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DIPLOMADO MEZA ACUA Jorge FIMM - UNCP

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Objetivo
Definirla estructura del Sistema de Gestin de la Calidad y las
responsabilidades para con la calidad de las diferentes reas funcionales.
Demostrar el cumplimiento de la norma aplicada.
Documentar y comunicar la poltica y objetivos de calidad.
Servir de base para implantar el Sistema de Gestin de la Calidad.
Orientar a los trabajadores hacia la calidad del servicio.
Proyectar una imagen favorable de la Institucin.
Dar a conocer las generalidades del SGC de la Institucin al personal de
nuevo ingreso.

Estructura del Manual de Gestin de la Calidad:


1. Objetivo, Alcance y Exclusiones.
2. Lineamientos para el uso del Manual.
3. Antecedentes Histricos.
4. Sistema de Gestin de la Calidad.
5. Responsabilidad de la Direccin.
6. Gestin de Recursos.
7. Realizacin del Servicio.
8. Medicin, Anlisis y Mejora.
9. Glosario.
10. Control de Cambios.
11. Anexos.

Estructura del Manual de Planeacin de la Calidad:


1. Introduccin
2. Objetivo y Alcance del Manual
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3. Lineamientos para el Uso del Manual


4. Planificacin de los Procesos
Modelo de Determinacin de los Procesos
Procesos Bsicos:
a) Mapas de los Procesos
b) Interaccin de los Procesos
c) Planes de Calidad
d) Indicadores
Procesos de Direccin (Gestin, Medicin, Anlisis y Mejora)
a) Indicadores
Procesos de Soporte
a) Indicadores
5. Control de Cambios

Para realizar un manual de gestin de la calidad se debe tener en


cuenta todos los pasos que a continuacin se expondr (ejemplo de
un manual):
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Reemplace nuestro logo con el de su organizacin

Manual de la Calidad

ISO 9001:2008

de

inserte aqu el nombre de su organizacin

Direccin
Ciudad, Estado, Cdigo Postal
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Redactado: Inserte nombre y apellido Inserte aqu el ttulo

Aprobado: Inserte nombre y apellido Inserte aqu el ttulo

Aprobado: Inserte nombre y apellido Inserte aqu el ttulo

Fecha documento: Inserte aqu la fecha

Fecha revisin: Inserte aqu la fecha

No. de Revisin: Inserte cdigo

Lista de Distribucin

Personas Autorizadas Copia # Emitido

Representante de la Direccin 0104-001 Inserte aqu la fecha

Inserte aqu el ttulo 0104-002 Inserte aqu la fecha

Inserte aqu el ttulo 0104-003 Inserte aqu la fecha

Inserte aqu el ttulo 0104-004 Inserte aqu la fecha

Inserte aqu el ttulo 0104-005 Inserte aqu la fecha

Inserte aqu el ttulo 0104-006 Inserte aqu la fecha

Inserte aqu el ttulo 0104-007 Inserte aqu la fecha

Inserte aqu el ttulo 0104-008 Inserte aqu la fecha

Inserte aqu el ttulo 0104-009 Inserte aqu la fecha


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Introduccin

Inserte aqu el nombre de la organizacin es una organizacin certificada ISO


9001:2008. Inserte aqu el nombre de la organizacin desarroll, implement y
formaliz el Sistema de Gestin de la Calidad el inserte aqu la fecha con el fin
de:
satisfacer los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008
documentar las mejores prcticas de negocio de la empresa
entender y satisfacer ms adecuadamente las necesidades y las
expectativas de sus clientes
mejorar la administracin global de la empresa
agregue ms incisos segn necesite
El manual describe nuestro Sistema de Gestin de la Calidad, perfila los
campos de autoridad, las relaciones y los deberes del personal responsable del
desempeo de la empresa.
El manual est dividido en ocho secciones que estn directamente
relacionadas con los requisitos de la norma ISO 9001:2008. Cada seccin
comienza con una declaracin que expresa el deber de inserte aqu el nombre
de la organizacin de implementar y satisfacer los requisitos bsicos de la
norma a la que se hace referencia. Despus de cada declaracin se aporta
informacin especfica acerca de los procedimientos que describen los
mtodos usados para implementar los requerimientos pertinentes.
Este manual se utiliza internamente para orientar a los empleados de inserte
aqu el nombre de la organizacin con respecto a los diversos requisitos de la
norma ISO 9001:2008 que deben ser cumplidos y mantenidos para asegurar la
satisfaccin del cliente, la mejora continua y brindar las directivas necesarias
que generen una fuerza laboral dotada de poder, autoridad y responsabilidad.
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Seccin 1: Alcance

