FOR-08-00

PLAN DE AUDITORIA
Fecha de Emisin: 2016-08-31

Fecha Prox. Revisin: 2018-08-31

Objetivo de la Auditora: Evaluar la situacin actual del proceso de Instalacin del

Servicio respecto a los requisitos del Sistema Integrado de Gestin.
Alcance: Realizar la evaluacin del proceso de prestacin del servicio, segn los
requisitos de las normas OHSAS 18001,14001, ISO 9001 vigentes.
Criterios: Para el desarrollo de la auditora se tendr en cuenta en primera instancia
las normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 tambin se tendrn en cuenta la
caracterizacin del proceso, procedimientos internos e instructivos.
Muestreo: El tipo de muestreo a utilizar para la recoleccin de las evidencias es el no
probabilstico, el cual se dejar a criterio del auditor del proceso y la variable a
evaluar, siempre y cuando no sea una sola muestra.
Recursos: Se necesitaran 2 recursos humanos, Se tendrn que abrir recursos
financieros para papelera y tecnolgicos como computadores.

Norma a Responsable Fecha de

Proceso Actividades a Realizar Equipo Auditor Lugar Hora
Auditar del proceso Ejecucin
Reunin de apertura
4.2.1. Generalidades
N 4.2.2. Manual de Calidad
4.2.3. Control de los
Documentos
8:00 Am
T 4.2.4. Control de los Carlos Gmez Director de Oficina 2016-11-04
A
Registros Logstica Auditado
10:00 Am
5.3. Poltica de Calidad
C 5.4.1. Objetivos de Calidad
5.5.1. Responsabilidad y
Autoridad

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por:

Carlos E. Gmez Carlos E. Gmez Julian E. Cardona
Coordinador de HSEQ. Coordinador de HSEQ. Subgerente.
Firma: Firma: Firma:
 Norma a Responsable Fecha de
Proceso Actividades a Realizar Equipo Auditor Lugar Hora
Auditar del proceso Ejecucin
DESAYUNO DESAYUNO

L I
Reunin de apertura
5.5.3. Comunicacin
Interna
6.2. Recursos Humanos 10:30 Am
S
O 6.3. Infraestructura A
12:30 Pm
7.1. Planificacin de la
O Realizacin del Producto
G Reunin de cierre
ALMUERZO ALMUERZO
Reunin de apertura
9 7.2. Procesos Relacionados
I 0 con el Cliente Carlos Gmez
Director de
Logstica
Oficina
Auditado
2016-11-04
7.5.1. Control de la
0 Produccin y de la
S 1 Prestacin del Servicio.
7.5.2. Validacin de los
Procesos de la Produccin
: y de la Prestacin del
T servicio 1:30 Pm
7.5.3. Identificacin y A
2 Trazabilidad 5:00 Pm
I 0 7.5.5. Preservacin del
0 Producto
7.6. Control de los Equipos
8 de Seguimiento y Medicin
C
8.2.1. Satisfaccin del
A Cliente
8.2.3. Seguimiento y
 Norma a Responsable Fecha de
Proceso Actividades a Realizar Equipo Auditor Lugar Hora
Auditar del proceso Ejecucin
Medicin de los Procesos
8.2.4. Seguimiento y
medicin del Producto 2016-11-04
8.3. Control del Producto Director de Oficina
No Conforme Carlos Gmez Logstica Auditado
8.4. Anlisis de Datos
8.5.1. Mejora Continua
8.5.2. Accin Correctiva
8.5.3. Accin Preventiva
Reunin de cierre

NOTA: La entrega del informe final se entregara a cinco (5) das hbiles u ocho (8) das calendario, por lo tanto se darn quince (15) das
calendario para generar las acciones pertinentes ya sean correctivas o preventivas y generar los planes de accin de estas mismas.

Conclusiones de Aprendizaje.

Dado a la actividad se obtuvo como aprendizaje la elaboracin del Programa y Plan de Auditoria.