Procedimieto - MAPRO - AlIIItrim 2015 PDF

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Aprobado : GG
Sistema de Gestin Integrado Fecha : 2015.07.07
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La Gerencia General de SEDAPAL, considerando que los

compromisos afirmados en la Poltica de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, y Seguridad de la
Informacin son responsabilidad de todos, y principalmente de
los lderes, que con su ejemplo aseguran el ejercicio de esa
responsabilidad, aprueba el presente
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN

INTEGRADO
Marco Vargas Medina

Gerente General (e)
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1. INTRODUCCIN
1.1 TABLA DE CONTENIDO
tem Ttulo
00 Cartula
1.0 Introduccin
1.1 Tabla de Contenido
2.0 Presentacin del Manual
2.1 Presentacin de la Empresa
2.2 Objetivo
2.3 Alcance del Sistema de Gestin Integrado
2.4 Exclusiones
3.0 Referencias Normativas, Trminos y Definiciones
3.1 Referencias Normativas
3.2 Trminos y Definiciones
3.3 Abreviaturas
4.0 Sistema de Gestin Integrado
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la Documentacin
4.3 Control de Documentos
4.4 Control de Registros
5.0 Responsabilidad de la Direccin
5.1 Compromiso de la Direccin
5.2 Enfoque a las partes interesadas
5.3 Poltica del Sistema de Gestin Integrado
5.4 Planeamiento
5.5 Responsabilidades, Autoridad y Comunicacin
5.6 Revisin por la Direccin
6.0 Gestin de Recursos
6.1 Provisin de Recursos
6.2 Recursos Humanos
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de Trabajo
7.0 Realizacin del Producto
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
7.2 Procesos relacionados con el Cliente
7.3 Diseo y Desarrollo
7.4 Compras
7.5 Produccin y Prestacin del servicio
7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medicin
7.7 Control de las Operaciones
7.8 Preparacin y respuesta ante emergencias
8.0 Medicin, Anlisis y Mejora
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y Medicin
8.3 Control de Producto No Conforme
8.4 Anlisis de Datos
8.5 Mejora
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2. PRESENTACIN DEL MANUAL
2.1. Contexto Histrico
SEDAPAL, como Empresa de Servicio Pblico, tiene como principal objetivo lograr un servicio de calidad;
incorporando para ello herramientas de gestin que permitan cumplir con su misin de Mejorar la
calidad de vida de la poblacin de Lima y Callao, mediante el abastecimiento de agua potable,
recoleccin, tratamiento y disposicin final de aguas residuales, propiciando el reuso de las mismas,
preservando el medio ambiente.
El Modelo de Excelencia en la Gestin* facilita el alcance de los objetivos y metas empresariales,

teniendo como uno de sus principios que la estandarizacin es la nica forma de controlar los procesos
y asegurar la confiabilidad de los productos y servicios brindados; dentro de este marco, en el ao 1997
se inicia en la Planta de Tratamiento de Agua La Atarjea, la implantacin de un sistema de
aseguramiento de la calidad basado en la ISO 9002:1994, logrndose la certificacin en el ao 1999,
siguiendo con la mejora continua, la Gerencia de Proyectos y Obras obtiene el certificado ISO
9001:2000 en el ao 2002. Asimismo, luego de la identificacin de aspectos ambientales significativos
que permiten controlar, monitorear, mejorar y prevenir los impactos ambientales y contribuir a la
proteccin del medio ambiente, se obtiene la certificacin ISO 14001:1996 en el ao 2003, cuyo alcance
fue el COP La Atarjea y la Reserva Ecolgica del ro Rmac.
A fin de optimizar los recursos para la gestin se implementa el Sistema de Gestin Integrado (SGI) -
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en las Normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007, que es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar
los trabajos que desarrollan las reas involucradas en los alcances de los sistemas certificados en ISO
9001 (Calidad), ISO 14001 (Medio Ambiente) y OHSAS 18001 (Seguridad y Salud en el Trabajo).
En tal sentido, en el ao 2006, el SGI certific los alcances ISO 9001:2000/PTA, ISO 9001:2000/GPO e
ISO 14001:2004, incluyndose la certificacin ISO 9001:2000 de los procesos relacionados a la Gestin
y Operacin de las Aguas Subterrneas GOAS.
En mayo del ao 2010, el SGI certific los alcances ISO 9001:2008/PTA, ISO 9001:2008/GPO, ISO
9001:2008/GOAS e ISO 14001:2004, incluyndose la certificacin de nuevos alcances, tales como ISO
9001:2008/EDP, respecto al proceso de distribucin primaria; el ISO 14001:2004 en la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Carapongo, y OHSAS 18001:2007, respecto al Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo en el COP la Atarjea.
En agosto del ao 2013, se obtuvo la recertificacin ISO 9001:2008/PTA, ISO 9001:2008/GPO, ISO
9001:2008/GOAS, ISO 9001:2008/EDP, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, logrndose en esta
oportunidad ampliar el alcance de la certificacin ISO 9001 a los Procesos de Lectura, Facturacin y
Recaudacin de la Gerencia Comercial ISO 9001:2008/GC.
Nuevas reas se estn incorporando al SGI, tales como la ISO/IEC 27001:2013 Sistema de Gestin de
Seguridad de la Informacin para el proceso de produccin de agua en la PTAP La Atarjea, as como la
Norma ISO/IEC 17025 para los laboratorios EGIP y EEC.
2.2. Objetivo
El Manual del SGI es desarrollado a fin de dar cumplimiento a las Normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007 e ISO/IEC 27001:2013, mostrar la poltica y objetivos, la organizacin
y las responsabilidades establecidas por la Alta Direccin, elementos del SGI de acuerdo a requisitos
establecidos por las normas declaradas, facilitar procesos de capacitacin y sensibilizacin del personal.
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2.3. Alcances del Sistema de Gestin Integrado
2.3.1 Alcance ISO 9001
a. Procesos relacionados al Tratamiento de Agua proveniente de fuente superficial desde la captacin

del ro Rmac (en las bocatomas) hasta la cmara de distribucin a la salida de la Planta N 2 y los
reservorios de Vicentelo y Menacho.
b. Procesos de ejecucin de obras que realiza la Gerencia de Proyectos y Obras, desde la elaboracin
del perfil del proyecto hasta la entrega de la obra a las reas operativas.
c. Desarrollo y ejecucin de los procesos relacionados a la gestin del acufero, mantenimiento y

control operacional de estaciones de extraccin de las aguas subterrneas.
d. Procesos relacionados a la distribucin de agua potable por gravedad, desde la salida de la Planta
La Atarjea (salida de los reservorios Vicentelo, Menacho y Cmara de Distribucin a la salida de la
Planta N 2 OVNI) hasta los ingresos a los reservorios y sectores automatizados de la red primaria
(tuberas de dimetro igual o mayor a 350mm).
e. Procesos de lectura, facturacin y recaudacin por el servicio de agua potable y alcantarillado

brindado a usuarios que se abastecen de la red, cuya administracin est a cargo de la Gerencia
Comercial.
2.3.2 Alcance ISO 14001
a. Centro Operativo Principal La Atarjea, donde se incluyen las siguientes operaciones: captacin,
tratamiento, almacenamiento y rebombeo de agua, actividades administrativas asociadas y el
manejo de reas verdes; as como en la Reserva Ecolgica del Ro Rmac entre la Bocatoma La
Atarjea y el Puente Huachipa, en las actividades de extraccin de aguas subterrneas,
mantenimiento del cauce y las reas verdes, limpieza y mantenimiento de las instalaciones.
b. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Carapongo donde se incluye los procesos de

tratamiento, laboratorios, oficinas administrativas y las reas verdes.
2.3.3 Alcance OHSAS 18001
Procesos en el Centro Operativo Principal La Atarjea, correspondientes a: Operacin y Mantenimiento de

Planta, laboratorios de Planta, evaluacin de calidad de agua potable y evaluacin de aguas residuales,
Planta de Tratamiento de Agua Residuales Nueva Sede; actividades de talleres de mantenimiento de los
Equipos de Distribucin Primaria, Recoleccin Primaria, Aguas Subterrneas, calibracin y
mantenimiento de medidores, proteccin y vigilancia, almacenamiento y actividades administrativas de
oficina y las asociadas al manejo de reas verdes.
2.3.4 Alcance ISO/IEC 27001
Proceso relacionado al Tratamiento de Agua proveniente de fuente superficial, desde la captacin del ro
Rmac (en las bocatomas) hasta la cmara de distribucin a la salida de la Planta N 2 y los reservorios
de Vicentelo y Menacho.
El sustento de su determinacin se encuentra en el registro SGSIRE001 Determinacin del Alcance
del SGSI.
2.4. Exclusiones
El alcance del Sistema excluye los siguientes requisitos de la Norma ISO 9001:2008:
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2.4.1 Para el proceso descrito en el tem 2.3.1.a y 2.3.1 d: Todos los requisitos del 7.3 Diseo y
Desarrollo no son aplicables debido a que los procesos estn orientados a la produccin de un
nico producto, Agua Potable, producida en la Planta de Tratamiento de Agua Potable La
Atarjea y la distribucin del agua producida en la Planta la Atarjea para el tem 2.3.1 d. El
requisito 7.5.4 Propiedad del Cliente no es aplicable por la razn que los clientes no
proporcionan productos a ser utilizados en el proceso de tratamiento de agua.
2.4.2 Para los procesos descritos en los tems 2.3.1 a, 2.3.1 b y 2.3.1 d: el requisito 7.5.2 Validacin
de los procesos de produccin y prestacin del servicio no es aplicable debido a que en los
procesos que se realizan se puede verificar el producto resultante mediante actividades de
seguimiento y el proceso de ejecucin de obras la oportunidad de evaluar la conformidad de los
requisitos del producto antes de su liberacin.
2.4.3 Para los procesos descritos en el tem 2.3.1. c: los requisitos 7.3 Diseo y Desarrollo no son
aplicables debido a que los procesos estn orientados a la produccin de un nico producto,
Agua Potable. El requisito 7.5.4. Propiedad del Cliente slo incluye los expedientes remitidos por
la Autoridad Local de Agua Chilln, Rmac y Lurn - ALA CHRL del Ministerio de Agricultura para
la Opinin de Perforacin y Licencia de Uso. El requisito 7.5.5 Preservacin del Producto, no
aplica debido a que los productos ofrecidos no son sujetos a preservacin.
2.4.4 Para los procesos descritos en tem 2.3.1.e, se excluyen los siguientes requisitos: 7.5.2
Validacin de los procesos de produccin y prestacin de servicios no aplica, debido a que el
servicio ofrecido es verificable a lo largo de los procesos de ejecucin.
3. REFERENCIAS NORMATIVAS, TERMINOS Y DEFINICIONES
3.1. Referencias Normativas
Durante el desarrollo del Sistema de Gestin Integrado Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud
en el Trabajo, y Seguridad de la Informacin se ha considerado las siguientes normas:
ISO 9001:2008 Sistema de Gestin de la Calidad. Requisitos.
ISO 14001:2004 Sistema de Gestin Ambiental Especificaciones y Directrices para su utilizacin.
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ISO/IEC 27001:2013 Tecnologa de la Informacin. Tcnicas de Seguridad - Sistemas de Gestin de
Seguridad de la Informacin. Requisitos.
Norma Tcnica Peruana NTP ISO/IEC 17025:2006 Requisitos Generales para La Competencia de
Laboratorios de Ensayo y Calibracin.
ISO 9000:2007 Sistemas de Gestin de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario.
ISO 19011:2011 Directrices para la auditorias de Sistemas de Gestin de la Calidad y Ambiental.
3.2 Trminos y Definiciones
La terminologa de la cadena de suministro utilizada en este Manual es la indicada:
Medio Ambiente Seguridad y Salud en el Trabajo
Partes Partes
Interesadas Interesadas
Organizacin
Identificacin Requisitos
de requisitos Atendidos
Valor agregado Partes interesadas:

Informacin Accionistas, cliente, comunidad, trabajadores, proveedores
de bienes y servicios, autoridades, etc.
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Parte Interesada:
Individuo o grupo relacionado con, o afectado por, el desempeo de una organizacin.
Organizacin:
Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad, institucin o parte o combinacin de ellas, sean o no
sociedades, pblica o privada que tienen sus propias funciones y administracin.
Organizacin base ISO 9001/PTA EGIP - Equipo Gestin Integral de Plantas.

ESCP - Equipo Seguimiento y Control de Plantas.
Organizacin base ISO 9001/GOAS EASu - Equipo Aguas Subterrneas.

EOMASBA - Equipo Operacin y Mantenimiento de los
Sistemas de Bombeo de Agua.
Organizacin base ISO 9001/GPO EGP-N - Equipo Gestin de Proyectos Norte.

EGP-C - Equipo Gestin de Proyectos Centro.
EGP-S - Equipo Gestin de Proyectos Sur.
ELC - Equipo Licitaciones y Contratos.
EGSP - Equipo Gestin Social de Proyectos.
EPFPI - Equipo Planeamiento Fsico y Pre Inversin
Organizacin base ISO 9001/EDP EDP - Equipo Distribucin Primaria.
Organizacin base ISO 9001/GC ECs - Equipos Comerciales (7).

EGCM - Equipo Gestin Comercial y Micromedicin.
ESCE - Equipo Servicios y Clientes Especiales.
Organizacin base ISO 14001 Sub Comits Ambientales del SGI.

Lderes de AAS.
Todo Equipo y/o personal del COP La Atarjea.
Todo personal de la PTAR Carapongo.
Organizacin base OHSAS 18001 Comit Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sub Comits de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Todo Equipo y/o personal dentro del COP La Atarjea.
Organizacin base ISO/IEC 27001 Comit Ejecutivo de Gestin de Seguridad de la

Informacin.
EGIP - Equipo Gestin Integral de Plantas.
ETIC - Equipo Tecnologas de la Informacin y
Comunicaciones.
Organizacin base ISO/IEC 17025 EEC - Equipo Evaluacin de Calidad

Requisito:
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
Cliente:
Organizacin o persona que recibe un producto. Los Clientes del SGI segn alcances son los siguientes:
Cliente del ISO 9001/PTA EDP - Equipo de Distribucin Primaria.

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Clientes del ISO 9001/GOAS EOMR - Equipos Operacin y Mantenimiento de Redes (7)
EDP - Equipo de Distribucin Primaria.
Autoridad Nacional de Agua (ANA).
Clientes del ISO 9001/GPO EOMR - Equipos Operacin y Mantenimiento de Redes (7)
EC - Equipos Comerciales (7).
EDP - Equipo Distribucin Primaria.
EOMASBA - Equipo Operacin y Mantenimiento de los
Sistemas de Bombeo de Agua.
EG-PTAR - Equipo Gestin de Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales.
ERPrim - Equipo Recoleccin Primaria
EGEB-AR - Equipo Gestin de Estaciones de Bombeo de
Aguas Residuales.
Otros Equipos que requieran de una infraestructura fsica.
Cliente del ISO 9001/EDP EOMR - Equipos Operacin y Mantenimiento de Redes (7)
Cliente del ISO 9001/GC Usuario que se abastecen de la red.
Clientes del ISO IEC/17025/EEC EOMR - Equipos Operacin y Mantenimiento de Redes (7)
EASu - Equipo Aguas Subterrneas.
Cliente del ISO IEC/17025/EGIP Grupo Operacin de Planta - EGIP
Proveedor:
Parte necesaria de la organizacin que apoya de modo efectivo al sistema.
Proveedor ISO 9001/PTA Fuente ro Rmac
Proveedor del ISO 9001/GOAS Autoridad Nacional de Agua (ANA)
Proveedor ISO 9001/GPO EIIN - Equipo Investigacin, Innovacin y Normalizacin.

EPFPI Equipo Planeamiento Fsico y Pre Inversin.
Proveedor ISO 9001/EDP EGP-N Equipo Gestin de Proyectos Norte.

EGP-C Equipo Gestin de Proyectos Centro.
EGP-S Equipo Gestin de Proyecto Sur.
EPE Equipo Proyectos Especiales.
Proveedor ISO 9001/GC PAS - Promocin y Aseguramiento de Servicio de Ecs

ESCE - Equipo Servicios y Clientes Especiales
Medio Ambiente (MAM)

Entorno en el cual una organizacin opera incluyendo el aire, el agua, la tierra los recursos naturales, la
flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

Condiciones y factores de riesgo, o podran afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros
trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier
otra persona en el lugar de trabajo.
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Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin (SGSI)

Es un proceso sistemtico para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener, y
mejorar la seguridad de los activos de informacin, preservando su confidencialidad, integridad y
disponibilidad, basado en un enfoque de gestin de riesgos.
Sistema de Gestin Integrado (SGI)

Es el Sistema de Gestin Integrado basado en las Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 17025.
3.3 Abreviaturas
SEDAPAL Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima.

