales,


ALTO MUY ALTO
estadios, coliseos,museos, lugares de esparcimiento,
terminales areos y terrestres y otros.

PRIMERA CLASE: Area menor a 300m2 BAJO - - -


SERVICIO AL PUBLICO

SEGUNDA CLASE: Area desde 300m2 a 3000m2 ALTO MUY ALTO -


TERCERA CLASE: Area mayor a 3000m2 con 3 o mas niveles ALTO MUY ALTO
COMERCIO

ESPECIALES: Proyectos de ingeniera, gasolineras,


Y

estaciones de servicio, establecimientos de expendio


de MUY ALTO - - -
productos qumicos peligrosos y/o inflamables,
distribuidoras de gas, garajes, estacionamientos de
vehculos cubiertos, bodegas y otro
CLASIFICACION:
BAJO: TIEMPO DE REVISION 30min. A 60min.
MEDIO: TIEMPO DE REVISION 1hora A 2 horas
ALTO TIEMPO DE REVISION 2hora A 6 horas
MUY ALTO: TIEMPO DE REVISION MAS de 6 horas
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para el visto bueno de
planos para modificaciones y ampliaciones

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
CDIGO: 2.2.1.2
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMAS DE PROTECCIN
VERSIN: 1.0
CONTRA INCENDIOS
CB-DMQ Pgina 2 de 6
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA EL VISTO
BUENO DE PLANOS PARA MODIFICACIONES Y
AMPLIACIONES

Revisar, verificar y aprobar el cumplimiento de todos los requisitos del


Sistema de Proteccin contra Incendios en edificaciones previo a la
OBJETIVO:
aprobacin de planos de modificaciones y ampliaciones para proyectos
existentes
RESPONSABLE: Coordinador de rea Tcnica
Usuario externo, Coordinador de rea Tcnica, Inspectores Tcnicos.
INVOLUCRADOS:
Ingeniera ECP
FRECUENCIA: Por requerimiento
TIEMPO 3 das hbiles a partir de la recepcin de la documentacin completa del
PROMEDIO: proyecto.

PROVEEDOR: Usuario externo


Solicitud de Visto Bueno de Planos del proyecto.
Formulario de registro de planos arquitectnicos
Juego de Planos del Sistema de Prevencin de Incendios
ENTRADA: originales en documento fsico, 2 juegos.
INSUMOS: Memoria tcnica del sistema contra incendios, 2 juegos
originales en documento fsico.
Juego de planos arquitectnicos originales en documento
fsico.
Aprobacin anterior del proyecto inicial.
CLIENTE: Usuario Externo
SALIDA:
PRODUCTO: Informe de aprobacin del Visto Bueno de Planos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
CDIGO: 2.2.1.2
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMAS DE PROTECCIN
VERSIN: 1.0
CONTRA INCENDIOS
CB-DMQ Pgina 3 de 6
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA EL VISTO
BUENO DE PLANOS PARA MODIFICACIONES Y
AMPLIACIONES

Office, AutoCad, BPM de Visto bueno de planos


TECNOLGICOS:
(AuraPortal).
Coordinador de rea Tcnica, Inspectores Tcnicos.
HUMANOS:
RECURSOS: Ingenieros de la ECP
Infraestructura, suministros de oficina y equipos
FSICOS:
informticos.
NORMATIVA:
1. Constitucin Poltica del Estado
2. Ley de Defensa Contra Incendios, Reglamento de Prevencin,
Mitigacin y Proteccin contra incendios
LEYES: 3. Cdigo de la Construccin
4. Normas INEN
5. Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito
6. Cdigos Conexos y Normas Internacionales relacionadas.

1. Los Inspectores Tcnicos, sern los responsables de emitir el


informe de visto bueno de planos.
2. El Coordinador de rea Tcnica es responsable de validar el
documento de aprobacin de visto bueno de planos.
3. En caso de ser necesario aplicar medidas compensatorias por el tipo
de edificacin o inconsistencias en la legislacin, el Coordinador de
rea Tcnica, ser el nico autorizado de aprobar dichas medidas,
previo informe tcnico.
4. Bajo ningn concepto se deber: Solicitar, aceptar o recibir, de
NORMAS DE cualquier manera ddivas, recompensas, regalos o contribuciones en
OPERACIN especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razn de sus
funciones, para s, sus superiores o de sus subalternos; sin perjuicio
de que estos actos constituyan delitos tales como: peculado,
cohecho, concusin, extorsin o enriquecimiento ilcito.
5. El Inspector Tcnico previo a la emisin del Informe de aprobacin de
Visto Bueno de Planos es responsable de verificar que toda la
normativa aplicable se cumpla, sin omisiones que pudieren
comprometer la seguridad del proyecto.
6. La nica institucin que solicita Visto Bueno de planos es el Municipio
de Quito.

1. La asesora que brinda el profesional del rea tcnica dentro del


proceso de aprobacin de planos es gratuita, y se limitar a
consultas especficas, no pretendiendo que sea el CBDMQ quien
POLITICAS DE de las soluciones factibles a la instalacin.
OPERACIN: 2. Todas las actuaciones del personal estarn sujetas a
fiscalizaciones tanto de Especialistas de Prevencin de
Incendios, Coordinador de rea Tcnica, Supervisor de
inspectores y personal designado por el Director de Prevencin.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
CDIGO: 2.2.1.2
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMAS DE PROTECCIN
VERSIN: 1.0
CONTRA INCENDIOS
CB-DMQ Pgina 4 de 6
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA EL VISTO
BUENO DE PLANOS PARA MODIFICACIONES Y
AMPLIACIONES

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Recepta 2 carpetas con la documentacin original para visto bueno de
modificaciones y/o ampliaciones.
La documentacin est completa?
1 NO: Registra la informacin requerida en el sistema y devuelve la documentacin al Inspector Tcnico
usuario para que la complete. Fin del proceso.
SI: Inicia el proceso, ingresando los datos de inicio en el sistema y entrega acta
entrega recepcin al usuario.
Asigna el trmite al Inspector Tcnico, de acuerdo a la carga de trabajo. El sistema
realizar asignaciones automticas de acuerdo a la carga de trabajo. Sistema Aura
2
Cuando es reingreso se asigna de preferencia al mismo Inspector Tcnico que portal
atendi el trmite inicial.
Revisa memoria tcnica y planos del trmite asignado, utilizando el check list
correspondiente (Anexo II).
3 Inspector Tcnico
Emite observaciones y genera la resolucin. Las observaciones sern tipificadas en
el sistema.
Planos aprobados?
SI: Notifica al usuario la aprobacin de sus planos. Contina con el punto 5.
4 NO: Notifica al usuario la no aprobacin con las observaciones. Devuelve Sistema
documentos completos. Contina con el punto 3 cuando suceda el reingreso de los
documentos corregidos. El Usuario tiene 30 das para continuar el proceso.
Imprime y sumilla el informe de aprobacin de visto bueno, recaba la firma del
5 Inspector Tcnico
Coordinador de rea Tcnica
Entrega al usuario el Informe de aprobacin y el Visto Bueno de Planos (Anexo II),
junto con una de las carpetas ingresadas por el mismo para el trmite.
6 Inspector Tcnico
Recaba la firma del usuario en el acta entrega recepcin.
Archiva segunda carpeta. Fin del proceso

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
N de solicitudes de VB
Eficacia Evaluacin del
procesadas en tiempo <= 3
1 Atencin de participante acerca de la Mensual
das / N de solicitudes de
solicitudes charla
VB presentadas
Eficacia (Fecha de fin de revisin
Dato del tiempo promedio
2 Tiempo promedio de Fecha de inicio de revisin) / Mensual
en la revisin de trmites
revisin Total de trmites revisados
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
CDIGO: 2.2.1.2
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMAS DE PROTECCIN
VERSIN: 1.0
CONTRA INCENDIOS
CB-DMQ Pgina 5 de 6
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA EL VISTO
BUENO DE PLANOS PARA MODIFICACIONES Y
AMPLIACIONES

ANEXOS

I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
CDIGO: 2.2.1.2
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMAS DE PROTECCIN
VERSIN: 1.0
CONTRA INCENDIOS
CB-DMQ Pgina 6 de 6
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA EL VISTO
BUENO DE PLANOS PARA MODIFICACIONES Y
AMPLIACIONES

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Solicitud de Visto Bueno de Planos del proyecto.
Acta entrega recepcin
Informe de revisin de memoria tcnica
Informe de revisin de planos
Visto Bueno de Planos
Informe de aprobacin del Visto Bueno de Planos.
Acta entrega recepcin

V. GLOSARIO
Visto bueno de planos.- Documento que certifica que los establecimientos
y/ o proyectos que se enmarcan en la Ley de Defensa Contra Incendios, es
decir de ms de 4 pisos, o que alberguen ms de 25 personas, o
edificaciones de uso exclusivo de vivienda que tengan ms de quinientos
metros cuadrados (500 m2), proyectos para la industria, proyectos
arquitectnicos y de ingeniera, en edificaciones existentes, nuevas,
ampliaciones y modificaciones, sean stas pblicas, privadas o mixtas, tales
como: comercio, servicios, educativos, hospitalarios, alojamiento,
concentracin de pblico, industrias, transportes, parqueaderos,
almacenamiento y expendio de combustibles o productos qumicos
peligrosos y de toda actividad que represente riesgo de incendio y
especialmente el riesgo personal; y, que cumplen con el sistema de
proteccin contra incendios en planos aprobados vigentes.
Memoria tcnica.- Documento tcnico referente al sistema de prevencin y
control de incendios a implementarse, de conformidad a la norma en un
proyecto especfico.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para el visto bueno de proyectos

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.1.3
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMA DE PROTECCIN VERSIN: 1.0

CB-DMQ CONTRA INCENDIOS Pgina 2 de 6

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA EL VISTO


BUENO DE PROYECTOS

Revisar, verificar y aprobar el cumplimiento de todos los requisitos del


OBJETIVO: Sistema de Proteccin contra Incendios en edificaciones previo a la
aprobacin de planos de proyectos.
RESPONSABLE: Coordinador de rea Tcnica.
Coordinador de rea Tcnica, Inspectores Tcnicos, Municipio y Entidad
INVOLUCRADOS:
Colaboradora.
FRECUENCIA: Por requerimiento
TIEMPO 3 das hbiles a partir de la recepcin de la documentacin completa del
PROMEDIO: proyecto.

PROVEEDOR: Usuario externo


Solicitud de revisin de medios de egreso
ENTRADA:
Solicitud de revisin de sistemas de
INSUMOS:
proteccin contra incendios
Documentos habilitantes
CLIENTE: Usuario Externo
SALIDA:
Informe de medios de egreso.
PRODUCTO:
Informe de Visto Bueno de Planos
Office, Software de visualizacin de planos,
TECNOLGICOS: Sistema de Visto bueno de planos, dispositivos
mviles.
RECURSOS: Coordinador de rea Tcnica, Inspectores
HUMANOS:
Tcnicos.
Infraestructura, suministros de oficina y equipos
FSICOS:
informticos.
NORMATIVA:

1. Constitucin del Ecuador, 2008


2. Ley de Defensa Contra Incendios
3. Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito
4. Reglamento de Prevencin, Mitigacin y Proteccin contra incendios
LEYES:
5. Cdigo de la Construccin
6. Normas INEN
7. Cdigos Conexos
8. Normas Internacionales relacionadas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.1.3
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMA DE PROTECCIN VERSIN: 1.0

CB-DMQ CONTRA INCENDIOS Pgina 3 de 6

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA EL VISTO


BUENO DE PROYECTOS

1. El Inspector Tcnico previo a la emisin del Informe de aprobacin de


Visto Bueno de Planos es responsable de verificar que toda la
normativa en materia de prevencin de incendios aplicable se cumpla,
sin omisiones que pudieren comprometer la seguridad del proyecto.
2. Bajo ningn concepto se deber: Solicitar, aceptar o recibir, de
cualquier manera ddivas, recompensas, regalos o contribuciones en
NORMAS DE especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razn de sus
OPERACIN funciones, para s, sus superiores o de sus subalternos; sin perjuicio
de que estos actos constituyan delitos tales como: peculado, cohecho,
concusin, extorsin o enriquecimiento ilcito.
3. La asesora brindada por el Inspector Tcnico a los usuarios externos
en temas de prevencin de incendios, es gratuita.
4. La nica institucin que solicita Visto Bueno de planos es el Municipio
de Quito.
1. La determinacin del profesional responsable de revisar y aprobar el
proyecto se realizar de forma aleatoria y considerando la carga de
trabajo de cada tcnico.
2. El Inspector Tcnico asignado a la revisin del proyecto deber
entregar una respuesta en el plazo de 3 das laborables a partir de la
recepcin de toda la documentacin completa.
3. El Inspector Tcnico que revisa un proyecto debe generar un informe
por cada revisin que realiza al mismo.
POLITICAS DE
4. El Coordinador del rea Tcnica podr reasignar un proyecto si as lo
OPERACIN:
requiere.
5. Todas las actuaciones del personal estarn sujetas a fiscalizaciones
tanto de Especialistas de Prevencin de Incendios, Coordinador de
rea Tcnica, Supervisor de inspectores y personal designado por el
Director de Prevencin.
6. El cliente externo es quien debe recibir un servicio de calidad, una
atencin con calidez y debe obtener una respuesta a sus
requerimientos en los plazos establecidos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.1.3
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMA DE PROTECCIN VERSIN: 1.0

CB-DMQ CONTRA INCENDIOS Pgina 4 de 6

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA EL VISTO


BUENO DE PROYECTOS

PROCEDIMIENTO

No. ACTIVIDADES RESPONSABLE

Asistente
1 Recibir la documentacin habilitante.
Administrativo

Cargar los datos del proyecto al Sistema de Visto Bueno de Planos del Asistente
2
CB-DMQ. Administrativo

Asignar el trmite al Inspector Tcnico de acuerdo a su carga de Coordinador del


3
trabajo y entrega la documentacin para revisin. rea Tcnica

Registrar observaciones de la revisin de la documentacin en caso de


4 tenerlas. Inspector Tcnico
Emite su respuesta favorable o no favorable.

Generar el certificado del Visto Bueno de Planos si los sistemas de Asistente


5
proteccin de incendios estn favorables. Administrativo

Entregar la respuesta de la revisin de los sistemas de proteccin de Asistente


6
incendios al cliente externo. Administrativo

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
(Fecha de fin del trmite Fecha
Cumplimiento con el de inicio del trmite)/ Total trmites
Eficiencia
1 tiempo de la entrega de planos arquitectnicos o Mensual
Tiempo de demora
del trmite sistemas de proteccin de
incendios
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.1.3
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMA DE PROTECCIN VERSIN: 1.0

CB-DMQ CONTRA INCENDIOS Pgina 5 de 6

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA EL VISTO


BUENO DE PROYECTOS

ANEXOS

I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.1.3
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMA DE PROTECCIN VERSIN: 1.0

CB-DMQ CONTRA INCENDIOS Pgina 6 de 6

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA EL VISTO


BUENO DE PROYECTOS

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
Instructivo i-gp-pri-018 documentacin habilitante del proceso

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Informe de revisin de medios de egreso
Informe de revisin de Visto Bueno de Planos.

V. GLOSARIO
Medios de egreso.- Son las rutas de salida de circulacin continua y sin
obstculos, desde cualquier punto en un edificio o estructura hacia una va
pblica y/o abierta, que consisten en tres (3) partes separadas y distintas:
a) El acceso a la salida;
b) La salida; y,
c) La desembocadura a la salida.

INSTRUCTIVO I-GP-PRI-018 DOCUMENTACIN HABILITANTE DEL PROCESO

Para la aprobacin de planos del sistema contra incendios y la obtencin del Visto
Bueno de Planos se debern presentar dos carpetas:

Carpeta 1.- Reposar en los archivos del CB-DMQ y se constituye por los tems
del 1 al 4.

Carpeta 2.- Constituida por los tems del 2 al 4, documentacin que ser sellada
y entregada al usuario con el Informe de Visto Bueno de planos.
1. Solicitud de Visto Bueno de Planos del Proyecto en el formulario
respectivo. www.bomberosquito.gob.ec
2. Un juego completo de planos originales con el sistema de prevencin y
control de incendios, los que irn con la abreviatura EE (Estudios
especiales), simbologa de todo el sistema contra incendio instalado
debe estar en color rojo, los planos deben ir con las respectivas firmas
de responsabilidad (entregar cd en formato PDF, archivos individuales
tamao mximo 5 mb una vez aprobado).
3. Un juego completo de planos arquitectnicos. Aprobados por la entidad
colaboradora. (copia)
4. Memoria tcnica del Sistema de prevencin de incendios con firmas
originales.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento de factibilidad GLP y GNL

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.1.4
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMAS DE PROTECCIN
CB-DMQ
CONTRA INCENDIOS Pgina 2 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE FACTIBILIDAD GLP Y GNL

Verificar que el diseo y/o rediseo del sistema centralizado de GLP/GNL,


cumpla con los requisitos tcnicos y las medidas de seguridad conforme a
OBJETIVO:
la normativa vigente, previo a la construccin, ampliacin, reforma y
operacin de instalaciones de GLP/GNL.
RESPONSABLE: Inspector del rea Tcnica
INVOLUCRADOS: Usuario Externo, Coordinador del rea Tcnica, Inspector Tcnico.
FRECUENCIA: Por requerimiento
Para revisin y entrega del informe 3 das a partir de la recepcin de la
TIEMPO PROMEDIO:
documentacin completa de la instalacin.
PROVEEDOR: Usuario externo
ENTRADA: Solicitud para factibilidad GLP GNL.
INSUMOS:
Documentos habilitantes (Anexo III A).
CLIENTE: Usuario externo
SALIDA:
PRODUCTO: Certificado de factibilidad GLP/GNL
TECNOLGICOS: BPM para certificados GLP y GNL (AuraPortal).
RECURSOS: HUMANOS: Coordinador del rea Tcnica, Inspectores Tcnicos.
FSICOS: Infraestructura, suministros, equipos de oficina.

NORMATIVA:
1. Constitucin de la repblica, 2008
2. Ley de Defensa Contra Incendios
3. Reglamento de Prevencin, Mitigacin y Proteccin contra Incendios
LEYES: 4. Ordenanzas Metropolitanas Vigentes, NTE-INEN EN 13645vigente, NTE INEN
60210vigente, NTE INEN 1160 vigente, NTE INEN 2333vigente, NTE-INEN
2260vigente, NTE INEN 2124vigente.
1. Los Inspectores Tcnicos, sern los nicos responsables de aprobar el
certificado de factibilidad para Instalacin centralizada de GLP/GNL.
NORMAS DE
2. Si posterior a la emisin del certificado de factibilidad para Instalacin
OPERACIN centralizada de GLP/GNL se detectaran modificaciones con respecto a lo
aprobado, el certificado quedar anulado.
1. Para la revisin previa al certificado de factibilidad para Instalacin
centralizada de GLP/GNL, se asignar automticamente al tcnico
responsable, de acuerdo a la carga de trabajo.
POLITICAS DE
2. Las actuaciones del personal podrn estar sujetas a auditorias de
OPERACIN: Coordinador, Supervisores y personal designado por la Direccin de
Prevencin.
3. Los formatos utilizados sern los aprobados por el Director de Prevencin.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.1.4
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMAS DE PROTECCIN
CB-DMQ
CONTRA INCENDIOS Pgina 3 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE FACTIBILIDAD GLP Y GNL

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE

Ingresa los datos para la solicitud (Anexo IV), a travs de Servicios en


lnea del CBDMQ.
Usuario Externo
1 Adjunta los documentos habilitantes para el proceso (Anexo III A). Los
(Instalador)
documentos deben tener firma electrnica, el tamao de los mismos no
debe superar 15M, se debe incluir en formato AUTOCAD.
Sistema Aura Portal
Asigna el trmite a un Inspector Tcnico en forma aleatoria La
2 distribuye directo al
informacin de recepcin del trmite la realiza el Sistema Aura Portal
inspector
3 Revisa que la documentacin habilitante est completa. Inspector Tcnico
Requisitos documentales completos?
4 SI: Contina con el punto 6. Sistema
NO: Continua con el punto 5.
Notifica al usuario sobre la documentacin faltante y se le informa que
5 Sistema
debe iniciar un nuevo trmite. Fin del proceso.
Realiza la revisin utilizando el check-list de revisin de factibilidad
6 Inspector Tcnico
correspondiente, aprobado por la Direccin de Prevencin de Incendios.
Valida la revisin de los requisitos.
Si tiene observaciones. Contina con el punto 8 como negado.
Coordinador del
7 Si no tiene observaciones, genera el certificado de factibilidad (Anexo IV),
rea Tcnica
y coloca su firma digital para constancia de aprobacin. Contina con el
punto 8 como aprobado.
Resolucin del informe:
APROBADO: Firma electrnicamente coordinador. Contina con el punto
Coordinador del
8 10
rea Tcnica
NEGADO: Notifica al usuario el informe de revisin y se solicita que en
30 das resuelva las observaciones. Contina con el punto 9.
9 Ingresa la informacin modificada y contina en el punto 6. Usuario Externo

10 Enva por mail el certificado de factibilidad al usuario. Sistema

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.1.4
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMAS DE PROTECCIN
CB-DMQ
CONTRA INCENDIOS Pgina 4 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE FACTIBILIDAD GLP Y GNL

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Cumplimiento con (N de inspecciones de Factibilidad
Eficacia
1 las solicitudes de GLP/GNL realizadas / N de solicitudes de Mensual
Solicitudes atendidas
inspeccin Factibilidad GLP/GNL ingresadas) * 100
(N de inspecciones de Factibilidad
Eficiencia Cumplimiento a
GLP/GNL realizadas en tiempo <= 3 das/
2 Solicitudes atendidas tiempo con las Mensual
N de solicitudes de Factibilidad GLP/GNL
a tiempo solicitudes
ingresadas) * 100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.1.4
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMAS DE PROTECCIN
CB-DMQ
CONTRA INCENDIOS Pgina 5 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE FACTIBILIDAD GLP Y GNL

ANEXOS

I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.1.4
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMAS DE PROTECCIN
CB-DMQ
CONTRA INCENDIOS Pgina 6 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE FACTIBILIDAD GLP Y GNL

II. RESOLUCIONES
Resolucin Administrativa N 023-CG-CBDMQ-2012

III. INSTRUCTIVOS
Instructivo I-GP-PRI-018 Documentacin habilitante del proceso

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Check-list de revisin de factibilidad GLP/GNL
Check-list de revisin de factibilidad GNL
Formato de certificado de factibilidad GNL/GLP
Certificado de factibilidad GLP/GNL
Solicitud para certificado de factibilidad GLP o GNL
Documentos habilitantes (Anexo III A).

V. GLOSARIO

Instalacin centralizada de suministro de GLP.- Conjunto de tuberas,


equipos (tanques, reguladores, contadores, etc.), y accesorios requeridos
para la conduccin del gas a edificaciones de uso residencial, comercial e
industrial.
Certificado de Factibilidad para sistemas centralizados del GLP.-
Documento que autoriza la implantacin de un proyecto de sistemas
centralizados de gas previa verificacin de que lo establecido en la memoria
tcnica, planos de un proyecto y dems documentacin habilitante, cumple
con los requisitos tcnicos referentes al diseo, construccin, medidas de
seguridad y sistemas de prevencin contra incendios, contemplados en la
legislacin vigente.
Certificado de Factibilidad para sistemas centralizados del GNL.-
Documento que autoriza la implantacin de un proyecto de sistemas
centralizados de gas previa verificacin de que lo establecido en la memoria
tcnica, planos de un proyecto y dems documentacin habilitante, cumple
con los requisitos tcnicos referentes al diseo, construccin, medidas de
seguridad y sistemas de prevencin contra incendios, contemplados en la
legislacin vigente.
GLP (Gas Licuado de Petrleo).- Es la mezcla de gases licuados presentes
en el gas natural o disueltos en el petrleo. Los componentes del GLP,
aunque a temperatura y presin ambientales son gases, son fciles de licuar,
de ah su nombre. Son una mezcla de propano y butano.
GNL (Gas Natural Licuado): Es gas natural que ha sido procesado para ser
transportado en forma lquida. El GNL es inodoro, incoloro, no txico, su
densidad (con respecto al agua) es 0,45 y slo se quema si entra en
contacto con aire a concentraciones de 5 a 15%.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.1.4
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMAS DE PROTECCIN
CB-DMQ
CONTRA INCENDIOS Pgina 7 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE FACTIBILIDAD GLP Y GNL

ANEXO III A

INSTRUCTIVO I-GP-PRI-018 DOCUMENTACIN HABILITANTE DEL PROCESO

PARA CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD PARA SISTEMAS CENTRALIZADOS DE


GLP:

1. Memoria Tcnica del Sistema Centralizado de GLP.


2. Juego de Planos del Sistema Centralizado de GLP.
3. Certificado emitido por un profesional competente de que la edificacin soporta las
cargas que produzca la instalacin. Este documento se requiere en el caso de
instalaciones con tanques ubicados en terrazas.
4. Certificacin de soldadores
5. Estudio tcnico de instalacin de pararrayos con cobertura a los tanques de GLP

PARA CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD PARA SISTEMAS CENTRALIZADOS DE


GNL:

1. Memoria Tcnica del Sistema Centralizado de GNL.


2. Juego de Planos del Sistema Centralizado de GNL y Sistema contra incendios.
3. Certificado emitido por un profesional competente de que la edificacin soporta las
cargas que produzca la instalacin. Este documento se requiere en el caso de
instalaciones con tanques ubicados en terrazas.
4. Certificacin de soldadores.
5. Estudio tcnico de instalacin de pararrayos con cobertura a los tanques de GNL.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento de definitivo GLP y GNL

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.1.5
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMAS DE PROTECCIN
CB-DMQ
CONTRA INCENDIOS Pgina 2 de 8

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE DEFINITIVO GLP Y GNL

Verificar mediante inspeccin que los Sistemas Centralizados de


OBJETIVO: GLP/GNL instalados, cumplan los requisitos tcnicos de diseo y
construccin de acuerdo con la normativa vigente.
RESPONSABLE: Inspector del rea Tcnica

INVOLUCRADOS: Usuario Externo, Coordinador del rea Tcnica, Inspector Tcnico.

FRECUENCIA: Por requerimiento

Para revisin de documentos, inspeccin y entrega del informe 30 das


TIEMPO PROMEDIO: a partir del inicio del trmite.

PROVEEDOR: Usuario externo


ENTRADA:
Solicitud para definitivo de GLP/GNL.
INSUMOS:
Nmero de Certificado de factibilidad GLP/GNL.
CLIENTE: Usuario externo
SALIDA:
PRODUCTO: Certificado definitivo de GLP/GNL
BPM para certificados GLP y GNL (AuraPortal),
TECNOLGICOS:
dispositivos mviles.
Coordinador del rea Tcnica, Inspectores
HUMANOS:
Tcnicos.
RECURSOS: MOVILIZACIN: Vehculo para inspecciones
Infraestructura, suministros, equipos de oficina,
FSICOS: equipos de medicin, equipos de proteccin
personal.
NORMATIVA:
1. Ley de Defensa Contra Incendios
2. Reglamento de Prevencin, Mitigacin y Proteccin contra
Incendios
LEYES: 3. Ordenanzas Metropolitanas Vigentes NTE-INEN EN 13645:
vigente, NTE INEN 60210 vigente, NTE INEN 1160 vigente, NTE
INEN 2333 vigente, NTE-INEN 2260 vigente, NTE INEN 2124
vigente.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.1.5
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMAS DE PROTECCIN
CB-DMQ
CONTRA INCENDIOS Pgina 3 de 8

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE DEFINITIVO GLP Y GNL

1. Los Inspectores Tcnicos, sern los nicos responsables de


aprobar el certificado definitivo de instalacin centralizada de
GLP/GNL.
2. Si en la inspeccin se detectare inconformidad en cualquiera de los
puntos del informe de inspeccin, no se proceder a la emisin del
certificado en referencia hasta que estos se hayan cumplido en su
totalidad.
3. La asesora que brinda el Inspector Tcnico dentro del proceso es
NORMAS DE gratuita.
OPERACIN 4. Bajo ningn concepto se deber: Solicitar, aceptar o recibir, de
cualquier manera ddivas, recompensas, regalos o contribuciones
en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razn de sus
funciones, para s, sus superiores o de sus subalternos; sin
perjuicio de que estos actos constituyan delitos tales como:
peculado, cohecho, concusin, extorsin o enriquecimiento ilcito.
5. Si posterior a la emisin del certificado definitivo para Instalacin
centralizada de GLP/GNL se detectaren modificaciones con
respecto a lo aprobado el certificado quedar anulado.
1. Se tendr 15 das a partir de la aprobacin de la inspeccin, para
presentar los certificados y de requerirse el registro fotogrfico.
2. Las actuaciones del personal podrn estar sujetas a auditorias de
POLITICAS DE
Coordinador, Supervisores y personal designado por la Direccin
OPERACIN:
de Prevencin.
3. Los formatos utilizados sern los aprobados por el Director de
Prevencin.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.1.5
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMAS DE PROTECCIN
CB-DMQ
CONTRA INCENDIOS Pgina 4 de 8

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE DEFINITIVO GLP Y GNL

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Ingresa los datos para la solicitud (Anexo IV) a travs de Servicios en
lnea del CBDMQ.
1 Usuario Externo
Registra su correo electrnico para recepcin de notificaciones acerca de
su trmite.
Revisa la disponibilidad de los Inspectores Tcnicos.
Establece una fecha y designa un inspector para ese trmite de acuerdo
a la carga de trabajo.
Notifica al usuario la fecha en la que se puede realizar el trmite y el
Encargado de
2 tcnico que realizar la inspeccin. Se le informa que si no confirma la agendar
fecha en 2 das se cerrar el proceso, su cupo quedar libre para otra
persona, y tendr que realizar un nuevo trmite.
Actualiza el cronograma de fechas disponibles para inspecciones
GLP/GNL
3 Confirma la fecha para la inspeccin. Usuario Externo
Descarga los planos y la memoria tcnica que fueron cargados para la
emisin de factibilidad del trmite en el sistema.

En caso de no contar con la documentacin electrnica se notifica al


usuario que para la inspeccin debe contar con los planos y la memoria
tcnica aprobados en factibilidad.
4 Inspector Tcnico
Organiza su ruta de trabajo, geogrficamente.

Realiza la inspeccin GLP/GNL utilizando el check-list correspondiente


aprobados por la Direccin de Prevencin. Verifica el cumplimiento de lo
establecido en los planos y la memoria tcnica.

Emite su resolucin.
Cul fue la Resolucin?
APROBADO: Notifica al correo electrnico, la aprobacin del trmite y se
solicita acercarse personalmente con los requisitos originales (Anexo III
A) para obtener el certificado definitivo de GLP/GNL.
OBSERVADO: Notifica al correo electrnico, que debe subsanar las
observaciones con una memoria fotogrfica y se solicita que se acerque
5 Sistema
con este documento ms los documentos originales del Anexo III A,
para obtener el certificado definitivo de GLP/GNL.
NEGADO: Notifica al solicitante por correo electrnico, que su trmite fue
negado, se adjunta el check-list de la revisin efectuada con las
observaciones para constancia y conocimiento del inspeccionado. Se le
informa que deber iniciar un nuevo trmite. Fin del proceso
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.1.5
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMAS DE PROTECCIN
CB-DMQ
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PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE DEFINITIVO GLP Y GNL

NOTA: Cuando se aprueba o tiene observaciones mnimas el sistema le


informa al usuario que tienen 15 das, para acercarse con la
documentacin y recibir el certificado definitivo, caso contrario se cerrar
el caso y tendr que iniciar un nuevo trmite.
Cuando el usuario se acerca con los documentos habilitantes para la
emisin del certificado definitivo, revisa que los documentos estn
completos y correctos.
En el caso de las observaciones mnimas se revisa tambin que las
fotografas subsanen las observaciones de la inspeccin.

Si los documentos estn incompletos, incorrectos, o las fotografas no


6 subsanan las observaciones, se devuelve la carpeta con los documentos Inspector Tcnico
para que los complete.
El plazo para completar los documentos es 10 das.

Si se cumple el plazo y no se entrega los documentos, se termina el


proceso.
Si dentro del plazo, el usuario completa la documentacin, contina con
el punto 7.
Genera el certificado, lo imprime, firma, recaba la firma del Coordinador y
7 Inspector Tcnico
lo entrega al usuario.

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
(N de inspecciones de Cert.
Cumplimiento a tiempo
Definitivo GLP/GNL realizadas
Eficacia las solicitudes de
en tiempo <= 30 das /
1 Solicitudes inspeccin de Mensual
N de solicitudes de Cert.
atendidas a tiempo certificado definitivo de
Definitivo GLP/GNL ingresadas)
GLP/GNL
* 100 %
Eficiencia
Atencin del Cumplimiento con las Fecha planificada /
2 Mensual
cronograma de fechas de inspeccin Fecha real
inspeccin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMAS DE PROTECCIN
CB-DMQ
CONTRA INCENDIOS Pgina 6 de 8

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE DEFINITIVO GLP Y GNL

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMAS DE PROTECCIN
CB-DMQ
CONTRA INCENDIOS Pgina 7 de 8

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE DEFINITIVO GLP Y GNL

II. RESOLUCIONES
Resolucin Administrativa N 023-CG-CBDMQ-2012

III. INSTRUCTIVOS
Instructivo I-GP-PRI-019 Documentacin requerida para la generacin del
certificado de definitivo GLP/GNL

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Check-list de revisin de definitivo GLP
Check-list de revisin de definitivo GNL
Formato de certificado definitivo GNL/GLP
Solicitud de Definitivo GLP/GNL.
Certificados requeridos para la emisin del certificado definitivo
(Anexo IIIA)

V. GLOSARIO

INSTALACIN CENTRALIZADA DE SUMINISTRO DE GLP.- Conjunto de


tuberas, equipos (tanques, reguladores, contadores, etc.), y accesorios
requeridos para la conduccin del gas a edificaciones de uso residencial,
comercial e industrial.
CERTIFICADO DEFINITIVO DE SISTEMAS CENTRALIZADOS DE GNL.-
Documento donde el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de
Quito, certifica que un proyecto cumple con todos requisitos tcnicos de
diseo e implementacin, medidas de seguridad y con los sistemas de
prevencin contra incendios, puede entrar en operacin.
GLP (Gas Licuado de Petrleo).- Es la mezcla de gases licuados
presentes en el gas natural o disuelto en el petrleo. Los componentes del
GLP, aunque a temperatura y presin ambientales son gases, son fciles
de licuar, de ah su nombre. Son una mezcla de propano y butano.
GNL (Gas Natural Licuado).- Es gas natural que ha sido procesado para
ser transportado en forma lquida. El GNL es inodoro, incoloro, no txico,
su densidad (con respecto al agua) es 0,45 y slo se quema si entra en
contacto con aire a concentraciones de 5 a 15%.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.1.5
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: CONTROL DE SISTEMAS DE PROTECCIN
CB-DMQ
CONTRA INCENDIOS Pgina 8 de 8

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE DEFINITIVO GLP Y GNL

ANEXO III - A
INSTRUCTIVO I-GP-PRI-019 DOCUMENTACIN REQUERIDA PARA LA
GENERACIN DEL CERTIFICADO DE DEFINITIVO GLP/GNL

PARA CERTIFICADO DEFINITIVO GLP:

1. Certificado INEN de tanques semi y/o estacionarios de GLP


2. Certificado de conformidad con norma de tuberas, vlvulas, accesorios y aporte
soldadura segn fabricante o certificador.
3. Certificado de la empresa comercializadora de GLP actualizado
4. Impronta de los tanques de GLP
5. Certificado y actas del resultado de las pruebas de estanqueidad
6. Registro fotogrfico a color de la instalacin centralizada de GLP
7. Informe de Prueba hidrosttica de los tanques de GLP
8. Informe de Inspeccin en Obra de la instalacin de GLP.
9. Calificacin de soldadores segn norma aplicable.
10. Estudio tcnico de la instalacin de pararrayos con cobertura a los tanques de
GLP.

PARA CERTIFICADO DEFINITIVO GNL:

1. Certificado INEN de tanques de almacenamiento de GNL.


2. Certificado de conformidad con norma de tuberas, vlvulas, accesorios y aporte
soldadura segn fabricante o certificador.
3. Certificado de la empresa comercializadora de GNL actualizado.
4. Impronta de los tanques de GNL.
5. Certificado y actas del resultado de las pruebas de estanqueidad.
6. Registro fotogrfico cronolgico a color de la instalacin centralizada de GNL y
sistemas contra incendios.
7. Informe de Prueba hidrosttica de los tanques de GNL.
8. Informe de Inspeccin en Obra de la instalacin de GNL.
9. Certificado de soldadores segn norma aplicable.
10. Estudio tcnico de la instalacin de pararrayos con cobertura a los tanques de
GNL.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para las inspecciones LUAE

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.1
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: INSPECCIN PARA LA PREVENCIN DE
CB-DMQ
INCENDIOS Pgina 2 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LAS INSPECCIONES


LUAE

Verificar las condiciones de seguridad contra incendios en


OBJETIVO: establecimientos que requieren la Licencia nica de Actividades
Econmicas LUAE.

RESPONSABLE: Direccin de Prevencin

INVOLUCRADOS: Coordinadores, Inspectores Tcnicos, Municipio del DMQ.

FRECUENCIA: Segn ingresos de solicitudes en el sistema.

15 das calendario para realizar la inspeccin, luego de que el trmite


TIEMPO PROMEDIO:
llega al Sistema de Inspecciones.

PROVEEDOR: Municipio del DMQ.


ENTRADA: Trmites de inspeccin en el sistema de inspecciones
INSUMOS:
del CB- DMQ.
CLIENTE: Municipio del DMQ Usuario Externo
SALIDA:
PRODUCTO: Informe de inspeccin favorable o no favorable.
Sistema actual de inspecciones del CB-DMQ, equipos
TECNOLGICOS:
mviles.
HUMANOS: Coordinador de Inspectores, Inspectores Tcnicos.
RECURSOS:
Infraestructura, suministros, equipos de oficina,
FSICOS: instrumentos de medicin y equipos de proteccin
personal.
NORMATIVA:
1. Constitucin de la Repblica, 2008
2. Ley de Defensa Contra Incendios
LEYES: 3. Normas INEN
4. Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito
5. Normas Internacionales relacionadas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.1
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: INSPECCIN PARA LA PREVENCIN DE
CB-DMQ
INCENDIOS Pgina 3 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LAS INSPECCIONES


LUAE

1. Los Inspectores sern los nicos responsables de aprobar o negar la


inspeccin de un establecimiento acorde con el formulario respectivo
de inspeccin.
2. Por ningn motivo se realizar inspecciones y re-inspecciones en
locales clausurados, sin la autorizacin de la autoridad competente.
3. La asesora brindada por el personal a los usuarios externos en temas
de prevencin de incendios, es gratuita.
NORMAS DE 4. Las actuaciones del personal podrn estar sujetas a auditorias de
OPERACIN Coordinador, Supervisores y personal designado por la Direccin de
Prevencin.
5. Bajo ningn concepto se deber: Solicitar, aceptar o recibir
recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero,
privilegios y ventajas en razn de sus funciones, para s, sus
superiores o de sus subalternos; sin perjuicio de que estos actos
constituyan delitos tales como peculado, cohecho, concusin,
extorsin o enriquecimiento ilcito.

1. Todo el personal deber estar correctamente identificado como


miembro del CB-DMQ.
2. El personal utilizar todos los instrumentos (Equipos mviles,
Cmaras fotogrficas y de video, grabadoras de audio,
distancimetros, equipos de proteccin personal, etc.) que se les
hayan asignado para el correcto desarrollo de sus labores.
3. No se solicitarn certificados de capacitacin, sta se evidenciar a
travs de preguntas aleatorias al personal del local.
4. Los documentos fsicos, evidencia del cumplimiento de los requisitos,
deben ser verificados y constatados en el sitio. El inspector no debe
POLITICAS DE
mantener archivo fsico de los mismos, se mantendr un archivo
OPERACIN:
digital.
5. En caso de incumplimiento en la inspeccin, se establecer en
coordinacin con el inspeccionado, el plazo para la reinspeccin, que
en ningn caso ser mayor a 60 das calendario.
6. Las inspecciones debern realizarse en un plazo mximo de 15 das
calendario a partir del ingreso de la solicitud al sistema de
inspecciones.
7. En la reinspeccin el inspector verificar exclusivamente el
cumplimiento de las disposiciones u observaciones emitidas en el
primer informe de inspeccin, sin emitir nuevas observaciones.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.1
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: INSPECCIN PARA LA PREVENCIN DE
CB-DMQ
INCENDIOS Pgina 4 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LAS INSPECCIONES


LUAE

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Asigna trmites a los Inspectores Tcnicos:
Se accede al sistema de inspecciones a travs del link:
http://portal.bomberosquito.gob.ec/Inspecciones-war, con el usuario y Coordinador de
1
la contrasea correspondiente, se asigna dentro del sistema a los Inspectores.
inspectores considerando la ubicacin geogrfica, la carga de trabajo y
el nmero de inspectores a su cargo.
Realiza la inspeccin e imprime el informe:
Revisa las inspecciones asignadas desde el sistema.
Verifica los datos para cada inspeccin. Puede hacer uso del
procedimiento para acceder al croquis del local. (Anexos
generales de los procesos de Inspecciones).
Planifica las inspecciones organizndolas geogrficamente.
Puede hacer uso del Cuadro de complejidad y tiempos de
inspeccin. (Anexos generales de los procesos de Inspecciones).
Acude al lugar de la inspeccin.

Inspeccin fallida?
SI: Esto es cuando se visita y no se encuentra el local, el local
est cerrado o no se puede realizar la inspeccin por alguna
2 razn. El estado del trmite en el sistema se lo mantiene abierto Inspector Tcnico
como R1 y se va a una carpeta del sistema especifica hasta que
el usuario se acerque o se comunique con la jefatura zonal para
coordinar la inspeccin Contina con el punto 4.
NO: Ejecuta la inspeccin.- En campo solicita al propietario o
representante del local, la documentacin referente a seguridad
contra incendios y realiza la constatacin fsica, de acuerdo a los
formularios de inspeccin respectivos (Anexos generales de los
procesos de Inspecciones). Obtiene tambin los respaldos
fotogrficos y de audio como evidencia de lo inspeccionado
(Dentro de estos respaldos se encuentran los documentos
constatados).
Se registra en el sistema el resultado de la inspeccin, se
imprime y se entrega al usuario 1 comprobante de inspeccin
firmado por el entrevistado y el inspector.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.1
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: INSPECCIN PARA LA PREVENCIN DE
CB-DMQ
INCENDIOS Pgina 5 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LAS INSPECCIONES


LUAE

El establecimiento cumple con la normativa contra incendios vigente?:


SI: Contina con el punto 5.
3 NO: Se acuerda un plazo para la re inspeccin, con el usuario de Inspector Tcnico
acuerdo a lo que indica el instructivo del Anexo II-A de este manual y
contina al punto 5.

