CAS

CONTRATO 276
CONTRATO 728
DESIGNADO
OTROS
 INFORMACIN PARA DETERMINAR EL COSTO DEL PROCEDIMIENTO EJEMPLO

Requerimiento N1 Costos anuales de personal por cargo de las unidades orgnicas involucradas
en el procedimiento administrativo

Moodalidad Costo Bruto Costo Bruto

Unidad organica Cargo laboral anual mensual
Encargada de Atencin al
Modulo de atencin Permanente 10,930.50 926.50
Usuario
Unidad de Obras Privadas y Secretaria de UOPC Permanente 10,930.50 926.50
Catastro
Unidad de Obras Privadas y Jefe de UOPC Permanente 15,696.00 1,253.50
Catastro
Unidad de Obras Privadas y Asistente de UOPC CAS 9,600.00 800.00
Catastro
Encargada de Mesa de
Mesa de partes Designado 6,000.00 500.00
Partes
Secretaria de Alcalda Designado 10,930.50 926.50
Alcaldia
Alcalde Designado 43,164.00 3,542.50
Secretaria de Gerencia Designado 10,464.00 817.50
Gerencia Municipal Municipal
Gerente Municipal Designado 32,700.00 2,670.50
Gerencia de Desarrollo Urbano y Secretaria GDUR Designado 6,000.00 500.00
Rural Gerente de GDUR Designado 19,620.00 1,580.50
Fuente: Presupuesto analtico de personal 2013

Bienes Fungibles y servicios identificables: Costos unitario de los bienes y

Requerimiento N2 servicios de la municipalidad (areas involucradas y que utilicen los recursos
segn tabla asme)

Denominancin del bien o N documento que sustenta la

servicio que interviene en el Costo Unitario Costo anual informacin
proceso
MATERIALES FUNGIBLES
Papel A4 0.025 200 OS0325
Folder 0.025 5 OS0325
Grapas 0.0006 18 OS0325
Papel membretado licencia 0.025 200 OS0223
SERVICIOS IDENTIFICABLES
Movilidad local 3 36 OS0278

Servicio de inspeccin
profesional acreditado por el 12 960 OS0278
colegio profesional
Solo de los bienes y servicios que se consumen en el procesos y en las unidades organicas involucradas

Requerimiento N3 Materiales no fungibles: Costos anuales de los bienes y servicios de la

municipalidad (areas involucradas y que utilicen los recursos segn tabla
asme)
 Denominancin del bien o N documento
servicio que interviene en el Costo Unitario Cantitad anual Costo anual que sustenta la
proceso informacin

MATERIALES NO FUNGIBLES
Lapicero 0.5 330 165 OC00167
Cuaderno cargo 3 20 60 OC00167
Cuaderno de registro 6 6 36 OC00167
Engrapador 6 6 36 OC00167
Perforador 6 6 36 OC00167
Tampon 3 6 18 OC00167
Sellos 5 6 30 OC00123
Tonner impresora 150 6 900 OC00231
Solo de los bienes y servicios que se consumen en el procesos y en las unidades organicas involucradas

Requerimiento N4

N documento que
SERVICIOS DE TERCEROS Costo Unitario Costo anual sustenta la
informacin
Cantitad anual
Mantenimiento PCs 50 6 300 OS0311

Requerimiento N5

Cantidad anual
Depreciacin de activos y Costo Precio
que se compra Depreciacin
amortizacin de intangibles anual unitario
o se gasta

PC's 16,800 6 2800 25%

Impresora 2,100 3 700 25%
Fuente: Inventario valorizado de activos 2012

Informacin bienes inmuebles (unidades orgnicas

Requerimiento N6 involucradas)

Descripcion Dato

Costo de adquisicin de todo el inmueble S/. 1,526,850.23

Metros
Fecha decuadrados totales
adquisicin del bien inmueble
del inmueble donde
(cuando se fucniona
hizo la la Municipalidad
transferencia de la Empresa Tuman a la 5010.37
Municipalidad) 2012
Fuente: Inventario valorizado de activos 2012