1.1 Generalidades
El Manual de la Calidad traza las polticas, los procedimientos y los requisitos
de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad. El sistema est estructurado de
tal forma que cumpla con las condiciones establecidas en la Norma
Internacional ISO 9001:2008.
El sistema comprende / no comprende el diseo, desarrollo, produccin,
instalacin y servicio de los productos de la empresa.

1.2 Aplicacin
Inserte aqu el nombre de la organizacin ha determinado que todos los
requisitos son aplicables a las operaciones de esta instalacin.

Inserte aqu el nombre de la organizacin ha determinado que los siguientes


requisitos no son aplicables a las operaciones de esta instalacin y son
documentados como exclusiones:

Identifique aqu las exclusiones aceptables. Si no hay ninguna exclusin,


documente que no hay exclusiones. Documente la justificacin de
cualquier exclusin que se haga.
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Seccin 2: Referencias normativas

2.0 Referencias del Sistema de Gestin de la Calidad


Durante la implementacin de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad se
usaron como referencia los siguientes documentos:
UNI EN ISO 9001-2008, Sistemas de Gestin de Calidad Requisitos

Referencias del Sistema de Gestin de la Calidad


Durante la implementacin de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad se
usaron como referencia los siguientes documentos:
American National Standard ANSI/ISO/ASQ Q9001-2008, Sistemas de
Gestin de Calidad Requisitos
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Seccin 3: Definiciones

3.0 Definiciones del Sistema de Gestin de la Calidad


Esta seccin trata definiciones especficas para inserte aqu el nombre de la
organizacin
Bienes propiedad del cliente Cualquier tipo de instrumentacin,
accesorios, manuales o contenedores de embarque que pertenezcan a
un cliente.
Producto suministrado por el cliente Cualquier tipo de servicio o
material suministrado para ser utilizado en la fabricacin, modificacin o
reparacin de un bien propiedad del cliente.
Producto El artculo final, que se alcanza cuando se cumplen todos
los trminos y condiciones del contrato. (Por ejemplo: bienes
manufacturados, mercancas, servicios, etc.)
Registros de Calidad La documentacin de actividades hecha segn
se especifica en los documentos a nivel Procedimientos o Instrucciones
de Trabajo, segn se aplique.
Agregue segn la necesidad
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Seccin 4: Sistema de Gestin de la Calidad


4.1 Requisitos generales
Inserte aqu el nombre de la organizacin ha establecido, documentado e
implementado un Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de acuerdo con los
requisitos de ISO 9001:2008.
Los objetivos de calidad, los resultados de las auditoras internas y externas, el
anlisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisin de la
Direccin son algunas de las tcnicas y las herramientas que inserte aqu el
nombre de la organizacin usa para medir y mejorar el sistema continuamente.
La Direccin General junto con los directores de departamento y los
empleados con mayor numero de aos de trabajo y experiencia,
identificaron los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la
Calidad, la secuencia y las interacciones entre estos.
Por cada proceso identificado se determinaron los criterios y mtodos de
funcionamiento as como tambin se determinaron la disponibilidad de
los recursos y la informacin necesaria para la efectiva operacin y el
control de tales procesos.
Cada proceso es supervisado, medido y analizado para identificar e
implementar las acciones necesarias con el fin de alcanzar los
resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.
El Diagrama de Flujo de Proceso contenido en la seccin 4 brinda una
descripcin de la interaccin entre los procesos de nuestro Sistema de
Gestin de la Calidad.
Inserte aqu el nombre de su organizacin