GG Gerencia General.
RAD Representante de la Alta Direccin.
SGI Sistema de Gestin Integrado.
MAM Medio Ambiente.
SST Seguridad y Salud en el Trabajo
SGSI Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin
C-SGI Coordinador del Sistema de Gestin Integrado.
CC-PTA Coordinador de Calidad - Alcance ISO 9001 Planta.
CC-GPO Coordinador de Calidad - Alcance ISO 9001 Gerencia de Proyectos y Obras.
CC-GOAS Coordinador de Calidad - Alcance ISO 9001 Gestin y Operacin de Aguas
Subterrneas.
CC-GC Coordinador de Calidad - Alcance ISO 9001 Comercial.
CC-EDP Coordinador de Calidad - Alcance ISO 9001 Distribucin Primaria.
CCL-EEC Coordinador de Calidad de los Laboratorios ISO/IEC/17025/EEC
CCL-EGIP Coordinador de Calidad de los Laboratorios ISO/IEC/17025/EGIP
CTL-B-EGIP Coordinador Tcnico de Laboratorio Biologa y Desinfeccin ISO/IEC 17025/EGIP
CTL-FQ-EGIP Coordinadora Tcnica de Laboratorio Fsico Qumico ISO/IEC 17025/EGIP
CTL-B-EEC Coordinadora Tcnica de Laboratorio Biolgico ISO/IEC 17025/EEC
CTL-FQ-EEC Coordinadora Tcnica de Laboratorio Fsico Qumico ISO/IEC 17025/EEC
C-AMB Coordinador Ambiental.
C-OHSAS Coordinador OHSAS.
OSI Oficial de Seguridad de la Informacin.
SUNASS Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.
COMITE-SGSI Comit Ejecutivo de Gestin de Seguridad de la Informacin
4. SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
El Manual presenta las bases del SGI, el cual se complementa por normas, procedimientos,
instrucciones que detallan las actividades necesarias para el funcionamiento del SGI; a fin de cumplir las
expectativas del cliente o usuario, de las partes interesadas y la legislacin pertinente.
Para el alcance ISO/IEC 17025, se cuenta con el GPMA004 Manual de Gestin de Calidad de los
Laboratorios de Ensayo - GPDP que contiene los requisitos especficos para la competencia de los
laboratorios.
4.1. Requisitos Generales
El SGI establece, documenta, implementa, mantiene y se mejora continuamente para satisfacer los
requisitos de las partes interesadas, determinando los procesos y su interaccin necesaria.
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La interaccin de los procesos comprendidos en el SGI, se muestra en los grficos siguientes:
Alcance ISO 9001/Planta de Tratamiento de Agua La Atarjea

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESO SALIDAS CLIENTE
Politicas y Normatividad Planeamiento Estratgico

Equipo Gestin Institucional Equipo Planeamiento Operativo y Financiero
DIRECCIN INSTITUCIONAL
CLIENTES Recursos Humanos Infraestructura Provisin de CLIENTES

recursos
Equipo Bienestar Social Equipo Mantenimiento de la planta
Equipo Capacitacin Equipo Gestin de
Tecnologia de
Equipo Administracin Finanzas
Equipo Evaluacin y Proyeccin la Informacin Equipo
Equipo Seguridad e Gestin y Conservacin
y Seguimiento y Equipo
Higiene Ocupacional Comunicacin Integral de
Equipo Registro y Control Control de Plantas Presupuesto
Plantas
GESTIN DE RECURSOS
Recurso Hidrico Control del volumen descargado y
operacin de canales de REALIZACIN DEL
conduccin de LAGUNAS PRODUCTO Y SERVICIO
Recurso Hidrico Evaluacin de Calidad

en las Cuencas de
abastecimiento
Equipo Distribucin Primaria
Recurso Hidrico
Captacin
Natura Recurso Hidrico

leza Desarenacin
Recurso Hidrico Precloracin y

Almacenamiento
Coagulacin y
Recurso Hidrico
Decantacin
Recurso Hidrico Filtracin Agua
potable
Recurso Hidrico Postcloracin y
Almacenamiento
Legal Gestin Logistica

Requisitos Gestin de Compras de Bienes y Servicios
de Satisfaccin
Equipo Asuntos Equipo Proteccin y vigilancia de
Legales Equipo de Planeamiento y Equipo Servicios
adquisiscin de bienes Equipo Gestin de Almacenes Generales
Seguimiento y medicin de Gestin Seguimiento y medicin del producto

MEDICIN,
Equipo Gestin Institucional Grupo Grupo de Grupo de ANLISIS Y
Evaluacin laboratorio laboratorio MEJORA
de planta biolgico fisicoquimico
Proceso Operativo
Organizacin
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Alcance ISO 9001/Gerencia de Proyectos y Obras

CLIENTES CLIENTES
Equipo Planeamiento Equipo Investigacin, Innovacin y

Equipo Gestin Institucional Operativo y Financiero Normalizacin
DIRECCION INSTITUCIONAL
Recursos Humanos Infraestructura Provisin de recursos

Equipo Bienestar Social Equipo
Capacitacin Equipo Presupuesto Equipo Manejo de
Equipo Evaluacin y Equipo Tecnologia Equipo de Fondos
Equipo Administracin
Proyeccin de Informacin y
Seguridad Comunicacin y Conservacin Equipo Registro y Equipo Contabilidad
Higiene Control Patrimonial General
Equipo Registro y Control
Ocupacional
GESTIN DE RECURSOS
PREINVERSIN REALIZACIN DEL PRODUCTO Y SERVICIO GPDP

EINN Requerimientos Copia de GGAR
Estudio Perfil GSN
(Normalizacin resolucin
Tcnica) Estudio GSC
Estudio de perfil
EPFPI aprobado factibilidad INVERSIN GSS
(Plan Maestro
Optimizado) Resolucin de viabilidad del Estudio GC
Proyecto Definitivo Obra
resolucin de aprobacin de Ejecucin de Recepcionada Poblacin
diseo definitivo Obra
Requisitos Legal Gestin Logistica Otros Apoyos

de Satisfaccin
Gestin de compras de bienes y servicios Gestin de contrataciones Normalizacin tcnica para el de
Equipo Asuntos de servicios de diseo del sistema de agua
Legales Equipo Planeamiento y Equipo Proteccin y consultorias y obras potable y alcantarillado
Adquisicin de Bienes Vigilancia
Equipo Gestin
Legal y Equipo Servicios Equipo Gestin de Equipo Licitaciones y Equipo Investigacin, Innovacin
Administrativa Generales Almacenes Contratos y Normalizacin
Seguimiento y medicin de Gestin Seguimiento y Medicin de Producto MEDICIN ,

ANALISIS Y MEJORA
Equipo Gestin Institucional Grupo Apoyo Tcnico de los EGP -N, EGP-C, EGP-S
Proceso Operativo
Organizacin
Alcance ISO 9001/Gestin y Operacin de Aguas Subterrneas

Proveedores ENTRADAS PROCESO SALIDAS CLIENTE

CLIENTES Recursos Humanos Infraestructura CLIENTES

Equipo Bienestar
Equipo Capacitacin
Mantenimiento de la Estacin de Bombeo Provisin de
Social ( Pozos ) recursos
Equipo EDP
Equipo
Equipo Evaluacin y Tecnologia de
Equipo Operacin y Administracin
Proyeccin Informacin y Equipo de Grupo Equipo EOMR-C
Equipo Seguridad e Mantenimiento de y Conservacin
Comunicacin Aguas mantenimiento Presupuesto
Equipo Registro y Higiene Ocupacional Sistemas de Bombeo de EOMR-Ca
Subterrneas de pozos
Control Agua EOMR-SJL
EOMR-AV
GESTIN DE RECURSOS EOMR-B
EOMR-S
Recurso Agua
Autoridad Nacional de
Equipamiento EOMR-VES
Hidrico Estudios del Punto de ubicacin Perforacin de Subterrnea
Explotacin
Agua (ANA)
Acuifero Pozos
REALIZACIN DEL
Volumen de reserva PRODUCTO Y SERVICIO
Opinin
Tecnica
ANA
(ALA-CRL)
Legal Gestin Logistica
Requisitos Equipo Proteccin y vigilancia

Equipo de Planeamiento y Equipo Servicios Generales
de Equipo Asuntos Satisfaccin
Adquisiscin de Bienes
Legales Equipo Gestin de Almacenes de
Seguimiento y medicin de Gestin Seguimiento y Medicin de Producto

MEDICIN,
Equipo Grupo Grupo Operacin de Pozos ANLISIS Y
Equipo Gestin Institucional Equipo
Gestin del MEJORA
Micromedicin y Evaluacin de
Registros la calidad Acufero Grupo Control Operacional
Proceso Operativo
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Alcance ISO 9001/Distribucin Primaria

CLIENTES Recursos Humanos Infraestructura Provisin de CLIENTES

Equipo Bienestar Mantenimiento del recursos
Equipo Mantenimiento Mantenimiento
Social Capacitacin sistema Electrnico
Equipo de redes de vlvulas
y elctrico Equipo
Equipo Evaluacin y Tecnologia de Administracin
Equipo Equipo
Proyeccin Informacin y Grupo funcional Grupo Funcional y conservacin
Seguridad e Grupo funcional Presupuesto
Comunicacin Mantenimiento Mantenimiento
Equipo Registro y Higiene Automatizacin
Control Ocupacional de redes de vlvulas SCADA
GESTIN DE RECURSOS
Equipo Gestin Integral de Plantas
Equipo Proyectos Especiales
EGP-N EGP-C EGP-S
REALIZACIN DEL EOMR-C

PRODUCTO Y SERVICIO EOMR-Ca
Agua Agua
potable
EOMR-SJL
potable
Operacin de redes primarias EOMR-AV
EOMR-B
EOMR-S
EOMR-VES
Requisitos Legal Gestin Logistica

de Satisfaccin
Equipo Asuntos Equipo de Planeamiento y Equipo Proteccin y Vigilancia Equipo Servicios de
Legales Adquisiscin de Bienes Generales
Equipo Gestin de Almacenes
Seguimiento y medicin de Gestin Seguimiento y Medicin de Producto MEDICIN,

ANLISIS Y
Grupo Funcional Grupo funcional Grupo Funcional MEJORA
Equipo Gestin Institucional
Control Operacin Operacin de Chilln-
y desarrollo redes Huachipa
Proceso Operativo
Organizacin
Alcance ISO 9001/Gerencia Comercial


Equipo Gestin Comercial y Equipo Planeamiento Operativo y DIRECCIN
Equipo Gestin Institucional INSTITUCIONAL
Micromedicin Financiero
Recursos Humanos Infraestructura Provisin de

Recursos
Servicios asociados
Equipo Bienestar Social Equipo Evaluacin y
Equipo Tecnologia y transporte Gestin de
Proyeccin
Equipo Capacitacin de Informacin y Finanzas
Comunicacin Equipo
Equipo Seguridad e Equipo
Higiene Ocupacional Administracin y
Equipo Registro y Control Conservacin Presupuesto
GESTIN DE RECURSOS
REALIZACIN
NIS con
Lectura DEL PRODUCTO
EQUIPO COMERCIAL
Y SERVICIO
Proceso PAS
Comprobante de
NIS sin pago
CLIENTES medidor
Lectura del medidor Facturacin CLIENTES
Comprobante de
pago cancelado
COMERCIAL
Gestin de
Pago Recaudacin
Cobranza
EQUIPO
Comprobante
vencido
Gestin Logistica Otros Apoyos

Legal
Requisitos Gestin de Compras de Bienes y Servicios Proceso Gestin de
Proceso Gestin
de Equipo Operativa Comercial Medidores Satisfaccin
Equipo Planeamiento y de
Asuntos Equipo Proteccin y Vigilancia
Adquisiscin de Bienes Equipo Gestin
Legales Equipos
Equipo Gestin de Almacenes Comercial y
Equipo Servicios Generales Comerciales Micromedicin
Evaluacin, Seguimiento y Control de Gestin Seguimiento y Medicin de Producto

MEDICIN ,
Equipos Comerciales Equipo Manejo de Fondos ANLISIS Y
MEJORA
Proceso Operativo
Organizacin
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El SGI se asegura que un proceso contratado externamente, se controle de acuerdo a las bases de su
contratacin y a controles operativos que desempean, de acuerdo al tipo de actividad que realizan.
4.2. Requisitos de la Documentacin
El SGI cuenta con documentacin que describe sus procesos y actividades, estos incluyen:
Un Manual del Sistema de Gestin Integrado, donde se describe la Poltica de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, y Seguridad de la Informacin, el alcance del Sistema, y
en forma general los procesos y actividades en el SGI as como su interaccin.
Procedimientos documentados que describen la operacin y el control de los procesos y la gestin
del SGI.
Instrucciones que describen la prctica operativa y el control de las actividades y procesos
orientados a asegurar la calidad de los productos y el control operacional de los aspectos
ambientales y, peligros y riesgos de SST.
Tabla de Control de Calidad que describe la secuencia e interaccin natural de los procesos.
Objetivos y Metas del Sistema de Gestin Integrado que se despliegan de los Objetivos Estratgicos
y de la identificacin de los aspectos ambientales significativos, peligros y riesgos significativos y
riesgos de seguridad de la informacin
Programas Ambientales donde se consignan los recursos asignados, responsables y plazos definidos
para las actividades con el fin de alcanzar los objetivos y metas ambientales para la mejora continua
del desempeo ambiental.
Programas Seguridad y Salud en el Trabajo orientado a propiciar el mejoramiento de las condiciones
de SST, a fin de evitar o prevenir daos a la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores
como consecuencia de la actividad laboral.
Planes de Contingencia que permiten actuar de manera oportuna ante cualquier imponderable
relacionado con los aspectos ambientales significativos potenciales, riesgos significativos del SST y
Seguridad de la Informacin.
Metodologa de Evaluacin de Riesgos de seguridad de la informacin, documento que establece
lineamientos y actividades necesarias para identificar activos de informacin, realizar el anlisis,
evaluacin y tratamiento de riesgos de seguridad de la informacin; as como la seleccin de
controles y medidas de tratamiento, a fin de reducir el impacto y probabilidad de ocurrencia de
riesgos en los procesos de SEDAPAL.
Declaracin de Aplicabilidad (SOA), documento que contiene los controles y la justificacin de sus
inclusiones y exclusiones.
Registro de Actividades Crticas, Caractersticas Clave y Monitoreo que facilitan el Control de las
Operaciones.
Registros requeridos en el SGI.
El esquema de la estructura documentaria es el siguiente:
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4.3. Control de Documentos y Datos
El SGI establece criterios para identificar, aprobar, revisar, actualizar, distribuir, identificar, retirar
obsoletos, identificar y controlar documentos externos, segn:
DGMPR001 Procedimiento Control de Documentos del Sistema de Gestin Integrado
DGMIN001 Instruccin Aplicacin del ISOSYSTEM Document
4.4. Control de Registros
El SGI establece define los controles necesarios para identificar, archivar, proteger, recuperar, tiempo
de conservacin y destino final de los registros, segn:
DGMPR002 Procedimiento Control de Registros
GDIPR001 Procedimiento Control de Copias de Respaldo (Cartridges)
GDIPR005 Procedimiento Generacin de Carpeta Backup para el Respaldo de Informacin
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. Compromiso de la Direccin
El Compromiso de la Direccin con el desarrollo implementacin y mejora continua del SGI, es

evidenciado por la comunicacin a travs de este Manual y la divulgacin, entendimiento y monitoreo de
su Poltica; los cuales destacan la importancia de satisfacer las necesidades de las partes interesadas,
requisitos legales y otros, mediante el acompaamiento efectivo de revisiones peridicas y objetivos y
metas y, asegurando la disponibilidad de recursos.
5.2. Enfoque a las Partes Interesadas
5.2.1. Enfoque al Cliente
La Direccin gestiona a travs del SGI, que los requisitos de los clientes sean entendidos y satisfechos
mediante contacto directo y registro de quejas, segn:
DGMPR012 Procedimiento Satisfaccin del Cliente
GNCPR003 Procedimiento Atencin de Quejas
GPPR001 Procedimiento Elaboracin, Revisin y Modificacin de los Acuerdos de Nivel de
Servicios
La Gerencia Comercial se encuentra comprometida con la gestin con los clientes dentro del alcance del
sistema segn:
GCPR020 Procedimiento General Atencin al Cliente
GCPR021 Procedimiento Recepcin y Atencin de Requerimiento, Solicitud de Atencin de
Problema o Reclamo
5.2.2. Aspectos e Impactos Ambientales, Peligros y Riesgos de SST e Identificacin,

Anlisis, Evaluacin y Tratamiento de Riesgos y Seleccin de Controles del SGSI
Los Sub Comits Ambientales del SGI identifican los aspectos ambientales de las actividades, productos
y servicios de SEDAPAL y analizan la significancia de sus impactos ambientales.
MAMPR001 Procedimiento Identificacin de los Aspectos Ambientales e Impactos Ambientales
Significativos.
Los Equipos identifican los Peligros y evalan sus Riesgos de SST, con la asesora tcnica del ESHO.
SSTPR001 Procedimiento Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de
Controles.
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Las reas usuarias, con el soporte metodolgico del Oficial de Seguridad de la Informacin, realizan la
evaluacin y tratamiento de riesgo de la seguridad de la informacin.
SGSIPR001 Procedimiento Metodologa de Evaluacin de Riesgos de Seguridad de la Informacin.
5.2.3. Requisitos legales y otros requisitos
Para la identificacin y acceso a los requisitos legales, el SGI cuenta con el siguiente procedimiento:
DGMPR003 Procedimiento Identificacin de Requisitos Legales y otros
5.2.4. Seguridad de la informacin en la gestin de proyectos

