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CONFIPETROL S.A.

HSEQ-S&SO1-PR-5
PROGRAMA DE INSPECCIONES

1. OBJETIVO
Diseñar el programa de inspecciones que facilite la identificación y control
trol de los factores de riesgos,
impactos ambientales o desviaciones en los controles de calidad presentes en las áreas, equipos y
materiales que puedan generar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales,
profesionales daños a la propiedad o
contaminación al medio ambiente.

2. ALCANCE
Su aplicación cobija a todos los trabajadores y responsables de las distintas áreas de trabajo en custodia o
áreas administrativas de CONFIPETROL S.A. En cualquiera de los proyectos y actividades que la empresa
esté ejecutando en

3. DEFINICIÓN Y ABREVIATURAS
3.1 Inspección.
Examen, revista o reconocimiento minucioso de las condiciones de operación o funcionalidad de aspectos
previamente establecidos.

4. RESPONSABILIDADES.
4.1. Gerencia.
Destinar los recursos necesarios para la realización efectiva del programa.
Propender por asegurar que se brinden los espacios para realizar las respectivas inspecciones.
Realizar las inspecciones gerenciales.
4.2 Directores, Coordinadores, Líderes, Supervisores, Inspectores HSE, Ingenieros De Campo. Campo
Cumplir con la programación de las respectivas inspecciones en sus áreas de responsabilidad.
Reportar al proceso de HSEQ las respectivas anomalías identificadas en las inspecciones.
Hacer seguimiento a las recomendaciones registradas en las inspecciones.
Participar en las inspecciones programadas.
Coordinadores: Realizar las respectivas verificaciones del cumplimiento de los planes de calidad
Inspectores HSEQ:: Realizar inspección mensual a los vehículos en su área utilizando el formato de
inspección preuso de vehículos [HSEQ-S&SO1-F-4].
[HSEQ
Inspectores HSEQ: Tabular la información resultado de las inspecciones del sistema de gestión
ambiental y enviarlas al líder dentro de los plazos establecidos.
4.3 Custodios de Vehículos
Realizar las respectivass inspecciones de preuso a los vehículos bajo su responsabilidad
4.4 Soporte de Gestión Documental
Realizar las verificaciones de control de documentos en todos los procesos de la empresa

5. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Formato de inspecciones
Equipos de cómputo
Equipos audiovisuales
Impresoras
Otros recursos de papelería.

6. PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD
La realización de las inspecciones estará involucrando la salud de las personas a medida en que se
puedan generar accidentes menores como tropiezos,
tropiezos, posibles afecciones a nivel de la visión, exposición a
riesgos específicos de la tarea y a otros que se encuentren asociados a estos.

7. ASPECTOS AMBIENTALES
Generación
n de residuos sólidos como papel que puede ser reciclado siguiendo el procedimiento para el
manejo de residuos sólidos. Los formatos para inspecciones pueden ser impresos en papel reutilizado.

8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
8.1 Necesidad de las inspecciones.
inspecciones
Según lo establecido en los sistemas de gestión y las necesidades de la organización se determinan las
inspecciones a realizar
izar y los formatos a utilizar, en el desarrollo de las mismas.

