PROMUSAG 2008

PROYECTO PRODUCTIVO

IMPLANTACIN E INSTALACIN DEL CYBER SIMN SARLAT

POB. SIMN SARLAT

LI. DARVELIO GMEZ TAC

TCNICO
 CYBER SIMN SARLAT

CONTENIDO

CONTENIDO

INTRODUCCIN

1. JUSTIFICACIN Y RESUMEN DEL PROYECTO PRODUCTIVO

2. OBJETIVOS Y METAS

3. ANLISIS DE MERCADO

4. INGENIERA DEL PROYECTO

5. ANLISIS FINANCIERO

6. CARTA DE FACTIBILIDAD

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFA

ANEXO

PROYECTO PRODUCTIVO 2
 CYBER SIMN SARLAT

INTRODUCCIN

Toda persona suea o proyecta su vida de alguna forma. Las empresas micro,
pequeas, medianas y grandes, el gobierno, la Iglesia y todos tenemos proyectos
que se quieren realizar.

La realizacin de un proyecto, significa no solo el logro u obtencin de metas y

objetivos sino el desarrollo de las personas que los elaboran, por esta razn es
que se han elaborado o reglamentado los conocimientos de modo que se pueda ir
organizando paulatinamente las actividades necesarias para poder alcanzarlos.

Las acciones de nuestras vidas son decisiones tomadas muy a la ligera, los
proyectos necesitan de muchas decisiones entorno a diversas opciones, que se
pueden presentar, existiendo una infinidad de posibles soluciones o alternativas
que se puedan tomar para conseguir aproximarse a la realidad que se anhela.
Cada una de estas alternativas de decisin trasladar con ellas variantes que se
deben considerar al momento de tomar una acertada decisin.

Elaborar un proyecto va ms all de redactar o escribir un simple texto, es disear

y planificar el futuro de una persona, grupo, empresa, entidad o pas, por lo que
debe ser trabajado con mucho detalle y con la informacin ms veraz posible, ya
que ste puede dar origen al sueo de las futuras generaciones.

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 CYBER SIMN SARLAT

PERFIL DEL PROYECTO

1. JUSTIFICACIN Y RESUMEN DEL PROYECTO PRODUCTIVO

Nombre del Proyecto:

Implantacin e Instalacin del Cyber Simn Sarlat.

Por qu realizar este proyecto:

Porque nos hemos visto en la necesidad de adecuarnos a las nuevas

tecnologas informticas que han sido exigidas por la poblacin del Poblado Simn
Sarlat, principalmente por nuestros hijos que como estudiantes han sufrido de las
carencias de este servicio teniendo que emigrar a otros poblados cercanos para
satisfacer esta necesidad. Este servicio ha ido creciendo conforme los jvenes
asisten a las escuelas o emigran a otras ciudades y van percibiendo lo que el
mundo de las tecnologas y el Internet les ofrece, adems que en las escuelas las
vienen utilizando de aos atrs.

La demanda y precio hacen que tenga una fcil movilidad lo que garantiza
un trabajo de gran rentabilidad a corto plazo y, que con el tiempo y una
administracin buena puede ir creciendo.

En esta regin del Municipio de Centla no contamos con un Cyber, lo que

provoca emigracin de estudiantes a otros lugares teniendo costos altos por el
transporte que toman para trasladarse, afectando en su economa a las familias
que en su mayora son de bajos recursos y no pueden cubrir estos gastos.

Contamos con colaboradores que tienen conocimiento en equipo de

cmputo, ya que stos deben de cubrir una serie de requisitos y especificaciones
para su mejor desempeo y funcionalidad.

A quienes van dirigidas las acciones del proyecto:

A la poblacin de la Comunidad del Poblado Simn Sarlat, que ha crecido al

igual que sus necesidades bsicas.