Luego de la inspeccin fallida, qu evento sucedi?:


USUARIO SOLICIT INSPECCIN: Se procede con el punto 2 en lo
4 Inspector Tcnico
que aplique.
FINALIZ EL AO: Se da por terminado el trmite. Fin del proceso.

El establecimiento cumple con la normativa contra incendios vigente?:


SI: Se enva el aprobado al BPM del Municipio.
5 NO: Se notifica a la Agencia Metropolitana de Control el informe Sistema
negado, por medio de un oficio con el informe de inspeccin adjunto.
Fin del proceso.
*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR

Eficacia
Cumplimiento de las N de inspecciones realizadas /
1 Solicitudes Mensual
solicitudes asignadas N de inspecciones asignadas
atendidas
Eficiencia N de inspecciones realizadas
Cumplimiento a tiempo
2 Atenciones a en tiempo menor de 15 das/ N Mensual
de las solicitudes
tiempo de inspecciones realizadas

NOTA: Estos indicadores se deben generar por inspector y por zona.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.1
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: INSPECCIN PARA LA PREVENCIN DE
CB-DMQ
INCENDIOS Pgina 6 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LAS INSPECCIONES


LUAE

ANEXOS

I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.1
PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: INSPECCIN PARA LA PREVENCIN DE
CB-DMQ
INCENDIOS Pgina 7 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LAS INSPECCIONES


LUAE

II. INSTRUCTIVOS
Instructivo I-GP-PRI-010 Plazos de Reinspeccin.

III. FORMATOS DE REGISTROS


Anexos Generales de los procesos de Inspeccin
Informe de inspeccin
Fotografas y grabaciones de respaldo

IV. GLOSARIO
REM LUAE.- Renovacin de la Licencia Metropolitana nica para el Ejercicio de
Actividades Econmicas.

ANEXO II-A

INSTRUCTIVO I-GP-PRI-010 PLAZOS DE REINSPECCION

Si en la inspeccin no se cumpliere con todos los tems del formulario respectivo, se


establecer de comn acuerdo con el usuario, la nueva fecha de inspeccin, en funcin
de la cantidad de observaciones a ser corregidas, su complejidad y costos.

PLAZOS MAXIMOS DE REINSPECCION


Las reinspecciones se ejecutarn dentro de los siguientes plazos mximos:
- 15 das calendario para locales de categora clase I.
- 60 das calendario para locales de categora clases II y III.

CONSIDERACIONES PARA ACORDAR PLAZOS DE REINSPECCION


Se recomiendan los siguientes plazos:
- Una semana para modificaciones a ser ejecutadas inmediatamente por su bajo costo y
facilidad de implementacin. Ej.: Colocacin de un extintor.
- Dos semanas a un mes cuando hay mltiples correcciones a ser ejecutadas de bajo
costo y facilidad de implementar. Ej. Instalacin de luces de emergencia, extintores y
sealizacin, eliminacin de almacenamiento de sustancias combustibles.
- Dos meses para el caso de correcciones de mayor complejidad costos. Ej.
Formacin de brigadas contra incendios, presentacin del Plan de Autoproteccin,
Arreglo de instalaciones elctricas.
Todas las correcciones debern estar ejecutadas para la fecha de la re-inspeccin
acordada. En caso contrario, el resultado de la inspeccin ser emitido como no
favorable.

TRAMITES CATEGORIA ESPECIAL SECRETARIA DE TERRITORIO


En el caso de trmites de categora especial por incompatibilidad de ICUS (Informe de
compatibilidad de uso de suelo) se podr generar un cronograma de cumplimiento de
condiciones de seguridad contra incendio con un plazo mximo de hasta un ao.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento de Operativos

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.2

PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: INSPECCIN PARA LA PREVENCIN DE
CB-DMQ INCENDIOS Pgina 2 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE OPERATIVOS

Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad contra incendios


OBJETIVO:
en locales asignados para realizar barridos, operativos.
RESPONSABLE: Director de Prevencin

INVOLUCRADOS: Coordinadores, Inspectores Tcnicos, Usuario Externo.

FRECUENCIA: Por requerimiento


Operativos: Tiempo de ejecucin del operativo.
Denuncias: 3 das laborables despus de la recepcin de la solicitud de
TIEMPO
inspeccin.
PROMEDIO:
Barridos: De acuerdo al cronograma de trabajo establecido para cada
barrido.
PROVEEDOR: Director de prevencin, Coordinador.
ENTRADA:
Solicitud de operativo de control
INSUMOS:
Solicitud de inspeccin por barridos
CLIENTE: Director de prevencin, Coordinador.
Oficio de respuesta a la denuncia
SALIDA: Informe ampliado de inspeccin (Operativo). Por
PRODUCTO: demanda.
Oficio de resultado de inspeccin por barridos.
Informe de operativo
TECNOLGICOS: Equipos mviles.
Jefe Zonal, Coordinador de Inspectores, Inspectores
HUMANOS:
Tcnicos.
RECURSOS: MOVILIZACIN: Vehculo para transporte de los Inspectores.
Infraestructura, suministros, equipos de oficina,
FSICOS: instrumentos de medicin y equipos de proteccin
personal.

NORMATIVA:
1. Constitucin poltica del Ecuador
2. Ley de Defensa Contra Incendios
LEYES: 3. Normas INEN
4. Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito
5. Normas Internacionales relacionadas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.2

PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: INSPECCIN PARA LA PREVENCIN DE
CB-DMQ INCENDIOS Pgina 3 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE OPERATIVOS

1. Los Inspectores sern los nicos responsables de aprobar o negar la


inspeccin de un establecimiento acorde con el formulario respectivo de
inspeccin.
2. Por ningn motivo se realizar inspecciones en locales clausurados, sin
la autorizacin de la autoridad competente.
3. La asesora brindada por el personal a los usuarios externos en temas
de prevencin de incendios, es gratuita.
NORMAS DE 4. Todas las actuaciones del personal estarn sujetas a fiscalizaciones
OPERACIN tanto de Jefes Zonales, Coordinador de Inspectores, Supervisores de
Inspectores y personal designado por el Director de Prevencin.
5. Bajo ningn concepto se deber: Solicitar, aceptar o recibir:
Recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero,
privilegios y ventajas en razn de sus funciones, para s, sus superiores
o de sus subalternos; sin perjuicio de que estos actos constituyan
delitos tales como: peculado, cohecho, concusin, extorsin o
enriquecimiento ilcito.
1. Todo el personal deber estar correctamente identificado como
miembro del CB-DMQ, excepto para operativos.
2. El personal utilizar todos los instrumentos (Equipos mviles, cmaras
fotogrficas y de video, grabadoras de audio, distancimetros, etc.) que
se les hayan asignado para el correcto desarrollo de sus labores.
3. No se solicitarn certificados de capacitacin, sta se evidenciar a
travs de preguntas aleatorias al personal del local.
4. Los miembros del CB-DMQ designados al Operativo se harn presentes
POLITICAS DE en el Punto de Reunin establecido 30 minutos antes de la hora
OPERACIN: sealada y se pondrn a disposicin de la Autoridad al mando del
operativo.
5. Presentado el Informe Ampliado del Operativo la Jefatura Zonal deber
emitir una copia del mismo a la entidad solicitante del Operativo en un
mximo de 24 horas, en caso de requerirlo.
6. Las inspecciones por barridos se procedern a realizar con previa
autorizacin del Jefe Zonal y Coordinador de Inspectores.
7.Para realizar las inspecciones por Barrido, no ser requerimiento, que el
usuario haya ingresado el trmite a travs de la LUAE.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.2

PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: INSPECCIN PARA LA PREVENCIN DE
CB-DMQ INCENDIOS Pgina 4 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Director de
BARRIDOS: Solicita inspeccin por barridos.
1 prevencin o
OPERATIVOS: Solicita inspeccin por operativo.
Coordinador

OPERATIVOS: Define el nmero de inspectores y vehculo a utilizar e


informa el lugar y la hora para el operativo, a los inspectores asignados.
2 Coordinador.
BARRIDOS: Elabora el cronograma para los barridos, define el nmero
de inspectores y vehculo a utilizar.

Realiza inspeccin del local constatando el cumplimiento de los


requisitos de seguridad contra incendios de acuerdo a la normativa
vigente, utilizando los formularios de inspeccin respectivos (Anexos
generales de los procesos de Inspeccin).

Obtiene sus respectivos respaldos fotogrficos y de audio.


BARRIDOS: Entrega el formulario de inspeccin al inspeccionado.
Aprueba?

SI: Continua con el punto 6.


3 Inspector Tcnico
NO: Informa al propietario o representante legal las disposiciones
y el plazo para el cumplimiento de las mismas, as como las
sanciones que podran darse de no cumplir con las disposiciones
en la re inspeccin.

OPERATIVOS: La inspeccin se realiza con formularios fsicos,


entrega a la autoridad al mando el original del formulario de
inspeccin para operativos en donde consta la resolucin en
cuanto a requisitos mnimos de prevencin de incendios, el
inspector se queda con una copia. Fin del proceso.

TIPO DE INSPECCIN:
4 Inspector Tcnico
BARRIDOS: Contina con el punto 5.
Entrega oficio de inspecciones por barridos al solicitante. Contina con el
5 Coordinador
punto 6.
El local aprob la inspeccin?
6 SI: Fin del proceso. Inspector Tcnico
NO: Contina con el punto 7.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.2

PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: INSPECCIN PARA LA PREVENCIN DE
CB-DMQ INCENDIOS Pgina 5 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE OPERATIVOS

7 Realiza reinspeccin en el plazo establecido. Inspector Tcnico

Aprueba reinspeccin?
SI: Fin del proceso.
8 Inspector Tcnico
NO: El Coordinador notifica mediante oficio fsico, al ente de control,
adjunta la copia del informe negado. Fin del proceso.

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR

Eficacia Cumplimiento de las


N de inspecciones realizadas /
1 Atencin de inspecciones Mensual
N de inspecciones asignadas
inspecciones asignadas
Eficiencia
N de inspecciones realizadas
Atencin de Cumplimiento de las
2 en tiempo menor de 15 das/ N Mensual
inspecciones a inspecciones a tiempo
de inspecciones realizadas
tiempo

NOTA: Los indicadores se generan por inspector y por Zona.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.2

PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: INSPECCIN PARA LA PREVENCIN DE
CB-DMQ INCENDIOS Pgina 6 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE OPERATIVOS

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.2

PROCESO: GESTIN DE INGENIERA DEL FUEGO


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: INSPECCIN PARA LA PREVENCIN DE
CB-DMQ INCENDIOS Pgina 7 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE OPERATIVOS

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Solicitud de servicios
o Solicitud: Denuncias
o Solicitud: Barridos
o Solicitud: Operativos
Anexos generales de los procesos de Inspeccin
Informe de inspeccin. (operativo, barrido o denuncia)
Informe ampliado de inspeccin
Fotografas y grabaciones de respaldo

V. GLOSARIO
Inspeccin.- Evaluacin de los elementos de un sistema que determina si
son adecuados y efectivos de proceder a su aprobacin.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la inspeccin de eventos

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.3

PROCESO: GESTIN DE RIESGOS Y PREVENCION VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: PREVENCIN DE RIESGOS DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
2 de 8
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIN DE
EVENTOS

Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad humana y


OBJETIVO:
proteccin contra incendio en eventos.

RESPONSABLE (S): Coordinador de Prevencin e Inspector Tcnico.

Coordinadores, Inspectores Tcnicos, Asistentes Administrativos,


INVOLUCRADOS:
Usuario Externo.

FRECUENCIA: Segn requerimiento del usuario.

TIEMPO PROMEDIO 5 das laborables.


PTIMO:
PROVEEDOR: Usuario externo

Solicitud de inspeccin del evento


ENTRADA: Copia del RUC del organizador del evento
INSUMOS: Plan de emergencia del evento a realizarse
Para espacios cerrados LUAE del establecimiento
donde se realizar el evento.
CLIENTE: Usuario externo
SALIDA:
PRODUCTO: Informe favorable de inspeccin

TECNOLGICOS: Equipos mviles.-computadores.


Coordinador de Inspectores, Inspector Tcnico,
HUMANOS:
RECURSOS: Asistente Administrativo.
Infraestructura, suministros, equipos de oficina,
FSICOS: instrumentos de medicin, movilizacin y equipos de
proteccin personal.
NORMATIVA:

1. Constitucin de la Repblica del Ecuador


2. Ley de Defensa Contra Incendios
LEYES: 3. Normas INEN; Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito
4. Normas Internacionales relacionadas, Reglamento de Prevencin, Mitigacin y
Proteccin contra incendio.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.3

PROCESO: GESTIN DE RIESGOS Y PREVENCION VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: PREVENCIN DE RIESGOS DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
3 de 8
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIN DE
EVENTOS

1. Los Inspectores sern los nicos responsables de aprobar o negar la


inspeccin de un evento acorde con el formulario respectivo de
inspeccin.

2. Por ningn motivo se realizar inspecciones en locales clausurados, sin la


autorizacin de la autoridad competente.

3. La asesora brindada por el personal a los usuarios externos en temas de


prevencin de incendios, es gratuita.

4. Todas las actuaciones del personal estarn sujetas a fiscalizaciones del


personal designado por la Direccin de Prevencin.

5. Bajo ningn concepto se deber solicitar, aceptar o recibir recompensas,


regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y
NORMAS ventajas en razn de sus funciones, para s, sus superiores o de sus
OPERACIN: subalternos; sin perjuicio de que estos actos constituyan delitos tales
como peculado, cohecho, concusin, extorsin o enriquecimiento ilcito.

6. El Inspector Tcnico previo a la emisin del informe favorable aprobar el


plan de emergencia diseado para el evento a realizarse.

7. La solicitud de inspeccin se realizar en la Jefatura Zonal que


corresponda a la ubicacin del establecimiento donde se realizar el
evento.

8. Si posterior a la emisin del Permiso se detectaran alteraciones con


respecto a lo aprobado, el informe ser anulado.

9. Para espectculos pblicos enmarcados en la OM556 el aforo se


determinar en las Jefaturas zonales para capacidades inferiores a 1500
personas y por la Comisin de Aforo en para capacidades superiores.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.3

PROCESO: GESTIN DE RIESGOS Y PREVENCION VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: PREVENCIN DE RIESGOS DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
4 de 8
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIN DE
EVENTOS

1. Todo el personal deber estar correctamente identificado como miembro


del CB-DMQ.
2. El personal utilizar todos los instrumentos (Equipos mviles, Cmaras
fotogrficas y de video, grabadoras de audio, distancimetros, equipo de
proteccin, etc.) que se les haya asignado para el correcto desarrollo de
sus labores.
3. No se solicitarn certificados de capacitacin, sta se evidenciar a travs
POLTICAS DE
de preguntas aleatorias al personal.
OPERACIN:
4. La documentacin requerida, ingresar en la Jefatura Zonal que
corresponda a la ubicacin del establecimiento donde se realizar el
evento, por medio del asistente administrativo.
5. Solo los eventos definidos como espectculos pblicos en la OM556
cumplirn los requerimientos de dicha ordenanza.
6. Solo se emitirn autorizaciones a los eventos que sean competencia del
CB-DMQ.

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Entrega en la Jefatura Zonal la solicitud de inspeccin junto con la
1 Usuario Externo
documentacin respectiva.
Asistente
2 Revisa requisitos documentales. (Anexo II- A).
Administrativo

Cumple los requisitos?

SI: Ingresa al Sistema de Inspecciones la solicitud de permiso. Contina Asistente


3
con el punto 4. Administrativo
Asistente
4 NO: Informa al usuario los documentos que le falta por ingresar.
Administrativo

5 Asigna la solicitud a inspector tcnico Coordinador

Revisa plan de emergencia propuesto por el usuario y emite informe de Inspector


6
revisin. Tcnico

El plan del evento cumple con los requisitos?


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.3

PROCESO: GESTIN DE RIESGOS Y PREVENCION VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: PREVENCIN DE RIESGOS DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
5 de 8
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIN DE
EVENTOS

SI: Emite informe favorable de revisin del plan de emergencia y entrega Inspector
7
al usuario. Tcnico
Inspector
8 NO: Revisa plan de emergencia corregido.
Tcnico
El da de la realizacin del evento realiza la constatacin del plan de Inspector
9
emergencia y las condiciones de seguridad contra incendio. Tcnico

Cumple con lo requerido?

Inspector
10 SI: Fin del proceso.
Tcnico
NO: Notifica al usuario las observaciones encontradas y da un plazo de 1 Inspector
11
hora para su correccin. Tcnico

Corrige las observaciones?

Inspector
12 SI: Emite informe favorable. Fin del proceso.
Tcnico
NO: Emite informe no favorable y comunica a la autoridad de control Inspector
13
presente en el evento. Fin de proceso. Tcnico

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR

Eficacia Cumplimiento de los N de inspecciones realizadas /


1 Mensual
Eventos asignados eventos asignados N de inspecciones asignadas

Eficiencia N de inspecciones realizadas


Cumplimiento a tiempo
2 Inspecciones a en tiempo menor de 5 das/ N Mensual
de las inspecciones
tiempo de inspecciones realizadas

NOTA: Estos indicadores deben generarse por inspector y por zona.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.3

PROCESO: GESTIN DE RIESGOS Y PREVENCION VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: PREVENCIN DE RIESGOS DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
6 de 8
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIN DE
EVENTOS

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.3

PROCESO: GESTIN DE RIESGOS Y PREVENCION VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: PREVENCIN DE RIESGOS DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
7 de 8
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIN DE
EVENTOS

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
Instructivo I-GP-PRI-19 (Requisitos documentales por tipo de inspeccin)
EVENTOS PBLICOS
Solicitud de inspeccin del evento
Copia del RUC del organizador del evento
Plan de emergencia del evento a realizarse
LUAE del establecimiento donde se realizar el evento. Aplica para
espacios cerrados.

o En el caso de eventos que estn definidos como Espectculos Pblicos en


espacios cerrados de categora Mega y Macro por la OM556 se requiere el
informe de la Comisin de Aforo que podr ser entregado previo a la
revisin del Plan de emergencia.
o En el caso de eventos en los que se utilicen fuegos artificiales se requiere:
Documento firmado por el promotor de responsabilidad en caso de
daos a terceros.
Detalle del material pirotcnico a utilizar.

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Formulario de revisin de eventos pblicos.

V. GLOSARIO
LUAE.- Licencia Metropolitana nica para el ejercicio de Actividades Econmicas
Aforo.- Mxima capacidad permitida de espectadores en un espacio cerrado o
delimitado donde se realice el espectculo pblico.
Evento.- Suceso programado de carcter artstico, social o deportivo en el que
existe presencia de pblico. Para la emisin de permiso por parte del CB-DMQ se
consideran eventos en los que haya riesgo de incendio o contra la seguridad
humana.
Espectculo pblico definido segn OM556 Art IV.166.- Toda actividad que
provoque aglomeracin de pblico con fines de recreacin colectiva, que se lleve a
cabo como consecuencia de una convocatoria pblica, general e indiferenciada,
donde los asistentes disfrutan y comparten expresiones artsticas, tales como:
presentaciones de msica, actuaciones teatrales, presentaciones circenses, de
magia e ilusionismo, desfiles de modas, peras, presentaciones humorsticas, de
danza, ballet y bailes, entre otras.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.3

PROCESO: GESTIN DE RIESGOS Y PREVENCION VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: PREVENCIN DE RIESGOS DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
8 de 8
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIN DE
EVENTOS

Se excluyen de esta definicin:

i. Las expresiones artsticas efectuadas en espacios pblicos donde el artista


aprovecha el trnsito peatonal o vehicular para brindar un espectculo por el que
puede o no recibir una retribucin econmica del espectador.
ii. Las reuniones de carcter religioso, institucional, poltico, congresos, actividades
de recreacin pasiva y marchas, salvo aquellas que en su desarrollo involucren
expresiones artsticas abiertas al pblico, sealadas en el primer prrafo.

Clasificacin del espectculo pblico:


Espectculo Mega: Capacidad mayor a 5001 personas.
Espectculo Macro: Capacidad entre 1501 a 5000 personas.
Espectculos Meso: Capacidad entre 501 a 1500 personas.
Espectculos Micro: Capacidad hasta 500 personas.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la inspeccin de vehculos
GLP

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.4

PROCESO: GESTIN DE RIESGOS Y PREVENCION


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: PREVENCIN DE RIESGOS DE INCENDIOS
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIN DE 2 de 7

VEHCULOS GLP

Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad contra


OBJETIVO: incendio en vehculos que transportan materiales peligrosos en
cilindros o a granel previo a la emisin de permisos.

RESPONSABLE (S): Coordinador de Prevencin e Inspector Tcnico.

Coordinador, Inspectores Tcnicos, Asistentes Administrativos,


INVOLUCRADOS:
Usuario Externo.
FRECUENCIA: Segn requerimiento del usuario.
TIEMPO PROMEDIO
VEHICULOS GLP: 5 das.
PTIMO:
PROVEEDOR: Usuario externo

Solicitud de inspeccin del vehculo.


Copia de la matrcula del vehculo.
Certificado de la Revisin Tcnica Vehicular del
ENTRADA: Distrito Metropolitano de Quito. El resultado de
INSUMOS: la revisin debe ser APROBADO y debe estar
vigente al momento de solicitar el Permiso de
Funcionamiento del Vehculo.
Copia del RUC de la empresa a la que el
vehculo presta el servicio de transporte.
CLIENTE: Usuario externo
SALIDA:
PRODUCTO: Permiso de funcionamiento

TECNOLGICOS: Equipos mviles- computador.


Coordinador de Inspectores, Inspectores Tcnicos,
HUMANOS:
RECURSOS: Asistentes Administrativos.
Infraestructura, suministros, equipos de oficina,
FSICOS: instrumentos de medicin, movilizacin y equipos de
proteccin personal.
NORMATIVA:

1. Constitucin de la Repblica del Ecuador


2. Ley de Defensa Contra Incendios
3. Normas INEN
LEYES:
4. Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito
5. Normas Internacionales relacionadas, Reglamento de Prevencin,
Mitigacin y Proteccin contra incendio.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.4

PROCESO: GESTIN DE RIESGOS Y PREVENCION


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: PREVENCIN DE RIESGOS DE INCENDIOS
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIN DE 3 de 7

VEHCULOS GLP

1. Los Inspectores sern los nicos responsables de aprobar o negar la


inspeccin de un vehculo acorde con el formulario respectivo de
inspeccin.

2. La asesora brindada por el personal a los usuarios externos en temas


de prevencin de incendios, es gratuita.

3. Todas las actuaciones del personal estarn sujetas a fiscalizaciones


del personal designado por la Direccin de Prevencin.

4. Bajo ningn concepto se deber solicitar, aceptar o recibir:


NORMAS Recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero,
OPERACIN: privilegios y ventajas en razn de sus funciones, para s, sus
superiores o de sus subalternos; sin perjuicio de que estos actos
constituyan delitos tales como: peculado, cohecho, concusin,
extorsin o enriquecimiento ilcito.

5. El Coordinador es responsable de legalizar el permiso de


funcionamiento.

6. Si posterior a la emisin del Permiso se detectaran alteraciones en el


vehculo respecto a lo aprobado, el permiso se anular
automticamente.

1. Todo el personal deber estar correctamente identificado como


miembro del CB-DMQ.
2. El personal utilizar todos los instrumentos (Equipos mviles, Cmaras
fotogrficas y de video, grabadoras de audio, distancimetros, equipo
de proteccin, etc.) que se les hayan asignado para el correcto
POLTICAS DE desarrollo de sus labores.
OPERACIN: 3. La capacitacin del conductor del vehculo se evidenciar a travs de
preguntas especficas sobre los riesgos que presentan los productos
que transporta y los procedimientos de manejo de emergencias.
4. El usuario tramitar el Permiso de Funcionamiento para vehculos en la
Jefatura Zonal que corresponda a la jurisdiccin donde se encuentra
la empresa para la que presta el servicio.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.4

PROCESO: GESTIN DE RIESGOS Y PREVENCION


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: PREVENCIN DE RIESGOS DE INCENDIOS
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIN DE 4 de 7

VEHCULOS GLP

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Entrega en la Jefatura Zonal la solicitud de inspeccin junto con la
1 Usuario Externo
documentacin respectiva.
Asistente
2 Revisa requisitos documentales. (Anexo II- A).
Administrativo
Cumple los requisitos?

SI: Ingresa al Sistema de Inspecciones la solicitud de permiso. Asistente


3
Contina con el punto 4. Administrativo
Asistente
4 NO: Informa al usuario los documentos que debe ingresar.
Administrativo
Asigna la solicitud a inspector tcnico.
5 Coordinador

Realiza inspeccin y genera informe de inspeccin:

Constata el cumplimiento de los requisitos establecidos en los


formularios de inspeccin respectivos.
6 Inspector Tcnico
Obtiene respaldos fotogrficos y de audio como evidencia de lo
inspeccionado y copia de los documentos requeridos.
Registra el resultado de la inspeccin.

Informe favorable de inspeccin?

SI: Emite el informe favorable en el sistema de inspecciones e informa


7 al usuario que retire su permiso en la jefatura zonal. Contina en el Inspector Tcnico
punto 8.

8 NO: Realiza inspeccin en el tiempo acordado con el usuario. Inspector Tcnico

Cumple con los requisitos de inspeccin?


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.4

PROCESO: GESTIN DE RIESGOS Y PREVENCION


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: PREVENCIN DE RIESGOS DE INCENDIOS
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIN DE 5 de 7

VEHCULOS GLP

SI: Emite el informe favorable en el sistema de inspecciones e informa


9 Inspector Tcnico
al usuario que retire su permiso en la Jefatura Zonal.
NO: Emite informe no favorable en el sistema de inspecciones y notifica
10 Inspector Tcnico
al usuario la negacin del permiso. Fin del procedimiento.
Imprime el informe, recepta la firma del coordinador y entrega el Asistente
11
permiso al usuario. Administrativo

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Eficacia Cumplimiento de
N de inspecciones realizadas /
1 Inspecciones inspecciones Mensual
N de inspecciones asignadas
realizadas asignadas
Eficiencia N de inspecciones realizadas
Nivel de inspecciones
2 Demora de en tiempo menor de 5 das/ N Mensual
realizadas a tiempo
inspecciones de inspecciones realizadas

NOTA: Estos indicadores deben generarse por inspector y por zona.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.4

PROCESO: GESTIN DE RIESGOS Y PREVENCION


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: PREVENCIN DE RIESGOS DE INCENDIOS
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIN DE 6 de 7

VEHCULOS GLP

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.2.2.4

PROCESO: GESTIN DE RIESGOS Y PREVENCION


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: PREVENCIN DE RIESGOS DE INCENDIOS
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIN DE 7 de 7

VEHCULOS GLP

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
Instructivo I-GP-PRI-20 (Requisitos documentales por tipo de inspeccin)

VEHCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS PELIGROSOS

Solicitud de inspeccin del vehculo.


Copia de la matrcula del vehculo.
Certificado de la Revisin Tcnica Vehicular del Distrito Metropolitano de Quito. El
resultado de la revisin debe ser APROBADO y debe estar vigente al momento de
solicitar el Permiso de Funcionamiento del Vehculo.

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Formulario de revisin de vehculos GLP.
Formulario de revisin de productos qumicos peligrosos.

V. GLOSARIO

Vehculo de transporte de productos peligrosos.- Automotor que transporta


sustancias qumicas peligrosas a granel o cilindros.
GLP.- Gas licuado de petrleo.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para gestin de las llamadas de
emergencias

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.3.1.1
PROCESO: GESTIN DE CENTRAL DE EMERGENCIAS CBDMQ
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE EVENTOS ADVERSOS
CB-DMQ
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIN DE LAS Pgina 2 de 7

LLAMADAS DE EMERGENCIAS

Gestionar el recurso operativo; en consideracin y anlisis de causa


OBJETIVO: efecto, ante la cristalizacin de potenciales amenazas, siendo estas de
origen natural, antrpica y compleja.

Servidor/a Responsable de la Gestin y atencin de Emergencia


RESPONSABLE (S):
CBDMQ, Instituciones de Asistencia

Servidor/a Responsable de la Gestin y atencin de Emergencia


INVOLUCRADOS: CBDMQ, Instituciones de Asistencia, Responsable de Radio despacho
del CBDMQ, Comunidad DMQ.

FRECUENCIA: Diaria

TIEMPO PROMEDIO
Segn la emergencia
PTIMO:
Comunidad/Requirente, Responsable de Radio
PROVEEDOR: despacho del CBDMQ, Instituciones Pblicas y
ENTRADA: Privadas, Personal CBDMQ
Transferencia de la llamada de emergencia a
INSUMOS:
operador de radio-despacho del CBDMQ
Comunidad del DMQ, Responsable de Radio
CLIENTE:
despacho del CBDMQ, Personal CBDMQ

SALIDA: Atencin de eventos adversos


Informes tcnicos de emergencia
PRODUCTO:
Atencin de la llamada de emergencia
Seguimiento de las unidades mviles operativas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.3.1.1
PROCESO: GESTIN DE CENTRAL DE EMERGENCIAS CBDMQ
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE EVENTOS ADVERSOS
CB-DMQ
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIN DE LAS Pgina 3 de 7

LLAMADAS DE EMERGENCIAS

Sistema de alerta temprana, Sistema de partes,


TECNOLGICOS:
Sistema de fichas de despacho, Sistema de
radiocomunicacin, Sistema de microonda y fibra
ptica
Operadores de radio-despacho, Tcnicos en
HUMANOS:
RECURSOS: emergencia
Telfono, computador, impresora, material de oficina,
instalaciones/estaciones de trabajo (Consolas de
FSICOS:
trabajo,archivadores, equipo de radiocomunicacin
porttil sistema uhf alto (intrnsecamente seguro)

NORMATIVA:
Constitucin de la Repblica del Ecuador
Decreto Ejecutivo 988 de creacin del SIS ECU 911
LEYES: Ley de defensa contra incendios.
Ley de amparo al paciente
Ordenanzas municipales

Orgnico por procesos (interna)


NORMAS
Reglamento de Incorporacin de unidades de APH a servicio integrado de
OPERACIN:
ECU 911

POLTICAS
Polticas ECU 9-1-1.
DE
Reglamento interno (DCE-CBDMQ)
OPERACIN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.3.1.1
PROCESO: GESTIN DE CENTRAL DE EMERGENCIAS CBDMQ
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE EVENTOS ADVERSOS
CB-DMQ
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIN DE LAS Pgina 4 de 7

LLAMADAS DE EMERGENCIAS

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Servidor/a
Responsable de la
1 Receptar, procesar y evaluar la informacin Gestin y atencin de
Emergencia CBDMQ
Servidor/a
Responsable de la
2 Clasificar por tipo de emergencia y registrar para estadstica Gestin y atencin de
Emergencia CBDMQ

Corresponde emergencia al CB-DMQ?

Instituciones de
3 NO: Atender la emergencia
Asistencia
Instituciones de
4 Cerrar el caso y enviar a estadsticas, fin del procedimiento
Asistencia
Servidor/a
Responsable de la
5 SI: Dar tratamiento inicial a emergencia Gestin y atencin de
Emergencia CBDMQ
Servidor/a
Responsable de la
6 Indicar al usuario como actuar ante la emergencia Gestin y atencin de
Emergencia CBDMQ

Se requiere unidades de emergencia?


Servidor/a
Responsable de la
7 NO: Resolver la emergencia telefnicamente Gestin y atencin de
Emergencia CBDMQ
Servidor/a
Responsable de la
8 Clasificar y registrar emergencia atendida Gestin y atencin de
Emergencia CBDMQ
Servidor/a
Responsable de la
Ir a la actividad N 13 Gestin y atencin de
Emergencia CBDMQ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.3.1.1
PROCESO: GESTIN DE CENTRAL DE EMERGENCIAS CBDMQ
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE EVENTOS ADVERSOS
CB-DMQ
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIN DE LAS Pgina 5 de 7

LLAMADAS DE EMERGENCIAS

Servidor/a
Responsable de la
9 SI: Emitir alerta, despachar y/o solicitar recurso operativo requerido
Gestin y atencin de
Emergencia CBDMQ
Servidor/a
Responsable de la
10 Realizar el seguimiento a las unidades Gestin y atencin de
Emergencia CBDMQ
Servidor/a
Responsable de la
La intervencin necesita otros servicios y/o instituciones? Gestin y atencin de
Emergencia CBDMQ
Servidor/a
Responsable de la
11 SI: Coordinar y registrar el apoyo requerido segn el evento Gestin y atencin de
Emergencia CBDMQ
Servidor/a
Responsable de la
12 NO: Cerrar el caso de emergencia Gestin y atencin de
Emergencia CBDMQ
Servidor/a
Responsable de la
13 Enviar caso a estadsticas Gestin y atencin de
Emergencia CBDMQ

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR

# de emergencias atendidas-
Emergencias Efectividad en atencin
1 Atendidas de emergencia
resueltas /# llamadas de emergencia Diaria
transferidas al CBDMQ *100

Nivel de eficiencia en el
Despacho de Recursos operativos despachados /
2 recursos operativos
uso de Diaria
recursosoperativos recursos operativos requeridos * 100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.3.1.1
PROCESO: GESTIN DE CENTRAL DE EMERGENCIAS CBDMQ
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE EVENTOS ADVERSOS
CB-DMQ
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIN DE LAS Pgina 6 de 7

LLAMADAS DE EMERGENCIAS

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 2.3.1.1
PROCESO: GESTIN DE CENTRAL DE EMERGENCIAS CBDMQ
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE EVENTOS ADVERSOS
CB-DMQ
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIN DE LAS Pgina 7 de 7

LLAMADAS DE EMERGENCIAS

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
Protocolos de soporte vital bsico
Procedimientos especficos de Central de Emergencias

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Hoja de parte de emergencias
Hoja de subsistema de partes
Pantalla interactiva ECU

V. GLOSARIO
Antrpica.- Lo relativo (por estar asociado, influido, ser perteneciente o incluso
contemporneo) al hombre entendido como especie humana o ser humano
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para el soporte tcnico cientfico
para la gestin de eventos adversos

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCESO: GESTIN DE CENTRAL DE EMERGENCIAS CBDMQ CDIGO: 2.3.2.1


SUBPROCESO: SOPORTE TCNICO- CIENTFICO PARA LA
VERSIN: 1.0
GESTIN DEL RIESGOS
CB-DMQ Pgina 2 de 6
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL SOPORTE
TCNICO CIENTFICO PARA LA GESTIN DE EVENTOS
ADVERSOS

Prever la ocurrencia bajo anlisis tcnico de eventos adversos o su


OBJETIVO:
estudio ante la cristalizacin de amenazas de cualquier origen.
Servidor/a Responsable del Soporte Tcnico Cientfico, Director/a de la
RESPONSABLE (S): Central de Emergencias
Servidor/a Responsable del Soporte Tcnico Cientfico, Director/a de la
Central de Emergencias, Responsable de Radio despacho del CBDMQ,
INVOLUCRADOS:
Despachador institucional, Profesional y/o tcnico,
Comunidad/Requirente
FRECUENCIA: Diaria

TIEMPO PROMEDIO
Segn el evento
PTIMO:
Comunidad/Requirente, Responsable de Radio
PROVEEDOR: despacho del CBDMQ, Instituciones Pblicas y
ENTRADA: Privadas, Personal CBDMQ

INSUMOS: Informacin para anlisis externo

Comunidad del DMQ, Responsable de Radio


CLIENTE:
despacho del CBDMQ, Personal CBDMQ

SALIDA: Mapa de Riesgos.


Pronostico y monitoreo de las condiciones sinpticas
PRODUCTO:
del DMQ.
Base de datos de informacin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCESO: GESTIN DE CENTRAL DE EMERGENCIAS CBDMQ CDIGO: 2.3.2.1


SUBPROCESO: SOPORTE TCNICO- CIENTFICO PARA LA
VERSIN: 1.0
GESTIN DEL RIESGOS
CB-DMQ Pgina 3 de 6
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL SOPORTE
TCNICO CIENTFICO PARA LA GESTIN DE EVENTOS
ADVERSOS

Sistema de alerta temprana, Sistema de partes,


Sistema de fichas de despacho, Sistema de
TECNOLGICOS:
radiocomunicacin, Sistema de microonda y fibra
ptica

RECURSOS: HUMANOS: Tcnicos

Telfono, computador, impresora, material de oficina,


instalaciones/estaciones de trabajo (Consolas de
FSICOS:
trabajo,archivadores, equipo de radiocomunicacin
porttil sistema uhf alto (intrnsecamente seguro)

NORMATIVA:

Constitucin de la Repblica del Ecuador


Decreto Ejecutivo 988 de creacin del SIS ECU 911
LEYES: Ley de defensa contra incendios.
Ley de amparo al paciente
Ordenanzas municipales

Orgnico por procesos (interna)


NORMAS
OPERACIN: Reglamento de Incorporacin de unidades de APH a servicio integrado
de ECU 911

Polticas ECU 9-1-1.


POLTICAS DE
OPERACIN: Reglamento interno (DCE CBDMQ)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCESO: GESTIN DE CENTRAL DE EMERGENCIAS CBDMQ CDIGO: 2.3.2.1


SUBPROCESO: SOPORTE TCNICO- CIENTFICO PARA LA
VERSIN: 1.0
GESTIN DEL RIESGOS
CB-DMQ Pgina 4 de 6
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL SOPORTE
TCNICO CIENTFICO PARA LA GESTIN DE EVENTOS
ADVERSOS

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Servidor/a Responsable
1 Recibir datos de ocurrencia o recurrencia de eventos del Soporte Tcnico
Cientfico
Servidor/a Responsable
2 Realizar la zonificacin de riesgo del Soporte Tcnico
Cientfico
Servidor/a Responsable
3 Realizar la localizacin geogrfica del Soporte Tcnico
Cientfico
Servidor/a Responsable
4 Determinar el tipo de evento del Soporte Tcnico
Cientfico
Servidor/a Responsable
5 Analizar la ocurrencia o recurrencia de eventos del Soporte Tcnico
Cientfico
Servidor/a Responsable
6 Realizar planes de mitigacin y prevencin del Soporte Tcnico
Cientfico
Servidor/a Responsable
7 Dar a conocer planes al COE del Soporte Tcnico
Cientfico
*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Eficacia N de informes por especialidad
Nivel de Eficacia en la
1 Elaboracin de presentados / N de informes Mensual
gestin
informes programados *100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCESO: GESTIN DE CENTRAL DE EMERGENCIAS CBDMQ CDIGO: 2.3.2.1


SUBPROCESO: SOPORTE TCNICO- CIENTFICO PARA LA
VERSIN: 1.0
GESTIN DEL RIESGOS
CB-DMQ Pgina 5 de 6
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL SOPORTE
TCNICO CIENTFICO PARA LA GESTIN DE EVENTOS
ADVERSOS

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCESO: GESTIN DE CENTRAL DE EMERGENCIAS CBDMQ CDIGO: 2.3.2.1


SUBPROCESO: SOPORTE TCNICO- CIENTFICO PARA LA
VERSIN: 1.0
GESTIN DEL RIESGOS
CB-DMQ Pgina 6 de 6
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL SOPORTE
TCNICO CIENTFICO PARA LA GESTIN DE EVENTOS
ADVERSOS

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
Procedimientos especficos de Central de Emergencias

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Hoja de despacho-recepcin de emergencia
Hoja de parte de emergencias
Hoja de subsistema de partes
Pantalla interactiva ECU

V. GLOSARIO
Ocurrencia.- Suceso inesperado y repentino sobre algo que hay que hacer.
Recurrencia.- Accin de volver a ocurrir o aparecer una cosa con cierta frecuencia
o de manera iterativa.
Mitigacin.- Atenuar o suavizar una cosa negativa, especialmente una enfermedad.
Zonificacin.- Divisin de una ciudad o rea territorial en subreas o zonas
caracterizadas por una funcin determinada.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para el combate de incendios

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CDIGO:2.4.1.1

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE RESPUESTA DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
2 de 8
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL COMBATE DE
INCENDIOS

Salvar vidas, proteger bienes, minimizar el tiempo de respuesta de las


OBJETIVO: unidades del CBDMQ, minimizar el tiempo de liquidacin del incendio y
proteger el medio ambiente.
Responsable de radio despacho del CBDMQ, Personal de Estacin,
RESPONSABLE (S):
Bomberos de Siniestros
Comunidad del DMQ, Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Clases
INVOLUCRADOS: y Bomberos, Responsable de radio despacho del CBDMQ, Personal de
Estacin, Bomberos de Siniestros
FRECUENCIA: Por emergencia atendida.
TIEMPO PROMEDIO: De acuerdo a la emergencia.
Responsable de radio despacho del CBDMQ,
PROVEEDOR:
comunidad del DMQ y personas naturales o jurdicas.
ENTRADA:
INSUMOS: Llamada de emergencia, alerta de emergencia

Comunidad del Distrito Metropolitano de Quito, Central


CLIENTE:
de Emergencia.
SALIDA:
PRODUCTO: Emergencia atendida, Partes de la emergencia
Sistema CAFS, Equipo de respiracin autnoma,
TECNOLGICOS: Equipo de computacin, Sistema GPS, Espuma AAAF,
Comunicaciones.
Oficial o Clase al mando de la emergencia, Bomberos o
HUMANOS:
clases operativos de la estacin.
Equipo de proteccin personal, Equipo de proteccin
RECURSOS: autnoma, Material para combate de incendios
(mangueras, monitores, hachas, etc.), Material y
FSICOS: herramientas de rescate y salvamento, Vehculos de
emergencia (autobomba y autotanque), Equipo de
extincin para incendios incipientes (extintores
porttiles).
NORMATIVA:
1. Constitucin Poltica del Estado
2. Ley de Defensa Contra Incendios
3. Reglamento general para la aplicacin de ley de defensa contra
incendios
4. Reglamento orgnico operativo y de rgimen interno y disciplina de los
LEYES:
cuerpos de bomberos del pas
5. Ordenanza 39
6. Ordenanza 114
7. Reglamento Orgnico por Procesos (2011)
8. Cdigo de tica del CB-DMQ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CDIGO:2.4.1.1

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE RESPUESTA DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
3 de 8
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL COMBATE DE
INCENDIOS

1. Toda emergencia referente incendio, se deber acudir con los


vehculos: Autobomba, Autotanque, Unidad de Rescate y Ambulancia.

2. Desde el aviso a la partida se permitir un tiempo mximo de 60


segundos en todo tipo de emergencias las 24 horas del da y los 365
das del ao y se establece como responsable al oficial o persona al
mando.

3. El personal operativo para acudir a la emergencia deber utilizar


equipo de proteccin personal completo (pantaln contra incendios,
chaquetn contra incendios, botas contra incendios, casco, guantes,
hood o monja).

4. Se prohbe al personal cambiarse de prendas de vestir como equipos


de proteccin personal dentro del vehculo en el trayecto a la
emergencia.

