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7.3.5. Verificacin 29
7.3.6 Validacin 29
7.3.7. Control de Cambios 29
7.4 Compras 29
7.5 Identificacin y Trazabilidad 30
7.6 Propiedad usuario y participante 30
7.7 Control de los equipos de seguimiento y medicin 31
8.0 Medicin, anlisis y mejora 31
8.1 Satisfaccin del usuario y participante 31
8.2 Auditoria Interna de Calidad 32
8.3 Seguimiento y medicin de los procesos y productos 32
8.4 Control del Servicio No Conforme 33
8.5 Anlisis de datos 33
8.6 Mejora Continua 33
8.7 Acciones Correctivas y Preventivas 34
9.0 Hoja de control de cambios 35
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ALCANCE:
Diseo, Planificacin y Ejecucin de Servicios de Capacitacin.
Servicios que se prestaran en las siguientes reas: Administracin; Agricultura, Alimentacin,
Gastronoma y Turismo; Comercio y Servicios Financieros; Educacin y Capacitacin; Electricidad y
Electrnica; Mecnica Automotriz; Minera; Salud Nutricin y Diettica, Servicio a las Personas,
asociada a Licitaciones de Programas Sociales SENCE y/u OTICs; Impulsa Personas, mercado
pblico, cursos abiertos. El tipo de Capacitacin es presencial y los participantes corresponden a
personas cesantes que postulan a becas sociales, empleados empresa privada, personas
particulares.
CAMPO DE APLICACIN:
El objetivo de este Manual de la calidad es describir en forma general el sistema de Gestin de la
Calidad, basado en la Norma Chilena NCh2728:2015, Organismos tcnicos de Capacitacin-
Requisitos, implantado en Capacitacin y Formacin continua del OTEC, para garantizar la calidad
de los servicios de capacitacin, as como para prevenir la aparicin de No conformidades y aplicar
acciones preventivas y correctivas para su aparicin y /o repeticin y afecta todos los Servicios de
capacitacin que desarrolla esta Organizacin.
En este Manual se entregan las lneas generales para el desarrollo y mantenimiento de la gestin y
documentacin necesaria para asegurar un efectivo sistema de calidad y su aplicacin est orientada
a los procedimientos del Plan de Gestin de la Calidad y del Servicio de Capacitacin del OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA, de ahora en adelante OTEC
2. INTRODUCCION
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POLTICA DE LA CALIDAD
Alta Gerencia
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OBJETIVOS DE CALIDAD
capacitacin.
Compromiso del Personal del OTEC con el Sistema de Gestin de Calidad y la mejora continua de
los procesos.
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La Direccin del OTEC, ha determinado los procesos para su Sistema de Gestin de la Calidad y ha
determinado su secuencia e interrelacin, determinando criterios y mtodos para su eficacia
asegurando la disponibilidad de los recursos y realizando seguimientos y medicin cuando sea
necesario, tal como se muestra en el Procedimiento del Servicio de Capacitacin (PSC) y en el
siguiente Mapa de procesos:
Procesos Responsables
RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION
Definicion de Politica
Definicion de Objetivos Alta Direccion
Asignacion de responsabilidades Partes
Partes Revision por la Direccion Interesadas
Planificacion Estrategica
Interesadas
* GESTION DE LOS RECURSOS
Provision de Recursos Alta Direccion
RR. HH. Directora de Capacitacion
Plan de Formacion
Infraestructura
Pago de Proveedores
Productos y servicios
Participante
Usuario ** PROCESOS DE SERVICIO DE CAPACITACION ***
Requisitos Comercializacion
Entrada Diseo Directora de Capacitacion
Coordinadora Operativa
Implementacion Asistentes de Capacitacion
Entrega del servicio de Capacitacion
* Partes Interesadas: Comit Bipartito, Comit Paritario, Departamento RR. HH., SENCE: Fiscalizacion, Supervision, OTIC, Mercado Publico.
** Usuario: Jefe de Recursos Humanos, Jefe Departamento de Capacitacion, Gerente de Empresas, Encargado Programa Mas Capaz Continuidad de Estudios - Sence
*** Participantes: personas cesantes, empleados empresa privada, discapacitados, personas naturales.
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El OTEC se asegura en los casos que opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte
la conformidad del producto con los requisitos, el control de tales procesos se realizar a travs de un
requerimiento interno; es decir, requisitos establecidos en la Norma Chilena NCh 2728:2015,
autorizaciones sanitarias, normas vigentes y check List.