Cuanto costar el proyecto productivo:

La inversin inicial para operar es de $180,000.00, con los cuales se

instalar el Cyber, con las adecuaciones al local, se comprarn los equipos de

PROYECTO PRODUCTIVO 4
 CYBER SIMN SARLAT

cmputos, impresoras y materiales a utilizar, se instalar el sistema de red,

cableado y contratacin del servicio de Internet satelital.

2. OBJETIVOS Y METAS

Que fines persigue el proyecto:

Nuestro objetivo primordial es el de instalar e implementar el Cyber con

servicio de Internet, impresiones y venta de discos primordialmente, con el fin de
mejorar nuestra situacin econmica, la calidad de educacin y salud de nuestros
hijos, fortaleciendo la creacin de microempresas que nos permitan generar
nuestros propios ingresos teniendo en cuenta la alta tasa de desempleo que
perdura en nuestra regin, en el Estado de Tabasco y el pas en general,
demostrar que fuera de los estndares normales como son el empleo formal en las
empresas y fbricas nosotros podemos ayudar a incrementar la cultura de nuestra
comunidad que con esta clase de proyectos se puede mejorar y fortalecer los
ingresos de una familia, que esto ayuda y conlleva a la formacin con el tiempo de
nuevas formas de empleo para otras familias.

Lo que se pretende a corto plazo es la instalacin y acondicionamiento del

local donde se implementar el Cyber, as como la compra de equipos de
cmputo, impresoras, escner, equipo de Internet satelital y contrato del servicio,
contrato de luz, contrato de arrendamiento. A mediano plazo la reinversin de las
utilidades en equipo de copiado que nos permita aumentar nuestros ingresos.

3. ANLISIS DE MERCADO

Caractersticas del Mercado:

Oferta y demanda

Con relacin al mercado en trminos generales podemos decir que este es

el conjunto de personas que ofrecen y demandan bienes y servicios. Desde el
punto de vista de una microempresa el mercado est formado por las personas
cuyas necesidades se pueden satisfacer con la compra de los productos o
servicios que produce la microempresa.

Este es uno de los procesos ms crticos pues aqu es donde hemos

cuantificado la demanda, es decir, la porcin de la poblacin que adquiere estos
servicios se encuentra insatisfecha tanto por la calidad y los precios en que se
brindan en el mercado actual, as como la distancia que existe de esta comunidad
al centro ms cercano que ofrece estos servicios, lo que nos permitir crecer e
incrementar nuestra produccin y ganancias al igual que la creacin de muchos

PROYECTO PRODUCTIVO 5
 CYBER SIMN SARLAT

mas empleos en los prximos aos, con un producto de muy alta calidad y unas
excelentes instalaciones en las que se ofertarn dichos servicios.

Por ser servicios que cada da son ms necesarios para la investigacin y

acceso a la informacin, as como al conocimiento de la tecnologa cuenta con un
gran mercado, por lo que son muchos los proveedores, quienes a su vez sern los
grandes aliados de este proyecto.

El estudio de la demanda como tal obedece a la aplicacin de tcnicas

matemticas en base a las cuales se puede ir determinado el crecimiento
estimado de la poblacin, por ejemplo.

La competencia

La competencia en este mercado es casi mnima, en sta regin existe un

Cyber instalado a 1 kilmetro del centro del poblado, pero sus instalaciones son
deficientes con equipos obsoletos y mala atencin. Las personas que actualmente
prestan estos servicios no cuentan con los conocimientos ni la capacitacin
necesaria para resolver los problemas que se presentan a diario con usuarios y
equipos. Por otra parte se constituyen en fuente de informacin, para calcular la
capacidad de poder captar mercado, as como los costos involucrados.

Sustitutos y Complementarios

Otros servicios que podran ofrecerse son los servicios de fotocopiado y que
si se contara con ms recursos se habran considerado dentro del proyecto
productivo. A pesar de esto se pretende reinvertir utilidades para la consecucin
de este fin.

Anlisis FODA:

a. Fortalezas y Oportunidades

Una fortaleza es la ubicacin del Cyber, ya que se encuentra en zona

alta no inundable y cerca de la poblacin objetivo.