5. Es totalmente prohibido que el personal operativo del cuerpo de


bomberos retire la capa interna del equipo de proteccin personal del
chaquetn y el pantaln contra incendios.

6. El personal deber colocarse el cinturn de seguridad dentro de los


vehculos de emergencia antes de salir la unidad de la estacin hacia
la emergencia es responsabilidad del Oficial o persona al mando.
NORMAS
OPERACIN: 7. El operador conductor de las unidades de emergencia deber aplicar
la conduccin a la defensiva apegado a la ley de trnsito.
(Recordemos que es responsabilidad del conductor trasladar al
personal y al vehculo seguros al lugar de la emergencia.

8. El personal deber utilizar equipo de respiracin autnoma (ser lo


primero en colocarse y lo ltimo en retirarse)

9. El Oficial o la persona con mayor antigedad tiene como funcin


comandar la escena de la emergencia suscitada

10. Los seores Oficiales, Bomberos y Clases acataran las disposiciones


emitidas por el seor comandante de la escena.

11. Toda emergencia deber tener un parte.

12. El ingreso a una emergencia deber realizarlo con la autorizacin de


los seores propietarios, inquilinos, usuarios, administradores,
dueos. En caso de no encontrarse cualquiera de estas personas
solicitar la presencia de Polica Nacional para que constate el ingreso
y actos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CDIGO:2.4.1.1

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE RESPUESTA DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
4 de 8
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL COMBATE DE
INCENDIOS

1. Utilizacin de Audiovisuales y dems operaciones debern realizarse


de acuerdo al Protocolo de Operacin Normalizado para respuesta de
emergencias del Distrito Metropolitano de Quito.

2. Llevar consigo equipo de comunicacin porttil para un desempeo


eficaz y eficiente

3. en la atencin de la emergencia
POLTICAS DE
4. El personal que trabaje operativamente deber evitar el utilizar anillos,
OPERACIN:
pulseras y cadenas.

5. La persona al mando de los vehculos tiene como funcin reportar la


salida de la emergencia indicando Kilometraje, persona que conduce
y persona que va al mando.

6. El aseo general del material se lo llevara a cabo el da lunes y el aseo


general de las instalaciones se llevara a cabo los sbados.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CDIGO:2.4.1.1

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE RESPUESTA DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
5 de 8
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL COMBATE DE
INCENDIOS

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Responsable de
1 Despachar la llamada de emergencia. radio despacho del
CBDMQ
Personal de la
2 Recibir alerta de emergencia.
Estacin.
Personal de la
3 Ejecutar salida del tren de combate
estacin.
4 Realizar traslado a la emergencia Bomberos Siniestros

5 Arribar a la emergencia Bomberos Siniestros

6 Dar seguridad a la emergencia Bomberos Siniestros

7 Evaluar la emergencia. Bomberos Siniestros

Es un incendio?

8 NO: ir a la actividad N 17 Bomberos Siniestros

9 SI:Verificar informacin Bomberos Siniestros

i Requiere apoyo?

10i SI: Solicitar apoyo al Responsable de radio despacho del CBDMQ Bomberos Siniestros
Responsable de
11 i Enviar apoyo radio despacho del
CBDMQ
12 i Establecer puesto de mando unificado Bomberos Siniestros

ii NO:Requiere bsqueda y rescate?


Personal de la
13 ii SI:Procedimiento de Rescates y auxilios, Fin del Procedimiento
Estacin
14 ii NO:Intervenir en el incendio Bomberos Siniestros

15 Sofocar incendio Bomberos Siniestros


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CDIGO:2.4.1.1

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE RESPUESTA DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
6 de 8
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL COMBATE DE
INCENDIOS

16 Liquidar incendios Bomberos Siniestros

17 Transmitir el parte de emergencia Bomberos Siniestros

18 Desmovilizar la Emergencia Bomberos Siniestros

19 Retornar a la Estacin Bomberos Siniestros


Personal de la
20 Realizar la evaluacin Post-Emergencia
Estacin
Personal de la
21 Cerrar el Parte de Emergencia
Estacin
*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Nivel de eficacia en la
Eficacia gestin de N de Incendios atendidos/
1 Emergencias Mensual
Atendidas
emergencias de N de incendios registrados *100
incendios recibidos

Eficiencia Nivel eficiencia en el Recursos utilizados / Recursos


2 Utilizacin de Trimestral
recursos
uso de recursos Presupuestados *100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CDIGO:2.4.1.1

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE RESPUESTA DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
7 de 8
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL COMBATE DE
INCENDIOS

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CDIGO:2.4.1.1

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE RESPUESTA DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
8 de 8
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL COMBATE DE
INCENDIOS

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
Protocolo de Operaciones Normalizadas

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Partes de emergencia e Informes.

V. GLOSARIO
Ambulancia.-Una ambulancia es un vehculo destinado al transporte de personas
enfermas o heridas,1 hacia, desde o entre lugares de tratamiento.
El trmino ambulancia por lo general se utiliza para designar un vehculo usado para
proporcionar cuidados mdicos a pacientes que se encuentran lejos de un hospital o
bien para transportar al paciente a un centro mdico donde se pueda seguir de cerca
su evolucin y practicarle un mayor nmero de pruebas mdicas
Autobomba.-Vehculo que contiene una bomba hidrulica que es una mquina
generadora que transforma la energa (generalmente energa mecnica) con la que es
accionada en energa del fluido incompresible que mueve.En general, una bomba se
utiliza para incrementar la presin de un lquido aadiendo energa al sistema
hidrulico, para mover el fluido de una zona de menor presin o altitud a otra de mayor
presin o altitud.
Autotanque.-Vehculo automotor equipado para transportar y suministrar lquidos para
la atencin de siniestros.
Desmovilizar.-La desmovilizacin es el proceso por el cual una tropa, equipo de
trabajo, deja de ejercer su actividad (en este caso la atencin de los tipos de
emergencias). El trmino desmovilizacin se utiliza a menudo cuando un grupo decide
retornar a las actividades cotidianas.
Sofocar incendio.- Restar el oxigeno al material por medios fsicos (extintores,
ahogamiento, etc.)
Liquidar incendios.- Proceso de remover el material y enfriarlo de esa manera se lo
liquida.
Tren de combate.- Sale a la emergencia todo el equipo Operativo: Tango, Bravo, Alfa,
Delta, UR.
Parte de emergencia.-Registro documental de lo acontecido en la recepcin, atencin
y retorno de la emergencia despachada
Puesto de mando unificado.-El Puesto de Mando Unificado es una figura flexible, en
la cual, segn cada tipo de situacin, se privilegia que las personas y entidades de
mayor capacidad y experticia realicen sus funciones al mando de las operaciones de
atencin.
Transmitir.-Hacer llegar a alguien algn mensaje
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para incidentes con
materiales qumico peligrosos

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO:2.4.1.2

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE RESPUESTA DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA INCIDENTES CON 2 de 8

MATERIALES QUMICO PELIGROSOS

Normalizar y mantener una coordinacin general para actuacin de


OBJETIVO: emergencias con materiales peligrosos, en todas las estaciones del CB-
DMQ.
RESPONSABLE Responsable de radio despacho del CBDMQ, Personal de Estacin,
(S): Bomberos de Siniestros
Comunidad del DMQ, Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Clases y
INVOLUCRADOS: Bomberos, Responsable de radio despacho del CBDMQ, Personal de
Estacin, Bomberos de Siniestros
FRECUENCIA: Por emergencia atendida.
TIEMPO
De acuerdo a la emergencia.
PROMEDIO:
Responsable de radio despacho del CBDMQ,
PROVEEDOR:
ENTRADA: comunidad del DMQ y personas naturales o jurdicas.
INSUMOS: Llamada de emergencia, alerta de emergencia
Comunidad del Distrito Metropolitano de Quito, Central
CLIENTE:
SALIDA: de Emergencia.
PRODUCTO: Emergencia atendida, Partes de la emergencia
Sistema CAFS, Equipo de respiracin autnoma,
TECNOLGICOS: Equipo de computacin, Sistema GPS, Espuma AAAF,
Comunicaciones.
Oficial o Clase al mando de la emergencia, Bomberos o
HUMANOS:
clases operativos de la estacin.
Equipo de proteccin personal, Equipo de proteccin
RECURSOS: autnoma, Material para combate de incidentes con
qumicos peligrosos HAZ-MAT, ducha de
FSICOS: descontaminacin, Traje Encapsulado, Vehculos de
emergencia (autobomba y autotanque), Equipo de
extincin para incendios incipientes (extintores
porttiles).
NORMATIVA:
1. Constitucin Poltica del Estado
2. Ley de Defensa Contra Incendios
3. Reglamento general para la aplicacin de ley de defensa contra incendios
4. Reglamento orgnico operativo y de rgimen interno y disciplina de los
LEYES: cuerpos de bomberos del pas
5. Ordenanza 39
6. Ordenanza 114
7. Reglamento Orgnico por Procesos (2011)
8. Cdigo de tica del CB-DMQ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO:2.4.1.2

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE RESPUESTA DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA INCIDENTES CON 3 de 8

MATERIALES QUMICO PELIGROSOS

1. Toda emergencia que involucre materiales peligrosos, se deber acudir


conjuntamente con un vehculo contra incendios

2. Desde el aviso a la partida se permitir un tiempo mximo de 60


segundos en todo tipo de emergencias las 24 horas del da y los 365
das del ao y se establece como responsable al oficial o persona al
mando.

3. El personal operativo para acudir a la emergencia deber utilizar equipo


de proteccin personal completo (pantaln contra incendios, chaquetn
contra incendios, botas contra incendios, casco, guantes, hood o monja)
o con el nivel de proteccin que la emergencia lo demande

4. Se prohbe al personal cambiarse de prendas de vestir como equipos de


proteccin personal dentro del vehculo en el trayecto a la emergencia.

5. Es totalmente prohibido que el personal operativo del cuerpo de


bomberos retire la capa interna del equipo de proteccin personal del
NORMAS chaquetn y el pantaln contra incendios.
OPERACIN:
6. El personal deber colocarse el cinturn de seguridad dentro de los
vehculos de emergencia antes de salir la unidad de la estacin hacia la
emergencia es responsabilidad del Oficial o persona al mando.

7. El operador conductor de las unidades de emergencia deber aplicar la


conduccin a la defensiva apegado a la ley de trnsito. (Recordemos
que es responsabilidad del conductor trasladar al personal y al vehculo
seguros al lugar de la emergencia.

8. El personal deber utilizar equipo de respiracin autnoma (ser lo


primero en colocarse y lo ltimo en retirarse)

9. El Oficial o la persona con mayor antigedad tiene como funcin


comandar la escena de la emergencia suscitada

10. Los seores Oficiales, Bomberos y Clases acataran las disposiciones


emitidas por el seor comandante de la escena.

11. Toda emergencia deber tener un parte.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO:2.4.1.2

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE RESPUESTA DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA INCIDENTES CON 4 de 8

MATERIALES QUMICO PELIGROSOS

1. Utilizacin de Audiovisuales y dems operaciones debern realizarse de


acuerdo al Protocolo de Operacin Normalizado para respuesta de
emergencias del Distrito Metropolitano de Quito.

2. Llevar consigo equipo de comunicacin porttil para un desempeo


eficaz y eficiente en la atencin de la emergencia

3. El personal que trabaje operativamente deber evitar el utilizar anillos,


POLTICAS DE
OPERACIN: pulseras y cadenas.

4. La persona al mando de los vehculos tiene como funcin reportar la


salida de la emergencia indicando Kilometraje, persona que conduce y
persona que va al mando.

5. El aseo general del material se lo llevara a cabo el da lunes y el aseo


general de las instalaciones se llevara a cabo los sbados.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO:2.4.1.2

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE RESPUESTA DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA INCIDENTES CON 5 de 8

MATERIALES QUMICO PELIGROSOS

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Responsable de
1 Despachar la llamada de emergencia. radio despacho del
CBDMQ
Personal de la
2 Recibir alerta de emergencia.
Estacin.
Personal de la
3 Ejecutar salida del tren de combate
estacin.
4 Realizar traslado a la emergencia Bomberos Siniestros

5 Arribar a la emergencia Bomberos Siniestros

6 Dar seguridad inicial a la emergencia Bomberos Siniestros

Es material qumico peligroso?

7 NO:ir a la actividad N Bomberos Siniestros

8 SI:Verificar informacin Bomberos Siniestros

Requiere apoyo tcnico?

9 SI: Solicitar apoyo al Responsable de radio despacho del CBDMQ Bomberos Siniestros
Responsable de
10 Enviar apoyo radio despacho del
CBDMQ
11 Establecer puesto de mando unificado Bomberos Siniestros

12 NO: Delimitar reas de accin Bomberos Siniestros

13 Contener el incidente Bomberos Siniestros

14 Trasladar a la vctima a la zona de transicin Bomberos Siniestros

15 Descontaminar vctima Bomberos Siniestros

16 Transferir paciente a la ambulancia


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO:2.4.1.2

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE RESPUESTA DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA INCIDENTES CON 6 de 8

MATERIALES QUMICO PELIGROSOS

17 Transmitir el parte de emergencia Bomberos Siniestros

18 Desmovilizar la Emergencia Bomberos Siniestros

19 Retornar a la Estacin Bomberos Siniestros

Personal de la
20 Realizar la evaluacin Post-Emergencia
Estacin
Personal de la
21 Cerrar el Parte de Emergencia
Estacin
*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Eficacia Nivel de eficacia en la
Incidentes con
1
gestin de emergencias N Incidentes atendidos/ Mensual
materiales qumico
con materiales qumico N de Incidentes reportados *100
peligrosos
atendidos peligrosos recibidos

Eficiencia Nivel eficiencia en el Recursos utilizados / Recursos


2 Utilizacin de Trimestral
recursos
uso de recursos Presupuestados *100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO:2.4.1.2

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE RESPUESTA DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA INCIDENTES CON 7 de 8

MATERIALES QUMICO PELIGROSOS

ANEXOS

I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO:2.4.1.2

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE RESPUESTA DE INCENDIOS


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA INCIDENTES CON 8 de 8

MATERIALES QUMICO PELIGROSOS

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
Protocolo de Operaciones Normalizadas

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Partes de emergencia e Informes.

V. GLOSARIO

reas de accin.-
Desmovilizar.- La desmovilizacin es el proceso por el cual una tropa, equipo
de trabajo, deja de ejercer su actividad (en este caso la atencin de los tipos
de emergencias). El trmino desmovilizacin se utiliza a menudo cuando un
grupo decide retornar a las actividades cotidianas.
Incidente.-
Parte de emergencia.-Informe o documento estndar detallado de cada una
de las actividades realizadas durante la atencin de la emergencia suscitada.
Puesto de mando unificado.- El Puesto de Mando Unificado es una figura
flexible, en la cual, segn cada tipo de situacin, se privilegia que las personas
y entidades de mayor capacidad y experticia realicen sus funciones al mando
de las operaciones de atencin.
Transferir.-
Transmitir.- Hacer llegar a alguien algn mensaje
Tren de combate.- Sale a la emergencia todo el equipo Operativo: Tango,
Bravo, Alfa, Delta, UR.
Vctima.- Es la persona fallecida.
Zona de transicin.- Lugar en el que pueden concentrarse las operaciones para el
frente de ataque que esta contiguo.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para el rescate y salvamento

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO:2.4.2.1

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO:RESCATE Y AUXILIOS
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL RESCATE Y
2 de 8
SALVAMENTO

Salvar vidas, proteger bienes, minimizar el tiempo de respuesta de las


OBJETIVO: unidades del CBDMQ, minimizar el tiempo de evacuacin de vctimas para
garantizar su vida
Responsable de radio despacho del CBDMQ, Personal de Estacin,
RESPONSABLE (S):
Bomberos de Siniestros
Comunidad del DMQ, Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Clases y
INVOLUCRADOS: Bomberos, Responsable de radio despacho del CBDMQ, Personal de
Estacin, Bomberos de Siniestros
FRECUENCIA: Por emergencia atendida.
TIEMPO
De acuerdo a la emergencia.
PROMEDIO:
Responsable de radio despacho del CBDMQ, comunidad del
PROVEEDOR:
ENTRADA: DMQ y personas naturales o jurdicas.
INSUMOS: Llamada de emergencia, alerta de emergencia
Comunidad del Distrito Metropolitano de Quito, Central de
CLIENTE:
SALIDA: Emergencia.
PRODUCTO: Emergencia atendida, Partes de la emergencia

Sistema CAFS, Sistema GPS, Comunicaciones, Sistema de


TECNOLGICOS:
partes, Equipo de computacin,
Oficial o Clase al mando de la emergencia, Bomberos o
HUMANOS:
clases operativos de la estacin.
Equipo de proteccin personal, Equipo de respiracin
RECURSOS: autnoma, Equipo de proteccin autnoma, Herramientas y
Material para Rescate y Salvamento (Herramientas
FSICOS: hidrulicas de rescate y herramientas de corte y expansin,
camilla, canastilla de rescate, cuerda dinmica y esttica),
Vehculos de emergencia, Equipo de extincin para incendios
incipientes (extintores porttiles).
NORMATIVA:
1. Constitucin Poltica del Estado
2. Ley de Defensa Contra Incendios
3. Reglamento general para la aplicacin de ley de defensa contra
incendios
4. Reglamento orgnico operativo y de rgimen interno y disciplina de los
LEYES:
cuerpos de bomberos del pas
5. Ordenanza 39
6. Ordenanza 114
7. Reglamento Orgnico por Procesos (2011)
8. Cdigo de tica del CB-DMQ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO:2.4.2.1

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO:RESCATE Y AUXILIOS
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL RESCATE Y
3 de 8
SALVAMENTO

1. Toda emergencia que involucre rescate y salvamento, se deber acudir


conjuntamente con una unidad de rescate y una ambulancia y una
autobomba en caso de rescates vehiculares

2. Desde el aviso a la partida se permitir un tiempo mximo de 60 segundos


en todo tipo de emergencias las 24 horas del da y los 365 das del ao y
se establece como responsable al oficial o persona al mando.

3. El personal operativo para acudir a la emergencia deber utilizar equipo


de proteccin personal completo (pantaln contra incendios, chaquetn
contra incendios, botas contra incendios, casco, guantes, hood o monja) o
con el nivel de proteccin que la emergencia lo demande

4. Se prohbe al personal cambiarse de prendas de vestir como equipos de


proteccin personal dentro del vehculo en el trayecto a la emergencia.

5. Es totalmente prohibido que el personal operativo del cuerpo de bomberos


retire la capa interna del equipo de proteccin personal del chaquetn y el
pantaln contra incendios.
NORMAS 6. El personal deber colocarse el cinturn de seguridad dentro de los
OPERACIN: vehculos de emergencia antes de salir la unidad de la estacin hacia la
emergencia es responsabilidad del Oficial o persona al mando.

7. El operador conductor de las unidades de emergencia deber aplicar la


conduccin a la defensiva apegado a la ley de trnsito. (Recordemos que
es responsabilidad del conductor trasladar al personal y al vehculo
seguros al lugar de la emergencia.

8. El personal deber utilizar equipo de respiracin autnoma (ser lo


primero en

9. colocarse y lo ltimo en retirarse)

10. El Oficial o la persona con mayor antigedad tiene como funcin


comandar la escena de la emergencia suscitada

11. Los seores Oficiales, Bomberos y Clases acataran las disposiciones


emitidas por el seor comandante de la escena.

12. Toda emergencia deber tener un parte.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO:2.4.2.1

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO:RESCATE Y AUXILIOS
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL RESCATE Y
4 de 8
SALVAMENTO

1. Utilizacin de Audiovisuales y dems operaciones debern realizarse de


acuerdo al Protocolo de Operacin Normalizado para respuesta de
emergencias del Distrito Metropolitano de Quito.

2. Llevar consigo equipo de comunicacin porttil para un desempeo eficaz


y eficiente en la atencin de la emergencia

3. El personal que trabaje operativamente deber evitar el utilizar anillos,


POLTICAS DE
OPERACIN: pulseras y cadenas.

4. La persona al mando de los vehculos tiene como funcin reportar la


salida de la emergencia indicando Kilometraje, persona que conduce y
persona que va al mando.

5. El aseo general del material se lo llevara a cabo el da lunes y el aseo


general de las instalaciones se llevara a cabo los sbados.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO:2.4.2.1

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO:RESCATE Y AUXILIOS
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL RESCATE Y
5 de 8
SALVAMENTO

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Responsable de
1 Despachar la llamada de emergencia. radio despacho del
CBDMQ
Personal de la
2 Recibir alerta de emergencia.
Estacin.
Personal de la
3 Ejecutar salida del tren de combate
estacin.
4 Realizar traslado a la emergencia Bomberos Siniestros

5 Arribar a la emergencia Bomberos Siniestros

6 Dar seguridad a la emergencia Bomberos Siniestros

7 Evaluar la emergencia. Bomberos Siniestros

8 Verificar informacin Bomberos Siniestros

Requiere apoyo?

9 SI: Solicitar apoyo al Responsable de radio despacho del CBDMQ Bomberos Siniestros
Responsable de
10 Enviar apoyo radio despacho del
CBDMQ
Establecer puesto de mando unificado Bomberos Siniestros

11 NO:Intervenir en el rescate Bomberos Siniestros

12 Buscar y localizar vctimas Bomberos Siniestros

13 Acceder a la vctima Bomberos Siniestros

14 Evaluar a la vctima Bomberos Siniestros

La victima est con vida? Bomberos Siniestros


Responsable de
15 Solicitar apoyo a Polica Nacional radio despacho del
CBDMQ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO:2.4.2.1

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO:RESCATE Y AUXILIOS
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL RESCATE Y
6 de 8
SALVAMENTO

16 Ir a la actividad N Bomberos Siniestros

17 Solicitar apoyo de ambulancia Bomberos Siniestros

18 Estabilizar Paciente Bomberos Siniestros

19 Extraer al paciente o fallecido Bomberos Siniestros

20 Transferir al paciente o fallecido Bomberos Siniestros

21 Transmitir el parte de emergencia Bomberos Siniestros

22 Desmovilizar la Emergencia Bomberos Siniestros

23 Retornar a la Estacin Bomberos Siniestros


Personal de la
24 Realizar la evaluacin Post-Emergencia
Estacin
Personal de la
25 Cerrar el Parte de Emergencia
Estacin
*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR

Eficacia Nivel de eficacia en la N de Rescates y salvamentos


Rescates y
1 gestin de rescates y atendidos / N Emergencias Mensual
salvamentos
Atendidas salvamentos recibidas *100

Eficiencia Nivel eficiencia en el Recursos utilizados / Recursos


2 Utilizacin de Trimestral
recursos
uso de recursos Presupuestados *100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO:2.4.2.1

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO:RESCATE Y AUXILIOS
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL RESCATE Y
7 de 8
SALVAMENTO

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO:2.4.2.1

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO:RESCATE Y AUXILIOS
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL RESCATE Y
8 de 8
SALVAMENTO

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Partes de emergencia e Informes.

V. GLOSARIO

Desmovilizar.- La desmovilizacin es el proceso por el cual una tropa, equipo


de trabajo, deja de ejercer su actividad (en este caso la atencin de los tipos de
emergencias). El trmino desmovilizacin se utiliza a menudo cuando un grupo
decide retornar a las actividades cotidianas.
Puesto de mando unificado.- El Puesto de Mando Unificado es una figura
flexible, en la cual, segn cada tipo de situacin, se privilegia que las personas
y entidades de mayor capacidad y experticia realicen sus funciones al mando
de las operaciones de atencin.
Transmitir.- Hacer llegar a alguien algn mensaje.
Tren de combate.- Sale a la emergencia todo el equipo Operativo: Tango,
Bravo, Alfa, Delta, UR.
Vctima.- Es la persona fallecida.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para auxilios generales

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO:2.4.2.2

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO:RESCATES Y AUXILIOS
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA AUXILIOS 2 de 7

GENERALES

Atender de manera eficiente y oportuna todos los eventos adversos que


OBJETIVO: se puedan generar por parte de la ciudadana y que amenacen a la vida o
los bienes
Responsable de radio despacho del CBDMQ, Personal de Estacin,
RESPONSABLE (S):
Bomberos de Siniestros
Comunidad del DMQ, Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Clases
INVOLUCRADOS: o Bomberos, Responsable de radio despacho del CBDMQ, Personal de
Estacin, Bomberos de Siniestros
FRECUENCIA: Por emergencia atendida.
TIEMPO PROMEDIO: De acuerdo a la emergencia.
Responsable de radio despacho del CBDMQ,
PROVEEDOR:
comunidad del DMQ y personas naturales o jurdicas.
ENTRADA:
INSUMOS: Llamada de emergencia, alerta de emergencia

Comunidad del Distrito Metropolitano de Quito, Central


CLIENTE:
de Emergencia.
SALIDA:
PRODUCTO: Emergencia atendida, Partes de la emergencia

TECNOLGICOS:
Equipo de computacin, Sistema GPS,
Comunicaciones.
Oficial o Clase al mando de la emergencia, Bomberos o
HUMANOS:
clases operativos de la estacin.
RECURSOS:
Equipo de proteccin personal, Equipo de proteccin
autnoma, Material y herramientas de rescate y
FSICOS:
salvamento, Vehculos de emergencia (Camionetas,
Motocicletas)

NORMATIVA:
1. Constitucin Poltica del Estado
2. Ley de Defensa Contra Incendios
3. Reglamento general para la aplicacin de ley de defensa contra
incendios
4. Reglamento orgnico operativo y de rgimen interno y disciplina de los
LEYES: cuerpos de bomberos del pas
5. Ordenanza 39
6. Ordenanza 114
7. Reglamento Orgnico por Procesos (2011)
8. Cdigo de tica del CB-DMQ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO:2.4.2.2

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO:RESCATES Y AUXILIOS
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA AUXILIOS 3 de 7

GENERALES

1. Todo auxilio deber ser atendido con los vehculos y equipos que la
emergencia la demande

2. Desde el aviso a la partida se permitir un tiempo mximo de 60


segundos en todo tipo de emergencias las 24 horas del da y los 365
das del ao y se establece como responsable al oficial o persona al
mando.

3. El personal operativo para acudir a la emergencia deber utilizar


equipo de proteccin

4. personal de acuerdo a la emergencia

5. Se prohbe al personal cambiarse de prendas de vestir como equipos


de proteccin personal dentro del vehculo en el trayecto a la
emergencia.

6. Es totalmente prohibido que el personal operativo del cuerpo de


bomberos retire la capa interna del equipo de proteccin personal del
chaquetn y el pantaln contra incendios.

7. El personal deber colocarse el cinturn de seguridad dentro de los


NORMAS vehculos de emergencia antes de salir la unidad de la estacin hacia
OPERACIN: la emergencia es responsabilidad del Oficial o persona al mando.

8. El operador conductor de las unidades de emergencia deber aplicar


la conduccin a la defensiva apegado a la ley de trnsito.
(Recordemos que es responsabilidad del conductor trasladar al
personal y al vehculo seguros al lugar de la emergencia.

9. El personal deber utilizar equipo de respiracin autnoma (ser lo


primero en

10. colocarse y lo ltimo en retirarse)

11. El Oficial o la persona con mayor antigedad tiene como funcin


comandar la escena

12. de la emergencia suscitada

13. Los seores Oficiales, Bomberos y Clases acataran las disposiciones


emitidas por el seor comandante de la escena.

14. Toda emergencia deber tener un parte de respaldo de atencin a la


emergencia
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO:2.4.2.2

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO:RESCATES Y AUXILIOS
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA AUXILIOS 4 de 7

GENERALES

1. Utilizacin de Audiovisuales y dems operaciones debern realizarse


de acuerdo al Protocolo de Operacin Normalizado para respuesta de
emergencias del Distrito Metropolitano de Quito.

2. Llevar consigo equipo de comunicacin porttil para un desempeo


eficaz y eficiente

3. en la atencin de la emergencia
POLTICAS DE
4. El personal que trabaje operativamente deber evitar el utilizar anillos,
OPERACIN:
pulseras y cadenas.

5. La persona al mando de los vehculos tiene como funcin reportar la


salida de la emergencia indicando Kilometraje, persona que conduce
y persona que va al mando.

6. El aseo general del material se lo llevara a cabo el da lunes y el aseo


general de las instalaciones se llevara a cabo los sbados.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO:2.4.2.2

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO:RESCATES Y AUXILIOS
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA AUXILIOS 5 de 7

GENERALES

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Responsable de radio
1 Despachar la llamada de emergencia. despacho del CBDMQ
Recibir alerta de emergencia del Responsable de radio
2 Personal de la Estacin.
despacho del CBDMQ
3 Despachar a la Unidad Personal de la estacin.

4 Realizar traslado a la emergencia Bomberos Siniestros

5 Arribar a la emergencia Bomberos Siniestros

6 Dar seguridad a la emergencia Bomberos Siniestros

7 Evaluar la emergencia. Bomberos Siniestros

8 Verificar informacin Bomberos Siniestros

Requiere apoyo?
SI: Solicitar apoyo al Responsable de radio despacho del
9 Bomberos Siniestros
CBDMQ
Responsable de radio
10 Enviar apoyo de entidad correspondiente despacho del CBDMQ

11 NO:Intervenir en el auxilio Bomberos Siniestros

12 Transmitir el parte de emergencia Bomberos Siniestros

13 Desmovilizar la Emergencia Bomberos Siniestros

14 Retornar a la Estacin Bomberos Siniestros

15 Cerrar el Parte de Emergencia Personal de la Estacin

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Nivel de eficacia en la
Eficacia N de auxilios atendidos /
1 atencin de emergencia Mensual
Auxilios Atendidos N de auxilios reportados*100
recibidas
Eficiencia
Nivel de eficiencia en el uso Recursos utilizados / Recursos
2 Utilizacin de Trimestral
de recursos Presupuestados *100
recursos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO:2.4.2.2

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO:RESCATES Y AUXILIOS
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA AUXILIOS 6 de 7

GENERALES

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO:2.4.2.2

PROCESO: GESTIN DE OPERACIONES


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO:RESCATES Y AUXILIOS
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA AUXILIOS 7 de 7

GENERALES

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
Protocolo de Operaciones Normalizadas

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Partes de emergencia e Informes.

V. GLOSARIO
Desmovilizar.-La desmovilizacin es el proceso por el cual una tropa, equipo
de trabajo, deja de ejercer su actividad (en este caso la atencin de los tipos
de emergencias). El trmino desmovilizacin se utiliza a menudo cuando un
grupo decide retornar a las actividades cotidianas.
Parte de emergencia.- Registro documental de lo acontecido en la recepcin,
atencin y retorno de la emergencia despachada.
Transmitir.- Hacer llegar a alguien algn mensaje
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la atencin emergencias
Pre-hospitalarias

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCESO: GESTIN DE EMERGENCIAS MDICAS Y CDIGO: 2.5.1.1

ATENCIN PREHOSPITALARIA
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE ATENCIN PREHOSPITALARIA
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN 2 de 6

EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS

Brindar una oportuna atencin de emergencias mdicas, integral y de


OBJETIVO: alto nivel para la satisfaccin plena de los pacientes, en la comunidad
del Distrito Metropolitano de Quito.
Paramdico, Bomberos Pre-hospitalarios (asistente), Operador de
RESPONSABLE:
Ambulancia
Comandancia Operativa, Jefaturas Zonales, Direccin de Atencin de
INVOLUCRADOS: Pre-hospitalaria, Estaciones (Personal APH), Responsable de Radio
despacho del CBDMQ
FRECUENCIA: Por Emergencia Atendida.

Ministerio de Salud Pblica, Comandancia


PROVEEDOR: Operativa, Jefaturas Zonales, Direccin de Atencin
de Pre-hospitalaria, Estaciones
ENTRADA:
Insumos generales para atencin de emergencias
INSUMOS: (catlones, mascarillas, guantes de ltex, hidratacin
intravenosa, etc.)
Comunidad del Distrito Metropolitano de Quito.
USUARIO:
Central de Emergencias CBDMQ
SALIDA:
PRODUCTO: Emergencia atendida, paciente/s atendidos

Ambulancia, equipo de computacin, equipo de


TECNOLGICOS: primera respuesta para atencin de trauma, clnica,
gineco obstetras, otras.
RECURSOS:
Paramdico, Bomberos Pre-hospitalarios
HUMANOS:
(asistente), Operador de Ambulancia

NORMATIVA:
1. Constitucin de la Repblica del Ecuador
2. COOTAD
LEYES: 3. LOSEP
4. Ley de Defensa Contra Incendios (optativa)
5. Cdigo de trabajo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCESO: GESTIN DE EMERGENCIAS MDICAS Y CDIGO: 2.5.1.1

ATENCIN PREHOSPITALARIA
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE ATENCIN PREHOSPITALARIA
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN 3 de 6

EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS

1. Toda emergencia referente a Pre-hospitalaria se deber acudir con el vehculo


Ambulancia
2. El personal operativo para acudir a la emergencia deber utilizar equipo de
proteccin personal Institucional, casco de rescate con linterna frontal, gafas,
mascarilla, guantes (de ltex), chaleco tctico,
3. Desde el aviso a la partida se permitir un tiempo mximo de 60 segundos en
todo tipo de emergencias las 24 horas del da y los 365 das del ao y se
establece como responsable al oficial o persona al mando.
4. Se prohbe al personal cambiarse de prendas de vestir como equipos de
proteccin personal dentro del vehculo en el trayecto a la emergencia.
5. El personal deber colocarse el cinturn de seguridad dentro de los vehculos
NORMAS DE
de emergencia antes de salir la unidad de la estacin hacia la emergencia es
OPERACIN:
responsabilidad del Oficial o persona al mando.
6. El operador conductor de las unidades de emergencia deber aplicar la
conduccin a la defensiva apegado a la ley de trnsito. (recordemos que es
responsabilidad del conductor trasladar al personal y al vehculo seguros al
lugar de la emergencia.
7. El Oficial o la persona con mayor antigedad tiene como funcin comandar la
escena de la emergencia suscitada, y el personal pre hospitalario con mayor
conocimiento dirigir las acciones de pacientes.
8. Los seores Oficiales, Bomberos y Clases acataran las disposiciones emitidas
por el seor comandante de la escena.
9. Toda emergencia deber tener un parte.

1. Llevar consigo equipo de comunicacin porttil para un desempeo eficaz y


eficiente en la atencin de la emergencia
2. Se activara el sistema de alerta temprana para el despacho de las
emergencias.
POLTICAS 3. El personal que trabaje operativamente en ambulancia deber evitar el utilizar
DE anillos, pulseras, cadenas y uas largas
OPERACIN 4. La persona al mando de los vehculos tiene como funcin reportar la salida de
la emergencia indicando Kilometraje, persona que conduce y persona que va
al mando y fin de operaciones.
5. Para emergencias de gran magnitud deber comandar la escena
Comandante Operativo y/o el jefe de zona correspondiente al sector
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCESO: GESTIN DE EMERGENCIAS MDICAS Y CDIGO: 2.5.1.1

ATENCIN PREHOSPITALARIA
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE ATENCIN PREHOSPITALARIA
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN 4 de 6

EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Responsable de
1 Despachar Emergencia Radio despacho del
CBDMQ
Personal de Guardia
2 Recibir Emergencia
de la Estacin
Personal de Guardia
3 Despachar unidad requerida
de la Estacin
4 Arribar al lugar de Emergencia Personal APH
5 Evaluar la Emergencia Personal APH
Necesita apoyo?
6 Si: Solicitar Apoyo a Central de Emergencias Personal APH
Responsable de
7 Gestionar y Enviar Apoyo, actividad 8 Radio despacho del
CBDMQ
8 No: Atender Emergencia (Estabilizacin y valoracin de vctimas) Personal APH

Necesita transportar paciente?


Si: Solicitar Casa de Salud que recepte al paciente de acuerdo al
9 Personal APH
cuadro que se presenta
Responsable de
10 Entregar informacin de Casa de salud que atender al paciente Radio despacho del
CBDMQ
11 Transportar y entregar al paciente, actividad 12 Personal APH
12 No: Tramitar Hoja 002 Personal APH
FIN DEL PROCEDIMIENTO

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Eficacia Cantidad de Segn se
N de emergencias atendidas /N de
1 Emergencias emergencias atendidas presente el
emergencias despachas (ECU-911)
atendidas por el CBDMQ evento
Calidad Nivel de la atencin
N de atenciones satisfactorias /
2 Satisfaccin en brindada por el personal Mensual
N de atenciones realizadas (muestreo)
la atencin de APH
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCESO: GESTIN DE EMERGENCIAS MDICAS Y CDIGO: 2.5.1.1

ATENCIN PREHOSPITALARIA
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE ATENCIN PREHOSPITALARIA
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN 5 de 6

EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCESO: GESTIN DE EMERGENCIAS MDICAS Y CDIGO: 2.5.1.1

ATENCIN PREHOSPITALARIA
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE ATENCIN PREHOSPITALARIA
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN 6 de 6

EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
Protocolos de AtencinPre-hospitalaria para Emergencias Mdicas del Ministerio
de Salud Pblica

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Parte de Emergencia
Hoja 002

V. GLOSARIO
Ambulancia.- Es un Vehculo destinado para soporte vital bsico y avanzado, as
como transporte de personas enfermas y heridas hacia lugares asistenciales de
salud.
Hoja 002.- Informe y/o documento legal estndar y detallado de cada una de las
actividades realizadas durante la atencin de la emergencia suscitada.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la gestin de
actualizacin de normativa secundaria

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.1.1

PROCESO: GESTIN DE ASESORAJURDICA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL


CB-DMQ NUMERACIN:
2 de 8
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
ACTUALIZACIN DE NORMATIVA SECUNDARIA

Generar un marco normativo interno adaptado a la estructura orgnica y


OBJETIVO: necesidades institucionales, y regular los procedimientos administrativos
internos dentro del marco constitucional y normativo vigente.
Director-a de Asesora Jurdica, Responsable de Asesora Legal
RESPONSABLE (S):
(Abogado), Secretaria
Direcciones y dependencias del CBDMQ, Director-a de Asesora
INVOLUCRADOS:
Jurdica, Responsable de Asesora Legal (Abogado)

FRECUENCIA: Variable de acuerdo a las necesidades

TIEMPO PROMEDIO
Variable de acuerdo a la naturaleza del caso
PTIMO:

PROVEEDOR: Direcciones, unidades requirentes y personal CBDMQ


ENTRADA:
INSUMOS: Solicitudes, Comunicaciones y memorandos

Personas naturales, jurdicas, direcciones, unidades


CLIENTE:
requirentes y personal CBDMQ
SALIDA:
PRODUCTO: Actos Normativos con efectos jurdicos generales
Software FIELWEB
TECNOLGICOS: Software Administrativo
Lexdoctor
Director-a de Asesora Jurdica, Responsable de
RECURSOS: HUMANOS:
Asesora Legal (Abogado), Secretaria
FSICOS:
Telfono, computador, impresora, material de oficina,
instalaciones/estaciones de trabajo,
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.1.1

PROCESO: GESTIN DE ASESORAJURDICA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL


CB-DMQ NUMERACIN:
3 de 8
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
ACTUALIZACIN DE NORMATIVA SECUNDARIA

NORMATIVA:
1. Constitucin de la Repblica
2. Cdigo Orgnico de Organizacin Territorial y Autonoma
3. Ley de Defensa Contra Incendios
4. Ley Orgnica de la Contralora General del Estado
5. Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Publica
6. Ley Orgnica de Servicio Pblico
7. Ley de Modernizacin
8. Cdigo Civil
LEYES: 9. Reglamento General de Bienes del Sector Pblico
10. Reglamento a la Ley de Defensa Contra Incendios
11. Reglamento Orgnico Operativo de Rgimen Interno y Disciplina de los Cuerpos
de Bomberos del Pas
12. Reglamento de Prevencin, Mitigacin y Proteccin Contra Incendios
13. Reglamento deUtilizacin, Mantenimiento, Movilizacin, Control y Determinacin
de Responsabilidades, de los Vehculos del Sector Pblico
14. Normas de Control Interno de la Contralora General del Estado
15. Reglamento Orgnico por Procesos del CB-DMQ
1. Art. 226 Constitucin de la Repblica: Las instituciones del Estado, sus
organismos, dependencias, las servidoras o servidores pblicos y las personas
que acten en virtud de una potestad estatal ejercern solamente las
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitucin y la ley.

2. Art. 76, numeral 7) literal l) Constitucin de la Repblica: Las resoluciones de


los poderes pblicos debern ser motivadas. No habr motivacin si en la
resolucin no se enuncian las normas o principios jurdicos en que se funda y no
se explica la pertinencia de su aplicacin a los antecedentes de hecho

3. Art. 82 Constitucin de la Repblica:El derecho a la seguridad jurdica se


NORMAS fundamenta en el respeto a la Constitucin y en la existencia de normas
OPERACIN: jurdicas previas, claras, pblicas y aplicadas por las autoridades competentes.

4. Art. 140 COOTAD: Los cuerpos de bomberos del pas sern considerados como
entidades adscritas a los gobiernos autnomos descentralizados municipales,
quienes funcionarn con autonoma administrativa y financiera, presupuestaria y
operativa, observando la ley especial y normativas vigentes a las que estarn
sujetos.

5. Art. 382 COOTAD: Los procedimientos administrativos no regulados


expresamente en este Cdigo estarn regulados por acto normativo expedido
por el correspondiente gobierno autnomo descentralizado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.1.1

PROCESO: GESTIN DE ASESORAJURDICA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL


CB-DMQ NUMERACIN:
4 de 8
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
ACTUALIZACIN DE NORMATIVA SECUNDARIA

6. Art. 5 COOTAD: La autonoma poltica, administrativa y financiera de los GADS


y regmenes especiales prevista en la Constitucin comprende el derecho y la
capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y
rganos de gobierno propios.

7. Art. 9 Ley Orgnica de la Contralora General del Estado: El control interno


constituye un proceso aplicado por la mxima autoridad, la direccin y el
personal de cada institucin, que proporciona seguridad razonable de que se
protegen los recursos pblicos y se alcancen los objetivos institucionales.

8. Art. 77 Ley de la Contralora General del Estado:Son atribuciones y obligaciones


especficas de las mximas autoridades de las instituciones del Estado) Dictar
los correspondientes reglamentos y dems normas secundarias necesarias para
el eficiente, efectivo y econmico funcionamiento de sus instituciones.

9. Art. 18 Ley de Modernizacin del Estado: Los funcionarios pblicos son


plenamente competentes para ejercer todas aquellas acciones que son
compatibles con los fines y la naturaleza del respectivo rgano o entidad
administrativa que representan.

10. Art. 2 Reglamento Orgnico Operativo y de Rgimen Interno y Disciplina de los


Cuerpos de Bomberos del Pas: Los Cuerpos de Bomberos del pas, tendrn un
rgimen y disciplina especiales semejantes en sus manifestaciones a los que
rigen el tipo militar, para asegurar as un riguroso sentido de orden, disciplina y
obediencia.