El Procedimiento del Servicio de Capacitacin (PSC): describe los procesos del Servicio de
Capacitacin y de las funciones como Organismo Tcnico de Capacitacin, en que determina los
procesos, secuencia, criterios, mtodos, disponibilidad de recursos e informacin, seguimiento y
medicin necesarios para el funcionamiento del SGC.
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A travs del Manual de Procedimientos del Plan de Gestin de la Calidad, se establecen los
mecanismos para resguardar la informacin del Sistema.
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5.3 Planificacin
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La Direccin debe revisar el Sistema de gestin de la Calidad, a intervalos planificados, en este caso
en un plazo de 12 meses.
Se considera fuente de informacin pertinente a la satisfaccin del usuario- participante y proceso del
SGC; registros del Sistema de Calidad, registros del SGC, hoja de observacin incluida en los libros
de clase de los cursos en ejecucin, reclamos y sugerencia de usuarios participantes partes
interesadas, encuestas de opinin, entre otras.
Se realizarn reuniones de calidad para llevar a cabo un seguimiento de los objetivos, a fin de
analizar el logro de cumplimiento de los mismos y cuando sea necesario, establecer acciones para
corregir las posibles desviaciones o para proceder a la modificacin o anulacin de los objetivos, con
un planteamiento de justificaciones para la toma de decisin.
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Las cuales son tratadas en las reuniones del comit de calidad, para su aprobacin e
implementacin.
La Revisin de la Direccin se detalla en el Manual de Procedimientos del Plan de Gestin de la
Calidad.
La Alta Gerencia es responsable de coordinar los requerimientos del personal a su cargo, verificando
su adecuacin a los objetivos de la calidad propuestos y su coherencia con la poltica de recursos.
a) implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia,
b) aumentar la satisfaccin del usuario mediante el cumplimiento de sus requisitos y
c) Los informes financieros de las actividades relacionadas con el desempeo del SGC, deben
reflejarse en el Informe de Revisin de la Alta Gerencia.
Esta actividad se realizar conforme el Procedimiento del Plan de Gestin de Calidad, Proceso para
la Revisin de la Alta Gerencia
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El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto debe ser
competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas. La
conformidad con los requisitos del producto puede verse afectada directa o indirectamente por el
personal que desempea cualquier tarea dentro del sistema de gestin de la calidad
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ALTA GERENCIA
Vigila que se cumpla con el SGC bajo la Norma Chilena NCh2728:2015
Establece en conjunto con la Direccin de Capacitacin y la Coordinacin de Calidad, el
Alcance del SGC, la poltica de Calidad y los Objetivos de Calidad.
Revisa y Aprueba los Manuales y documentos del Sistema de Gestin de Calidad.
Delega autoridad en la Direccin de Capacitacin, para realizar modificaciones en los
anexos del SGC.
Asigna los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema de Gestin de
Calidad
Autoriza y gestiona las necesidades de recursos requeridas para la operatoria del Sistema
de Gestin de Calidad/ OTEC y para las Actividades del Servicio de Capacitacin.
Autoriza la contratacin de Personal.
Genera las comunicaciones necesarias y las difunde a todos los interesados.
Define las Responsabilidades de la ejecucin de campaas y programas de difusin y
promocin, de acuerdo a los objetivos de calidad del OTEC.
Competencias Tcnicas:
Educacin:
Profesional Universitario o Equivalente.
Formacin:
Certificacin acorde con el cargo a desempear; Gestin / Administracin/ Educacin.
Conocimiento de Programas de educacin y de gestin de calidad.
Manejo de las TICs a nivel de usuario; programa procesador de texto, Excel e Internet.
Habilidades:
Liderazgo
Trabajo en equipo
Comunicacin
Negociacin
Empata
Creatividad
Flexibilidad
Crecimiento
tica
Formador
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Experiencia:
Experiencia en trabajos relacionados con el rea, mnimo 2 aos.
Capacidad de direccin y organizacin de grupo.
Prctica en el trabajo en equipo- como lder.
DIRECTORA DE CAPACITACIN.
Vigila que el Sistema cumpla con los requisitos de la Norma Chilena NCh2728:2015
Difunde la poltica de Calidad y los Objetivos de Calidad, en conjunto con el Coordinador
de Calidad.
