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0% 0 CATEGORÍA PRESUPUESTAL EL PIP NO TIENE ASIGNADA UNA CATEGORÍA PRESUPUESTAL.1 CÓDIGO DEL 2166679 (CÓDIGO SNIP: 245153) . FUNCION: PESCA DIVISIÓN FUNCIONAL: ACUICULTURA FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN GRUPO FUNCIONAL: ACUÍCOLA RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: PRODUCCION OPI RESPONSABLE DE LA GOBIERNOS REGIONALES EVALUACION: RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fase de Inversión Monto de Rubro Operación y Monto % Mantenimiento Total 0 0. MENOR: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE TRUCHAS DEL CENTRO DE CAPACITACION ACUICOLA DEL DISTRITO DE CHUCUITO. PROVINCIA DE PUNO. PROYECTO: 2 NOMBRE DEL PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE . . 4 UNIDAD FORMULADORA . REGIN PUNO 3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04) .

SECTOR GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL DEL PLIEGO DEPARTAMENTO DE PUNO NOMBRE: REGION PUNO-SEDE CENTRAL Persona Responsable de la Unidad ING. LUDER DUEÑAS RAMOS Ejecutora: Órgano Técnico Responsable GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Lista de unidades ejecutoras N° Detalle 6 UBICACION GEOGRAFICA . SECTOR: GOBIERNOS REGIONALES PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL PUNO NOMBRE: REGION PUNO-SEDE CENTRAL Persona Responsable de Formular el PIP ING. N° Departamento Provincia Distrito Localidad . LEONCIO MARTINEZ Menor: Persona Responsable de la Unidad SERGIO CESAR OLARTE Formuladora: HUAMAN 5 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA .

SIN EMBARGO. POR LO QUE. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL EN EL DISTRITO DE CHUCUITO. DESHUESADA O FILETE Y UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA PRODUCTO CONGELADO DE 25TM. INSTALACIÓN IDEAL PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESAMIENTO DE TRUCHAS EN BIEN DE LOS TRUCHICULTORES DE LA ZONA.000 KG DE TRUCHA COMO MATERIA PRIMA AL DÍA EN FORMA EVISCERADA. NO EXISTE UN SERVICIO QUE GARANTICE LA CALIDAD DEL PRODUCTO DESDE LA PRODUCCIÓN HASTA LA LLEGADA AL CONSUMIDOR FINAL. LA PLANTA DEL PETT ACTUALMENTE SE ENCUENTRA INOPERATIVA. 1 PUNO PUNO CHUCUITO CHUCUITO II. PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO SE REQUIEREN DE UNA SERIE DE IMPLEMENTACIONES. EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA ESTÁN DETERIORADOS POR CARECER DE UN MANTENIMIENTO APROPIADO. Valor N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Actual 1 BAJOS NIVELES DE COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS 0 BAJOS NIVELES DE PROCESAMIENTO Y TRASFORMACIÓN 2 0 DE TRUCHAS PRODUCCIÓN DE TRUCHAS CON BAJO NIVEL 3 0 TECNOLOGICO . INSTALACIONES Y REFACCIONES EN SUS DIVERSAS ÁREAS. ANTE ELLO. EN EL CASO DE LA TRUCHA. IDENTIFICACION 7. ACTUALMENTE SE IDENTIFICA QUE EL PROYECTO ESPECIAL TRUCHAS TITICACA (PETT) EL CUAL PERTENECE AL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO CUENTA CON UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO PRIMARIO PARA TRUCHAS Y UNA PLANTA DE CONGELADO QUE POSEE UNA CAPACIDAD PARA PROCESAR 10. PARA ELLO SE HA RECABADO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE LA CONDICIÓN ACTUAL DE LA PLANTA. LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS PROCEDENTES DE LA ACUICULTURA SE EFECTÚA CON MÁRGENES ECONÓMICOS REDUCIDOS. DEBIDO A QUE SUS MAQUINARIAS.

PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS Deficientes servicios de capacitación y asistencia técnica de Truchas en el Distrito de Chucuito. Provincia de Puno en la Región Puno.8.2 Medios fundamentales N° Descripción medios fundamentales ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN 1 ACUÍCOLA . Descripción de las principales N° Causas indirectas causas (máximo 6) INEFICIENTE INADECUADA IMPLEMENTACIÓN Causa FUNCIONAMIENTO DEL DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN 1: CENTRO DE CAPACITACIÓN ACUÍCOLA ACUÍCOLA INEFICIENTE INADECUADO MANTENIMIENTO DE Causa FUNCIONAMIENTO DEL LA INFRAESTRUCTURA DEL 2: CENTRO DE CAPACITACIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN ACUÍCOLA INEFICIENTE INOPERATIVIDAD DE LAS Causa FUNCIONAMIENTO DEL MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL 3: CENTRO DE CAPACITACIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN ACUÍCOLA ACUÍCOLA 9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo EFICIENTES SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE TRUCHAS EN EL DISTRITO DE CHUCUITO 9.

LOS INSTALACIÓN DEL BAÑOS Y TANQUE DE VESTUARIOS ALMACENAMIENTO DE AGUA Y PARA GARANTIZAR FINALMENTE Resultado 2: EL ADECUADO EFECTUAR LA ADECUADO FUNCIONAMIENTO REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA. LA VESTUARIO A LA INFRAESTRUCTUR PLANTA Y LA A EXTERNA. EL INSTALACIÓN DE ÁREA DE 670 UNA MANGA DE DESINFECCIÓN – PASO DEL PEDILUVIOS. LA Resultado 1: ÁREA SUCIA. EL LA PLANTA COMO capacitación ÁREA DE SON LA acuícola CONGELADO. DEL CENTRO DE COMO SON EL CAPACITACIÓN. EL INFRAESTRUCTURA implementación del ÁREA DE S APROPIADAS EN centro de EMPAQUE. EL INSTALACIÓN DE Adecuada ÁREA LIMPIA. ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO 2 DE CAPACITACIÓN OPERATIVIDAD DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL CENTRO DE 3 CAPACITACIÓN ACUÍCOLA 10 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA . Componentes Acciones Número de Descripción de cada (Resultados necesarias para Beneficiario Alternativa Analizada necesarios para lograr cada s Directos lograr el Objetivo resultado Alternativa 1: SE EFECTUARÁ LA CONSISTE EN IMPLEMENTACIÓN REALIZAR LA DE LAS DIVERSAS IMPLEMENTACION ÁREAS DE LA DE LAS ÁREAS DE PLANTA DE PROCESAMIENTO PROCESAMIENTO. ES EQUIPOS Y DE LA NECESARIA LA MAQUINARIAS DE INFRAESTRUCTUR INSTALACIÓN DE .

SE REALIZARÁ LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MÁQUINAS DE PRODUCTOR Resultado 3: DE HIELO. Alternativa 2: Resultado 1: SE EFECTUARÁ LA CONSISTE EN ADECUADA IMPLEMENTACIÓN 670 REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIVERSAS . TODO PRINCIPALMENTE ELLO PERMITIRÁ DE UNA MANGA DE BRINDAR PASO DE SERVICIOS PERSONAL DEL EFICIENTES DE VESTUARIO HACIA PROCESAMIENTO LA NAVE DE LA DE TRUCHAS A LOS PLANTA Y DE UN PRODUCTORES DE TANQUE DE LA ZONA. DE LA OPERATIVIDAD DE MAQUINA PARA LA LAS MAQUINARIAS CAMARA DE Y EQUIPOS DEL CONGELADO. DE CENTRO DE LA MAQUINA PARA CAPACITACIÓN LA CONSERVACIÓN ACUÍCOLA DE CONGELADO Y DE LA MÁQUINA PARA LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN. ALMACENAMIENTO DE AGUA QUE PERMITIRÁ TENER MAYOR CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA PARA REALIZAR ADECUADAMENTE LAS LABORES DE PROCESAMIENTO.FRÍO QUE EXISTEN A DEL CENTRO DE INFRAESTRUCTUR ACTUALMENTE EN CAPACITACIÓN A. LA PLANTA.