1. Fundamentacin adecuada de todos los actos

2. Coordinacin de contenidoscon servidores y autoridades internas vinculadas


segn la naturaleza del caso

3. Creacin y mantenimiento de archivos e inventarios digitales con todos los


POLTICAS DE trabajos evacuados
OPERACIN:
4. Actualizacin permanente de los conocimientos profesionales

5. Empoderamiento de los casos asignados

6. Retroalimentacin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.1.1

PROCESO: GESTIN DE ASESORAJURDICA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL


CB-DMQ NUMERACIN:
5 de 8
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
ACTUALIZACIN DE NORMATIVA SECUNDARIA

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Recibir documento de requerimiento
1 Secretaria

Director-a de Asesora
2 Analizar requerimiento Jurdica
Director-a de Asesora
3 Asignar el caso Jurdica
Responsable de
4 Procesar el caso Asesora legal
(Abogado)
Responsable de
5 Elaborar proyecto de acto normativo Asesora legal
(Abogado)
Responsable de
6 Remitir proyecto a Director-a para revisin Asesora legal
(Abogado)
Director-a de Asesora
7 Revisar documento y formular observaciones o rectificaciones Jurdica
Aprueba proyecto de acto normativo?
Director-a de Asesora
8 No: Ir a la Actividad N 5 Jurdica
Director-a de Asesora
9 Si: Remitir el proyecto final a la mxima autoridad institucional Jurdica

10 Legalizar Acto Normativo Comandante General

11 Recibir el acto normativo legalizado Secretaria

Remitir el acto normativo legalizado, al Registro Oficial para su Director-a de Asesora


12 publicacin Jurdica- Abogado

13 Archivar los antecedentes fsicos del caso Secretaria

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
N NOMBRE DEL INDICADOR MIDE FRMULA FRECUENCIA
Nivel de eficacia en Numero de tramites
Eficacia
1 el cumplimiento de gestionados / Nmero de Trimestral
Gestin De Tramites
la gestin de tramites trmites ingresados.*100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.1.1

PROCESO: GESTIN DE ASESORAJURDICA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL


CB-DMQ NUMERACIN:
6 de 8
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
ACTUALIZACIN DE NORMATIVA SECUNDARIA

ANEXOS

I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.1.1

PROCESO: GESTIN DE ASESORAJURDICA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL


CB-DMQ NUMERACIN:
7 de 8
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
ACTUALIZACIN DE NORMATIVA SECUNDARIA

II. RESOLUCIONES
Resolucin de Instruccin de Manual Interno para el Manejo, Control y Custodia de
los Documentos de la Unidad de Documentacin y Archivo.
Resolucin estableciendo el Reglamento Interno, para la tramitacin y resolucin
de las faltas e infracciones en que incurrieren los Aspirantes a Bomberos, alumnos
de la Escuela de Formacin y Especializacin del CBDMQ.
Resolucin de creacin de un rea especializada en la investigacin de incendios,
con mbito y jurisdiccin en el Distrito Metropolitano de Quito, y, presencia a nivel
nacional.
Resolucin de Instruccin del Reglamento Acadmico y Disciplinario para la
Escuela de Formacin y Especializacin del CBDMQ.
Resolucin de Revocatoria de la Resolucin Administrativa 025 publicada en el
Registro Oficial No. 802 de 3 de octubre del 2012, que aprueba el aumento de
valores en el cobro de especies y tasas por servicios que el CBDMQ presta a la
comunidad.

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Variable de acuerdo a la naturaleza del caso

V. GLOSARIO
Acto administrativo.- Es toda declaracin unilateral efectuada en ejercicio de la
funcin administrativa que produce efectos jurdicos individuales en forma directa.
Competencia.- Es el conjunto de funciones que un agente puede ejercer
legtimamente. La medida de las actividades que corresponden a cada rgano
administrativo de acuerdo al ordenamiento jurdico. La aptitud legal de obrar del
rgano administrativo
Contrato.- Es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o
no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas..
Constitucin.-Es la norma suprema de un Estado de derecho soberano que se
encarga de organizar al Estado y su forma de gobierno, fijando las atribuciones y
los lmites del ejercicio de los poderes pblicos y estableciendo los deberes y
garantas fundamentales de cada persona.
Informe.- Es un acto de simple administracin que se produce por escrito con el
propsito de comunicar informacin a otro nivel de la administracin, refiriendo
hechos obtenidos o verificados, aportando datos necesarios para la cabal
comprensin o ejecucin de un caso, o proponiendo o recomendando soluciones
o mejoras para el hecho tratado.
Ley.- Expresin normativa de carcter obligatorio, expedida por el legislador, que
manda, prohbe o permite, y versa sobre materias de inters general
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.1.1

PROCESO: GESTIN DE ASESORAJURDICA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL


CB-DMQ NUMERACIN:
8 de 8
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
ACTUALIZACIN DE NORMATIVA SECUNDARIA

Ordenanza.- Actos normativos, de contenido general, emitidos por las


municipalidades.
Presuncin.- Consecuencia que se deduce de ciertos antecedentes o
circunstancias conocidas.
Personalidad jurdica.- La personalidad jurdica implica necesariamente una
organizacin autnoma y patrimonio propio, elementos principales de la unidad
descentralizada o entidad.
Tramite.- Es el conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por la
Administracin, que deben efectuar los usuarios para obtener un objeto
determinado, adquirir un derecho o cumplir con una obligacin, prevista o
autorizada normativamente.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para los pronunciamientos
jurdicos

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.1.2

PROCESO: GESTIN DE ASESORA JURDICA


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LOS 2 de 8

PRONUNCIAMIENTOS JURDICOS

Generar actos de naturaleza facultativa para facilitar elementos de


opinin o juicio, para la formacin de la voluntad de la autoridad que deba
OBJETIVO: decidir sobre un asunto institucional, dilucidar inquietudes fundadas
sobre controversias jurdicas institucionales, e inteligenciar en la
aplicacin de normas de derecho.
Director/a de Asesora Jurdica, Responsable de
RESPONSABLE (S): pronunciamientos(Abogado), Secretaria.
Entidades Pblicas, Personal CBDMQ, Personas naturales y jurdicas,
INVOLUCRADOS: Director-a de Asesora Jurdica, Responsable de
pronunciamientos(Abogado).
FRECUENCIA: Segn el requerimiento.

TIEMPO PROMEDIO
3 das
PTIMO:
Direcciones, Unidades requirentes y Servidoras/es
CBDMQ (Internos).
PROVEEDOR:
rganos de control, Personas naturales o
ENTRADA: jurdicas(externos)
Demandas, Denuncias, Memorandos y oficios,
INSUMOS: Disposiciones escritas, Comunicaciones, Solicitudes
escritas y verbales
Personas naturales o jurdicas, Direcciones, Unidades
CLIENTE:
requirentes y Servidoras/es CBDMQ
SALIDA:
PRODUCTO: Dictmenes o criterios jurdicos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.1.2

PROCESO: GESTIN DE ASESORA JURDICA


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LOS 3 de 8

PRONUNCIAMIENTOS JURDICOS

TECNOLGICOS: Software Fielweb, Software administrativo, Lexdoctor

Director-a de Asesora Jurdica, Responsable de


RECURSOS: HUMANOS:
Asesora Legal (Abogado), Secretaria
Computadoras, Copiadora/Impresora-Escner,
FSICOS:
Grabadora de audio, Estaciones de trabajo, Anilladora y

NORMATIVA:
1. Constitucin de la Repblica.
2. Ley de la Jurisdiccin Contenciosa Administrativa.
3. Ley Orgnica de Garantas Jurisdiccionales y Control Constitucional.
4. Ley Orgnica de Defensa del Consumidor.
5. Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica.
6. Ley Orgnica de Servicio Pblico.
7. Ley Orgnica de la Defensora del Pueblo.
8. Ley de Modernizacin.
9. Ley de Defensa Contra Incendios.
10. Ley de Transito.
11. Ley de Inquilinato.
12. Ley Orgnica de la Procuradura General del Estado.
13. Cdigo Orgnico de Organizacin Territorial y Autonoma.
LEYES:
14. Cdigo de Procedimiento Civil.
15. Cdigo Orgnico de la Funcin Judicial.
16. Cdigo Penal.
17. Cdigo de Procedimiento Penal.
18. Cdigo Civil.
19. Reglamento a la Ley Orgnica de Servicio Pblico.
20. Reglamento a la Ley Orgnica de Defensa del Consumidor
21. Reglamento a la Ley de Defensa Contra Incendios.
22. Reglamento de Prevencin, Mitigacin y Proteccin Contra Incendios.
23. Reglamento Orgnico Funcional del CBDMQ.
24. ERJAFE.
25. Ordenanzas Metropolitanas.
26. Jurisprudencia.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.1.2

PROCESO: GESTIN DE ASESORA JURDICA


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LOS 4 de 8

PRONUNCIAMIENTOS JURDICOS

1. Art. 76 Constitucin de la Repblica: En todo proceso en el que se


determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurar
el derecho al debido proceso.
2. Art. 82 Constitucin de la Repblica: El derecho a la seguridad
jurdica se fundamenta en el respeto a la Constitucin y en la
existencia de normas jurdicas previas, claras, pblicas y aplicadas
por las autoridades competentes.
3. Art. 173 Constitucin de la Repblica: Los actos administrativos de
cualquier autoridad del Estado podrn ser impugnados, tanto en la va
administrativa como ante los correspondientes rganos de la Funcin
Judicial
4. Art. 23 Ley de Defensa Contra Incendios: Se considera contravencin
adems de las establecidas en el Cdigo Penal, todo acto arbitrario,
doloso o culposo, atentatorio a la proteccin de las personas y de los
bienes en los casos de desastre provenientes de incendio.
5. Art. 42 Cdigo de Procedimiento Penal: La persona que conociere
NORMAS que se ha cometido un delito de accin pblica, excepto aquella a
OPERACIN: quien la Ley se lo prohbe, debe presentar su denuncia ante el fiscal
competente, la Polica Judicial o la Polica Nacional.
6. Art. 1 Ley de la Jurisdiccin Contenciosa Administrativa: El recurso
contencioso-administrativo puede interponerse por las personas
naturales o jurdicas contra los reglamentos, actos y resoluciones de
la Administracin Pblica o de las personas jurdicas semipblicas,
que causen estado, y vulneren un derecho o inters directo del
demandante.
7. Art. 65 Ley de la Jurisdiccin Contenciosa Administrativa: El trmino
para deducir la demanda en la va administrativa ser el de noventa
das en los asuntos que constituyen materia del recurso contencioso
de plena jurisdiccin.
8. Art. 4 Ley Orgnica de Defensa del Consumidor: Son derechos
fundamentales del consumidor: Acceder a mecanismos efectivos para
la tutela administrativa y judicial de sus derechos e intereses
legtimos, que conduzcan a la adecuada prevencin, sancin y
oportuna reparacin de los mismos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.1.2

PROCESO: GESTIN DE ASESORA JURDICA


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LOS 5 de 8

PRONUNCIAMIENTOS JURDICOS

9. Art. 6 Ley Orgnica de la Procuradura General del Estado: Toda


demanda o actuacin para iniciar un proceso judicial, procedimiento
alternativo de solucin de conflictos y procedimiento administrativo de
impugnacin o reclamo contra organismos y entidades del sector
pblico, deber citarse o notificarse obligatoriamente al Procurador
General del Estado.
10. Art. 40 LODJCC La accin de proteccin se podr presentar
cuando concurran los siguientes requisitos: 1Violacin de un derecho
constitucional 2 Accin u omisin de autoridad pblica o de un
particular 3 Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial
adecuado y eficaz para proteger el derecho violado.
11. Art. 1478 Cdigo Civil: Hay objeto ilcito en todo lo que contraviene al
Derecho Pblico Ecuatoriano.
12. Art. 27 Cdigo Orgnico de la Funcin Judicial: Las juezas y jueces,
resolvern nicamente atendiendo a loselementos aportados por las
partes.
1. Fundamentacin adecuada de todos las Demandas, denuncias,
quejas, escritos de contestacin, prueba, diligencias, peticin y
alegatos, recursos administrativos, judiciales y constitucionales

2. Creacin y mantenimiento de lneas de coordinacin efectivas con


autoridades pblicas internas y externas

3. Mantenimiento permanente de contacto con los Operadores de


Justicia

4. Seguimiento personal y constante de los casos asignados

POLTICAS DE 5. Creacin y mantenimiento de archivos e inventarios digitales con


OPERACIN: todos los trabajos evacuados

6. Actualizacin permanente de los conocimientos profesionales

7. Empoderamiento de los casos asignados

8. Disponibilidad de tiempo para laborar en horarios extendidos o


jornadas extraordinarias

9. Colaboracin mutua

10. Retroalimentacin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.1.2

PROCESO: GESTIN DE ASESORA JURDICA


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LOS 6 de 8

PRONUNCIAMIENTOS JURDICOS

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE

1 Recibir el requerimiento y documentacin Secretaria


Director-a de
2 Analizar el requerimiento
Asesora Jurdica
Director-a de
3 Asignar el caso
Asesora Jurdica
4 Elaborar proyecto de dictamen Abogado

5 Remitir proyecto a Director-a para revisin Abogado


Director-a de
6 Revisar proyecto y formular observaciones o rectificaciones
Asesora Jurdica
Necesita rectificaciones?

7 Si: Ir a la actividad N4
Director-a de
8 No: Suscribir y emitir dictamen final
Asesora Jurdica
9 Entregar el producto final al interesado Secretaria

10 Registrar los antecedentes fsicos del caso Secretaria

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Eficacia Nivel de eficacia en el Numero de tramites gestionados
1 Gestin De cumplimiento de la / Nmero de trmites Trimestral
Tramites gestin de tramites ingresados.*100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.1.2

PROCESO: GESTIN DE ASESORA JURDICA


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LOS 7 de 8

PRONUNCIAMIENTOS JURDICOS

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.1.2

PROCESO: GESTIN DE ASESORA JURDICA


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LOS 8 de 8

PRONUNCIAMIENTOS JURDICOS

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


N/A

V. GLOSARIO
Antecedente motivo: Acto de la administracin que es susceptible de dar origen
a un proceso judicial o legal.
Citacin: Acto procesal de comunicacin por el que una autoridad pblica, indica
a una persona, de la existencia de un proceso legal, y la parte, el lugar, fecha y
hora en el que tiene que comparecer y actuar en el proceso.
Tramite: Es el conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por la
Administracin, que deben efectuar los usuarios para obtener un objeto
determinado, adquirir un derecho o cumplir con una obligacin, prevista o
autorizada normativamente.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la orientacin jurdica de la
contratacin publica

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.1.3

PROCESO: GESTIN DE ASESORA JURDICA


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA ORIENTACIN 2 de 8

JURDICA DE LA CONTRATACIN PUBLICA

Ejecutar las acciones administrativas necesarias para asegurar que en


los procesos contractuales de obras, bienes y servicios, se protejan los
OBJETIVO:
recursos pblicos y se alcancen los objetivos institucionales
cumplindose con las normas de derecho aplicables.
Director-a de Asesora Jurdica, Responsable de Asesora Legal
RESPONSABLE (S):
(Abogado), Secretaria
Personal CBDMQ, Usuarios Externos, Director-a de Asesora Jurdica,
INVOLUCRADOS:
Abogado

FRECUENCIA: Segn el requerimiento

TIEMPO PROMEDIO
3 das
PTIMO:
Direcciones, Unidades requirentes y Servidoras/es
CBDMQ (Internos).
PROVEEDOR:
rganos de control, Personas naturales o
ENTRADA: jurdicas(externos)
Memorandos y oficios, Disposiciones escritas,
INSUMOS:
Solicitudes escritas y verbales
Personas naturales o jurdicas, Direcciones, Unidades
CLIENTE:
requirentes y Servidoras/es CBDMQ
SALIDA:
PRODUCTO: Informes, criterios o dictmenes

TECNOLGICOS: Software Fielweb,Software Administrativo, Lexdoctor

Director-a de Asesora Jurdica, Responsable de


HUMANOS:
RECURSOS: Asesora Legal (Abogado), Secretaria

FSICOS:
Computadoras, Copiadora/Impresora-Escner,
Grabadora de audio, Estaciones de trabajo, Anilladora.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.1.3

PROCESO: GESTIN DE ASESORA JURDICA


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA ORIENTACIN 3 de 8

JURDICA DE LA CONTRATACIN PUBLICA

NORMATIVA:
1. Constitucin de la Repblica
2. Ley Orgnica de la Contralora General del Estado
3. Ley de Defensa Contra Incendios
4. Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Publica
5. Ley de Mediacin y Arbitraje
6. Ley de Modernizacin del Estado
7. Reglamento a Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Publica
LEYES:
8. Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Publicas
9. Cdigo Civil
10. Reglamento General de Bienes del Sector Pblico
11. Normas de Control Interno de la Contralora General del Estado
12. Ordenanzas Metropolitanas
13. Pronunciamientos del Procurador General del Estado
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.1.3

PROCESO: GESTIN DE ASESORA JURDICA


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA ORIENTACIN 4 de 8

JURDICA DE LA CONTRATACIN PUBLICA

1. Art. 52 Constitucin de la Repblica del Ecuador: Las personas tienen


derecho a disponer de bienes y servicios de ptima calidad y a elegirlos con
libertad, as como a una informacin precisa y no engaosa sobre su
contenido y caractersticas.
2. Art. 85 LOSNCP: En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o
complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o
tcnicas, debidamente motivadas, presentadas con su ejecucin, el Estado
o la Entidad Contratante podrn celebrar con el mismo contratista, sin
licitacin o concurso, contratos complementarios.
3. Art. 94 LOSNCP: La Entidad Contratante podr declarar terminada
anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los
siguientes casos: 1. Por incumplimiento del contratista; 7. La Entidad
Contratante tambin podr declarar terminado anticipada y unilateralmente
el contrato cuando, ante circunstancias tcnicas o econmicas imprevistas
o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el contratista
no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.
NORMAS 4. Art. 6 LOSNCP: Las situaciones de emergencia son aquellas generadas por
OPERACIN: acontecimientos graves como: accidentes, terremotos, inundaciones,
sequas u otras que provengan de las de fuerza mayor o caso fortuito en los
trminos definidos en el Art. 30 de la Codificacin del Cdigo Civil.
5. Art. 144 Reglamento General LOSNCP: Las causas imprevistas o tcnicas
para celebrar contratos complementarios podrn ser invocadas por la
entidad contratante o por el contratista y sern calificadas por la entidad
previo informe de la fiscalizacin de la obra.
6. Art. 9 Ley Orgnica de la Contralora General del Estado: El control interno
constituye un proceso aplicado por la mxima autoridad, la direccin y el
personal de cada institucin, que proporciona seguridad razonable de que
se protegen los recursos pblicos y se alcancen los objetivos
institucionales.
7. Art. 115 Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Publicas: Ninguna
entidad u organismo pblico podrn contraer compromisos, celebrar
contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisin de la
respectiva certificacin presupuestaria.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.1.3

PROCESO: GESTIN DE ASESORA JURDICA


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA ORIENTACIN 5 de 8

JURDICA DE LA CONTRATACIN PUBLICA

8. Art. 116 Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Publicas: El


compromiso subsistir hasta que las obras se realicen, los bienes
seentreguen o los servicios se presten.
9. Art. 30 Cdigo Civil: Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a
que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento
de enemigos, los actos de autoridad ejercidos porun funcionario pblico,
etc.
10. Art. 1562 Cdigo Civil: Los contratos obligan, no slo a lo que en ellos se
expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza
de la obligacin, o que, por la ley o la costumbre, pertenecen a ella.

1. Fundamentacin adecuada de todos los informes


2. Coordinacin de contenidos con servidores y autoridades internas
vinculadas segn la naturaleza del caso
3. Creacin y mantenimiento de archivos e inventarios digitales con todos los
POLTICAS DE
OPERACIN: trabajos evacuados
4. Actualizacin permanente de los conocimientos profesionales
5. Empoderamiento de los casos asignados
6. Retroalimentacin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.1.3

PROCESO: GESTIN DE ASESORA JURDICA


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA ORIENTACIN 6 de 8

JURDICA DE LA CONTRATACIN PUBLICA

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE

1 Recibir y canalizar el proceso contractual Secretaria


Director/a de
2 Revisar contenido del requerimiento
Asesora Jurdica
Director/a de
3 Asignar la revisin del expediente
Asesora Jurdica
Responsable de
4 Analizar el expediente Asesora Legal
(Abogado)
Responsable de
5 Elaborar y remitir proyecto de informe a Director/a para revisin Asesora Legal
(Abogado)
Revisar proyecto de informe y formular observaciones o Director/a de
6
rectificaciones Asesora Jurdica
Director/a de
7 Suscribir y emitir informe final
Asesora Jurdica
8 Entregar el informe al requirente Secretaria

9 Registrar los antecedentes fsicos del caso Secretaria

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Eficacia Nivel de eficacia en el Numero de tramites gestionados
1 Gestin De cumplimiento de la / Nmero de trmites Trimestral
Tramites gestin de tramites ingresados.*100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.1.3

PROCESO: GESTIN DE ASESORA JURDICA


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA ORIENTACIN 7 de 8

JURDICA DE LA CONTRATACIN PUBLICA

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.1.3

PROCESO: GESTIN DE ASESORA JURDICA


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA ORIENTACIN 8 de 8

JURDICA DE LA CONTRATACIN PUBLICA

II. RESOLUCIONES
Resolucin de Instruccin de Manual Interno para el Manejo, Control y Custodia
de los Documentos de la Unidad de Documentacin y Archivo.

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Variable de acuerdo a la naturaleza del caso

V. GLOSARIO
Estado.- Es la estructura de un poder originario, que se ejerce a travs de sus
rganos, conforme al derecho, sobre los habitantes de un territorio determinado.
Derecho pblico.- Es el conjunto de normas reguladoras del orden jurdico
relativo al Estado en s, en sus relaciones con los particulares y con otros Estados.
Acto normativo.- Es toda declaracin unilateral efectuada en ejercicio de la
funcin administrativa que produce efectos jurdicos generales, objetivos de forma
directa. De conformidad con la Constitucin corresponde al Presidente de la
Repblica el ejercicio de la potestad reglamentaria.
Acto administrativo.- Es toda declaracin unilateral efectuada en ejercicio de la
funcin administrativa que produce efectos jurdicos individuales en forma directa.
Afectacin.- Imposicin de un gravamen a un bien, sujetndolo al cumplimiento
de alguna carga
Contrato.- Es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o
no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas.
Constitucin.- Es la norma suprema de un Estado de derecho soberano que se
encarga de organizar al Estado y su forma de gobierno, fijando las atribuciones y
los lmites del ejercicio de los poderes pblicos y estableciendo los deberes y
garantas fundamentales de cada persona.
Informe.- Es un acto de simple administracin que se produce por escrito con el
propsito de comunicar informacin a otro nivel de la administracin, refiriendo
hechos obtenidos o verificados, aportando datos necesarios para la cabal
comprensin o ejecucin de un caso, o proponiendo o recomendando soluciones o
mejoras para el hecho tratado.
Ley.- Expresin normativa de carcter obligatorio, expedida por el legislador,
quemanda, prohbe o permite, y versa sobre materias de inters general
Tramite.-Es el conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por la
Administracin, que deben efectuar los usuarios para obtener un objeto
determinado, adquirir un derecho o cumplir con una obligacin, prevista o
autorizada normativamente.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la gestin de trmites
administrativos

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.1.1.4

VERSIN: 1.0
PROCESO: GESTIN DE ASESORAJURDICA
SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL NUMERACIN:
CB-DMQ 2 de 10

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE


TRAMITES ADMINISTRATIVOS

Ejecutar los procedimientos, tramites y acciones internas y externas,


OBJETIVO: litigiosas o no, tendientes a garantizar la funcionalidad y el cumplimiento
de los objetivos delaInstitucin as como la legalidad de su accionar
Director/a de Asesora Jurdica, Responsable de Asesora legal
RESPONSABLE (S):
(Abogado)
Personas naturales y jurdicas pblicas y privadas, Direcciones y
INVOLUCRADOS: dependencias del CBDMQ, Director-a de Asesora Jurdica,
Responsable de Asesora legal (Abogado)
FRECUENCIA: Diario

TIEMPO PROMEDIO
Variable de acuerdo a la naturaleza del caso
PTIMO:

rganos de control, direcciones, unidades requirentes


PROVEEDOR:
y personal CBDMQ
ENTRADA:
Disposiciones escritas, memorandos y oficios,
INSUMOS:
solicitudes escritas y verbales.

Personas naturales, jurdicas, direcciones, unidades


CLIENTE:
requirentes y personal CBDMQ
SALIDA:
Actos de dispensa, autorizacin, legalizacin,
PRODUCTO:
cooperacin, concesin o instruccin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.1.1.4

VERSIN: 1.0
PROCESO: GESTIN DE ASESORAJURDICA
SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL NUMERACIN:
CB-DMQ 3 de 10

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE


TRAMITES ADMINISTRATIVOS

Software FIELWEB
TECNOLGICOS: Software Administrativo
Lexdoctor
Director-a de Asesora Jurdica, Responsable de
RECURSOS: HUMANOS:
Asesora legal (Abogado)
Telfono, computador, impresora, material de oficina,
FSICOS:
instalaciones/estaciones de trabajo,

NORMATIVA:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.1.1.4

VERSIN: 1.0
PROCESO: GESTIN DE ASESORAJURDICA
SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL NUMERACIN:
CB-DMQ 4 de 10

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE


TRAMITES ADMINISTRATIVOS

1. Constitucin de la Repblica

2. Cdigo Orgnico de Organizacin Territorial y Autonoma

3. Ley de Defensa Contra Incendios

4. Ley Orgnica de la Contralora General del Estado

5. Ley Orgnica de la Procuradura General del Estado

6. Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Publica

7. Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Publicas

8. Ley Orgnica de Servicio Pblico

9. Ley de Modernizacin

10. Cdigo Civil

11. Reglamento General de Bienes del Sector Pblico

12. Reglamento a la Ley Orgnica de Servicio Pblico

LEYES: 13. Reglamento a la Ley de Defensa Contra Incendios

14. Reglamento Orgnico Operativo de Rgimen Interno y Disciplina de


los Cuerpos de Bomberos del Pas

15. Reglamento de Prevencin, Mitigacin y Proteccin Contra


Incendios

16. Reglamento de Utilizacin, Mantenimiento, Movilizacin, Control y


Determinacin de Responsabilidades, de los Vehculos del Sector
Pblico

17. ERJAFE

18. Normas de Control Interno de la Contralora General del Estado

19. Ordenanzas Metropolitanas

20. Ley de Propiedad Intelectual

21. Ley de Registro

22. Ley de Trnsito


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.1.1.4

VERSIN: 1.0
PROCESO: GESTIN DE ASESORAJURDICA
SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL NUMERACIN:
CB-DMQ 5 de 10

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE


TRAMITES ADMINISTRATIVOS

1. Art. 226 Constitucin de la Repblica: Las instituciones del Estado,


sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores pblicos
y las personas que acten en virtud de una potestad estatal
ejercern solamente las competencias y facultades que les sean
atribuidas en la Constitucin y la ley. Tendrn el deber de coordinar
acciones para el cumplimiento de sus fines.

2. Art. 76, numeral 7) literal l) Constitucin de la Repblica: Las


resoluciones de los poderes pblicos debern ser motivadas. No
habr motivacin si en la resolucin no se enuncian las normas o
principios jurdicos en que se funda y no se explica la pertinencia de
su aplicacin a los antecedentes de hecho

3. Art. 140 COOTAD: La gestin de los servicios de prevencin,


proteccin, socorro y extincin de incendios, que de acuerdo con la
Constitucin corresponde a los gobiernos autnomos
NORMAS descentralizados municipales, se ejercer con sujecin a la ley que
OPERACIN: regule la materia. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del pas
sern considerados como entidades adscritas a los gobiernos
autnomos descentralizados municipales, quienes funcionarn con
autonoma administrativa y financiera, presupuestaria y operativa,
observando la ley especial y normativas vigentes a las que estarn
sujetos.

4. Art. 382 COOTAD: Los procedimientos administrativos que se


ejecuten en los gobiernos autnomos descentralizados observarn
los principios de legalidad, celeridad, cooperacin, eficiencia,
eficacia, transparencia, participacin, libre acceso al expediente,
informalidad, inmediacin, buena fe y confianza legtima. Art. 18 Ley
de Modernizacin del Estado: Los funcionarios pblicos son
plenamente competentes para ejercer todas aquellas acciones que
son compatibles con los fines y la naturaleza del respectivo rgano o
entidad administrativa que representan.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.1.1.4

VERSIN: 1.0
PROCESO: GESTIN DE ASESORAJURDICA
SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL NUMERACIN:
CB-DMQ 6 de 10

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE


TRAMITES ADMINISTRATIVOS

5. Art. 36 Ley de Defensa Contra Incendios: Los fondos pblicos de


que disponen los cuerpos de bomberos no podrn ser suprimidos ni
disminuidos sin la respectiva compensacin. Salvo el caso de
expropiacin legalmente verificada por causa de utilidad pblica no
se podr privar a los cuerpos de bomberos de los bienes, vehculos,
equipos, implementos y materiales de que disponen, ni distraerlos
de sus finalidades especficas

6. Art. 115 Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Publicas:


Ninguna entidad u organismo pblico podrn contraer compromisos,
celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la
emisin de la respectiva certificacin presupuestaria.

7. Art. 40.- Ley Orgnica de la Contralora General del Estado: Las


autoridades, dignatarios, funcionarios y dems servidores de las
instituciones del Estado, actuarn con la diligencia y empeo que
emplean generalmente en la administracin de sus propios negocios
y actividades, caso contrario respondern, por sus acciones u
omisiones, de conformidad con lo previsto en esta Ley.

1. Fundamentacin adecuada de todos los actos y petitorios

2. Creacin y mantenimiento de lneas de coordinacin efectivas con


autoridades pblicas internas y externas

3. Creacin y mantenimiento de archivos e inventarios digitales con


todos los trabajos evacuados

POLTICAS DE 4. Actualizacin permanentemente los conocimientos profesionales


OPERACIN:
5. Empoderamiento de los casos asignados

6. Disponibilidad de tiempo para laborar en horarios extendidos o


jornadas extraordinarias

7. Colaboracin mutua

8. Retroalimentacin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.1.1.4

VERSIN: 1.0
PROCESO: GESTIN DE ASESORAJURDICA
SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL NUMERACIN:
CB-DMQ 7 de 10

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE


TRAMITES ADMINISTRATIVOS

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE

1 Recibir el documento Secretaria


Director-a de
2 Analizar el documento
Asesora Jurdica
Director-a de
3 Asignar el caso
Asesora Jurdica
4 Procesar el caso Abogado
Ejecutar acciones internas o externas de acuerdo a la naturaleza
5 Abogado
del caso
Director-a de
6 Emitir u obtener el producto final Asesora Jurdica,
Abogado
Director-a de
7 Entregar el producto final al interesado Asesora Jurdica,
Abogado
*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Eficacia Nivel de eficacia en el Numero de tramites gestionados
1 Gestin De cumplimiento de la / Nmero de trmites Trimestral
Tramites gestin de tramites ingresados.*100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.1.1.4

VERSIN: 1.0
PROCESO: GESTIN DE ASESORAJURDICA
SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL NUMERACIN:
CB-DMQ 8 de 10

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE


TRAMITES ADMINISTRATIVOS

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.1.1.4

VERSIN: 1.0
PROCESO: GESTIN DE ASESORAJURDICA
SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL NUMERACIN:
CB-DMQ 9 de 10

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE


TRAMITES ADMINISTRATIVOS

II. RESOLUCIONES
Resolucin de Instruccin de Manual Interno para el Manejo, Control y Custodia de
los Documentos de la Unidad de Documentacin y Archivo.
Resolucin estableciendo el Reglamento Interno, para la tramitacin y resolucin
de las faltas e infracciones en que incurrieren los Aspirantes a Bomberos, alumnos
de la Escuela de Formacin y Especializacin del CB-DMQ.
Resolucin de creacin de un rea especializada en la investigacin de incendios,
con mbito y jurisdiccin en el Distrito Metropolitano de Quito, y, presencia a nivel
nacional.
Resolucin de Instruccin del Reglamento Acadmico y Disciplinario para la
Escuela de Formacin y Especializacin del CB-DMQ.
Resolucin de Revocatoria de la Resolucin Administrativa 025 publicada en el
Registro Oficial No. 802 de 3 de octubre del 2012, que aprueba el aumento de
valores en el cobro de especies y tasas por servicios que el CB-DMQ presta a la
comunidad.

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Variable de acuerdo a la naturaleza del caso

V. GLOSARIO
Acto administrativo.- Es toda declaracin unilateral efectuada en ejercicio de la
funcin administrativa que produce efectos jurdicos individuales en forma directa.
Competencia.- Es el conjunto de funciones que un agente puede ejercer
legtimamente. La medida de las actividades que corresponden a cada rgano
administrativo de acuerdo al ordenamiento jurdico. La aptitud legal de obrar del
rgano administrativo
Contrato.- Es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o
no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas..
Constitucin.-Es la norma suprema de un Estado de derecho soberano que se
encarga de organizar al Estado y su forma de gobierno, fijando las atribuciones y
los lmites del ejercicio de los poderes pblicos y estableciendo los deberes y
garantas fundamentales de cada persona.
Informe.- Es un acto de simple administracin que se produce por escrito con el
propsito de comunicar informacin a otro nivel de la administracin, refiriendo
hechos obtenidos o verificados, aportando datos necesarios para la cabal
comprensin o ejecucin de un caso, o proponiendo o recomendando soluciones
o mejoras para el hecho tratado.
Ley.- Expresin normativa de carcter obligatorio, expedida por el legislador, que
manda, prohbe o permite, y versa sobre materias de inters general
Ordenanza.- Actos normativos, de contenido general, emitidos por las
municipalidades.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.1.1.4

VERSIN: 1.0
PROCESO: GESTIN DE ASESORAJURDICA
SUBPROCESO: GESTIN DE ASESORA LEGAL NUMERACIN:
CB-DMQ 10 de 10

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE


TRAMITES ADMINISTRATIVOS

Presuncin.- Consecuencia que se deduce de ciertos antecedentes o


circunstancias conocidas.
Personalidad jurdica.- La personalidad jurdica implica necesariamente una
organizacin autnoma y patrimonio propio, elementos principales de la unidad
descentralizada o entidad.
Tramite.- Es el conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por la
Administracin, que deben efectuar los usuarios para obtener un objeto
determinado, adquirir un derecho o cumplir con una obligacin, prevista o
autorizada normativamente.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para los procesos judiciales

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.2.1

PROCESO: GESTIN DE ASESORA JURDICA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE PATROCINIO


CB-DMQ NUMERACIN:
2 de 10
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LOS PROCESOS
JUDICIALES

Ejecutar las acciones administrativas necesarias para asegurar que en


los procesos contractuales de obras, bienes y servicios, se protejan los
OBJETIVO: recursos pblicos y se alcancen los objetivos institucionales
cumplindose con las normas de derecho aplicables.
Director-a de Asesora Jurdica, Responsable del Patrocinio (Abogado),
RESPONSABLE (S): Legal (Abogado), Secretaria
Operadores de Justicia, Entidades Pblicas, Usuarios Internos, Usuarios
INVOLUCRADOS: Externos, Director/a de Asesora Jurdica, Abogado,Personal CBDMQ,
FRECUENCIA: Segn el requerimiento.

TIEMPO PROMEDIO
Variable de acuerdo a la naturaleza del caso
PTIMO:
Direcciones, Unidades requirentes y Servidoras/es
CBDMQ (Internos).
PROVEEDOR:
rganos de control, Personas naturales o
ENTRADA: jurdicas(externos)
Demandas, Denuncias, Memorandos y oficios,
INSUMOS: Disposiciones escritas, Comunicaciones, Solicitudes
escritas y verbales
Personas naturales o jurdicas, Direcciones, Unidades
CLIENTE:
requirentes y Servidoras/es CBDMQ
Demandas, denuncias, quejas, escritos de contestacin,
SALIDA: prueba, diligencias, peticin y alegatos, recursos
PRODUCTO: administrativos, judiciales y constitucionales,
comparecencias, sentencias, autos resolutivos,
resoluciones administrativas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.2.1

PROCESO: GESTIN DE ASESORA JURDICA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE PATROCINIO


CB-DMQ NUMERACIN:
3 de 10
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LOS PROCESOS
JUDICIALES

TECNOLGICOS: Software Fielweb, Software Administrativo, Lexdoctor

Director-a de Asesora Jurdica, Responsable de


RECURSOS: HUMANOS:
Asesora Legal (Abogado), Secretaria
Computadoras, Copiadora, Impresora, Escner,
FSICOS:
Grabadora de audio, Estaciones de trabajo, Anilladora.

NORMATIVA:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.2.1

PROCESO: GESTIN DE ASESORA JURDICA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE PATROCINIO


CB-DMQ NUMERACIN:
4 de 10
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LOS PROCESOS
JUDICIALES

1. Constitucin de la Repblica.

2. Ley de la Jurisdiccin Contenciosa Administrativa.

3. Ley Orgnica de Garantas Jurisdiccionales y Control Constitucional.

4. Ley Orgnica de Defensa del Consumidor.

5. Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica.

6. Ley Orgnica de Servicio Pblico.

7. Ley Orgnica de la Defensora del Pueblo.

8. Ley de Modernizacin.

9. Ley de Defensa Contra Incendios.

10. Ley de Transito.

11. Ley de Inquilinato.

12. Ley Orgnica de la Procuradura General del Estado.

13. Cdigo Orgnico de Organizacin Territorial y Autonoma.


LEYES:
14. Cdigo de Procedimiento Civil.

15. Cdigo Orgnico de la Funcin Judicial.

16. Cdigo Penal.

17. Cdigo de Procedimiento Penal.

18. Cdigo Civil.

19. Reglamento a la Ley Orgnica de Servicio Pblico.

20. Reglamento a la Ley Orgnica de Defensa del Consumidor

21. Reglamento a la Ley de Defensa Contra Incendios.

22. Reglamento de Prevencin, Mitigacin y Proteccin Contra Incendios.

23. Reglamento Orgnico Funcional del CBDMQ.

24. ERJAFE.

25. Ordenanzas Metropolitanas.

26. Jurisprudencia.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.2.1

PROCESO: GESTIN DE ASESORA JURDICA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE PATROCINIO


CB-DMQ NUMERACIN:
5 de 10
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LOS PROCESOS
JUDICIALES

1. Art. 76 Constitucin de la Repblica: En todo proceso en el que se


determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurar
el derecho al debido proceso.

2. Art. 82 Constitucin de la Repblica: El derecho a la seguridad


jurdica se fundamenta en el respeto a la Constitucin y en la
existencia de normas jurdicas previas, claras, pblicas y aplicadas
por las autoridades competentes.

3. Art. 173 Constitucin de la Repblica: Los actos administrativos de


cualquier autoridad del Estado podrn ser impugnados, tanto en la va
administrativa como ante los correspondientes rganos de la Funcin
Judicial

4. Art. 23 Ley de Defensa Contra Incendios: Se considera contravencin


adems de las establecidas en el Cdigo Penal, todo acto arbitrario,
doloso o culposo, atentatorio a la proteccin de las personas y de los
bienes en los casos de desastre provenientes de incendio.

5. Art. 42 Cdigo de Procedimiento Penal: La persona que conociere


que se ha cometido un delito de accin pblica, excepto aquella a
NORMAS OPERACIN:
quien la Ley se lo prohbe, debe presentar su denuncia ante el fiscal
competente, la Polica Judicial o la Polica Nacional.

6. Art. 1 Ley de la Jurisdiccin Contenciosa Administrativa: El recurso


contencioso-administrativo puede interponerse por las personas
naturales o jurdicas contra los reglamentos, actos y resoluciones de
la Administracin Pblica o de las personas jurdicas semipblicas,
que causen estado, y vulneren un derecho o inters directo del
demandante.

7. Art. 65 Ley de la Jurisdiccin Contenciosa Administrativa: El trmino


para deducir la demanda en la va administrativa ser el de noventa
das en los asuntos que constituyen materia del recurso contencioso
de plena jurisdiccin.

8. Art. 4 Ley Orgnica de Defensa del Consumidor: Son derechos


fundamentales del consumidor: Acceder a mecanismos efectivos para
la tutela administrativa y judicial de sus derechos e intereses
legtimos, que conduzcan a la adecuada prevencin, sancin y
oportuna reparacin de los mismos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.2.1

PROCESO: GESTIN DE ASESORA JURDICA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE PATROCINIO


CB-DMQ NUMERACIN:
6 de 10
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LOS PROCESOS
JUDICIALES

9. Art. 6 Ley Orgnica de la Procuradura General del Estado: Toda


demanda o actuacin para iniciar un proceso judicial, procedimiento
alternativo de solucin de conflictos y procedimiento administrativo de
impugnacin o reclamo contra organismos y entidades del sector
pblico, deber citarse o notificarse obligatoriamente al Procurador
General del Estado.

10. Art. 40 LODJCC La accin de proteccin se podr presentar cuando


concurran los siguientes requisitos: 1Violacin de un derecho
constitucional 2 Accin u omisin de autoridad pblica o de un
particular 3 Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial
adecuado y eficaz para proteger el derecho violado.