Cada rea debe considerar en la gestin de proyectos una etapa de evaluacin de riesgos en seguridad
de la informacin, al margen del tipo de proyecto que se desarrolle.
5.3. Poltica de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, y Seguridad de

la Informacin
La Gerencia General ha definido la poltica integrada de la Empresa, considerando los objetivos

generales, y un compromiso de mejora continua, cumpliendo la legislacin; comunicndose a todos los
trabajadores con el propsito de que sean conscientes de sus obligaciones individuales para demostrar
su aplicacin.
"Declaramos nuestro compromiso de contribuir al desarrollo sostenible de las ciudades de Lima y

Callao, brindando un servicio eficiente de agua potable y alcantarillado; gestionando la calidad, el
medio ambiente, la seguridad y salud, los riesgos ante desastres en nuestros procesos, los niveles
aplicables de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacin; garantizando la
participacin y consulta a todos los colaboradores en los elementos de seguridad y salud en el
trabajo; sobre la base de la mejora continua del desempeo, la prevencin de la contaminacin
ambiental, los daos y deterioro de la salud de los trabajadores; y cumpliendo los requisitos del
cliente, la legislacin, reglamentacin y otras regulaciones aplicables.
Versin 05 2015.03.26
5.4. Planeamiento
El planeamiento se sustenta en el Plan Estratgico, Plan Operativo, Objetivos del SGI, Contrato Marco
de Gestin Gerencial y Acuerdos de Nivel de Servicios (ANS) - GPDP, Tablas de Control de Calidad,
identificacin de aspectos ambientales, identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de seguridad y
salud en el trabajo.
5.4.1. Objetivos del SGI
La Alta Direccin de SEDAPAL ha establecido cinco Objetivos Estratgicos, los cuales conllevan al
cumplimiento de la Poltica del SGI:
Asegurar la viabilidad financiera de la Empresa.
Incrementar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado.
Mejorar la calidad de los servicios.
Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
Modernizar la gestin.
A partir del despliegue de estos objetivos, se formulan las actividades en el Plan Operativo y se
establecen los Indicadores de Eficiencia Productiva para todos los Equipos del SGI.
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As para el Objetivo Estratgico Incrementar la sostenibilidad de los servicios, se observa el siguiente

despliegue en los objetivos de primer y segundo nivel, y posteriormente en el Plan Operativo y los
Indicadores de Eficiencia Productiva:
OBJETIVO OBJETIVO DE
OBJETIVO DE SEGUNDO NIVEL
ESTRATGICO PRIMER NIVEL
Incrementar la Fortalecer el Mantenimiento del Sistema de Gestin Integrado de las Normas
sostenibilidad de Control de Gestin ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC
los servicios Empresarial 17025 y ampliacin de alcances.
5.4.2 Objetivos, Metas, Programas Ambientales, Programas de Seguridad y Salud en el

Trabajo, Planes de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Informacin.
El SGI establece, documenta y mantiene sus objetivos de calidad, los cuales estn alineados con los
Objetivos Estratgicos de la Empresa y son definidos por los Jefes de Equipo, considerando
principalmente los requisitos del cliente.
El SGI establece y documenta los objetivos y metas ambientales, los cuales estn relacionados con los
Aspectos Ambientales Significativos, los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo relacionados con
los peligros y riesgos significativos, ambos definidos por los Equipos y los objetivos de Seguridad de la
Informacin, relacionados a proteger los activos de informacin de los procesos que conforman el
alcance del SGSI frente a amenazas internas o externas.
El SGI establece y mantiene sus objetivos y metas ambientales, y sus objetivos de SST, considerando
los requisitos legales y otros requisitos, los requisitos de la Poltica del SGI, los Aspectos Ambientales y
Peligros y Riesgos Significativos de SST, las quejas de las partes interesadas, y las opciones tecnolgicas
y financieras.
El Gerente General aprueba los objetivos de calidad, los objetivos y metas ambientales, los objetivos de
seguridad y salud en el trabajo y los objetivos de seguridad de la informacin. Los objetivos de calidad,
objetivos y metas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, y seguridad de la informacin se han
recopilado en:
DGMOC001 Objetivos de Calidad
MAMOM001 Objetivos y Metas Ambientales
SSTOM002 Objetivos y Metas de Seguridad y Salud en el Trabajo
SGSIOM001 Objetivos y Metas de Seguridad de la Informacin
Para mejorar el desempeo de las actividades, productos y servicios del SGI se establece y mantiene
Programas Ambientales, Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Planes de Tratamiento de
Riesgos de Seguridad de la Informacin, donde se consignan los recursos asignados, los responsables y
los plazos definidos para el cumplimiento de las actividades.
Los Jefes de Equipo que cuenten con Programas Ambientales, Programas de Seguridad y Salud en el
Trabajo y Planes de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Informacin, los revisan regularmente,
con el fin de actualizarlos sobre la base de los cambios que se produzcan, ya sea en el desarrollo de
nuevos proyectos o modificaciones de las actividades, recursos financieros, responsables y/o plazos,
segn:
MAMFO005 Programa Ambiental
SSTFO005 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
SGSIFO004 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Informacin
La Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo est orientada a la proteccin de la salud y la seguridad

del trabajador a la prevencin y control de riesgos a los que estn expuestos durante el desarrollo de
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los diferentes procesos y actividades, acorde con la poltica del Sistema de Gestin Integrado y al
cumplimiento de la normatividad legal vigente, segn l:
SSTPR024 Procedimiento Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
Los Equipos que no evidencien el cumplimiento de sus objetivos asignados (Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la Informacin) presentan el DGMFO032 Informe de
Tres Generaciones, y de corresponder aplicar el GNCPR001 Procedimiento Acciones Correctivas y
Preventivas.
5.5. Responsabilidades, Autoridad y Comunicacin
5.5.1. Autoridad
En el Manual de Organizacin y Responsabilidades Generales de SEDAPAL se detallan las funciones de

las Gerencias y Equipos, las cuales son comunicadas dentro de la organizacin. Las responsabilidades
del personal de la Empresa se encuentran definidas en el Manual de Organizacin y Responsabilidades
Especficas MORE.
La autoridad de todo el personal que dirige, opera, controla y verifica las actividades involucradas en el
SGI se encuentran definidas en Tablas de Control, Procedimientos, Programas Ambientales, Programas
de SST, Registro de Actividades Crticas, Caractersticas Clave y Monitoreo, Planes de Contingencia e
Instrucciones.
5.5.2. Responsabilidades
Gerente General:
Aprobar la Poltica y Objetivos del SGI y presidir la Revisin por la Alta Direccin, delegando
funciones especficas a sus rganos funcionales y de apoyo de la Empresa.
Asegurar e integrar la responsabilidad de la gestin de la calidad, medio ambiente, seguridad y
salud en el trabajo y seguridad de la informacin en la gestin general de la Empresa, para la
mejora del desempeo laboral.
Asegurar que exista un marco de trabajo adecuado para identificar, medir, monitorear y reportar
los riesgos de seguridad de la informacin.
Aprobar los recursos necesarios para el adecuado desarrollo del Sistema de Gestin Integrado.
Gerentes:
Aprobar la documentacin de acuerdo a lo indicado en el DGMPR001 Procedimiento Control de
Documentos del Sistema de Gestin Integrado.
Apoyar el mantenimiento de los Equipos que estn dentro del SGI.
Gestionar el otorgamiento necesario para el presupuesto de las actividades del rea competente.
Gestionar la atencin oportuna de los recursos.
Representante de la Alta Direccin:

Asegurar que los requisitos del SGI sean implementados y mantenidos en concordancia con las
Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001; asimismo, que se
promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin.
Informar a la Alta Direccin del desempeo del SGI para su revisin y como base para su mejora.
Coordinar con las Gerencias y Jefes de Equipo los aspectos relacionados con el desempeo del SGI.
Decidir el criterio para la aceptacin de riesgos de seguridad de la informacin y los niveles de
riesgo aceptables.
Informar al Comit-SGSI sobre el rendimiento del SGSI, para su revisin y como base para el
mejoramiento de este sistema.
Promover el avance y eficacia del SGSI en funcin a resultados de objetivos, metas y Auditoras
Internas.
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Equipos del SGI:

Revisar peridicamente la eficacia de los documentos con los que trabaja el personal a su cargo.
Identificar requisitos legales y otros del SGI, y revisar lo identificado por el Equipo Asuntos Legales.
Velar por el cumplimiento de los requisitos legales y otros del SGI, aplicables a su gestin.
Asegurar la conservacin y proteccin de los registros relacionados con su rea.
Aplicar y hacer cumplir los siguientes documentos, entre otros: GNCPR001 Procedimiento Acciones
Correctivas y Preventivas, DGMPR012 Procedimiento Satisfaccin del Cliente, GNCPR003
Procedimiento Atencin de Quejas, DGMPR007 Procedimiento Comunicacin Interna y Externa del
Sistema de Gestin Integrado.
Determinar adecuadamente las necesidades de capacitacin del personal a su cargo, que realiza
trabajos que influyen en el logro de los objetivos del Sistema de Gestin Integrado.
Proporcionar la informacin requerida para la Revisin por la Direccin.
Cumplir con el DGMPR005 Procedimiento Sensibilizacin.
Difundir mensualmente la informacin relativa al Sistema de Gestin Integrado que le proporcionen
los Coordinadores del SGI y el Oficial de Seguridad de la Informacin, a fin de promover la mejora
del rea.
Gestionar la seguridad y salud en el trabajo integrada a la gestin de sus procesos y actividades
propias y de las contratistas, en cumplimiento de los dispositivos legales vigentes.
Equipos con Aspectos Ambientales y Riesgos Significativos de Seguridad y Salud en el

Trabajo
Cumplir los Objetivos y Metas Ambientales, y de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionados con
los aspectos ambientales significativos y riesgos significativos de seguridad y salud en el trabajo.
Controlar las operaciones de las actividades crticas de los aspectos ambientales significativos y
riesgos significativos de SST.
Elaborar y ejecutar los Programas Ambientales, Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
ser el caso, para la mejora del desempeo del SGI.
Identificar puntos de muestreo, caractersticas a monitorear, frecuencia, lmites permisibles y los
responsables de monitorear los Aspectos Ambientales Significativos y Riesgos Significativos de SST.
Identificar los equipos de medicin relacionados con los Aspectos Ambientales Significativos y
Riesgos Significativos de Seguridad y Salud en el Trabajo, y asegurar su calibracin y
mantenimiento.
Elaborar la Lista Ambiental de Bienes y Servicios Crticos, segn MAMPR005 Procedimiento
Elaboracin de Lista Ambiental de Bienes y Servicios Crticos.
Elaborar y remitir trimestralmente el MAMFO008 Formulario Informe Trimestral de Cumplimiento de
Plan Ambiental y/o Aspecto Ambiental Significativo, y evidenciar el seguimiento y cumplimiento de
las acciones para la mejora del desempeo ambiental.
Los Equipos Lderes de Aspectos Ambientales Significativos compilan y analizan la informacin de
las actividades crticas y/o monitoreos de los controles operacionales de los Equipos involucrados
con el aspecto ambiental significativo, asimismo, determina los lineamientos generales para la
mejora del desempeo de dicho aspecto ambiental significativo.
Remitir el SSTFO030 Formulario Informe Trimestral de Cumplimiento de Control de Riesgos de
Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que debe evidenciar el seguimiento y eficacia de los
controles implementados.
Lderes de los Aspectos Ambientales Significativos Potenciales:

Analizar y sintetizar los datos de Seguridad de los Equipos responsables de las Actividades Crticas.
Cumplir con las actividades generales de prevencin.
Elaborar y remitir el MAMFO008 Formulario Informe Trimestral de Cumplimiento de Plan Ambiental
y/o Aspecto Ambiental Significativo.
Equipo Asuntos Legales:

Identificar, revisar, conservar y comunicar los requisitos legales y otros relativos al SGI
cumpliendo el DGMPR003 Procedimiento Identificacin de Requisitos Legales y Otros.
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Establecer un modelo de contrato para los servicios tercerizados y/o la contratacin de personal,
que incluyan clusulas que obliguen al proveedor/trabajador a que sus servicios no afecten la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacin de SEDAPAL. En los casos de servicios
ya contratados, se deber definir un modelo de adenda donde se especifiquen las clusulas
anteriormente mencionadas, los cuales debern ser enviados a los responsables de la contratacin.
Equipo Capacitacin:
Programar los cursos, actividades necesarias para el seguimiento del Plan Anual de Capacitacin de
SEDAPAL e induccin a los nuevos trabajadores.
Equipo Seguridad e Higiene Ocupacional:

Prestar el asesoramiento tcnico en la implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de
SST.
Elaborar los Planes de Contingencia, en coordinacin con los Jefes de Equipo, en los que se han
identificado los riesgos significativos de Seguridad y Salud en el Trabajo, y aspectos ambientales
significativos potenciales.
Asesorar y coordinar, en forma proactiva y permanente, con el Comit y Sub Comits de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Conformar las Brigadas de Emergencia.
Elaborar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Equipo de Gestin Integral de Salud:

Mantener los registros de la vigilancia de la salud ocupacional segn la Ley N 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. N 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo, R.M N 312-2011-MINSA y Protocolos de Exmenes Mdicos Ocupacionales
y Guas de Diagnstico de los Exmenes Mdicos Obligatorios por Actividad.
Equipo Servicios Generales:

Supervisar la realizacin de los procesos de seleccin y verificar que los Trminos de Referencia
contemplen las variables ambientales y SST, previa a la contratacin del servicio.
Asegurar que los proveedores se rijan a las polticas y procedimientos del SGSI, con la finalidad que
solo tengan acceso a la informacin que requieren para cumplir con los servicios establecidos en el
contrato, garantizando por escrito la confidencialidad de la informacin mediante la subscripcin de
un Acuerdo de Confidencialidad.
Equipo Planeamiento y Adquisicin de Bienes:

Supervisar la realizacin del GLSPR004 Procedimiento Adquisicin de Bienes y Suministros, y
verificar que los Trminos de Referencia contemplen las variables ambiental y de Seguridad y Salud
en el Trabajo, previo a la adquisicin del bien.
Asegurar que los proveedores se rijan a las polticas y procedimientos del SGSI, con la finalidad que
slo tengan acceso a la informacin que requieren para cumplir con los servicios establecidos en el
contrato, garantizando por escrito la confidencialidad de la informacin, mediante la subscripcin de
un Acuerdo de Confidencialidad.
Equipo de Evaluacin y Proyeccin:

Mantener un listado actualizado de los trabajadores que contenga informacin del rea a la que
pertenece y la funcin que realiza cada trabajador.
Equipo de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Asegurar que los requerimientos y proyectos se realicen usando mtodos, tcnicas y procedimientos
para mantener la seguridad de la informacin de los mismos, garantizando de ese modo la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de informacin. Esto incluye la ejecucin
de proyectos relacionados con la mejora de la seguridad de la informacin; implementando una
arquitectura de seguridad de la informacin y controles tecnolgicos asociados.
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Realizar los procesos de copias de respaldo de la informacin, as como la creacin de procesos de

recuperacin de acuerdo a lo coordinado con los Propietarios de Activos Informacin, Propietarios de
Riesgos y/o Custodios de Informacin.
Asegurar un adecuado mantenimiento de los equipos de procesamiento, almacenamiento y
transmisin de informacin, as como la conservacin de los dispositivos magnticos y pticos
utilizados para las copias de respaldo.
Asegurar que las actividades bajo su administracin, que requieran contratos con terceros, cuenten
con clusulas que garanticen la confidencialidad de la informacin.
Equipo Registro y Control

Realizar el control de documentos bajo su administracin, cumpliendo el DGMPR001 Procedimiento
Control de Documentos del Sistema de Gestin Integrado.
Utilizar el aplicativo Isosystem Document para la gestin de los documentos bajo su administracin.
Coordinador SGI (C-SGI):

Coordinar con el Representante de la Alta Direccin los aspectos relacionados al desempeo del SGI.
Ejecutar los procedimientos del SGI que estn bajo su responsabilidad.
Coordinar diversos aspectos del SGI para mejora y avance del mismo.
Comunicar a los nuevos coordinadores el DGMDA010 Dato Responsabilidades Generales del Comit
de Coordinadores del Sistema de Gestin Integrado.
Comit de Coordinadores SGI (CC-PTA, CC-GPO, CC-GOAS, CC-EDP, CC-GC, CC-EOMR-B, CC-
PTAR, CC-GALR, CC-ECRF, CC-GLS, C-AMB, C-OHSAS, OSI, CCL-EGIP, CCL-EEC):
Realizar el control de documentos del alcance respectivo, mediante el aplicativo Isosystem
Document.
Realizar seguimiento al tratamiento que realizan las Jefaturas a las acciones correctivas y
preventivas segn alcance correspondiente.
Remitir trimestralmente el informe del estado actual del SGI segn su responsabilidad y alcance.
Proponer y cumplir con los acuerdos generados en las reuniones de coordinadores.
Cumplir lo establecido en el DGMDA010 Dato Responsabilidades Generales del Comit de
Coordinadores del Sistema de Gestin Integrado.
Comit Ejecutivo de Gestin de Seguridad de la Informacin

Promover la implementacin de los controles de la seguridad de la informacin.
Velar por el cumplimiento de las polticas y procedimientos de seguridad de la informacin.
Aprobar las medidas a adoptar por el incumplimiento e infracciones a las polticas y normas de
seguridad de la informacin.
Establecer las mtricas la Medicin del Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin y utilizar
los resultados de las mediciones en actividades de mejora del SGSI.
Monitorear la mejora continua del Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin.
Oficial de Seguridad de la Informacin

Velar por el desarrollo y actualizacin de las polticas y procedimientos para promover la seguridad
de la informacin
Participar activamente en el Comit Ejecutivo de Gestin de Seguridad de la Informacin de
SEDAPAL, informando los aspectos relacionados con la Seguridad de la Informacin.
Asistir a las reas usuarias en la gestin de riesgos de la Seguridad de la Informacin.
Evaluar y coordinar la implementacin de los controles que fortalezcan el cumplimiento de los
objetivos y metas de Seguridad de la Informacin.
Mantener un conocimiento actualizado de las metodologas, estndares, herramientas y soluciones
relacionadas a la Seguridad de la Informacin a fin de aplicar estos conocimientos en forma eficiente
y efectiva en SEDAPAL.
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Apoyar y difundir en la capacitacin y sensibilizacin en Seguridad de la Informacin.