EL INFRAESTRUCTURA ÁREA DE S APROPIADAS EN EMPAQUE. TODO Resultado 2: PRINCIPALMENTE ELLO PERMITIRÁ ADECUADO DE UNA MANGA DE BRINDAR MANTENIMIENTO PASO DE SERVICIOS DE LA PERSONAL DEL EFICIENTES DE INFRAESTRUCTUR VESTUARIO HACIA PROCESAMIENTO A DEL CENTRO DE LA NAVE DE LA DE TRUCHAS A LOS CAPACITACIÓN PLANTA Y DE UN PRODUCTORES DE TANQUE DE LA ZONA. LA ÁREA SUCIA. ES MAQUINARIAS DE NECESARIA LA FRÍO PARA EL INSTALACIÓN DE ADECUADO INFRAESTRUCTUR FUNCIONAMIENTO A. EL INSTALACIÓN DE ÁREA DE UNA MANGA DE DESINFECCIÓN – PASO DEL PEDILUVIOS. LA VESTUARIO A LA INFRAESTRUCTUR PLANTA Y LA A EXTERNA. ALMACENAMIENTO DE AGUA QUE PERMITIRÁ TENER MAYOR CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA PARA REALIZAR ADECUADAMENTE . EL LA PLANTA COMO ÁREA DE SON LA CONGELADO. DEL CENTRO DE COMO SON EL CAPACITACIÓN. LA PLANTA. LOS INSTALACIÓN DEL BAÑOS Y TANQUE DE VESTUARIOS ALMACENAMIENTO DE AGUA Y FINALMENTE PARA GARANTIZAR REALIZAR LA EL ADECUADO ADQUISICIÓN DE FUNCIONAMIENTO EQUIPOS Y DE LA PLANTA. EL INSTALACIÓN DE ÁREA LIMPIA.IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ÁREAS DE LA DE LAS ÁREAS DE CAPACITACIÓN PLANTA DE PROCESAMIENTO ACUÍCOLA PROCESAMIENTO.

FORMULACION Y EVALUACION 1 HORIZONTE DE EVALUACION 1 . SE REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE LAS MÁQUINAS DE PRODUCTOR DE Resultado 3: HIELO. DE LA OPERATIVIDAD DE MAQUINA PARA LA LAS MAQUINARIAS CAMARA DE Y EQUIPOS DEL CONGELADO. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda. Número de años del horizonte de evaluación 5 (entre 5 y 10 años): Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido: 1 ANALISIS DE LA DEMANDA (*) 2 . LAS LABORES DE PROCESAMIENTO. DE CENTRO DE LA MAQUINA PARA CAPACITACIÓN LA CONSERVACIÓN ACUÍCOLA DE CONGELADO Y DE LA MÁQUINA PARA LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN. III. .

826. Cantidad Costo Unitario a Precios de Mercado EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) Costo Total Principales Rubros U.539.00 8.50 Resultado 3 GLB 1.00 183.540.M.00 16.826. 1 COSTOS DEL PROYECTO 5 .905.00 Resultado 2 GLB 1.000.00 16.00 71.539.000.540. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.00 183.50 71.50 Resultado 1 GLB 1.00 8.00 .1. 1 BALANCE OFERTA DEMANDA (*) 4 .00 COSTO DIRECTO 271. Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio.1 ANALISIS DE LA OFERTA (*) 3 . Modalidad de ejecución ADMINISTRACIÓN DIRECTA 15.

50 15.00 0.000.440 1.00 9.000 24.1.400 14.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*) 15.400 14.00 10.000 6.400 MATERIALES E INSUMOS PARA LA 6.816.00 Total 299.440 1.000 PRODUCCION DE TRUCHAS ENERGÍA ELECTRICA Y AGUA 1.00 GASTOS GENERALES GLOBAL 1.440 1.000 24.00 10.000 6.000 6.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 GASTOS PERSONAL RESPONSABLE Y 24.816.000 ADMINISTRATIVO GASTOS PERSONAL TECNICO 14.00 9.400 14.SUPERVISION GLOBAL 1.000.440 IMPREVISTOS 600 600 600 600 600 MATERIALES E INSUMOS PARA EL 0 0 0 0 0 PROCESAMIENTO DE TRUCHAS MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y 0 0 0 0 0 EQUIPOS .400 14.000 24.721.440 1.00 UTILIDADES GLOBAL 0.000 6.00 0.000 24.

000 IMPREVISTOS 600 600 600 600 600 MATERIALES E INSUMOS PARA EL 12.000 12.000 12.440 Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 15.000 18.000 MATERIALES E INSUMOS PARA LA 18.000 ADMINISTRATIVO GASTOS PERSONAL TECNICO 72.000 48.000 12.440 46.000 72.000 72.000 PROCESAMIENTO DE TRUCHAS MANTENIMIENTO DE 500 500 500 500 500 MAQUINARIAS Y EQUIPOS .000 72.440 46.000 3.000 3.440 46.000 48.000 12.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 GASTOS PERSONAL RESPONSABLE Y 48.000 48.000 72.000 3.000 18.000 PRODUCCION DE TRUCHAS ENERGÍA ELECTRICA Y AGUA 3.440 46.HERRAMIENTAS 0 0 0 0 0 GASTOS PERSONAL LIMPIEZA DE LA 0 0 0 0 0 PLANTA Total a Precios de Mercado 46.000 18.000 18.000 48.000 3.