Otra fortaleza es que no existen competidores cercanos.

Una oportunidad es que se tendr acceso a todo el mercado existente.

Otra oportunidad es que los precios que se ofertaran sern accesibles a

la economa de los pobladores.

PROYECTO PRODUCTIVO 6
 CYBER SIMN SARLAT

Otra oportunidad de este negocio es que ser suficiente para cubrir las
necesidades de consumo de los pobladores.

b. Debilidades y Amenazas

Una debilidad es que para abastecerse de los insumos tendremos que

acudir a la cabecera municipal (Frontera) o a la capital del estado
(Villahermosa).

Una amenaza son los fenmenos naturales, como son los ciclones y
huracanes, lluvias y fro que puedan provocar ausentismo de los
usuarios.

Descripcin y Anlisis de los servicios, productos y subproductos:

Los servicios que se prestarn sern Internet, impresin y venta de discos,

los cuales se ofrecern dentro de las instalaciones del Cyber, ya que por su
naturaleza no pueden prestarse fuera de estas y no contar con un empaque o
diseo de presentacin.

El equipo que se adquiere con los recursos de este proyecto productivo nos
permitir enlazarnos va satlite a la red mundial (Internet) mediante navegadores
(Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.) a pginas con informacin de cualquier
tipo, bajo la vigilancia del administrador o encargado de atender el Cyber.

Estrategias de Comercializacin:

Plaza y/o Mercado y estructura de precios

Los servicios que se prestan en un Cyber se realizan normalmente por hora

y su fraccin, el precio que se paga por una hora en el establecimiento ms
cercano flucta entre los $12.00 y $15.00 por hora y bajo las condiciones
mencionadas en el Anlisis de Mercado apartado La competencia, adems de que
las impresiones se encuentran a un precio de $2.00 y los Discos entre $8.00 y
$10.00 por unidad. Con la implementacin de este proyecto productivo se
pretende que el precio por hora de Internet sea de $10.00, el costo de impresin
de $1.00 y los discos en $7.00 por unidad.

Los precios de venta se introducen por debajo del rango de los locales, con
el fin de posesionarse de todo el mercado a su alcance, adems de expandirse
segn las necesidades de la comunidad.

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 CYBER SIMN SARLAT

Polticas de ventas, distribucin y de promocin de los productos

La comercializacin se realizar directamente en las instalaciones del

Cyber, ya que por su naturaleza este no se puede llevar fuera de estas.

El horario de labores del Cyber ser de 8:00 a 14:00 horas y de 16:00 a

22:00 horas, ya que en estos horarios la afluencia de personas es mayor, siendo
las horas de comida y descanso entre las 14:00 y las 16:00 horas.

La promocin y propaganda de nuestros servicios sern a travs de

volantes y trpticos que se entregarn en diversos puntos estratgicos de nuestro
mercado meta, y tambin a travs de los medios mviles locales (carro y triciclos
de sonido publicitario).

Canales de Comercializacin

El canal de comercializacin ser:

- Directa al consumidor en el domicilio de las instalaciones del proyecto
productivo.

Canal de comercializacin del servicio.

Productor Usuario

Integracin a la cadena productiva

Cada productora deber capacitarse en la administracin y uso de los

recursos del Cyber, as como en el software administrador del mismo. A travs de
un rol de trabajo para la atencin en un horario establecido por las integrantes del
grupo que se organizar de acuerdo a su disposicin y habilidades, manteniendo
permanencia en el mercado. Esto es, sin duda, una de las fortalezas que tendr el
grupo organizado, basado en el trabajo individual de cada productora y en la
coordinacin para el trabajo en equipo, lo que se traduce en mayor presencia en el
mercado y sostenibilidad del grupo.

Cotizaciones

Ver el anexo 1

PROYECTO PRODUCTIVO 8
 CYBER SIMN SARLAT

4. INGENIERA DEL PROYECTO

Localizacin:

El rea en la que se ubicar ser en una zona rural perteneciente al

Poblado Simn Sarlat en el kilmetro 40 de la Carretera Villahermosa-Frontera,
entrando por el camino vecinal a 2 kilmetros, al suroeste del Municipio de Centla.