De acuerdo a la guia que dice: edificios, 3%; infraestructura pblica, 3%; maquinaria, equipos y otras unidades para la
produccin, 10%; equipopblica
Edificios, infraestructura de transporte, 25%; muebles y enseres, 10%; equipos
igual o menos de cmputo, 25%.. Entonces solo
de 33 aos
Maquinaria, equipos y otras unidades para la produccin igual o menos de 10 aos

Equipo de transporte igual o menos de 4 aos

Muebles y enseres igual o menos de 10 aos
Equipo de computo igual o menos de 4 aos
Requerimiento N7

N documento que
COSTOS FIJOS Costo Unitario Costo anual sustenta la
Cantitad anual informacin

Energa electrica 800 12 9600 OS0325

Telefonia 700 12 8400 OS0326
Internet 700 12 8400 OS0327

Cantidad de personal por unidades orgnicas involucradas

en el procedimiento administrativounidad (personal
Requerimiento N5 administrativo, servicios pblicos y total)

Unidad organica (todas las Cantitad de trabajadores

unidades) administrativos
Modulo de atencin 1
Unidad de Obras Privadas y
Catastro 2
Mesa de partes 1
Alcaldia 2
Gerencia Municipal 2
Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural 2
Otras unidades organicas de la
Municipalidad
TOTAL Areas involucradas 10
TOTAL EN TODA LA
MUNICIPALIDAD
Fuente: Sistema de planilla, legajo de personal
das
 Unidades organicas de la Municipalidad - cantitad por cada unidad organica
Sungerencia
Orientacin al Mesa de .. Otras unidades
Alcaldia desarrollo .. TOTAL
ciudadano partes organicas
urbano y rural

48 40 80 36 12 12 102 330
0 4 4 2 3 3 4 20
0
0
0
0
0
0
das

Unidades organicas de la Municipalidad - cantitad de equipos por unidad

Sungerencia
Orientacin al Mesa de .. Otras unidades
Alcaldia desarrollo .. TOTAL
ciudadano partes organicas
urbano y rural

0 1 4 2 2 2 3 14
0 1 2 1 1 1 2 8

Unidades organicas de la Municipalidad - metros cuadradados por unidad

Sungerencia
Orientacin al Mesa de .. Otras unidades
Alcaldia desarrollo .. TOTAL
ciudadano partes organicas
urbano y rural

36 36 78 60 36 42 4722.37 5010.37
solo se va a considerar si el inmueble tiene menos de 33 de adquirido o construido

s unidades para la
Entonces solo 3%
10%

25%
10%
25%
 INFORMACIN PARA DETERMINAR EL COSTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS
LICENCIA DE EDIFICACIONES Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
RECURSOS HUMANOS Costos anuales de personal por cargo de las unidades orgnicas involucradas en el
Requerimiento N1 procedimiento administrativo

Moodalidad Costo Bruto

Unidad organica Cargo laboral anual
Informes Orientador
Secretaria de GAT
Gerencia de Administracin
Tributaria Gerencia de Administracin Tributaria

Unidad de Licencias de funcionamiento Responsable de la unidad de Licencias

Trmite documentario (Mesa de
partes)
Sub Gerencia de Planemiento,
Catastro y control urbano
Defensa Civil
Responsble de mes de partes
Sub Gerente de Catastro
Tcnico Especilista de Catastro I
Tcnico Especilista de Catastro II
Tcnico Administrativo de Catastro
Secretario Tcnico en Defensa Civil

Secretaria de Gerencia de Infraestructura

Gerencia de Infraestructura Gerente de Infraestructura
..(Completar los cargos)
Fuente: Presupuesto analtico de personal 2015

Cantidad de personal por unidades orgnicas involucradas en el

procedimiento administrativounidad (personal administrativo, servicios
Requerimiento N 2 pblicos y total)