Informar al Representante de la Alta Direccin respecto al desempeo de la seguridad de la
informacin.
Sub Comits Ambientales del SGI (Produccin y Distribucin, Conservacin, Mantenimiento,

Recoleccin, Tratamiento y Disposicin Final, Gestin y Operacin de las Aguas
Subterrneas):
Identificar, evaluar y revisar los aspectos e impactos ambientales.
Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales de actividades, productos y servicios, cada
vez que se modifique o se tenga una nueva actividad.
Definir los aspectos ambientales significativos.
Apoyar activamente en la implementacin y mantenimiento del SGI.
Comit Central y Sub Comits de SST:

Promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el
bienestar laboral y apoyando el desarrollo de la empresa; el Comit Central de SST y los Sub Comits
SST coordinan sus actividades con el Equipo de Seguridad e Higiene Ocupacional.
Sub Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Los Subcomits SST estn constituidos en forma paritaria por representantes del empleador y de los
trabajadores, cuyas funciones estn definidas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo y su mbito de responsabilidad esta delimitadas mediante Resolucin de Gerencia General.
Propietarios de Riesgos y Activos de Informacin - Jefe de Equipo Gestin Integral de

Plantas/Jefe de Equipo Seguimiento y Control de Plantas/Jefe de Equipo Tecnologas de
Informacin y Comunicaciones:
Velar por el cumplimiento y preservacin de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los
activos de informacin bajo su responsabilidad.
Comunicar requerimientos de control y proteccin de la informacin al Oficial de Seguridad de la
Informacin y asegurar que la informacin y recursos bajo su control estn debidamente protegidos.
Clasificar la informacin de acuerdo a los niveles de clasificacin definidos.
Mantener actualizado el inventario de activos de informacin dentro de sus respectivas reas y
procesos.
Gestionar los riesgos de su propiedad y aprobar el Plan de Tratamiento de Riesgos.
Gestionar los recursos necesarios para la mitigacin de los riesgos.
Apoyar y facilitar las revisiones peridicas para la verificacin del cumplimiento de las polticas y
procedimientos de seguridad de la informacin.
Determinar los criterios y niveles de acceso a la informacin de la cual son responsables y notificar el
cambio de funcin/ubicacin de cualquier trabajador sea por reasignacin o retiro, con la finalidad de
modificar o cancelar sus accesos.
Autorizar la asignacin de accesos y revisar peridicamente los accesos y privilegios otorgados sobre
la informacin.
Determinar cuando la informacin ya no es necesaria, los tiempos y mtodos de destruccin.
Reportar el incumplimiento de las polticas, procedimientos e incidente de seguridad de la
informacin.
Custodios de la Informacin:
Identificar los activos de informacin bajo su responsabilidad en coordinacin con el Propietario de
riesgos y activos de informacin.
Comunicar los requerimientos de seguridad de la informacin al Propietario de riesgos y activos de
informacin.
Cdigo : DGMMA001
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Suministrar reportes del estado actual de los activos de informacin a los propietarios del riesgo y
activos de informacin en forma peridica y a solicitud.
Usuarios de la Informacin (Todos)

Cumplir con las polticas, normas y procedimientos de Seguridad de la Informacin de SEDAPAL.
Utilizar la informacin slo para los propsitos establecidos en sus funciones.
Asegurar y contribuir en que la informacin crtica o clasificada de SEDAPAL no sea divulgada ni
distribuida.
Reportar cualquier incidente relacionados con la Seguridad de la Informacin en SEDAPAL.
Personal:
Todo el personal dentro del alcance del SGI, incluyendo contratistas, es responsable de su
implementacin y mantenimiento.
5.5.3 Comunicacin
La divulgacin del desempeo del SGI puede ser realizada a travs del Boletn SGI, Pagina Web,
Intranet, e-mails, peridicos murales, manteniendo as diferentes canales de comunicaciones entre los
niveles correspondientes. Adems el conocimiento de la revisin documentaria y toda secuencia de
movimiento de documento se efectan a travs del Isosystem Document como medio de comunicacin.
Se aplican los siguientes documentos:
DGMPR007 Procedimiento Comunicacin Interna y Externa del Sistema de Gestin Integrado
DGMPR017 Procedimiento Formulacin y uso de comunicaciones escritas
DGMPR022 Procedimiento Actualizacin de la informacin en la INTRANET
Organizacin de SEDAPAL
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MANUAL Revisin : 29
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5.6. Revisin por la Direccin
La Direccin efecta cada ao la revisin del SGI a fin de asegurar su continua conformidad, adecuacin
y eficacia, as como evaluar la necesidad de realizar cambios, pudiendo servir de base para el ciclo de
planeamiento, incluyendo la poltica y objetivos, segn:
DGMPR004 Procedimiento Revisin por la Direccin del Sistema de Gestin Integrado
6. Gestin de los Recursos
6.1 Provisin de Recursos
La Direccin aprueba anualmente el Presupuesto de Inversin y Operativo, en el que considera los

recursos requeridos para desarrollar los procesos operativos y los de apoyo. Estos recursos estn
orientados a mantener el SGI, mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfaccin de las
partes interesadas, segn:
GFPR001 Procedimiento Disponibilidad Presupuestal
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
La Gerencia de Recursos Humanos promueve que el personal responsable que realiza trabajos que
afectan la calidad de los productos o desarrollen actividades crticas generadoras de impactos
significativos al ambiente, la seguridad y salud y, seguridad de la informacin sea competente sobre la
base de una formacin, habilidades o experiencia apropiada.
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Aprobado : GG
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6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formacin
Determinan las competencias necesarias para el personal que realiza trabajos que afectan el
desempeo del SGI, a travs de los Perfiles de Puestos, considerando la formacin y actualizacin
de auditores internos.
Proporcionan la formacin y toma de acciones para satisfacer dichas necesidades, segn:

GRHPR001 Procedimiento Capacitacin y Competencia Profesional
Contribuyen a que el personal o cualquier persona que realice tareas para SEDAPAL o en nombre
de SEDAPAL, sea consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y de cmo
contribuyen al logro de los Objetivos del SGI, a travs del desarrollo de actividades de
sensibilizacin, segn:
DGMPR005 Procedimiento Sensibilizacin
Se mantengan los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia, de

todo el personal de la organizacin.
6.3 Infraestructura
El SGI tiene infraestructura necesaria para lograr la conformidad de sus productos, para tal fin cuenta
con espacio de trabajo y medios asociados, plantas de tratamiento con unidades hidrulicas,
laboratorios de control de procesos y servicios de apoyo (hardware, software, transporte, medios de
comunicacin, entre otros), segn:
GDIPR003 Procedimiento Uso de los Recursos de la Red de Computo de los Equipos
GDIPR004 Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Computo
GDIPR006 Procedimiento Respaldo de Informacin Servidores INTEL
GLSPR006 Procedimiento Atencin de Solicitudes de diseo, instalacin, implementacin y
mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones y electricidad de SEDAPAL
GPPR006 Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos e Instalaciones de la
Planta de Tratamiento
GPPR010 Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Automatizado
GPPR011 Procedimiento Mantenimiento de Unidades de Tratamiento
GPPR039 Procedimiento Mantenimiento del Sistema Automatizado de las Estaciones Remotas
GPPR042 Procedimiento Mantenimiento de Vlvulas de Control
6.4 Ambiente de Trabajo
El SGI a fin de mejorar el desempeo integral de la organizacin, determina y gestiona las condiciones
del ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos de sus servicios y lograr
el mayor desempeo de su personal, adems de permitir el desarrollo de las actividades laborales en
un ambiente de trabajo seguro y saludable, cumpliendo los dispositivos legales vigentes en materia de
seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, existe una identificacin de aspectos ambientales
significativos, programas y controles operativos que minimizan el impacto de las actividades en el medio
ambiente.
7. Realizacin del Producto
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
El SGI planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin de sus procesos segn:
GPOTC002 Tabla de Control de Calidad del Proceso de Seleccin y Contratacin de Obras y

Consultora de Proyectos y Obras
Cdigo : DGMMA001
MANUAL Revisin : 29
Aprobado : GG
Pgina : 24 de 31
GPOTC003 Tabla de Control de Calidad del Proceso de Ejecucin de Obras

GPTC001 Tabla de Control de Calidad en el Proceso de Agua Potable
GPTC003 Tabla de Control de Calidad de las Aguas Subterrneas
GPTC005 Tabla de Control de Calidad del Proceso de Distribucin Primaria de Agua por Gravedad
GCTC001 Tabla de Control de Lectura y Facturacin
GCTC002 Tabla de Control de Recaudacin
Durante la planificacin, se toma en cuenta los objetivos del SGI, los requisitos de los productos, la
necesidad de establecer los procesos, definir los recursos, establecer las actividades de verificacin,
seguimiento y ensayos especficos as como los registros necesarios.
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el cliente
El SGI determina que los requisitos especificados por el cliente para la Gerencia de Produccin y
Distribucin Primaria (Alcance ISO 9001/EDP, ISO9001/GOAS e ISO 9001/PTA) estn declarados en el
Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS), y para el alcance ISO 9001/GPO se encuentran incluidos en el
Contrato de Gestin Gerencial que se suscribe anualmente con la Gerencia General, y que monitorea el
Equipo Gestin Institucional, y en las solicitudes de los clientes externos para GOAS; as como los
requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la utilizacin prevista o especificada, los
requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y cualquier requisito adicional
determinado por SEDAPAL.
Los requisitos especificados por el cliente para la Gerencia Comercial, se realizan de acuerdo a las
disposiciones vigentes emanadas por la SUNASS, dado que esta representa a sus necesidades y
expectativas en lo relacionado a los procesos de lectura, facturacin y recaudacin.
La Gerencia Comercial identifica los requisitos legales aplicables al usuario, lo cuales se describe en el
siguiente documento:
GCPR091 Procedimiento Identificacin, Revisin e Implementacin de Dispositivos Legales en la
Gestin Comercial.
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
Antes de que se adquiera un compromiso con los clientes, el SGI revisa los requisitos de los mismos,
incluyendo cualquier cambio que sea solicitado. Para el caso de la GPDP, como parte del cumplimiento
de los objetivos y metas empresariales de SEDAPAL, existe:
(1) Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) ISO 9001/PTA, para el EGIP y ESCP donde se comprometen a
entregar al cliente interno EDP, agua para el consumo humano producida de la fuente superficial a
travs de los puntos de control en las Plantas de Tratamiento la Atarjea, en cantidad y calidad
especificados en el acuerdo.
(2) Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) ISO 9001/EDP, donde se compromete a entregar en los
ingresos a sector agua potable con determinados valores de presin en diferentes rangos horarios, los
mismo que han sido definidos por los clientes.
(3) Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) ISO 9001/GOAS, donde se comprometen gestionar y operar las
aguas subterrneas con el objeto de entregar a los clientes internos el volumen de agua requerido,
teniendo como referencia los indicadores y el programa de extraccin anual especificado en el acuerdo.
Cualquier modificacin y/o cambio del Acuerdo de Nivel de Servicio se realiza de acuerdo al:
GPPR001 Procedimiento Elaboracin, Revisin y Modificacin de los Acuerdos de Nivel de Servicio.
Cdigo : DGMMA001
MANUAL Revisin : 29
Aprobado : GG
Pgina : 25 de 31
(4) La Gerencia Comercial revisa y actualiza las modificaciones o cambios de los requisitos legales de la
SUNASS, mediante:
GCPR091 Procedimiento Identificacin, Revisin e Implementacin de Dispositivos Legales en la
Gestin Comercial.
7.2.3 Comunicacin con los clientes
El SGI establece una comunicacin eficaz con el cliente con relacin a la informacin de los productos,
aspectos ambientales, tratamiento de consultas, quejas, incluyendo la retroalimentacin al cliente.
DGMPR012 Procedimiento Satisfaccin del Cliente.
GNCPR003 Procedimiento Atencin de Quejas.
7.3 Diseo y Desarrollo
7.3.1 Planificacin del diseo
La planificacin se realiza, segn:

GPOTC001 Tabla de Control de Calidad del proceso de Estudios
La Gerencia Comercial realiza el diseo del producto Comprobante de Pago, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes emanadas por la SUNASS, segn:
GCTC002 Tabla de Control de Recaudacin.
7.3.2 Elementos de entrada para el diseo
Luego de la etapa de pre-inversin, se realizan los Estudios Definitivos, y se elaboran los Trminos de
Referencia, en donde se definen los requisitos de los elementos de entrada del diseo (especificaciones,
planos, estructura de la poblacin, demanda) y los requisitos legales y reglamentarios vigentes; segn:
GPOPR046 Procedimiento Elaboracin y Aprobacin de los Trminos de Referencia del Estudio de
Preinversin del PIP (Perfil y Factibilidad).
GPOPR003 Procedimiento Elaboracin y Aprobacin de los trminos de referencia para la
formulacin del Estudios Definitivo y Expediente Tcnico para Ejecucin de Obra.
7.3.3 Resultados del diseo
El resultado del Estudio Definitivo es el Expediente Tcnico, y en l, los elementos de salida se

encuentran documentados y expresados en trminos que pueda verificarse, que satisfagan los
requisitos de los elementos de entrada, que contengan o hagan referencia a los criterios, seguro y
correcto del producto y que proporcionen la informacin apropiada para llevar a cabo los Procesos de
Seleccin, segn:
GPOPR029 Procedimiento Supervisin del Estudio de Preinversin del PIP (Perfil y Factibilidad).
GPOPR006 Procedimiento Supervisin y Aprobacin del Estudio Definitivo y Expediente Tcnico.
7.3.4 Revisin del diseo
Segn la programacin presentada por el Consultor, en las etapas adecuadas se realizan revisiones
formales y documentadas de los resultados del mismo, en cada una de las revisiones participan
representantes de todas las especialidades, segn:
Cdigo : DGMMA001
MANUAL Revisin : 29
Aprobado : GG
Pgina : 26 de 31
7.3.5 Verificacin del diseo
Entregado el Estudio Definitivo por el Consultor, antes de su aprobacin, se efecta la verificacin del
mismo para asegurar que los elementos de salida cumplen con los requisitos de los elementos de
entrada, segn:
7.3.6 Validacin del diseo
La Validacin del Estudio Definitivo se realiza en las etapas de ejecucin y recepcin de obras, segn:
GPOPR011 Procedimiento Proceso de Ejecucin de Obra.
GPOPR015 Procedimiento Recepcin de Obra.
7.3.7 Control de cambios del diseo
Todo cambio o modificacin del diseo necesario durante la etapa de ejecucin de la obra es
identificado, documentado, revisado y aprobado por el Consultor y Supervisor del Estudio y por el Jefe
del rea a cargo del Estudio.
El proceso de diseo y desarrollo del producto Comprobante de Pago se lleva a cabo segn:
GCPR0102 Procedimiento Diseo de Comprobantes de Pago e Inclusin de Mensajes.
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de Compras
El SGI se asegura que los productos comprados cumplan con los requisitos especificados, a travs del
desarrollo de las siguientes actividades:
La Compra de Bienes: Insumos qumicos, equipos, materiales, etc.
La Contratacin de Servicios, Consultoras para Estudios y Supervisin de Obras.
La Contratacin de Empresas Constructoras para la ejecucin de las obras.
Almacenamiento de bienes, materiales y suministros.
Asimismo, evala y selecciona a los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos
o servicios de acuerdo con los requisitos establecidos en las bases, donde establece criterios para la
evaluacin y el grado de control aplicado al proveedor, segn:
GLSPR004 Procedimiento Adquisicin de Bienes y Suministros.
GLSPR013 Procedimiento Recepcin de los Trminos de Referencia y Elaboracin de Estudios de
Posibilidades que ofrece el Mercado.
GLSPR014 Procedimiento Aprobacin de Expediente de Contratacin y Bases.
MAMPR005 Procedimiento Elaboracin de Lista Ambiental de Bienes y Servicios Crticos.
GPOPR005 Procedimiento Proceso de Seleccin y Contratacin de las Compaas Constructoras de
Obras y Consultoras de Proyectos y Obras.
GCPR095 Procedimiento General Gestin de Terceros del Servicio Integral de Actividades
Comerciales
GCPR083 Procedimiento Entrega y Recepcin de Cargas de Trabajo en la Gestin de Terceros de
Actividades Comerciales.
7.4.2 Informacin de compras
La informacin de compras se encuentra definida en las Bases, las que contienen informacin que
describe claramente el producto o servicio solicitado, incluyendo, cuando es apropiado los requisitos
para la aprobacin o calificacin del producto o servicio, procesos, equipos y personal y cualquier
requisito del SGI.
Cdigo : DGMMA001
MANUAL Revisin : 29
Aprobado : GG
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7.4.3 Verificacin de los productos o servicios comprados
En las Bases se establece los criterios y mecanismos que se siguen para asegurar que el postor cumpla
con los requisitos especificados en ste. Cuando sea aplicable segn:
GLSPR001 Procedimiento Recepcin, Almacenamiento y Despacho de Bienes, Materiales y
Suministros.
GPPR002 Procedimiento Inspeccin Tcnica de Productos Qumicos, antes y despus de la
Compra.
GCPR085 Procedimiento Supervisin y Evaluacin de la Calidad del Servicio de la Gestin de
Terceros.
GCPR123 Procedimiento Aplicacin de Penalidades a la Gestin de Terceros de Actividades
Comerciales.
7.5 Produccin y Prestacin del Servicio
7.5.1 Ejecucin de Proceso
El SGI planifica, a travs de:

GPOTC003 Tabla de Control de Calidad del Proceso de Ejecucin de Obras.
GPTC001 Tabla de Control de Calidad en el Proceso de Tratamiento de Agua Potable.
GPTC003 Tabla de Control de Calidad de las Aguas Subterrneas.
GPTC005 Tabla de Control de Calidad del Proceso de Distribucin de Agua por Gravedad.
GPPR004 Procedimiento Control del Proceso de Tratamiento de Agua.
GCPR009 Procedimiento General Lecturas.
GCPR034 Procedimiento General Facturacin.
GCPR063 Procedimiento General Gestin de Recaudacin y Cobranzas.
GCTC001 Tabla de Control de Lectura y Facturacin.
La disponibilidad y utilizacin del equipo adecuado de medicin, segn:

DGMPR008 Procedimiento Dispositivos de Seguimiento y Medicin.
GPIN075 Instruccin Inspeccin, instalacin y mantenimiento de medidores de caudal de Pozos.
GPIN132 Instruccin Contrastacin de Medidores de Presin de Agua.
GCPR001 Procedimiento General Gestin de Medidores.
GCPR002 Procedimiento Requerimiento Contrastacin de Medidores.
La implementacin de las actividades adecuadas de seguimiento y medicin de las diferentes etapas

que se desarrollan durante los procesos del SGI, segn:
GPPR012 Procedimiento Procesos de Seguimiento, Medicin, Anlisis y Mejora en el Proceso de
Tratamiento de Agua.
GPPR022 Procedimiento Gestin y Control del Consumo de Energa Elctrica.
GCPR035 Procedimiento Control de Calidad de la Facturacin.
GCPR012 Procedimiento Registro y Tratamiento de Incidencias de Lectura.
GCPR050 Procedimiento Tratamiento de Importes No Aplicados, Aplicado no Reportado y/o No
Reportados.
La implementacin de las actividades para la entrega del producto, con las caractersticas de calidad
requeridas, segn:
GPPR008 Procedimiento Almacenamiento y Conservacin del Agua Potable.
GPOPR015 Procedimiento Recepcin de Obra.
GCPR060 Procedimiento Impresin y Distribucin de Comprobantes de Pago.
Cdigo : DGMMA001
MANUAL Revisin : 29
Aprobado : GG
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7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin
Para los procesos de los alcances ISO 9001/PTA, ISO 9001/GPO, ISO 9001/EDP, ISO 9001/GC tems
2.3.1 a, 2.3.1 b, 2.3.1 d, 2.3.1 e; este requisito no es aplicable debido a que en los procesos que se
realizan se puede verificar el producto resultante, mediante actividades de seguimiento. (Ver 2.4)
En al alcance ISO 9001/GOAS, la validacin de los procesos de produccin se realizan en cada una de
las etapas de los procesos indicados, segn:
GPTC003 Tabla de Control de Calidad de las Aguas Subterrneas
7.5.3 Identificacin y trazabilidad
El SGI, identifica el estado del producto durante el proceso respectivo mediante registros de
seguimiento, haciendo uso de medios adecuados, segn:
GPPR009 Procedimiento Supervisin y Control de Operaciones a travs del SCADA.
GPOIN008 Instruccin Estado de Inspeccin de la Obra y Ensayo de los Materiales.
GPPR021 Procedimiento Pronunciamiento para Autorizacin de Perforacin y Licencia de Uso de
Aguas Subterrneas.
GPIN077 Instruccin Evaluacin y Monitoreo de la Calidad del Agua Subterrnea.
GPIN081 Instruccin Toma de Muestras de Agua y Medicin de Cloro Libre Residual de Agua
Extrada de Pozo.
GCPR060 Procedimiento Impresin y Distribucin de Comprobantes de Pago.
La trazabilidad en el alcance ISO 9001/EDP se lleva a cabo a travs de las tuberas primarias trazadas
en el plano general del sistema SCADA, en donde es posible determinar a partir de qu reservorios de la
Planta la Atarjea son alimentadas las lneas troncales de la red primaria y la supervisin de la operacin
de las estaciones remotas se realiza a travs del sistema SCADA.
La trazabilidad en el alcance ISO 9001/GC se lleva a cabo considerando el nmero de suministro como
elemento de identificacin desde el proceso de lectura de medidores y que llega hasta la impresin del
comprobante final.
Asimismo, la identificacin y trazabilidad de todos los elementos que han intervenido en los procesos del
SGI, se encuentran en los registros del mismo.
7.5.4 Propiedad del cliente
Para el Proceso se realiza segn:

GPPR021 Procedimiento Revisin y opinin de los expedientes de solicitud de regularizacin y/o
licencia de uso de aguas subterrneas y de perforacin de pozos.
En el Proceso de Lectura de la Gerencia Comercial se hace uso del medidor, que es propiedad del
usuario o cliente; donde todo cambio, contrastacin y/o mantenimiento del medidor es comunicado al
cliente segn la normatividad vigente y los procedimientos:
GCPR005 Procedimiento Instalacin de Medidor.
GCPR002 Procedimiento Requerimiento Contrastacin de Medidor.
7.5.5 Preservacin del Producto
Para preservar la conformidad de los productos durante los procesos, el SGI asegura que los insumos
qumicos, materiales o suministros utilizados durante los procesos se manipulen, almacenen y conserven
Cdigo : DGMMA001
MANUAL Revisin : 29
Aprobado : GG
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de tal modo que no afecten la conformidad de los mismos, ni generen impactos negativos sobre el
ambiente, segn:
GPPR007 Procedimiento Manipulacin, Almacenamiento y Conservacin de los Insumos Qumicos
GLSPR001 Procedimiento Recepcin, almacenamiento y despacho de bienes, materiales y
suministros
GPPR008 Procedimiento Almacenamiento y Conservacin del Agua Potable
GPOPR017 Procedimiento Almacenamiento, Manipulacin y Entrega de Materiales
7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medicin
En el proceso de seguimiento y medicin se usan elementos de medicin, los cuales son sometidos a un
control metrolgico e identificados para poder determinar su estado de calibracin, conforme a un
programa anual, para asegurar la confiabilidad de los datos que nos proporcionan, segn:
GPIN075 Instruccin Inspeccin, Instalacin y Mantenimiento de Medidores de Caudal de Pozos.
GPIN132 Instruccin Contrastacin de Medidores de Presin de Agua.
GCPR001 Procedimiento General Gestin de Medidores.
GCPR002 Procedimiento Requerimiento Contrastacin del Medidor.
7.7 Control de las Operaciones
El SGI identifica y planifica aquellas operaciones que estn asociadas con los aspectos ambientales
significativos identificados y a los riesgos significativos, aplicando medidas de control planificadas con
criterios de operacin con el objeto de asegurarse de que se efecten bajo las condiciones
especificadas, segn:
MAMPR002 Procedimiento Control de Operaciones.
MAMFO006 Formulario Registro de Actividades Crticas, Caractersticas Clave y Monitoreo.
SSTPR003 Procedimiento Control Operacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SSTFO006 Formulario Control de Riesgos de la Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
As mismo, se cuenta con procedimientos estndar de seguridad y salud en el trabajo que sirven de
referencia para el control de peligros y riesgos asociados a nuestras actividades.
7.8 Preparacin y respuesta ante emergencias
El SGI, responde ante situaciones de emergencia en forma oportuna y adecuada, como consecuencia de
incidentes ambientales potenciales, riesgos potenciales, situaciones de emergencia, segn:
DGMPR020 Procedimiento Situaciones de Emergencia y Capacidad de Respuesta.
Se cuenta con Planes de Contingencia elaborados a partir de la identificacin de aspectos ambientales

potenciales de las actividades, productos y servicios, y a los peligros de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Laboratorio de Biologa y Desinfeccin cuenta con el GPDA002 Manual Bioseguridad Laboratorio de

Biologa y Desinfeccin, el cual permite tomar medidas de prevencin biolgica; y el laboratorio de
Fisicoqumica cuenta con el GPMA002 Manual de Buenas Prcticas de Laboratorio Fisicoqumico EGIP.
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
Se han planificado e implementado los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora, para
demostrar conformidad con los requisitos del producto, del SGI, la mejora continua y el uso de tcnicas
estadsticas.
Cdigo : DGMMA001
MANUAL Revisin : 29
Aprobado : GG
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8.2 Seguimiento y Medicin
8.2.1 Satisfaccin de la Parte Interesada
El SGI establece la sistemtica de obtencin y registro de la percepcin de las partes interesadas sobre
la atencin de los requisitos del producto, segn:
DGMPR012 Procedimiento Satisfaccin del Cliente.
La Gerencia Comercial ha definido una metodologa de la medicin de la satisfaccin del cliente en la

calidad de atencin en nuestros Centros de Servicios, que se seala en:
GCPR125 Procedimiento Grado de Satisfaccin de la Calidad de Atencin al Usuario.
8.2.2 Auditoras Internas
El SGI lleva a cabo a intervalos planificados, Auditoras Internas, en funcin al estado e importancia de
actividades y reas; a fin de determinar si est conforme con las actividades planificadas, si se cumple
con las Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO/IEC 27001 y si ste se ha implementado y
se mantiene de manera eficaz, segn:
AIPR001 Procedimiento Auditoras Internas del Sistema de Gestin Integrado.
AIPR002 Procedimiento Evaluacin de Auditores Internos.
8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos
El SGI aplica mtodos apropiados para el seguimiento y medicin de sus procesos, que permiten
demostrar la capacidad de los mismos, para alcanzar los resultados planeados tal como se describe en
las Tablas de Control de Calidad y en los indicadores del Plan Operativo.
GPPR039 Procedimiento Mantenimiento del Sistema Automatizado de las Estaciones Remotas.
GPTC001 Tabla de Control de Calidad en el Proceso de Tratamiento de Agua Potable.
GPPR003 Procedimiento Caracterizacin del Agua en la Captacin.
GPTC005 Tabla de Control de Calidad del Proceso de Distribucin de Agua por gravedad.
El SGI establece metodologas para monitorear y medir, peridicamente, las caractersticas principales
de sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente y
Seguridad y Salud en el Trabajo, segn:
MAMPR002 Procedimiento Control de Operaciones.
SSTPR003 Procedimiento Control Operacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
MAMPR004 Procedimiento Monitoreo y Medicin del Desempeo Ambiental.
SSTPR020 Procedimiento Medicin de Desempeo y Monitoreo de SST.
SGSIPR004 Procedimiento Medicin del SGSI.
Cuando no se alcancen los resultados planeados, se llevan a cabo acciones correctivas, segn:
GNCPR001 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.
GNCPR004 Procedimiento Control de Producto No Conforme.
8.2.4 Seguimiento y Medicin del producto
El SGI, a fin de verificar si se cumplen los requisitos establecidos, mide y realiza el seguimiento de las
caractersticas de calidad del agua potable en las Plantas de Tratamiento de La Atarjea y las obras
durante su ejecucin y del desarrollo de los procesos de seleccin, segn:
Cdigo : DGMMA001
MANUAL Revisin : 29
Aprobado : GG
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GPTC001 Tabla de Control de Calidad del Proceso de Agua Potable.

GPPR004 Procedimiento Control del Proceso de Tratamiento de Agua.
La Gerencia Comercial realiza el seguimiento y control del producto que genera mediante:
El SGI, evala peridicamente el cumplimiento de la legislacin y las regulaciones correspondientes,

segn:
DGMPR003 Procedimiento Identificacin de Requisitos Legales y otros
En el caso del Sistema ISO 9001/GOAS, el EEC como proveedor apoya en la realizacin de la medicin y
seguimiento del producto en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de Nivel de Servicio GOAS:
8.3 Control de Producto No Conforme
El SGI asegura que las no conformidades de los productos, se identifican y controlan para prevenir su
utilizacin o entrega no intencionada, segn:
GNCPR004 Procedimiento Control de Producto No conforme.
GPTC002 Tabla de Control de Producto No Conforme.
GPTC004 Tabla de Producto No Conforme ISO 9001/EDP.
En la Gerencia Comercial los productos no conformes se identifican y controlan para prevenir su

utilizacin o entrega no intencionada segn GCTC003 - Tabla de Control de Producto No conforme, a los
cuales se da tratamiento con:
GCPR050 Procedimiento Tratamiento de Importes No Aplicados, Aplicados No Reportados y/o No
Reportados.
8.4 Anlisis de Datos
El SGI determina, recopila y analiza los datos para demostrar su adecuacin y eficiencia, e identifica
donde puede realizarse la mejora continua. Esto, incluye los datos generados por las actividades de
medicin y seguimiento, por cualquier otra fuente relevante.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
El SGI gestiona sus procesos y actividades necesarias, para mejorar continuamente a travs de su
Poltica y Objetivos, resultados de auditoras, desempeo, anlisis de datos, acciones correctivas y
preventivas, revisin por la direccin, queja de clientes y su tratamiento.
Adems, en SEDAPAL se han establecido los Grupos de Mejora y el Sistema de Ideas y Sugerencias. La
metodologa de su funcionamiento, est definida en los Procedimientos respectivos que para tal fin ha
elaborado el EGI.
8.5.2 Acciones Correctivas y Preventivas
El SGI, segn el GNCPR001 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas, gestiona las no

conformidades y/o problemas reales y potenciales a fin de eliminar las causas y as evitar su repeticin.
MANUAL Cdigo : GPMA004
Revisin : 02
Gestin de Calidad de los Laboratorios de Aprobado : GG
Fecha : 2015.07.07
Ensayo GPDP
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La Gerencia General de SEDAPAL a fin de demostrar que los

laboratorios de la Gerencia de Produccin y Distribucin Primaria
operan un sistema de gestin, con personal tcnicamente
competente y capaz de generar resultados tcnicamente vlidos,
aprueba el presente
MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD DE

LOS LABORATORIOS DE ENSAYO GPDP
Marco Vargas Medina

Gerente General (e)
Revisin : 02
Fecha : 2015.07.07
Ensayo GPDP
Pgina : 2 de 21
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
1.1 El presente Manual describe el Sistema de Gestin para las actividades administrativas y
tcnicas de los Laboratorios de Ensayo de Agua de la Gerencia de Produccin y Distribucin
Primaria, diseados para cumplir con los requisitos de la Norma Tcnica Peruana NTP ISO/IEC
17025:2006 Requisitos Generales para La Competencia de Laboratorios de Ensayo y
Calibracin.
1.2 El Sistema de Gestin de Calidad de los Laboratorios se suma al Sistema de Gestin Integrado
(SGI): Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la Informacin,
basado en las Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 respectivamente,
siendo parte de la mejora continua.
1.3 El alcance de la acreditacin con INDECOPI aplica a los ensayos de Primera Parte del Equipo
Evaluacin de Calidad:
Direccin : Av. Ramiro Prial N 210 El Agustino, Lima - Per
Ubicacin : Detrs del Reservorio Vicentelo 5
1.4 Los Laboratorios de Anlisis de Agua utilizan mtodos de ensayos normalizados y los
desarrollados por los laboratorios, cuyos campos de ensayo se encuentran definidos en:
GPDA003 Memoria Descriptiva del Laboratorio de Biologa y Desinfeccin del Equipo Gestin
Integral de Plantas.
GPDA004 Memoria Descriptiva del Laboratorio Fisicoqumico del Equipo Gestin Integral de
Plantas.
GPDA018 Memoria Descriptiva del rea de Evaluacin Biolgica del Equipo Evaluacin de
Calidad.
GPDA017 Memoria Descriptiva del rea de Evaluacin Fisicoqumica del Equipo Evaluacin de
Calidad.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Durante el desarrollo del Sistema de Gestin de los Laboratorios de Ensayo de Agua se han
considerado los siguientes documentos:
Norma ISO 9000. Sistemas de Gestin de la Calidad. Fundamentos y vocabulario.
Norma Internacional ISO 9001. Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos.
NTP-ISO/IEC 17025. Requisitos Generales para la Competencia de Laboratorios de Ensayo y
Calibracin.
Manual de Organizacin y Responsabilidades Generales - MORG.
Manual de Organizacin y Responsabilidades Especficas - MORE.
Reglamento General de Acreditacin de INDECOPI.
Lineamientos vigentes de INDECOPI dirigidos a los laboratorios de ensayo.
3. TRMINOS Y DEFINICIONES
3.1 Para el propsito del Sistema de Gestin de los Laboratorios de Ensayo de Agua, son aplicables
los trminos y definiciones dados en la Norma ISO 9000. Sistema de Gestin de la Calidad.
Fundamentos y vocabulario.
3.2 Cuando se mencione alguna norma o gua, ya sea la ISO 9001, la NTP-ISO/IEC 17025 o
cualquier otra nacional o internacional, se entender que se refiere a la versin vigente de las
mismas.
3.3 Los siguientes trminos y definiciones se tomarn en cuenta en el presente manual y en los
procedimientos relacionados:
SGI : Sistema de Gestin Integrado