11. Art. 1478 Cdigo Civil: Hay objeto ilcito en todo lo que contraviene al
Derecho Pblico Ecuatoriano.

12. Art. 27 Cdigo Orgnico de la Funcin Judicial: Las juezas y jueces,


resolvern nicamente atendiendo a loselementos aportados por las
partes.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.2.1

PROCESO: GESTIN DE ASESORA JURDICA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE PATROCINIO


CB-DMQ NUMERACIN:
7 de 10
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LOS PROCESOS
JUDICIALES

1. Fundamentacin adecuada de todos las Demandas, denuncias,


quejas, escritos de contestacin, prueba, diligencias, peticin y
alegatos, recursos administrativos, judiciales y constitucionales

2. Creacin y mantenimiento de lneas de coordinacin efectivas con


autoridades pblicas internas y externas

3. Mantenimiento permanente de contacto con los Operadores de


Justicia

4. Seguimiento personal y constante de los casos asignados

POLTICAS DE 5. Creacin y mantenimiento de archivos e inventarios digitales con


OPERACIN: todos los trabajos evacuados

6. Actualizacin permanente de los conocimientos profesionales

7. Empoderamiento de los casos asignados

8. Disponibilidad de tiempo para laborar en horarios extendidos o


jornadas extraordinarias

9. Colaboracin mutua

10. Retroalimentacin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.2.1

PROCESO: GESTIN DE ASESORA JURDICA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE PATROCINIO


CB-DMQ NUMERACIN:
8 de 10
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LOS PROCESOS
JUDICIALES

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Recibir requerimiento interno, antecedente motivo, notificacin o
1 Secretaria
citacin judicial

Director/a de Asesora
2 Analizar requerimiento o citacin
Jurdica

Director-a de Asesora
3 Asignar el caso
Jurdica
Responsable de
4 Estudiar el caso Asesora Legal
(Abogado)
Responsable de
Ejecutar actividades y acciones internas y externas de acuerdo a la
5 Asesora Legal
naturaleza del caso
(Abogado)
Director-a de Asesora
6 Emitir u obtener documento jurdico
Jurdica

Director-a de Asesora
7 Entregar el producto final al interesado
Jurdica

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Eficacia Nivel de eficacia en el Numero de tramites gestionados
1 Gestin De cumplimiento de la / Nmero de trmites Trimestral
Tramites gestin de tramites ingresados.*100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.2.1

PROCESO: GESTIN DE ASESORA JURDICA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE PATROCINIO


CB-DMQ NUMERACIN:
9 de 10
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LOS PROCESOS
JUDICIALES

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.1.2.1

PROCESO: GESTIN DE ASESORA JURDICA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE PATROCINIO


CB-DMQ NUMERACIN:
10 de 10
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LOS PROCESOS
JUDICIALES

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


N/A

V. GLOSARIO

Antecedente Motivo.- Acto de la administracin que es susceptible de dar origen


a un proceso judicial o legal.
Citacin.- Acto procesal de comunicacin por el que una autoridad pblica, indica
a una persona, de la existencia de un proceso legal, y la parte, el lugar, fecha y
hora en el que tiene que comparecer y actuar en el proceso.
Trmite.- Es el conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por la
Administracin, que deben efectuar los usuarios para obtener un objeto
determinado, adquirir un derecho o cumplir con una obligacin, prevista o
autorizada normativamente.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la Gestin de Herramientas
de Comunicacin Interna

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.3.1.1

PROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN SOCIAL VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN INTERNA


CB-DMQ NUMERACIN:
2 de 7
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIN INTERNA

Informar de manera eficiente, oportuna y veras, a los servidores/as de la


institucin, las principales actividades que el Cuerpo de Bomberos del
OBJETIVO:
Distrito Metropolitano de Quito ejecuta dentro y fuera del Distrito
Metropolitano de Quito.
Director/a Comunicacin Social, Servidor/a Responsable de la gestin de
RESPONSABLE (S):
herramientas de comunicacin interna.
Director/a Comunicacin Social, Servidor/a Responsable de la gestin de
INVOLUCRADOS: herramientas de comunicacin interna.

FRECUENCIA: Segn se presente actividad

TIEMPO PROMEDIO
De acuerdo al evento
PTIMO:
Secretara de Comunicacin del DMQ, Secretara de
Seguridad y Gobernabilidad, Medios de Comunicacin,
PROVEEDOR: Comandancia General, Segunda Comandancia,
ENTRADA: Direcciones Administrativas, Jefaturas, Estaciones,
Personal Administrativo y Operativo
Solicitudes, memorandos, solicitudes verbales,
INSUMOS:
disposiciones, informacin habilitante interna
Visitantes al Edifico Matriz, Servidoras y servidores del
CLIENTE:
CB-DMQ
SALIDA: Publicaciones en Intranet, Infochannel, correo
electrnico y dems herramientas, Noticiero bomberil,
PRODUCTO:
Asesora comunicacional, Campaas de comunicacin
interna
Paquetes de diseo grfico, Sistema de gestin de
TECNOLGICOS: contenidos o CMS (Joomla), Office professional,
Plataforma de redes sociales, Internet

RECURSOS: HUMANOS: Servidor responsable del procedimiento


Telfonos, proyector, computadores, impresoras,
FSICOS: pantallas digitales, cmaras fotogrficas, grabadoras de
audio, estaciones de trabajo
NORMATIVA:

1. Constitucin de la Repblica del Ecuador


2. Ley Orgnica de Comunicacin y su reglamento
LEYES: 3. Ley de Defensa Contra Incendios
4. Reglamento orgnico por procesos
5. Normas de Control Interno del sector pblico
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.3.1.1

PROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN SOCIAL VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN INTERNA


CB-DMQ NUMERACIN:
3 de 7
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIN INTERNA

Art. 10.- Normas deontolgicas.- Todas las personas naturales o jurdicas que
participen en el proceso comunicacional debern considerar las siguientes normas
mnimas, de acuerdo a las caractersticas propias de los medios que utilizan para
difundir informacin y opiniones:

1. Referidos a la dignidad humana:


a) Respetar la honra y la reputacin de las personas;
b) Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios
discriminatorios; y,
c) Respetar la intimidad personal y familiar.

2. Relacionados con los grupos de atencin prioritaria:


a) No incitar a que los nios, nias y adolescentes imiten comportamientos
perjudiciales o peligrosos para su salud;
b) Abstenerse de usar y difundir imgenes o menciones identificativas que
atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves
patologas o discapacidades;
c) Evitar la representacin positiva o avalorativa de escenas donde se haga
burla de discapacidades fsicas o psquicas de las personas;
d) Abstenerse de emitir imgenes o menciones identificativas de nios, nias
y adolescentes como autores, testigos o vctimas de actos ilcitos; salvo el
caso que, en aplicacin del inters superior del nio, sea dispuesto por
autoridad competente;
e) Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto
con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del Cdigo de la
Niez y Adolescencia; y,
f) Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los
adultos mayores, o proyecten una visin negativa del envejecimiento.

3. Concernientes al ejercicio profesional:


a) Respetar los presupuestos constitucionales de verificacin, oportunidad,
contextualizacin y contrastacin en la difusin de informacin de
relevancia pblica o inters general;
b) Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la
informacin u opiniones difundidas;
c) Abstenerse de obtener informacin o imgenes con mtodos ilcitos;
d) Evitar un tratamiento morboso a la informacin sobre crmenes,
accidentes, catstrofes u otros eventos similares;
e) Defender y ejercer el derecho a la clusula de conciencia;
f) Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de
quien pretenda realizarla;
g) No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodstica;
h) Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto
NORMAS profesional;
OPERACIN:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.3.1.1

PROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN SOCIAL VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN INTERNA


CB-DMQ NUMERACIN:
4 de 7
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIN INTERNA

i) Abstenerse de usar la condicin de periodista o comunicador social


para obtener beneficios personales;
j) No utilizar en provecho propio informacin privilegiada, obtenida en
forma confidencial en el ejercicio de su funcin informativa; y,
k) Respetar los derechos de autor y las normas de citas.

4. Relacionados con las prcticas de los medios de comunicacin social:


a) Respetar la libertad de expresin, de comentario y de crtica;
b) Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan
demostrado como falsas o errneas;
c) Respetar el derecho a la presuncin de inocencia;
d) Abstenerse de difundir publireportajes como si fuese material
informativo;
NORMAS
e) Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido
OPERACIN:
de las noticias;
f) Distinguir de forma inequvoca entre noticias y opiniones;
g) Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y
el material comercial o publicitario;
h) Evitar difundir, de forma positiva o avalorativa, las conductas
irresponsables con el medio ambiente;
i) Asumir la responsabilidad de la informacin y opiniones que se
difundan; y,
j) Abstenerse de realizar prcticas de linchamiento meditico,
entendiendo por tales, la difusin de informacin concertada y
reiterativa, de manera directa o por terceros, a travs de los medios de
comunicacin destinada a desprestigiar a una persona natural o jurdica
o reducir su credibilidad pblica.

1. Gestin de herramientas de comunicacin interna para informar de manera


eficiente, oportuna y veras, al pblico interno del Cuerpo de Bomberos del
Distrito Metropolitano de Quito, las principales actividades que la institucin
desarrolla
POLTICAS DE a. Campaas de comunicacin interna a travs de herramientas de
OPERACIN: comunicacin como:
i. Intranet,
ii. Pantallas,
iii. Mailing, y
iv. Pancartas en baos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.3.1.1

PROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN SOCIAL VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN INTERNA


CB-DMQ NUMERACIN:
5 de 7
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIN INTERNA

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE

Existe requerimiento para comunicacin?


Servidor/a Responsable
de la Gestin de
1 NO: Detectar informacin institucional a ser comunicada Herramientas de
Comunicacin Interna
Director/a
2 SI: Determinar la herramienta de comunicacin
Comunicacin Social
Servidor/a Responsable
de la Gestin de
3 Redactar informacin para la herramienta seleccionada Herramientas de
Comunicacin Interna
Director/a
4 Receptar y analizar informacin Comunicacin Social

Aprueba el contenido?
Servidor/a Responsable
de la Gestin de
5 NO: Corregir informacin de acuerdo a las observaciones Herramientas de
Comunicacin Interna
Servidor/a Responsable
de la Gestin de
6 SI: Difundir informacin en herramienta determinada Herramientas de
Comunicacin Interna
Servidor/a Responsable
de la Gestin de
7 Monitorear la publicacin de la informacin Herramientas de
Comunicacin Interna
*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR

Eficacia Nivel de comunicacin N de publicaciones internas /


1 Solicitudes de los eventos internos N de solicitudes de publicacin Mensual
atendidas del CB-DMQ interna *100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.3.1.1

PROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN SOCIAL VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN INTERNA


CB-DMQ NUMERACIN:
6 de 7
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIN INTERNA

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.3.1.1

PROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN SOCIAL VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN INTERNA


CB-DMQ NUMERACIN:
7 de 7
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIN INTERNA

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Formato de informe de Comunicacin Social

V. GLOSARIO
Comunicacin.- Accin de comunicar o comunicarse.
Herramienta.- Instrumento, generalmente de hierro o acero, que sirve para hacer
o reparar algo y que se usa con las manos.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la Gestin de Agenda de
Medios

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.3.2.1

PROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN SOCIAL


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN EXTERNA
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE 2 de 7

AGENDA DE MEDIOS

Informar de manera eficiente, oportuna y veras al pblico externo, las


OBJETIVO: principales actividades que el Cuerpo de Bomberos ejecuta dentro y fuera
del Distrito Metropolitano de Quito.
Director/a Comunicacin Social, Vocero Institucional y Servidor/a
RESPONSABLE (S): Responsable de la Gestin de Agenda de Medios.
Director/a Comunicacin Social, Vocero Institucional, Servidor/a
INVOLUCRADOS: Responsable de la Gestin de Agenda de Medios y Medios de
Comunicacin Social

FRECUENCIA: Segn se requiera

TIEMPO PROMEDIO
De acuerdo al evento
PTIMO:
Medios de Comunicacin Social, Comandancia
PROVEEDOR: General, Segunda Comandancia, Direcciones
ENTRADA: Administrativas y operativas.
Necesidad Institucional de comunicacin, solicitudes
INSUMOS:
de medios, oficios, memorandos.
Ciudadana DMQ, Medios de Comunicacin Social,
CLIENTE: Comandancia General, Segunda Comandancia,
SALIDA: Direcciones Administrativas y Operativas.
Entrevistas a medios de comunicacin
PRODUCTO:
Publicaciones en medios de comunicacin
Paquetes de diseo grfico, Sistema de gestin de
TECNOLGICOS: contenidos o CMS (Joomla), Office Professional,
Plataforma de Redes Sociales, Internet.

RECURSOS: HUMANOS: Servidor responsable del procedimiento.

Telfonos, computadores, impresoras, pantallas


FSICOS: digitales, cmaras fotogrficas, equipos de audio y
video en general, estaciones de trabajo

NORMATIVA:

1. Constitucin de la Repblica del Ecuador


2. Ley Orgnica de Comunicacin y su reglamento
LEYES: 3. Ley de Defensa Contra Incendios
4. Reglamento orgnico por procesos
5. Normas de Control Interno del sector pblico
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.3.2.1

PROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN SOCIAL


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN EXTERNA
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE 3 de 7

AGENDA DE MEDIOS

Art. 10.- Normas deontolgicas.- Todas las personas naturales o jurdicas que
participen en el proceso comunicacional debern considerar las siguientes normas
mnimas, de acuerdo a las caractersticas propias de los medios que utilizan para
difundir informacin y opiniones:

1. Referidos a la dignidad humana:


a) Respetar la honra y la reputacin de las personas;
b) Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y,
c) Respetar la intimidad personal y familiar.
2. Relacionados con los grupos de atencin prioritaria:
a) No incitar a que los nios, nias y adolescentes imiten comportamientos
perjudiciales o peligrosos para su salud;
b) Abstenerse de usar y difundir imgenes o menciones identificativas que
atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves
patologas o discapacidades;
c) Evitar la representacin positiva o avalorativa de escenas donde se haga
burla de discapacidades fsicas o psquicas de las personas;
d) Abstenerse de emitir imgenes o menciones identificativas de nios, nias y
adolescentes como autores, testigos o vctimas de actos ilcitos; salvo el caso
que, en aplicacin del inters superior del nio, sea dispuesto por autoridad
competente;
e) Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto con
NORMAS
la ley penal, en concordancia con las disposiciones del Cdigo de la Niez y
OPERACIN: Adolescencia; y,
f) Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los adultos
mayores, o proyecten una visin negativa del envejecimiento.
3. Concernientes al ejercicio profesional:
a) Respetar los presupuestos constitucionales de verificacin, oportunidad,
contextualizacin y contrastacin en la difusin de informacin de relevancia
pblica o inters general;
b) Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la
informacin u opiniones difundidas;
c) Abstenerse de obtener informacin o imgenes con mtodos ilcitos;
d) Evitar un tratamiento morboso a la informacin sobre crmenes, accidentes,
catstrofes u otros eventos similares;
e) Defender y ejercer el derecho a la clusula de conciencia;
f) Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de
quien pretenda realizarla;
g) No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodstica;
h) Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto profesional;
i) Abstenerse de usar la condicin de periodista o comunicador social para
obtener beneficios personales;
j) No utilizar en provecho propio informacin privilegiada, obtenida en forma
confidencial en el ejercicio de su funcin informativa; y,
k) Respetar los derechos de autor y las normas de citas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.3.2.1

PROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN SOCIAL


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN EXTERNA
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE 4 de 7

AGENDA DE MEDIOS

4. Relacionados con las prcticas de los medios de comunicacin social:


a) Respetar la libertad de expresin, de comentario y de crtica;
b) Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan
demostrado como falsas o errneas;
c) Respetar el derecho a la presuncin de inocencia;
d) Abstenerse de difundir publicidad/reportajes como si fuese material
informativo;
e) Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de
las noticias;
NORMAS f) Distinguir de forma inequvoca entre noticias y opiniones;
OPERACIN: g) Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y el
material comercial o publicitario;
h) Evitar difundir, de forma positiva o valorativa, las conductas irresponsables
con el medio ambiente;
i) Asumir la responsabilidad de la informacin y opiniones que se difundan; y,
j) Abstenerse de realizar prcticas de linchamiento meditico, entendiendo
por tales, la difusin de informacin concertada y reiterativa, de manera
directa o por terceros, a travs de los medios de comunicacin destinada a
desprestigiar a una persona natural o jurdica o reducir su credibilidad
pblica.
1. Elaboracin y difusin de materiales comunicacionales que permitan informar
de manera eficiente, oportuna y veras las principales actividades que la
institucin desarrolla.
a. Boletines de prensa.
b. Coberturas informativas.
c. Ruedas de Prensa
POLTICAS DE
OPERACIN: i.Invitaciones para medios.
ii.Convocatorias de medios.
d. Agenda de medios.
i. Contacto oportuno y efectivo con medios de comunicacin.
ii. Gestin y coordinacin con medios de comunicacin.
iii. Asesora comunicacional para voceros oficiales.
iv. Elaboracin de mensajes bsicos a ser comunicados.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.3.2.1

PROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN SOCIAL


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN EXTERNA
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE 5 de 7

AGENDA DE MEDIOS

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE

Solicitud es Planificada?
Director/a
1 NO: Entregar informacin preliminar posible Comunicacin Social
Servidor/a Responsable
2 Ir a la actividad N 5 de la Gestin de Agenda
de Medios
Servidor/a Responsable
3 SI: Analizar Solicitud (contenido de entrevista) de la Gestin de Agenda
de Medios
Aprueba la entrevista?

NO: fin del procedimiento

4 SI: Conceder Entrevista Planificada Vocero Institucional


Servidor/a Responsable
5 Realizar seguimiento de la informacin entregada de la Gestin de Agenda
de Medios
La informacin es correcta?

SI: fin del procedimiento


Director/a
6 NO: Gestionar la rplica o rectificacin Comunicacin Social
Servidor/a Responsable
7 Dar seguimiento a la rplica o rectificacin de la Gestin de Agenda
de Medios
Se realiza rectificacin y/o replica?
Director/a
NO: Empezar procedimiento jurdico correspondiente Comunicacin Social
SI: fin del procedimiento

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Nivel de interaccin del N de intervenciones en medios
Eficacia
1 CB-DMQ con los medios atendidas/ N de intervenciones Mensual
Atencin de medios
de comunicacin en medios solicitadas *100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.3.2.1

PROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN SOCIAL


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN EXTERNA
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE 6 de 7

AGENDA DE MEDIOS

ANEXOS

I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.3.2.1

PROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN SOCIAL


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN EXTERNA
CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE 7 de 7

AGENDA DE MEDIOS

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Formato de informe de Comunicacin Social

V. GLOSARIO
Entrevista.- Reunin de dos o ms personas para tratar algn asunto,
generalmente profesional o de negocios.
Rplica.- Expresin o discurso en el que se ponen obstculos o se dice lo
contrario de lo que otro ha dicho.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la Gestin de Informacin y
Cobertura de Medios.

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.3.2.2

PROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN SOCIAL VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN EXTERNA


CB-DMQ NUMERACIN:
2 de 8
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
INFORMACIN Y COBERTURA DE MEDIOS

Registrar hitos institucionales para difundir e informar de manera eficiente,


oportuna y veras a la ciudadana, las principales actividades que el
OBJETIVO:
Cuerpo de Bomberos ejecuta dentro y fuera del Distrito Metropolitano de
Quito.
Director/a Comunicacin Social, Community Manager, Servidor/a
RESPONSABLE (S):
Responsable de la gestin de informacin y cobertura de eventos.
Director/a Comunicacin Social, Community Manager, Servidor/a
INVOLUCRADOS: Responsable de la gestin de informacin y cobertura de eventos. Medios
de Comunicacin Social
FRECUENCIA: Diaria
TIEMPO PROMEDIO
De acuerdo al evento
PTIMO:
Proveedores de Servicios, Secretara de Comunicacin del
DMQ, Secretara de Seguridad y Gobernabilidad, Medios de
PROVEEDOR:
Comunicacin Social, Comandancia General, Segunda
ENTRADA: Comandancia, Direcciones Administrativas y operativas
Necesidad Institucional de cumplimiento, Oficios,
INSUMOS: Memorandos, Solicitud de Servicios, Disposiciones de
Autoridad
Secretara de Seguridad y Gobernabilidad, Secretara de
Comunicacin del DMQ, Ciudadana DMQ , Medios de
CLIENTE: Comunicacin Social, Comandancia General, Segunda
Comandancia, Direcciones Administrativas y operativas
SALIDA:
Entrevistas a medios de comunicacin, Publicaciones en
medios de comunicacin, Boletines de prensa, ruedas de
PRODUCTO:
prensa y agenda de medios, Material impreso y audiovisual,
Publicaciones pgina web
Paquetes de diseo grafico, Sistema de gestin de contenidos
TECNOLGICOS: o CMS (Joomla), Office Professional, Plataforma de Redes
Sociales, Internet
HUMANOS: Servidor responsable del procedimiento
RECURSOS:
Sala de prensa, telfonos, computadores, impresoras,
FSICOS: pantallas digitales, cmaras fotogrficas, equipos de audio y
video en general, estaciones de trabajo
NORMATIVA:

1. Constitucin de la Repblica del Ecuador


2. Ley Orgnica de Comunicacin y su reglamento
LEYES: 3. Ley de Defensa Contra Incendios
4. Reglamento orgnico por procesos
5. Normas de Control Interno del sector pblico
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.3.2.2

PROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN SOCIAL VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN EXTERNA


CB-DMQ NUMERACIN:
3 de 8
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
INFORMACIN Y COBERTURA DE MEDIOS

Art. 10.- Normas deontolgicas.- Todas las personas naturales o jurdicas que
participen en el proceso comunicacional debern considerar las siguientes normas
mnimas, de acuerdo a las caractersticas propias de los medios que utilizan para
difundir informacin y opiniones:

1. Referidos a la dignidad humana:


a) Respetar la honra y la reputacin de las personas;
b) Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios
discriminatorios; y,
c) Respetar la intimidad personal y familiar.

2. Relacionados con los grupos de atencin prioritaria:


a) No incitar a que los nios, nias y adolescentes imiten comportamientos
perjudiciales o peligrosos para su salud;
b) Abstenerse de usar y difundir imgenes o menciones identificativas que
atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves
patologas o discapacidades;
c) Evitar la representacin positiva o avalorativa de escenas donde se
haga burla de discapacidades fsicas o psquicas de las personas;
d) Abstenerse de emitir imgenes o menciones identificativas de nios,
nias y adolescentes como autores, testigos o vctimas de actos ilcitos;
NORMAS
salvo el caso que, en aplicacin del inters superior del nio, sea
OPERACIN:
dispuesto por autoridad competente;
e) Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en
conflicto con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del
Cdigo de la Niez y Adolescencia; y,
f) Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los
adultos mayores, o proyecten una visin negativa del envejecimiento.

3. Concernientes al ejercicio profesional:


a) Respetar los presupuestos constitucionales de verificacin, oportunidad,
contextualizacin y contrastacin en la difusin de informacin de
relevancia pblica o inters general;
b) Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la
informacin u opiniones difundidas;
c) Abstenerse de obtener informacin o imgenes con mtodos ilcitos;
d) Evitar un tratamiento morboso a la informacin sobre crmenes,
accidentes, catstrofes u otros eventos similares;
e) Defender y ejercer el derecho a la clusula de conciencia;
f) Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de
quien pretenda realizarla;
g) No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor
periodstica;
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.3.2.2

PROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN SOCIAL VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN EXTERNA


CB-DMQ NUMERACIN:
4 de 8
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
INFORMACIN Y COBERTURA DE MEDIOS

h) Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto


profesional;
i) Abstenerse de usar la condicin de periodista o comunicador social para
obtener beneficios personales;
j) No utilizar en provecho propio informacin privilegiada, obtenida en
forma confidencial en el ejercicio de su funcin informativa; y,
k) Respetar los derechos de autor y las normas de citas.

4. Relacionados con las prcticas de los medios de comunicacin social:


a) Respetar la libertad de expresin, de comentario y de crtica;
b) Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan
demostrado como falsas o errneas;
c) Respetar el derecho a la presuncin de inocencia;
d) Abstenerse de difundir publireportajes como si fuese material
NORMAS
informativo;
OPERACIN:
e) Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido
de las noticias;
f) Distinguir de forma inequvoca entre noticias y opiniones;
g) Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y
el material comercial o publicitario;
h) Evitar difundir, de forma positiva o avalorativa, las conductas
irresponsables con el medio ambiente;
i) Asumir la responsabilidad de la informacin y opiniones que se
difundan; y,
j) Abstenerse de realizar prcticas de linchamiento meditico, entendiendo
por tales, la difusin de informacin concertada y reiterativa, de manera
directa o por terceros, a travs de los medios de comunicacin
destinada a desprestigiar a una persona natural o jurdica o reducir su
credibilidad pblica.

1. Registro de hitos institucionales para difundir e informar de manera eficiente,


oportuna y veras, a los pblicos externos de la institucin, las principales
actividades que el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito
ejecuta dentro y fuera del Distrito Metropolitano de Quito.
POLTICAS DE a. Coberturas informativas.
OPERACIN: i. Seleccin de hitos y eventos institucionales.
b. Definicin de canales comunicacionales, internos y externos, para
difusin de informacin.
i. Adaptacin de informacin para los diferentes canales de
comunicacin.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.3.2.2

PROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN SOCIAL VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN EXTERNA


CB-DMQ NUMERACIN:
5 de 8
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
INFORMACIN Y COBERTURA DE MEDIOS

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE

Existe requerimiento de apoyo comunicacional?


Servidor/a Responsable
de la Gestin de
1 SI: Recibir requerimiento de necesidad comunicacional Informacin y Cobertura
de Eventos
Director/a
2 Coordinar la asistencia al evento Comunicacin Social
Director/a
3 NO: Detectar informacin institucional a ser comunicada Comunicacin Social
Director/a
4 Planificar los contenidos comunicacionales a ser difundidos Comunicacin Social
Director/a
5 Determinar medio de comunicacin en donde publicar Comunicacin Social
Servidor/a Responsable
de la Gestin de
6 Generar los contenidos comunicacionales Informacin y Cobertura
de Eventos
Director/a
7 Revisar el contenido Comunicacin Social

Autoriza Publicacin?
Servidor/a Responsable
de la Gestin de
8 NO: regresar a la actividad N 6 Informacin y Cobertura
de Eventos
Servidor/a Responsable
de la Gestin de
9 SI: Realizar la publicacin del contenido Informacin y Cobertura
de Eventos

i Se publica en una red social?

10 i SI: Publicar contenido en las redes sociales determinadas Community Manager

ii NO: Es una Publicacin en medios de comunicacin?


Servidor/a Responsable
NO: Procedimiento de herramientas de comunicacin interna, fin de la Gestin de
11 ii Informacin y Cobertura
del procedimiento
de Eventos
Servidor/a Responsable
de la Gestin de
12 ii SI: Gestionar la publicacin del contenido Informacin y Cobertura
de Eventos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.3.2.2

PROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN SOCIAL VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN EXTERNA


CB-DMQ NUMERACIN:
6 de 8
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
INFORMACIN Y COBERTURA DE MEDIOS

13 Monitorear la publicacin del contenido Community Manager

14 Medir el impacto de medios Community Manager

Director/a
15 Evaluar el impacto de medios Comunicacin Social

Existe contenido de crisis?

16 SI: Evaluar el impacto del contenido (nivel de audiencia) Community Manager

17 Buscar mecanismos de respuesta Community Manager


Servidor/a Responsable
de la Gestin de
18 NO: Realizar informe de gestin comunicacional Informacin y Cobertura
de Eventos

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR

Eficacia N de publicaciones internas /


Nivel de impacto
1 Cantidad de N de solicitudes de publicacin Mensual
comunicacional externo
eventos atendidos interna *100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.3.2.2

PROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN SOCIAL VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN EXTERNA


CB-DMQ NUMERACIN:
7 de 8
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
INFORMACIN Y COBERTURA DE MEDIOS

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.3.2.2

PROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN SOCIAL VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE COMUNICACIN EXTERNA


CB-DMQ NUMERACIN:
8 de 8
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
INFORMACIN Y COBERTURA DE MEDIOS

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


lbum fotogrfico en el servidor.
Formato de informe de Comunicacin Social

V. GLOSARIO
Audiencia.- Conjunto de personas que estn presentes en un espectculo pblico
o que siguen un programa de radio o televisin.
Comunicacin.- Accin de comunicar o comunicarse.
Contenido.- es algo que se contiene dentro de una cosa.
Evento.- eventualidad o hecho generando.
Herramientas.- Conjunto de instrumentos que se utilizan para desempear un
oficio o un trabajo determinado.
Mecanismo.- Manera de producirse o de realizar una actividad, una funcin o un
proceso.
Publicar.- Hacer pblica o conocida una cosa, especialmente algo que deba
mantenerse reservado.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la gestin de eventos de
protocolo interno

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.4.1.1

PROCESO: GESTIN DE RELACIONES PBLICAS Y


VERSIN: 1.0
PROTOCOLO
CB-DMQ SUBPROCESO: GESTIN DE RELACIONES PBLICAS NUMERACIN:
INTERNAS
2 de 7
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
EVENTOS DE PROTOCOLO INTERNO

Motivar y dinamizar la labor de los miembros de la organizacin,


contribuyendo a crear un clima de trabajo agradable, que redunde en una
OBJETIVO:
mejor calidad del trabajo y en la mejora de la productividad y
competitividad de la Institucin
Responsable De Eventos De Protocolo Internos, Director/ade Relaciones
RESPONSABLE (S):
Pblicas, ComandanteGeneral
Responsable De Eventos De Protocolo Internos, Director/ade Relaciones
INVOLUCRADOS: Pblicas, ComandanteGeneral

FRECUENCIA: Por requerimiento o de acuerdo al cronograma establecido

TIEMPO PROMEDIO
De acuerdo a cada evento
PTIMO:
Instituciones Privadas, Proveedores de servicios o
bienes, Comandancia General, Segunda Comandancia,
PROVEEDOR:
Direcciones, Jefaturas Zonales, Estaciones de
Bomberos
ENTRADA: Programacin de eventos castrenses y de vinculacin
Interna, Informacin digital o impresa de calamidades
INSUMOS: y/o enfermedades del personal de la institucin,
Disposiciones escritas y verbales, Servicios y bienes
que constan en el POA y PAC
Instituciones Privadas, Proveedores de servicios o
bienes, Comandante General, Segundo Comandante,
CLIENTE:
Directores, Jefes Zonales, Personal operativo y
SALIDA: administrativo del CBDMQ
Agenda de relaciones pblicas del Comandante General
PRODUCTO: y Autoridades de la Institucin
Normativa de Protocolo y ceremonial
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.4.1.1

PROCESO: GESTIN DE RELACIONES PBLICAS Y


VERSIN: 1.0
PROTOCOLO
CB-DMQ SUBPROCESO: GESTIN DE RELACIONES PBLICAS NUMERACIN:
INTERNAS
3 de 7
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
EVENTOS DE PROTOCOLO INTERNO

TECNOLGICOS:
Memorandos, oficios o solicitudes, Computadores,
Telepronter, Sistemas informticos
HUMANOS: Servidor Responsable del procedimiento
RECURSOS: Sillas, Carpas, Tarimas, Mesas, Material promocional,
Megfonos, Equipos de amplificacin, Bodega para
FSICOS:
material comunicacional, Espacios abiertos o cerrados
para vinculacin

NORMATIVA:
1. Constitucin de la Repblica del Ecuador
2. Ley de Contratacin Pblica
LEYES:
3. Ley de defensa contra incendio
4. Manual de Protocolo CB-DMQ
1. Luego de cada acto se deber llenar la Realizar ficha tcnica del
evento(Interno).
2. El personal de protocolo deber estar con una hora de anticipacin para
NORMAS
cada evento para su coordinacin.
OPERACIN:
3. Todas las personas de protocolo involucradas en el programa debern
permanecer con el uniforme indicado con anticipacin hasta culminar dicho
evento.
1. Todos los actos coordinados debern ser encaminados de acuerdo a este
manual de procedimientos.
2. El personal de la institucin deber asistir a los eventos con el uniforme que
POLTICAS DE indique la Direccin de Relaciones pblicas y Protocolo.
OPERACIN:
3. Al evento solo deber asistir las personas que fue invitadas por la Direccin
de Relaciones Pblicas previo conocimiento y autorizacin de la
Comandancia General.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.4.1.1

PROCESO: GESTIN DE RELACIONES PBLICAS Y


VERSIN: 1.0
PROTOCOLO
CB-DMQ SUBPROCESO: GESTIN DE RELACIONES PBLICAS NUMERACIN:
INTERNAS
4 de 7
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
EVENTOS DE PROTOCOLO INTERNO

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE

1 Recibir y analizar el requerimiento ( Solicitud) Comandante General

Autoriza eventointerno?

2 NO: Fin del procedimiento

Director/a de
3 SI: Recibir y analizar solicitud
Relaciones Pblicas
Responsable de
Revisar solicitud y tomar contacto con el solicitante (si fuera
4 Eventos de Protocolo
necesario)
Internos
Responsable de
5 Coordinar visita en el lugar del evento (si fuera necesario) Eventos de Protocolo
Internos
Director/ade
6 Programar las actividades del evento interno
Relaciones Pblicas

7 Revisar programacin interna Comandante General

Aprueba la programacin?

8 NO: regresa a la actividad 6

Director/ade
9 SI:Gestionar recursos internos/externos para el evento
Relaciones Pblicas

Necesita contratacin externa?

Director/ade
10 SI:Enviar al procedimiento de compras pblicas
Relaciones Pblicas
Responsable de
11 NO:Coordinar logstica del evento Eventos de Protocolo
Internos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.4.1.1

PROCESO: GESTIN DE RELACIONES PBLICAS Y


VERSIN: 1.0
PROTOCOLO
CB-DMQ SUBPROCESO: GESTIN DE RELACIONES PBLICAS NUMERACIN:
INTERNAS
5 de 7
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
EVENTOS DE PROTOCOLO INTERNO

Director/ade
12 Gestionar la ejecucin del evento
Relaciones Pblicas
Responsable de
13 Realizar ficha tcnica del evento interno Eventos de Protocolo
Internos

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
N de eventos externos
Eficacia Nivel de eficacia en el
realizados / N de eventos
1 Cumplimiento de cumplimiento de la Por requerimiento
gestin planificacin externos programados o
solicitados *100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.4.1.1

PROCESO: GESTIN DE RELACIONES PBLICAS Y


VERSIN: 1.0
PROTOCOLO
CB-DMQ SUBPROCESO: GESTIN DE RELACIONES PBLICAS NUMERACIN:
INTERNAS
6 de 7
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
EVENTOS DE PROTOCOLO INTERNO

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 3.4.1.1

PROCESO: GESTIN DE RELACIONES PBLICAS Y


VERSIN: 1.0
PROTOCOLO
CB-DMQ SUBPROCESO: GESTIN DE RELACIONES PBLICAS NUMERACIN:
INTERNAS
7 de 7
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE
EVENTOS DE PROTOCOLO INTERNO

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
Manual de Protocolo

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Realizar ficha tcnica del evento (Interno)

V. GLOSARIO
Protocolo.-Conjunto de reglas y ceremoniales que deben seguirse en ciertos
actos o con ciertas personalidades que son parte de la institucin.
Evento.-Acontecimiento, suceso, eventualidad, hecho imprevisto
Procedimiento.-Mtodo o sistema estructurado para ejecutar algunas cosas
Logstica de Evento.-Parte de la ciencia militar que atiende al movimiento y
aprovisionamiento de las tropas.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la gestin de eventos de
protocolo externo

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO:3.4.2.1
PROCESO: GESTIN RELACIONES PBLICAS Y PROTOCOLO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE RELACIONES PBLICAS
CB-DMQ EXTERNAS NUMERACIN:
2 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE


EVENTOS DE PROTOCOLO EXTERNO

Generar y participar en espacios de vinculacin con la comunidad para


OBJETIVO: fortalecer la imagen institucional.
ComandanteGeneral, Director/a de Relaciones Pblicas,Responsable De
RESPONSABLE (S): Eventos De Protocolo externo.
ComandanteGeneral, Director/a de Relaciones Pblicas, Responsable De
INVOLUCRADOS: Eventos De Protocolo externo, Direcciones relacionadas de acuerdo al
evento.
FRECUENCIA: Por requerimiento
TIEMPO PROMEDIO
De acuerdo a cada evento
PTIMO:
Instituciones Privadas, Proveedores de servicios o
bienes, Instituciones Pblicas, Comunidad,
PROVEEDOR: Comandancia General, Segunda Comandancia,
Direcciones, Jefaturas Zonales, Estaciones de
Bomberos
ENTRADA: Programacin de eventos castrenses y de vinculacin
con la comunidad, Oficios de solicitud de atencin de
eventos interinstitucionales, Disposiciones escritas y
INSUMOS:
verbales, Memorandos de solicitud de coordinacin para
actividades de vinculacin con la comunidad, Servicios y
bienes que constan en el POA y PAC
Instituciones Privadas, Proveedores de servicios o
bienes, Instituciones Pblicas, Comunidad, Comandante
CLIENTE: General, Segundo Comandante, Directores, Jefes
Zonales, Personal operativo y administrativo del
SALIDA: CBDMQ
Informes de eventos castrenses , eventos de vinculacin
PRODUCTO: con la comunidad, Fichas tcnicas de eventos
interinstitucionales, Eventos de vinculacin externa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO:3.4.2.1
PROCESO: GESTIN RELACIONES PBLICAS Y PROTOCOLO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE RELACIONES PBLICAS
CB-DMQ EXTERNAS NUMERACIN:
3 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE


EVENTOS DE PROTOCOLO EXTERNO

TECNOLGICOS:
Memorandos, oficios o solicitudes, Computadores,
Telepronter, Sistemas informticos
HUMANOS: Servidor Responsable del procedimiento
RECURSOS: Sillas, Carpas, Tarimas, Megfonos, Mesas, Vallas de
Proteccin Peatonal, Material Promocional Equipos de
FSICOS:
amplificacin, Bodega para material comunicacional,
Espacios abiertos o cerrados para vinculacin
NORMATIVA:
1. Constitucin de la Repblica del Ecuador
2. Ley de Contratacin Pblica
LEYES: 3. Ley de defensa contra incendio
4. Manual de Protocolo CB-DMQ

1. Luego de cada acto se deber llenar la Realizar ficha tcnica del


evento(Externo).
2. El personal de protocolo deber estar con una hora de anticipacin para
NORMAS cada evento para su coordinacin.
OPERACIN:
3. Todas las personas de protocolo involucradas en el programa debern
permanecer con el uniforme indicado con anticipacin hasta culminar dicho
evento.
1. Todos los actos coordinados debern ser encaminados de acuerdo a este
manual de procedimientos.
2. El personal de la institucin deber asistir a los eventos con el uniforme que
POLTICAS DE
indique la Direccin de Relaciones pblicas y Protocolo.
OPERACIN:
3. Al evento solo deber asistir las personas que fue invitadas por la Direccin
de Relaciones Pblicas previo conocimiento y autorizacin de la
Comandancia General.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO:3.4.2.1
PROCESO: GESTIN RELACIONES PBLICAS Y PROTOCOLO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE RELACIONES PBLICAS
CB-DMQ EXTERNAS NUMERACIN:
4 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE


EVENTOS DE PROTOCOLO EXTERNO

PROCEDIMIENTO

No. ACTIVIDADES RESPONSABLE


Comandante
1 Recibir y analizar el requerimiento ( Solicitud) General

Autoriza evento externo?

2 NO: Fin del procedimiento

Director/ade
3 SI: Recibir documento ( Solicitud) Relaciones Pblicas
Responsable de
Revisar solicitudy contactar va telefnicas con el solicitante (si
4 Eventos de
fuera necesario) Protocolo Externo
Responsable de
Coordinar visita en donde se realizar el evento externo (si fuera
5 Eventos de
necesario) Protocolo Externo
Director/ade
6 Programar las actividades del CB-DMQ en eventos externos Relaciones Pblicas
Informar a Comandancia las actividades a realizar por parte del Director/ade
7 Relaciones Pblicas
CB-DMQ
Comandante
8 Revisar actividades del evento externo General

Existen observaciones?

Director/ade
9 SI:Regresar a la actividad N 6 Relaciones Pblicas

Director/ade
10 NO:Gestionar recursos internos para el evento externo Relaciones Pblicas

Necesita de contratacin externa?

Director/ade
11 SI: Enviar al procedimiento de compras pblicas
Relaciones Pblicas
Responsable de
12 NO: Coordinar logstica del evento Eventos de
Protocolo Externo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO:3.4.2.1
PROCESO: GESTIN RELACIONES PBLICAS Y PROTOCOLO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE RELACIONES PBLICAS
CB-DMQ EXTERNAS NUMERACIN:
5 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE


EVENTOS DE PROTOCOLO EXTERNO

Director/ade
13 Gestionar la participacin del evento Relaciones Pblicas
Responsable de
14 Realizar ficha tcnica del evento Eventos de
Protocolo Externo

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
N de eventos externos
Eficacia Nivel de eficacia en el
realizados / N de eventos
1 Cumplimiento de cumplimiento de la Por requerimiento
gestin planificacin externos programados o
solicitados *100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO:3.4.2.1
PROCESO: GESTIN RELACIONES PBLICAS Y PROTOCOLO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE RELACIONES PBLICAS
CB-DMQ EXTERNAS NUMERACIN:
6 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE


EVENTOS DE PROTOCOLO EXTERNO

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO:3.4.2.1
PROCESO: GESTIN RELACIONES PBLICAS Y PROTOCOLO
VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE RELACIONES PBLICAS
CB-DMQ EXTERNAS NUMERACIN:
7 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE


EVENTOS DE PROTOCOLO EXTERNO

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
Manual de Protocolo

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Ficha tcnica del evento (Externo).