Se cuenta con vas de comunicacin lo que reduce los costos de los

servicios, adems es mnima la distancia que se debe recorrer para comprar los
materiales y consumibles necesarios para la operacin optima, adems de otros
insumos como la energa elctrica, el agua son permanentes, etc.

PROYECTO PRODUCTIVO 9
 CYBER SIMN SARLAT

Produccin o servicio actual regional:

Centla es un municipio que basa su economa en la pesca, ganadera,

produccin de coco, entre otros y, esta regin no es la excepcin, aunque su nivel
econmico es bajo requieren de apoyo para producir servicios que coadyuven a
incrementar su nivel de vida y economa.

Los servicios existentes respecto a este proyecto son deficientes debido a

que utilizan equipos obsoletos y sus instalaciones no son las adecuadas para este
tipo de negocio.

Especificaciones requeridas:

Se requiere que el lugar donde se realice la instalacin del proyecto est

por encima del nivel normal y que no sea inundable, adems de que cuente con la
ubicacin estratgica, as como con seguridad necesaria, servicios de luz
adecuados, etc.

La ubicacin seleccionada cuenta con todos estos atributos, ya que se

encuentra cerca de las escuelas de la comunidad, a dems de los alumnos de
primaria, secundaria y preparatoria que existen en este Poblado y al Tecnolgico
Superior de Centla en la Ciudad de Frontera y de las universidades de la ciudad
de Villahermosa, adems de encontrarse al paso de otras comunidades aledaas.

Situacin Financiera Actual:

La situacin de las integrantes del grupo en el aspecto financiero, es que

los recursos los obtienen por iniciativa propia, ya que no han recibido apoyo de
algn programa de gobierno o les han otorgado un crdito bancario, esto se debe
a la falta de organizacin que haban tenido hasta ahora.

Perspectivas sin el proyecto:

Actualmente el grupo se encuentra localizado en la direccin arriba

mencionada, donde la representante es la Sra. Erly de la Cruz Morales, y de no
contar con este apoyo seguiran desempeando sus actividades de labores del
hogar.

Descripcin tcnica del proyecto:

El proyecto consiste en el acondicionamiento del local con falso plafon de

2
30 m a una altura de 2.40 mts.; elaboracin de 8 mdulos unidos de Triplay de
Pino de primera para colocacin de computadoras con medidas de
0.70x0.60x1.50mts. cada mdulo, incluye: pulido para recibir barniz en 3 capas y
colocacin de formica con pegamento, as como realce de 15cms. de madera para

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 CYBER SIMN SARLAT

colocacin del CPU en lado derecho apoyado por barra de madera de 15 cms. en
el centro; colocacin de 12 lmpara de luz blanca con cristal y foco de 13 watts.;
colocacin de 12 m2 de pared de tablaroca con cristal filtrasol en los costados y
preparacin de puerta de 2X2 mts., incluye: acabado rugoso y pintura; aplicacin
42 m2 de pintura blanca y acabados de diferentes colores; instalacin de 11 nodos
o puntos de conexin de red, incluye: cableado, conectores, protectores,
canaletas, tornillos, cinchos de plstico y todo lo necesario para su correcta
operacin; colocacin de switch de 16 Puertos; instalacin elctrica de 13
contactos dobles, preparacin de 12 lmparas, apagadores e instalacin para
clima; adquisicin de 8 computadoras con las siguientes caractersticas:
procesador dual core 1.8ghz, Memoria RAM de 1GB DDR2, Disco Duro SATA de
80GB, quemador de CD-DVD, Monitor de 17" LCD, Mouse, Teclado, Regulador de
1000Watts, cmara web de 300 pixeles, Diadema con audfonos y micrfono,
Tarjeta de sonido y red integrados, tarjeta de video de 256MB PCI-Express;
adquisicin de computadora con las siguientes caractersticas: Procesador de
2.2ghz Core 2 Duo, Memoria RAM de 2GB DDR2, Disco Duro de 250GB,
Quemador de CD-DVD, Monitor de 19" LCD, Mouse, Teclado, nobreake de
750KVA, cmara web de 300 pixeles, Diadema con audfonos y micrfono, Tarjeta
de sonido y red integrados, Tarjeta de Video PCI-Express de 256 MB; adquisicin
de 1 escritorio Secretarial en forma de "L"; adquisicin de 9 sillas secretariales
giratoria con respaldo ergonmico; adquisicin de Engargoladora Dual Twin
Binder; adquisicin de 1 Impresora HP OfficeJet Pro K5400 a color; 1 contrato de
Internet Satelital, incluye: Equipamiento necesario y ruteador; 1 Contrato del
Servicio de Energa Elctrica ante la CFE; adquisicin de 1 MiniSplit de 24000
BTUs, 2 toneladas de capacidad, incluye: Instalacin y pruebas; adquisicin de
papelera, discos, accesorios, tonner, publicidad impresa, etc.