RAD : Representante de la Alta Direccin
C-SGI : Coordinador del Sistema de Gestin Integrado
Revisin : 02
Fecha : 2015.07.07
Ensayo GPDP
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CCL-EEC : Coordinador de Calidad Laboratorios ISO 17025 - EEC

CCL-EGIP : Coordinador de Calidad Laboratorios ISO 17025 - EGIP
CTL-EEC : Coordinador Tcnico Laboratorios ISO 17025 - EEC
CTL-EGIP : Coordinador Tcnico Laboratorios ISO 17025 EGIP
EGIP : Equipo Gestin Integral de Plantas
EEC : Equipo Evaluacin de Calidad
EOMR-C : Equipo Operacin y Mantenimiento Redes Comas
EOMR-Ca : Equipo Operacin y Mantenimiento Redes Callao
EOMR-B : Equipo Operacin y Mantenimiento Redes Brea
EOMR-AV : Equipo Operacin y Mantenimiento Redes Ate Vitarte
EOMR-VES : Equipo Operacin y Mantenimiento Redes Villa El Salvador
EOMR-SJL : Equipo Operacin y Mantenimiento Redes San Juan de Lurigancho
EOMR-S : Equipo Operacin y Mantenimiento Redes Surquillo
EASu : Equipo Aguas Subterrneas
Evaluacin de la conformidad: Demostracin de que se cumplen los requisitos especificados

relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismos.
Actividad de evaluacin de la conformidad de primera parte: Actividad de la evaluacin
de la conformidad que lleva a cabo una persona u organizacin que provee el objeto y tambin
de los intereses del usuario de dicho objeto.
Organismo de evaluacin de la conformidad: Organismo que realiza servicio de evaluacin
de la conformidad.
Organismo de acreditacin: Organismo con autoridad que lleva a cabo la acreditacin.
Sistema de evaluacin de la conformidad: Reglas, procedimientos y gestin para realizar la
evaluacin de la conformidad.
Requisito especificado: Necesidad o expectativa establecida.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Producto: Resultado de un proceso.
Muestreo: Obtencin de una muestra representativa del objeto de evaluacin de la
conformidad, de acuerdo con un procedimiento.
Ensayo/prueba: Determinacin de una o ms caractersticas de un objeto de evaluacin de la
calidad, de acuerdo a un procedimiento.
Inspeccin: Examen del diseo de un producto, del producto, proceso o instalacin y
determinacin de su conformidad con requisitos especficos o, sobre la base del juicio
profesional con requisitos generales.
Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener registros,
declaraciones de hechos u otra informacin pertinente y evaluarlos objetivamente para
determinar en qu medida se cumplen los requisitos especificados.
Confirmacin metrolgica: Conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el equipo
de medicin cumple con los requisitos para su uso previsto.
Medio de medicin: Instrumento de medicin, software, patrn de medicin, material de
referencia o equipos auxiliares o combinacin de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso
de medicin.
Caracterstica metrolgica: Rasgo distintivo que puede influir sobre los resultados de la
medicin.
Verificacin: Confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de que se han
cumplido los requisitos especificados.
Calibracin: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificadas, la
relacin entre los valores de magnitudes indicados por un instrumento o sistema de medicin, o
valores representados por una medida materializada o un material de referencia y los
correspondientes valores reportados por patrones.
Trazabilidad: Propiedad del resultado de una medicin o el valor de un patrn, por el cual
puede ser relacionado con los patrones de referencia, usualmente patrones nacionales o
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internacionales, a travs de una cadena ininterrumpida de comparaciones, teniendo establecidas

las incertidumbres.
Incertidumbre de la medicin: Parmetro, asociado al resultado de una medicin, que
caracteriza la dispersin de los valores que pudieran ser razonablemente atribuidos a la
magnitud a medir.
4. REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIN
4.1. Organizacin
4.1.1 El Equipo Evaluacin de Calidad y el Equipo Gestin Integral de Plantas forman parte de la
Gerencia de Produccin y Distribucin Primaria de SEDAPAL, Empresa Estatal Pblica organizada
bajo la modalidad de Sociedad Annima. Se rige por lo establecido en su estatuto, en la Ley
General de Sociedades y en las disposiciones aplicables a las empresas del Estado.
4.1.2 Los Laboratorios de Ensayo de Agua de la Gerencia de Produccin y Distribucin Primaria,

realizan actividades de ensayo bajo los requisitos de la NTP-ISO/IEC 17025 para satisfacer las
necesidades de los clientes y autoridades reglamentarias.
4.1.3 El Sistema de Gestin de los Laboratorios de Ensayo de Agua de la Gerencia de Produccin y

Distribucin Primaria comprende el trabajo de ensayos realizados en las instalaciones
permanentes de los laboratorios.
4.1.4 Los Laboratorios de Ensayo de Agua de la Gerencia de Produccin y Distribucin Primaria son
parte de una organizacin mayor que, adems, desarrolla actividades distintas a las de ensayos,
es por ello que:
Se ha identificado y definido responsabilidades del personal clave de la organizacin que

participa o influye en las actividades de ensayo descritas en el Anexo N 01, y lneas de
autoridad segn el Organigrama de los Laboratorios de la Gerencia de Produccin y
Distribucin Primaria mostrado en el tem 4.1.5e, en el cual se evidencia que el personal de
laboratorio no depende de otras reas relacionadas con la produccin, compras, o alguna
otra que pueda influir sobre sus actividades.
Se ha establecido lineamientos para evitar los potenciales conflictos de inters con otras
reas de la organizacin mediante la Declaracin de Evaluacin de Potenciales Conflictos de
Inters, en el que se detallan las acciones a tomar frente a estas potenciales situaciones.
4.1.5 El laboratorio cumple lo siguiente:
a. Los laboratorios cuentan con personal que tiene, independientemente de toda otra
responsabilidad, la autoridad y los recursos necesarios para desempear sus tareas, incluida la
implementacin, el mantenimiento y la mejora del sistema de gestin, as como iniciar acciones
destinadas a prevenir o minimizar los desvos que se presentasen. Las funciones y
responsabilidad del Jefe de Equipo, Coordinadores de Calidad y Coordinadores Tcnico, estn
descritas en el Anexo N 01, as como, en el MORE y Perfil de Puesto, en los cuales se definen
las responsabilidades y funciones del personal tcnico operativo como son los analistas,
tcnicos, etc. quienes, adems son autorizados, segn sus competencias requeridas para la
ejecucin de sus actividades, segn el GPPR087 Procedimiento Evaluar la Competencia Tcnica
y Autorizar al Personal de los Laboratorios.
b. Los laboratorios de Ensayo de Agua de la Gerencia de Produccin y Distribucin Primaria
aseguran que la Direccin y el personal del laboratorio de ensayo estn libres de cualquier
presin, interna o externa, comercial, financiera o de otro tipo, que puedan afectar la calidad
de su trabajo.
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c. Los laboratorios han implementado la siguiente Poltica:
Los Laboratorios de Ensayos de Agua de la Gerencia de Produccin y Distribucin Primaria

aseguran proteger la informacin de sus clientes y los derechos de propiedad de los mismos
de manera confidencial, mediante la firma de una declaracin jurada por parte del personal,
tanto propio como subcontratado, as como mecanismos de salvaguardia en el acceso a
dicha informacin.
Los laboratorios han implementado el GDIPR005 Procedimiento Generacin de Carpetas

Backup para Respaldo de Informacin, y asegurar la proteccin de la informacin confidencial
y los derechos de propiedad de sus clientes. As mismo, han implementado el procedimiento
para la proteccin de almacenamiento y la transmisin electrnica de los resultados:
GPPR088 Procedimiento Control de Datos de los Laboratorios GPDP.
d. Los laboratorios de Ensayo de Agua de la Gerencia de Produccin y Distribucin Primaria,

evitan intervenir en cualquier actividad que pueda disminuir la confianza en su competencia,
imparcialidad, juicio o integridad operativa, segn la siguiente Poltica:
Los Laboratorios de la Gerencia de Produccin y Distribucin Primaria tienen una

administracin autnoma, libre de cualquier disposicin que pueda disminuir la confianza en
su competencia tcnica, imparcialidad, juicio e integridad operacional. Por lo cual establece
disposiciones para garantizar que los directivos y personal de los laboratorios estn libres de
cualquier presin interna y/o externa indebida y de otras presiones que pudieran afectar
adversamente la calidad de su trabajo.
Estas disposiciones comprenden:

No pertenecer ni depender directamente de alguna rea o proceso con la cual pueda
presentarse conflicto de intereses como produccin y distribucin del agua.
No participar en ninguna decisin respecto a la produccin y distribucin del agua.
No prestar asesora o consultora a los potenciales usuarios de los resultados (reas de
produccin, distribucin, SUNASS, entre otros).
No proporcionar cualquier otro producto o servicio que pudiera comprometer la
objetividad, imparcialidad, juicio o integridad operativa del proceso de ensayo.
Llevar a cabo las actividades relacionadas a los ensayos ejerciendo sus competencias y
tica profesional.
Para tal fin, el laboratorio cuenta con el GPPR087 Procedimiento Evaluar la Competencia
Tcnica y Autorizar al Personal del Laboratorio, en el cual se establece las disposiciones
relacionadas a la competencia tcnica, confidencialidad, imparcialidad, juicio e integridad
operacional del personal de laboratorio, incluyendo la firma de Declaraciones Juradas como
evidencia de su compromiso de asumir dichas disposiciones en el desarrollo de sus
actividades.
e. La organizacin y la estructura de gestin de los laboratorios est definida segn el

Organigrama General de SEDAPAL y de la Gerencia de Produccin y Distribucin Primaria.
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Organigrama de los Laboratorios de la Gerencia de

Produccin y Distribucin Primaria
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f. La responsabilidad, autoridad e interrelacin de todo el personal que dirige, realiza o verifica el

trabajo que afecta a la calidad de los ensayos o calibraciones, estn definidas en los siguientes
documentos: GRHPR001 Procedimiento Capacitacin y Competencia Profesional, MORE y Perfil
del Puesto del personal de los laboratorios, as como, en el Anexo N 01.
g. Los Coordinadores Tcnicos asumen la responsabilidad de proporcionar adecuada supervisin

al personal encargado de los ensayos, incluido el personal en formacin, personas
familiarizadas con los mtodos y procedimientos, el objetivo de los ensayos y con la evaluacin
de los resultados de ensayos; adems es responsable de las decisiones tcnicas, las cuales no
pueden ser modificadas por decisiones de tipo administrativo.
h. Los Coordinadores Tcnicos de los laboratorios tienen la responsabilidad* por las operaciones
tcnicas y el Jefe de Equipo como parte de sus actividades gestiona la provisin de los recursos
necesarios identificados por los Coordinadores Tcnicos para asegurar la calidad requerida de
las operaciones del laboratorio.
i. La Gerencia General es responsable del Sistema de Gestin Integrado (SGI) que incluye el
alcance de las Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 e ISO/IEC
17025; quien tiene la responsabilidad y autoridad para asegurar que el Sistema de Gestin
de Calidad de los Laboratorios sean implementado y mantenido en todo momento.
Asimismo, ha designado al Representante de la Alta Direccin (RAD) para asegurar que los
requisitos del SGI sean implementados y mantenidos en concordancia con las Normas ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 17025, y a los Coordinadores de
Calidad de los laboratorios ISO/IEC 17025 con las funciones indicadas en el Anexo N 01.
j. Los suplentes de los puestos claves para la gestin de los laboratorios son indicados en el
Anexo N 01, siendo stos comunicados mediante Memorando u otro mecanismo formal.
k. Los laboratorios de ensayo de agua de la Gerencia de Produccin y Distribucin Primaria,

aseguran que el personal sea consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y
de la manera como contribuyen al logro de los objetivos del sistema de gestin conociendo sus
funciones a travs del perfil de puestos, resoluciones, procedimientos, instrucciones,
declaraciones, objetivos, metas, indicadores, entre otros.
4.1.6 La Alta Direccin asegura de que se han establecido los procesos de comunicacin apropiados
dentro del laboratorio. Las comunicaciones se realizan a travs de paneles informativos, correos
electrnicos, memorandos, reuniones peridicas, acta de reunin de los laboratorios, entre otros.
DGMPR007 Procedimiento Comunicacin Interna y Externa del Sistema de Gestin Integrado.
4.2. Sistema de Gestin
4.2.1 El laboratorio ha establecido, implementado y mantiene un sistema de gestin apropiado al

alcance de sus actividades. El Manual presenta las bases del Sistema de Gestin de los
laboratorios de ensayos de agua, el cual se complementa con las normas, procedimientos e
instrucciones que detallan las actividades necesarias para asegurar la calidad de los resultados
de los ensayos.
4.2.2 La Poltica de la Calidad del Sistema de Gestin de los Laboratorios de Ensayos de Agua de la
Gerencia de Produccin y Distribucin Primaria es la siguiente:
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La Alta Direccin est comprometida con el Sistema de Gestin en relacin con la Calidad
manteniendo clientes satisfechos mediante la prestacin de servicios de ensayos de agua de
manera confidencial, confiable, eficaz e imparcial, cumpliendo las buenas prcticas profesionales;
para este fin nuestro personal se mantiene al nivel de las exigencias del servicio y los requisitos
de la NTP-ISO/IEC 17025, as como la mejora continua de los procesos.
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Los objetivos de la calidad se han establecido y aprobado por la Alta Direccin en el GPOC001
Objetivos de Calidad de los Laboratorios de la GPDP.
4.2.3 La Alta Direccin evidencia su compromiso con el desarrollo y la implementacin del sistema de
gestin y con la mejora continua de su eficacia mediante la emisin de la Poltica de la Calidad
del Sistema de Gestin de los Laboratorios de Ensayos de Agua, la aprobacin de los Objetivos
de la Calidad, la conduccin de la revisin del sistema de gestin y la asignacin de los recursos
necesarios, por ejemplo, la capacitacin, la participacin en comparaciones interlaboratorios,
entre otros.
4.2.4 La Alta Direccin gestiona a travs del SGI, que se satisfagan y se comuniquen los requisitos del
cliente as como los requisitos legales y reglamentarios. La comunicacin interna se lleva a
travs de comunicaciones escritas, intranet y reuniones de personal en las cuales se comunican
temas relacionados con la gestin de los laboratorios, cambios que lo afectan, acciones
correctivas y/o preventivas llevadas a cabo o por ser implementadas, segn:
DGMPR012 Procedimiento Satisfaccin de cliente
GPPR072 Procedimiento Atencin de Quejas de los Laboratorios de la GPDP
DGMPR007 Procedimiento Comunicacin Interna y Externa del Sistema de Gestin
Integrado
4.2.5 El Manual de la Calidad contiene y hace referencia a los procedimientos de apoyo y tcnicos,
describe adems la estructura documentaria utilizada en el sistema de gestin.
Poltica
Manual
Procedimientos
Instrucciones
Formularios
Registros
Datos
Especificaciones Tcnicas
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4.2.6 En el Manual de la Calidad de los laboratorios de ensayo describen las funciones y