V. GLOSARIO
Protocolo.- Conjunto de reglas y ceremoniales que deben seguirse en ciertos
actos o con ciertas personalidades Fuera de la Institucin.
Evento.-Acontecimiento, suceso, eventualidad, hecho imprevisto
Procedimiento.-Mtodo o sistema estructurado para ejecutar algunas cosas
Logstica de Evento.-Parte de la ciencia militar que atiende al movimiento y
aprovisionamiento de las tropas.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la Formulacin y Diseo
de Proyectos

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.5.1.1

PROCESO: GESTIN DE PLANIFICACIN VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE PLANIFICACIN Y PROYECTOS NUMERACIN


CB-DMQ 2 de 7
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIN Y
DISEO DE PROYECTOS

Definir metas y actividades para ser alcanzadas en un periodo


OBJETIVO: determinado con un presupuesto mnimo requerido.
Directorio del CBDMQ, Comandante del CBDMQ, Director de
RESPONSABLE (S):
Planificacin, Responsable de Planificacin Institucional
Directorio del CBDMQ, Comandante del CBDMQ, Director Financiero,
INVOLUCRADOS: Responsable de Planificacin Institucional, y Unidades Requirentes del
CBDMQ.
FRECUENCIA: Anual

TIEMPO PROMEDIO
5 meses
PTIMO:
Secretara Metropolitana de Planificacin, Secretara
de Seguridad y Gobernabilidad, Comunidad del DMQ,
PROVEEDOR:
Directorio de CBDMQ, Comandancia
ENTRADA: General,Unidades y Direcciones del CBDMQ
Ideas de proyectos (Perfiles), Lneas base de
INSUMOS:
Direcciones, Requerimientos de las Direcciones
Comandancia General,Direcciones del CBDMQ,
Unidades del CBDMQ, Estaciones de
CLIENTE:
bomberosJefaturas Zonales, Comunidad del
SALIDA: DMQ,Beneficiarios de la ejecucin de proyectos
Plan Operativo Anual
PRODUCTO: Planes Diseados y aprobados
Plan Estratgico
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.5.1.1

PROCESO: GESTIN DE PLANIFICACIN VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE PLANIFICACIN Y PROYECTOS NUMERACIN


CB-DMQ 3 de 7
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIN Y
DISEO DE PROYECTOS

Project Server
TECNOLGICOS: Reportador de Informacin
Licencias Project
Tcnico de Proyectos, Analista de Proyectos, Director
RECURSOS: HUMANOS:
de Planificacin
Telfono, computador, impresora, material de oficina,
FSICOS:
instalaciones/estaciones de trabajo,archivadores

NORMATIVA:
1. Constitucin de la Repblica del Ecuador

2. Cdigo Orgnico de Organizacin Territorial, Autonoma y


Descentralizacin

3. Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas


LEYES:
4. Plan Nacional para el Buen Vivir

5. Reglamento Orgnico por Procesos

6. Normas de Control Interno

NORMAS 1. Reglamento Orgnico por procesos


OPERACIN:

POLTICAS DE 1. Instructivo para la Planificacin Institucional del CBDMQ


OPERACIN: 2. Sistema de planificacin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.5.1.1

PROCESO: GESTIN DE PLANIFICACIN VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE PLANIFICACIN Y PROYECTOS NUMERACIN


CB-DMQ 4 de 7
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIN Y
DISEO DE PROYECTOS

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Director/a de
1 Dar los lineamientos del instructivo para la planificacin institucional
Planificacin
Responsable de
2 Elaborar instructivo para la planificacin institucional con el Tcnico Planificacin
Institucional
Director/a de
3 Discutir la propuesta metodolgica y socializar
Planificacin
Solicitar las propuestas preliminares de metas y actividades de las Director de
4
unidades del CB-DMQ Planificacin
Responsable de
Compendiar las propuestas preliminares de metas y actividades de
5 Planificacin
las unidades del CB-DMQ con el Tcnico
Institucional
Director/a de
6 Coordinar la elaboracin del POA
Planificacin
Responsable de
7 Elaborar el borrador del POA Planificacin
Institucional
8 Analizar y revisar el borrador consolidado del POA Comandante

Se aprueba?
Responsable de
9 NO: Ir a la actividad 7 Planificacin
Institucional
Responsable de
10 SI: Editar el POA institucional Planificacin
Institucional
Director/a de
11 Revisar el POA institucional
Planificacin
Responsable de
12 Elaborar la presentacin del POA Planificacin
Institucional
Directorio del
13 Analizar y aprobar el POA
CBDMQ
Director/a de
14 Socializar el POA aprobado
Planificacin
*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.5.1.1

PROCESO: GESTIN DE PLANIFICACIN VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE PLANIFICACIN Y PROYECTOS NUMERACIN


CB-DMQ 5 de 7
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIN Y
DISEO DE PROYECTOS

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Numero de mantenimientos
Eficacia
Nivel de cumplimiento realizados / Numero de
1 Cumplimiento de Anual
(unidades) mantenimientos planificados
planes
*100
Tiempo establecido para el
Eficiencia desarrollo de los Planes -
Optimizacin de
2 Cumplimiento de Tiempo de elaboracin de los Anual
tiempo de elaboracin
plazos planes /Tiempo establecido para
el desarrollo de los Planes
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.5.1.1

PROCESO: GESTIN DE PLANIFICACIN VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE PLANIFICACIN Y PROYECTOS NUMERACIN


CB-DMQ 6 de 7
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIN Y
DISEO DE PROYECTOS

ANEXOS

I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.5.1.1

PROCESO: GESTIN DE PLANIFICACIN VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE PLANIFICACIN Y PROYECTOS NUMERACIN


CB-DMQ 7 de 7
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIN Y
DISEO DE PROYECTOS

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
Instructivo para la Planificacin Institucional del CBDMQ

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Formato de perfil de proyecto
Ficha de actividades y metas del proyecto
Cronograma de ejecucin

V. GLOSARIO
POA.- Plan Operativo Anual que contiene programas, proyectos, macro-
actividades, actividades, objetivos, metas, costos y tiempos de ejecucin
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para el Seguimiento y
Evaluacin de Proyectos

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.5.2.1

PROCESO: GESTIN DE PLANIFICACIN


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE MONITOREO SEGUIMIENTO Y
NUMERACIN
CB-DMQ EVALUACIN
2 de 6
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN DE PROYECTOS

Controlar la ejecucin de la planificacin institucional mediante la toma de


OBJETIVO: decisiones oportunas que permita optimizar recursos.
RESPONSABLE
Director de Planificacin, Responsable de Seguimiento y Evaluacin
(S):
Directorio, Comandancia, Direcciones Sustantivas, Direcciones del CB-
INVOLUCRADOS:
DMQ, Secretaria de Planificacin del DMQ

FRECUENCIA: Mensual
TIEMPO
PROMEDIO 5 meses
PTIMO:
Comandancia General, Direccin General
PROVEEDOR: Administrativa, Direccin Financiera, Direcciones
ENTRADA: Unidades del CBDMQ responsables de proyectos

INSUMOS: Informes de avances

Secretara Metropolitana de Planificacin, Secretara


de Seguridad y Gobernabilidad, Comandancia
CLIENTE:
General, Direccin financiera, y Direcciones
SALIDA: Responsables de Proyectos.
PRODUCTO: Informes de seguimiento
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.5.2.1

PROCESO: GESTIN DE PLANIFICACIN


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE MONITOREO SEGUIMIENTO Y
NUMERACIN
CB-DMQ EVALUACIN
3 de 6
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN DE PROYECTOS

Project Server
TECNOLGICOS: Reportador de Informacin
Licencias Project
Tcnico de Proyectos, Analista de Proyectos, Director
RECURSOS: HUMANOS:
de Planificacin
Telfono, computador, impresora, material de oficina,
FSICOS:
instalaciones/estaciones de trabajo,archivadores

NORMATIVA:
1. Constitucin de la Repblica del Ecuador

2. Cdigo Orgnico de Organizacin Territorial, Autonoma y


Descentralizacin

3. Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas


LEYES: 4. Plan Nacional para el Buen Vivir

5. Plan de Desarrollo del DMQ

6. Reglamento Orgnico por Procesos

7. Normas de Control Interno

NORMAS 1. Reglamento Orgnico por procesos


OPERACIN:

POLTICAS DE 1. Instructivo para la Planificacin Institucional del CBDMQ


OPERACIN: 2. Sistema de planificacin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.5.2.1

PROCESO: GESTIN DE PLANIFICACIN


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE MONITOREO SEGUIMIENTO Y
NUMERACIN
CB-DMQ EVALUACIN
4 de 6
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN DE PROYECTOS

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Solicitar a las Unidades del CB-DMQ los datos de avance en los Director/a de
1
distintos proyectos Planificacin
Responsable de
Consolidar los datos de avance en los distintos proyectos y analizar
2 Seguimiento y
la informacin con el Tcnico
evaluacin
Responsable de
3 Verificar IN-SITU de los avances reportados con el Tcnico Seguimiento y
evaluacin
Responsable de
4 Elaborar el informe de avance Seguimiento y
evaluacin
Se aprueba el informe?

NO: Preparar acciones correctivas para el mejoramiento del avance Director/a de


5
de los proyectos Planificacin
Director/a de
6 SI: Aprobar el informe y enviar a Comandancia
Planificacin
*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADOR
N INDICADOR MIDE FRMULA FRECUENCIA
Eficacia Nivel de eficacia en el
Nmero de informes realizados /
Cumplimiento de la cumplimiento de la
1 Nmero de informes Mensual
elaboracin de elaboracin de
planificados.*100
informes informes
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.5.2.1

PROCESO: GESTIN DE PLANIFICACIN


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE MONITOREO SEGUIMIENTO Y
NUMERACIN
CB-DMQ EVALUACIN
5 de 6
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN DE PROYECTOS

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 3.5.2.1

PROCESO: GESTIN DE PLANIFICACIN


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE MONITOREO SEGUIMIENTO Y
NUMERACIN
CB-DMQ EVALUACIN
6 de 6
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN DE PROYECTOS

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Matriz de seguimiento
Actas de reuniones

V. GLOSARIO
In-Situ.- realizar verificaciones en el lugar.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para gestin de recaudaciones

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.3.1

PROCESO: GESTINFINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE TESORERA


CB-DMQ NUMERACIN:

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIN DE 2 de 8

RECAUDACIONES

Revisar y registrar la documentacin de ingresos diarios, mediante


OBJETIVO: depsitos bancarios provenientes de servicios que tiene el Cuerpo de
Bomberos del DMQ.

Director Financiero, Responsable de Contabilidad, Responsable de


RESPONSABLE (S):
Tesorera, Servidor responsable de Recaudacin.

Comandancia, Director General Administrativo, Director Financiero,


INVOLUCRADOS: Director Prehospitalaria, Responsable de Contabilidad,Responsable de
Tesorera, Servidor responsable de Recaudacin, Usuario externo/APH.

FRECUENCIA: Diaria

TIEMPO PROMEDIO
8 horas
PTIMO:
Contabilidad, Direccin Financiera, Unidades CBDMQ,
Comandancia General, DGA, DAL. (internos)
PROVEEDOR:
Entidades Gubernamentales y Personas naturales y
ENTRADA: jurdicas. (externos)
INSUMOS: Comprobantes de depsito y transferencias.

Contabilidad, Direccin Financiera, Unidades CBDMQ,


CLIENTE:
Personal del CBDMQ,Personas naturales y jurdicas.
SALIDA:
Recaudacin ingresada y registrada
PRODUCTO:
Informes
Registro contable del Ingreso

Fichas de atencin mdica

Formulario nico de reclamacin

REGISTROS: Orden de pago

Comprobante ingreso a caja

Sistema de Recaudacin SOGA

Sistema Contable CGWEB.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.3.1

PROCESO: GESTINFINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE TESORERA


CB-DMQ NUMERACIN:

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIN DE 3 de 8

RECAUDACIONES

TECNOLGICOS:
Sistema CGWEB,Paquetes Ofimticos,Sistema de
Facturacin.

Director Financiero, Responsable de Contabilidad,


HUMANOS: Responsable de Tesorera, Servidor responsable de
RECURSOS: Recaudacin.

Computadora, extensiones telefnicas, Scanner,


FSICOS: impresora, material de oficina, copiadora,
instalaciones/estaciones de trabajo,

NORMATIVA:

Constitucin de la Repblica del Ecuador.


Ley Orgnica del Servicio Pblico. LOSEP.
Ley Orgnica Contralora General del Estado. LOGCE.
Ley de Defensa contra incendios
Ley Orgnica de Rgimen Tributario Interno
LEYES: Cdigo de Finanzas Pblicas
Cdigo Orgnico Organizacin Territorial, Autonoma y Descentralizacin
COOTAD.
Reglamento de comprobantes de venta, retencin y documentos
complementarios SRI Registro Oficial N 247
Normas Tcnicas de Control Interno.
Reglamento de Facturacin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.3.1

PROCESO: GESTINFINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE TESORERA


CB-DMQ NUMERACIN:

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIN DE 4 de 8

RECAUDACIONES

La mxima autoridad y el servidor encargado de la administracin de los


recursos establecidos en las disposiciones legales para el financiamiento del
presupuesto de las entidades y organismos del sector pblico, sern los
responsables de la determinacin y recaudacin de los ingresos, en
concordancia con el ordenamiento jurdico vigente.
Los ingresos de autogestin, son recursos que las entidades y organismos del
sector pblico obtienen por la venta de bienes y servicios, tasas,
contribuciones, derechos, arrendamientos, rentas de inversiones, multas y
otros, se recaudarn a travs de las cuentas rotativas de Ingresos aperturadas
en los bancos corresponsales del depositario oficial de los fondos pblicos o en
las cuentas institucionales disponibles en el depositario oficial.
La recaudacin de recursos pblicos podr hacerse de manera directa o por
medio de la red bancaria, en ambos casos se canalizar a travs de la cuenta
rotativa de ingresos: Banco del Pacfico, Cuenta Corriente N. 0006769257 o
Banco Central del Ecuador cuenta 1120503 a nombre del Cuerpo de
NORMAS Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito.
OPERACIN:
Por cada recaudacin que realice una entidad u organismo del sector pblico,
por cualquier concepto, se entregar al usuario el original del comprobante de
ingreso pre impreso y pre numerado; estos documentos cumplirn con los
requisitos establecidos por el organismo rector en materia tributaria y
respaldarn las transacciones realizadas, permitiendo un control. Diariamente
se preparar, a modo de resumen, el reporte de los valores recaudados.
Todas las rdenes de pago sern generadas e impresas nicamente desde el
sistema de recaudacin.
El registro contable por recaudacin se realizar a diario, a fin de mantener
actualizado el sistema financiero Institucional. Las instituciones que dispongan
de cajas recaudadoras, efectuarn una verificacin diaria, con la finalidad de
comprobar
que los depsitos realizados en el banco corresponsal sean iguales a los
valores recibidos, a fin de controlar que stos sean transferidos al depositario
oficial.

POLTICAS DE Elaborar y presentar informes a Comandancia General, Direccin General


OPERACIN: Administrativa.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.3.1

PROCESO: GESTINFINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE TESORERA


CB-DMQ NUMERACIN:

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIN DE 5 de 8

RECAUDACIONES

PROCEDIMIENTO

No. ACTIVIDADES RESPONSABLE

1 Generar documentacin para la recaudacin Usuario Externo/APH

Recibir y revisar documentacin habilitante (papeleta de depsito Servidor responsable


2
y/o comprobante de trasferencia y orden de pago) de Recaudacin
Servidor responsable
3 Verificar informacin de pago
de Recaudacin
i Necesita emitir factura?
Servidor responsable
4i NO: Ir a la actividad 10
de Recaudacin
Servidor responsable
5i SI: Generar factura
de Recaudacin
ii Necesita enviar facturas a las aseguradoras?
Servidor responsable
6ii SI: Enviar factura
de Recaudacin
iii El pago es electrnico?
Servidor responsable
7iii NO: Recibir y depositar cheque
de Recaudacin
Servidor responsable
8iii SI: Validar informacin de pago
de Recaudacin
NO: Entregar factura (original factura y recibo de ingreso a caja y
Servidor responsable
9ii primera copia al usuario, segunda copia a Contabilidad y tercera
de Recaudacin
copia archivo de Tesorera).
Emitir recibo de ingresos a caja (original al usuario, primera y Servidor responsable
10
tercera copia archivo de Tesorera, segunda copia Contabilidad). de Recaudacin
Servidor responsable
11 Registrar en el sistema contable los ingresos de Recaudacin
Servidor responsable
12 Generar reporte diario
de Recaudacin
Responsable de
13 Revisar y firmar reportes
Tesorera
Servidor responsable
14 Contabilizar los comprobantes recibidos
de Recaudacin
Responsable de
15 Revisar y firmar comprobantes contabilizados Contabilidad
Director Financiero
Servidor responsable
16 Archivar documentos habilitantes
de Recaudacin
*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.3.1

PROCESO: GESTINFINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE TESORERA


CB-DMQ NUMERACIN:

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIN DE 6 de 8

RECAUDACIONES

INDICADOR
N INDICADOR MIDE FRMULA FRECUENCIA

Eficacia Nivel de eficacia en la Nmero de trmites ingresados /


1 Gestin de tramitacin de la Nmero de trmites Diario
Recaudacin recaudacin recibidos.*100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.3.1

PROCESO: GESTINFINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE TESORERA


CB-DMQ NUMERACIN:

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIN DE 7 de 8

RECAUDACIONES

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.3.1

PROCESO: GESTINFINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE TESORERA


CB-DMQ NUMERACIN:

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIN DE 8 de 8

RECAUDACIONES

II. RESOLUCIONES
Resoluciones de Comandancia

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Fichas de atencin mdica
Formulario nico de reclamacin
Orden de pago
Comprobante ingreso a caja
Sistema de Recaudacin SOGA
Sistema Contable CGWEB.

V. GLOSARIO
N/A
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la gestin de pagos

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.3.2

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE TESORERA


CB-DMQ NUMERACIN:

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIN DE PAGOS 2 de 6

Prever el pago oportuno de las obligaciones de las entidades y


OBJETIVO: organismos del sector pblico utilizando los recursos de acuerdo con los
planes institucionales y los respectivos presupuestos aprobados.
Director Financiero, Responsable de Tesorera, Responsable de
RESPONSABLE (S):
Contabilidad, Responsable de anlisis Financiero.
Director Financiero, Responsable de Tesorera, Responsable de
Contabilidad, Responsable de anlisis Financiero, Proveedor, Director
INVOLUCRADOS:
General Administrativo, Director Administrativo Logstico, Comandancia
General, Proveedor, Administrador de contrato.
FRECUENCIA: Diaria

TIEMPO PROMEDIO
Una hora
PTIMO:
Contabilidad, Direccin Financiera, Unidades CBDMQ,
PROVEEDOR:
Direcciones CBDMQ
ENTRADA:
rdenes de pago, documentacin de sustento para
INSUMOS:
cumplimiento de obligaciones
Proveedores, Personas naturales y jurdicas,
CLIENTE:
Aseguradoras, Servicio de Rentas Internas
SALIDA:
Pagos realizados y efectivizados.
PRODUCTO:
Informes entregados

TECNOLGICOS:
Sistema CGWEB, Paquetes ofimticos, Sistema de
facturacin
Director Financiero, Responsable de Tesorera,
Responsable de Contabilidad, Analista Financiero,
HUMANOS:
RECURSOS: Proveedores, Director General Administrativo,
Comandancia General, Proveedor
Computadora, extensiones telefnicas, scanner,
FSICOS: impresora, material de oficina, copiadora,
instalaciones/estaciones de trabajo,
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.3.2

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE TESORERA


CB-DMQ NUMERACIN:

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIN DE PAGOS 3 de 6

NORMATIVA:
Constitucin de la Repblica del Ecuador.
Ley Orgnica del Servicio Pblico. LOSEP
Ley Orgnica Contralora General del Estado. LOGCE
Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica.
Cdigo de Finanzas Pblicas
LEYES:
Cdigo Orgnico Organizacin Territorial, Autonoma y Descentralizacin
COOTAD
Normas de Control Interno
Manual Sistema de Pagos Interbancarios del Sector Pblico SPI-SP BANCO
CENTRAL DEL ECUADOR
Las obligaciones contradas por una entidad sern autorizadas, de
conformidad a las polticas establecidas para el efecto; a fin de mantener
un adecuado control de las mismas, se establecer un ndice de
vencimientos que permita que sean pagadas oportunamente para evitar
recargos, intereses y multas.
Todo pago corresponder a un compromiso devengado legalmente exigible
con excepcin de los anticipos previstos en los ordenamientos legales y
contratos legalmente suscritos.
Los pagos se efectan dentro de los lmites de la programacin de caja
autorizada.
Los pagos estarn debidamente justificados y comprobados con los
documentos autnticos respectivos.
NORMAS Que la transaccin no haya variado respecto a la propiedad, legalidad de
OPERACIN: conformidad con el presupuesto.
Las remuneraciones y otras obligaciones legalmente exigibles sern pagadas
mediante transferencia a las cuentas corrientes o de ahorros individuales
aperturadas en el sistema financiero nacional, y registradas en la base de
datos del sistema previsto para la administracin de los servicios pblicos.
Bajo ninguna consideracin se podrn realizar pagos en efectivo a
excepcin de los gastos que se realizan a travs de la caja chica.
Las obligaciones sern canceladas en la fecha convenida en el
compromiso, aspecto que ser controlado mediante conciliaciones,
registros detallados y adecuados que permita su clasificacin, sean
estas a corto o largo plazo.

POLTICAS DE Elaborar y presentar informes semanales a Comandancia General y


OPERACIN: Direccin General Administrativa.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.3.2

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE TESORERA


CB-DMQ NUMERACIN:

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIN DE PAGOS 4 de 6

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Recibir documentacin de transferencia (listado de transferencia/ Responsable de
1
orden de pago, comprobantes de retencin) tesorera
Realizar control concurrente de documentacin adjunta para el Responsable de
2
pago tesorera
Responsable de
3 Parametrizar cuentas de proveedores en el sistema contable
tesorera
Responsable de
4 Revisar contrato de proveedores
tesorera
Existe garantas?
Responsable de
5 SI: Revisar garantas
tesorera
Responsable de
NO: Legalizar comprobante de retencin
tesorera
Responsable de
6 Elaborar el proceso de pago en el sistema contable
tesorera
Responsable de
7 Generar el archivo para transferencia
tesorera
Registrar archivos SPI SPL en el sistema financiero del Banco Responsable de
8
Central tesorera
Autorizar archivos SPI SPL en el sistema financiero del Banco
9 Director/a Financiero
Central
Responsable de
10 Revisar confirmacin y acreditacin en el Banco Central
tesorera
Notificar a los administradores de contrato sobre la acreditacin del Responsable de
11
pago tesorera
*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Nivel de eficacia en la
Eficacia Nmero de pagos procesados /
1 gestin de los pagos Diario
Gestin de pagos Nmero de pagos recibidos*100
recibidos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.3.2

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE TESORERA


CB-DMQ NUMERACIN:

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIN DE PAGOS 5 de 6

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.3.2

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DE TESORERA


CB-DMQ NUMERACIN:

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA GESTIN DE PAGOS 6 de 6

II. RESOLUCIONES
Resoluciones de Comandancia

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Sistema Contable CGWEB
Sistema Financiero Banco Central del Ecuador

V. GLOSARIO
Parametrizar: Asignar valores a los parmetros declarados para modificar o influir
en su comportamiento.
CGWEB: Sistema contable
SPI: Sistema de Pagos Interbancarios (pagos entre bancos corresponsales de
entidades pblicas)
SPL: Sistema de Pagos en lnea (pagos a las cuentas de instituciones pblicas del
Banco Central.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la custodia de plizas,
garantas y documentos valorados

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.3.3

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN TESORERA


CB-DMQ NUMERACIN:

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA CUSTDIA DE 2 de 7

PLIZAS, GARANTAS Y DOCUMENTOS VALORADOS

Asegurar el cumplimiento de los contratos que celebran las entidades


OBJETIVO: del sector pblico.
Director Financiero, Responsable de Tesorera, Servidor responsable
RESPONSABLE (S):
del procedimiento.
Director General Administrativo, Administrador de Contrato,
INVOLUCRADOS:
Aseguradoras.

FRECUENCIA: Por evento

TIEMPO PROMEDIO
Una hora
PTIMO:
Personas Naturales y Jurdicas (Externos).
PROVEEDOR:
Administradores de contrato (Interno).
ENTRADA:
INSUMOS: Contratos.
Proveedores (Externos).
CLIENTE: Direcciones y Dependencias del CBDMQ
SALIDA:
Control adecuado y permanente de las garantas con
PRODUCTO: el fin de conservarlas y protegerlas.
Informes
Sistema de Pagos Interbancarios
TECNOLGICOS: Paquete OFFICE (Word, Excel)
Sistema Contable CGWEB

RECURSOS: Director Financiero, Responsable de Tesorera,


HUMANOS:
Servidor responsable del procedimiento.
Telfono, computador, impresora, material de oficina,
FSICOS:
instalaciones/estaciones de trabajo,
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.3.3

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN TESORERA


CB-DMQ NUMERACIN:

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA CUSTDIA DE 3 de 7

PLIZAS, GARANTAS Y DOCUMENTOS VALORADOS

NORMATIVA:
1. Constitucin de la Repblica del Ecuador.

2. Ley Orgnica del Servicio Pblico. LOSEP


LEYES: 3. Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica.
4. Normas de aplicacin para las entidades pblicas expedidas por la
Contralora General del Estado.
1. Todas las garantas, asegurarn el total cumplimiento de las obligaciones
pertinentes, debiendo constituirse en forma independiente para cada
contratacin.

2. Las garantas presentadas deben corresponder a cualquiera de las formas


de garantas contempladas en las disposiciones legales vigentes.
NORMAS
OPERACIN: 3. La recepcin de los documentos se harn previo al pago de los anticipos y
se verificar que cumplan con los requisitos sealados por la ley.

4. Custodia adecuada y organizada de las garantas.


5. Control de vencimiento de garantas recibidas.
6. Las garantas sern devueltas cuando se haya cumplido las obligaciones
que avalan.
POLTICAS 1. Informar oportunamente al nivel superior sobre los vencimientos de las
DE garantas a fin de que se tomen las decisiones adecuadas en cuanto a
OPERACIN: requerir su renovacin, ejecucin o cancelacin segn sea el caso.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.3.3

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN TESORERA


CB-DMQ NUMERACIN:

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA CUSTDIA DE 4 de 7

PLIZAS, GARANTAS Y DOCUMENTOS VALORADOS

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Servidor responsable
1 Receptar garantas
del procedimiento
Servidor responsable
2 Ingresar al sistema contable
del procedimiento
Responsable de
3 Custodiar garantas
Tesorera
Responsable de
4 Revisar garantas
Tesorera

i Necesita renovacin?

Responsable de
5 SI: Solicitar aseguradoras renovacin (contrato vigente)
Tesorera
Director/a Financiero
Tesorero
6 NO:Evaluar liquidacin o efectivizacin
Administrador de
contrato

ii Necesita hacer efectiva la garanta?

Responsable de
7 No: Continuar actividad N 9
Tesorera
Director/a Financiero
SI: Solicitar efectivizacin (incumplimiento de contrato) de la Tesorero
8
garanta Administrador de
contrato
Director/a Financiero
Tesorero
9 Realizar la Liquidacin de la garanta (Acta Entrega Recepcin).
Administrador de
contrato
Ingresar al sistema contable renovacin, efectivizacin o Responsable de
10 cancelacin Tesorera
Responsable de
11 Devolver garantas Tesorera
Responsable de
12 Archivar copia de la garanta
Tesorera
*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.3.3

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN TESORERA


CB-DMQ NUMERACIN:

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA CUSTDIA DE 5 de 7

PLIZAS, GARANTAS Y DOCUMENTOS VALORADOS

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR

Eficacia Nivel de eficacia en el Nmero de garantas


1 Gestin de cumplimiento de la registradas/ Nmero de Diario
Garantas planificacin garantas ingresadas *100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.3.3

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN TESORERA


CB-DMQ NUMERACIN:

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA CUSTDIA DE 6 de 7

PLIZAS, GARANTAS Y DOCUMENTOS VALORADOS

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.3.3

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN TESORERA


CB-DMQ NUMERACIN:

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA CUSTDIA DE 7 de 7

PLIZAS, GARANTAS Y DOCUMENTOS VALORADOS

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Registros y archivos CGWEB
Registro en cuadro Excel

V. GLOSARIO
Aseguradora.- entidad que asegura bienes ajenos segn figuran en un contrato de
seguro.
Efectivizacin.-
Garanta
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la gestin de anticipo de
sueldo

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.3.4

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN TESORERA


CB-DMQ NUMERACIN:

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE 2 de 7

ANTICIPO DE SUELDO

Conceder de anticipo de remuneracin a los funcionarios del Cuerpo de


OBJETIVO: Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito.
Director Financiero, Responsable de Contabilidad, Responsable de
RESPONSABLE (S):
Tesorera.
Director Financiero, Responsable de Contabilidad, Responsable de
INVOLUCRADOS: Tesorera, Servidoras/es CBDMQ, Servidor Responsable del
Procedimiento.
FRECUENCIA: Mensual

TIEMPO PROMEDIO
Cinco das
PTIMO:
Comandancia General, Direccin General
PROVEEDOR: Administrativa, Unidad de Contabilidad, Servidoras/es
ENTRADA: CBDMQ (Internos).
Formulario de Solicitud Anticipo de Remuneracin.
INSUMOS:
rdenesde Pago
Comandancia General, Direccin General
CLIENTE:
Administrativa, Servidoras/es CBDMQ (Internos)
SALIDA:
Anticipo concedido.
PRODUCTO:
Informes.
Sistema CGWEB
TECNOLGICOS: Sistema Financiero Banco Central del Ecuador
Paquete OFFICE
Servidor Responsable del Procedimiento, Director
RECURSOS: HUMANOS: Financiero, Responsable de Contabilidad,
Responsable de Tesorera.
Telfono, computador, impresora, material de oficina,
FSICOS:
instalaciones/estaciones de trabajo,
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.3.4

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN TESORERA


CB-DMQ NUMERACIN:

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE 3 de 7

ANTICIPO DE SUELDO

NORMATIVA:

Constitucin de la Repblica del Ecuador.


Ley Orgnica del Servicio Pblico. LOSEP
Ley Orgnica Contralora General del Estado. LOGCE
LEYES:
Registro oficial N 404 marzo 2011
Resolucin administrativa N 016-PJ-CB-DMQ
Instructivo para la concesin de anticipos.

El Director Financiero asignar anualmente un monto para destinarlo a


anticipos para los funcionarios de la institucin.
Los funcionarios podrn solicitar anticipo de una hasta tres remuneraciones
previo anlisis de capacidad de pago.
La solicitud de anticipo se deber presentar durante los primeros 15 das de
cada mes.
La Direccin Financiera aprobar o negar el monto de la solicitud conforme
el orden de presentacin de acuerdo con las disponibilidades financieras y
anlisis de capacidad de pago.
La solicitud para otorgar anticipos al funcionario, se presentar con la firma
de un garante, funcionario del CBDMQ a nombramiento definitivo, el mismo
que se compromete a cubrir la obligacin en caso de que el deudor
principal no lo hiciere.
NORMAS
OPERACIN: La solicitud debidamente suscrita y presentada as como la constancia de la
transferencia realizada a la cuenta bancaria sealada por el funcionario
para acreditar su anticipo ser prueba suficiente para la recuperacin de
valores adeudados.
El valor concedido ser recaudado al momento de realizar el pago mensual
de las remuneraciones por la Direccin Financiera durante el plazo
establecido.
No se conceder anticipo a los funcionarios que tengan vigentes prstamos
con la institucin.
En el caso de que el funcionario cese en sus funciones el valor que le restare
por pagar del anticipo concedido se cubrir con lo que le corresponde por
liquidacin de haberes, de no ser suficiente estos valores para cubrir el
anticipo se notificar a la Direccin Jurdica para la recuperacin de los
valores adeudados.

Ser responsabilidad de la Direccin Financiera a travs de la unidad de


POLTICAS DE
Contabilidad mantener los registros actualizados de anticipo de remuneracin a
OPERACIN:
los funcionarios y reportar las novedades a la Dir. General Administrativa.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.3.4

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN TESORERA


CB-DMQ NUMERACIN:

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE 4 de 7

ANTICIPO DE SUELDO

PROCEDIMIENTO

No. ACTIVIDADES RESPONSABLE

Servidoras/es
1 Solicitar Formulario de Solicitud de Anticipo de Remuneracin
CBDMQ
Servidor responsable
2 Entregar Formulario de Solicitud de Anticipo de Remuneracin
de anticipo de sueldo
Llenar y entregar el formulario de Solicitud de Anticipo de Servidoras/es
3 Remuneracin, copia cdula garante, ltimo rol de pago CBDMQ
Servidor responsable
4 Verificar capacidad de pago
de anticipo de sueldo

Cumple con los requisitos?

Servidor responsable
5 NO: Notificar a Servidor/a solicitante
de anticipo de sueldo
Servidor responsable
6 SI:Entregar documentacin para aprobacin
de anticipo de sueldo

Autoriza requerimiento? Director Financiero

Servidor responsable
7 NO: Ir a la actividad 5
de anticipo de sueldo
SI:Entregar documentacin al procedimiento de control previo y
8 registro contable
Director Financiero

Responsable de
9 Iniciar el proceso de pago en el sistema contable
Tesorera
Responsable de
10 Generar archivo para transferencia Tesorera
Responsable de
11 Registrar archivos en el sistema financiero del Banco Central Tesorera

12 Autorizar archivos en el sistema financiero del Banco Central Director Financiero

Responsable de
11 Revisar confirmacin y acreditacin en el Banco Central Tesorera

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.3.4

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN TESORERA


CB-DMQ NUMERACIN:

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE 5 de 7

ANTICIPO DE SUELDO

INDICADOR
N INDICADOR MIDE FRMULA FRECUENCIA
Nmero de solicitudes
Eficacia Nivel de eficacia en el
concedidas el anticipo /
1 Gestin de Anticipo cumplimiento de la Mensual
Numero de solicitudes
de sueldo planificacin
aprobadas.*100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.3.4

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN TESORERA


CB-DMQ NUMERACIN:

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE 6 de 7

ANTICIPO DE SUELDO

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.3.4

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN TESORERA


CB-DMQ NUMERACIN:

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE 7 de 7

ANTICIPO DE SUELDO

II. RESOLUCIONES
Resolucin administrativa N 016-PJ-CB-DMQ

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Formulario de Solicitud Anticipo de Remuneracin

V. GLOSARIO
N/A
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la programacin y
formulacin presupuestaria

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.1.1

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN PRESUPUESTARIA


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIN 2 de 8

Y FORMULACIN PRESUPUESTARIA.

Definir los programas, proyectos y actividades a incorporar en el


presupuesto, con la identificacin de las metas, los recursos necesarios,
OBJETIVO:
los impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad; y los
plazos para su ejecucin.

RESPONSABLE (S): Directora/or Financiero y Responsable de Presupuesto.

Director Financiero, Responsable de Presupuesto, Direccin de


INVOLUCRADOS: Planificacin, Direccin Administrativa y Logstica, Director General
Administrativo y Unidades Requirentes del CBDMQ
FRECUENCIA: Anual

TIEMPO PROMEDIO
5 meses
PTIMO:
Comandancia General, Direccin General
PROVEEDOR: Administrativa,Direccin de Planificacin,Unidades del
CBDMQ
ENTRADA: Planificacin Estratgica, Solicitudes de Disponibilidad
presupuestaria, solicitudes de compromisos
INSUMOS:
presupuestarios, solicitudes de Cdulas
Presupuestarias
Directorio, Direccin Administrativa Logstica,
Direccin de Talento Humano, Direccin de
CLIENTE:
Planificacin, Direccin Administrativa-Financiera,
SALIDA: Unidades CBDMQ y Personal del CBDMQ.
Proyecto de Presupuesto,Plan Operativo Anual,
PRODUCTO: Plan Anual de Contratacin, Proyeccin de
Ingresos, Proyecto de Presupuesto definitivo
TECNOLGICOS:
Sistema CGWEB
Sistema Financiero Integrado
Servidor Responsable del Procedimiento, Director
RECURSOS: HUMANOS:
Financiero, Responsable de Presupuesto
Telfono, computador, impresora, material de oficina,
FSICOS:
instalaciones/estaciones de trabajo,archivadores
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.1.1

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN PRESUPUESTARIA


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIN 3 de 8

Y FORMULACIN PRESUPUESTARIA.

NORMATIVA:
1. Constitucin de la Repblica del Ecuador

2. COOTAD
LEYES: 3. Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas
4. Acuerdo 039-CGE 2009. Norma de Control Interno
5. Normas Tcnicas de Presupuesto - Ministerio de Finanzas.
1. COOTAD Art 235.-Plazo de la estimacin provisional.-Corresponder a la
direccin financiera a quien haga sus veces, efectuar antes del 30 de julio,
una estimacin provisional de los ingresos para el prximo ejercicio
financiero.
2. COOTAD Art 236.- Base.-La base para la estimacin de los ingresos ser la
suma resultante del promedio de los incrementos de recaudacin de los
ltimos tres aos ms la recaudacin efectiva del ao inmediato anterior. La
base as obtenida podr ser aumentada o disminuida segn las perspectivas
econmicas y fiscales que se prevean para el ejercicio vigente y para el ao
en que va a regir el presupuesto, o de acuerdo a las nuevas disposiciones
legales que modifiquen al rendimiento de la respectiva fuente de ingreso, o
bien de conformidad a las mejoras introducidas en la administracin tributaria.
3. COOTAD Art 237.-Plazo para el clculo definitivo.-En base a la estimacin
provisional de ingresos, el ejecutivo local, con la asesora del jefe de la
NORMAS direccin financiera y las dependencias respectivas, establecer el clculo
OPERACIN: definitivo de los ingresos y sealar a cada dependencia o servicio hasta el
15 de agosto, los lmites del gasto a los cuales debern ceirse en la
formulacin de sus respectivos proyectos de presupuesto.
4. COOTAD Art 239.- Responsabilidad de la unidad financiera.-Los programas,
subprogramas y proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios
de los gobiernos autnomos descentralizados debern ser presentados a la
unidad financiera o a quien haga sus veces, hasta el 30 de septiembre,
debidamente justificados, con las observaciones que creyeren del caso. Estos
proyectos se prepararn de acuerdo con las instrucciones y formularios que
enve el funcionario del gobierno autnomo descentralizado a cargo del
manejo financiero.
5. COOTAD Art 240.-Anteproyecto de presupuesto.- Sobre la base del clculo
de ingresos y de las previsiones de gastos, la persona responsable de las
finanzas o su equivalente preparar el ante proyecto de presupuesto y lo
presentar a consideracin del Ejecutivo local hasta el 20 de octubre.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.1.1

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN PRESUPUESTARIA


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIN 4 de 8

Y FORMULACIN PRESUPUESTARIA.

6. COOTAD Art 242.-Responsabilidad del ejecutivo del gobierno autnomo


descentralizado.- La mxima autoridad ejecutiva del gobierno autnomo
descentralizado, previo el proceso participativo de elaboracin presupuestaria
establecido en la Constitucin y este Cdigo, con la asesora de los
responsables financiero y de planificacin, presentar al rgano legislativo
local el proyecto definitivo del presupuesto hasta el 31 de octubre,
acompaado de los informes y documentos que deber preparar la direccin
financiera, entre los cuales figurarn los relativos a los aumentos o
disminuciones en las estimaciones de ingresos y en las previsiones de
gastos, as como la liquidacin del presupuesto del ejercicio anterior y un
estado de ingresos y gastos efectivos del primer semestre del ao en curso.
7. COOTAD Art 244.- Informe de la comisin de presupuesto.- La comisin
respectiva del legislativo local estudiar el proyecto de presupuesto y sus
antecedentes y emitir su informe hasta el 20de noviembre de cada ao.
8. La comisin respectiva podr sugerir cambios que no impliquen la necesidad
de nuevo financiamiento, as como la supresin o reduccin de gastos. Si la
comisin encargada del estudio del presupuesto no presentare su informe
dentro del plazo sealado en el inciso primero de este artculo, el legislativo
local entrar a conocer el proyecto del presupuesto presentado por el
respectivo ejecutivo, sin esperar dicho informe.

POLTICAS 1. Resolucin de: Polticas Presupuestarias para la formulacin, ejecucin y


DE evaluacin del POA y Presupuesto 2014, para el Cuerpo de Bomberos del
OPERACIN: Distrito Metropolitano de Quito.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.1.1

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN PRESUPUESTARIA


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIN 5 de 8

Y FORMULACIN PRESUPUESTARIA.

PROCEDIMIENTO

No. ACTIVIDADES RESPONSABLE

Responsable de
1 Estimarlos ingresos
Presupuesto
Realizar el clculo definitivo de ingresos y remitir a Director/a Responsable de
2 Financiero Presupuesto

3 Verificar la informacin Director/a Financiera

Se aprueba la informacin?
NO: Comunicar la decisin a Responsable de Presupuesto, ir a la
4 actividad 2 Director/a Financiera

SI: Generar las directrices presupuestarias y enviar a Planificacin


5 Director/a Financiera

Distribuir los techos presupuestarios por Programas, Proyectos y


6 Planificacin
Actividades y enviar a Director/a Financiera
Revisarlos techos presupuestarios por Programas, Proyectos y
7 Actividades, y remitir a Responsable de Presupuesto Director/a Financiera

Asignar las partidas presupuestarias y remitir a Director/a Responsable de


8
Financiera Presupuesto
Responsable de
9 Elaborar el ante proyecto de presupuesto del CB-DMQ
Presupuesto
Se aprueba el ante proyecto de presupuesto?
NO: Comunicar la decisin a Responsable de Presupuesto, ir a la
10 Director/aFinanciera
actividad 8
SI: Remitir el ante proyecto de presupuesto a la Planificacin y DAL
11 Director/aFinanciera
para la elaboracin del POA y PAC respectivamente

12 Elaborar POA y PAC y remitir a DGA Planificacin y DAL

Director/a General
Se aprueba el ante proyecto de presupuesto POA-PAC?
Administrativo
Director/a General
13 NO: Ir a la actividad 12
Administrativo
SI: Presentar el ante proyecto de presupuesto a la Comandancia Director/a General
14
General para su aprobacin Administrativo

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.1.1

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN PRESUPUESTARIA


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIN 6 de 8

Y FORMULACIN PRESUPUESTARIA.

INDICADOR
N INDICADOR MIDE FRMULA FRECUENCIA

Tiempo de Ejecucin del


Eficiencia
Tiempo de Ejecucin Presupuesto/Tiempo
1 Ejecucin del Anual
del presupuesto establecido en la Norma legal
Presupuesto
para ejecutarlo * 100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.1.1

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN PRESUPUESTARIA


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIN 7 de 8

Y FORMULACIN PRESUPUESTARIA.

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.1.1

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN PRESUPUESTARIA


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIN 8 de 8

Y FORMULACIN PRESUPUESTARIA.

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
Cdigo de Planificacin y Finanzas Pblicas.
Normas Tcnicas de Presupuesto

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Cdula presupuestaria de gasto
Cdula presupuestaria de ingreso

V. GLOSARIO
Presupuestos.- Es un plan de accin dirigido a cumplir una meta prevista,
expresada en valores y trminos financieros que, debe cumplirse en determinado
tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro
de responsabilidad de la organizacin.
Ejecucin Presupuestaria.- Fase del ciclo presupuestario que comprende el
conjunto de acciones destinadas a la utilizacin ptima del talento humano, y los
recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propsito de
obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad
previstos en el mismo.Ejercicio presupuestario.- El ejercicio presupuestario o ao
fiscal se inicia el primer da de enero y concluye el 31 de diciembre de cada ao.
Presupuestos Prorrogados.- Hasta que se apruebe el Presupuesto General del
Estado del ao en que se posesiona el Presidente o Presidenta de la Repblica,
regir el presupuesto inicial del ao anterior. En el resto de presupuestos del
sector pblico se aplicar esta misma norma.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la ejecucin
presupuestaria

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.1.2

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN PRESUPUESTARIA


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIN 2 de 6

PRESUPUESTARIA.

Utilizar de forma ptima los recursos materiales y financieros asignados


OBJETIVO: en el presupuesto con el propsito de obtener los bienes, servicios y
obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstas en el mismo.

RESPONSABLE (S): Directora/or Financiero y Responsable de Presupuesto.

Director Financiero, Responsable de Presupuesto y Unidades


INVOLUCRADOS:
Requirentes del CBDMQ.

FRECUENCIA: De acuerdo a la planificacin

TIEMPO PROMEDIO
12 meses
PTIMO:
Comandancia General, Direccin General
PROVEEDOR:
Administrativa,Unidades del CBDMQ
ENTRADA:
Solicitudes de reformas presupuestarias, solicitudes de
INSUMOS:
informes de ejecucin presupuestaria
Direccin Administrativa Logstica, Direccin de
Talento Humano, Direccin de Planificacin, Direccin
CLIENTE:
Administrativa-Financiera, Unidades CBDMQ y
SALIDA: Personal del CBDMQ.

PRODUCTO: Informes de ejecucin presupuestaria.

TECNOLGICOS:
Sistema CGWEB
Sistema Financiero Integrado

Servidor Responsable del Procedimiento, Director


HUMANOS:
RECURSOS: Financiero, Responsable de Presupuesto

Telfono, computador, impresora, material de oficina,


FSICOS:
instalaciones/estaciones de trabajo,archivadores
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.1.2

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN PRESUPUESTARIA


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIN 3 de 6

PRESUPUESTARIA.