Unidad organica (todas las Cantitad de trabajadores administrativos

unidades) (n)
Mesa de partes
unidad de informes
Gerencia de Administracin
Tributaria
Unidad de Licencias de
funcionamiento
Catastro
Gerencia de Infraestructura Consignar el nmero
Total de Trabajadores
Defensa Civil administrativos
TOTAL en Areas involucradas 0
 Consignar el nmero
Total de Trabajadores
administrativos

TOTAL EN TODA LA
MUNICIPALIDAD
Fuente: Sistema de planilla, legajo de personal
TRATIVOS
Incluir Bonificaciones,
gratificaciones, escolaridad y
contribuciones a Essalud
nicas involucradas en el

Costo Bruto
mensual
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

nar el nmero
e Trabajadores
strativos
nar el nmero
e Trabajadores
strativos
 INFORMACIN PARA DETERMINAR EL COSTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS
LICENCIA DE EDIFICACIONES Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
LOGSTICA/CONTABILIDAD/ALMACEN

Requerimiento N 1 Bienes Fungibles y servicios identificables: Costos unitario de los bienes y

servicios de la municipalidad (areas involucradas y que utilicen los recursos
segn tabla asme)

N documento que sustenta la

Denominancin del bien o servicio Costo Unitario informacin
que interviene en el proceso (OC/OS/Factura/R:H,etc)
MATERIALES FUNGIBLES
Papel A4
Papel membretado Considerar
Folder manila taxi/motota
local que pu
establecido
Caja Chica o

SERVICIOS IDENTIFICABLES
Movilidad local

Servicio de inspeccin profesional

acreditado para la ITSE (inspector)

Requerimiento N 2
Materiales no fungibles: Costos anuales de los bienes y servicios de la
municipalidad (areas involucradas y que utilicen los recursos segn tabla asme)

Denominancin del bien o servicio Costo Unitario Cantitad anual Costo anual
que interviene en el proceso

MATERIALES NO FUNGIBLES
Lapiceros
Cuaderno de Cargos
Perforador
Tampon
Sellos
Tner de impresora
Engrapador
Wincha
Combustible
Solo de los bienes y servicios que se consumen en el procesos y en las unidades organicas involucradas

Requerimiento N 3 Consignar si la Municipalidad contrata a especialistas para el

mantenimiento de computadoras, o servicio de pintado de Local

SERVICIOS DE TERCEROS Costo Unitario Cantitad anual Costo anual

Mantenimiento PCs
Mantenimiento de Local - pintado

Requerimiento N 4 Costos teniendo en cuenta solamente de las oficinas administrativas

COSTOS FIJOS Costo Unitario Cantitad anual Costo anual

Energa electrica 12
Telefonia Fija 12
Telefonia Mvil 12
Internet 12
Alquiler de Local

Metros cuadrados totales del bien inmueble de la Municipalidad (alquilado)

.
Metros Cuadrados de Defensa Civil

Otras reas
DMINISTRATIVOS

os unitario de los bienes y

s y que utilicen los recursos

Considerar el costo de
taxi/mototaxi de movilidad
local que puede estas
establecido en directiva de
Caja Chica o alguna D/J

especificar si se cuenta
con informacin
detallada de materiales
otorgadas a cada rea

ienes y servicios de la
los recursos segn tabla asme)

N documento que Unidades organicas de la Municipalidad - cantitad anual por cada unidad organica
sustenta la
informacin
Mesa de partes Rentas Defensa Civil Catastro Administracin ..
(oc/os/Factura,etc)
s organicas involucradas

a a especialistas para el
vicio de pintado de Local

N documento que
sustenta la informacin
(oc/os/Factura/R.H,etc) Considerar el costo anual del
2014
no considerar los costos de
alumbrado pblico, parques
y jardines

as oficinas administrativas

N documento que
sustenta la informacin
(oc/os/Factura,etc)

Llenar esta informacin solamente si la

Municipalidad viene alquilando local para el
funcionamiento de oficinas administrativas
(especficar en m2 por cada rea u oficina)