Fecha de Revisión: 10-03-11 Pág. 1 de 5 Revisión 6

HSEQ-S&SO1-PR-5 PROGRAMA DE INSPECCIONES Las inspecciones permiten identificar. orientados al control de los factores de riesgo. analizar y tomar medidas de control. la producción y la calidad. sin tachones ni enmendaduras y con las firmas que correspondan. Frecuencia de inspecciones en las áreas de Trabajo. daños o interrupciones de trabajo y pérdidas económicas. 2 de 5 Revisión 6 .A. Los registros resultantes del desarrollo de las inspecciones deben asegurarse en carpetas debidamente identificadas para facilitar la revisión y verificación de la información. Estas situaciones plantean la necesidad necesidad prioritaria de efectuar la detección precoz de dichas condiciones. equipos. hallazgos y otros detectados en el desarrollo de la inspección que requieran correcciones. con el propósito propó de minimizar o eliminar factores de Riesgo. Permite la identificación precoz de riesgos que puedan afectar seriamente a las personas. 8. 8. Riesgo Impactos ambientales y las desviaciones en calidad. 8. HSEQ-S&SO1-F-8 8 especialidad. Resultados. Las observaciones. la seguridad.4 Beneficios. controlarlas y minimizar la probabilidad de ocurrencia de lesiones. medio ambiente. ubicar. Permiten detectar y corregir sobre la marcha.S&SO1-F-. Los resultados de las inspecciones del sistema de gestión ambiental deben ser enviados al líder del proceso para tabularlos y alimentar los indicadores propuestos. lo cual incide sobre el control eficaz de los costos. Crean en el personal de la empresa interés para realizar las actividades bajo condiciones seguras de trabajo. Los inspectores HSEQ. HSEQ 18 Inspectores HSEQ condiciones generales y COPASO de seguridad y salud ocupacional. gestión de recursos u otros para su solución deben registrarse en el CAS de la organización. 8. Asesor HSEQ.2 Formatos y Registros Al realizar las inspecciones deben utilizarse los formatos estipulados. para prevenirlas. son custodios de los registros registros en campo. En el sitio donde se Inspección Mensual haga la contratación y HSEQ. CONFIPETROL S. producto y equipos. infraestructura de la empresa o ambiente. procesos. deben estar al alcance del personal. evaluar. acciones o condiciones altamente peligrosas. previa determinación de un orden de prioridades. programas para verificar 2 al mes. estos deben estar actualizados y deben diligenciarse de forma adecuada. HSEQ Tipo de Formato Donde Frecuencia Responsable Inspección Aplicable Fecha de Revisión: 10-03-11 Pág. Tipo de Formato Donde Frecuencia Responsable Inspección Aplicable Inspección pre-uso En el sitio donde se HSEQ. Todos los campos a Inspección de todos los botiquines del 1 Mensual.5 Tipo y Frecuencia de las Inspecciones La frecuencia para realizar las inspecciones en las áreas de trabajo se da la siguiente forma: Tabla Nº 1. Generan eran información que al ser analizada y organizada permite el establecimiento de planes de acción estratégicos. procesos.S&SO1-F-- de haga la contratación y 1 Diaria Custodio 4 Vehículos asignado el vehículo.3. Inspector HSEQ 1 mensual de Vehículos asignado cada 23 del área vehículo. Se realizan de acuerdo a la necesidad que Supervisor HSEQ. Las no conformidades detectadas reales o potenciales deben registrarse y tratarsetra según el procedimiento de la organización. herramientas. surjan de planes y Inspección de HSEQ-S&SO1-F-. calidad debido a las características propias del recurso humano. HSEQ-S&SO1-F-6 6 Inspector HSEQ Botiquines área Todos los campos por Inspector (Auxiliar) Inspección de EPP 1 Mensual. Los formatos necesarios para realizar las inspecciones inspe en áreas operativas.

Las frecuencias. presencia de personal perso Vicepresidentes. 3 de 5 Revisión 6 . responsables y generalidades del programa se encuentran definidas en el procedimiento para observación de tareas [HSEQ-S&SO1 S&SO1-P-10] 8. Inspección 1 HSEQ-S&SO1-F-- de la empresa en Gerente O&M. se ha establecido un programa de observación de tareas. Seguimiento a Todos los campos y ingenieros de 1 Mensual HSEQ-GAM1-F-7 7 sustancias todas las áreas. operación. de AT con perdida de tiempo Objetivos y Objetivos y Frecuencia de accidentes (IF) en el periodo/HHT)*1000000 metas de metas de S&SO(BSC) S&SO(BSC) Nota: Para resultados de inspecciones ambientales ver tabla de programas ambientales. supervisores. reporte de Objetivos y Objetivos y Cumplimiento de acciones incidentes y fallas de control. campo. Inspección control Todos los campos y ingenieros de 1 Mensual HSEQ-GAM1-F-4 4 de residuos sólidos. gerencial Trimestral. Como complemento a este programa. campos áreas administrativas o estaciones donde haya Presidente. Inspector (Auxiliar) Todos los campos 1 Mensual. Coordinador. inspectores (Auxiliares) HSEQ. 8. Herramientas 17 HSEQ Coordinador. todas las áreas.A. campo. inspecciones. 18 actividades de Coordinador O&M.7 Cronograma Fecha de Revisión: 10-03-11 Pág. HSEQ-S&SO1-PR-5 PROGRAMA DE INSPECCIONES Todos los campos a Inspector (Auxiliar) Inspección de todos los extintores del 1 Mensual. metas de metas de investigaciones y programas de S&SO(BSC) S&SO(BSC) gestión)*100 Ver Cuadro de Ver Cuadro de (No. Director HSEQ mantenimiento o administrativas Inspección de HSEQ-S&SO1-F-.6 Indicadores Tabla Nº 1 Indicador Nombre del indicador Calculo Meta Frecuencia (Acciones ejecutadas/Acciones emanadas de la identificación de Ver Cuadro de Ver Cuadro de peligros. contraincendios Todos los campos. CONFIPETROL S. Inspección supervisores. HSEQ-S&SO1-F-5 5 HSEQ /Brigada Extintores área. químicas inspectores (Auxiliares) HSEQ.