NORMATIVA:
1. Constitucin de la Repblica del Ecuador;
2. Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas;
LEYES: 3. Acuerdo 039-CGE 2009. Norma de Control Interno;
4. Normas Tcnicas de Presupuesto - Ministerio de Finanzas.
1. Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas
Art. 114.- Normativa aplicable.- Las disposiciones sobre la
programacin de la ejecucin, modificaciones, establecimiento de
NORMAS
compromisos, devengamientos y pago de obligaciones sern dictadas
OPERACIN:
por el ente rector de las finanzas pblicas y tendrn el carcter de
obligatorio para las entidades y organismos del Sector Pblico no
Financiero.
1. Polticas Presupuestarias para la formulacin, ejecucin y evaluacin del
POLTICAS DE
POA y Presupuesto 2014 para el Cuerpo de Bomberos del Distrito
OPERACIN:
Metropolitano de Quito.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.1.2

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN PRESUPUESTARIA


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIN 4 de 6

PRESUPUESTARIA.

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Unidad
1 Generar la solicitud de certificacin presupuestaria Requirente
Responsable de
2 Analizar la solicitud de certificacin presupuestaria Presupuesto

Cumple conrequisitoslegales e institucionales necesarios?


Responsable de
3 NO: Comunicar al solicitantes el resultado, ir a la actividad N 1 Presupuesto
Director/a
4 SI: Autorizar la atencin a la solicitud Financiero
Responsable de
5 Verificar disponibilidad de fondos Presupuesto

Existe disponibilidad de fondos?


Responsable de
6 NO: Ira la actividad N 3 Presupuesto
Responsable de
7 SI:Emitir y entregar a la unidad la certificacin presupuestaria Presupuesto

Se entrega una solicitud de pago?


Responsable de
8 NO: FIN DEL PROCEDIMIENTO Presupuesto
Director/a
9 SI: Autorizacin de Inicio del trmite Financiero
Responsable de
10 Emitir y Legalizar Compromiso Presupuestario Presupuesto
Entregar Compromiso Presupuestario a Contabilidad (para control Responsable de
11 Presupuesto
previo)
*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADOR
N INDICADOR MIDE FRMULA FRECUENCIA
Eficacia Tiempo de Tiempo de Ejecucin del
1 Ejecucin del Ejecucin del Presupuesto/Tiempo establecido en la Anual
Presupuesto presupuesto Norma legal para ejecutarlo * 100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.1.2

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN PRESUPUESTARIA


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIN 5 de 6

PRESUPUESTARIA.

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.1.2

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN PRESUPUESTARIA


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIN 6 de 6

PRESUPUESTARIA.

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS

Cdigo de Planificacin y Finanzas Pblicas.


Normas Tcnicas de Presupuesto

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Cdula presupuestaria de gasto
Cdula presupuestaria de ingreso

V. GLOSARIO

Presupuestos.- Es un plan de accin dirigido a cumplir una meta prevista,


expresada en valores y trminos financieros que, debe cumplirse en determinado
tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro
de responsabilidad de la organizacin.
Ejecucin presupuestaria.- Fase del ciclo presupuestario que comprende el
conjunto de acciones destinadas a la utilizacin ptima del talento humano, y los
recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propsito de
obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad
previstos en el mismo.Ejercicio presupuestario.- El ejercicio presupuestario o ao
fiscal se inicia el primer da de enero y concluye el 31 de diciembre de cada ao.
Presupuestos prorrogados.- Hasta que se apruebe el Presupuesto General del
Estado del ao en que se posesiona el Presidente o Presidenta de la Repblica,
regir el presupuesto inicial del ao anterior. En el resto de presupuestos del
sector pblico se aplicar esta misma norma.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la evaluacin
presupuestaria

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.1.3

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN PRESUPUESTARIA


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN 2 de 6

PRESUPUESTARIA

Comprender la medicin de los resultados fsicos y financieros


obtenidos y los efectos producidos, el anlisis de las variaciones
OBJETIVO:
observadas, con la determinacin de sus causas y la recomendacin de
medidas correctivas.

RESPONSABLE (S): Directora/or Financiero y Responsable de Presupuesto.

Comandancia General, Direcciones del CBDMQ, Directora Financiera y


INVOLUCRADOS:
Jefe de Presupuesto.

FRECUENCIA: Mensual

TIEMPO PROMEDIO
12 meses
PTIMO:
Direccin General Administrativa, Direccin de
PROVEEDOR:
Planificacin y Unidades del CBDMQ
ENTRADA:
INSUMOS:
Solicitudes de pagos, documentacin de sustento para
cumplimiento de obligaciones
CLIENTE:
Comandancia General, Direccin de Planificacin,
Direccin Administrativa-Financiera.
SALIDA:
PRODUCTO:
Informes de medicin de resultados fsicos y
financieros
Sistema CGWEB
TECNOLGICOS:
Sistema Financiero Integrado

HUMANOS:
Director Financiero, Responsable de Presupuesto,
RECURSOS: Servidor Responsable del Procedimiento
FSICOS:
Telfono, computador, impresora, material de oficina,
instalaciones/estaciones de trabajo, archivadores
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.1.3

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN PRESUPUESTARIA


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN 3 de 6

PRESUPUESTARIA

NORMATIVA:

1. Constitucin de la Repblica del Ecuador


2. Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas.
LEYES: 3. Acuerdo 039-Contralora General del Estado 2009.
4. Norma de Control Interno.
5. Normas Tcnicas de Presupuesto - Ministerio de Finanzas.

1. Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas


Art. 114.- Normativa aplicable.- Las disposiciones sobre la programacin
NORMAS de la ejecucin, modificaciones, establecimiento de compromisos,
OPERACIN: devengamientos y pago de obligaciones sern dictadas por el ente rector
de las finanzas pblicas y tendrn el carcter de obligatorio para las
entidades y organismos del Sector Pblico no Financiero.

POLTICAS 1. Polticas Presupuestarias para la formulacin, ejecucin y evaluacin del


DE POA y Presupuesto 2014 para el Cuerpo de Bomberos del Distrito
OPERACIN: Metropolitano de Quito.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.1.3

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN PRESUPUESTARIA


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN 4 de 6

PRESUPUESTARIA

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Responsable de
1 Extraer informacin del sistema CGIFs
Presupuesto
Responsable de
2 Analizar informacin presupuestaria
Presupuesto
Emitir informes mensuales, Cuatrimestrales y Semestral de
Responsable de
3 evaluacin presupuestaria de ingresos y gastos y enviar a
Presupuesto
Director/a Financiero
Director/a
Los informes estn elaborados correctamente?
Financiero
Director/a
4 NO: Solicitar corregir los informes, ir a la actividad 2
Financiero
Director/a
5 SI: Aprobar los informes presupuestarios
Financiero
Entregar los informes presupuestarios al Director General Director/a
6
Administrativo Financiero
Director/a
7 Presentar informe de evaluacin a Comandancia
Financiero
*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
N de informes de evaluacin
Eficacia
Tiempo de evaluacin presupuestaria realizados / N de
1 Evaluacin del Mensual
del presupuesto informes de evaluacin
Presupuesto
presupuestaria establecidos * 100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.1.3

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN PRESUPUESTARIA


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN 5 de 6

PRESUPUESTARIA

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.1.3

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN PRESUPUESTARIA


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN 6 de 6

PRESUPUESTARIA

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
Cdigo de Planificacin y Finanzas Pblicas.
Normas Tcnicas de Presupuesto

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Cdula presupuestaria de gasto
Cdula presupuestaria de ingreso

V. GLOSARIO

Presupuestos.- Es un plan de accin dirigido a cumplir una meta prevista,


expresada en valores y trminos financieros que, debe cumplirse en determinado
tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro
de responsabilidad de la organizacin.
Evaluacin Presupuestaria.- Fase del ciclo presupuestario que comprende la
medicin de los resultados fsicos y financieros obtenidos y los efectos producidos,
el anlisis de las variaciones observadas, con la determinacin de sus causas y la
recomendacin de medidas correctivas.
Ejercicio presupuestario.- El ejercicio presupuestario o ao fiscal se inicia el
primer da de enero y concluye el 31 de diciembre de cada ao.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la liquidacin y clausura
presupuestaria

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.1.4

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN PRESUPUESTARIA


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIN Y 2 de 5

CLAUSURA PRESUPUESTARIA.

Clausurar los presupuestos anuales del CB-DMQ al 31 de diciembre


OBJETIVO:
de cada ao.
RESPONSABLE (S): Director/a Financiero y Responsable de Presupuesto.
Director/a Financiero, Responsable de Presupuesto y Unidades del
INVOLUCRADOS:
CBDMQ.
FRECUENCIA: Anual
TIEMPO PROMEDIO
Una semana
PTIMO:
PROVEEDOR: Direccin General Administrativa y Direccin Financiera
ENTRADA:
INSUMOS: Informes de Ejecucin Presupuestaria
Comandancia General Direccin Administrativa-
CLIENTE: Financiera, Direcciones ,Unidades del CBDMQ y
SALIDA: Contralora General del Estado
PRODUCTO: Informe de clausura y liquidacin presupuestaria.
Sistema CGWEB
TECNOLGICOS:
Sistema Financiero Integrado
Servidor Responsable del Procedimiento, Director
HUMANOS:
RECURSOS: Financiero, Responsable de Presupuesto
Telfono, computador, impresora, material de oficina,
FSICOS:
instalaciones/estaciones de trabajo,archivadores
NORMATIVA:
1. Constitucin de la Repblica del Ecuador;

LEYES: 2. Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas;


3. Acuerdo 039-CGE 2009. Norma de Control Interno;
4. Normas Tcnicas de Presupuesto - Ministerio de Finanzas.
NORMAS
1. Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas
OPERACIN:
1. Polticas Presupuestarias para la formulacin, ejecucin y
POLTICAS evaluacin del POA y Presupuesto 2014, para el Cuerpo de
DE OPERACIN: Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito.
2. Art. 121 del Cdigo de Planificacin y Finanzas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.1.4

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN PRESUPUESTARIA


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIN Y 3 de 5

CLAUSURA PRESUPUESTARIA.

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Responsable de
1 Verificar las certificaciones y compromisos emitidos
Presupuesto
Liquidar las certificaciones presupuestarias no utilizadas al 31 de Responsable de
2 Presupuesto
diciembre
Responsable de
3 Liquidar los saldos comprometidos no utilizados Presupuesto
Responsable de
4 Liquidar y cerrar el presupuesto Presupuesto
Elaborar informe del cierre presupuestario y enviar a Director/a Responsable de
5
Financiero Presupuesto

Aprueba informe de cierre de presupuesto?

NO: Ir a actividad N 5

Director/a
6 SI: Remitir presentacin de la liquidacin a Comandancia
Financiero

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Tiempo en entregar la
Nivel de eficiencia en
Eficiencia liquidacin presupuestaria
el cumplimiento en
1 Liquidacin /Tiempo establecido para la Anual
entrega la Liquidacin
Presupuestaria entrega de la Liquidacin
Presupuestaria
Presupuestaria * 100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.1.4

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN PRESUPUESTARIA


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIN Y 4 de 5

CLAUSURA PRESUPUESTARIA.

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.1.4

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN PRESUPUESTARIA


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIN Y 5 de 5

CLAUSURA PRESUPUESTARIA.

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
Cdigo de Planificacin y Finanzas Pblicas.
Normas Tcnicas de Presupuesto

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Cdula presupuestaria de gasto
Cdula presupuestaria de ingreso

V. GLOSARIO
Presupuestos.- Es un plan de accin dirigido a cumplir una meta prevista,
expresada en valores y trminos financieros que, debe cumplirse en determinado
tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro
de responsabilidad de la organizacin.
Clausura Presupuestaria.- La Ejecucin Presupuestaria se cierra
automticamente el 31 de diciembre de cada ao y a esta accin se la conoce
como CLAUSURA; es decir, que luego de esa fecha ninguna institucin puede
hacer compromisos, ni crear obligaciones, ni puede realizar acciones u
operaciones de ninguna naturaleza que afecten al presupuesto de ese ao.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para control previo al
devengado y registro contable

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.1.2.1

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA CONTROL PREVIO AL 2 de 8

DEVENGADO Y REGISTRO CONTABLE

Realizar el control previo al pago y registro contable de los trmites de


OBJETIVO: adquisicin de bienes y servicios
Servidor responsable de Control Previo y Registro Contable,
RESPONSABLE (S):
Responsable de Contabilidad y Director Financiero
Encargado de Presupuesto, Servidor responsable de Control Previo y
INVOLUCRADOS: Registro Contable, Responsable de Contabilidad, Director Financiero,
Administradores de Contratos, Director DAL, Director DGA
FRECUENCIA: Mensual

TIEMPO PROMEDIO
2 das laborables
PTIMO:
Personas Naturales y Jurdicas (Externos).
Comandancia General, Direccin General
PROVEEDOR:
Administrativa, Direccin de Planificacin, Escuela de
ENTRADA: Formacin y Unidades del CBDMQ
Documentacin, facturas, contratos, Registros
INSUMOS: Contables, Facturas de compra y venta, depsitos y
pagos.
Personas Naturales y Jurdicas (Externos).
CLIENTE: Comandancia General, Direccin General
SALIDA: Administrativa, Servidoras/es CBDMQ (Internos)
Formulario de control previo
PRODUCTO:
Control Previo al Trmite (informe) y registro contable
Sistema CGWEB
TECNOLGICOS:
Sistema Financiero Banco Central del Ecuador
Sistema Financiero Integrado
Paquete OFFICE
RECURSOS: Servidor Responsable del Procedimiento, Director
HUMANOS:
Financiero, Responsable de Contabilidad.
Telfono, computador, impresora, material de oficina,
FSICOS:
instalaciones/estaciones de trabajo,archivadores

NORMATIVA:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.1.2.1

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA CONTROL PREVIO AL 3 de 8

DEVENGADO Y REGISTRO CONTABLE

1. Constitucin de la Repblica (2008)


2. COOTAD (Cdigo Orgnico De Organizacin Territorial, Autonoma Y
Descentralizacin)
3. Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas
4. Ley Orgnica de la Contralora General del Estado
5. Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica
LEYES: 6. Ley de Rgimen Tributario Interno
7. Ley de Defensa contra Incendios
8. Ordenanza Municipal No.039
9. Ordenanza Municipal No.114
10. Normas de Control Interno del CBDMQ, de acuerdo a la Contralora General
del Estado
11. Normas SAFI (Sistema de Administracin Financiera)
1. 402-03 Control previo al devengado
2. Previa a la aceptacin de una obligacin, o al reconocimiento de un derecho,
como resultado de la recepcin de bienes, servicios u obras, la venta de
bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores
encargados del control verificarn:
3. Que la obligacin o deuda sea veraz y corresponda a una transaccin
financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control
previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorizacin
respectiva, as como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmtica.
4. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad
y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a
bodega o en el acta de recepcin e informe tcnico legalizados y que
evidencien la obligacin o deuda correspondiente.
NORMAS 5. Que la transaccin no vare con respecto a la propiedad, legalidad y
OPERACIN: conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo
al compromiso efectuado.
6. Diagnstico y evaluacin preliminar de la planificacin y programacin de los
presupuestos de ingresos.
7. La existencia de documentacin debidamente clasificada y archivada que
respalde los ingresos.
8. La correccin y legalidad aplicadas en los aspectos formales y metodolgicas
del ingreso.
9. La sujecin del hecho econmico que genera el ingreso a las normas que rigen
su proceso.
10. Las operaciones deben registrarse en el mismo momento en que ocurren, a
fin de que la informacin contine siendo relevante y til para la direccin de
la entidad que tiene a su cargo el control de las operaciones y la toma de
decisiones.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.1.2.1

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA CONTROL PREVIO AL 4 de 8

DEVENGADO Y REGISTRO CONTABLE

1. Toda documentacin a ser registrada contablemente deber contar con los


respectivos justificativos.
2. Aplicar el control interno previo a los gastos.
3. Es importante que exista un nivel de revisin interna que verifique si la operacin
POLTICAS que se compromete corresponde a la naturaleza del gasto previsto en el
programa, actividad o proyecto del presupuesto autorizado, al igual que si la
DE autorizacin de dicho gasto emana del nivel pertinente y, existe disponibilidad
OPERACIN: presupuestaria suficiente para cubrir el monto solicitado.
4. Los expedientes que cumplan con los requisitos de control previo, se registrarn
contablemente en el sistema.
5. Emitir el listado de documentos para transferencia (gua de transferencia), que
ser legalizado por el Contador General y el Director Financiero.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.1.2.1

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA CONTROL PREVIO AL 5 de 8

DEVENGADO Y REGISTRO CONTABLE

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Servidor responsable de
1 Receptar y registrar el trmite control previo y registro
contable
Servidor responsable de
Verificar cumplimiento de requisitos segn la normativa
2 control previo y registro
correspondiente contable
La documentacin presentada cumple con los requisitos Servidor responsable de
necesarios para el pago (acorde con los parmetros legales/ control previo y registro
organizacin)? contable

No:Solicita a la Comandancia, Direccin o Unidad Administrativa, Director/a


3 Financiero
adjuntar o actualizar la documentacin para continuar con el trmite
Servidor responsable de
4 Si: Elaborar ficha de control previo control previo y registro
contable
Servidor responsable de
Registrar la factura correspondiente en el Sistema e imprimir orden
5 control previo y registro
de pago y comprobante de retencin contable
Servidor responsable de
Ingresar datos en el sistema contable (Concepto de pago,
6 control previo y registro
beneficiario, asignacin, nmero de documento) contable
Servidor responsable de
7 Contabilizar, realizar el registro contable e imprimir control previo y registro
contable
Servidor responsable de
8 Verificar cuentas contables cerradas control previo y registro
contable
Entregar documentacin correspondiente a Responsable de
Contabilidad(Ficha de control previo, registro contable, orden de Servidor responsable de
9 pago, comprobante de retencin y listado de documentos para control previo y registro
transferencia considerando la fecha, beneficiario, el concepto y el contable
valor de transferencia)
Revisar la documentacin adjunta (Ficha de control previo, registro
contable, orden de pago, comprobante de retencin y listado de Responsable de
10 Contabilidad
transferencia)

La documentacin adjunta est elaborada correctamente?

NO:Solicitar al Servidor responsable de control previo y registro Responsable de


11 Contabilidad
contable realizar correcciones

SI:Certificar la documentacin, legalizar gua para transferencia


Responsable de
12 (orden de pago) y remitir para conocimiento y legalizacin del Contabilidad
Director/a Financiero

13 Revisar documentacin (Gua para transferencia, orden de pago) Director Financiero


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.1.2.1

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA CONTROL PREVIO AL 6 de 8

DEVENGADO Y REGISTRO CONTABLE

La documentacin adjunta est elaborada correctamente?

14 NO: Solicitar al Responsable de Contabilidad realizar correcciones Director Financiero

SI: Legalizar gua para transferencia y remitir al Responsable de


15 Director Financiero
Contabilidad
Responsable de
16 Remitir trmite a Tesorera Contabilidad

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR

Eficacia Nivel de eficacia en la N de trmites procesados/ N de


1 gestin del nmero de tramites recibidos en la unidad * Mensual
Trmites atendidos trmites atendidos 100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.1.2.1

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA CONTROL PREVIO AL 7 de 8

DEVENGADO Y REGISTRO CONTABLE

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.1.2.1

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


CB-DMQ NUMERACIN:
PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA CONTROL PREVIO AL 8 de 8

DEVENGADO Y REGISTRO CONTABLE

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Ficha de control Previo
Listado de Transferencias
Formulario de Solicitud de Anticipo de Remuneracin

V. GLOSARIO
Control Previo.- Es parte de la gestin administrativa de la Entidad y comprende
la revisin de la documentacin sustentadora de las operaciones.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la regulacin de cuentas
contables de existencias

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.1.2.2

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA REGULACIN DE 2 de 7

CUENTAS CONTABLES DE EXISTENCIAS

Controlar que los suministros y materiales valorados se encuentren


OBJETIVO: registrados contablemente y de acuerdo a las existencias fsicas de
Gestin de Bienes.

RESPONSABLE (S): Servidor responsable de Regulacin de Cuentas Contables.

Director/a Financiero, Director/a DAL, Director/a DGA, Responsable de


INVOLUCRADOS: Presupuesto, Responsable de Contabilidad, Servidor responsable de
Regulacin de Cuentas Contables, Gestin de Bienes (Bodega).

FRECUENCIA: Mensual

TIEMPO PROMEDIO
1 da laborables
PTIMO:
Gestin de Bienes (Bodega),
PROVEEDOR: Direccin General Administrativa y Unidades del
ENTRADA: CBDMQ
Estados Financieros, Informes de Bodega (unidad de
INSUMOS:
bienes)
CLIENTE: Direccin Financiera, Servidoras/es CBDMQ
SALIDA:
Estados Financieros, Informes de Bodega (unidad de
PRODUCTO:
bienes)
Sistema CGWEB
TECNOLGICOS:
Paquete OFFICE
Servidor Responsable del Procedimiento, Director
HUMANOS:
RECURSOS: Financiero, Responsable de Contabilidad.
Telfono, computador, impresora, material de oficina,
FSICOS:
instalaciones/estaciones de trabajo,archivadores

NORMATIVA:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.1.2.2

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA REGULACIN DE 3 de 7

CUENTAS CONTABLES DE EXISTENCIAS

1. Constitucin de la Repblica (2008)


2. COOTAD (Cdigo Orgnico De Organizacin Territorial, Autonoma Y
Descentralizacin)
3. Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas
4. Ley Orgnica de la Contralora General del Estado
5. Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica
6. Ley de Rgimen Tributario Interno
LEYES: 7. Ley de Defensa contra Incendios
8. Ordenanza Municipal No.039
9. Ordenanza Municipal No.114
10. Normas de Control Interno del CBDMQ, de acuerdo a la Contralora General
del Estado
11. Normas SAFI (Sistema de Administracin Financiera)
12. Reglamento General de Bienes del Sector Pblico de Bienes
1. Las adquisiciones de existencias se debern valorar al precio de compra,
incluyendo los derechos de importacin, fletes, seguros, impuestos no
reembolsables y cualquier otro valor necesario para que el bien est en
condiciones de consumo, transformacin, venta o utilizacin en inversiones
en proyectos o programas. Los descuentos o rebajas comerciales se
deducirn del costo de adquisicin.
NORMAS 2. Las disminuciones de existencias se registrarn valorndolas, mediante el
OPERACIN:
mtodo denominado: Precio Promedio Ponderado
3. Las adquisiciones de existencias y sus disminuciones, sern controladas
mediante el mtodo de control de inventarios permanente o perpetuo, con la
emisin y legalizacin de documentos de ingresos y egreso de bodega
llevados en la unidad administrativa encargada de su manejo y solo en
trminos de cantidades.
1. Verificar peridicamente el estado contable de los inventarios de
suministros y materiales valorados de acuerdo a la Ley.

POLTICAS 2. Actualizar peridicamente los valores de los bienes, de acuerdo con el uso,
DE almacenamiento, conservacin de los mismos.
OPERACIN: 3. El registro de informacin debe ser oportuno a fin de asegurar la
confiabilidad de la misma.
4. Emitir el informe peridico de inventario de suministros y materiales
valorados.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.1.2.2

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA REGULACIN DE 4 de 7

CUENTAS CONTABLES DE EXISTENCIAS

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Solicitar a Gestin de bienes (Almacn), mediante memorando Servidor responsable
1 sumillado por el Jefe de Contabilidad y Director Financiero, el listado de regular cuentas
de suministros e inventarios a la fecha contables

Servidor responsable
Receptar de Gestin de bienes (Almacn), el listado de suministros
2 de regular cuentas
e inventarios a la fecha contables

Servidor responsable
Verificar listado contable de existencias de acuerdo a las compras
3 de regular cuentas
realizadas que se mantiene en la Unidad de Gestin Contable contables

Servidor responsable
4 Realizar conciliacin de informacin obtenida de regular cuentas
contables

Verificar que la informacin del listado de suministros e inventarios Servidor responsable


5 de Gestin de Bienes (Almacn) cuadre con el listado de existencias de regular cuentas
de Gestin Contable contables

Cuadra la informacin entre el Almacn (Gestin de Bienes) y


Gestin Contable?
Servidor responsable
6 NO: Emitir reporte para conocimiento del Director Financiero de regular cuentas
contables

Servidor responsable
7 Solicitar a Almacn se actualice informacin de regular cuentas
contables

Servidor responsable
8 SI: Conciliar valores de regular cuentas
contables

Servidor responsable
Obtener saldo en hoja Excel y elaborar el informe de inventario de
9 de regular cuentas
suministros y materiales valorados (bienes de Consumo) contables

Servidor responsable
Registrar en el sistema contable el consumo de suministros y
10 de regular cuentas
materiales valorados contables

Servidor responsable
Remitir registro contable e informe de existencias contables para
11 de regular cuentas
conocimiento del Contador General y del Director Financiero contables

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.1.2.2

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA REGULACIN DE 5 de 7

CUENTAS CONTABLES DE EXISTENCIAS

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Eficacia
Nivel de eficacia en el N de regulaciones realizadas /
Regulacin de
1 nmero de Regulaciones N de regulaciones Mensual
Cuentas Contables realizadas establecidas*100
realizadas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.1.2.2

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA REGULACIN DE 6 de 7

CUENTAS CONTABLES DE EXISTENCIAS

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.1.2.2

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA REGULACIN DE 7 de 7

CUENTAS CONTABLES DE EXISTENCIAS

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Informe de inventario de suministros y materiales valorados (bienes de consumo)

V. GLOSARIO
Conciliacin.- Ajuste del saldo de una cuenta bancaria con la cuenta del cliente.
Existencia.- Conjunto de cosas, especialmente mercancas, en un almacn,
tienda, etc., que an no se han vendido o no se han empleado.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la administracin y control
de caja chica

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.2.3

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIN 2 de 9

Y CONTROL DE CAJA CHICA

Mantener un registro y control adecuado de la utilizacin de los fondos


OBJETIVO: de caja chica, que permiten el normal desarrollo de las actividades del
CBDMQ.
Servidor Responsable de la Administracin y Control de Caja Chica,
RESPONSABLE (S): Responsable de Contabilidad y Director Financiero.
Secretaria, Servidor Responsable de Presupuesto, Director Financiero,
INVOLUCRADOS: Responsable de Contabilidad, Servidor Responsable de la
Administracin y Control de Caja Chica.
FRECUENCIA: Mensual

TIEMPO PROMEDIO
Dos das laborables
PTIMO:
Comandancia General, Direccin General
PROVEEDOR: Administrativa, Direccin de Planificacin, Unidades
ENTRADA: del CBDMQ y dems dependencias del CBDMQ.
Solicitud de apertura de caja chica, Reposiciones de
INSUMOS:
Caja Chica, Facturas de compra y venta
Direccin General Administrativa, Direccin
CLIENTE: Financiera, Direccin Administrativa y Logstica,
SALIDA: Jefaturas Zonales y dems Unidades del CBDMQ.
Apertura y reposicin de caja chica, registros
PRODUCTO:
Asientos contables
TECNOLGICOS:
Sistema CGWEB
Paquete OFFICE
Servidor Responsable del Procedimiento, Director
HUMANOS:
RECURSOS: Financiero, Responsable de Contabilidad.
Telfono, computador, impresora, material de oficina,
FSICOS:
instalaciones/estaciones de trabajo,archivadores

NORMATIVA:
1. Constitucin de la Repblica (2008)
2. COOTAD (Cdigo Orgnico De Organizacin Territorial, Autonoma Y
Descentralizacin)
LEYES:
3. Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas
4. Ley Orgnica de la Contralora General del Estado
5. Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.2.3

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIN 3 de 9

Y CONTROL DE CAJA CHICA

6. Ley de Rgimen Tributario Interno


7. Ley de Defensa contra Incendios
8. Ordenanza Municipal No.039
9. Ordenanza Municipal No.114
10. Normas de Control Interno del CBDMQ, de acuerdo a la Contralora General
del Estado
11. Normas SAFI (Sistema de Administracin Financiera)
12. Reglamento para la Administracin del Fondo de Caja Chica del CBDMQ
1. El fondo fijo de caja chica tiene como finalidad pagar obligaciones no
previsibles, urgentes y de valor reducido y puede ser institucional o para
proyectos y programas.
2. El fondo de caja chica se puede utilizar para la adquisicin de suministros y
materiales, insumos, tiles de aseo, fotocopias, mantenimientos menores y
otros pagos de bienes y servicios que tienen el carcter de imprevisibles y/o
urgentes
3. Los fondos asignados a las unidades de transporte, abastecimientos,
mantenimiento y/o construcciones, se utilizarn fundamentalmente para la
adquisicin oportuna de partes, piezas, insumos y repuestos y la compra de
suministros y materiales para una mejor conservacin y mantenimiento de los
vehculos y bienes en general de la institucin.
NORMAS 4. Se prohbe utilizar el fondo de caja chica para el pago de bienes y servicios
OPERACIN: en beneficio personal, anticipo de viticos, subsistencias, alimentacin,
sueldos, horas extras, prstamos, donaciones, multas, agasajos, suscripcin
a revistas y peridicos, arreglos florales, compra de activos fijos,
decoraciones de oficinas (no incluye mantenimientos menores ni adquisicin
de smbolos patrios), movilizacin relacionada con asuntos particulares,
insumos de cafetera y, en general, gastos que no tienen el carcter de
previsibles o urgentes y de menor cuanta.
5. Se deber presentar de manera mensual los documentos de soporte para
fines tributarios.
6. Todo pago realizado con el fondo de caja chica debe tener el respaldo del
respectivo formulario, en el que conste bsicamente el valor en nmero y
letras, el concepto, la fecha y las firmas de responsabilidad del funcionario
que autoriza el gasto y del responsable del manejo y custodia del fondo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.2.3

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIN 4 de 9

Y CONTROL DE CAJA CHICA

1. Previa liquidacin o reposicin de caja chica, se deber contar con la firma de


responsabilidad del custodio del fondo.
2. Los montos para el manejo del fondo de caja chica sern establecidos por la
Autoridad competente mediante
3. Los gastos efectuados en el fondo de caja chica sern resumidos en los
formularios destinados para el caso, los mismos que sern legalizados con firma
de responsabilidad del custodio del fondo, haciendo constar los valores
correspondientes por retenciones de impuestos.
4. Los fondos de caja chica servirn nica y exclusivamente para cancelar pagos
en efectivo, que por su monto reducido no sea factible satisfacer mediante un
proceso de adquisicin o contratacin por parte de la Institucin.
5. Los fondos de caja chica cubrirn los pagos en efectivo de valor reducido,
urgentes o de carcter recurrente. Los desembolsos se sustentarn en
comprobantes debidamente preparados y autorizados.
6. Los montos para caja chica sern fijados respetando los lmites determinados en
la reglamentacin vigente de la institucin.
7. Los fondos se mantendrn mediante reposiciones que se efectuarn a nombre
POLTICAS del custodio, con la periodicidad necesaria para evitar que se agoten.
DE 8. La Unidad Administrativa podr solicitar la reposicin para el fondo de caja chica
OPERACIN: cuando este se haya gastado por lo menos el 60% del valor establecido. Esto a
fin de garantizar el normal cumplimiento de las actividades propias de la misma.
9. El procedimiento para la liquidacin o reposicin de caja chica deber contar con
los documentos de respaldo (Factura; formato consolidado de pagos y
retenciones para reposicin / liquidacin de fondo de caja chica; documentos
originales de soporte de los pagos; copias de los comprobantes de retencin de
impuestos numerados en estricto orden y uso secuencial).
10. No se podr realizar la reposicin o liquidacin del fondo, sin antes contar con
los documentos de respaldo originales.
11. Las facturas o recibos que no cumplan con los requisitos exigidos conforme el
rgimen tributario, sern devueltos al responsable del manejo de fondos para
que realice las respectivas aclaraciones, ampliaciones o rectificaciones del tema.
12. En caso de que existiera inconformidad con las facturas o recibos conforme al
Rgimen y el custodio no hiciera las respectivas aclaraciones del caso, no sern
consideradas para su reposicin.
13. Para el caso de compra de materiales o bienes de menor cuanta que pudieren
existir en Gestin de Bienes (Almacn), se deber contar con el certificado de no
existencia.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.2.3

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIN 5 de 9

Y CONTROL DE CAJA CHICA

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE

1 Es una solicitud de apertura de Caja Chica


Director/a
2 SI: Sumillar y entregar al responsable de contabilidad Financiero
Solicitar al Servidor de la administracin y control de caja chica la Responsable de
3 Contabilidad
apertura de caja chica
Servidor/a responsable de
4 Remitir la apertura de caja al Responsable de Contabilidad la Administracin y control
de caja chica
Responsable de
5 Revisar y entregar a Responsable de Tesorera Contabilidad
NO: Receptar, registrar y entregar al Director Financiero el
6 Secretaria
memorando con la solicitud para la reposicin de caja
Director/a
7 Verificar y Sumillar documentacin a la Unidad de Gestin Contable Financiero
Receptar memorando con la solicitud para reposicin de caja y Responsable de
8 Contabilidad
delegar atender trmite
Servidor/a responsable de
9 Receptar y realizar control previo al detalle de las facturas la Administracin y control
de caja chica
El detalle de los valores entregados al custodio de caja chica
cuadra con el detalle de gastos?
NO: Solicitar a custodio de fondos la explicacin y aclaracin del Servidor/a responsable de
10i detalle de los gastos de caja chica la Administracin y control
FIN DEL PROCEDIMIENTO de caja chica

Justifica los gastos en exceso?


Servidor/a responsable de
NO: Emitir informe y remitir para conocimiento del Director
11ii la Administracin y control
Financiero y acciones correspondientes de caja chica
Servidor/a responsable de
12ii SI: Ir a la actividad N8 la Administracin y control
de caja chica
Servidor/a responsable de
13i SI: Elaborar ficha de control previo la Administracin y control
de caja chica
Servidor/a responsable de
14 Ingresar informacin al sistema contable la Administracin y control
de caja chica
Servidor/a responsable de
15 Verificar que las retenciones estn de conforme a la ley la Administracin y control
de caja chica
Servidor/a responsable de
16 Cuadrar valores de acuerdo a detalles la Administracin y control
de caja chica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.2.3

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIN 6 de 9

Y CONTROL DE CAJA CHICA

Conciliar los valores del sistema contable con el sistema de Servidor/a responsable de
17 la Administracin y control
impuestos de caja chica
Servidor/a responsable de
18 Elaborar hoja para reposicin de fondos la Administracin y control
de caja chica
Servidor/a responsable de
19 Obtener saldo de caja y valor de reposicin la Administracin y control
de caja chica
Servidor/a responsable de
Remitir informacin (saldo de caja y valor de reposicin ) a la
20 la Administracin y control
Unidad de Gestin Presupuestaria para emitir el CPM de caja chica
Verificar partida presupuestaria, emitir compromiso presupuestario Servidor/a responsable de
21 CPM y remitir a la Unidad de Gestin Contable presupuesto

Receptar de la Unidad de Gestin Presupuestaria el compromiso Servidor/a responsable de


22 la Administracin y control
presupuestario CPM y registrar contablemente de caja chica
Se debe liquidar caja chica?
Servidor/a responsable de
SI: Cerrar cuenta por cobrar del custodio
23 la Administracin y control
FIN DEL PROCEDIMIENTO de caja chica
Servidor/a responsable de
NO: Elaborar orden de pago para reposicin del fondo de caja la Administracin y control
24
chica de caja chica
Servidor/a responsable de
Generar, imprimir asiento contable y remitir para conocimiento y
25 aprobacin del Responsable de Contabilidad
la Administracin y control
de caja chica
Responsable de
26 Verificar que el asiento contable este realizado correctamente Contabilidad

El asiento contable esta correcto?


No: Solicitar al Servidor responsable de la Administracin y control Responsable de
27 de caja chica realizar correcciones, ir la actividad 20 Contabilidad

Si: Sumillar documentacin y remitir para legalizacin del Director Responsable de


28 Financiero Contabilidad

Receptar documentacin y verificar que cumpla con los requisitos Director/a


29 Financiero
para la reposicin de caja

La documentacin cumple con los requisitos?

No: Solicitar a la Unidad de Gestin Contable realizar las Director/a


30 correcciones necesarias, ir a la actividad 20 Financiero

Si: Sumillar documentacin, aprobarla reposicin de caja chica del Director/a


31 Financiero
perodo y remitir a Administracin de Caja para el pago

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.2.3

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIN 7 de 9

Y CONTROL DE CAJA CHICA

INDICADORES DE GESTIN

NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
N de solicitudes de Reposicin de
Eficacia
1 Solicitudes
Nivel de atencin de Caja Chica atendidas / N Mensual
solicitudes solicitudes de reposicin de Caja
entendidas
Chica ingresadas *100

Nivel (tiempo) en que Tiempo de atencin de la


Eficiencia una solicitud de
2 solicitud/tiempo optimo para la Mensual
Tiempo de respuesta reposicin de Caja Chica
es atendida atencin de la solicitud
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.2.3

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIN 8 de 9

Y CONTROL DE CAJA CHICA

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.2.3

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIN 9 de 9

Y CONTROL DE CAJA CHICA

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Informe control de caja chica.

V. GLOSARIO
Fondo de caja chica.- Cantidad de dinero en efectivo
reembolsable, que sirve para cancelar obligaciones no previsibles y urgentes, de
valor reducido y que no sean factibles de satisfacer mediante la emisin de
cheques.
Administrador / custodio del fondo de caja chica.-
Responsable de la custodia del efectivo, administracin y uso conforme a las
disposiciones del reglamento de Administracin de caja.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para las declaraciones
tributarias

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.2.4

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LAS 2 de 7

DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Mantener un registro y control en el cumplimiento de la normativa


OBJETIVO:
establecida por el SRI para el pago de impuestos.

Servidor Responsable de Declaraciones Tributarias, Responsable de


RESPONSABLE (S): Contabilidad y Director Financiero.
Servidor Responsable de Declaraciones Tributarias, Director Financiero,
INVOLUCRADOS:
Responsable de Contabilidad.

FRECUENCIA: Mensual

TIEMPO PROMEDIO
Tres das laborables
PTIMO:
Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Finanzas,
Comandancia General, Direccin General
PROVEEDOR:
Administrativa, Direccin de Planificacin, Unidades
ENTRADA: del CBDMQ y dems dependencias del CBDMQ.
Documentacin, Facturas de compra y venta,
INSUMOS:
Registros Contables
Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Finanzas,
CLIENTE: Direccin General Administrativa, Direccin
SALIDA: Financiera, Direccin Administrativa y Logstica.

PRODUCTO: Declaraciones Tributarias efectuadas

Sistema de Facturacin
TECNOLGICOS: Sistema CGWEB
Paquete OFFICE
Servidor Responsable del Procedimiento,
RECURSOS: HUMANOS:
Responsable de Contabilidad, Director Financiero.
Telfono, computador, impresora, material de oficina,
FSICOS:
instalaciones/estaciones de trabajo, archivadores
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.2.4

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LAS 3 de 7

DECLARACIONES TRIBUTARIAS

NORMATIVA:
1. Constitucin de la Repblica (2008)
2. COOTAD (Cdigo Orgnico De Organizacin Territorial, Autonoma Y
Descentralizacin)
3. Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas
4. Ley Orgnica de la Contralora General del Estado
5. Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica
LEYES: 6. Ley de Rgimen Tributario Interno
7. Ley de Defensa contra Incendios
8. Ordenanza Municipal No.039
9. Ordenanza Municipal No.114
10. Normas de Control Interno del CBDMQ, de acuerdo a la Contralora
General del Estado
11. Normas SAFI (Sistema de Administracin Financiera)
1. Verificar la validez de la factura en la pgina web del SRI.
NORMAS 2. Enviar mensualmente la declaracin de anexos transaccionales ITS al
OPERACIN: Servicio de Rentas Internas.
3. Aplicar los cdigos de retencin vigentes a las facturas de compra.
1. Mantener actualizado el registro de facturas emitidas y recibidas por la
Institucin.
POLTICAS 2. El registro de informacin debe ser oportuno a fin de asegurar la
DE confiabilidad de la misma.
OPERACIN: 3. Emitir el reporte peridico de facturas emitidas y recibidas.
4. Declarar mensualmente los impuestos de acuerdo a la Ley.
5. Elaborar el informe mensual de declaracin de impuestos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.2.4

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LAS 4 de 7

DECLARACIONES TRIBUTARIAS

PROCEDIMIENTO

No. ACTIVIDADES RESPONSABLE


Servidor/a responsable
Ingresar datos de facturas emitidas (servicios) y recibidas
1 de administrar las
(adquisiciones) en el sistema contable institucional declaraciones tributarias
Servidor/a responsable
2 Imprimir del sistema contable el reporte de anexos IVA de administrar las
declaraciones tributarias
Servidor/a responsable
3 Verificar reporte de facturas emitidas y anuladas durante el mes de administrar las
declaraciones tributarias
Servidor/a responsable
4 Realizar anlisis comparativo para determinar valores a declarar de administrar las
declaraciones tributarias
Alimentar datos al anexo transaccional DIMM-SRI de acuerdo a Servidor/a responsable
5 de administrar las
reportes declaraciones tributarias
Servidor/a responsable
Ingresar al sistema SITAC los datos de las facturas previo el cierre
6 de administrar las
de mes declaraciones tributarias
Servidor/a responsable
7 Verificar si existen errores en los datos de las facturas ingresadas de administrar las
declaraciones tributarias
Existen errores en los datos de las facturas ingresadas?
Servidor/a responsable
8 SI: Corregir errores en el sistema de administrar las
declaraciones tributarias
Servidor/a responsable
9 NO: Cerrar el mes de administrar las
declaraciones tributarias
Servidor/a responsable
10 Obtener el reporte contable y reporte de impuestos de administrar las
declaraciones tributarias
Servidor/a responsable
11 Conciliar los saldos de acuerdo a los reportes generados de administrar las
declaraciones tributarias
Realizar la declaracin en el sistema DIMM-SRI: Formulario 104 Servidor/a responsable
12 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Formulario 103 DECLARACIN de administrar las
DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA declaraciones tributarias
Elaborar reporte de declaracin mensual de impuestos, anexar Servidor/a responsable
13 formularios, sumillar y entregar para conocimiento y aprobacin de administrar las
del Responsable de Contabilidad declaraciones tributarias

Receptar reporte y verificar que la informacin ingresada al Responsable de


14
Sistema de Rentas Internas este correctamente realizada Contabilidad

La informacin suministrada en el Sistema de Rentas Internas


est correctamente realizada?
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.2.4

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LAS 5 de 7

DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Responsable de
15 NO: Sustituir declaracin para rectificar el error
Contabilidad
SI: Legalizar declaracin y remitir para aprobacin del Director Responsable de
16
Financiero Contabilidad

La declaracin est correctamente realizada?