Manual de la Calidad MC 001/0104-001

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4.2 Requisitos de la documentacin

4.2.1 Generalidades
El Sistema de Gestin de la Calidad de inserte aqu el nombre de la
organizacin ha sido documentado y es mantenido eficazmente para
asegurar los controles suficientes de nuestro sistema y la conformidad a
los requisitos de la norma ISO 9001:2008. La documentacin del
Sistema de Gestin de la Calidad es distribuida a nivel de Divisin y a
nivel de Departamento en cinco distintos niveles:

Fig. 1 Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad

Nivel de Divisin
Nivel 1 La Poltica de Calidad, que abarca un compromiso con el
cumplimiento de los requisitos, la mejora continua de la eficacia
del sistema y la satisfaccin del cliente.
Nivel 2 - Este Manual de la Calidad, que describe nuestro Sistema
de Gestin de la Calidad, perfila las autoridades, las
interrelaciones, los deberes del personal responsable del
desempeo dentro del sistema, los procedimientos y/o referencias
de todas las actividades que conforman el Sistema de Gestin de
la Calidad.
Nivel 3 Los procedimientos requeridos por la norma, los
programas de auditoras internas y externas, acciones correctivas
y preventivas, Revisin de la Direccin y los documentos
identificados como necesarios para una eficaz planificacin,
operacin y control de nuestros procesos.
Nivel de Departamento
Nivel 4 Instrucciones de trabajo.
Nivel 5 - Los registros de calidad requeridos por la norma y los
registros necesarios a la organizacin para demostrar la

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conformidad con los requisitos y el manejo eficaz de nuestro


Sistema de Gestin de la Calidad.
4.2.2 Manual de la Calidad
Este Manual de la Calidad ha sido preparado con el nivel ms alto de
atencin a los detalles por la Direccin General y los directores de
departamento. El manual describe con exactitud nuestro Sistema de
Gestin de la Calidad.
El alcance y las exclusiones aceptables del Sistema de Gestin de la
Calidad se detallan en la seccin uno de este manual. Cada seccin del
manual hace referencia a los procedimientos documentados del Sistema
de Gestin de la Calidad relacionados con los requisitos delineados en
esa seccin.
4.2.3 Control de documentos
Todos los documentos de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad son
controlados de acuerdo con el Procedimiento de Control de Documentos
(QP-423). Este procedimiento define el proceso para:
aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisin.
revisar y actualizar segn necesidad y re-aprobar los
documentos.
garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de
revisin de los documentos.
asegurar que las versiones pertinentes de los documentos
apropiados se encuentren disponibles en los puntos de uso.
asegurar que los documentos permanezcan legibles y fcilmente
identificables.
garantizar que los documentos de origen externo sean
identificados y que su distribucin sea controlada.
evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos
adecuadamente si se conservan con algn fin.
4.2.4 Control de registros de calidad
Los registros de calidad se conservan para demostrar la conformidad
con los requisitos y el manejo eficaz del Sistema de Gestin de la
Calidad. Los registros son conservados de acuerdo con el Procedimiento
Control de los Registros de Calidad (QP-424).
Este procedimiento exige que los registros de calidad permanezcan
legibles, fcilmente identificables y disponibles. La Tabla de Control de
los Registros de Calidad (F-424-001) define los controles necesarios
para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo
de permanencia y eliminacin de los registros de calidad. La tabla
siguiente identifica los registros requeridos por la norma:

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Lista Registros de Calidad

Clusula # Nmero Ttulo

5.6.1 F-XXX inserte aqu el Ttulo

6.2.2

7.1

7.2.2

7.3.2

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.4.1

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