El proyecto fue concebido para que cada productora participante trabajara

en forma individual, pero con acciones coordinadas en grupo para la produccin,
compra de insumos, comercializacin, capacitacin y asistencia tcnica.

5. ANLISIS FINANCIERO

Presupuesto de Inversin:

En este se detallan cada uno de los conceptos que se realizarn para el

desarrollo del proyecto y su adecuada operacin, esto de acuerdo con las
cantidades y precios requeridos que se obtuvieron en el levantamiento, as como
de las cotizaciones solicitadas a posibles proveedores.

P.
No. CONCEPTO UNID. CANT. UNITARIO IMPORTE
1 Colocacin de falso plafon de unicel blanco con M2 30 $85.71 $5,571.43
soporte de aluminio a una altura de 2.40mts.,
incluye: empastado de una cara y soporte de

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ngulo y te de aluminio.
2 Lmpara de luz blanca con cristal y foco de 13
watts. Pza. 12 $150.00 $1,800.00
3 Elaboracin de 8 mdulos unidos de Triplay de
Pino de primera para colocacin de computadoras
con medidas de 0.70x0.60x1.50mts. cada mdulo,
incluye: pulido para recibir barnis en 3 capas y
colocacin de formaica con pegamento, as como
realce de 15cms. de madera para colocacin del
CPU en lado derecho apoyado por barra de
madera de 15 cms. en el centro. Lote 1 $7,500.00 $7,500.00
4 Colocacin de pared de tablaroca con cristal
filtrasol en los costados y preparacin de puerta de
2X2 mts., incluye: acabado rugoso y pintura. M2 12 $350.00 $4,200.00
5 Elaboracin y Colocacin de Puerta de aluminio
con cristales filtrasol de 2 x 2 Mts. Deslisable. Pza. 1 $2,300.00 $2,300.00
6 Aplicacin de pintura blanca y acabados de
diferentes colores. M2 42 $70.00 $2,940.00
7 Instalacin de nodo o punto de conexin de red,
incl. cableado, conectores, protectores, canaletas,
tornillos, cinchos de plstico y todo lo necesario
para su correcta operacin. Nodo 11 $350.00 $3,850.00
8 Switch de 16 Puertos. Pza. 1 $1,200.00 $1,200.00
9 Instalacin Elctrica de 13 contactos dobles,
preparacin de 12 lmparas, apagadores e
instalacin para clima. Lote 1 $6,500.00 $6,500.00
10 Computadora con las siguientes caractersticas:
Procesador dual core 1.8ghz, Memoria RAM de
1GB DDR2, Disco Duro SATA de 80GB, Quemador
de CD-DVD, Monitor de 17" LCD, Mouse, Teclado,
Regulador de 1000Watts, cmara web de 300
pixeles, Diadema con audfonos y micrfono,
Tarjeta de sonido y red integrados, tarjeta de video
de 256MB PCI-Express. Pza. 8 $8,800.00 $70,400.00
11 Computadora con las siguientes caractersticas:
Procesador de 2.2ghz Core 2 Duo, Memoria RAM
de 2GB DDR2, Disco Duro de 250GB, Quemador
de CD-DVD, Monitor de 19" LCD, Mouse, Teclado,
nobreake de 750KVA, cmara web de 300 pixeles,
Diadema con audfonos y micrfono, Tarjeta de
sonido y red integrados, Tarjeta de Video PCI-
Express de 256 MB. Pza. 1 $12,500.00 $12,500.00
12 Escritorio Secretarial en forma de "L" Pza. 1 $2,200.00 $2,200.00
13 Silla secretarial giratoria con respaldo ergonmico. Pza. 9 $750.00 $6,750.00
14 Engargoladora Dual Twin Binder Pza. 1 $8,000.00 $8,000.00
15 Impresora HP OfficeJet Pro K5400 a color Pza. 1 $2,300.00 $2,300.00
16 SCANNER HP SCANJET 2410 1200X1200, Pza. 1 $1,200.00 $1,200.00