Director/a
17 NO: Remitir para correccin
Financiero
Director/a
18 SI: Legalizar y remitir a la Administracin de Caja
Financiero
*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADOR
N INDICADOR MIDE FRMULA FRECUENCIA
Eficiencia Nivel de eficiencia en el Tiempo que toma para realizar
Declaraciones tiempo de realizacin de Declaraciones Tributarias / Tiempo
1 las Declaraciones establecido para realizar la
Mensual
Tributarias
realizadas Tributarias Declaracin Tributaria *100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.2.4

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LAS 6 de 7

DECLARACIONES TRIBUTARIAS

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.2.4

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LAS 7 de 7

DECLARACIONES TRIBUTARIAS

II. RESOLUCIONES
Resolucin para la devolucin del Impuesto al Valor Agregado.
Resoluciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas, en las que se reconoce el
derecho a la devolucin del impuesto al valor agregado de los contribuyentes, de
conformidad con la normativa legal vigente.
Resoluciones administrativas dictadas dentro de reclamos de pago indebido o pago
en exceso, o de recursos de revisin en las que se acepte total o parcialmente las
pretensiones de los contribuyentes.

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Formulario 104 Impuesto Al Valor Agregado
Formulario 103 Declaracin De Retenciones En La Fuente Del Impuesto A La
Renta
Formulario 107 Comprobante De Retenciones En La Fuente Del Impuesto A La
Renta Por Ingresos Del Trabajo En Relacin De Dependencia.

V. GLOSARIO
SITAC.- Sistema Integral De Trmites Al Ciudadano
Impuesto al valor agregado (IVA).- Es el impuesto que se paga por la
transferencia de bienes y por la prestacin de servicios. Se denomina Impuesto al
Valor Agregado por ser un gravamen que afecta a todas las etapas de
comercializacin pero exclusivamente en la parte generada o agregada en cada
etapa. El IVA se paga sobre la base imponible que est constituida por el precio
total en el que se vendan los bienes o se presten los servicios, precio en el que se
incluirn impuestos, tasas u otros gastos atribuibles. En importaciones sobre el
valor CIF ms impuestos, aranceles y otros gastos imputables al precio.
Impuesto a la renta.- Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o
rentas, producto de actividades personales, comerciales, industriales, agrcolas, y
en general actividades econmicas y an sobre ingresos gratuitos, percibidos
durante un ao, luego de descontar los costos y gastos incurridos para obtener o
conservar dichas rentas.
Todos los Agentes de Retencin, en su calidad de empleadores, estn obligados a
presentar cada ao el Anexo de Retencin en la Fuente de Impuesto a la Renta
por Relacin de Dependencia.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para las conciliaciones
bancarias

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.2.5

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LAS 2 de 7

CONCILIACIONES BANCARIAS

Cotejar el saldo y los movimientos de la cuenta bancaria registrados por


la Institucin, contra los que reporta la Institucin bancaria, a fin de
OBJETIVO:
mantener un adecuado control del saldo de los recursos disponibles en
el banco.
Secretaria, Servidor Responsable de Conciliaciones Bancarias,
RESPONSABLE (S): Responsable de Contabilidad y Director Financiero
Secretaria, Director Financiero, Responsable de Contabilidad, Servidor
INVOLUCRADOS:
Responsable de Conciliaciones Bancarias, Banco Corresponsal

FRECUENCIA: Mensual

TIEMPO PROMEDIO
Tres das laborables
PTIMO:
Comandancia General, Direccin General
PROVEEDOR:
Administrativa, Direccin de Planificacin, Unidades
del CBDMQ y dems dependencias del CBDMQ.
ENTRADA: Entidades Bancarias.

INSUMOS:
Documentacin, estados financieros, registros
contables, depsitos y pagos.

CLIENTE:
Comandancia General, Direccin General
Administrativa, Direccin Financiera.
SALIDA:
PRODUCTO: Conciliaciones Bancarias
Sistema CGWEB
Sistema Financiero Banco Central del Ecuador
TECNOLGICOS: Sistema Financiero Integrado
Sistema de Anexo transaccional
Paquete OFFICE
RECURSOS:
HUMANOS:
Servidor Responsable del Procedimiento, Director
Financiero, Responsable de Contabilidad.

FSICOS:
Telfono, computador, impresora, material de oficina,
instalaciones/estaciones de trabajo, archivadores

NORMATIVA:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.2.5

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LAS 3 de 7

CONCILIACIONES BANCARIAS

1. Constitucin de la Repblica (2008)

2. COOTAD (Cdigo Orgnico De Organizacin Territorial, Autonoma Y


Descentralizacin)
3. Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas
4. Ley Orgnica de la Contralora General del Estado
5. Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica
LEYES: 6. Ley de Rgimen Tributario Interno
7. Ley de Defensa contra Incendios
8. Ordenanza Municipal No.039
9. Ordenanza Municipal No.114
10. Normas de Control Interno del CBDMQ, de acuerdo a la Contralora General del
Estado
11. Normas SAFI (Sistema de Administracin Financiera)
1. Las conciliaciones bancarias se realizan comparando los movimientos del libro
bancos de la entidad, con los registros y saldos de los estados bancarios a una
fecha determinada, para verificar su conformidad y determinar las operaciones
pendientes de registro en uno u otro lado.

2. Conciliacin de los saldos contables y bancarios, permite verificar si las


NORMAS operaciones efectuadas por la Unidad Administrativa de Tesorera han sido
OPERACIN: oportunas y adecuadamente registradas en la contabilidad.
3. Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliacin, ste ser
efectuado por uno o varios servidoras o servidores no vinculados con la
recepcin, depsito o transferencia de fondos y/o registro contable de las
operaciones relacionadas
4. Se la realiza en forma regular y peridicamente por lo menos una vez al mes
1. La Institucin mantendr el libro auxiliar de bancos en el cual se registrar cada
uno de los movimientos hechos en la cuenta bancaria, como son el giro de
cheques, consignaciones, notas dbito, notas crdito, anulacin de cheques y
consignaciones, etc.
2. Solicitar mensualmente, al banco un extracto / estado de cuenta en el que se
muestren todos esos movimientos que concluyen en un saldo de la cuenta al
ltimo da del respectivo mes.
3. Los saldos de las cuentas bancarias deben ser objeto de conciliacin con los
extractos remitidos por el banco respectivo en forma mensual. As mismo debe
verificarse la conformidad de los saldos bancarios segn tesorera, con los
registros contables.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.2.5

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LAS 4 de 7

CONCILIACIONES BANCARIAS

4. Una vez identificados los conceptos y valores que causan la diferencia, se


proceder a realizar los respectivos ajustes, con el objetivo de corregir las
inconsistencias y los errores encontrados.
5. Notificar y aclarar las diferencias en saldos con la institucin bancaria.
POLTICAS 6. La conciliacin bancaria ser el mecanismo para identificar las diferencias y sus
causas y proceder a realizar los respectivos ajustes y correcciones.
DE
7. Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliacin bancaria, debe
OPERACIN: ser efectuado por una persona no vinculada con la recepcin de fondos, giro y
custodia de cheques, depsito de fondos y/o, registro de operaciones.
Corresponde al Director Financiero designar al funcionario, responsable de la
revisin de las conciliaciones bancarias efectuadas, pudiendo ser el contador u
otro funcionario.

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Servidor/a responsable de
1 Receptar los estados de cuenta desde el Banco Corresponsal la conciliacin bancaria
Servidor/a responsable de
2 Elaborar el cierre del perodo la conciliacin bancaria
Servidor/a responsable de
3 Imprimir los mayores contables la conciliacin bancaria

Ingresar las notas de dbito o de crdito y el saldo final del estado Servidor/a responsable de
4 la conciliacin bancaria
de la cuenta bancaria
Servidor/a responsable de
5 Revisar y comparar los estados con los mayores contables la conciliacin bancaria
Existe errores contables y transacciones pendientes de
contabilizacin?
Servidor/a responsable de
6 SI: Solicitar respaldo de la transaccin al Banco mediante oficio la conciliacin bancaria
Realizar correcciones de acuerdo a documentacin de base, ir a la Servidor/a responsable de
7 la conciliacin bancaria
actividad N 5
NO: Ingresar datos al sistema contable institucional y generar la Servidor/a responsable de
8 la conciliacin bancaria
conciliacin bancaria
Imprimir reporte de: Conciliacin Bancaria; Depsitos y otros
crditos no incluidos en el estado; Transferencias en trnsito y no Servidor/a responsable de
9 la conciliacin bancaria
incluidos en el estado; depsitos y otros crditos no incluidos en la
cuenta bancaria
Elaborar el informe de conciliacin bancaria desde el sistema Servidor/a responsable de
10 la conciliacin bancaria
contable CGWEB, sumillar y remitir al Responsable de Contabilidad
Responsable de
11 Verificar proceso de conciliacin bancaria Contabilidad

La conciliacin bancaria est correctamente elaborada?


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.2.5

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LAS 5 de 7

CONCILIACIONES BANCARIAS

NO: Solicitar a Servidor/a responsable de la conciliacin


Responsable de
12 bancariarealizar las correcciones y ajustes a la conciliacin, ir a la Contabilidad
actividad N 5
SI: Legalizar informe y remitir para legalizacin del Director Responsable de
13 Contabilidad
Financiero
Director/a
14 Revisar conciliacin bancaria Financiero

La conciliacin bancaria est correctamente elaborada?

NO: Solicitar realizar correcciones al Responsable de Director/a


15 Financiero
Contabilidad, regresar a la actividad N 5
SI: Legalizar (firma) informe y remitir para conocimiento de las Director/a
16 Financiero
Autoridades
Archivar copia del informe y conciliacin bancaria para respaldo de
17 Secretaria
la Unidad

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADOR
N INDICADOR MIDE FRMULA FRECUENCIA
N de correcciones realizadas en
Efectividad Nivel de efectividad en la
1 Conciliaciones realizacin de conciliaciones bancarias / N de Mensual
Conciliaciones Bancarias conciliaciones bancarias totales
Bancarias efectivas
*100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.2.5

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LAS 6 de 7

CONCILIACIONES BANCARIAS

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.1.2.5

PROCESO: GESTIN FINANCIERA VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN CONTABLE


NUMERACIN:
CB-DMQ PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LAS 7 de 7

CONCILIACIONES BANCARIAS

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
N/A

IV. FORMATOS DE REGISTROS


N/A

V. GLOSARIO
Conciliacin bancaria.-Se denomina conciliacin bancaria a la contrastacin de
los movimientos del libro bancos de la institucin, con los saldos de los extractos
bancarios a una fecha determinada, para verificar su conformidad y determinar las
operaciones pendientes de registro en uno u otro lado. La conciliacin de saldos
contables y bancarios, permite verificar si las operaciones efectuadas por la oficina
de tesorera han sido oportuna y adecuadamente registradas en la contabilidad.
Consiste en la comparacin de los registros de las operaciones con los Bancos, de
los libros de la institucin con los movimientos registrados en los Bancos,
mostrados en los Estados de Cuenta Mensuales que emiten dichas instituciones,
para proceder a hacer las correcciones o ajustes necesarios en los libros de la
institucin. Esto se realiza ya que los saldos de dichos estados de cuenta de los
Bancos, no coincidan con los de los libros por cualquiera de las siguientes
razones:
Cheques pendientes de cobro por parte de los beneficiarios de los mismos.
Depsitos de ltima hora que la institucin realiz y que el Banco no registr.
Los libros de las cuentas corrientes, para preparar los Estados de fin de mes.
Errores numricos u omisiones en los libros de la institucin.
Cheques ajenos que el Banco carga por equivocacin
Cheques devueltos por falta de fondos o cualquier otra causa.
Cargos que el Banco efecta causados por intereses, comisiones, impuestos,
etc.
Errores u omisiones por parte de los Bancos.
Notas debito.- Son una erogacin para la institucin, puesto que una nota debito
significa un ingreso para quien la emite, que en este caso es el banco, quien bien
la puede emitir por el cobro de la cuota de manejo de la cuenta, por la chequera,
etc.
Las notas crdito.-Son un ingreso para la institucin, puesto que una nota crdito
significa un egreso para quien la emite, es decir el banco, el cual la puede emitir
por pago de intereses, por ejemplo.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para el aseguramiento de la
calidad institucional

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.2.2.1

PROCESO: GESTIN DE TALENTO HUMANO VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DEL SISTEMA TCNICO DE


CB-DMQ NUMERACIN:
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2 de 7

PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO


DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL

Incrementar el nivel de calidad en la gestin institucional mediante el


OBJETIVO: establecimiento de parmetros, lineamientos, normas, herramientas e
instrumentos tcnicos en el CB-DMQ.
Director/a Talento Humano, Director/a General Administrativo, Servidores
RESPONSABLE (S):
Responsables del Aseguramiento de la Calidad Institucional.
Direcciones y Jefaturas del CBDMQ, , Director/a Talento Humano,
INVOLUCRADOS: Director/a General Administrativo, Servidores Responsables del
Aseguramiento de la Calidad Institucional.
FRECUENCIA: Diaria

TIEMPO PROMEDIO
De acuerdo a la complejidad de la necesidad institucional
PTIMO:
Comandancia General, Dependencias del CBDMQ,
PROVEEDOR:
proveedores externos
ENTRADA:
Requerimientos de autoridades, memorandos, oficios,
INSUMOS:
solicitudes escritas, verbales y electrnicas

CLIENTE: Comandancia General, Dependencias del CBDMQ

Proyecto de Reglamento Orgnico Estructural por


procesos y actualizaciones, Manuales de procesos y
SALIDA: procedimientos actualizados, polticas, estrategias y planes
PRODUCTO:
de desarrollo institucional, procesos automatizados y
dems instrumentos tcnicos para el aseguramiento de la
calidad.

Paquete Office, software de diseo y gestin de procesos


TECNOLGICOS:
en base BPMN.
Director de Talento Humano, Responsable de
RECURSOS: HUMANOS: Aseguramiento de la Calidad y servidores responsables
del Aseguramiento de la Calidad
Computador, impresora, escner, proyector, telfonos,
FSICOS:
estaciones de trabajo, archivadores, material de oficina.

NORMATIVA:

1. Constitucin de la Repblica del Ecuador


LEYES: 2. LOSEP y su Reglamento
3. Normas de Control Interno de la Contralora General del Estado
4. Norma Tcnica de Administracin por Procesos de la Secretara Nacional de
la Administracin Pblica.
5. Normativas de los diferentes procesos del CB-DMQ
6. Reglamento Orgnico por Procesos del CB-DMQ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.2.2.1

PROCESO: GESTIN DE TALENTO HUMANO VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DEL SISTEMA TCNICO DE


CB-DMQ NUMERACIN:
DESARROLLO INSTITUCIONAL 3 de 7

PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO


DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL

1. Los responsables del aseguramiento de la calidad tendrn bajo su


responsabilidad el desarrollo, estructuracin y reestructuracin de las
estructuras institucionales y posicionales, en funcin de la misin, objetivos,
procesos y actividades de la organizacin y productos.
NORMAS
2. Los responsables del aseguramiento de la calidad apoyarn tcnicamente al
OPERACIN:
Comit de Gestin de Calidad de Servicio y el Desarrollo Institucional,
mismo que tendr la responsabilidad de proponer, monitorear y evaluar la
aplicacin de las polticas, normas y prioridades relativas al mejoramiento
de la eficiencia institucional.

1. Los responsables del aseguramiento de la calidad institucional observarn


los lineamientos, parmetros y dems normas tcnicas establecidas por
los entes de control para la elaboracin de los diferentes documentos e
POLTICAS DE instrumentos institucionales.
OPERACIN: 2. Los responsables del aseguramiento de la calidad institucional asesoran o
elaborarn, de ser el caso, los instrumentos tcnicos en un lenguaje claro
y asequible a todo el personal y los socializarn en forma completa y
oportuna a todos los involucrados.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.2.2.1

PROCESO: GESTIN DE TALENTO HUMANO VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DEL SISTEMA TCNICO DE


CB-DMQ NUMERACIN:
DESARROLLO INSTITUCIONAL 4 de 7

PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO


DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Servidores Responsables
1 Diagnosticar las necesidades y requerimientos institucionales del Aseguramiento de la
Calidad Institucional

Es requerimiento?

2 SI: Analizar el requerimiento Director/a Talento Humano

Aprueba el requerimiento?

NO: Notificar la improcedencia del requerimiento


3 Director/a Talento Humano
Fin del procedimiento

SI: ir a la actividad N 6 Director/a Talento Humano

Servidores Responsables
4 NO: Realizar la planificacin de desarrollo institucional del Aseguramiento de la
Calidad Institucional
Servidores Responsables
5 Realizar anlisis de lnea base informacin del Aseguramiento de la
Calidad Institucional
Servidores Responsables
6 Realizar la evaluacin institucional del Aseguramiento de la
Calidad Institucional
Servidores Responsables
7 Realizar un anlisis comparativo de la gestin del sector pblico del Aseguramiento de la
Calidad Institucional
Servidores Responsables
8 Desarrollar el anlisis y evaluacin de oportunidades de mejora del Aseguramiento de la
Calidad Institucional
Servidores Responsables
9 Desarrollar propuesta de mejora institucional del Aseguramiento de la
Calidad Institucional

10 Revisar la propuesta Director/a Talento Humano

Aprueba la propuesta?
Servidores Responsables
NO: Regresar a la actividad N 7 del Aseguramiento de la
Calidad Institucional
Servidores Responsables
11 SI: Realizar plan de implementacin del Aseguramiento de la
Calidad Institucional
Director/a
12 Revisar el plan de implementacin Gerencial
Administrativa

Se aprueba el plan de implementacin?


Servidores Responsables
NO: Regresar a la actividad N 11 del Aseguramiento de la
Calidad Institucional
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.2.2.1

PROCESO: GESTIN DE TALENTO HUMANO VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DEL SISTEMA TCNICO DE


CB-DMQ NUMERACIN:
DESARROLLO INSTITUCIONAL 5 de 7

PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO


DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL

Servidores Responsables
13 Si: Gestionar y ejecutar la implementacin del Aseguramiento de la
Calidad Institucional
Servidores Responsables
14 Realizar seguimiento y control de la implementacin del Aseguramiento de la
Calidad Institucional
Servidores Responsables
15 Evaluar el impacto del plan del Aseguramiento de la
Calidad Institucional
Servidores Responsables
Analizar la mejora continua institucional y entregar informe final a
16 del Aseguramiento de la
Directores correspondientes Calidad Institucional

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Eficacia
Nivel de N de instrumentos tcnicos
Generacin de
1 instrumentos generados / N de instrumentos tcnicos Diaria
instrumentos
tcnicos generados planificados y/o requeridos *100
tcnicos
Eficacia Nivel de solucin a N de intervenciones satisfactorias /
2 Atencin de problemticas N de necesidades de mejoramiento Diaria
mejoras inst. institucionales identificadas *100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.2.2.1

PROCESO: GESTIN DE TALENTO HUMANO VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DEL SISTEMA TCNICO DE


CB-DMQ NUMERACIN:
DESARROLLO INSTITUCIONAL 6 de 7

PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO


DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.2.2.1

PROCESO: GESTIN DE TALENTO HUMANO VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DEL SISTEMA TCNICO DE


CB-DMQ NUMERACIN:
DESARROLLO INSTITUCIONAL 7 de 7

PROCEDIMIENTO:PROCEDIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO


DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL

II. RESOLUCIONES
Acta No.147-D-CBDMQ del 24 de febrero del 2011: conocimiento y aprobacin del
Reglamento Orgnico por Procesos del CB-DMQ.
Resolucin No.083-CG-CBDMQ-2013 del 24 de diciembre de 2013: creacin del
Comit de Gestin de la Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional.

III. INSTRUCTIVOS
Gua tcnica para evaluar la automatizacin de procesos institucionales en el CB-
DMQ

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Formato de manuales de procesos
Formato de manual de procedimientos
Formato de instructivo/manual de normativas
Matrices de trabajo

V. GLOSARIO
BPMN.- Es una notacin para el Modelado de Procesos de Negocio. Es un
estndar que provee una representacin grfica para expresar procesos en una
empresa, el cual facilita que los comportamientos y decisiones puedan ser
expresados de manera simple en una organizacin.
Calidad.- Capacidad de un producto (bien o servicio) para satisfacer las
necesidades de su cliente o usuario.
Impacto.- Efecto resultante de un evento o hecho sobre organizaciones,
personas, procesos y actividades.
Indicador.- Medidas verificables de cambio o resultado, diseadas para contar
con un estndar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso del
proceso con respecto a metas establecidas.
Integracin.- Conexin entre dos sistemas, por medio de la cual se comparte
informacin.
Lnea base.- Es la primera medicin de todos los indicadores contemplados en el
diseo de un proyecto o plan de solucin a una problemtica, por ende permite
conocer el valor de los indicadores al momento de iniciarse las acciones
planificadas. Es decir, establece el punto de partida del proyecto o plan.
Proceso.- Conjunto de actividades relacionadas entre s que transforman insumos
agregando valor, a fin de entregar un bien o servicio a un cliente externo o interno,
optimizando los recursos de la organizacin.
Responsable del proceso.- Cargo de la persona que se debe asegurar de que el
proceso se ejecute, se controle y se mejore continuamente.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la evaluacin del
desempeo

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.2.2.2

PROCESO: GESTIN DE TALENTO HUMANO VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DEL SISTEMA TCNICO DE


CB-DMQ NUMERACIN:
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN


DEL DESEMPEO

Incrementar el desarrollo de los servidores y el mejoramiento continuo de


OBJETIVO: la calidad del servicio pblico prestado por la Institucin a travs de
herramientas tcnicas de evaluacin.

Servidor Responsable de Evaluacin del Desempeo, Director/a de


RESPONSABLE (S):
Talento Humano, Jefe Inmediato del evaluado, Tribunal de recalificacin.
Servidor/a del CBDMQ, Servidor Responsable de Evaluacin del
INVOLUCRADOS: Desempeo, Director/a de Talento Humano, Jefe Inmediato del evaluado,
Tribunal de recalificacin

FRECUENCIA: Anual

TIEMPO PROMEDIO
Dos meses
PTIMO:
Ministerio de Relaciones Laborales, servidoras y
PROVEEDOR:
servidores del CB-DMQ.
ENTRADA:
Instrumentos tcnicos externos e internos para la
INSUMOS:
evaluacin
Ministerio de Relaciones Laborales, Personal del
CLIENTE:
CBDMQ, Comandancia General

Instructivo interno de evaluacin


SALIDA: Plan de evaluacin de desempeo del CB-DMQ
PRODUCTO: Formularios de evaluaciones realizadas.
Informe de evaluacin y estrategia de fortalecimiento de
las capacidades del Personal del CB-DMQ

TECNOLGICOS: Paquetes Office

Director de Talento Humano, Responsable de


RECURSOS: HUMANOS: Evaluacin del Desempeo, Servidores responsables de
evaluacin

FSICOS:
Computador, impresora, escner, proyector, telfonos,
estaciones de trabajo, archivadores, material de oficina.

NORMATIVA:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.2.2.2

PROCESO: GESTIN DE TALENTO HUMANO VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DEL SISTEMA TCNICO DE


CB-DMQ NUMERACIN:
DESARROLLO INSTITUCIONAL 3 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN


DEL DESEMPEO

1. Constitucin de la Repblica del Ecuador


2. LOSEP y su Reglamento
3. Normas de Control Interno de la Contralora General del Estado
LEYES: 4. Norma Tcnica de evaluacin de desempeo
5. Norma Tcnica de atencin al usuario en el servicio pblico
6. Norma Tcnica de certificacin de calidad del servicio
7. Reglamento Orgnico por Procesos del CB-DMQ

1. La evaluacin de personal se realizar al menos una vez al ao a fin de


valorar el nivel de desempeo y generar estrategias para el desarrollo
personal y profesional de los funcionarios.
2. La evaluacin de personal se fundamentar en los siguientes principios:
relevancia, equidad, confiabilidad, confidencialidad, consecuencia e
interdependencia.
3. La evaluacin de personal la realizar el jefe inmediato debido a que conoce el
desarrollo de actividades y competencias de su personal a cargo.
NORMAS
4. La Direccin de Talento Humano entregar al personal evaluador los
OPERACIN:
instrumentos para el proceso de evaluacin, aplicar las acciones
correspondientes en el caso de servidores con evaluaciones regulares e
insuficientes; gestionar la conformacin del Tribunal de recalificacin para los
casos que corresponda y dar a conocer los resultados y estrategias de
mejoramiento a las autoridades competentes.
5. La Direccin de Talento Humano socializar el proceso de evaluacin de
personal entre todo el personal evaluador y realizar seguimiento constante de
forma tal que la evaluacin se realice en forma objetiva, oportuna y completa.

1. La Direccin de Talento Humano generar los instrumentos en un lenguaje


claro y asequible para todo el personal evaluador, de manera que los
resultados que se obtengan sean consistentes y acordes al desempeo real
POLTICAS DE
de los funcionarios evaluados.
OPERACIN:
2. La Direccin de Talento Humano velar porque todos los involucrados en el
proceso se cian a los lineamientos tcnicos y presenten los resultados de la
evaluacin en forma completa y oportuna.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.2.2.2

PROCESO: GESTIN DE TALENTO HUMANO VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DEL SISTEMA TCNICO DE


CB-DMQ NUMERACIN:
DESARROLLO INSTITUCIONAL 4 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN


DEL DESEMPEO

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Servidor Responsable de
1 Planificar la evaluacin de desempeo Evaluacin del
Desempeo
Analizar ,revisar el plan de evaluacin de desempeo y remitir al Director/a de Talento
2 Humano
Director General Administrativo
Director General
3 Revisar el plan de evaluacin de desempeo Administrativo

Se aprueba el plan de evaluacin?

NO: Regresar a la actividad N 1


Servidor Responsable de
4 SI: Socializar el plan y capacitar al personal evaluador Evaluacin del
Desempeo
Servidor Responsable de
Difundir cronograma de evaluacin de desempeo e informe EVAL-
5 Evaluacin del
02 (quejas ciudadanas) Desempeo
Ejecutar la evaluacin y enviar los resultados al Director/a de
6 Jefe Inmediato
Talento Humano
Director/a de Talento
7 Revisar y remitir evaluacin para procesar Humano
Servidor Responsable de
Revisar y verificar evaluaciones (incluidas las posibles
Evaluacin del
8 inconformidades) Desempeo
Servidor Responsable de
Realizar el informe tcnico preliminar de la evaluacin y entregar al
9 Evaluacin del
Director/a de Talento Humano Desempeo
Director de Talento
10 Revisar los resultados de la evaluacin Humano

Existen inconformidades en las evaluaciones?


Servidor Responsable de
NO: Contina a la actividad N15 Evaluacin del
Desempeo
SI: Gestionar la conformacin del Tribunal de recalificacin de Director/a de Talento
11 Humano
evaluacin de desempeo
12 Analizar apelacin y documentacin de respaldo Tribunal de recalificacin

Procede nueva evaluacin? Tribunal de recalificacin

SI: Realizar la recalificacin y registrar la nueva calificacin para el


13 Tribunal de recalificacin
trmite correspondiente
14 NO: Ratificar la calificacin Tribunal de recalificacin

Elaborar informe preliminar, presentar a las autoridades y al ente


15 Director de Talento
rector
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.2.2.2

PROCESO: GESTIN DE TALENTO HUMANO VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DEL SISTEMA TCNICO DE


CB-DMQ NUMERACIN:
DESARROLLO INSTITUCIONAL 5 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN


DEL DESEMPEO

Existen calificaciones de nivel Regular e/o Insuficiente?

NO: continua a la actividad 19


Director/a de Talento
16 S: Notificar e instruir al Jefe inmediato sobre el proceso a cumplir Humano
Tiempo de espera Calificacin Regular (3 meses)
Tiempo de espera Calificacin Insuficiente (2 meses)
Ejecutar la evaluacin y enviar los resultados al Director/a de
17 Jefe Inmediato
Talento Humano
Mejora su calificacin?
NO: Realizar el procedimiento de rgimen disciplinario y notificar el Director de Talento
18 Humano
dictamen a la autoridad correspondiente.
SI: La calificacin es Satisfactorio o mayor?

NO: (Calificacin de Regular) Retorna a la actividad 16


S: Elaborar el informe y notificar resultados al Director de Talento Servidor Responsable de
19 Evaluacin del
Humano. Desempeo
Analizar el informe final de evaluacin y presentar a la Direccin Director de Talento
General Administrativa Humano
Servidor Responsable de
Archivar documentacin correspondiente Evaluacin del
Desempeo

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Eficacia El nivel de ejecucin de
Personal evaluado del CBDMQ /
1 Cumplimiento de la evaluacin del Anual
Personal total del CBDMQ *100
evaluacin desempeo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.2.2.2

PROCESO: GESTIN DE TALENTO HUMANO VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DEL SISTEMA TCNICO DE


CB-DMQ NUMERACIN:
DESARROLLO INSTITUCIONAL 6 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN


DEL DESEMPEO

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.2.2.2

PROCESO: GESTIN DE TALENTO HUMANO VERSIN: 1.0

SUBPROCESO: GESTIN DEL SISTEMA TCNICO DE


CB-DMQ NUMERACIN:
DESARROLLO INSTITUCIONAL 7 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIN


DEL DESEMPEO

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
Instructivo de evaluacin de personal del CB-DMQ 2013.

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Formularios de evaluacin del CB-DMQ
Formulario EVAL-02
Matriz de compilacin de resultados de evaluacin

V. GLOSARIO
Apelacin.- Procedimiento mediante el cual un funcionario solicita
fundamentadamente a una instancia superior que anule o enmiende el resultado
obtenido en el proceso de evaluacin, por considerarla injusta.
Escalas de calificacin.- Grados o niveles de valoracin que derivan en un
resultado especfico;
a) Excelente: Es aquel que supera los objetivos y metas programadas;
b) Muy Bueno: Es el que cumple los objetivos y metas programadas;
c) Satisfactorio: Mantiene un nivel mnimo aceptable de productividad;
d) Regular: Es aquel que obtiene resultados menores al mnimo aceptable de
productividad; y,
e) Insuficiente: Su productividad no permite cubrir las necesidades del puesto.
Tribunal de recalificacin.- rgano integrado por tres servidores incluidos en la
escala del nivel jerrquico superior que no hayan intervenido en la calificacin
inicial, misma que se conformar bajo requerimiento para conocer y resolver los
reclamos presentados por los servidores en la aplicacin del proceso de
evaluacin del desempeo.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la atencin
mdica/odontolgica

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.2.3.1

PROCESO: GESTIN DE TALENTO HUMANO


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE SEGURIDAD SOCIO-LABORAL Y
CB-DMQ NUMERACIN:
SALUD OCUPACIONAL 2 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN


MDICA ODONTOLGICA

Prevenir y Mantener un ptimo estado de salud de los trabajadores del


OBJETIVO: CBDMQ
Servidor/a responsable de atencin medica odontolgica
RESPONSABLE (S): (medico/odontlogo, Lcda. en enfermera).
Servidor/a responsable de atencin medica odontolgica
INVOLUCRADOS: (medico/odontlogo, Lcda. en enfermera), Personal del CBDMQ.

FRECUENCIA: Segn el requerimiento.

TIEMPO PROMEDIO
Variable de acuerdo a la necesidad del paciente
PTIMO:
Laboratorios farmacuticos, proveedores de insumos
PROVEEDOR:
mdicos proveedores de equipo mdico
ENTRADA:
Solicitudes de Atencin, Incidentes y/o accidentes
INSUMOS:
laborales, personal del CBDMQ para consultas de rutina
Servidores/as del CBDMQ, Familiares directos de los
CLIENTE:
servidores/as del CBDMQ
SALIDA:
PRODUCTO: Atencin al servidor solicitante.

TECNOLGICOS: Equipos e Instrumental mdico y odontolgico

HUMANOS: Lcda. En enfermera, Medico y Odontlogo.


RECURSOS: Insumos mdicos bsicos (gasas alcohol vendas, etc.),
FSICOS: camilla, computadores, estaciones de trabajo,
consultorios mdicos y cabinas especializadas.

NORMATIVA:
1. Ley Orgnica del Sistema Nacional de Salud.
2. Reglamento de la Ley Orgnica de Salud.
3. Reglamento para el funcionamiento de Dispensarios Anexos al IESS.
LEYES: 4. Manual Tcnico Administrativo de Dispensarios Anexos.
5. Reglamento para el Sistema de Auditora de riesgos del trabajo.
6. Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del
ambiente laboral.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.2.3.1

PROCESO: GESTIN DE TALENTO HUMANO


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE SEGURIDAD SOCIO-LABORAL Y
CB-DMQ NUMERACIN:
SALUD OCUPACIONAL 3 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN


MDICA ODONTOLGICA

1. Sistema de Administracin de la Seguridad y Salud en el trabajo

2. Art. 2 .-Reglamento para el funcionamiento de dispensarios mdicos anexos


al IESS: para fines de este reglamento, dispensariomdico anexo es una
unidad perifrica de atencin ambulatoria, organizada y financiada por un
empleador, privado o pblico, funciona como unidad operativa que realiza
actividades bsicas de atencin primaria ambulatoria de fomento, de
prevencin, promocin , curacin, recuperacin de la salud para el
mantenimiento de la salud integral del trabajador, con nfasis en los
NORMAS riesgos del trabajo de los servidores pblicos y privados, as como el
OPERACIN: sustento de la salud integral de todos los beneficiarios por la afiliacin
obligatoria y/o jubilacin incluyendo atencin de emergencia
Prehospitalaria.
3. Art. 6.- Reglamento para el funcionamiento de dispensarios mdicos anexos
al IESS: los profesionales de los Dispensarios Mdicos Anexos debern dar
atencin medica, odontolgica, farmacutica yd e auxiliares de diagnostico
y de tratamiento, exclusivamente beneficiarios de la prestacin de de salud
enunciados en el artculo 2 de este reglamento y de conformidad a lo
establecido por la ley de seguridad social y de las normas internas del IESS

1. Los servidores debern someterse a un examen mdico preventivo cada


ao, que incluye realizarse los exmenes de medicina preventiva
POLTICAS DE programados.
OPERACIN:
2. Se brindara atencin mdica a los familiares directos de los servidores/as del
CBDMQ.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.2.3.1

PROCESO: GESTIN DE TALENTO HUMANO


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE SEGURIDAD SOCIO-LABORAL Y
CB-DMQ NUMERACIN:
SALUD OCUPACIONAL 4 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN


MDICA ODONTOLGICA

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Servidor responsable de
atencin medica
1 Recibir al paciente odontolgica
(Lcda. en enfermera)

i Es usuario interno?
Servidor responsable de
atencin medica
2i NO: Ir a la actividad N 4 odontolgica
(Lcda. en enfermera)

ii SI: es personal nuevo?


Servidor responsable de
atencin medica
3ii SI: Generar ficha medica odontolgica
(Lcda. en enfermera)
Servidor responsable de
atencin medica
4ii NO: Tomar signos vitales odontolgica
(Lcda. en enfermera)
Servidor responsable de
atencin medica
5 Realizar el anamnesis al paciente odontolgica
(medico/odontlogo)
Servidor responsable de
atencin medica
6 Realizar examen fsico o bucal odontolgica
(medico/odontlogo)

Necesita intervencin mdica/odontolgica?


Servidor responsable de
atencin medica
7 SI: Ejecutar intervencin mdica/odontolgica odontolgica
(medico/odontlogo)
Servidor responsable de
atencin medica
8 NO: Evaluar la necesidad de consulta posterior odontolgica
(medico/odontlogo)

Necesidad de consultas posteriores?


Servidor responsable de
atencin medica
9 SI: Programar consultas posteriores odontolgica
(Lcda. en enfermera)
Servidor responsable de
atencin medica
10 NO: Generar y entregar receta e indicaciones odontolgica
(medico/odontlogo)

iii Es usuario interno?


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.2.3.1

PROCESO: GESTIN DE TALENTO HUMANO


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE SEGURIDAD SOCIO-LABORAL Y
CB-DMQ NUMERACIN:
SALUD OCUPACIONAL 5 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN


MDICA ODONTOLGICA

iiii SI: existe medicacin disponible?

iii NO: Termina procedimiento


Servidor responsable de
atencin medica
11iiii SI: Entregar y/o aplicar medicamentos e indicaciones odontolgica
(Lcda. en enfermera)
Servidor responsable de
atencin medica
12iiii NO: Archivar historia clnica odontolgica
(Lcda. en enfermera)

*** FIN DEL PROCEDIMIENTO ***

INDICADORES DE GESTIN
NOMBRE DEL
N MIDE FRMULA FRECUENCIA
INDICADOR
Eficacia N pacientes atendidos / N
Nivel de consulta
1 Consultas pacientes que demandan Mensual
atendidas
mdico-odontolgicas atencin *100
N de atenciones de medicina
Nivel de consulta
Eficacia preventiva / N de pacientes
2 preventiva medica y Semestral
Atencin preventiva programados para medicina
odontolgica
preventiva *100
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.2.3.1

PROCESO: GESTIN DE TALENTO HUMANO


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE SEGURIDAD SOCIO-LABORAL Y
CB-DMQ NUMERACIN:
SALUD OCUPACIONAL 6 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN


MDICA ODONTOLGICA

ANEXOS
I. FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CDIGO: 4.2.3.1

PROCESO: GESTIN DE TALENTO HUMANO


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE SEGURIDAD SOCIO-LABORAL Y
CB-DMQ NUMERACIN:
SALUD OCUPACIONAL 7 de 7

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN


MDICA ODONTOLGICA

II. RESOLUCIONES
N/A

III. INSTRUCTIVOS
Aplicacin dependiendo de cada caso

IV. FORMATOS DE REGISTROS


Historia Clnica
Control de atencin de consulta externa
Control de Kardex (Insumos y medicamentos)

V. GLOSARIO
Anamnesis.- Interrogatorio al paciente sobre su enfermedad.
Examen fsico-bucal.- Examen metdico y ordenado de todo el cuerpo del
paciente por regiones.
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Manual de Procedimientos
Procedimiento para la atencin socio laboral

Versin 1.0
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.2.3,2

PROCESO: GESTIN DE TALENTO HUMANO


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE SEGURIDAD SOCIO-LABORAL Y
CB-DMQ NUMERACIN:
SALUD OCUPACIONAL 2 de 6

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN SOCIO


LABORAL

Brindar acompaamiento y seguimiento al personal operativo y


OBJETIVO: administrativo del CBDMQ de acuerdo a la problemtica social
demandada.

RESPONSABLE (S): Servidor responsable de la gestin socio laboral.

Direccin de Talento Humano, Servidor responsable del procedimiento


INVOLUCRADOS: Personal del CBDMQ Operativo y Administrativo, Jefaturas Zonales,
Riegos Laborales del IESS, Casas de asistencia

FRECUENCIA: Diario

TIEMPO PROMEDIO
Tres semanas
PTIMO:
Personal del CBDMQ, IESS, Ministerio de Salud Pblica
PROVEEDOR:
y Ministerio de Relaciones Laborales.
ENTRADA:
Solicitudes de Atencin, indecentes y/o accidentes
INSUMOS:
laborales.
CLIENTE: Personal administrativo y operativo del CBDMQ
SALIDA: Asistencia social al personal operativo y administrativo
PRODUCTO: del CBDMQ, Informe de bienestar laboral y familiar,
Atencin al servidor solicitante
TECNOLGICOS: Paquetes Ofimticos

RECURSOS: HUMANOS: Servidor responsable de la gestin socio laboral.

Computador, impresora, copiadora, estaciones de


FSICOS:
trabajo, telfono.

NORMATIVA:
1. Constitucin de la repblica del Ecuador

LEYES: 2. Cdigo de Trabajo


3. Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Mdicos de Empresas
4. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.2.3,2

PROCESO: GESTIN DE TALENTO HUMANO


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE SEGURIDAD SOCIO-LABORAL Y
CB-DMQ NUMERACIN:
SALUD OCUPACIONAL 3 de 6

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN SOCIO


LABORAL

1. Constitucin de la Repblica; Art 325. 5. Toda persona tendr derecho a


desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice
su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.6. Toda persona
rehabilitada despus de un accidente de trabajo o enfermedad, tendr
derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantenerla relacin laboral, de
acuerdo con la ley.7. Se garantizar el derecho y la libertad de organizacin
de las personas trabajadoras, sin autorizacin previa. Este derecho
comprende el deformar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de
organizacin, afiliarse a las de su eleccin y desafiliarse libremente. De
igual forma, se garantizar la organizacin de los empleadores.
2. Cd. Trabajo: Art. 38. Riesgos provenientes del trabajo.- Los riesgos
provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a
consecuencia de ellos, el trabajador sufre dao personal, estar en la
obligacin de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este
Cdigo, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social.
3. Cd. Trabajo: Art. 42 Numeral 24.La empresa que cuente con cien o ms
NORMAS
trabajadores est obligada a contratar los servicios de un trabajador social
OPERACIN:
titulado. Las que tuvieren trescientos o ms, contratarn otro trabajador
social por cada trescientos de excedente. Las atribuciones y deberes de
tales trabajadores sociales sern los inherentes a su funcin y a los que se
determinen en el ttulo pertinente a la "Organizacin, Competencia y
Procedimiento".
4. Cd. Trabajo: Art. 347.- Riesgos del trabajo.- Riesgos del trabajo son las
eventualidades daosas a que est sujeto el trabajador, con ocasin o por
consecuencia de su actividad. Para los efectos de la responsabilidad del
empleador se consideran riesgos del trabajo las enfermedades
profesionales y los accidentes.
5. Reglamento para Funcionamiento de Servicios Mdicos: Art. 9 Cap. II Art. 9.-
Las empresas que tuvieren Odontlogos, Psiclogos y otros profesionales
anlogos, se integrarn al Servicio Mdico.
6. Cd. Trabajo: Art. 348.- Accidente de trabajo.- Accidente de trabajo es todo
suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesin
corporal o perturbacin funcional, con ocasin o por consecuencia del
trabajo que ejecuta por cuenta ajena.

1. Poltica Institucional de seguridad y salud en el trabajo. PUBLICADA EN EL


POLTICAS DE
REGLAMENTO DE Seguridad y Salud Ocupacional con Resolucin del MRR
OPERACIN:
00009-DRTSPQ-MRL-2012-ACB
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CDIGO: 4.2.3,2

PROCESO: GESTIN DE TALENTO HUMANO


VERSIN: 1.0
SUBPROCESO: GESTIN DE SEGURIDAD SOCIO-LABORAL Y
CB-DMQ NUMERACIN:
SALUD OCUPACIONAL 4 de 6

PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN SOCIO


LABORAL

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE

Existe solicitud de atencin?

Servidor/a responsable de
1 NO: Planificar Visitas y dirigirse a la actividad 8. la gestin socio laboral

Servidor/a responsable de
2 SI: Evaluar Solicitud la gestin socio laboral

Servidor/a responsable de
3 Levantar datos del personal