responsabilidades del Representante de la Alta Direccin (RAD), Coordinador SGI,
Coordinadores de Calidad y Coordinadores Tcnicos. (Ver Anexo N 1)
4.2.7 La Alta Direccin asegura la integridad del sistema de gestin de los laboratorios cuando se
planifican e implementan cambios en ste, los cuales son analizados en las revisiones por parte
de la Alta Direccin.
4.3. Control de documentos
4.3.1 Generalidades
Los criterios para identificar, aprobar, revisar, actualizar, distribuir, identificar y retirar
documentos obsoletos, identificar y controlar documentos externos, se realizan segn el
DGMPR001 Procedimiento Control de Documentos del Sistema de Gestin Integrado y en el
caso de documentacin electrnica de los laboratorios se cuenta con el GPPR088 Procedimiento
Control de Datos de los Laboratorios del EEC.
4.4. Revisin de solicitudes y contratos
4.4.1 Los Laboratorios de Ensayo de Agua han establecido procedimientos donde se definen los
lineamientos para la revisin de las solicitudes de ensayo, las ofertas y contratos, segn su
Poltica:
Garantizar que se hayan definido, documentado y comprendido los requisitos solicitados por
el cliente, incluyendo la adecuada seleccin del mtodo que cumpla con dichos requisitos, as
como asegurar que el laboratorio tiene la capacidad y recursos para cumplir con estos
requisitos.
Los laboratorios aseguran que se conserven los registros de las revisiones, incluidas todas las
modificaciones significativas, se conserven los registros de las conversaciones mantenidas con
los clientes relacionados con sus requisitos o con los resultados del trabajo realizado durante el
periodo de ejecucin del Plan Anual de Laboratorios y/o Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) y
ante cualquier desviacin en el mismo, se establece el contacto con el cliente respectivo para
informarle y solicitar su aprobacin de ser necesaria, a travs de los procedimientos:
GPPR066 Procedimiento Revisin de Solicitudes, Ofertas y Contratos de Servicios de Anlisis
del EEC
GPPR001 Procedimiento Elaboracin, Revisin y Modificacin de los Acuerdos de Nivel de
Servicio.
GPPR051 Procedimiento para la Revisin de los Pedidos, Ofertas y Contratos del EGIP.
4.5 Subcontratacin
La subcontratacin de servicios se efecta solo a mtodos de ensayo que no se encuentran
dentro del alcance de la acreditacin.
4.6. Compras
Los laboratorios se comprometen a cumplir la poltica de compras:
Los Laboratorios de Ensayos de Agua de la Gerencia de Produccin y Distribucin Primaria,

contratan servicios y adquieren suministros que permitan la realizacin de los ensayos sin
afectar la calidad de los mismos, a proveedores evaluados y aprobados, verificando en todo
momento que el servicio o el bien adquirido estn conformes con las especificaciones
normalizadas o los requisitos definidos en los ensayos
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4.6.1 Los Laboratorios de Ensayo de Agua aseguran que los productos comprados cumplan con los
requisitos especificados, segn:
GLSPR001 Procedimiento Recepcin, almacenamiento y despacho de bienes, materiales y
suministros.
Directriz SNA-acr-12D Criterios de trazabilidad de las mediciones.
Asimismo, los Laboratorios Ensayo de Agua evalan y seleccionan a los proveedores de

productos consumibles, suministros y servicios crticos que afectan a la calidad de los ensayos,
segn:
GLSPR004 Procedimiento Adquisicin de Bienes y Suministros.
GPPR093 Procedimiento Evaluacin de Proveedores de Laboratorio.
4.7. Servicio al Cliente
4.7.1 Los Laboratorios de Ensayo de Agua brindan asistencia a sus clientes sobre los servicios
ofrecidos y el desempeo del Laboratorio en relacin con el trabajo realizado, garantizando la
confidencialidad de los clientes y satisfaccin de los mismos.
Con autorizacin de los Coordinadores Tcnicos de los laboratorios se permite el acceso del
cliente a las zonas pertinentes de los laboratorios para presenciar los ensayos efectuados para
el cliente. Segn lo indicado en el tem 4.4.1 del presente documento.
Los laboratorios han definido el DGMPR012 Procedimiento Satisfaccin del Cliente, donde se
especifica la realizacin de encuestas a los clientes.
4.8. Quejas
4.8.1 Los Laboratorios de Ensayo de Agua han establecido como Poltica:
Atender y absolver todas las quejas y reclamos de nuestros clientes y otras partes, incluyendo
usuarios de los informes de ensayo, segn el procedimiento elaborado para este fin; de igual
manera, atender las solicitudes adicionales al servicio.
Las quejas recibidas de los clientes o de otras partes son atendidas de acuerdo al
procedimiento:
GPPR072 Procedimiento Atencin de Quejas de los Laboratorios de la GPDP.
4.9 Control del trabajo de ensayo no conforme
Se establece como poltica:
Los Laboratorios de Ensayos de Agua de la Gerencia de Produccin y Distribucin Primaria

toman acciones inmediatas cuando existe inseguridad en los resultados de los ensayos y cuando
en el proceso de los mismos no se ha cumplido con los procedimientos establecidos de
Aseguramiento de la Calidad y Buenas Prcticas de Laboratorio.
4.9.1 Todo servicio de ensayo es debidamente controlado para asegurar la calidad de los resultados
entregados a los clientes, cuando cualquier aspecto del trabajo de ensayo no estn conformes
con los procedimientos establecidos o con los requisitos acordados con el cliente, aplica:
GPPR086 Procedimiento Trabajo de Ensayo No Conforme de los Laboratorios.
Cuando la evaluacin indique que el trabajo no conforme podra volver a producirse o que
exista duda sobre el cumplimiento de las operaciones del laboratorio con sus polticas y
procedimientos, se siguen los lineamientos presentados en el:
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4.10 Mejora
Los Laboratorios de Ensayo de Agua mejoran continuamente la eficacia de su sistema de

gestin mediante:
- la aplicacin de la Poltica de Calidad del Sistema de Gestin de los Laboratorios de Ensayos
de Agua,
- el cumplimiento de los Objetivos de la Calidad,
- los resultados de las auditoras,
- el anlisis de los datos, el aseguramiento de la calidad de los resultados de los ensayos
- y las acciones correctivas y preventivas lo cual es tratado en la Revisin del Sistema de
Gestin, donde tambin se establecen las recomendaciones para la mejora del sistema.
- Quejas y resultados de la evaluacin de los clientes.
4.11/4.12 Acciones Correctivas y Preventivas
Se establece como Poltica:
Generar la solicitud de accin correctiva y preventiva oportunamente cuando se detecte

trabajos no conformes o desviaciones al sistema, lo que conllevar al anlisis de causas,
implementacin de las acciones correctivas/preventiva, hasta el cierre de la solicitud de accin
correctiva/preventiva.
4.11.1 Los laboratorios cuentan con el procedimiento:

4.11.2 El personal de los Laboratorios de Ensayo de Agua, generan la solicitud de accin

correctiva/preventiva oportunamente cuando se detecte trabajos no conformes o potenciales
desviaciones al sistema, lo que conllevar al anlisis de causas.
4.11.3 Cuando sea necesaria una accin correctiva/preventiva, el Coordinador de Calidad y/o el
Coordinador Tcnico de los laboratorios, conjuntamente con el personal a su cargo, una vez
analizadas las causas, formulan e implementan las acciones correctivas/preventivas.
4.11.4 El Coordinador de Calidad de los laboratorios realiza el seguimiento de los resultados de las
acciones correctivas implementadas para asegurar que han sido efectivas.
4.11.5 Cuando la identificacin de trabajos de ensayo no conformes o desviaciones conduzcan a dudas

sobre el cumplimiento del laboratorio con sus polticas y procedimientos propios o de la Norma
Tcnica Peruana, las reas involucradas sern auditadas de acuerdo a lo establecido en el
4.11.6 Todas estas actividades se llevan a cabo segn:

GNCPR001 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas
4.12 Control de los Registros
4.13.1 Generalidades
Los Laboratorios de Ensayo de Agua realizan el control de registros, que contemplan la

identificacin, codificacin, acceso, archivo, tiempo de conservacin de los registros del sistema
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de gestin, que incluyen los informes de auditoras internas, revisiones del sistema de gestin y
los registros de las acciones correctivas y preventivas, etc., segn el procedimiento:
DGMPR002 Procedimiento Control de Registros.
4.13.2 Registros tcnicos
Los Laboratorios de Ensayo de Agua mantiene los registros correspondientes a los servicios de
ensayo, incluyendo observaciones originales, datos derivados, informacin relacionada con la
trazabilidad del servicio, registro de calibraciones y las verificaciones, as como una copia de
cada informe de ensayo emitido con la informacin necesaria para su trazabilidad, que permita
que el ensayo sea repetido bajo condiciones similares a las originales, identificando los factores
que influyan en la incertidumbre. As mismo identifican a los analistas que ejecutaron el ensayo
y al responsable del laboratorio que verific los resultados, segn corresponda.
4.13.2.1 El Equipo Evaluacin y Proyeccin mantiene los registros del personal de los
laboratorios.
4.13.2.2 Las observaciones, datos, clculos se registran en el momento que se realizan,
identificndose la orden y/o programa que las originan.
4.14 Auditoras internas
Los laboratorios han establecido el procedimiento:

AIPR001 Procedimiento Auditoras Internas del Sistema de Gestin Integrado
Adems se cuentan con los registros AIFO001 Formulario Programa Anual de Auditoras
Internas y el AIFO002 Formulario Plan de Auditoras Internas. Las auditoras internas se
realizaran por lo menos una vez al ao.
Cuando los hallazgos de las auditoras pongan en duda la eficacia de las operaciones o la
exactitud o validez de los resultados de los ensayos, se debe tomar las acciones correctivas
oportunas y, si las investigaciones revelaran que los resultados del laboratorio pueden haber
sido afectados, se notificar por escrito al cliente.
4.15 Revisiones por la direccin
La Alta Direccin efecta la revisin del Sistema de Gestin Integrado, incluyendo las
actividades de ensayo del Laboratorio, para asegurarse de que se mantienen constantemente
adecuados y eficaces; adems, introduce los cambios o mejoras necesarias, segn el
procedimiento:
DGMPR004 Procedimiento Revisin por la Direccin del Sistema de Gestin Integrado.
5. REQUISITOS TCNICOS
5.1. Generalidades
5.1.1 Los Laboratorios de Ensayos de Agua han considerado los siguientes factores al desarrollar los
mtodos y procedimientos de ensayo y en la formacin y calificacin del personal, as como en
la seleccin y calibracin de los equipos utilizados:
Personal (Captulo 5.2)

Instalaciones y condiciones ambientales (Captulo 5.3)
Mtodos de ensayos y, en caso sea aplicable, validacin de mtodos (Captulo 5.4)
Equipos (Captulo 5.5)
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Trazabilidad de la medicin (Captulo 5.6)

Muestreo (Captulo 5.7)
Manipulacin de muestras (Captulo 5.8)
5.2 Personal
Se tiene como poltica:
Los Laboratorios de Ensayos de Agua de la GPDP identifican las necesidades de formacin de su

personal en base a las actividades presentes y futuras de los laboratorios, los requisitos de los
mtodos de ensayo, de sus clientes, actuales y potenciales, y/o de lo establecido* en sus
diversas directivas por el ente acreditador. Una vez identificadas dichas necesidades, la Gerencia
General destina los recursos necesarios para que se logre la competencia esperada del personal
involucrado.
5.2.1 Los Laboratorios de Ensayos de Agua cuentan con personal competente que opera equipos
especficos, realiza ensayos, evalan los resultados y firman los informes de ensayo.
El personal que realiza tareas especficas est calificado sobre la base de educacin, formacin,
experiencia apropiadas y de habilidades demostradas, segn el MORE. Se cuenta con el
procedimiento:
GRHPR001 Procedimiento Capacitacin y Competencia Profesional
Donde se especifican la elaboracin del Plan Anual de Fortalecimiento de Capacidades con

respecto a la capacitacin, entrenamiento y habilidades del personal del laboratorio, as como la
evaluacin de la eficacia de las acciones de formacin implementadas.
5.2.2 Cuando se utilice personal contratado eventualmente, personal tcnico adicional y personal de
apoyo clave, el laboratorio se asegura que tal persona sea competente y est supervisado
adecuadamente por personal competente, as como el mismo trabaje bajo los lineamientos del
sistema de gestin integrado.
5.2.3 Los laboratorios han establecido y mantiene actualizado su Manual de Organizacin y

Responsabilidades Especficas (MORE) donde se presenta la descripcin de cargos para el
personal directivo, tcnico y personal de apoyo involucrado en los ensayos o calibraciones. Los
Coordinadores Tcnicos actualizan los perfiles de los puestos de trabajo con respecto a la
educacin, formacin, habilidades y experiencia del personal en el Manual de Organizacin y
Responsabilidades Especficas (MORE) y en el Perfil de Puestos.
5.2.4 Los Coordinadores Tcnicos son responsables de la emisin de los Informes de Ensayo, as
mismo identifica y mantiene el registro del personal autorizado para la ejecucin de los ensayos,
uso de equipos y las firmas de los Informes de Ensayo. Los lineamientos para las autorizaciones
se mencionan en el procedimiento;
GPPR087 Procedimiento Evaluar la Competencia Tcnica y Autorizar al Personal del Laboratorio.
5.2.5 Cada laboratorio mantiene actualizado su registro de personal con las competencias tcnicas,
autorizaciones, calificaciones educativas y profesionales, entrenamiento, habilidades y
experiencia de todo el personal tcnico, incluyendo el personal contratado.
5.3 Instalaciones y condiciones ambientales
Las instalaciones de los laboratorios de ensayo de agua dan la facilidad para la realizacin
correcta de los ensayos y aseguran las condiciones ambientales mediante medidas para
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disponer de reas separadas para la realizacin de actividades incompatibles y prevenir la

contaminacin cruzada.
Los requisitos tcnicos para las instalaciones y las condiciones ambientales que pueden afectar
a los resultados de los ensayos y de las calibraciones se encuentran documentados segn los
documentos:
GPPR033 Procedimiento Aseguramiento de la Calidad de los Ensayos Biolgicos de la GPDP.
GPPR098 Procedimiento Aseguramiento de calidad de los resultados de los laboratorios
Fisicoqumicos del EEC-EGIP.
GPIN145 Instruccin Instalaciones y Condiciones Ambientales del Laboratorio Fisicoqumico.
Cuando las condiciones ambientales comprometan los resultados de los ensayos o de las
calibraciones, estos son interrumpidos con conocimiento del Coordinador Tcnico.
5.4 Mtodos de ensayo
5.4.1 Generalidades
El alcance de los mtodos de ensayos acreditados se detalla en la Memoria Descriptiva de los
Laboratorios de Ensayo de Aguas los mismos que se desarrollan siguiendo lo indicado en cada
mtodo. Los mtodos incluyen, segn sea el caso, la manipulacin, transporte,
almacenamiento, preparacin de muestras a ensayar, estimacin de la incertidumbre de la
medicin y tcnicas estadsticas para el anlisis de datos.
Los Laboratorios de Ensayo de Aguas cuentan con instrucciones de trabajo necesarios para el
uso y funcionamiento de todos los equipos y para la preparacin de las muestras a ensayar. Los
Laboratorios de Ensayo de Aguas mantienen disponibles las normas, instrucciones,
procedimientos y manuales para el usuario en ediciones actualizadas, tal como lo indican los
procedimientos:
DGMPR001 Procedimiento Control de Documentos del Sistema de Gestin Integrado.
DGMPR002 Procedimiento Control de Registros.
As mismo, cuenta con procedimientos para la estimacin de la incertidumbre de las mediciones

de los ensayos bajo los requerimientos de la reglamentacin del INDECOPI.
Las desviaciones a un mtodo de ensayo slo pueden ser autorizadas por los Coordinadores
Tcnicos en base a un informe tcnico que sustente su viabilidad y, de ser necesario, con la
autorizacin respectiva del cliente.
5.4.2 Seleccin del mtodo
Los Laboratorios de Ensayo de Aguas utilizan mtodos apropiados para los ensayos, los que son
indicados en su Memoria Descriptiva del Laboratorio de Ensayo. Slo utiliza mtodos de ensayos
vigentes, salvo exista un requerimiento especfico del cliente. En los casos aplicables, el mtodo
de ensayo se complementa con instrucciones de trabajo para asegurar su aplicacin coherente.
El mtodo de ensayo seleccionado se indica en la solicitud de servicios de ensayo para

conocimiento del cliente. Los mtodos de ensayos que figuran en la Memoria Descriptiva
vigente son operados adecuadamente y, en caso se detecten anomalas en el desarrollo del
mtodo, el Coordinador tcnico suspender el uso temporal del mtodo o solicita su retiro de la
acreditacin.
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5.4.3 Estimacin de la incertidumbre de la medicin
5.4.3.1 Los Laboratorios de Ensayo de Aguas de la Gerencia de Produccin y Distribucin

Primaria contratan los servicios de calibracin, solicitando a sus proveedores que
estimen la incertidumbre de la medicin en los equipos calibrados.
5.4.3.2 Los Laboratorios de Ensayo de Aguas de la Gerencia de Produccin y distribucin