xls Formato de Inspección de Estado de EPP HSEQ-S&SO-F-8 8Inspeccion Estado de EPP_Rev2.A. CONFIPETROL S.xls Formato de control de documentos HSEQ-GCA1-F-5 HSEQ 5Control de documentos externos.S&SO1-F-4 4Inspeccion_Preuso_ de_vehiculos_Rev1.xlsx Formato de Inspección de Botiquines HSEQ-S&SO1-F-6 6Inspeccion_Botiquin es_Rev2.xls Formato Inspección de herramientas HSEQ-S&SO-F-17 HSEQ Fecha de Revisión: 10-03-11 Pág. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Cumplir con la ejecución de las inspecciones de acuerdo a la frecuencia establecida. 9.xls Formato inspección de Extintores HSEQ-S&SO1-F-5 5Inspeccion_extintor es_Rev1. HSEQ-S&SO1-PR-5 PROGRAMA DE INSPECCIONES La planeación de la ejecución de las actividades en el programa de inspecciones se hará en el Formato de Cronograma de Actividades.xls Formato Control de Registros HSEQ-GCA1-F-6 HSEQ 6Control de Registros. 4 de 5 Revisión 6 . DOCUMENTOS DE REFERENCIA Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS NTC OHSAS 18001.xls Formato de Seguimiento a sustancias químicas HSEQ-GAM1-F-7 HSEQ 7Seguimientoa sustancias quimicas.xls Rev1.xls Formato de control de residuos sólidos HSEQ-GAM1-F-4 HSEQ 4Contol de Residuossolidos Rev1. 10. ANEXOS Formato de Inspección preuso de Vehículos HSEQ. 11. Sistema de Gestión en seguridad y Salud Ocupacional.

Elaboró Fecha Revisó Fecha de Aprobó Fecha de Custodio elaboración revisión aprobación Líder S&SO 10-01-08 Representante 21-01-08 Comité de 21-01 01-08 Soporte de HSEQ Sistemas de Gestión Gestión Documental Líder S&SO 10-01-08 Representante 09-07-08 Comité de 07-08 10-07 Soporte de HSEQ Sistemas de Gestión Gestión Documental Líder S&SO 10-01-08 Representante 20-01-09 Comité de 20-01 01-09 Soporte de HSEQ Sistemas de Gestión Gestión Documental Líder S&SO 10-01-08 Representante 13-11-09 Comité de 17-11 11-09 Soporte de HSEQ Sistemas de Gestión Gestión Documental Líder S&SO 10-01-08 Representante 13-04-10 Comité de 04-10 13-04 Soporte de HSEQ Sistemas de Gestión Gestión Documental Líder S&SO 10-01-08 Representante 08-10-10 Comité de 08-10 10-10 Soporte de HSEQ Sistemas de Gestión Gestión Documental Líder S&SO 10-01-08 Representante 10-03-11 Comité de 10-03 03-11 Soporte de HSEQ Sistemas de Gestión Gestión Documental Fecha de Revisión: 10-03-11 Pág. REGISTRO DE APROBACIÓN.A. CONFIPETROL S.xls Formato Inspección SISO HSEQ-S&SO-F-18 HSEQ 18Inspeccion HSEQ_Rev2.xls ISO HSEQ-S&SO-F-23 Formato Inspección SISO HSEQ 23Inspeccion_Mensu al_de_vehiculos.xls 12. 5 de 5 Revisión 6 . HSEQ-S&SO1-PR-5 PROGRAMA DE INSPECCIONES 17Inspección de herramientas_rev1.