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48BITS
17 Contrato de Internet Satelital, incluye:
Equipamiento necesario y ruteador. Pza. 1 $18,000.00 $18,000.00
18 Contrato del Servicio de Energa Elctrica ante la
CFE Pza. 1 $1,500.00 $1,500.00
19 Contrato del Local, incluye: Depsito y primer mes
de renta. Pza. 1 $3,000.00 $3,000.00
20 MiniSplit de 24000 BTUs, 2 toneladas de
capacidad, incluye: Instalacin y pruebas. Pza. 1 $12,500.00 $12,500.00
21 Papelera, discos, accesorios, tonner, publicidad
impresa, etc. Lote 1 $5,788.57 $5,788.57
TOTAL $ $180,000.00

Proyeccin financiera a cinco aos:

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS
1 2 3 4 5
INGRESOS 350,000.00 360,500.00 371,315.00 382,454.45 393,928.08
-EGRESOS 174,400.00 179,632.00 185,020.96 190,571.59 196,288.74
UTILIDAD BRUTA 175,600.00 180,868.00 186,294.04 191,882.86 197,639.35
-GASTOS DE
ADMINISTRACIN 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
UTILIDAD DE OPERACIN 172,600.00 177,868.00 183,294.04 188,882.86 194,639.35
-IMPUESTOS 24,043.80 26,396.56 28,856.00 28,350.50 29,357.89
UTILIDAD NETA 148,556.20 151,471.44 154,438.04 160,532.36 165,281.46

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

0 1 2 3 4 5
+ INGRESOS 350,000.00 360,500.00 371,315.00 382,454.45 393,928.08
- COSTOS FIJOS 104,400.00 107,532.00 110,757.96 114,080.70 117,503.12
- COSTOS VARIABLES 20% 70,000.00 72,100.00 74,263.00 76,490.89 78,785.62
- AMORTIZACIONES 29,880.00 29,880.00 29,880.00 29,880.00 29,880.00
= SUBTOTAL 145,720.00 150,988.00 156,414.04 162,002.86 167,759.35
- IMPUESTOS 18% 24,043.80 26,396.56 28,856.00 28,350.50 29,357.89
= SUBTOTAL 121,676.20 124,591.44 127,558.04 133,652.36 138,401.46
+ AMORTIZACIONES 29,880.00 29,880.00 29,880.00 29,880.00 29,880.00
- INVERSIONES AF 149,400.00
- INVERSIONES CT 5,788.57
+ RECUPERO INV AF 149,400.00 -
+ RECUPERO INV CT 5,788.57 -
- FLUJOS DE FONDOS - 155,188.57 157,344.77 154,471.44 157,438.04 163,532.36 168,281.46
= FLUJO DESCONTADO - 155,188.57 146,394.46 133,718.93 126,802.18 122,544.29 117,327.01

PROYECTO PRODUCTIVO 13
 CYBER SIMN SARLAT

Anlisis de los estados financieros:

BALANCE GENERAL PROYECTADO

1 2 3 4 5
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
BANCOS 201,443.80 209,028.56 216,876.95 221,922.08 228,646.62
INVENTARIOS 26,288.57 26,288.57 26,288.57 26,288.57 26,288.57
ACTIVO FIJO
EQUIPO DE COMPUTO 87,950.00 87,950.00 87,950.00 87,950.00 87,950.00
EQUIPO DE IMPRESIN 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 16,450.00 16,450.00 16,450.00 16,450.00 16,450.00
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE INSTALACIN 24,811.43 24,811.43 24,811.43 24,811.43 24,811.43
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE REDES 18,000.00
TOTAL ACTIVO 362,043.80 369,628.56 377,476.95 382,522.08 389,246.62

PASIVO
A CORTO PLAZO
PROVEEDORES 9,443.80 11,760.56 7,206.94 6,589.58 7,607.28
ACREEDORES 6,975.98 7,049.64
IMPUESTOS POR PAGAR 24,043.80 26,396.56 28,855.99 28,350.50 29,357.88
TOTAL PASIVO 33,487.60 38,157.12 43,038.91 41,989.72 36,965.16

CAPITAL CONTABLE
APORTACIN PROGRAMA 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00
APORTACIN SOCIOS 7,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 148,556.20 151,471.44 154,438.04 160,532.36 165,281.46
TOTAL CAPITAL 328,556.20 331,471.44 334,438.04 340,532.36 352,281.46

TOTALPASIVO MAS CAPITAL 362,043.80 369,628.56 377,476.95 382,522.08 389,246.62

PROGRAMA DE VENTAS (INGRESOS)

1 2 3 4 5
RENTA DE COMPUTADORA 312,000.00 321,360.00 331,000.80 340,930.82 351,158.75
IMPRESIN DE DOCUMENTOS 33,000.00 33,140.00 34,014.00 34,500.00 35,000.00
VENTA DE DISCOS COMPACTOS 5,000.00 6,000.00 6,300.20 7,023.63 7,769.33
350,000.00 360,500.00 371,315.00 382,454.45 393,928.08

COSTOS TOTALES
1 2 3 4 5
COSTOS FIJOS
RENTA 1,500.00 18,000.00 18,540.00 19,096.20 19,669.09 20,259.16
LUZ 3,500.00 42,000.00 43,260.00 44,557.80 45,894.53 47,271.37
PUBLICIDAD 1,600.00 19,200.00 19,776.00 20,369.28 20,980.36 21,609.77
PAPELERIA Y TONNERS 2,100.00 25,200.00 25,956.00 26,734.68 27,536.72 28,362.82
COSTOS FIJOS TOTALES 8,700.00 MENSUALES 104,400.00 107,532.00 110,757.96 114,080.70 117,503.12

PROYECTO PRODUCTIVO 14
 CYBER SIMN SARLAT

COSTOS VARIABLES
LUZ 3,500.00 42,000.00 43,260.00 44,557.80 45,894.53 47,271.37
PAPELERIA Y TONNERS 2,333.33 28,000.00 28,840.00 29,705.20 30,596.36 31,514.25
5,833.33 MENSUALES 70,000.00 72,100.00 74,263.00 76,490.89 78,785.62

COSTOS TOTALES 174,400.00 179,632.00 185,020.96 190,571.59 196,288.74

PUNTO DE EQUILIBRIO
1 2 3 4 5
VENTAS 350,000.00 360,500.00 371,315.00 382,454.45 393,928.08
COSTOS FIJOS 104,400.00 107,532.00 110,757.96 114,080.70 117,503.12
COSTOS VARIABLES 70,000.00 72,100.00 74,263.00 76,490.89 78,785.62

PUNTO DE EQUILIBRIO 372.86 372.86 372.86 372.86 372.86

Anlisis de rentabilidad:

ANLISIS DE RENTABILIDAD
0 1 2 3 4 5
FLUJO DESCONTADO -155,188.57 146,394.46 133,718.93 126,802.18 122,544.29 117,327.01

TIR 98%
VAN 15% $491,598.29
PRI 1 1 2 3 4 5
PRI DESCONTADO 2 2 3 4 5

UTILIDAD NETA 148,556.20 151,471.44 154,438.04 160,532.36 165,281.46

COSTOS TOTALES 174,400.00 179,632.00 185,020.96 190,571.59 196,288.74
BENEFICIO-COSTO 0.85181307 0.84323194 0.834705663 0.842373 0.84203233

PROYECTO PRODUCTIVO 15
 CYBER SIMN SARLAT

6. CARTA DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

ING. BENJAMN ROSIQUE VALENZUELA

DELEGADO FEDERAL DE LA S.R.A. EN TABASCO
PRESENTE:

Por este medio y de la manera ms atenta me dirijo a usted, para hacer de su

conocimiento que despus de realizar el anlisis de mercado, anlisis tcnico y
anlisis socio cultural, obteniendo datos para el anlisis financiero, determin
que el proyecto productivo IMPLANTACIN E INSTALACIN DEL CYBER
SIMN SARLAT, es FACTIBLE por su alta rentabilidad, ya que el Valor
Presente Neto (VAN) es mayor a cero, lo que nos representa el importe del
dinero adicional que se obtendr despus de haber recuperado la inversin
inicial, el periodo de recuperacin de la inversin se logra en los primeros 2
aos, con una TIR del 98% que es mayor a la TREMA del 8.65% y stas dos
mayor a la tasa libre del mercado (CETES a 28 das) de 7.40% por lo que el
proyecto resulta atractivo para los inversionistas, de la misma forma por cada
peso que se invierte en el proyecto se obtienen 85 centavos para el primer ao.
Adems de cumplir con los requisitos establecidos en las reglas de operacin
del PROMUSAG.

Por tal motivo y para los fines de este proyecto productivo se extiende la
presente CARTA DE FACTIBILIDAD, en la Ciudad y Puerto de Frontera,
Municipio de Centla, Estado de Tabasco, a los 03 das del mes de Junio del
ao Dos Mil Ocho.

ATENTAMENTE

____________________________________
LI. DARVELIO GMEZ TAC
TCNICO CON CURP: GOTD740908HTCMCR01

PROYECTO PRODUCTIVO 16
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Basados en los resultados del proyecto, se concluye lo siguiente:

La instalacin e implementacin del Cyber caf traer beneficios

econmicos para la poblacin meta y como consecuencia para la
comunidad, ya que stos no gastarn en trasladarse a otro lugar sino
que tendrn slo que caminar un poco.

Se generan empleos con mujeres que slo realizan la actividad de

labores del hogar y que encuentran en este proyecto algo ms para
aportar econmicamente a la familia y a la comunidad.

Los proyectos desarrollados con mujeres deben considerar la

inclusin de los esposos en las actividades de planeacin y
produccin.

El xito econmico y la sostenibilidad del proyecto tendrn relacin con el

entorno social, como la cercana de las unidades productivas a la red de servicio y
mercado. En este sentido, la localidad donde funcionar el proyecto tiene acceso
fcil a varias localidades cercanas, asistencia tcnica y luz.

PROYECTO PRODUCTIVO 17
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BIBLIOGRAFA

MORALES CASTRO, Jos Antonio y Arturo Morales Castro.

Proyectos de Inversin en la Prctica Formulacin y Evaluacin. Ed.
Gasca, Mxico, 2003.

CHAMOUN, Yamal. Administracin Profesional de Proyectos La

Gua. Ed. McGraw Hill Mxico, 2002.

Pgina Web del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e

Informtica
www.inegi.gob.mx

Pgina Web de la Secretara de la Reforma Agraria

www.sra.gob.mx

Pgina Web de la Secretara de Economa

www.economia.gob.mx

Pgina Web del Banco de Mxico

www.banxico.org.mx

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