Solicita a la Alta Gerencia los recursos necesarios para implementar y mantener el
Sistema de Gestin de Calidad
Genera las comunicaciones necesarias y las difunde a todos los interesados
Gestiona, planifica, revisa y supervisa la operatoria del Sistema de Gestin de la Calidad.
Autoriza el plan anual de calidad
Realiza revisiones anuales del Sistema de Gestin de Calidad.
autoriza la capacitacin del personal en calidad
Recomienda acciones correctivas ante la deteccin de No conformidades y verifica el
resultado de su implementacin.
Propone contratacin de personal para el OTEC.
Autoriza la realizacin de Auditoras Internas.
Recibe el informe de auditora interna, analiza y establece en forma conjunta con el
Coordinador de Calidad, el plan anual de la calidad y los planes de mejora continua.
Planifica campaas y programas de difusin y promocin de acuerdo a los objetivos de
calidad.
Acta como Representante del OTEC.
Disea y elabora planes de formacin del personal del OTEC.
Autoriza la contratacin de los auditores para la Auditoria Interna Anual, de acuerdo al
Plan presentando por el Coordinador de Calidad.
Autoriza las modificaciones en anexos del SGC.
Aprueba la seleccin de la Casa Certificadora para la implementacin y el mantenimiento
del Sistema de la Calidad.
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Competencias Tcnicas:
Educacin:
Profesional Universitario
Formacin:
Certificacin acorde con el cargo a desempear; Gestin / Administracin / Educacin
Conocimiento de Programas de educacin y de gestin de calidad.
Manejo de las TICs a nivel de usuario; programa procesador de texto, Excel e Internet
Habilidades:
Liderazgo
Trabajo en equipo
Comunicacin
Negociacin
Empata
Creatividad
Experiencia:
Experiencia en educacin de adultos basada en competencias.
Al menos 5 aos de ejercicio profesional en la direccin evaluacin y ejecucin de proyectos
educativos.
Prctica en el trabajo en equipo- como lder.
COORDINADORA OPERATIVA
Asegura que el Sistema cumpla con los requisitos la Norma Chilena NCh2728:2015
Se asegura que se ha difundido a todo el personal que se encuentra bajo su cargo la Poltica
de Calidad y los Objetivos de Calidad, sobre todo a los relatores/facilitadores.
Identifica y registra todo problema que afecte la calidad en sus tareas
Encargado de gestionar las actividades de capacitacin, que se realicen a travs de impulsa
personas, becas sociales, cursos cerrados, licitaciones OTIC, entre otros.
Analiza la planilla de costos de cada actividad de cada capacitacin que se pretenda dictar,
para presentarla a la Direccin de Capacitacin.
Coordinar la ejecucin de programas SENCE en cuanto a: Comunicacin con Coordinadores
de Sede, Contraparte con SENCE para ver temas tales como: acuerdos operativos,
postulaciones, problemas matricula, reemplazos, cierre fase lectiva.
Competencias Tcnicas:
Educacin:
Profesional Universitario y/o Tcnico Nivel Superior.
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Formacin:
Certificacin acorde con el cargo a desempear; Gestin / Administracin
Conocimiento de Programas de educacin y de gestin de calidad.
Manejo de las TICs a nivel de usuario; programa procesador de texto, Excel e Internet
Habilidades:
Liderazgo
Comunicacin Efectiva
Organizacin
Trabajo en equipo
Experiencia:
Experiencia en educacin de adultos basada en competencias.
Al menos 2 aos de ejercicio profesional en ejecucin de proyectos educativos.
Prctica en el trabajo en equipo.
COORDINADORA DE CALIDAD
Asegura que el Sistema cumpla con los requisitos la Norma Chilena NCh2728:2015
Difunde a todo el personal la Poltica de Calidad y los Objetivos de Calidad
Propone la Certificadora para la implementacin y el mantenimiento del Sistema de Calidad.
Conduce el desarrollo, la implementacin y el mantenimiento del Sistema de Gestin de
Calidad del OTEC.
Propone el plan anual de calidad
Realiza revisiones anuales del Sistema de Gestin de Calidad.
Propone la capacitacin del personal en calidad, cuando sea necesario.
Recomienda y posteriormente implementa las acciones correctivas ante la deteccin de No
conformidades y verifica el resultado de su implementacin.
