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FOR-09-00

PROGRAMA DE AUDITORIA
Fecha de Emisin: 2016-08-31

Fecha Prox. Revisin: 2018-08-31

Involucra la evaluacin de los procesos.

Recursos humanos
ALCANCE. Compras
Gerencia general
Direccin Comercial
Logstica

En el marco del Sistema de Gestin de Calidad.


PERIODO DE EVALUACION. Noviembre de 2015 a Noviembre de 2016

OBJETIVOS. Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestin de


Calidad segn las normas ISO 9001 Versin 2008.

Es responsabilidad del Coordinador de H.S.E.Q gestionar y


controlar las partes que conforman el programa de auditora,
dando los mtodos para establecer el alcance y actualizarlo cada
RESPONSABLE. vez que sea necesario. Asegurarse que el programa de Auditoras
sea implementado y que los mtodos de la auditoria estn
definidos.

Recursos humanos
Compras
PROCESO(S) A AUDITAR. Gerencia general
Direccin Comercial
Logstica

Para el buen desarrollo de la auditoria se deber tener en cuenta


el procedimiento de auditoras internas PRO-GC-05.
PROCEDIMIENTO Y
METODOLOGA. La metodologa que se va a seguir para el desarrollo de la
auditoria, se utilizaran unas tcnicas como entrevistas,
observacin documental y observacin directa del proceso.
Para conocer las condiciones de la seleccin de cada uno de estos
cargos se regir por la evaluacin de competencias, y
adicionalmente se mencionaran los equipos auditores compuestos
mediante de un auditor lder y un auditor acompaante y que se
guiaran por los requisitos definidos en la NTC-ISO 19011.

Para el buen desarrollo de la auditoria se deber tener en cuenta


las Evaluaciones que se compruebe la competencia del auditor
para la confiabilidad y eficacia de este mismo. Para el perfil y
SELECCIN DEL GRUPO
competencia que deber cumplir el auditor sern:
AUDITOR.
Facilidad de expresin verbal y escrita.
Objetividad.
Buen criterio analtico.
Comprensin de operaciones y procesos complejos.
Capacidad de sntesis.
Aptitud para escuchar a las personas.
Conducta tica. (Entre otros)
Para llevar a cabo la auditoria se necesitaran, procedimientos
CRITERIOS DE AUDITORIA.
internos y los criterios de las normas ISO 9001 versin 2008.

Las auditorias se llevaran a cabo segn el cronograma de


FRECUENCIA.
auditoras de la organizacin FOR-10.

TALENTO HUMANO: Se necesitara dos personas para llevar a


cabo la auditoria.

RECURSOS. FINANCIERO: Costo de transporte $5.000 Pesos por persona


diarios/ Auditor 65.000 hora diarios por personal/ costo cese de
actividades laborales 30.000 pesos por persona diario/ servicios
"luz, agua" 10.000 da/equipos de computo 20.000 da/ copias y
papeleo 7.000 pesos da, servicios "luz, agua" 10.000 da/equipos
de computo 20.000 da/ copias y papeleo 7.000 pesos da.

Las auditoras internas de la organizacin Mundial de Tornillos


CRONOGRAMA DE LAS S.A, se harn una vez al ao, en los meses de Octubre y
AUDITORIAS DEL AO. Noviembre.

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por:


Carlos E. Gmez Carlos E. Gmez Julian E. Cardona
Coordinador de HSEQ. Coordinador de HSEQ. Subgerente.
Firma: Firma: Firma:

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