1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*) Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales PARA QUE SE CUMPLAN LOS BENEFICIOS SOCIALES.000 9.600 163.000 9. HERRAMIENTAS 500 500 500 500 500 GASTOS PERSONAL LIMPIEZA DE 9.000 LA PLANTA Total a Precios de Mercado 163. 16.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 447.600 Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 15.000 9. CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y DEBIDAMENTE IMPLEMENTADO PARA BRINDAR EFICIENTES SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA.600 163.000 9.35 15.2 Beneficios sociales (cualitativo) . 16.600 163. EL CENTRO DE CAPCACITACIÓN ACUICOLA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE REFACCIONADO.600 163.5 Comparación de costos entre alternativas (*) 1 BENEFICIOS (alternativa recomendada) 6 .

1 EVALUACION SOCIAL (*) 7 . 1 CRONOGRAMA DE EJECUCION 8 .1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance) Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0 COSTO DIRECTO Resultado 1 100 0 0 0 Resultado 2 100 0 0 0 Resultado 3 100 0 0 0 SUPERVISION 100 0 0 0 GASTOS GENERALES 100 0 0 0 UTILIDADES 0 0 0 0 . LOS BENEFICIOS SOCIALES QUE VIENEN DADOS POR LA IMPLEMENTACIÓN Y REFACCIÓN DE LA PLANTA SON LOS EFICIENTES SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA QUE SE PODRÁ BRINDAR A 670 PRODUCTORES DE TRUCHAS QUIENES OBTENDRÁN MAYORES CONOCIMIENTOS PARA PRODUCIR Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO Y POSIBILITAR LA OBTENCIÓN DE MAYORES INGRESOS ECONÓMICOS. 18.

2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance) Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0 COSTO DIRECTO Resultado 1 100 0 0 0 Resultado 2 100 0 0 0 Resultado 3 100 0 0 0 SUPERVISION 100 0 0 0 GASTOS GENERALES 100 0 0 0 UTILIDADES 0 0 0 0 1 SOSTENIBILIDAD 9 . 18.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y NO Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento . 19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP PROYECTO ESPECIAL TRUCHAS TITICACA 19.

Documento Entidad/Organización Compromiso OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ACTA PETT PROYECTO 19. Tipo Documento Fecha Unidad . REGION PUNO observación 2 REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA .m.SALIDA 3 . Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo NO SE CONSIDERAN POR SER Generacion de residuos Durante la DE TEMPORALIDAD MUY CORTA 0 solidos Construcción Y DE INTENSIDAD MUY LEVE REMOCION Y NO SE CONSIDERAN POR SER AFECTACION DE Durante la DE TEMPORALIDAD MUY CORTA 0 COBERTURA Construcción Y DE INTENSIDAD MUY LEVE VEGETAL 2 TEMAS COMPLEMENTARIOS 1 . Unidad Fecha Estudio Evaluación Observación Evaluadora 18/12/2012 OPI DE LA No se ha registrado PERFIL APROBADO 03:35 p. 2 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 2 .3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre NO natural? 2 IMPACTO AMBIENTAL 0 .

PUNO/GRPPAT-SGIPCTI PUNO 2 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 4 . Documento Observación Fecha Tipo Origen Oficio N° 012-2013-GR. MEMORANDUM N°1004 -2012-GR REGION PUNO- S 17/12/2012 PUNO-GGR/DEPI SEDE CENTRAL MEMORANDUM N1004 -2012-GR PUNO.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI PUNO INFORME TECNICO Nº 329-2012. FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 17/12/2012 2 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD 6 . N° DE INFORME INFORME TECNICO Nº 329-2012-GR. OPI DE LA REGION E 18/12/2012 GGR/DEPI PUNO MEMORANDUM N 456-2012. OPI DE LA REGION S 18/12/2012 GR.PUNO/GRPPAT- TECNICO: SGIPCTI ESPECIALISTA: Carmen Nievez QUISPE LINO RESPONSABLE: Carmen Nievez QUISPE LINO FECHA: 18/12/2012 . OPI DE LA REGION S 18/12/2012 GR. (COMUNICACIÓN DE 16/01/2013 Entrada DGPM PUNO/GG (Opi Reg) VIABILIDAD) * 2 FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 17/12/2012 5 .