Analiza en conjunto con la Direccin de Capacitacin el informe de Auditoras Internas.
Responsable de la programacin de auditoras internas
Se capacita en el conocimiento del Sistema de Gestin de Calidad
Identifica y registra todo problema que afecte la calidad en sus tareas
Genera las polticas de mejora y las acciones correctivas correspondientes al sistema de
Gestin de Calidad.
Responsable de la ejecucin del Plan de Capacitacin del Personal del OTEC.
Responsable de recibir, revisar, presentar a la Direccin de Capacitacin, el Informe de
Auditoria, para tomar las acciones pertinentes.
Competencias Tcnicas:
Educacin
Profesional Nivel Tcnico o Superior.
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Formacin:
Certificacin acorde con el cargo a desempear; Gestin / Auditoria.
Implementacin NCh 2728:2015.
Auditor Interno Norma ISO 9001:2008.
Auditor Lder 9001:2008.
Manejo de las TICs a nivel de usuario; programa procesador de texto, Excel e Internet.
Habilidades:
Iniciativa
Trabajo en equipo
Liderazgo
Comunicacin Efectiva
Orientacin al Logro
Experiencia:
Trabajo en temas relacionados con Sistemas de Gestin de Calidad en OTEC.
Trabajo en la elaboracin de registros y planillas de informacin y manuales de calidad.
Conocimiento en temas relacionados con la implementacin de sistemas de gestin de
calidad, bsicamente en Normas ISO 9001:2008 y NCh 2728:2003.
Conocimiento en auditoras internas y/o externas.
ASISTENTE DE CAPACITACIN 1.
Se compromete con el logro de los objetivos de la calidad
Identifica y registra todo problema que afecte la calidad en sus tareas
Se capacita en el conocimiento del Sistema de Gestin de Calidad
Participa activamente en control de calidad con la responsabilidad de liderar los
Procesos administrativos.
Asume las tareas relacionadas con la calidad que le asigne el responsable de calidad.
Apoya en la atencin al usuario.
Coordina las adquisiciones para la correcta ejecucin del servicio de capacitacin
Solicita la confeccin de certificados al proveedor correspondiente
Despacha certificados y diplomas del servicio de capacitacin
Actualiza la informacin de usuarios y de los participantes de los programas de capacitacin.
Brinda apoyo para la ejecucin de los cursos realizados.
Lleva los registros administrativos del servicio de capacitacin
Colabora en el diseo de los canales de comunicacin, concientizacin y motivacin internos
Verifica el cumplimiento del llenado de los libros de clases y otros documentos pertinentes.
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ASISTENTE DE CAPACITACIN 2.
Recibe por parte de los relatores, la solicitud de materiales para la ejecucin de las actividades
de capacitacin.
Solicita cotizaciones a los proveedores segn requerimientos para las actividades de
capacitacin
Enva rdenes de compra a proveedores
Emite solicitud de pago de proveedores a Departamento de Finanzas de la Universidad.
Solicita antecedentes a los proveedores, completando la Ficha de Proveedores
Realiza la Evaluacin y Re Evaluacin de Proveedores.
Enva cartas a proveedores con la Evaluacin y Re evaluacin, segn corresponda.
Confecciona el Listado de Calificacin de Proveedores.
Confecciona resumen de pago de relatores de acuerdo a horas realizadas.
Confecciona resumen de pago de Tutores, de acuerdo a contrato.
Trabajos especficos solicitados por la Coordinadora Operativa o Directora de Capacitacin.
ASISTENTE DE CAPACITACIN 3.
Competencias Tcnicas:
Educacin:
Profesional de Nivel tcnico Medio/ tcnico nivel superior.
Formacin:
Certificacin en Secretariado o equivalente.
Manejo de las TICs ; programa procesador de texto, e internet
Identificacin de documentos y archivos
Habilidades:
Trabajo en equipo
Comunicacin eficaz
Habilidades Tcnicas
Habilidades Administrativas
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Experiencia:
Experiencia en tareas administrativas de a lo menos 1 ao.
Experiencia en la atencin de pblico de a lo menos 2 aos
Experiencia en la organizacin de documentos y registros.
CONTADOR
Realizar situacin financiera a travs de balance contable anual
Mantener al da la documentacin tributaria
Organizar ingresos y egresos, imposiciones y pagos de sueldo del personal del OTEC
Declaracin y pago de impuestos
Competencias Tcnicas:
Educacin
Profesional Nivel Tcnico o Superior.