Primaria cuentan y aplican los procedimientos:
GPPR084 Estimacin de la incertidumbre en ensayos microbiolgicos.
GPPR085 Estimacin de la incertidumbre de la medicin para ensayos Fisicoqumicos.
Para estimar y expresar la incertidumbre de las mediciones de los ensayos se aplican
los lineamientos establecidos por INDECOPI CRT-acr-09-D Directriz, habiendo
identificado los componentes de la incertidumbre, su estimacin y una manera
apropiada de reportar.
5.4.4 Control de los datos
5.4.4.1 Los clculos y transferencia de datos estn sujetos a verificaciones sistemticas

peridicas a cargo del Coordinador Tcnico en los diferentes niveles del servicio.
Se realizara de acuerdo a los procedimientos:
GPPR088 Procedimiento Control de Datos de los Laboratorios GPDP.
5.4.4.2 Cuando Los Laboratorios de Ensayos de Aguas utilice computadoras para la captura,
registro, procesamiento, registro, reporte, almacenamiento y/o recuperacin de datos
de ensayo, dispondr de:
a) Software documentado y validado para su uso
b) DGMPR001 Procedimiento Control de Documentos del Sistema de Gestin
Integrado y DGMPR002 Procedimiento Control de Registros para proteger y
asegurar la integridad y confidencialidad de los datos.
c) Mantenimiento preventivo para su funcionamiento apropiado.
5.5 Equipos
5.5.1 En el caso que el equipo salga de las instalaciones con fines de mantenimiento y calibracin, se
verifica el funcionamiento y calibracin antes de aceptar la conformidad del servicio.
Se ha establecido programas de calibracin para las magnitudes, cuando dichos resultados
puedan afectar significativamente a los resultados. Los equipos son verificados antes de ser
usados.
5.5.2 Los equipos son operados por personal autorizado del laboratorio, las instrucciones y los
manuales sobre el uso, transporte, almacenamiento y mantenimiento de los equipos estn
fcilmente disponibles para el uso del personal del laboratorio.
5.5.3 Los elementos del equipo y su software que son significativos para el resultado son identificados
en forma nica.
Los laboratorios cuentan con los lineamientos para el manejo en general de los equipos de
seguimiento y medicin con el fin de asegurar el funcionamiento correcto y de prevenir la
contaminacin o el deterioro segn lo establecido en el procedimiento:
Para la manipulacin segura, el transporte, almacenamiento, el uso y el mantenimiento

planificado de los equipos de medicin.
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5.6 Trazabilidad de las mediciones
5.6.1 Generalidades
Los equipos y medios de medicin de Los laboratorios de Ensayo de Agua que tienen efecto
significativo sobre la exactitud o en la validez del resultado del ensayo se calibran antes de ser
puestos en servicio. Para ello, cada laboratorio ha establecido un Programa Anual de Calibracin
y el DGMPR008 Procedimiento Dispositivos de Seguimiento y Medicin.
Los laboratorios implementan y mantienen los elementos que caracterizan la trazabilidad de las
mediciones, as como la calibracin y/o verificacin de sus equipos, tal como lo establece la
Directriz SNA-acr-12D Criterios para la Trazabilidad de las Mediciones.
5.6.2 Requisitos especficos
5.6.2.1 Calibracin
Todos los equipos que intervienen en los procesos de ensayo son calibrados por
proveedores especializados y si lo consideran necesario podran realizar auditoras a
proveedores de servicios de calibracin para asegurar que el proveedor cumpla con los
requisitos de la NTP ISO/IEC 17025 y la trazabilidad al Sistema Internacional de
Unidades (SI).
5.6.2.2 Ensayos
5.6.2.2.1 Los equipos utilizados en los servicios de ensayo disponen de medidas con trazabilidad
al SI. Se asegura que la calibracin de los equipos sean trazables al SI.
5.6.2.2.2 Si la trazabilidad al SI no es posible, los Laboratorios de Ensayo de Agua emplean de
materiales de referencia certificados para asegurar la validez de respuesta.
5.6.3 Patrones de referencia y materiales de referencia
5.6.3.1 Patrones de referencia
En los casos que se utilicen patrones de referencia, estos son considerados dentro del
Programa Anual de Calibracin de acuerdo al DGMPR008 Procedimiento Dispositivos de
Seguimiento y Medicin.
5.6.3.2 Materiales de referencia
Los Laboratorios de Ensayo de Agua utilizan materiales de referencia trazables a las

unidades de medida SI o a materiales de referencia certificados. El uso y frecuencia de
estos materiales de referencia est establecido en los procedimientos:
GPPR046 Procedimiento Manipulacin y Uso de Cepas de Referencia.
GPPR095 Procedimiento Aseguramiento de la Trazabilidad en el Manejo de Patrones
de Referencia y Material de Referencia en los Laboratorios.
5.6.3.3 Verificaciones Intermedias
Los Laboratorios de Ensayo de Agua realizan verificaciones intermedias del estado de la

calibracin de los patrones de referencia de acuerdo a lo indicado en el procedimiento:
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5.6.3.4 Transporte y almacenamiento
Los Laboratorios de Ensayo de Agua cuentan con instrucciones y los manuales de

seguridad de los laboratorios de trabajo para la manipulacin segura, transporte,
almacenamiento y uso de patrones de referencia y materiales de referencia para
prevenir su contaminacin o deterioro y proteger su integridad, tal como hace
referencia las instrucciones de los procedimientos:
GPPR046 Procedimiento Manipulacin y Uso de Cepas de Referencia.
GPPR095 Procedimiento Aseguramiento de la Trazabilidad en el Manejo de Patrones
de Referencia y Material de Referencia en los Laboratorios.
5.7 Muestreo
*No se encuentra dentro del alcance de acreditacin.
5.8 Manipulacin de los tems de ensayo
5.8.1 Los Laboratorios de Ensayo de Agua cuenta con procedimientos e instrucciones para el
transporte, la recepcin, la manipulacin, la proteccin, el almacenamiento, la conservacin o la
disposicin final de los tems de ensayo, incluidas las disposiciones necesarias para proteger la
integridad del tem de ensayo, as como los intereses del Laboratorio y del cliente:
GPPR047 Procedimiento Recepcin, Almacenamiento, Manipulacin, Preservacin y
Disposicin Final de Muestras del Laboratorio Fisicoqumico
Disposicin Final de Muestras del Laboratorio Fisicoqumico EEC.
GPPR048 Procedimiento Manipulacin de los tems de ensayo para Biologa EGIP.
GPPR054 Procedimiento Manipulacin de los Objetos de Ensayo.
5.8.2 Los Laboratorios de Ensayo de Agua tienen un sistema para la identificacin de las muestras de
ensayo, de tal modo que los tem no puedan ser confundidos fsicamente ni cuando se hace
referencia a ellas en los registros.
5.8.3. Los Laboratorios de Ensayo de Agua registran las anomalas o los desvos en relacin el mtodo
de ensayo correspondiente, que se evidencien en las muestras para ensayo. Cuando exista duda
respecto a la adecuacin de la muestra para ensayo o sta no cumpla la descripcin prevista,
los Laboratorios lo comunican al cliente a fin de solicitarle instrucciones adicionales antes de
proceder y mantiene registro de lo tratado segn lo indicado en los procedimientos:
Disposicin Final de Muestras del Laboratorio Fisicoqumico
Disposicin Final de Muestras del Laboratorio Fisicoqumico EEC.
GPPR048 Procedimiento Manipulacin de los tems de ensayo para Biologa EGIP.
GPPR054 Procedimiento Manipulacin de los Objetos de Ensayo
5.8.4. Se cuentan con procedimientos e instalaciones apropiadas para evitar el deterioro, la prdida o
dao de la muestra de ensayo, durante el almacenamiento, la manipulacin y la preparacin.
Los Laboratorios de ensayo, cuenta con infraestructura y condiciones ambientales adecuadas de
conservacin por tipo de muestra y, cuando corresponda. El Coordinador Tcnico monitorea y
registra dichas condiciones. Cuando se requieran condiciones especiales de seguridad, el
Coordinador Tcnico brinda lineamientos para dicha conservacin en funcin al tipo de muestra
a analizar.
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5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayos
5.9.1. Los Laboratorios de ensayo de agua, tienen procedimientos de Aseguramiento de la Calidad

para realizar el seguimiento de la validez de los ensayos:
GPPR033 Procedimiento Aseguramiento de la Calidad de los Ensayos Biolgicos de la GPDP.
GPPR098 Procedimiento Aseguramiento de calidad de los resultados de los laboratorios
Fisicoqumicos del EEC-EGIP.
5.9.2 Los datos del aseguramiento de la calidad son analizados y, si no satisfacen los criterios
predefinidos, se toman las acciones correctivas planificadas para corregir el problema y evitar
consignar resultados incorrectos.
5.10. Informe de los resultados
5.10.1 El laboratorio asegura que, cuando los clientes requieren la transmisin de los resultados por
telfono u otro medio electrnico, el personal cuidar la seguridad y la confiabilidad de la
informacin.
5.10.2 El laboratorio presta especial atencin y cuidado con el orden del Informe de Ensayo,
especialmente en lo que se refiere a la presentacin de los datos de ensayo y a la facilidad de
asimilacin por parte del lector. El Informe ser diseado cuidadosamente y especficamente
para cada tipo de ensayo.
5.10.3 Las enmiendas a un informe de ensayo despus de su emisin deben efectuarse en la forma de
documento adicional, incluyendo la declaracin: Suplemento al Informe de Ensayo...
Dichas correcciones deben cumplir con todos los requisitos de esta NTP ISO/IEC 17025.
Cuando sea necesario emitir un nuevo informe de ensayo completo, ste ser unvocamente
identificado y contendr una referencia al original al cual reemplaza.
La elaboracin de los informes de ensayo de los Laboratorios, siguen los lineamientos indicados
en:
GPIN183 Instruccin Informe de Ensayo de los laboratorios de la GPDP
SNA-acr06D Directriz para la Acreditacin de los Laboratorios de Ensayo y de Calibracin.
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Anexo N 01
Funciones y Responsabilidades del Gerente General

(Alta Direccin)
Asegurar la implementacin, mantenimiento y desarrollo de los procesos que forman parte del
alcance del Sistema de Gestin Integrado de SEDAPAL.
Toma de decisiones sobre recursos, personal y solucin de controversias.
La responsabilidad del Gerente General en su ausencia es cubierta por el Gerente General Alterno
para los fines y objetivos de la gestin de los laboratorios.
Funciones y Responsabilidades del Gerente de Produccin y Distribucin Primaria
Asegurar la implementacin, mantenimiento y desarrollo de los procesos de su gerencia que forman

parte del alcance del Sistema de Gestin Integrado de SEDAPAL.
La responsabilidad del Gerente de Produccin y Distribucin Primaria en su ausencia es cubierta por
el personal encargado designado, para los fines y objetivos de la gestin de los laboratorios.
Funciones y Responsabilidades del Representante de la Alta Direccin (RAD)
Asegurar que los requisitos del SGI sean implementados y mantenidos en concordancia con las
Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17025; asimismo, que se
promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin.
Informar a la Alta Direccin del desempeo del SGI para su revisin y como base para su mejora.
Coordinar con las Gerencias y Jefes de Equipo los aspectos relacionados con el desempeo del SGI.
Dirigir y coordinar el avance y eficacia del SGI en funcin a resultados de objetivos, metas y
Auditoras Internas.
La responsabilidad del RAD en su ausencia es cubierta por el Jefe del Equipo Gestin Institucional
encargado, para los fines y objetivos de la gestin de los laboratorios
Funciones y Responsabilidades del Coordinador SGI (C-SGI)
Coordinar con el Representante de la Alta Direccin los aspectos relacionados con el desempeo del
SGI, para su seguimiento y mejora.
Asegurar que el sistema de gestin de calidad de los Laboratorios sean implementado y mantenido
en todo momento.
La responsabilidad del C-SGI en su ausencia es cubierta por un integrante del Comit de
Coordinadores del SGI.
Funciones y Responsabilidades del Jefe del Equipo EEC
Implementar, mantener y desarrollar los procesos del Equipo que forman parte del alcance del
Sistema de Gestin Integrado.
Participar activamente en la implementacin del Sistema de Calidad ISO 17025.
Gestionar la provisin de los recursos necesarios para asegurar la implementacin del Sistema de
Calidad ISO 17025
La responsabilidad del Jefe del Equipo, en su ausencia, es cubierta por el Jefe encargado.
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Fecha : 2015.07.07
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Funciones y Responsabilidades del Coordinador de la Calidad
Mantener el desarrollo de las actividades relacionadas con la implementacin y mantenimiento del

Sistema de Calidad de los Laboratorios.
Preparar el Informe de la Revisin por la Direccin del Sistema de Calidad - NTP-ISO/IEC 17025 y
presentarlo al C-SGI.
Tiene la responsabilidad de coordinar y gestionar el control de documentos de los laboratorios, en
particular la redaccin, modificacin, revisin, aprobacin, actualizacin y distribucin de los
manuales, procedimientos, instrucciones y registros de la calidad.
Participa en la elaboracin del Programa Anual de las Auditoras Internas de los laboratorios.
Tiene la responsabilidad de realizar el seguimiento a la implementacin efectiva de acciones
correctivas, derivadas de quejas de los clientes, auditoras internas, revisiones u otros, que
aseguren la efectividad. Asimismo, es responsable por implementar las acciones correctivas que se
generen como resultado de sus propias actividades.
La responsabilidad del Coordinador de Calidad, en su ausencia, es cubierta por un personal
designado.
Funciones y Responsabilidades del Coordinador Tcnico
Ser responsable de planificar, organizar, dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades tcnicas
y administrativas del laboratorio a su cargo.
Identificar las necesidades de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del
laboratorio a su cargo.
Participar en la Revisin por la Direccin, as como ser responsable por la implantacin de las
acciones correctivas y preventivas derivadas de sta y de las auditoras internas.
Ser responsable de los documentos de su respectivo laboratorio, incluyendo: manuales,
procedimientos, instrucciones y registros de la calidad.
Propone al Jefe de Equipo las necesidades de capacitacin del personal de laboratorio, y mantiene
los registros del mismo.
La responsabilidad del Coordinador Tcnico, en su ausencia, es cubierta por el personal designado
con las competencias requeridas.

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Cdigo : DGMMA001

La Gerencia General de SEDAPAL, considerando que los

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN

Marco Vargas Medina

1.1 TABLA DE CONTENIDO

2. PRESENTACIN DEL MANUAL

2.1. Contexto Histrico

El Modelo de Excelencia en la Gestin* facilita el alcance de los objetivos y metas empresariales,

2.3. Alcances del Sistema de Gestin Integrado

2.3.1 Alcance ISO 9001

a. Procesos relacionados al Tratamiento de Agua proveniente de fuente superficial desde la captacin

c. Desarrollo y ejecucin de los procesos relacionados a la gestin del acufero, mantenimiento y

e. Procesos de lectura, facturacin y recaudacin por el servicio de agua potable y alcantarillado

2.3.2 Alcance ISO 14001

b. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Carapongo donde se incluye los procesos de

2.3.3 Alcance OHSAS 18001

Procesos en el Centro Operativo Principal La Atarjea, correspondientes a: Operacin y Mantenimiento de

2.3.4 Alcance ISO/IEC 27001

3. REFERENCIAS NORMATIVAS, TERMINOS Y DEFINICIONES

3.1. Referencias Normativas

3.2 Trminos y Definiciones

La terminologa de la cadena de suministro utilizada en este Manual es la indicada:

Medio Ambiente Seguridad y Salud en el Trabajo

Valor agregado Partes interesadas:

Organizacin base ISO 9001/PTA EGIP - Equipo Gestin Integral de Plantas.

Organizacin base ISO 9001/GOAS EASu - Equipo Aguas Subterrneas.

Organizacin base ISO 9001/GPO EGP-N - Equipo Gestin de Proyectos Norte.

Organizacin base ISO 9001/EDP EDP - Equipo Distribucin Primaria.

Organizacin base ISO 9001/GC ECs - Equipos Comerciales (7).

Organizacin base ISO 14001 Sub Comits Ambientales del SGI.

Organizacin base OHSAS 18001 Comit Seguridad y Salud en el Trabajo.

Organizacin base ISO/IEC 27001 Comit Ejecutivo de Gestin de Seguridad de la

Organizacin base ISO/IEC 17025 EEC - Equipo Evaluacin de Calidad

Cliente del ISO 9001/PTA EDP - Equipo de Distribucin Primaria.

Cliente del ISO 9001/GC Usuario que se abastecen de la red.

Cliente del ISO IEC/17025/EGIP Grupo Operacin de Planta - EGIP

Proveedor ISO 9001/PTA Fuente ro Rmac

Proveedor del ISO 9001/GOAS Autoridad Nacional de Agua (ANA)

Proveedor ISO 9001/GPO EIIN - Equipo Investigacin, Innovacin y Normalizacin.

Proveedor ISO 9001/EDP EGP-N Equipo Gestin de Proyectos Norte.

Proveedor ISO 9001/GC PAS - Promocin y Aseguramiento de Servicio de Ecs

Medio Ambiente (MAM)

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin (SGSI)

Sistema de Gestin Integrado (SGI)

SEDAPAL Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima.

4. SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

4.1. Requisitos Generales

La interaccin de los procesos comprendidos en el SGI, se muestra en los grficos siguientes:

Alcance ISO 9001/Planta de Tratamiento de Agua La Atarjea

Politicas y Normatividad Planeamiento Estratgico

CLIENTES Recursos Humanos Infraestructura Provisin de CLIENTES

Recurso Hidrico Evaluacin de Calidad

Natura Recurso Hidrico

Recurso Hidrico Precloracin y

Legal Gestin Logistica

Seguimiento y medicin de Gestin Seguimiento y medicin del producto

Alcance ISO 9001/Gerencia de Proyectos y Obras

Equipo Planeamiento Equipo Investigacin, Innovacin y

Recursos Humanos Infraestructura Provisin de recursos

PREINVERSIN REALIZACIN DEL PRODUCTO Y SERVICIO GPDP

Requisitos Legal Gestin Logistica Otros Apoyos

Seguimiento y medicin de Gestin Seguimiento y Medicin de Producto MEDICIN ,