0
 especificar si se cuenta
con informacin
detallada de materiales
otorgadas a cada rea

or cada unidad organica

Otras unidades TOTAL

organicas

0
0
0
0
0
0
0
0

0
 INFORMACIN PARA DETERMINAR EL COSTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS
LICENCIA DE EDIFICACIONES Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
PATRIMONIO

Requerimiento N 1 Detallar el costo promedio de adquisicin de los equipos de cmputo y mobiliario por c

INVENTARIO GENERAL AL
REA/OFICINA/ CENTRO DE INVENTARIO GENERAL EQUIPOS DE CMPUTO
ACTIVIDAD
DETALLE DE EQUIPOS Fecha- Adquisicin
IMPRESORAS 1/1/2015
CPU 3/31/2010
MONITORES 3/31/2010
Mesa de partes LAPTOS
Otros (especificar)
MODULO DE MELAMINE PARA COMPUTADORA 1/1/2015

TOTAL EQUIPOS DE PCs Y OTROS

IMPRESORAS 3/31/2010
CPU 3/31/2010
MONITORES 6/30/2010
Sub Gerencia de Administracin
Tributaria LAPTOS
Otros (especificar)
MODULO DE MELAMINE PARA COMPUTADORA 3/31/2010

TOTAL EQUIPOS DE PCs Y OTROS

IMPRESORAS 2/21/2008
CPU 31-Mar
MONITORES 3/31/2010
Sub Gerencia de planeamiento
Catastro y control Urbano LAPTOS 8/8/2012
Otros (especificar)
MODULO DE MELAMINE PARA COMPUTADORA 3/31/2010

TOTAL EQUIPOS DE PCs Y OTROS

IMPRESORAS 3/31/2010
CPU 9/16/2009
MONITORES 9/16/2009
Gerencia de Infraestructura LAPTOS
Otros (especificar)
MODULO DE MELAMINE PARA COMPUTADORA 3/31/2010

TOTAL EQUIPOS DE PCs Y OTROS

IMPRESORAS 11/11/2008
CPU 12/29/2009
MONITORES 12/29/2009
Defensa Civil LAPTOS 5/27/2014
 Defensa Civil
Otros (especificar)
MODULO DE MELAMINE PARA COMPUTADORA 12/23/2013

TOTAL EQUIPOS DE PCs Y OTROS

IMPRESORAS 6/5/2009
CPU 8/28/2012
MONITORES 8/28/2012
Desarrollo Econmico LAPTOS 2/6/2014
Otros (especificar)
MODULO DE MELAMINE PARA COMPUTADORA 1/1/2015

TOTAL EQUIPOS DE PCs Y OTROS

IMPRESORAS
CPU
MONITORES
Otras de reas LAPTOS
Otros (especificar)

TOTAL EQUIPOS DE PCs Y OTROS

Fuente: Inventario valorizado al ao 2011

Requerimiento N 2 Informacin bienes inmuebles (unidades orgnicas involucradas)

Descripcion
Costo Total de construccin de todo el inmueble
Fecha de construccin del inmueble
Metros cuadrados totales del bien inmueble de la Municipalidad
Metros Cuadrados de Mesa de partes
Metros Cuadrados de Defensa Civil
Metros Cuadrados de Sub Gerencia de Administracin Tributaria
Metros Cuadrados de la Sub Gerencia de Catastro
Metros Cuadrados de la Gerencia de Infraestructura
Metros Cuadrados de Desarrollo Econmico
Otras reas
Fuente: Inventario valorizado de activos 201..