Formacin:
Conocimientos en todas las reas contables dentro de una organizacin.
Manejo de las TICs a nivel de usuario; programa procesador de texto, Excel e Internet
Habilidades:
Trabajo en equipo
Comunicacin Efectiva
Orientacin al Logro
Experiencia:
2 aos desarrollando su actividad profesional en forma independiente o en empresa privada.
RELATOR/ FACILITADOR
Actualizar permanentemente los conocimientos y materias pertinentes a la profesin y/o
actividad del docente.
Preparar las clases y material didctico de acuerdo a los contenidos establecidos en el
descriptor del curso a dictar.
Apoyar a la Coordinadora Operativa en la revisin, antes de cada clase, de los equipos y
herramientas a utilizar en el curso.
Solicitar al Coordinador Capacitacin, la provisin de recursos necesarios para el buen
desarrollo de la actividad programada. Estos deben ser solicitados a lo menos con 3 das
hbiles de anticipacin.
Guardar reserva y establecer los cuidados necesarios para proteger la propiedad intelectual
del OTEC y del Usuario, especialmente respecto de los procesos internos de las empresas
que contrataron el servicio de Capacitacin.
La asistencia de los alumnos (ingreso y salida) deber registrarse diariamente en el Libro de
Clases y/o sistema de registro de asistencia electrnica biomtrica (LCE) o aquel medio que
SENCE o el OTIC establezca. Tambin deber registrar los contenidos, notas y
observaciones. No se aceptarn enmendaduras, correcciones u omisiones.
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a) Definicin del perfil: La Directora de Capacitacin, ser la encargada de definir el perfil del relator
durante la fase de diseo y planificacin de la actividad de capacitacin, los cuales pueden ser
acadmicos o bien profesionales calificados, considerando motivacin personal, competencias
tcnicas y genricas acordes con el servicio de capacitacin.
Se establece como criterio que el personal que efecta trabajo que afecta la calidad del servicio,
como en este caso que es directa, debe ser competente con base a los siguientes criterios:
a) Educacin
b) Entrenamiento
c) Habilidades
d) Experiencia apropiada;
Los relatores que ya estn incorporados a los registros de capacitacin, despus de un ao deben
actualizar el currculo vitae, con la documentacin de respaldo respectiva.
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La Directora de Capacitacin, solicitar la contratacin del personal idneo para la ejecucin de las
actividades de capacitacin, que en el caso de que se est integrando al OTEC, ser seleccionado a
travs de los criterios educacin, entrenamiento, habilidades y experiencia apropiada, en base a
la informacin del Currculo vitae, las certificaciones obtenidas, una entrevista personal y
presentacin del programa a realizar para el curso/programa para el cual se le contratar (motivacin
del relator).
La Asistente de Capacitacin, se ocupa de aplicar esta encuesta en cada uno de los programas del
servicio de capacitacin, luego la entrega a la Coordinadora de Calidad; quien es la responsable de
resumirla en la Evaluacin del relator.
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Las oficinas administrativas estn ubicadas en Av. Miraflores con Pedro Herrera Balharry, Edificio
Sede Universidad de Aconcagua, ciudad de San Felipe y cumple con todos los requisitos legales y
laborales.
El trmino ambiente de trabajo est relacionado con aquellas condiciones bajo las cuales se realiza
el trabajo, incluyendo factores fsicos, ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la temperatura,
la humedad, la iluminacin o las condiciones climticas)
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Las actividades posteriores a la entrega incluyen, por ejemplo obligaciones contractuales como
servicio de mantenimiento.
Como una de las medidas del desempeo del sistema de gestin de la calidad, la organizacin debe
realizar el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del usuario con respecto al
cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin. Deben determinarse los mtodos para
obtener y utilizar dicha informacin.
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La organizacin debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realizacin del producto.
La planificacin de la realizacin del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros
procesos del sistema de gestin de la calidad
Durante la planificacin de la realizacin del producto, la organizacin debe determinar, cuando sea
apropiado, lo siguiente:
Un documento que especifica los procesos del sistema de gestin de la calidad (incluyendo los
procesos de realizacin del producto) y los recursos a aplicar a un producto, proyecto o contrato
especfico, puede denominarse plan de la calidad.
