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Cargo: Cargo:
Firma: Firma:

N Proceso Actividad Parte Interesada

Cambios
Aprobado por:
Nombre:
Cargo:
Firma:

EVALUACIN

Riesgo / Oportunidad
Probabilidad Consecuencia

2 3
EVALUACIN Aspectos legales Aplicables

Proteccin Resultado Clasificacin Riesgo Requisito legal asociado

5 1.2
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pectos legales Aplicables

Se cumple con el Medida Control Propuesta N Accin / Actividad


requisito legal
PLAN DE ACCIN

Fecha Seguimiento
Responsable Fecha Terminacin Si / No
Eficacia
CIERRE PLAN DE ACCIN

Responsable Revisin Evidencia Mostrada Comentarios

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