Requerimiento N 3 Informacin bienes vehculos (unidades orgnicas involucradas)

Bienes - Vehculos
Descripcion del Vehculo DETALLE DE EQUIPOS Fecha- Adquisicin
Auto/Camioneta
Gerencian de Infraestructura
Gerencian de Infraestructura Motocicleta
Auto/Camioneta
Sub Gerencian de Catastro Motocicleta 9/30/2010
Auto/Camioneta
Defensa civil Motocicleta
Auto/Camioneta
Otras unidades orgnicas Motocicleta 11/28/2012
DMINISTRATIVOS

e cmputo y mobiliario por cada rea/oficina

INVENTARIO GENERAL AL 31 /12/2011.. M

QUIPOS DE CMPUTO INVENTARIO GENERAL DE MOBILIARIO
CANTIDAD COSTO TOTAL DETALLE MUEBLES Fecha- Adquisicin CANTIDAD
1 300.00 300.00 Escritorio Melamine 3/31/2010 1
1 950.0 950.00 Armarios o Estantes 3/30/2012 20
1 600.00 600.00 Sillones Gerencial
0.00 Otros (especificar)
0.00
1 200 200.00

4 2050.0 2,050.00 TOTAL MOBILIARIO 21

1 365.00 365.00 Escritorio Melamine 12/24/2013 1
3 1137.0 3,411.00 Armarios o Estantes 12/23/2013 1
3 545.00 1,635.00 Sillones Gerencial 8/29/2012 1
0.00 Otros (especificar)
0.00
1 150 150.00

8 2197.0 5,561.00 TOTAL MOBILIARIO 3

1 380.00 380.00 Escritorio Melamine
3 685.0 2,055.00 Armarios o Estantes 1/1/2015 1
3 375.00 1,125.00 Sillones Gerencial
1 2600 2,600.00 Otros (especificar)
0.00
3 200 600.00

11 4240.0 6,760.00 TOTAL MOBILIARIO 1

1 381.00 381.00 Escritorio Melamine 9/10/2012 1
1 1467.0 1,467.00 Armarios o Estantes 11/15/2012 3
1 469.00 469.00 Sillones Gerencial
1 0.00 Otros (especificar)
0.00
1 180 180.00

5 2497.0 2,497.00 TOTAL MOBILIARIO 4

1 370.00 370.00 Escritorio Melamine 12/30/2011 1
1 1805.0 1,805.00 Armarios o Estantes 3/31/2010 1
1 577.00 577.00 Sillones Gerencial
1 3754 3,754.00 Otros (especificar)
 0.00
1 640 640.00

5 7146.0 7,146.00 TOTAL MOBILIARIO 2

1 330.00 330.00 Escritorio Melamine 3/16/2012 1
1 1500.0 1,500.00 Armarios o Estantes 1/7/2015 1
1 580.00 580.00 Sillones Gerencial 5/25/2013 1
1 2277 2,277.00 Otros (especificar)
0.00
1 200 200.00

5 4887.0 4,887.00 TOTAL MOBILIARIO 3

0.00 Escritorio Melamine
0.00 Armarios o Estantes
0.00 Sillones Gerencial
0.00 Otros (especificar)
0.00

0 #DIV/0! 0.00 TOTAL MOBILIARIO 0

Llenar esta informacin solamente si la

infraestructura del Palacio Municipal ha
sido onstruido en los ltimos 33 aos

cradas)

Dato Fuente

orgnicas involucradas)

CANTIDAD COSTO TOTAL

0.00
 0.00
0.00
1 12937.0 12,937.00
0.00
0.00
0.00
4 15297.0 61,188.00
DE MOBILIARIO
COSTO TOTAL
200.00 200.00
292.0 5,840.00
0.00
0.00
0.00

492.0 6,040.00
320.00 320.00
360.0 360.00
350.00 350.00
0.00
0.00

1030.0 1,030.00
0.00
292.0 292.00
0.00
0.00
0.00

292.0 292.00
600.00 600.00
792.0 2,376.00
0.00
0.00
0.00

1392.0 2,976.00
500.00 500.00
80.0 80.00
0.00
0.00
 0.00

580.0 580.00
344.00 344.00
600.0 600.00
180.00 180.00
0.00
0.00

1124.0 1,124.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

#DIV/0! 0.00