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El OTEC identificar los elementos de entrada del proceso que afectan el diseo y desarrollo de los
servicios los que podrn ser externos o internos, tales como:
Los elementos de entrada definen los requisitos para el diseo y desarrollo, y la Directora de
Capacitacin deber asegurar la verificacin que los resultados en el diseo satisfagan los elementos
de entrada.
Los elementos de entrada deben revisarse para comprobar que sean adecuados. Los requisitos
deben estar completos, sin ambigedades y no deben ser contradictorios.
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7.3.5. VERIFICACIN
El procedimiento de verificacin del diseo examina los resultados del diseo para asegurar que
satisface los requerimientos de entrada, y ser efectuado por personal competente y en los
momentos previos a la liberacin del diseo, dejando registros de estas acciones.
7.3.6. VALIDACIN
Se efectuar una vez terminada la capacitacin, directo con el usuario/ participante / partes
interesadas, segn sea el caso.
Para el caso de los diseos que sean codificados por el Servicio Nacional de Capacitacin y Empleo,
se entender el diseo validado al recibir el cdigo que autoriza el uso del programa/curso.
7.4 Compras
El OTEC se asegura que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados y que
satisfacen nuestros requisitos. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto
adquirido, deben depender del impacto del producto en la posterior realizacin del producto o sobre el
producto final.
El OTEC evala y selecciona los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos
de acuerdo con los requisitos de la organizacin. Deben establecerse los criterios para la seleccin, la
evaluacin y la re-evaluacin. Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones,
las que se realizan anualmente y de cualquier accin necesaria que se derive de las mismas
La informacin de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea
apropiado:
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Cuando sea apropiado, la organizacin debe identificar el producto por medios adecuados, con los
registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el
producto resultante cumplen los requisitos. En el Manual de Procedimiento del Plan de Gestin de la
Calidad, en los puntos Proceso para Control de Registros y Proceso para Anlisis de datos, se
tratan detalladamente estos puntos.
Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organizacin debe controlar la identificacin nica del
producto y mantener registros.
La liberacin del producto y la prestacin del servicio al usuario no deben llevarse a cabo, hasta que
se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean aprobados
de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el usuario y/o participante.
La organizacin debe hacer seguimiento y medicin a travs de toda la realizacin del producto. Esto
debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto de acuerdo con las
disposiciones planificadas. Se debe mantener evidencia de la conformidad con los criterios de
aceptacin; mediante el archivo de los registros de la propuesta tcnica y econmica firmada por el
usuario, libros de clases, los cuales deben adecuarse al tipo de curso a dictar, si se ejecuta un curso
a travs de Impulsa personas y/o OTIC, se deber trabajar con el Libro de Clases Electrnico, cuya
forma de trabajo se encuentra en la pgina www.acepta.cl; tambin se encarga de la entrega de
certificados y otros datos que permiten realizar un seguimiento de la informacin de la actividad de
capacitacin. El tiempo, disposicin, almacenamiento y periodo de retencin de los registros del
servicio de Capacitacin y del SGC, se encuentran descritos en el Listado maestro de documentos y
Registros, apartado Control de los Registros.
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Esto debe comprender la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas
estadsticas, y el alcance de su utilizacin.
Se agrupan tambin los casos de insatisfaccin a fin de detectar y corregir puntualmente las
cuestiones que han producido juicios de valor no satisfactorios.
Todas estas actividades estn descritas en el Manual Procedimiento del Plan de Gestin de la
Calidad.
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Al determinar los mtodos apropiados, es aconsejable que la organizacin considere el tipo y grado
de seguimiento o medicin apropiada para cada uno de sus procesos en relacin con su impacto
sobre la conformidad con los requisitos del producto y sobre la eficacia del sistema de gestin de la
calidad.
Adems el OTEC debe hacer seguimiento y medir las caractersticas del producto para verificar que
se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de
realizacin del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas. Se debe mantener evidencia
de la conformidad con los criterios de aceptacin.
Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin del producto al usuario
La liberacin del producto y la prestacin del servicio al usuario no deben llevarse a cabo hasta que
se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas a menos que sean aprobados
de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el usuario y/o participante.
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El anlisis y los planes de accin para la mejora continua se registran a travs de la Revisin por la
Alta Gerencia (ver Procedimiento del Plan de Gestin de Calidad).
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